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MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI -

ASCOPE - LA LIBERTAD




ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE
PERFIL
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL
DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE
RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD




AGOSTO 2012
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI -
ASCOPE - LA LIBERTAD
Ing. Robert Amoroto Rebaza

INDICE
I RESUMEN EJECUTIVO
II ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
2.3.1. NOMBRE DEL PROYECTO
2.3.2. UBICACIN
2.3.3. CDIGO
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA.
2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
2.3.1. ENTIDADES.
2.3.2. BENEFICIARIOS.

III IDENTIFICACIN.
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.2.1. ANTECEDENTES
3.2.2. CARACTERIZACIN DEL LA POBLACION
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
3.3.1. PROBLEMA CENTRAL
3.3.2. CAUSAS
3.3.3. EFECTOS
3.3.4. RBOL DE CAUSAS - PROBLEMAS - EFECTOS
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
3.4.1. OBJETIVO CENTRAL
3.4.2. MEDIOS
3.4.3. FINES
3.4.4. RBOL DE MEDIOS - OBJETIVOS - FINES
3.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
3.5.1. RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
3.5.2. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

IV FORMULACIN Y EVALUACIN.
4.1. HORIZONTE DE EVALUACION
4 ANALISIS DE RIESGO
4.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2.1. DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
4.2.2. DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
4.3. ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1. OFERTA SIN PROYECTO
4.3.2. OFERTA CON PROYECTO
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
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4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION
4.6. COSTOS DEL PROYECTO
4.6.1. COSTOS DE INVERSION
4.6.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIEMIENTO
4.7. BENEFICIOS DEL PROYECTO
4.7.1. BENEFICIOS SIN PROYECTO
4.7.2. BENEFICIOS CON PROYECTO
4.8. EVALUACIN SOCIAL
4.8.1. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
4.8.2. COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
4.8.3. COSTO / EFECTIVIDAD
4.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.11. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
4.12. SELECCIN DE ALTERNATIVAS
4.13. PLAN DE IMPLEMANTACON
4.14. ORGANIZACIN Y GESTION
4.15. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

V CONCLUSIN
VI ANEXOS














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I. RESUMEN EJECUTIVO
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Ing. Robert Amoroto Rebaza

I. RESUMEN EJECUTIVO:
1.1. Nombre Del Proyecto:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL
ESTADIO MUNICIPAL DE MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI ASCOPE LA
LIBERTAD
1.2. El Problema Central Del Proyecto
El problema central identificado es Inadecuadas condiciones para el
desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el Distrito de Rzuri
Ascope La Libertad
1.3. Objetivo General Del Proyecto
El objetivo general identificado es Adecuadas condiciones para el
desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el Distrito de Rzuri
Ascope La Libertad
1.4. Balance Oferta Demanda
La comparacin de la oferta optimizada y la demanda efectiva con
proyecto, nos muestra que en el Distrito de Rzuri, Provincia de
Ascope existe un dficit en infraestructura y equipamiento deportivo y
recreativo.
BALANCE OFERTA DEMANDA
AO
OFERTA
OPTIMIZADA
POBLACION DEMANDANTE
EFECTIVA
BALANCE OFERTA
DEMANDA
0 2012 0 3131 -3131
1 2013 0 3150 -3150
2 2014 0 3168 -3168
3 2015 0 3187 -3187
4 2016 0 3207 -3207
5 2017 0 3226 -3226
6 2018 0 3245 -3245
7 2019 0 3265 -3265
8 2020 0 3284 -3284
9 2021 0 3304 -3304
10 2022 0 3324 -3324
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1.5. Alternativas del Proyecto de Inversion Pblica

ALTERNATIVA 1
Demoliciones
- Demolicin detribunas existentes.

Area deportiva
- Sembrado de grass natural de 10,346 m2 en el rea de juego y
colindante.
- Construccin de pista atltica en un rea de 3,904 m2, mediante
material polvo de ladrillo.
- Equipamiento deportivo (arcos, mallas, sealizacin)

Servicios complementarios
- Construccin de 04 mdulos de SS.HH. para varones, 02 en tribuna
Occidente y 02 en tribuna Oriente, con acabados de cermica.
- Construccin de 04 mdulos de SS.HH. para mujeres, 02 en tribuna
Occidente y 02 en tribuna Oriente, con acabados de cermica.
- Construccin de 02 mdulos de Vestuarios para deportistas, con
acabados de cermica.
- Construccin de 02 banquillos para deportistas suplentes.
- Instalacin de 04 torres de energa con luminarias.
- Construccin de prticos de ingreso y salida.

Area exterior a estadio
- Construccin de una losa multideportiva equipada.
- Construccin de 02 losas deportivas de fulbito.
- Construccin de 02 losas deportivas de bsket.
- Construccin de 01 losa deportiva de vley.
- Construccin de 02 losas deportivas de frontn.
- Construccin de 01 mdulo de SS.HH. para varones y 01 mdulo
para mujeres, con sus respectivos vestidores.
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- Construccin de jardineras.
- Construccin de bancas.
- Construccin de veredas y accesos en rea recreativa.
- Instalacin de juegos recreativos para nios (02 pasamanos, 02
sube y baja, 02 trompos y 03 juegos de madera).
- Instalacin de cerco perimtrico de rejas y malla metlica.

Obras de concreto armado
- Construccin de graderas en las tribunas Occidente y Oriente en
un rea de 1006.06 m2, cuya capacidad ser para 5,000 asistentes
aprox.
- Construccin de muros de contencin en tribunas.
- Construccin de cisterna, tanque elevado y cuarto de bombas.

ALTERNATIVA 2
Demoliciones
- Demolicin de tribunas existentes.

Area deportiva
- Instalacin de grass sinttico de 6,825 m2 en el rea de juego.
- Construccin de pista atltica en un rea de 3,904 m2, con
material sinttico.
- Equipamiento deportivo (arcos, mallas, sealizacin).

Servicios complementarios
- Construccin de 04 mdulos de SS.HH. para varones, 02 en tribuna
Occidente y 02 en tribuna Oriente, con acabados de cermica.
- Construccin de 04 mdulos de SS.HH. para mujeres, 02 en tribuna
Occidente y 02 en tribuna Oriente, con acabados de cermica.
- Construccin de 02 mdulos de Vestuarios para deportistas, con
acabados de cermica.
- Construccin de 02 banquillos para deportistas suplentes.
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- Instalacin de 04 torres de energa con luminarias.
- Construccin de prticos de ingreso y salida.

Area exterior a estadio
- Construccin de una losa multideportiva equipada.
- Construccin de 02 losas deportivas de fulbito.
- Construccin de 02 losas deportivas de bsket.
- Construccin de 01 losa deportiva de vley.
- Construccin de 02 losas deportivas de frontn.
- Construccin de 01 mdulo de SS.HH. para varones y 01 mdulo
para mujeres, con sus respectivos vestidores.
- Construccin de jardineras.
- Construccin de bancas.
- Construccin de veredas y accesos en rea recreativa.
- Instalacin de juegos recreativos para nios (02 pasamanos, 02
sube y baja, 02 trompos y 03 juegos de madera).
- Instalacin de cerco perimtrico de rejas y malla metlica.

Obras de concreto armado
- Construccin de graderas en las tribunas Occidente y Oriente en
un rea de 1006.06 m2, cuya capacidad ser para 5,000 asistentes
aprox.
- Construccin de muros de contencin en tribunas.
- Construccin de cisterna, tanque elevado y cuarto de bombas.

1.6. Costo de las Alternativas
El monto total de la inversin en nuevos soles de ambas alternativas:
ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSION
COSTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTO DIRECTO 3,427,113

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 130,996
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AREA DEPORTIVA 852,146
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 978,127
ESTRUCTURAS METALICAS 243,380
ARQUITECTURA 307,846
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 914,619

GASTOS GENERALES (10%) 342,711
UTILIDAD (5%) 171,356
SUB TOTAL 3,941,180
I.G.V (18%) 709,412
COSTO TOTAL DE OBRA 4,650,593
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 93,012
SUPERVISION (2%) 93,012
MITIGACION AMBIENTAL (0.5%) 23,253
TOTAL INVERSION 4,859,869

ALTERNATIVA 2
COSTOS DE INVERSION
COSTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTO DIRECTO 3,789,623

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS 130,996
AREA DEPORTIVA 1,229,375
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 978,127
ESTRUCTURAS METALICAS 243,380
ARQUITECTURA 307,846

INSTALACIONES ELECTRICAS Y
SANITARIAS 899,900

GASTOS GENERALES (10%) 378,962
UTILIDAD (5%) 189,481
SUB TOTAL 4,358,067
I.G.V (18%) 784,452
COSTO TOTAL DE OBRA 5,142,519
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 102,850
SUPERVISION (2%) 102,850
MITIGACION AMBIENTAL (0.5%) 25,713
TOTAL INVERSION 5,373,932
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1.7. Indicadores de Rentabilidad
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
PRECIOS DE MERCADO

4,859,869.48

5,373,932.26
PRECIOS SOCIALES

4,159,357.41

4,599,322.06

INDICADORES DE
RENTABILIDAD
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VALOS ACTUAL DE COSTOS-VAC
(NUEVOS SOLES)
4,363,383.45 4,790,305.03
INDICADOR DE EFECTIVIDAD-IE
(POBLACION BENEFICIARIA)
3,236 3,236
INDICADOR COSTO
EFECTIVIDAD-ICE (POBLACION
BENEFICIARIA)
1,348.41 1,480.34


1.8. Anlisis De Sostenibilidad Del Proyecto
La sostenibilidad del proyecto es la habilidad del proyecto para
mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el
horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar variables en el
tiempo, en el marco econmico, social y poltico en el que el
proyecto se desarrolla.

La Municipalidad Distrital de Rzuri se har cargo de la etapa de
preinversin en su totalidad as como de la inversin: concerniente a
la construccin de los componentes del estadio municipal asi como
los dems espacios deportivos, con los costos respectivos
considerados en el expediente tcnico y supervisin para tales
componentes.

El pago de los recursos humanos del proyecto est cubierto por la
partida presupuestal asignada por la Municipalidad Distrital de Rzuri,
asmismo los gastos destinados a operacin y mantenimiento para lo
que ser el moderno recinto sern cubiertos por partidas de gasto
corriente de la Municipalidad Distrital. Se precisa que asegurar la
adecuada provisin de los servicios deportivos se fijar tarifas por
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espectculo deportivo para el ingreso al estadio, asi como para el uso
de las losas deportivas.

El Municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este
tipo de proyectos, as mismo dispone de profesionales, tcnicos,
cuadrillas y equipamiento para las actividades de mantenimiento y
cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las
inversiones del presente proyecto. Cabe resaltar que la institucin est
facultada como Unidad Ejecutora mediante el Art. 3 de la Ley 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Artculos 10 y 19 de la
Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin y Decreto Supremo N
157-2002-EF.

Por tanto, institucionalmente el proyecto es sostenible en el tiempo
por ser parte de las funciones y objetivos de la Municipalidad.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del
proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto,
la ejecucin y la operacin y mantenimiento en la etapa de post
inversin.

