PERFI L TI PO PARA ATENCI N PREHOSPI TALARI A Y

TRANSPORTE ASI STI DO DE PACI ENTES POR V A TERRESTRE

(Esta informacin tiene carcter de Declaracin J urada)

I. ASPECTOS GENERALES


1.1 CODIGO SNIP DEL PIP

1.2 NOMBRE DEL PIP:

Mejoramiento del Sistema de Referencia y contrarreferencia del Hospital
San Jos del Callao-Nivel II-2

1.2 UBICACIN DEL ESTABLECIMEINTO:

Direccin Calle Las Magnolias n 475
Telfono 464-6867
Distrito Carmen de la Legua Reynoso
Provincia Callao
Regin Callao
Cdigo de ubigeo


1.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

FUNCION Salud y Saneamiento
PROGRAMA Salud Individual
SUBPROGRAMA Atencin Mdica Bsica


1.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.4.1 UNIDAD FORMULADORA:

NOMBRE : Hospital San Jose del Callao
Persona Responsable de Formular el PIP : Dr. Jose Luis Orcasitas Jara
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Dr. Ricardo Aldo Lama Morales

1.4.2 UNIDAD EJECUTORA:

NOMBRE : Administracin Central - MINSA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora : Eco. Sergio Montero Vsquez


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1.5 MARCO DE REFERENCIA

El presente PIP se enmarca en los Lineamientos de Poltica de Inversiones
aprobados mediante R.M. N 993-2005-MINSA (23.12.2005), que establece
entre sus prioridades de inversin en salud, el Fortalecimiento de las Redes de
Servicios de Salud, con proyectos orientados a la optimizacin y/o
implementacin de sistemas de referencia y contrarreferencia (equipos de
comunicacin, unidades de transporte, etc.)

Respecto de la normatividad en la cual se inserta el estudio, podemos citar:
R.M. 751-2004 / MINSA, en la que se aprueba la Norma Tcnica del
Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del
Ministerio de Salud.
R.M. 343 2005 / MINSA, en la cual se aprueba el Reglamento de
Transporte Asistido de Pacientes por Va Terrestre.


II. IDENTIFICACIN

2.1 Diagnstico de la situacin actual

A. REFERENCIAS DEL HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

El Hospital de San Jos del Callao, refiri a otros establecimientos en el ao
2005, 783 referencias; el ao 2004, 770 referencias; y, el ao 2003, 750
referencias.
Cuadro N 01
lugar de transferencia 2003 2004 2005 %
hospital D.A.Carrion 450 462 470 60%
Hosp. Del Nio 75 77 78 10%
Hosp. Cayetano 38 39 39 5%
Hosp. San Bartololome 53 54 55 7%
Hosp. Loayza 38 39 39 5%
otros 98 100 102 13%
total 750 770 783 100%
REFERENCIAS DEL HSJ DEL CALLAO

Fuente: Hospital de san J OSE

Del total de referencias realizadas por el HSJ la mayor cantidad entre los aos
2003 y 2005 fue dirigida al Hospital DANIEL A. CARRION en un 60%, seguido
por 10% de referencias realizadas entre los mismos aos al Hospital Del Nio
como se muestra en el siguiente cuadro anterior.

B. MORTALIDAD EN EL HSJ

El ao 2005 el Hospital San JOSE ha presentado una tasa de mortalidad en
emergencia de 0.03% atenciones en el servicio, menor al 2% establecido por
el estndar, principalmente por una gestin ms eficiente de los recursos dentro
del servicio. La tasa de mortalidad general que indica el Hospital fue en el
mismo ao, 0.04% atenciones en el servicio.


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En el siguiente cuadro se muestra las tasas de mortalidad de los ltimos tres
aos, en la cual la tasa de emergencia ha incrementado en una centsima, por
el contrario la tasa total ha disminuido en la misma medida; lo que hace
suponer ciertas deficiencias del servicio de emergencia, que incluye el
transporte asistido a pacientes en estado crtico.
Cuadro N 02
Tasa de mortalidad Establecimiento
(Por cada cien atenciones)
2003 2004 2005
0,03% 0,04% 0,07%
0,04% 0,06% 0,10%
0,02% 0,02% 0,02% muertes durante la referencia
% de Muertes con relacion a las atenciones
en emergencia
muertes en todo el establecimiento
muertes en el servicio de emergencia

Fuente: MINSA

El Hospital cuenta con recursos humanos competentes y tambin con
disponibilidad de espacio fsico; sin embargo presenta limitaciones por
insuficiencia de equipamiento de unidades de transporte.

