16/6/2014 Beneficiamento - Linha Microsiga Protheus - TDN

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Beneficiamento
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3523 O Controle de beneficiamento pode e deve ser utilizado quando:
- Houver um beneficiamento de material
- Houver uma simples remessa onde o retorno do material eh obrigatrio.
Para a correta utilizaao do controle de poder de terceiros/em terceiros temos:
A) Poder de Terceiros
I) Beneficiamento ou recebimento de material de cliente
-Entrada
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100(Nota Fiscal de Entrada).
2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "B - Beneficiamento", pois eh obrigatrio a informao do Cliente.
3) A pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
-Saida
1) A saida deve ser efetuada pelo MATA410( Pedido de Venda ).
2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois eh obrigatrio a informao do Cliente.
3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" ( Devoluao ).
4) Pressionar F4 na quantidade para selecionar a nota original.
II)Recebimento de Material de fornecedor
-Entrada
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100(Nota Fiscal de Entrada).
2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois eh obrigatrio a informao do fornecedor.
3) A pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como
"R" ( Remessa ).
-Saida
1) A saida deve ser efetuada pelo MATA410( Pedido de Venda ).
2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois eh obrigatrio a informao do fornecedor.
3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como
"D" ( Devoluao ).
4) Utilizar F4 na quantidade para selecionar a nota original
B)Poder em Terceiro
I)Beneficiamento ou remessa a fornecedor
-Saida
1) A saida deve ser efetuada pelo MATA410( Pedido de Venda ).
2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois eh obrigatrio a informao do fornecedor.
3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como
"R" ( Remessa ).
-Entrada
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100(Nota fiscal de entrada).
2) O Tipo da Nota deve ser "N - Normal", pois eh obrigatrio a informao do fornecedor.
3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolucao).
4) Pressionar F4 no campo quantidade.
II)Remessa para Cliente.
-Saida
1) A saida deve ser efetuada pelo MATA410( Pedido de Venda ).
2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois eh obrigatrio a informao do cliente.
3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como
"R" ( Remessa ).
-Entrada
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100(Nota fiscal de entrada).
2) O Tipo da Nota deve ser "D - Devolucao", pois eh obrigatrio a informao do cliente
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3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como
"D" (Devolucao).
4) Pressionar F4 no campo quantidade.
Observacoes:
1) Quando for informado o numero da OP na entrada do material e o mesmo movimentar estoque este sera requisitado diretamente para o custo da OP.
2) A movimentacao do estoque eh opcional no controle de poder de terceiros, mas se efetuada ser considerada no calculo do MRP.
3) Caso seja movimento estoque na entrada ou na sada do material obrigatoriamente deve-se efetuar o mesmo na devoluao do material.
4) Caso seja efetuada uma operao triangular deve-se configurar os parametros das rotinas para contemplar-la. ( F12 ou F10 no browse da rotina).

Nvel Acesso
Nvel 1 (Acesso Clientes)
Idioma
Espanhol , Ingls
totvs