1.9. Impacto Ambiental
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o
modifiquen el medio ambiente de la zona, debido a lo siguiente:
- Las obras se ejecutarn teniendo en consideracin los criterios
tcnicos segn la normatividad, adecundose a las condiciones
fsicas del terreno y que guarden armona con el paisaje local.
- El espacio areo local no se afectar durante la ejecucin del
proyecto a travs de la emisin de gases contaminantes, por cuanto
no se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en su ejecucin.
- No se ejecutarn actividades orientadas a la tala de rboles que
alteren el entorno ambiental de la zona, ya que se cuenta con un
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terreno libre de vegetacin. Tampoco habr apertura de trocha
carrozable para el transporte de materiales, por cuanto se dispone
del acceso respectivo.
- La construccin de servicios higinicos, favorecer el saneamiento
ambiental de la comunidad, por cuanto disminuir el riesgo de
contraer enfermedades por la presencia de vectores transmisores de
la poblacin beneficiada.
Mediante el siguiente cuadro identificamos los impactos positivos y
negativos que el proyecto seleccionado podra generar en el medio
ambiente: Medio Fsico Natural, Medio Biolgico y Medio Social:
VARIABLE DE INCIDENCIA
MEDIO FISICO NATURAL MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL
AGUA SUELO AIRE FLORA FAUNA ECONOMICO
CULTURAL-
EDUCATIVO
SOCIAL
EFECTO
POSITIVO X X X
NEGATIVO
NEUTRO X X X X X
TEMPORALIDAD
PERMANENTES X X X
TRANSITORIO CORTO X X X X X
TRANSITORIO MEDIA
TRANSITORIO LARGA
ESPACIALES
LOCAL X X X X X X X X
REGIONAL
NACIONAL
MAGNITUD
LEVES X X X X X X X X
MODERADO X X
FUERTES X

En el medio social, los impactos sern positivos por que generara
empleo temporal; que mejorara los ingresos econmicos de la
poblacin de la localidad de Rzuri.

1.10. Organizacin Y Gestion
Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern:
a) Municipalidad Distrital de Rzuri: Como Unidad Ejecutora, el cual de
acuerdo a la programacin presupuestaria destinar recursos financieros
para la ejecucin del proyecto y gestionar diversas fuentes de
financiamiento.
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b) Empresa Constructora: La que ejecutar la obra, designada mediante
un proceso de seleccin.
c) Empresa Comercializadora de Mobiliario: La que proporcionar el
mobiliario y equipamiento mediante proceso de seleccin.

Los actores que participan en la operacin del proyecto sern:
- La Municipalidad Distrital de Rzuri, quien asumir los costos de
operacin y mantenimiento del proyecto con sus recursos directamente
recaudados.
- Los beneficiarios directos tienen el firme compromiso de velar por el
cuidado de las obras que ejecuta la Municipalidad Distrital de Rzuri, por
ello que es vital su participacin en la etapa de operacin y
mantenimiento.

La modalidad de ejecucin se recomienda sea por CONTRATA,
realizndose el proceso de licitacin pblica por el monto de inversin
asignado.

1.11. Plan de Implementacin
El Plan de Implementacin del proyecto est definido en una etapa, en
ella se ejecutar el total de las metas.
La Ejecucin del proyecto en la etapa de inversin lo realizar el
Ingeniero Residente, luego la operacin y mantenimiento del proyecto
ser asumido por entidad municipal, a traves de su rea competente.

ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS DURACION

ETAPA DE INVERSIN
FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1 Mes
EJECUCIN DE OBRAS
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
PRELIMINARES, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
6 Meses
AREA DEPORTIVA
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
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ESTRUCTURAS METALICAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
SUPERVISION DE OBRAS
ETAPA DE POST-INVERSION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 10 aos.

METAS FISICAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO
PERIODO DE INVERSIN Y POST
INVERSIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
INVERSIN (AO 0)

AO 1 - AO 10
METAS FISICAS DEL PROYECTO
ALTERNATIVO

MES
1
MES
2
MES
3
MES
4
MES
5
MES
6
MES
7
POST INVERSIN ETAPA
I
(OPERACIN &
MANTENIMIENTO)
ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO
% 100%
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS
% 20% 40% 40%
AREA DEPORTIVA % 25% 25% 25% 25%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO % 20% 20% 25% 25% 10%
ESTRUCTURAS METALICAS % 30% 30% 40%
ARQUITECTURA % 20% 40% 40%
INSTALACIONES ELECTRICAS Y
SANITARIAS
30% 40% 30%
GASTOS GENERALES (10%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%
UTILIDAD (5%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%
I.G.V (18%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%
SUPERVISION (2%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%
MITIGACION AMBIENTAL (0.5%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%
OPERACION MANTENIMIENTO % 100%







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PROGRAMACION FINANCIERA DEL PROYECTO
PERIODO DE INVERSIN Y
POST INVERSIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
INVERSIN (AO 0) AO 1 - AO 10
PROGRAMACION FINANCIERA
DEL PROYECTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
POST INVERSIN
ETAPA I
(OPERACIN &
MANTENIMIENTO)
ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO
S/. 93,011.86
OBRAS PROVISIONALES,
TRABAJOS PRELIMINARES Y
MOVIMIENTO DE TIERRAS
S/. 26,199.21 52,398.41 52,398.41
AREA DEPORTIVA S/. 213,036.47 213,036.47 213,036.47 213,036.47
OBRAS DE CONCRETO
ARMADO
S/. 195,625.40 195,625.40 244,531.74 244,531.74 97,812.70
ESTRUCTURAS METALICAS S/. 73,013.86 73,013.86 97,351.81
ARQUITECTURA S/. 61,569.22 123,138.45 123,138.45
INSTALACIONES ELECTRICAS Y
SANITARIAS
S/. 274,385.65 365,847.53 274,385.65
GASTOS GENERALES (10%) S/. 34,271.13 68,542.27 68,542.27 68,542.27 68,542.27 34,271.13
UTILIDAD (5%) S/. 17,135.57 34,271.13 34,271.13 34,271.13 34,271.13 17,135.57
I.G.V (18%) S/. 70,941.25 141,882.49 141,882.49 141,882.49 141,882.49 70,941.25
SUPERVISION (2%) S/. 9,301.19 18,602.37 18,602.37 18,602.37 18,602.37 9,301.19
MITIGACION AMBIENTAL
(0.5%)
S/. 2,325.30 4,650.59 4,650.59 4,650.59 4,650.59 2,325.30
OPERACION MANTENIMIENTO S/. 378,000.00

1.12. Concluciones Y Recomendaciones
- La Alternativa 01 es la elegida por presentar menor costo
efectividad.
- Luego de la aprobacin del presente estudio de pre inversin a nivel
de perfil, se deber gestionar la asignacin de recursos financieros
para su ejecucin, teniendo que realizarse el Expediente Tcnico del
mismo.

1.13. Matriz de Marco Lgico



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LOGICA
VERTICAL
DESCRIPCION DE
INDICADORES
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES DE IMPACTO
FIN ULTIMO
MEJORA DEL NIVEL SOCIO
CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL
DISTRITO DE RAZURI
ASCOPE LA LIBERTAD
EL PROYECTO CONTRIBUIRA
CON EL DESARROLLO
HUAMANO Y CON EL
MEJORAMIENTO DEL ORNATO
PUBLICO
REALIZACION DE
ENCUESTAS.

EVALUACION DE IMPACTO.

CENSO NACIONAL DE
POBLACION Y VIVIENDA
DEL INEI
MEJORA LA COMPETITIVIDAD
DEPORTIVA Y EN PARTICULAR LA
DISCIPLINA DEL FUTBOL.
INDICADORES DE RESULTADO
OBJETIVO
GENERAL
ADECUADAS CONDICIONES
PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN EL DISTRITO
DE RZURI ASCOPE LA
LIBERTAD
SE INCREMENTA LA OFERTA
DEPORTIVA EN UN 40% AL
FINALIZAR LA EJECUCION DEL
PROYECTO
VERIFICACION DE
REPORTES IPD.

EVALUACION DE IMPACTO.

PANELES FOTOGRAFICOS.
REALIZACION DE CAMPEONATOS Y
BUEN USO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONSTRUIDA
INDICADORES DE PRODUCTO
COMPONENTES
ADECUADA Y SEGURA
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
EL 100% DE LOS
ESPECTADORES QUE ASISTEN
AL ESTADIO Y DEMAS
INSTALACIONES UTILIZAN
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA EN PTIMAS
CONDICIONES.
INFORME SOBRE LA
SITUACIN INICIAL DE LA
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

REGISTROS DE LOS
INFORMES DE
CONSTRUCCIN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA

REGISTROS DE LA
ENTREGA DE MOBILIARIO,
EQUIPO Y MATERIALES A
TODOS LOS AMBIENTES
CONSIDERADOS
INFORMES SON REALIZADOS POR
EL PERSONAL COMPETENTE Y
REFLEJA EFECTIVAMENTE LA
SITUACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA, ANTES Y
DESPUS DE LA EJECUCIN DEL
PROYECTO.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
ECONMICOS PARA ASUMIR LOS
COSTOS DE INVERSIN EN
INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y
EQUIPO.
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS.

EL 100% DEL PUBLICO EN
GENERAL QUE ASISTE AL
ESTADIO Y DEMAS
INSTALACIONES UTILIZA
INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS EN BUEN ESTADO.
INFRAESTRUCTURA
RECREATIVA Y
COMPLEMENTARIA EN BUEN
ESTADO
EL 100% DE LOS DEPORTISTAS
QUE ASISTE AL AREA
RECREATIVA DISPONE DE 04
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
MODERNO MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y
RECREATIVO

MOBILIARIO Y EQUIPO ES
ADECUADAMENTE
ENTREGADO EN GRAN
PROPORCIN A AMBIENTES E
INSTALACIONES DEL ESTADIO
REGISTRO DE LA ENTREGA
DE MATERIALES A LAS
DIFERENTES
INSTALACIONES DEL
ESTADIO
MOBILIARIO Y EQUIPO LLEGAN DE
MANERA OPORTUNA AL RECINTO
DEPORTIVO. LOS DIRIGENTES
UTILIZAN Y PROMUEVEN
CORRECTAMENTE EL USO DEL
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO
ACTIVIDADES

OBRAS PROVISIONALES,
TRABAJOS PRELIMINARES Y
MOVIMIENTO DE TIERRAS
COSTOS DIRECTO =
S/.3427,113
GASTOS GENERALES =
S/.342,711
UTILIDAD = S/.171,356
I.G.V. = S/.709,412
EXPEDIENTE TECNICO =
S/.93,012
SUPERVISION = S/.93,012
MITIGACION AMBIENTAL =
S/.23,253
TOTAL = S/.4859,869
SUPERVISIN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO TECNICO Y
FINANCIERO DE OBRA.

EXISTENCIA DE ACTAS DE
RECEPCION Y ENTREGA DE
OBRA.
NO HABR INCREMENTO
SUSTANCIAL EN LOS COSTOS DE
LOS MATERIALES DE
CONSTRUCCIN Y EQUIPOS

SITUACIN CLIMATOLGICA
FAVORABLE.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE
MANERA PTIMA.
AREA DEPORTIVA
OBRAS DE CONCRETO
ARMADO
ESTRUCTURAS METALICAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS Y
SANITARIAS

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI -
ASCOPE - LA LIBERTAD
Ing. Robert Amoroto Rebaza



























II. ASPECTOS GENERALES
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Ing. Robert Amoroto Rebaza

II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
El Estudio de Preinversin a nivel de Perfil se denomina MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE LA LIBERTAD
2.2. Ubicacin del Proyecto
Departamento : La Libertad
Provincia : Ascope
Distrito : Rzuri
Zona : Urbana

Sus lmites son:
Por el Este: Con los distritos de Casa Grande y Paijn.
Por el Oeste: Con el Ocano Pacfico.
Por el Norte: Con la provincia de Pacasmayo.
Por el Sur: Con el distrito de Magdalena de Cao.