El HSJ tiene 3 ambulancias, de las cuales nicamente 1 se encuentra en buen
estado, pero carece del equipamiento necesario para calificar como Tipo II, por
lo que asistencia mdica Pre hospitalaria se ve afectada, causando inefectividad
del servicio, con riesgo de incrementar el nmero de muertes en el transporte.
Se presentar un mayor anlisis en la seccin oferta de servicios.

El Hospital de San JOSE se desenvuelve como Hospital Nivel II-2; en los ltimos
tres aos, el promedio de fallecidos durante las referencias llega a 11 personas.
0.02% con relacin a las atenciones en emergencia.

El proyecto pretende entonces disminuir la tasa de mortalidad durante la
referencia, facilitando que los profesionales de salud no vean limitada y/o
complicada su labor asistencial por no contar con los medios de transporte
adecuados que les permita brindar la atencin pre-hospitalaria y/o trasladar a
sus pacientes en estadio crtico.

C. PRINCIPALES INDICADORES DEL SERVICIO.

En el siguiente cuadro presentamos los principales indicadores de los ltimos
tres aos, respecto a las emergencias y referencias en las que se utiliza la
unidad de transporte para el traslado de pacientes en situacin crtica hacia los
establecimientos de origen, como los mencionados en el cuadro siguiente. Se
presenta as mismo el indicador de nmero de fallecidos durante la referencia.











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Cuadro N 03
INDICADORES DEL SERVICIO 2003 - 2005
2003 2004 2005
56.696 60.058 60.263
4 4
32 33 34
177 165 177
INDICADORES
Nmero de atenciones en
emergencia
Razn de atenciones en
emer
4
gencia y atenciones del
Razn de referencias y atenciones
en emergencia
Razn de nmero de fallecidos
durante la referencia y cantidad de

Fuente: Elaboracin Propia en base a datos en HSJ

Como se puede apreciar en el indicador de atenciones de emergencia y
atenciones al establecimiento, cada 4 atenciones representa 1 emergencia, cifra
muy alta en comparacin al estndar (por cada 10 atenciones 1 emergencia).
El indicador de referencias/contrarreferencias y atenciones de emergencia,
muestra en el ao 2005, que por cada 34 emergencias, 1 representa un
referencia o contrarreferencia a cualquiera de los establecimientos antes
mencionados. As mismo se registr un fallecimiento en el 2005, con relacin a
las 177 referencias realizadas ese mismo ao.

2.2 Definicin del problema y sus causas

Problema: Limitada capacidad de referencia y contrarreferencia del Hospital
San Jos del Callao
Causa crtica: Insuficiente equipamiento de transporte asistido. Para atender
de manera oportuna y de calidad a pacientes en situaciones de riesgo inminente
de la vida.

2.3 Objetivo del proyecto

El objetivo del presente proyecto, es Mejorar la capacidad de referencia y
contrarreferencia en el Hospital San Jos del Callao.


2.4 Alternativas de Solucin

Adquisicin y equipamiento de unidades ambulatorias considerando los
parmetros de las normas tcnicas para una ambulancia Tipo II equipada,

En la etapa operativa se deber considerar el mantenimiento preventivo y
correctivo de la unidad ambulatoria, para asegurar la sostenibilidad de la
inversin.





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III. FORMULACIN Y EVALUACION

3.1 Anlisis de la Demanda

Determinacin de la demanda

Para estimar la demanda de referencias se ha definido los siguientes criterios
tcnicos que delimiten una correcta estimacin:

- Produccin de atendidos, atenciones, de emergencia y de referencias en los
aos 2003 al 2005.
- Con dicha base se determinan los indicadores: concentracin de atenciones
(atenciones/atendidos), porcentaje de emergencias/atenciones, porcentaje de
referenc-contraref./emergencias; y porcentaje de fallecidos/ referencias; lo cual
permitir establecer una cifra promedio para estos indicadores.