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UBICACIN DEL AREA DE ESTUDIO

























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2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad Formuladora:
Nombre: Gerencia de Infraestructura y Obras
Sector: Gobiernos Locales
Responsable de UF: Ing. Walter William Alvarado Quintana
Pliego: Municipalidad Distrital de Rzuri
Direccin: Psje. Lima N 602 Puerto Malabrigo
Telfono: (044)576006
Formulador del PIP: Ing. Robert Amoroto Rebaza

Unidad Ejecutora:
Nombre: Municipalidad Distrital de Rzuri
Responsable de UE: Ing. Walter William Alvarado Quintana
Direccin: Psje. Lima N 602 Puerto Malabrigo
Telfono: (044)576006

PUERTO
MALABRIGO
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Ing. Robert Amoroto Rebaza

Competencia de la Unidad Ejecutora:
La Gerencia de Infraestructura y Obras tiene la funcin de promover,
monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural,
acorde con los planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal.
Capacidad de la Unidad Ejecutora:
La Unidad Ejecutora cuenta con experiencia en la ejecucin de
proyectos y obras diversas como edificaciones, as mismo dispone de
personal tcnico profesional, equipo y maquinaria necesarios para
ejecutar el proyecto.
2.4. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.
El inters de la poblacin de los sectores, Instituciones Educativas,
organizaciones, espectadores y aficionados al deporte del Distrito de
Rzuri se ponen de manifiesto considerando la necesidad de que se
mejore el servicio deportivo y recreativo brindado por la Municipalidad
Distrital de Rzuri, mediante la construccin de nueva infraestructura
deportiva e implementarla con mobiliario y equipamiento adecuado de
acuerdo a la adopcin de estrategias formuladas para resolver el
problema central identificado.
La Municipalidad Distrital de Rzuri, comprometida con la promocin del
deporte, para la formacin de valores y una pacfica convivencia social;
expresa su preocupacin por solucionar el mal estado y el dficit de
infraestructura deportiva y recreativa, siendo su prioridad el
mejoramiento y ampliacin del Estadio Municipal de Malabrigo a fin de
prestar adecuadamente servicios deportivos y recreativos a la poblacin
beneficiaria.

El siguiente cuadro nos plantea una revisin somera de los problemas,
intereses y acuerdos, que cada uno de los involucrados adopta.


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Ing. Robert Amoroto Rebaza

CUADRO N 01
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
DEPORTISTAS Y
ATLETAS
rea de juego
inadecuado para
desarrollar
actividades
deportivas
Contar con una
infraestructura
deportiva en buen
estado y segura
Uso adecuado de
infraestructura y
equipos que sern
entregados al
trmino de la
ejecucin proyecto
POBLACION
ESCOLAR
Poco impulso para
el desarrollo de
eventos deportivos
Que se promuevan
eventos deportivos
interescolares.
Disposicin del
alumnado para el
desarrollo de
actividades
deportivas.
PUBLICO
ESPECTADOR
Falta de confort y
seguridad dentro y
fuera del estadio
Que se disponga
de adecuada
Infraestructura,
mobiliario y
equipamiento.
Uso adecuado de
las instalaciones
que se construyan
y equipen.
Participacin
masiva en los
eventos deportivos.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
RAZURI
Limitados proyectos
destinados al sector
deportivo y
recreativo
Realizacin de
obras
recreacionales
para la
comunidad.

Mejorar la calidad
de equipamientos
deportivos.
Fomentar el
financiamiento del
proyecto del
mejoramiento del
estadio para su
ejecucin.
IPD PROVINCIAL
Limitada
generacin de
actividades
competitivas del
deporte
Promover la
construccin y
mantenimiento de
infraestructuras
deportivas a nivel
nacional.
Desarrollar
programas para la
prctica masiva de
deportes en
coordinacin con
los gobiernos
locales.
Elaboracin: El Formulador

2.5. Marco de Referencia
El presente Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil Tcnico se ha
elaborado en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Inversin
Pblica N 27293.
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Ing. Robert Amoroto Rebaza

El proyecto nace como necesidad planteada por los deportistas,
organizaciones deportivas y poblacin en general del distrito, ya que en
la actualidad los eventos deportivos (Liga Distrital, Copa Per,
campeonatos interescolares, entre otros), se desarrollan en inadecuadas
condiciones lo que ocasiona que disminuya la participacin de los
espectadores y pblico en general.

Por tal motivo la Municipalidad Distrital de Rzuri, ha dado inicio a la
etapa de preinversin con la formulacin del Perfil Tcnico, el cual
considerar un planteamiento integral para abordar la problemtica
identificada.
2.5.1. Marco Legal
De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades
deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios
pblicos que presenten objetivamente externalidades o economas de
escala de mbito provincial (Art. 6 Promocin del desarrollo
econmico local); as mismo promover el desarrollo integral, para
viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y sostenibilidad
ambiental en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno
nacional con el objetivo de facilitar mejoras condiciones de vida de su
poblacin. La elaboracin del Expediente Tcnico se realizara por
personal consultor, contratado por la Municipalidad Distrital de Rzuri y
la ejecucin de la obra se recomienda realizarla bajo la modalidad de
contrata.
Para elaboracin del presente proyecto a nivel de perfil, de acuerdo a
la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), se
ejecut el trabajo de campo correspondiente mediante la inspeccin
del estado actual del terreno y recogiendo la opinin de los
beneficiarios directos. El SNIP se sustenta en el marco legal de las
siguientes normas:
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Ing. Robert Amoroto Rebaza

A Nivel Nacional
Constitucin Poltica del Per: Artculo 2.- Derechos fundamentales de
la persona. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su
integridad moral, psquica y fsica y a su libre desarrollo y bienestar. El
concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Artculo
14.- La educacin promueve el conocimiento, el aprendizaje y la
prctica de las humanidades, la ciencia, la tcnica, las artes, la
educacin fsica y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y
fomenta la solidaridad.
Ley N 29544 que modifica artculos de la Ley 28036, Ley de Promocin
y Desarrollo del Deporte.
Ley N 28036 que en su articulo 74 establece: El Instituto Peruano del
Deporte en coordinacin con el Ministerio de Educacin, Los
Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y otras entidades
competentes, elaborar y aprobar el Plan Nacional del Deporte
para corto, mediano y largo plazo, el mismo que tendr un horizonte
de veinte (20) aos.
Resolucin N 285-2009-P/IPD, 5 de Agosto de 2009, mediante el cual
el Instituto Peruano del Deporte aprueba el documento Esquema de
organizacin para la elaboracin del plan nacional del deporte,
modificado, como documento gua para la elaboracin del Plan
Nacional del Deporte 2011-2030.
Ley General de Educacin, Ley N 28044, 29 de Julio de 2003,
establece: Artculo 21.- Funcin del Estado, inciso f) Orientar y
articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones
educativas, incluyendo la recreacin, la educacin fsica, el deporte
y la prevencin de situaciones de riesgo de los estudiantes.


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Ing. Robert Amoroto Rebaza

A Nivel Local
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, Ley N 27867 ,18 de Noviembre
de 2002, establece en su Artculo 47.- Funciones en materia de
educacin, cultura, ciencia, tecnologa, deporte y recreacin, a)
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las polticas regionales
de educacin, cultura, ciencia y tecnologa, deporte y recreacin de la
regin
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972, 27 de Mayo de 2003,
establece en su Artculo 82.- Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin.
Las municipalidades tienen como competencias y funciones especficas
compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: 18.
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del
vecindario en general, mediante la construccin de campos deportivos
y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas,
para los fines antes indicados.
Plan Estratgico de Desarrollo Local, la Municipalidad Distrital en el Eje de
Desarrollo Social, tiene como objetivo asegurar la disponibilidad de
servicios de educacin y de salud de calidad para la poblacin.
Ley del SNIP.- Ley N 27293 (28-06-2000), modificada por las leyes N
28522 (25-05-2005) y 28802 (21-07-2006), por el D. Leg. N 1005 (03-05-
2008) y D. Leg. N 1091 (21-06-2008).
Reglamento del SNIP.- Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF,
en vigencia desde el 02 de Agosto de 2007 y modificado por DS N 038-
2009-EF (15-02-2009).
Directiva General del SNIP (Directiva N 001-2011-EF/68.01).- Aprobado
por R.D. N 003-2011-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 09 de abril de 2011. R.D. N 006-2011-EF/68.01, publicada el 24 de julio
de 2012, actualiza parmetros del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
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Las principales normas legales vigentes vinculadas a la competencia,
responsabilidad, explotacin, regulacin, organizacin y gestin de
infraestructura son los siguientes:
Clasificacin Funcional Programtica del SNIP:
Segn el Anexo SNIP-01 Clasificador de Responsabilidad Funcional del
SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional.
FUNCION 21: CULTURA Y DEPORTE
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las
acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel
nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo,
mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
DIVISION FUNCIONAL 046: DEPORTES
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la
Recreacin y las aptitudes fsicas del individuo.
GRUPO FUNCIONAL 0102: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Comprende las acciones orientadas a la implementacin y
funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del
deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la
poblacin de manera general.
SECTOR RESPONSABLE:
EDUCACION




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III. IDENTIFICACION
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Ing. Robert Amoroto Rebaza

3.1. Diagnstico de la Situacin Actual.
3.1.1. Descripcin del Deporte.
El prembulo de la Ley General del Deporte de nuestro pas ilustra: El
deporte es una de las manifestaciones sociales ms importantes por su
carcter masivo y su fuerza movilizadora, ejerce una gran influencia en
la vida de las personas. Los valores que difunde el deporte y que se
plasma en su prctica, constituyen un aporte fundamental en la etapa
formativa y de crecimiento espiritual y fsico de los seres humanos.
3.1.2. El Deporte en el Per.
El bajo nivel de desarrollo deportivo, recreativo y de educacin fsica en
el mbito nacional se debe a ciertas limitaciones existentes, entre ellas a
la insuficiente infraestructura deportiva, a la poca participacin en
eventos nacionales e internacionales, al limitado acceso a programas
de capacitacin, a la dispersin de los esfuerzos que no contribuyen a
un trabajo eficaz en beneficio de los propsitos de masificacin y
competitividad del deporte nacional y a los escasos recursos
econmicos asignados al deporte nacional. As mismo, contribuyen a
esta limitacin la falta de un Plan de Desarrollo Integral del Deporte que
permita la continuidad de un trabajo sistemtico de mediano y largo
plazo, generando ante esto el estancamiento y/o retroceso del nivel
competitivo del deporte peruano.
El deporte peruano es el reflejo del desarrollo de las actividades de las
Ligas, Asociaciones y de las Federaciones Deportivas Nacionales, las que
en la actualidad tienen problemas: tcnicos, econmicos, financieros y
de infraestructura deportiva; el auspicio que brindan algunas entidades
privadas solo es a determinadas federaciones siendo as que la mayora
de ellas recurren al Instituto Peruano del Deporte en busca del apoyo
econmico.
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Dentro del diagnstico de la situacin del DEPORTE EN EL PER, se ha
podido identificar los siguientes problemas que tienen un efecto de
reflejo en las 24 regiones del Per.
plazo, que cuente con el debido financiamiento para su ejecucin.
desarrollado el IPD en los ltimos aos, solo alcanza a algo ms del 9%
aproximadamente de la poblacin total y el 30% en promedio de la
poblacin entre 5 y 19 aos, lo cual constituye uno de los problemas de
la Institucin, lo que resume en la baja participacin en actividades
fsicas y deportivas, situacin que tiene como causas principales a la
insuficiente promocin y difusin de los mismos, el insuficiente
presupuesto asignado para la ejecucin de los programas.
2546,357 habitantes, es decir el 9.2% de la poblacin total y el 12.3% de
la poblacin total en edad deportiva (5-49 aos). No se llego ni al 10%
de la poblacin nacional.
CUADRO N 02:
GASTO DEPORTIVO PUBLICO 1950-2000

La infraestructura utilizada para la realizacin de actividades fsicas o
recreativas y deportivas de carcter masivo son mayormente losas
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deportivas y otros que igualmente son utilizados por el deporte afiliado.
Tambin se utilizan aquellas instalaciones y espacios fsicos para cuya
prctica no se requieren reglas ni implementos especiales (parque zonal,
parque infantil, piscina recreativa, etc.).
En cuanto al nmero de instalaciones deportivas y otros slo se dispone
de informacin de las municipalidades que han reportado informacin
para fines de inventario, adems de las del IPD.
De un total de 1,834 municipalidades se ha podido extraer la siguiente
informacin desagregada por tipo de escenario deportivo.
CUADRO N 03:
DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA AO 2010










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3.1.3. La situacin del Deporte en el Distrito de Rzuri.
La poblacin del distrito de Rzuri, provincia de Ascope, en los ltimos
aos ha crecido notablemente, bajo esta perspectiva de cambio, se
han generado en la ciudadana nuevas necesidades propias de una
ciudad moderna, como servicios pblicos orientados a lo deportivo y
recreacional que necesariamente son responsabilidad de los gobiernos
locales en su mbito; es decir, que la comunidad en general demanda
la mejora de la infraestructura deportiva en el Estadio Municipal de
Malabrigo para cumplir con los estndares mnimos establecidos por el
Instituto Peruano del Deporte para de desarrollo de las competencias en
materia deportiva.
En tal sentido el ambiente en que se encuentra la poblacin juvenil del
Distrito de Rzuri, condiciona factores para la generacin de: hbitos de
drogadiccin, alcoholismo, mayor incremento de delincuencia juvenil
(formacin de pandillas), trfico de estupefacientes, asaltos a mano
armada, el uso indiscriminado de las salas de videojuegos, cabinas de
internet, la televisin, el sedentarismo y la obesidad que sin orientacin
profesional y monitoreo continuo, constituyen factores condicionantes
para el incremento de los problemas sociales en la niez y juventud.
Aunndose a ello el desinters por parte de la poblacin en dedicarse a
actividades deportivas principalmente por no contar con centros de
formacin - preparacin, ya que los existentes son inadecuados e
insuficientes en cuanto a infraestructura tcnica, la mayoras se
encuentran al aire libre, no tienen accesos directos, no tienen servicios
complementarios, solo cubren ciertas caractersticas parciales de las
respectivas actividades deportivas.
La dbil gestin tcnica y promocional hacia el sistema deportivo, es un
factor determinante en la postergacin del sector, no generando
efectos multiplicadores, reflejndose la carencia de planes de desarrollo
inconsistentes, improvisados y empricos de sus cuadros gestores.
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3.1.4. Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto.
En la actualidad el estadio municipal de Malabrigo se encuentra en
inadecuadas condiciones de conservacin, cuenta con dos tribunas de
tres graderas en mal estado, no habiendo sido intervenidas con
mantenimiento durante mucho tiempo.
En el ao 2009, dentro del estadio se construy una caseta de SS.HH. la
cual se encuentra en regular estado, pero no cuenta con los accesorios
sanitarios debido al hurto por parte de los asistentes al recinto deportivo.
El rea de juego est casi en su totalidad a nivel de terreno natural,
siendo necesario el sembrado de grass natural. El estadio presenta cerco
perimtrico en regular estado, pero no cuenta con ingresos apropiados
en las puertas de ingreso y salida.

Se aprecia el deficiente estado del rea de juego a nivel de terreno natural



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Ing. Robert Amoroto Rebaza

Respecto a los servicios bsicos, en cuanto a la provisin de agua, en el
estadio se cuenta con un pozo de agua que sale del subsuelo, el cual
ser debidamente tratado y almacenado.
En la actualidad, el distrito de Rzuri a travs de su Municipalidad ha
tomado la firme decisin de priorizar el proyecto del Mejoramiento de su
estadio municipal situado en el Puerto de Malabrigo. Esta intervencin
ser de vital importancia para que en la poblacin joven los valores
deportivos ocupen un lugar central, ya que el deporte no es un lujo sino
una inversin crucial en el presente y en el futuro.
Se precisa que aun a la fecha, no existen suficientes espacios pblicos
deportivos y recreacionales en la zona urbana del distrito para la
prctica de las disciplinas deportivas como fulbito, vley, basquetbol,
frontn, atletismo, entre otros.

Parte exterior donde se considerar espacios deportivos para todas las edades


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Es por ello que segn el diagnstico recogido, se considerar
implementar infraestructura deportiva y recreacional para la prctica de
las citadas disciplinas, dirigida a poblaciones de todas las edades
dispuestas a asistir, espectar y practicar deportes.
El rea total que ocupa el estadio municipal de Malabrigo mas los
exteriores del mismo donde se concentrarn los dems instalaciones
deportivas asciende a un aproximado de 38,227 m2, siendo el permetro
de 894.48 ml. Cabe precisar que para la ejecucin del proyecto se
contar con ayuda profesional, por lo que en su distribucin y
estructuracin se han tenido en cuenta consideraciones de diseo,
establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones y los
parmetros establecidos por el IPD.

Diagnostico de la Gestin del Servicio
En este punto analizaremos la informacin sobre la gestin del servicio,
aspectos financieros y administrativos, cobranza de tarifas, operacin y
mantenimiento de la infraestructura existente, y nivel de participacin de
los beneficiarios directos.

Diagnostico de la Gestin Administrativa
Se cuenta con una junta deportiva administrada por la Municipalidad
Distrital de Rzuri.
Diagnostico de las actividades de Operacin y Mantenimiento
La organizacin de la operacin y mantenimiento se encuentra cubierto
al 100% por la Municipalidad Distrital de Rzuri, el mantenimiento se
realiza de manera frecuente con personal que labora en el municipio.


3.1.5. Caracterizacin de la Poblacin afectada por el problema.
El area de influencia comprende a toda la poblacin de la provincia de
Ascope, ya que cuando se realizan los campeonatos de futbol como la
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Copa Per, campeonatos interdistritales, los asistentes provienen con sus
equipos de los demas distritos de la provincia.

Para el presente ao 2012, la poblacin de la provincia de Ascope
asciende a un total de 120,884 habitantes, segn las proyecciones y
estimaciones segn departamento y provincia del INEI del ao 2000 al
2015. Del total de esta poblacin 61,043 son hombres y 59,841 son
mujeres.

El distrito de Rzuri se encuentra ubicado a unos 94 Km. al Norte de
Trujillo, al noroeste del departamento de la Libertad, en la Provincia de
Ascope y se halla a 8 m.s.n.m. en el Puerto de Malabrigo y a 30 m.s.n.m.
en la parte ms alta (la Arenita), a una latitud sur de 74203 y
792612 de latitud oeste.
La topografa de la zona se caracteriza por ser llano, en su mayora con
algunos pendientes, propios de los suelos bajos frtiles; la humedad de
sus suelos han hecho variable una flora natural.

Recursos Hdricos
El principal recurso hdrico lo constituye el ro Chicama, que a nivel del
valle tiene una cuenca hmeda de 2472 Km2 y una cuenca seca de
3350 Km2, hasta su desembocadura, presentando una longitud total de
160 Km.
Actualmente el rea rural del distrito de Rzuri hace uso en forma escasa
y deficiente las aguas del ro Chicama; por lo que se hace
imprescindible e impostergable la ejecucin de la Irrigacin
Chavimochic en su tercera etapa, esto es en el tramo Moche- Chicama.

Cultivos
Entre los principales cultivos industriales tenemos la caa de azcar y el
esparrago; cultivos de pan llevar camote, maz, papas, lechugas, frjol,
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entre otros; y cultivos frutales como la uva, pltano, palta, guanbana,
etc.

Recursos Pecuarios
Entre los principales tenemos: crianza del ganado vacuno en forma
individual desarrollados por los agricultores y campesinos y en forma
empresarial por medio de pequeas granjas y fundos, quienes
comercializan su carne, leche, est directamente sin procesar en los
mercados de Paijn, Chocope, Trujillo y San Pedro de Lloc, y la carne se
venden animal vivo para los mercado de Trujillo, Chimbote y Lima.
Existen tambin en, menor proporcin la crianza de aves y ganado
porcino.

Factores Climatolgicos.
Su clima es variable, clido en verano con temperatura de 22-28C. Y en
invierno semi clido entre 16-20C. Los promedios anuales de humedad
relativa varan entre 81% y 78%.

Vas de Comunicacin:
V. Terrestre: Las va de acceso a la zona urbana es asfaltada y las vas
de acceso a la zona rural es afirmado y se realiza mediante mnibus,
camionetas, moto taxis y acmilas.
V. Martima: Existe un puerto (Muelle) que permite el acceso de
embarcaciones pequeas y de Barcos nacionales y extranjeros.

Canales de Comunicacin:
Telfono, radio, televisin e internet.

Anlisis demogrfico
La poblacin de Rzuri para el ao 2012 es de 8,945 habitantes, donde
el 36.9% pertenece a la zona rural, y el 63.1% a la zona urbana. El
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porcentaje de hombres es un 53,1%, mientras que el de mujeres es de
46,9%.
CUADRO N 04: POBLACIN SEGN ZONA URBANA Y RURAL
TOTAL RURAL % URBANA %
8945 3301 36.9 5644 63.1
Fuente: INEI

CUADRO N 05: POBLACIN SEGN SEXO
TOTAL HOMBRES % MUJERES %
8945 4745 53.1 4200 46.9
Fuente: INEI


Anlisis Socioeconmico
Raza: La raza predominante en el distrito de Rzuri es la Mestiza.

En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se
observa que slo un 25% tiene empleo fijo, un 60 % es eventual y un 15%
"desocupado". Los lugares de sus actividades laborales se encuentran
predominantemente en el rea Oeste de la localidad (el puerto).

De acuerdo a informacin brindada por los encuestados en la visita de
campo, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es
de S/. 600 mensuales.

El distrito de Rzuri est considerado como una poblacin en pobreza,
de la cual el 75% de la poblacin en pobreza, se encuentra ubicada en
la zona rural (caseros y campias), y el 35% en la zona urbana.



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Educacin
En cuanto a educacin persiste un 3.7% de analfabetismo, un 26.5% con
educacin primaria, un 16% con educacin secundaria incompleta, un
35% con secundaria completa, un 8% con educacin superior
incompleta y 10.8% con educacin superior.

Este aumento en los niveles de educacin de la poblacin, no ha sido
acompaado por un correspondiente aumento en las oportunidades
laborales. Como resultado, una mayora de la poblacin se auto emplea
en el rea denominado informal en actividades relacionadas al
comercio y pesca artesanal y agricultura de los campos aledaos.

Religin: El 75% de la poblacin es catlica y el 25% de esta tiene como
religin el evangelismo, Testigos de Jehov, Mormones, Israelitas, etc.


Servicios Pblicos
El centro poblado Puerto Malabrigo, cuenta con el sistema de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado, el mismo que opera
24 horas continuas al da, y cobertura al 95% de la poblacin; adems
el 95% de las familias estn conectadas al servicio de energa elctrica
en las viviendas y alumbrado pblico, desde el ao 1,995.










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Ing. Robert Amoroto Rebaza

GRAFICO N 01:

Fuente: Elaborado por Consultor
GRAFICO N 02:

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Ing. Robert Amoroto Rebaza

Fuente: Elaborado por Consultor

Salud
En el mbito de la localidad se encuentra en funcionamiento el Centro
de Salud Rzuri.

Morbilidad:
En el ao 2009 las Enfermedades del Sistema Respiratorio ocuparon el
primer lugar de las Causas de Morbilidad del C.S. Rzuri con 3,361 casos
(41.58%), seguidas de las enfermedades Infecciosas y Parasitarias con
940 casos (11.6%).
CUADRO N 06: CAUSAS DE MORBILIDAD 2009
MORBILIDAD TOTAL %
Enf. Sistema Respiratorio 3361 41.58
Enf. Infecc. Y parasitarias 940 11.6
Enf. Sist. digestivo 629 7.7
Enf. Sist. osteomuscular 499 6.1
Enf. Sist. genitourinario 471 5.8
Traumatismo y envenamiento 417 5.1
Enf. De la piel 412 5.09
Sig. y snt.Hallazgos Anormales 225 2.78
Embarazo,parto,puerperio 249 3.08
Enf. Endocrinas, nutricional 212 2.6
Enf. sist. circulatorio 143 1.7
Otras 526 6.5
Total 8084 100
Fuente: C.S. Rzuri

En el ao 2010 igualmente las Enfermedades del Sistema Respiratorio
ocuparon el primer lugar de las Causas de Morbilidad del C.S. Rzuri con
2517 casos (43.3%), seguidas de las enfermedades Infecciosas y
Parasitarias con 644 casos (11.1%).