Cuadro N 04
DETERMINACIN DE INDICADORES DE DEMANDA
Aos
N de atendidos
(excluir atendidos
por programas o
estrategias
sanitarias)
(1)
N de atenciones
(excluir atendidos
por programas o
estrategias
sanitarias)
(2)
Concentracin
de atenciones
(3)=(2)/(1)
N de atenciones
emergencia
(4)
Porcentaje de
emergencia/atenci
ones
(5)=(4)/(2)
N de
Referencias y
Contrareferen
cias
(6)
Porcentaje de
refer. Y
cont./emergencia
(7)=(6)/(4)
N de Muertes
durante la
referencia (8)
Porcentaje de
fallecidos
/referencias
(9)=(8)/(6)
2003 107.144 219.183 2,0 56.696 25,9% 1.773 3,1% 10 0,6%
2004 101.343 216.751 2,1 60.058 27,7% 1.811 3,0% 11 0,6%
2005 104.872 222.272 2,1 60.263 27,1% 1.766 2,9% 10 0,6%
Promedio
2003-2005
104.453 219.402 2,1 59.006 26,9% 1.783 3,0% 10 0,6%

Fuente: Elaboracin propia

- Para efectos de determinar la poblacin demandante efectiva del HSJL, se ha
calculado, el porcentaje que representa el promedio de poblacin atendida en el
Hospital, as como el promedio de poblacin atendida en emergencia como se
muestra a continuacin:

- Con dichos indicadores se proceder a proyectar la demanda hasta el ao
2016.

Proyeccin de la demanda

Para estimar la demanda de referencias hasta el ao 2016 se considera:
- Poblacin de referencia al ao 2006: San Jos del Callao:
LUGARES DE PROCEDENCIA Poblacion Total
SAN MARTIN DE PORRES 559367
LIMA 289855
LOS OLIVOS 286549
SAN MIGUEL 124904
LIMA 1.260.675
CALLAO 807.765
TOTAL 2.068.440


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- Proyeccin de la poblacin, a una tasa de crecimiento de 2.1%
- Poblacin que report algn sntoma, enfermedad o accidente, considerando
una tasa de 63.2% correspondiente al rea urbana, como se menciona en el
ENAHO 2001.
- Poblacin que busca atencin en el Hospital San Jos del CALLAO del MINSA,
con un 13.6% para el rea urbana, igualmente en referencia al ENAHO
2001.
- Se proyecta la poblacin demandante efectiva que recurre al Hospital San
JOSE DEL CALLAO como establecimiento de Nivel II-2.
- Se proyecta la demanda efectiva de atenciones con el ratio de concentracin
definida en 2.1 atenciones/atendido.
- Se proyecta la demanda efectiva de atenciones de emergencia,
considerando el valor 26.9% de emergencia/atenciones.
- Por ultimo se calcula la demanda de referencias, considerando que el 3.0%
de las emergencias pertenecen a las referencias y contrarreferencias del
Hospital San JOSE.
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, en el perodo de horizonte del
proyecto, la demanda de atenciones de emergencia alcanza en conjunto
207,734 atenciones, y el de referencias 6,283 referidos.

Cuadro N 05
PROYECCION DE LA DEMANDA
63,2% 13,6% 66% 2,1 26,9% 3,0%
Poblacin que
report algun
tipo de sntoma,
enfermedad o
accidente
(2)=(1)*...%
Poblacin que se
report enferma que
busc atencin en
Hospitales del MINSA
demanda EFECTIVA
de atendidos
(3)=(2)*...%
HOSPITAL
NIVEL II
Demanda efectiva
de atenciones
(5)=(4)*
Demanda efectiva
de atenciones de
emergencia
(6)=(5)*..%
Demanda
efectiva de
referencias
(7)=(6)*..
%
2006 2.068.440 1.307.254 177.787 117.339 246.566 66.316 2.006
2007 0 67.709 2.048
2008 0 69.131 2.091
2009 0 70.582 2.135
2010 0 72.064 2.179
2011 0 73.578 2.225
2012 0 75.123 2.272
2013 0 76.701 2.320
2014 0 78.311 2.368
2015 0 79.956 2.418
2016 0 81.635 2.469
Total 2007-2013 744.789 22.525
AOS
Poblacin
asignada o de
referencia (de
redes que
referencian)
(1)

Fuente: Elaboracin propia


3.2 Anlisis de la oferta

3.2.1 Recursos Existentes

3.2.1.1 Recurso Humano

El recurso humano existente en el rea de emergencias y en el de transporte
asistido es 59 profesionales, entre 17 mdicos, 12 enfermeras, 1 obsttriz 24
tcnicos y 5 choferes de ambulancia, tal como se detalla a continuacin:


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Cuadro N 06
RR.HH. EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA
Personal N
Mdicos generales (*) 1
Cirujano general 9
Ginecoobstetra 0
Pediatra 0
Medicina interna 4
Medico emergencista 3
Enfermeras 12
Obstetrices 1
Tcnicos de enfermera 24
Chofer de ambulancias 5
Total 59

Fuente: HSJ

Para el transporte asistido a pacientes, el hospital San Jos del Callao destina
aparte del chofer, a un mdico especializado y un tcnico asistencial.


3.2.1.2 Infraestructura

Actualmente el San Jos del Callao dispone de 110.00 m2 para el
estacionamiento de unidades mdicas asistidas. Como se seala en el
siguiente item, el Hospital San Jos del Callao cuenta con 3 ambulancia, por lo
que el rea adecuada sera 108.00 m2 (36m2 por cada una); existiendo
actualmente un exceso de rea de 2 mt2.

Cuadro N 07
AREAS DISPONIBLES (m2)
Estndar (**)
Area mnima
en m2
(1)
Area de estacionamiento 108,0 110 -2,0
0,0
interior del establecimiento y calle
asignada por la municipalidad
Observacin Otros ambientes de emergencia
Area
disponible
m2
(2)
Dficit de
rea
(3)=(1)-(2)

(**) 36 mt2 por cada ambulancia
(**) RM 064-2001-SA/DM

Normas Tcnicas para Proyectos de Arquitectura y Equipamiento de las Unidades de Emergencia de los Establecimientos de Salud














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3.2.1.3 Equipamiento existente

El equipamiento existente y su estado se describen a continuacin:

Cuadro N 8
ESTADO DE LAS AMBULANCIAS
Observaciones
Operativo
buen estado
Operativo
Deteriorado
Inoperativo Sustituir Reparar/eq
uipar
mercez Benz 1975 1 1992 0 0 1 1 0 no se encuentran los repuestos
mercez Benz 1985 1 2001 0 1 0 0 0
Toyota Hiace 1992 1 1992 1 0 0 0
Total
3 1 1 1 1 0
Recomendacin
Equipo Cantid.
Antigedad
(Ao de
ingreso al
Instituto)
Situacin actual de los equipos
0
0

Fuente: hsj

El Hospital San Jos del Callao cuenta con 3 ambulancias, de los cuales, uno
est en buen estado, una esta deteriorada y otra esta Inoperativa.

Las 2 ambulancias que est operativa en buen estado y deteriorado es la del
ao 1992 y la del 2001 respectivamente, a continuacin se presenta su nivel
de equipamiento:

Cuadro N 9
EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS OPERATIVAS
EQUIPAMIENTO BSICO 3 3 0 0 6
1 Tensimetro Aneroide Adulto 0
2 Tensimetro Aneroide Peditrico 0
3 Estetoscopio Peditrico 1 1 2
4 Estetoscopio Adulto 0
5 Linterna para exmen 0
6 Maletn de Reanimacin Adulto-Peditrico 0
7 Maletn de Medicamentos 1 1 2
8 Resucitador Manual Adulto 0
9 Resucitador Manual Peditrico 0
10 Cilindro de Oxigeno Tipo M y Accesorios 1 1
11 Cilindro de Oxigeno Tipo E y Accesorios 0
12 Silla de Ruedas, Mecnica 0
13 Camilla para Ambulancia 0
14 Set Collarines Cervicales 0
15 Tabla para la Columna Vertebral 1 1
16 J uego Frulas Neumticas 0
EQUIPAMIENTO ESPECFICO - AMBULANCIA TIPO II 0 0 0 0 0
1 Aspirador de Secreciones, Porttil 0
2 Desfibrilador con Monitor, Porttil 0
3 Laringoscopio Adulto-Peditrico 0
4 Laringoscopio Peditrico-Neonatal 0
5 Cilindro de Oxigeno Tipo M y Accesorios 0
6 Cilindro de Oxigeno Tipo E y Accesorios 0
7 Oxmetro de Pulso, Bsico 0
TOTAL 3 3 0 0 6
EQUIPO DE AMBULANCIAS EN BUEN ESTADO
TOTAL
N Equipo
mercez Benz
1975
mercez Benz
1985
Toyota Hiace
1992