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CUADRO N 07: CAUSAS DE MORBILIDAD 2010
Morbilidad Total %
Enf. Sistema Respiratorio 2517 43.3
Enf. Infecc. Y parasitarias 644 11.1
Enf. Sist. osteomuscular 479 8.2
Enf. Sist. digestivo 374 6.4
Enf. Sist. genitourinario 372 6.4
Enf. De la piel 313 5.3
Traumatismo y envenamiento 265 4.5
Enf. Endocrinas, nutricional 165 2.8
Enf.sist. circulatorio 140 2.4
Enf. Del sistema nervioso 136 2.3
Sig. Y snt.Hallazgos Anormales 90 1.5
Enf. del odo 75 1.3
Otras 526 9
Total 5819 100
Fuente: C.S. Rzuri

Vivienda
Se ha tomado el reporte presentado por la Municipalidad Distrital de
Rzuri, que consolida las viviendas tanto en la zona urbana y rural, de
acuerdo al siguiente detalle:
CUADRO N 08: VIVIENDA SEGN MATERIAL DE CONSTRUCCION
Zona Urbana
y Rural
Casas Esteras Madera Adobe
Material
Noble
El Palomar 52 - - 52 -
Monte seco 38 - - 38 -
Pancal 45 - 5 38 2
Macab Alto 182 - 25 77 80
Perla de Macab 88 - 3 67 18
Paraso 119 19 - 75 25
San Mateo 41 41
La lnea El Pancal 17 3 14
La Mensajera 16 16
Santa Rosa 64 24 40
La Pampa 44 44
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La Garita 13 13
El Milagro 24 15 9
La Corlib 61 61
La Arenita Ramal III 37 7 10 20
Rzuri 1623 223 - 126 1274
TOTAL
2464
Fuente: Municipalidad de Rzuri C.S. Rzuri

Sector Pesquero
El potencial de recursos de nuestro mar, ha permitido la instalacin de 10
fbricas de harina de pescado, concentrando el 13% de la produccin
nacional para la exportacin. Es la principal fuente generadora de
empleo directo e indirecto para las familias del espacio urbano; pero al
mismo tiempo, el elevado nmero de fbricas, determina que los
periodos de pesca sean cortos, generando por lo tanto una
temporalidad muy corta (mayor tiempo en veda que en produccin) ,
causando una irregularidad econmica de las familias.

Otro aspecto perjudicial es la fuerte contaminacin que provocan las
empresas pesqueras por los residuos de las fbricas que arrojan a nuestro
mar. La tradicional pesca artesanal tiene que enfrentar las
consecuencias de la contaminacin que aleja y afecta a las especies
que se capturan para el consumo humano, con efectos directos en los
ingresos de las familias y la disponibilidad de este recurso para la
alimentacin de la poblacin.

3.2. Definicin del Problema y sus Causas
3.2.1. Problema Central
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas
y recreativas en el Distrito de Rzuri Ascope La Libertad.
3.2.2. Causas
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CAUSAS DIRECTAS
Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio
deportivo y recreativo.
Limitado mobiliario y equipamiento deportivo y recreativo.

CAUSAS INDIRECTAS
Infraestructura deportiva deficiente.
Inadecuada infraestructura de servicios.
Limitada infraestructura recreativa y complementaria.
Inexistente Mobiliario y equipamiento deportivo y recreativo.

3.2.3. Efectos
EFECTOS DIRECTOS
Exposicin a riesgos de los deportistas y pblico aficionado.
Desmotivacin de la poblacin para la prctica de deportes.

EFECTO INDIRECTO:
Ausencia de espectadores y deportistas a los eventos
deportivos.
Escaso desarrollo de habilidades fsicas y psicomotoras.
Baja calidad de vida y limitada integracin.

EFECTO FINAL
Retraso sociocultural y deportivo del Distrito de Rzuri Ascope
La libertad.

Habindose formulado las causas y efectos respectivamente, es
conveniente formular el rbol de Causa - Efectos, el cual se presenta
en el siguiente grfico.



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3.2.4. rbol Causas Efectos

FIGURA N 01




















Limitado mobiliario y equipamiento
deportivo y recreativo
Inadecuadas condiciones fsicas para
brindar el servicio deportivo y recreativo
Inexistente Mobiliario y
equipamiento deportivo y recreativo
Infraestructura deportiva
deficiente.
Inadecuada infraestructura de
servicios
Limitada infraestructura
recreativa y complementaria.
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades
deportivas y recreativas en el Distrito de Rzuri Ascope La
Libertad
Baja calidad de vida y limitada
integracin
Exposicin a riesgos de los
deportistas y pblico aficionado
Desmotivacin de la poblacin
para la prctica de deportes
Ausencia de espectadores y
deportistas a los eventos deportivos
Escaso desarrollo de habilidades
fsicas y psicomotoras
Retraso sociocultural y deportivo del Distrito de Rzuri
Ascope La libertad
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3.3. Objetivo del Proyecto
Analizando el problema central; se tiene que los objetivos que se
persiguen constituyen el lado positivo del rbol de Causas, Problemas -
Efectos.
En funcin de ello se ha formulado el correspondiente rbol del Objetivo:
Medios - Fines tomando el lado positivo de las causas y efectos del rbol
de problemas.
3.3.1. Objetivo Central
Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y
recreativas en el Distrito de Rzuri Ascope La Libertad.
3.3.2. Medios
MEDIOS DE 1ER NIVEL
Adecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio
deportivo y recreativo.
Adecuado mobiliario y equipamiento deportivo y recreativo.
MEDIOS FUNDAMENTALES
Adecuada y segura Infraestructura deportiva.
Adecuada infraestructura de servicios
Infraestructura recreativa y complementaria en buen estado.
Moderno mobiliario y equipamiento deportivo y recreativo.
3.3.3. Fines
FIN DIRECTO
Seguridad fsica para los deportistas y pblico aficionado.
Poblacin motivada para la prctica de deportes.
FIN INDIRECTO:
Aumento de espectadores y deportistas a los eventos
deportivos.
Inclinacin para las habilidades fsicas y psicomotoras.
Mejora de la calidad de vida e integracin.


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FIN LTIMO
Mejora del nivel sociocultural y deportivo del Distrito de Rzuri
Ascope La libertad.

3.3.4. rbol de Medios y Fines
FIGURA N 02


















Adecuado mobiliario y
equipamiento deportivo y recreativo
Adecuadas condiciones fsicas para
brindar el servicio deportivo y recreativo
Moderno mobiliario y
equipamiento deportivo y
recreativo
Adecuada y segura
Infraestructura deportiva
deteriorada.
Adecuada infraestructura de
servicios.
Infraestructura recreativa y
complementaria en buen estado
Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades
deportivas y recreativas en el Distrito de Rzuri Ascope La
Libertad
Mejora de la calidad de
vida e integracin
Seguridad fsica para los
deportistas y pblico aficionado
Poblacin motivada para
la prctica de deportes
Aumento de espectadores y
deportistas a los eventos deportivos
Inclinacin para las habilidades
fsicas y psicomotoras
Mejora del nivel sociocultural y deportivo del Distrito de
Rzuri Ascope La libertad
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3.4. Alternativas De Solucin
RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS























ACCION A1
Demolicin de tribunas existentes. Sembrado de grass natural de 10,346 m2 en el
rea de juego y colindante. Construccin de pista atltica en un rea de 3,904
m2, mediante material polvo de ladrillo. Equipamiento deportivo (arcos, mallas,
sealizacin). Construccin de graderas en las tribunas Occidente y Oriente en
un rea de 441.78 m2, cuya capacidad ser para 5,000 asistentes aprox.
Construccin de muros de contencin en tribunas.
ACCION D
Construccin de jardineras. Construccin de bancas.
Construccin de veredas y accesos en rea recreativa.
Instalacin de juegos recreativos para nios (02 pasamanos, 02
sube y baja, 02 trompos y 03 juegos de madera).
ACCION A2
Demolicin de tribunas existentes. Sembrado de grass sinttico de 6,825 m2 en el
rea de juego. Construccin de pista atltica en un rea de 3,904 m2, con
material sinttico. Equipamiento deportivo (arcos, mallas, sealizacin).
Construccin de graderas en las tribunas Occidente y Oriente en un rea de
441.78 m2, cuya capacidad ser para 5,000 asistentes aprox. Construccin de
muros de contencin en tribunas.


MEDIOS FUNDAMENTALES
Moderno mobiliario y
equipamiento deportivo y
recreativo


MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuada y
segura
Infraestructura
deportiva
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada
infraestructura de
servicios.

MEDIO FUNDAMENTAL
Infraestructura
recreativa y
complementaria en
buen estado
ACCION C
Construccin de una losa multideportiva equipada. Construccin de 02
losas deportivas de fulbito. Construccin de 02 losas deportivas de
bsket. Construccin de 01 losa deportiva de vley. Construccin de 02
losas deportivas de frontn. Construccin de 01 mdulo de SS.HH. para
varones y 01 mdulo para mujeres, con sus respectivos vestidores.
ACCION B
Construccin de 04 mdulos de SS.HH. para varones, 02 en tribuna
Occidente y 02 en tribuna Oriente, con acabados de cermica.
Construccin de 04 mdulos de SS.HH. para mujeres, 02 en tribuna
Occidente y 02 en tribuna Oriente, con acabados de cermica.
Construccin de 02 mdulos de Vestuarios para deportistas, con
acabados de cermica. Construccin de 02 banquillos para
deportistas suplentes. Instalacin de 04 torres de energa con
luminarias. Construccin de prticos de ingreso y salida. Construccin
de cisterna, tanque elevado y cuarto de bombas. Instalacin de cerco
perimtrico de rejas y malla metlica.
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ALTERNATIVA 1
Demoliciones
- Demolicin de tribunas existentes.

Area deportiva
- Sembrado de grass natural de 10,346 m2 en el rea de juego y
colindante.
- Construccin de pista atltica en un rea de 3,904 m2, mediante
material polvo de ladrillo.
- Equipamiento deportivo (arcos, mallas, sealizacin)

Servicios complementarios
- Construccin de 04 mdulos de SS.HH. para varones, 02 en tribuna
Occidente y 02 en tribuna Oriente, con acabados de cermica.
- Construccin de 04 mdulos de SS.HH. para mujeres, 02 en tribuna
Occidente y 02 en tribuna Oriente, con acabados de cermica.
- Construccin de 02 mdulos de Vestuarios para deportistas, con
acabados de cermica.
- Construccin de 02 banquillos para deportistas suplentes.
- Instalacin de 04 torres de energa con luminarias.
- Construccin de prticos de ingreso y salida.

Area exterior a estadio
- Construccin de una losa multideportiva equipada.
- Construccin de 02 losas deportivas de fulbito.
- Construccin de 02 losas deportivas de bsket.
- Construccin de 01 losa deportiva de vley.
- Construccin de 02 losas deportivas de frontn.
- Construccin de 01 mdulo de SS.HH. para varones y 01 mdulo
para mujeres, con sus respectivos vestidores.
- Construccin de jardineras.
- Construccin de bancas.
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- Construccin de veredas y accesos en rea recreativa.
- Instalacin de juegos recreativos para nios (02 pasamanos, 02
sube y baja, 02 trompos y 03 juegos de madera).
- Instalacin de cerco perimtrico de rejas y malla metlica.

Obras de concreto armado
- Construccin de graderas en las tribunas Occidente y Oriente en
un rea de 1006.06 m2, cuya capacidad ser para 5,000 asistentes
aprox.
- Construccin de muros de contencin en tribunas.
- Construccin de cisterna, tanque elevado y cuarto de bombas.

ALTERNATIVA 2
Demoliciones
- Demolicin de tribunas existentes.

Area deportiva
- Instalacin de grass sinttico de 6,825 m2 en el rea de juego.
- Construccin de pista atltica en un rea de 3,904 m2, con
material sinttico.
- Equipamiento deportivo (arcos, mallas, sealizacin).