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3.2.2 Oferta Optimizada

Para conocer la capacidad actual de las ambulancias en nmero de
referencias/ao con adecuado nivel de atencin, se ha considerado los
siguientes criterios:

descripcion Medida Cantidad
Tiempo diario Horas 24,0
Tiempo productivo diario (*) Horas 20,0
Tiempo referencia-contrareferencia Horas 4,0
Referencias x dia Cantidad 5,0
Tiempo anual das 365
Tiempo anual en % para mantenimiento % 30%
Tiempo no disponible; en dias das 109,5
Tiempo disponible; en dias das 255,5
Capacidad Adecuada Ambulancia Refer/Contrar. 1277,5
Nmero de Ambulancias Cantidad 1
Capacidad Optimizada Ambulancia Refer/Contrar. 1278
(*) se le descuenta tiempos muertos


Se puede notar que la capacidad de una ambulancia equipada,
considerando un promedio de tiempo por referencia y el tiempo anual
disponible, es 1,278 referencias/ao.


3.3 Balance Oferta-Demanda


Considerando la oferta optimizada y la demanda efectiva de referencias se
determina un dficit de las mismas, que al primer perodo llega a 770 y al
ltimo a 1191 referencias al ao. En conjunto el dficit de referencias con
nivel de atencin aceptable llega a 9,750 en el perodo evaluado, como se
puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N 10
BALANCE OFERTA DEMANDA
Aos
Demanda
efectiva de
referencias
(1)
Oferta
Optimizada
(2)
Brecha Oferta
- demanda
(3) = (2) -(1)
2007 2.048 1.278 -770
2008 2.091 1.278 -813
2009 2.135 1.278 -857
2010 2.179 1.278 -902
2011 2.225 1.278 -948
2012 2.272 1.278 -994
2013 2.320 1.278 -1.042
2014 2.368 1.278 -1.091
2015 2.418 1.278 -1.141
2016 2.469 1.278 -1.191
TOTAL 22.525 12.775 -9.750

Fuente: Elaboracin propia

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3.4 Estimacin de requerimientos para satisfacer la Brecha

Para determinar la cantidad de equipamiento que requiere el proyecto se ha
considerado el dficit de atenciones y la capacidad adecuada de ambulancias
(1,278 referencias/ao). Con lo cual el HSJ requiere contar con 1 unidad
adicional de transporte asistido, durante el perodo de evaluacin del PIP.


Cuadro N 11
REQUERIMIENTO DE AMBULANCIAS EN EL PERODO
Aos
Dficit
referencias (1)
Capacidad
Adecuada
(refer./ ao) (2)
Ambulancia
requerida
(3)=(1) / (2)
Cifra
corregida
Atencin de
dficit
% atencin de
dficit
2007 770 1278 0,60 1 770 100%
2008 813 1278 0,64 1 813 100%
2009 857 1278 0,67 1 857 100%
2010 902 1278 0,71 1 902 100%
2011 948 1278 0,74 1 948 100%
2012 994 1278 0,78 1 994 100%
2013 1.042 1278 0,82 1 1042 100%
2014 1.091 1278 0,85 1 1091 100%
2015 1.141 1278 0,89 1 1141 100%
2016 1.191 1278 0,93 1 1191 100%

Fuente: Elaboracin propia

Se considera la adquisicin de una ambulancia equipada, con lo cual se estara
cubriendo el 100% del requerimiento.


Cuadro N 12
ADQUISICIN DE AMBULANCIAS
Operativo
buen estado
Operativo
Deteriorado
Inoperativo
Capacidad de
atencin de la
brecha
Ambulancia Tipo II 1 1 1 1 1 100%
Fuente: HSJ
N Equipo
Estado
Cantidad
mxima a
equipar
Requerida

Fuente: Elaboracin propia


La ambulancia a adquirir, contar con el siguiente equipamiento acorde con el
nivel de atencin del HSJ:













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Cuadro N 13
EQUIPAMIENTO DE UNA AMBULANCIA
EQUIPAMIENTO BSICO 16
1 Tensimetro Aneroide Adulto 1
2 Tensimetro Aneroide Peditrico 1
3 Estetoscopio Peditrico 1
4 Estetoscopio Adulto 1
5 Linterna para exmen 1
6 Maletn de Reanimacin Adulto-Peditrico 1
7 Maletn de Medicamentos 1
8 Resucitador Manual Adulto 1
9 Resucitador Manual Peditrico 1
10 Cilindro de Oxigeno Tipo M y Accesorios 1
11 Cilindro de Oxigeno Tipo E y Accesorios 1
12 Silla de Ruedas, Mecnica 1
13 Camilla para Ambulancia 1
14 Set Collarines Cervicales 1
15 Tabla para la Columna Vertebral 1
16 J uego Frulas Neumticas 1
EQUIPAMIENTO ESPECFICO - AMBULANCIA TIPO II 7
1 Aspirador de Secreciones, Porttil 1
2 Desfibrilador con Monitor, Porttil 1
3 Laringoscopio Adulto-Peditrico 1
4 Laringoscopio Peditrico-Neonatal 1
5 Cilindro de Oxigeno Tipo M y Accesorios 1
6 Cilindro de Oxigeno Tipo E y Accesorios 1
7 Oxmetro de Pulso, Bsico 1
23
Equipo (R.M. 343-2005/MINSA - Reglamento Asistido a
Pacientes por Va Terrestre)
Cantidad
TOTAL
N

Fuente: MINSA

3.5 Costos

3.5.1 Inversin (Costo preoperativo)

Por consiguiente, la Inversin requerida est ligada principalmente a la
adquisicin de una ambulancia Tipo II, con lo cual el monto de inversin
incluyendo gastos administrativos e imprevistos y asciende a S/252,000
incluido IGV.

Cuadro N 14
COSTO DE INVERSION
Componente
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo con
impuestos S/.
Costos sin
impuestos
S/.
Adquisicin de equipos Equipos 1 240000 240.000,00 201.680,67
Gastos administrativos e imprevistos (5%) (*) 12.000,00 10.084,03
Total 252.000,00 211.764,71
(*) incluye expediente tcnico, supervisin y otros

Fuente: Elaboracin propia

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3.5.2 Costos operativos

Los costos operativos y de mantenimiento comprenden las remuneraciones del
personal, bienes y servicios, insumos mdicos y medicamentos, y
mantenimiento.

En la situacin sin proyecto, se considera una participacin porcentual en el
rubro de remuneraciones para las labores de referencia y contrarreferencia a
pacientes (10% de la remuneracin en todos los profesionales a excepcin del
chofer, que es el 100%).

En el caso de bienes y servicios se considera el consumo de gasolina promedio
por referencia, a la cual se le afecta el nmero de referencias calculado en la
oferta optimizada, el nmero de das disponibles y el precio del combustible.

El mantenimiento considera el nmero de veces anuales de afinamiento, por
un costo promedio y el costo mensual de repuestos.

El gasto en insumos y medicamentos representa aproximadamente un 3% del
gasto total en este rubro.