Servicios complementarios
- Construccin de 04 mdulos de SS.HH. para varones, 02 en tribuna
Occidente y 02 en tribuna Oriente, con acabados de cermica.
- Construccin de 04 mdulos de SS.HH. para mujeres, 02 en tribuna
Occidente y 02 en tribuna Oriente, con acabados de cermica.
- Construccin de 02 mdulos de Vestuarios para deportistas, con
acabados de cermica.
- Construccin de 02 banquillos para deportistas suplentes.
- Instalacin de 04 torres de energa con luminarias.
- Construccin de prticos de ingreso y salida.
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Area exterior a estadio
- Construccin de una losa multideportiva equipada.
- Construccin de 02 losas deportivas de fulbito.
- Construccin de 02 losas deportivas de bsket.
- Construccin de 01 losa deportiva de vley.
- Construccin de 02 losas deportivas de frontn.
- Construccin de 01 mdulo de SS.HH. para varones y 01 mdulo
para mujeres, con sus respectivos vestidores.
- Construccin de jardineras.
- Construccin de bancas.
- Construccin de veredas y accesos en rea recreativa.
- Instalacin de juegos recreativos para nios (02 pasamanos, 02
sube y baja, 02 trompos y 03 juegos de madera).
- Instalacin de cerco perimtrico de rejas y malla metlica.

Obras de concreto armado
- Construccin de graderas en las tribunas Occidente y Oriente en
un rea de 1006.06 m2, cuya capacidad ser para 5,000 asistentes
aprox.
- Construccin de muros de contencin en tribunas.
- Construccin de cisterna, tanque elevado y cuarto de bombas.







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IV. FORMULACION Y
EVALUACION
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4.1. Horizonte del Proyecto
Se ha determinado un horizonte de 10 aos, perodo en el cual se estima
la maduracin del proyecto para la generacin de los beneficios
previstos; as mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su
ejecucin, desde la pre inversin e inversin que permitirn la puesta en
marcha del proyecto, hasta la etapa de mantenimiento, que
garantizar su normal funcionamiento.
Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin
de cada una de ellas, para el horizonte determinado, se ha considerado
lo siguiente:

CUADRO N 09: ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS
AO 0

AOS 1-10



PREINVERSION

INVERSION

POSTINVERSION
ESTUDIO A NIVEL
DE PERFIL
100%

ELABORACION
DEL EXPEDIENTE
TCNICO 100%

MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL ESTADIO MUNICIPAL DE
MALABRIGO




EJECUCIN E LA
OBRA
100%

100%


CUADRO N 10: ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y
PERODO DE DURACIN
ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS DURACION

ETAPA DE INVERSIN
FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1 Mes
EJECUCIN DE OBRAS
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
PRELIMINARES, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
6 Meses
AREA DEPORTIVA
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ESTRUCTURAS METALICAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
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SUPERVISION DE OBRAS
ETAPA DE POST-INVERSION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 10 aos.

4.1.1. Anlisis De Riesgo Para Las Decisiones De Localizacin Y Diseo
En este paso es importante determinar si en las decisiones de
localizacin y diseo, entre otras, se estn incluyendo mecanismos
para evitar la generacin de vulnerabilidades por exposicin,
fragilidad y resiliencia.
Al respecto, resulta necesario llenar la Lista de Verificacin sobre
la generacin de vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o
Resiliencia del proyecto, segn el Formato No. 02 de las Pautas
metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de
desastres en los Proyectos de Inversin Pblica. Si como resultado
del llenado de la Lista se observa que existen condiciones de
peligro y/o vulnerabilidad, ser necesario que el proyecto
incorpore las medidas estructurales y no estructurales de
reduccin de riesgo que sean necesarias.
Para nuestro proyecto, el anlisis de riesgo en la localizacin y
diseo del proyecto muestra a travs de la Lista de Verificacin
sobre la generacin de vulnerabilidades la siguiente informacin:
CUADRO N 11: ANALISIS DE VULNERABILIDADES
Lista de generacin de Vulnerabilidad en el Proyecto SI NO
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)

1.- La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto
evita su exposicin a peligros de origen natural?
X


2.- Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la
ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
X

B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)

1.- La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
X


2.- Los materiales de construccin utilizados consideran las
caractersticas Geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?
X


3.- El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
X


4.- Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del
proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas,
X

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climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

1.- En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos
tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
X




2.- En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros
naturales?

X



PELIGROS SI NO
Frecuencia Intensidad
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundaciones X
Vientos fuertes X

X X

Lluvias intensas

X



Deslizamientos X
Heladas X
Sismos X X

X
Sequas X
Huaycos X

Del anlisis de la Lista de Verificacin sobre la generacin de
vulnerabilidades, se obtienen las siguientes conclusiones:
No es posible evaluar otras alternativas de localizacin o alternativas
de solucin dado que la localizacin del presente ya est
determinada.
No ser necesario que en la ejecucin el proyecto se incluyan
algunas medidas para hacer frente a situaciones de riesgo, ya que no
existen condiciones de vulnerabilidad.

Continuamos con el AdR a nivel de grado de vulnerabilidad, segn el
Formato No. 03 y de acuerdo al cuadro siguiente (Criterios para definir el
grado de vulnerabilidad) de las Pautas metodolgicas para la incorporacin
del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica.




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CUADRO N 12: GRADO DE VULNERABILIDAD



















De acuerdo a los Lineamientos para interpretacin de resultados (Segn
las Pautas metodolgicas para la incorporacin del AdR de desastres en
los Proyectos de Inversin Pblica) se concluye que el proyecto presenta
una vulnerabilidad media.



Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por Factores de Exposicin, Fragilidad y Resiliencia
Factor de
Vulnerabilidad
Variable
Grado de Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Exposicin
(A)
Localizacin del proyecto
respecto de la condicin de
peligro
X

(B) Caractersticas del terreno X
Fragilidad
(C) Tipo de construccin X
(D)
Aplicacin de normas de
construccin
X

Resiliencia
(E) Actividad econmica de la zona X
(F) Situacin de pobreza de la zona X
(G)
Integracin institucional de la
zona
X

(H)
Nivel de organizacin de la
poblacin
X

(I)
Conocimiento sobre ocurrencia
de desastres por parte de la
poblacin
X

(J)
Actitud de la poblacin frente a
la ocurrencia de desastres
X

(K)
Existencia de recursos financieros
para respuesta ante desastres.
X

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4.2. Anlisis de la Demanda
4.2.1. Poblacin de referencia
Para realizar el anlisis de la demanda es necesario conocer la
poblacin referencial del proyecto, la cual est conformada por toda la
poblacin del Distrito de Rzuri, que asciende a 8945 habitantes
aproximadamente, al ao 2012, segn las proyecciones y estimaciones
de provincias y distritos del INEI ao 2000 al 2015.
Para fines de clculo se trabajar con la tasa de crecimiento promedio
anual del periodo comprendido entre 1993 2007 para la provincia de
Ascope la cual asciende a 0.6% anual, asumiendo que esta se mantiene
constante en el periodo de evaluacin.
CUADRO N 13

Fuente: Compendio Estadstico La Libertad 2009 INEI






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CUADRO N 14: PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL
AO
POBLACION
(HAB.)
T.C. (0,6%)
0 2012 8945
1 2013 8999
2 2014 9053
3 2015 9107
4 2016 9162
5 2017 9217
6 2018 9272
7 2019 9328
8 2020 9383
9 2021 9440
10 2022 9496
Elaborado por Formulador

4.2.2. Poblacin Demandante Efectiva
La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por
el 35% de la poblacin de referencia, la cual alcanza un total de 3150
personas en el primer ao (2013). De acuerdo con las encuestas
realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor
inters en el deporte y tiene entre 10 y 50 aos de edad. Es necesario
remarcar que los nios realizan las prcticas deportivas los das lunes a
viernes por las tardes y los adultos entre los das sbado y domingos.
CUADRO N 15: PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL
AO
POBLACION DE
REFERENCIA
POBLACION DEMANDANTE
EFECTIVA (35%)
0 2012 8945 3131
1 2013 8999 3150
2 2014 9053 3168
3 2015 9107 3187
4 2016 9162 3207
5 2017 9217 3226
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Fuente: Trab. Campo. Elaboracin propia

El promedio de la poblacin demandante efectiva para los 10 aos es
de 3236 personas.
Se precisa que la poblacin demandante efectiva que se presenta,
tambien incluye a los espectadores que acuden al estadio, cuando se
realizan los campeonatos de Copa Per la cual se inicia en el mes de
mayo, todos los aos, asimismo los campeonatos interescolares,
campeonatos de empresas productoras de harina de pescado. Toda
esta cantidad de personas demanda infraestructura deportiva durante
el ao.

4.2.3. Anlisis de Demanda por Servicio
Para determinar la demanda por servicio se considera que la poblacin
de Rzuri demanda una adecuada cobertura de espacios deportivos.
En la cual se puedan realizar actividades recreativas y deportivas tales
como: Futbol, basket, vley, fulbito, frontn y eventos a organizar por las
instituciones educativas del distrito.
La unidad de medida ser el nmero de partidos de fulbito, basket,
vley que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada
semana. Con este fin se realiz una encuesta, en la cual se observan los
siguientes resultados:
En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao
en 24 partidos.
6 2018 9272 3245
7 2019 9328 3265
8 2020 9383 3284
9 2021 9440 3304
10 2022 9496 3324
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI -
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Ing. Robert Amoroto Rebaza

Entre las cuatro disciplinas propuestas, los partidos de fulbito
representan el 45% de preferencias, los partidos de vley 28%, basket el
22% y frontn el 5%.
Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el
nmero de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que
cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 16: DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA

PARTIDOS
DIAS FULBITO VOLEY BASKET FRONTON
Sbado 6 3 3 2
Domingo 8 3 2 2
Lunes a Viernes 20 10 10 4

Total partidos semanales 34 16 15 8
Total partidos mensuales 136 64 60 32
Total partidos al ao 1632 768 720 384

Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha
supuesto que en los partidos de fulbito y basket juegan 14 personas,
mientras que en vley, 12 personas. As, el total de personas que
participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 42,528 tal como
se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N 17: BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO

JUGADORES
DIAS FULBITO VOLEY BASKET FRONTON TOTAL
Sbado 84 36 42 2 164
Domingo 112 36 28 2 178
Lunes a Viernes 280 120 140 4 544

Total partidos semanales 476 192 210 8 886
Total partidos mensuales 1904 768 840 32 3544
Total partidos al ao 22848 9216 10080 384 42528

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI -
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Ing. Robert Amoroto Rebaza

Esta demanda ser absorbida con moderna infraestructura deportiva y
recreativa en un rea de terreno de propiedad municipal, exterior al
estadio municipal de Malabrigo.

4.3. Anlisis de la Oferta
4.3.1. Oferta Sin Proyecto
En la situacin oferta sin proyecto (oferta optimizada) est dada por la
infraestructura actual, es decir infraestructura deportiva y recreativa
inadecuada e insuficiente.

Dos tribunas de tres graderas en mal estado, que pone en riesgo a
los espectadores.
Caseta de SS.HH. en regular estado de conservacin, sin griferas.
Cerco perimtrico caravista.
Area destinada a recreacin a nivel de terreno natural.
Inexistente Mobiliario y equipamiento deportivo y recreativo.

Las principales caractersticas de la infraestructura actual se resumen en
el cuadro siguiente que representan nuestra oferta sin proyecto:



AMBIENTES Y/0
INSTALACIONES
ESTADO
(Operativo/
Inoperativo
GRADO DE ADECUACION
(Adecuado/Inadecuado)
RECOMENDACIN
(sustituir,
remodelar, no
intervenir)
OBSERVACIONES
Tribunas Operativo Inadecuado Sustituir
Se demolern y se
construirn de
concreto armado
Caseta SS.HH. Operativo Inadecuado Remodelar
Construccin de
material noble, ser
equipada para su
funcionamiento
Cerco
perimtrico
Operativo Inadecuado Remodelar
Construccin de
ladrillo tipo caravista.
rea de
juego
Operativo Inadecuado Intervenir
Se mejorar el
gramado de juego
con grass natural.
CUADRO N 18
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI -
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Ing. Robert Amoroto Rebaza

rea para
recreacin
Inoperativo Inadecuado Intervenir
Terreno descuidado,
donde se realizan
juegos deportivos

En la situacin actual, con la infraestructura sealada no existe oferta
optimizada, dado que en esas condiciones tanto del estadio como las
areas destinada a recreacin no es posible brindar un adecuado
servicio pblico a la poblacin de la zona.