A continuacin el cuadro en la cual se presenta el costo operativo anual sin
proyecto:
Cuadro N 15
COSTOS OPERATIVOS SIN PIP
Componente Cantidad
% de tiempo
dedicado a la
atencion
Costo mensual
Costo anual con
impuestos S/.
Remuneraciones(*)
Profesionales mdicos 1 10% 3000 4.300
Profesionales no mdicos 0 0 0
Personal tcnico asistencial 1 10% 1000 1.900
Otros (Chofer) 5 100% 900 57.500
Bienes y servicios (**)
Gasolina (Gln/dia) 25 35.588
Mantenimiento mecnico
Afinamiento/cambio de aceite 2 300
Repuestos 700 8.400
Insumos mdicos y medicamentos 3% 15000 5.400
Total 113.388

Fuente: Elaboracin propia con datos del HSJ L


En el costo operativo sin PIP, la cifra asciende a S/.113,388 a precios
privados. En la situacin con proyecto en cambio, esa cifra se ve modificada
como consecuencia del incremento de una unidad ambulatoria, la cual afecta
tanto al rubro bienes y servicios (gasolina adicional por el % adicional de
utilizacin de la unidad), mantenimiento e insumos mdicos.






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Cuadro N 16
COSTOS OPERATIVOS CON PIP
Componente N de personal Costo mensual
Costo anual con
impuestos S/.
Remuneraciones(*)
Profesionales mdicos 1 10% 3000 4.300
Profesionales no mdicos 0 0 0
Personal tcnico asistencial 1 10% 1000 1.900
Otros 5 100% 900 57.500
Bienes y servicios (**)
Gasolina (Gln/dia) 50 71.175
Mantenimiento mecnico
Afinamiento/cambio de aceite 4 600
Repuestos 1.400 16.800
Insumos mdicos y medicamentos 10.800
Total 163.075

Fuente: Elaboracin propia

3.6 Beneficios

Los beneficios incrementales del proyecto vienen dadas por el adicional de
referencias atendidas con un nivel adecuado, en funcin a la oferta
optimizada: tal es as que el incremento del proyecto asciende a 9,750
referencias en el horizonte de evaluacin (10 perodos).

Cuadro N 17
BENEFICIOS INCREMENTALES
Aos
Demanda
atendida de
referencias
(1)
Capacidad
actual
Ambulancia
(referencias)
(2)
Beneficio
Incremental
de
referencias
(1) / (2)
2007 2.048 1.278 770
2008 2.091 1.278 813
2009 2.135 1.278 857
2010 2.179 1.278 902
2011 2.225 1.278 948
2012 2.272 1.278 994
2013 2.320 1.278 1042
2014 2.368 1.278 1091
2015 2.418 1.278 1141
2016 2.469 1.278 1191
TOTAL 22.525 12.775 9.750

Fuente: Elaboracin propia

Adicionalmente se presenta un resumen de indicadores que permiten
identificar el impacto del proyecto:








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Cuadro N 18
BENEFICIOS GENERALES DEL PROYECTO
Indicador
Cantidad de Referencias Referencia adecuada anual 1.278 Referencia adecuada anual 3.218 Incremento de referencia adecuada anual 1.393
Referencia adecuada horizonte 12.775 Referencia adecuada horizonte 22.525 Incremento de referencia adecuada horizonte 9.750
Nivel de atencin adecuada Capacidad de ambulancias (ref) 1278 Capacidad de ambulancias (ref) 2555 Incremento de capacidad de ambulancia (ref) 1.278
de la referencia % promedio del nivel de atencin 40% % promedio del nivel de atencin 70% Incremento del % promedio del nivel atencin 30%
Mortalidad durante la referencia % de mortalidad de referencias 0,6% % de mortalidad de referencias 0% % de mortalidad de referencias 0,6%
Mortalidad en la referencia
nmero de referencias
Beneficios Incrementales Beneficios Con Proyecto Beneficios Sin Proyecto

Fuente: Elaboracin propia


3.7 Evaluacin social

En base a los costos de inversin o pre operativos y los costos operativos hasta
el ao 2016 se calcula el ratio costo/efectividad de los traslados asistidos de
pacientes en unidades de transporte terrestre, considerando un flujo
incremental.
Cuadro N 19
EVALUACION SOCIAL
Inversin Costos Operativos Factor Actualiz VACT
Ao 0 211.765 1 211.765
Ao 1 43.207 0,900900901 38.925
Ao 2 43.207 0,811622433 35.067
Ao 3 43.207 0,731191381 31.592
Ao 4 43.207 0,658730974 28.461
Ao 5 43.207 0,593451328 25.641
Ao 6 43.207 0,534640836 23.100
Ao 7 43.207 0,481658411 20.811
Ao 8 43.207 0,433926496 18.748
Ao 9 43.207 0,390924771 16.890
Ao 10 43.207 0,352184479 15.217
Total 466.218
Indicador de efectividad (referencias) 9.750
Ratio de costo efectividad (*) 48

Fuente: Elaboracin propia

El ratio costo-efectivo del proyecto, asciende a S/.48 soles por cada referencia
incremental asistida en el perodo de evaluacin del proyecto.





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3.5.1 Anlisis de la sensibilidad

Este anlisis nos muestra las variaciones en el valor estimado del ratio
costo/efectividad en un rango de 80% y 120%, segn los cambios en las
variables: costo de inversin y beneficios incrementales.

Cuadro N20
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Variacin VACT Produccin CE (Inv.) VACT Produccin CE (Ben.)
80,0% 354695 9.750 36 466218 7.800 60
90,0% 375871 9.750 39 466218 8.775 53
100,0% 466218 9.750 48 466218 9.750 48
110,0% 418224 9.750 43 466218 10.725 43
120,0% 439400 9.750 45 466218 11.700 40
Beneficios Costo de Inversin

Fuente: Elaboracin propia

Se puede apreciar que el indicador de efectividad es directamente proporcional
a la inversin, con un grado mediano de sensibilidad, mientras que el mismo
indicador es inversamente proporcional a la variacin de beneficios del proyecto.


3.5.2 Anlisis de la sostenibilidad

El flujo de ingresos del programa se ha estimado como el nmero de
referencias por la tarifa de S/ 35 del Hosp. San Jos Del Callao.

Los ingresos generados por el traslado de pacientes en la unidad de transporte
asistido se estima:

Cuadro N21
INGRESOS POR TRASLADO DE PACIENTES
AOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
No de referencias Sin Proyecto 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278
No de referencias Con Proyecto 2.048 2.091 2.135 2.179 2.225 2.272 2.320 2.368 2.418 2.469
No de referencias Incrementales 770 813 857 902 948 994 1.042 1.091 1.141 1.191
Tarifa por traslado periurbano (*) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Flujo de ingresos a precios de
mercado por traslado de pacientes
26.959 28.464 30.001 31.570 33.172 34.807 36.477 38.182 39.923 41.700

Fuente: Elaboracin propia


Como muestra el cuadro siguiente los ingresos por concepto de traslado de
pacientes, cubren aproximadamente un 54% de los costos operativos.




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Cuadro N22
FLUJO DE COSTO TOTALES E INGRESOS POR TRASLADO DE
PACIENTES
AOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Flujo de Costos de Operacin 49.688 49.688 49.688 49.688 49.688 49.688 49.688 49.688 49.688 49.688
Flujo de ingresos a precios de
mercado por traslado de pacientes
26.959 28.464 30.001 31.570 33.172 34.807 36.477 38.182 39.923 41.700
Flujo de costos que no son cubiertos
por los ingresos
-22.728 -21.223 -19.687 -18.118 -16.516 -14.880 -13.210 -11.505 -9.764 -7.987
Proporcin de costos que no son
cubiertos por los ingresos
-46% -43% -40% -36% -33% -30% -27% -23% -20% -16%

Fuente: Elaboracin propia

El anlisis del presupuesto de bienes y servicios del HSJ muestra una tasa de
incremento negativo de 4.5% . El HSJ, en tanto Unidad Ejecutora, tiene que
reprogramar los Recursos Directamente Recaudados para financiar la
sostenibilidad que necesitan ser cubiertos. Para tal efecto se cuenta con el
respectivo documento de compromiso.

Cuadro N23
PRESUPUESTO BIENES Y SERVICIOS HSJ 2003-2006

AOS 2003 2004 2005 2006
Tasa de
Crecimiento
anual
Promedio
Presupuesto de Bienes y Servicios 8.114.155 10.910.247 7.183.733 6.183.733
-4,5%
Presupuesto Total 11.886.677 15.349.937 17.360.855 19.440.397
18,1%
Recursos Directamente
Recaudados
5.531.053 7.235.899 6.784.056 7.503.114
11,7%
Incremento RDR ao 2007 879.814

Fuente: MEF
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