4.3.2. Oferta con Proyecto
La oferta con proyecto, corresponde a la puesta en servicio de la
infraestructura deportiva y recreativa, consideradas en el planteamiento
del PIP, las cuales permitirn atender adecuadamente a los asistentes,
deportistas, instituciones educativas y dems organizaciones.
Con el proyecto se pretende cubrir la capacidad de demanda de
partidos por disciplinas en rea de recreacin, as como a los asistentes
al Estadio Municipal de Malabrigo, provincia de Ascope.

4.4. Balance Oferta Demanda
La comparacin de la oferta actual (optimizada) y la demanda efectiva
con proyecto, nos muestra la brecha existente, la cual se muestra en el
siguiente cuadro:

AO
OFERTA
OPTIMIZADA
POBLACION DEMANDANTE
EFECTIVA
BALANCE OFERTA
DEMANDA
0 2012 0 3131 -3131
1 2013 0 3150 -3150
2 2014 0 3168 -3168
3 2015 0 3187 -3187
4 2016 0 3207 -3207
5 2017 0 3226 -3226
6 2018 0 3245 -3245
7 2019 0 3265 -3265
8 2020 0 3284 -3284
9 2021 0 3304 -3304
CUADRO N 19: BALANCE OFERTA DEMANDA
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI -
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Con el proyecto que se va a plantear, se busca cerrar la brecha
existente, es ms con la puesta en marcha de las metas contempladas
en el proyecto, se busca que la poblacin demandante efectiva
aumente en un cierto porcentaje.


4.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas de Solucin.
ALTERNATIVA 1
Demoliciones
- Demolicin de tribunas existentes.

Area deportiva
- Sembrado de grass natural de 10,346 m2 en el rea de juego y
colindante.
- Construccin de pista atltica en un rea de 3,904 m2, mediante
material polvo de ladrillo.
- Equipamiento deportivo (arcos, mallas, sealizacin)

Servicios complementarios
- Construccin de 04 mdulos de SS.HH. para varones, 02 en tribuna
Occidente y 02 en tribuna Oriente, con acabados de cermica.
- Construccin de 04 mdulos de SS.HH. para mujeres, 02 en tribuna
Occidente y 02 en tribuna Oriente, con acabados de cermica.
- Construccin de 02 mdulos de Vestuarios para deportistas, con
acabados de cermica.
- Construccin de 02 banquillos para deportistas suplentes.
- Instalacin de 04 torres de energa con luminarias.
- Construccin de prticos de ingreso y salida.

Area exterior a estadio
- Construccin de una losa multideportiva equipada.
10 2022 0 3324 -3324
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- Construccin de 02 losas deportivas de fulbito.
- Construccin de 02 losas deportivas de bsket.
- Construccin de 01 losa deportiva de vley.
- Construccin de 02 losas deportivas de frontn.
- Construccin de 01 mdulo de SS.HH. para varones y 01 mdulo
para mujeres, con sus respectivos vestidores.
- Construccin de jardineras.
- Construccin de bancas.
- Construccin de veredas y accesos en rea recreativa.
- Instalacin de juegos recreativos para nios (02 pasamanos, 02
sube y baja, 02 trompos y 03 juegos de madera).
- Instalacin de cerco perimtrico de rejas y malla metlica.

Obras de concreto armado
- Construccin de graderas en las tribunas Occidente y Oriente en
un rea de 1006.06 m2, cuya capacidad ser para 5,000 asistentes
aprox.
- Construccin de muros de contencin en tribunas.
- Construccin de cisterna, tanque elevado y cuarto de bombas.

ALTERNATIVA 2
Demoliciones
- Demolicin de tribunas existentes.

Area deportiva
- Instalacin de grass sinttico de 6,825 m2 en el rea de juego.
- Construccin de pista atltica en un rea de 3,904 m2, con
material sinttico.
- Equipamiento deportivo (arcos, mallas, sealizacin).

Servicios complementarios
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- Construccin de 04 mdulos de SS.HH. para varones, 02 en tribuna
Occidente y 02 en tribuna Oriente, con acabados de cermica.
- Construccin de 04 mdulos de SS.HH. para mujeres, 02 en tribuna
Occidente y 02 en tribuna Oriente, con acabados de cermica.
- Construccin de 02 mdulos de Vestuarios para deportistas, con
acabados de cermica.
- Construccin de 02 banquillos para deportistas suplentes.
- Instalacin de 04 torres de energa con luminarias.
- Construccin de prticos de ingreso y salida.

Area exterior a estadio
- Construccin de una losa multideportiva equipada.
- Construccin de 02 losas deportivas de fulbito.
- Construccin de 02 losas deportivas de bsket.
- Construccin de 01 losa deportiva de vley.
- Construccin de 02 losas deportivas de frontn.
- Construccin de 01 mdulo de SS.HH. para varones y 01 mdulo
para mujeres, con sus respectivos vestidores.
- Construccin de jardineras.
- Construccin de bancas.
- Construccin de veredas y accesos en rea recreativa.
- Instalacin de juegos recreativos para nios (02 pasamanos, 02
sube y baja, 02 trompos y 03 juegos de madera).
- Instalacin de cerco perimtrico de rejas y malla metlica.

Obras de concreto armado
- Construccin de graderas en las tribunas Occidente y Oriente en
un rea de 1006.06 m2, cuya capacidad ser para 5,000 asistentes
aprox.
- Construccin de muros de contencin en tribunas.
- Construccin de cisterna, tanque elevado y cuarto de bombas.
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La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares
generales establecidos por el Reglamento Nacional de
Edificaciones, para las caractersticas y categora del estadio.

4.6. Costos del Proyecto
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de
las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todas las
partidas presupuestales para ejecutar el proyecto y poner en operacin
la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto.
Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de
Inversin y Costos de Operacin y Mantenimiento.

4.6.1. Costos de Inversin
Comprende los costos de la construccin de las aulas, ambientes
administrativos, de recreacion, complementarios y de servicios,
componentes principales del proyecto. El resumen del monto total de la
inversin a precios de mercado para las dos alternativas se detalla en los
cuadros siguientes:

ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSION
COSTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTO DIRECTO 3,427,113

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS 130,996
AREA DEPORTIVA 852,146
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 978,127
ESTRUCTURAS METALICAS 243,380
ARQUITECTURA 307,846

INSTALACIONES ELECTRICAS Y
SANITARIAS 914,619

GASTOS GENERALES (10%) 342,711
UTILIDAD (5%) 171,356
SUB TOTAL 3,941,180
I.G.V (18%) 709,412
CUADRO N 20
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COSTO TOTAL DE OBRA 4,650,593
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 93,012
SUPERVISION (2%) 93,012
MITIGACION AMBIENTAL (0.5%) 23,253
TOTAL INVERSION 4,859,869



ALTERNATIVA 2
COSTOS DE INVERSION
COSTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTO DIRECTO 3,789,623

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS 130,996
AREA DEPORTIVA 1,229,375
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 978,127
ESTRUCTURAS METALICAS 243,380
ARQUITECTURA 307,846

INSTALACIONES ELECTRICAS Y
SANITARIAS 899,900

GASTOS GENERALES (10%) 378,962
UTILIDAD (5%) 189,481
SUB TOTAL 4,358,067
I.G.V (18%) 784,452
COSTO TOTAL DE OBRA 5,142,519
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 102,850
SUPERVISION (2%) 102,850
MITIGACION AMBIENTAL (0.5%) 25,713
TOTAL INVERSION 5,373,932


4.6.2. Costos de Operacin y Mantenimiento
Estos costos comprenden los costos de operacin y mantenimiento sin
proyecto para el caso de la situacion actual, y los costos de operacin y
mantenimiento con proyecto comprenden las actividades a efectuarse
a partir de la puesta en marcha del proyecto ejecutado, los cuales son
CUADRO N 21
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de suma importancia para asegurar la operatividad de los espacios
recreativos y el estadio.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)
Descripcin Unidad Cantidad Mes Ao Total

OPERACIN 480.00
SERVICIOS BASICOS
Agua Glb 1.00 20.00 240.00 480.00
Luz elctrica Glb 1.00 20.00 240.00

MANTENIMIENTO 2,400.00
Pintado y resanes Glb 1.00 100.00 1,200.00 2,400.00
Limpieza general Glb 1.00 50.00 600.00
Reparaciones (Inst. elctricas y
sanitarias)
Glb 1.00 50.00 600.00
TOTAL O Y M 2,880.00

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)
ALTERNATIVA 01
Descripcin Unidad Cantidad Mes Ao Total

OPERACIN 20,400.00
REMUNERACIONES 14,400.00
Guardin Und 1.00 550.00 6,600.00
Asistente Administrativo Und 1.00 650.00 7,800.00
SERVICIOS BASICOS
Agua Glb 1.00 300.00 3,600.00 6,000.00
Luz elctrica Glb 1.00 200.00 2,400.00

MANTENIMIENTO 17,400.00
Pintado y resanes Glb 1.00 500.00 6,000.00 17,400.00
Limpieza general Glb 1.00 500.00 6,000.00
Sealizacin de infraestructura
deportiva
Glb 1.00 100.00 1,200.00
CUADRO N 22
CUADRO N 23
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COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)
ALTERNATIVA 02
Descripcin Unidad Cantidad Mes Ao Total

OPERACIN 103,440.00
REMUNERACIONES 102,720.00
Director Und 1.00 1,360.00 16,320.00
Profesor nombrado Und 3.00 1,200.00 43,200.00
Profesor contratado Und 3.00 1,200.00 43,200.00
SERVICIOS BASICOS
Agua Glb 1.00 10.00 120.00 720.00
Luz elctrica Glb 1.00 50.00 600.00

MANTENIMIENTO 4,200.00
Pintado y resanes Glb 1.00 180.00 2,160.00 4,200.00
Limpieza de aulas y SS.HH. Glb 1.00 70.00 840.00
Reparaciones (Inst. elctricas y
sanitarias)
Glb 1.00 50.00 600.00
Otros (arreglo de mobiliario,
coberturas)
Glb 1.00 50.00 600.00
TOTAL O Y M 107,640.00





Reparaciones (Inst. elctricas y sanitarias) Glb 1.00 150.00 1,800.00
Otros (arreglo de mobiliario, equipos) Glb 1.00 200.00 2,400.00
TOTAL O Y M 37,800.00
CUADRO N 24

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FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN
AO 0
2012
AO 1
2013
AO 2
2014
AO 3
2015
AO 4
2016
AO 5
2017
AO 6
2018
AO 7
2019
AO 8
2020
AO 9
2021
AO 10
2022


POBLACIN BENEFICIADA 3131 3150 3168 3187 3207 3226 3245 3265 3284 3304 3324


COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO
COSTO DIRECTO 3,427,113.34
GASTOS GENERALES (10%) 342,711.33
UTILIDAD (5%) 171,355.67
I.G.V (18%) 709,412.46
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 93,011.86
SUPERVISION (2%) 93,011.86
MITIGACION AMBIENTAL (0.5%) 23,252.96


COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO 4,859,869.48

COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO



COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00
COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00
COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00
OPERACIN 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00
MANTENIMIENTO 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00

COSTO INCREMENTAL 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00

FLUJO DE COSTOS 4,859,869.48 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00

VAC 5,083,974.09

POBLACIN BENEFICIADA 3,236




ICE (S/.X POBLACIN BENEFICIADA 1,571.09

CUADRO N 25
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD
Ing. Robert Amoroto Rebaza

FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIN
AO 0
2012
AO 1
2013
AO 2
2014
AO 3
2015
AO 4
2016
AO 5
2017
AO 6
2018
AO 7
2019
AO 8
2020
AO 9
2021
AO 10
2022


POBLACIN BENEFICIADA 3131 3150 3168 3187 3207 3226 3245 3265 3284 3304 3324


COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO
COSTO DIRECTO 3,789,623.36
GASTOS GENERALES (10%) 378,962.34
UTILIDAD (5%) 189,481.17
I.G.V (18%) 784,452.04
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 102,850.38
SUPERVISION (2%) 102,850.38
MITIGACION AMBIENTAL (0.5%) 25,712.59


COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO 5,373,932.26

COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO



COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00
COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00
COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00
OPERACIN 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
MANTENIMIENTO 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00

COSTO INCREMENTAL 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00

FLUJO DE COSTOS 5,373,932.26 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00

VAC 5,582,634.49

PROMEDIO POBLACIN BENEFICIADA 3,236

ICE (S/.X POBLACIN BENEFICIADA 1,725.19

CUADRO N 26

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI -
ASCOPE - LA LIBERTAD


4.7. Beneficios del Proyecto
4.7.1. Beneficios sin Proyecto
Si no existe la intervencin para mejorar el servicio deportivo y
recreativo, la poblacin beneficiaria seguir percibiendo los mismos
efectos que la situacin actual, que implica tener un estadio
deteriorado, area pblica en mal estado, bajo nivel competitivo de los
equipos de futbol, etc. por lo tanto los beneficios en trminos
cualitativos son iguales que en la situacin actual.

4.7.2. Beneficios con Proyecto
Los principales beneficios cualitativos que generar el proyecto en el
rea de intervencin son:
- Incremento de las actividades deportivas-recreativas y de
competencia del futbol en el sector y el Distrito.
- Calidad de vida y bienestar para la poblacin a travs del deporte
y prctica de diversas disciplinas.
- Incentivo y promocin para realizar actividades deportivas
competitivas.
- Ordenamiento y mejoramiento de la estructura urbana del Distrito.
- Implantacin de una Imagen de modernidad para el Distrito de
Rzuri.
- Medio Ambiente protegido por adecuado uso de suelo.

4.8. Evaluacin Social del Proyecto
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes utilizamos la
metodologa Costo Efectividad, debido a que no es posible
cuantificar los beneficios del proyecto en trminos monetarios. Dicho
criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios
del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto
grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y
caractersticas del proyecto que se plantea.
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Ing. Robert Amoroto Rebaza

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al
desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos
beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del proyecto de mejoramiento y
ampliacin de la infraestructura deportiva y dems espacios deportivos
y recreativos, propuestos en el mismo.

4.8.1. Costos de Inversin a Precios Sociales
Para determinar los Costos de Inversin a Precios Sociales se ha
corregido los Costos a Precios Privados, de acuerdo a los parmetros
establecidos por la Directiva del SNIP considerando los factores de
correccin correspondientes. El resumen se muestra en los siguientes
cuadros para ambas alternativas.

ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSION
COSTO A PRECIOS
DE MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
COSTO DIRECTO 3,427,113.34 2,798,238.05

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 130,996.03 106,958.25


INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 78,597.62 0.85 66,807.97
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.00


MANO DE OBRA CALIFICADA 19,649.40 0.91 17,880.96
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 32,749.01 0.68 22,269.32
AREA DEPORTIVA 852,145.88 695,777.11


INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 511,287.53 0.85 434,594.40
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.00


MANO DE OBRA CALIFICADA 127,821.88 0.91 116,317.91
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 213,036.47 0.68 144,864.80
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 978,126.98 798,640.68


INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 586,876.19 0.85 498,844.76
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.00


MANO DE OBRA CALIFICADA 146,719.05 0.91 133,514.33
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 244,531.74 0.68 166,281.59
ESTRUCTURAS METALICAS 243,379.53 198,719.39
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INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 146,027.72 0.85 124,123.56


INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 36,506.93 0.91 33,221.31


MANO DE OBRA NO CALIFICADA 60,844.88 0.68 41,374.52
ARQUITECTURA 307,846.11 251,356.35


INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 184,707.67 0.85 157,001.52
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.00


MANO DE OBRA CALIFICADA 46,176.92 0.91 42,020.99
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 76,961.53 0.68 52,333.84
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 914,618.82 746,786.27


INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 548,771.29 0.85 466,455.60
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.00


MANO DE OBRA CALIFICADA 137,192.82 0.91 124,845.47
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 228,654.71 0.68 155,485.20

GASTOS GENERALES (10%) 342,711.33 0.85 291,304.63
UTILIDAD (5%) 171,355.67 1.00 171,355.67
SUB TOTAL 3,941,180.34
I.G.V (18%) 709,412.46 1.00 709,412.46
COSTO TOTAL DE OBRA 4,650,592.80
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 93,011.86 0.91 84,640.79
SUPERVISION (2%) 93,011.86 0.91 84,640.79
MITIGACION AMBIENTAL (0.5%) 23,252.96 0.85 19,765.02
TOTAL INVERSION 4,859,869.48 4,159,357.41



ALTERNATIVA 2
COSTOS DE INVERSION
COSTO A PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
COSTO DIRECTO 3,789,623.36 3,094,227.47

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 130,996.03 106,958.25


INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 78,597.62 0.85 66,807.97
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.00


MANO DE OBRA CALIFICADA 19,649.40 0.91 17,880.96
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 32,749.01 0.68 22,269.32
AREA DEPORTIVA 1,229,375.02 1,003,784.70
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INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 737,625.01 0.85 626,981.26
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 184,406.25 0.91 167,809.69
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 307,343.76 0.68 208,993.75
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 978,126.98 798,640.68
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 586,876.19 0.85 498,844.76


INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 146,719.05 0.91 133,514.33


MANO DE OBRA NO CALIFICADA 244,531.74 0.68 166,281.59
ESTRUCTURAS METALICAS 243,379.53 198,719.39


INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 146,027.72 0.85 124,123.56
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.00


MANO DE OBRA CALIFICADA 36,506.93 0.91 33,221.31
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 60,844.88 0.68 41,374.52
ARQUITECTURA 307,846.11 251,356.35
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 184,707.67 0.85 157,001.52


INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 46,176.92 0.91 42,020.99
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 76,961.53 0.68 52,333.84
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 899,899.69 734,768.10


INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 539,939.81 0.85 458,948.84
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.00


MANO DE OBRA CALIFICADA 134,984.95 0.91 122,836.31
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 224,974.92 0.68 152,982.95

GASTOS GENERALES (10%) 378,962.34 0.85 322,117.99
UTILIDAD (5%) 189,481.17 1.00 189,481.17
SUB TOTAL 4,358,066.87
I.G.V (18%) 784,452.04 1.00 784,452.04
COSTO TOTAL DE OBRA 5,142,518.91
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 102,850.38 0.91 93,593.85
SUPERVISION (2%) 102,850.38 0.91 93,593.85
MITIGACION AMBIENTAL (0.5%) 25,712.59 0.85 21,855.70
TOTAL INVERSION 5,373,932.26 4,599,322.06




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4.8.2. Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)
Descripcin Unidad Cantidad Mes Ao
Factor de
Correccin
Total

OPERACIN 406.78
SERVICIOS BASICOS
Agua Glb 1.00 20.00 240.00 0.85 406.78
Luz elctrica Glb 1.00 20.00 240.00 0.85

MANTENIMIENTO 2,035.42
Pintado y resanes Glb 1.00 100.00 1,200.00 0.85 2,035.42
Limpieza general Glb 1.00 50.00 600.00 0.85
Reparaciones (Inst. elctricas y
sanitarias)
Glb 1.00 50.00 600.00 0.85
TOTAL O Y M 2,442.20


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA 01
Descripcin Unidad Cantidad Mes Ao
Factor de
Correccin
Total

OPERACIN 19,484.75
REMUNERACIONES 14,400.00
Guardin Und 1.00 550.00 6,600.00 1.00
Asistente Administrativo Und 1.00 650.00 7,800.00 1.00
SERVICIOS BASICOS
Agua Glb 1.00 300.00 3,600.00 0.85 5,084.75
Luz elctrica Glb 1.00 200.00 2,400.00 0.85

MANTENIMIENTO 14,748.81
Pintado y resanes Glb 1.00 500.00 6,000.00 0.85 14,748.81
Limpieza general Glb 1.00 500.00 6,000.00 0.85
CUADRO N 29
CUADRO N 30
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COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA 02
Descripcin Unidad Cantidad Mes Ao
Factor de
Correccin
Total

OPERACIN 17,450.85
REMUNERACIONES 14,400.00
Guardin Und 1.00 550.00 6,600.00 1.00
Asistente Administrativo Und 1.00 650.00 7,800.00 1.00
SERVICIOS BASICOS
Agua Glb 1.00 100.00 1,200.00 0.85 3,050.85
Luz elctrica Glb 1.00 200.00 2,400.00 0.85

MANTENIMIENTO 14,750.34
Pintado y resanes Glb 1.00 500.00 6,000.00 0.85 14,750.34
Limpieza general Glb 1.00 500.00 6,000.00 0.85
Reparaciones (Inst. elctricas y
sanitarias)
Glb 1.00 100.00 1,200.00 0.85
Sealizacin de infraestructura
deportiva
Glb 1.00 150.00 1,800.00 0.85
Otros (arreglo de mobiliario,
coberturas)
Glb 1.00 200.00 2,400.00 0.85
TOTAL O Y M 32,201.19


4.8.3. Costo Efectividad
Mediante el Costo Efectividad, comparamos las alternativas
planteadas y tomamos la decisiones de conveniencia en relacin con
el objetivo planteado en la identificacin, procurando la mejor
eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos de
Sealizacin de infraestructura
deportiva
Glb 1.00 100.00 1,200.00 0.85
Reparaciones (Inst. elctricas y
sanitarias)
Glb 1.00 150.00 1,800.00 0.85
Otros (arreglo de mobiliario,
equipos)
Glb 1.00 200.00 2,400.00 0.85
TOTAL O Y M 34,233.56
CUADRO N 31
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inversin, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es
similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms
conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor
costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en
los siguientes cuadros:


MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD


FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN
AO 0
2012
AO 1
2013
AO 2
2014
AO 3
2015
AO 4
2016
AO 5
2017
AO 6
2018
AO 7
2019
AO 8
2020
AO 9
2021
AO 10
2022


POBLACIN BENEFICIADA 3131 3150 3168 3187 3207 3226 3245 3265 3284 3304 3324


COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO
COSTO DIRECTO 2,798,238.05
GASTOS GENERALES (10%) 291,304.63
UTILIDAD (5%) 171,355.67
I.G.V (18%) 709,412.46
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 84,640.79
SUPERVISION (2%) 84,640.79
MITIGACION AMBIENTAL (0.5%) 19,765.02


COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO 4,159,357.41

COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO



COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20
COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20
COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
34,233.56 34,233.56 34,233.56 34,233.56 34,233.56 34,233.56 34,233.56 34,233.56 34,233.56 34,233.56
OPERACIN 19,484.75 19,484.75 19,484.75 19,484.75 19,484.75 19,484.75 19,484.75 19,484.75 19,484.75 19,484.75
MANTENIMIENTO 14,748.81 14,748.81 14,748.81 14,748.81 14,748.81 14,748.81 14,748.81 14,748.81 14,748.81 14,748.81

COSTO INCREMENTAL 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36

FLUJO DE COSTOS 4,159,357.41 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36

VAC 4,363,383.45

POBLACIN BENEFICIADA 3,236

ICE (S/.X POBLACIN BENEFICIADA 1,348.41

CUADRO N 32
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Ing. Robert Amoroto Rebaza

FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIN
AO 0
2012
AO 1
2013
AO 2
2014
AO 3
2015
AO 4
2016
AO 5
2017
AO 6
2018
AO 7
2019
AO 8
2020
AO 9
2021
AO 10
2022

POBLACIN BENEFICIADA 3131 3150 3168 3187 3207 3226 3245 3265 3284 3304 3324

COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO
COSTO DIRECTO 3,094,227.47
GASTOS GENERALES (10%) 322,117.99
UTILIDAD (5%) 189,481.17
I.G.V (18%) 784,452.04
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 93,593.85
SUPERVISION (2%) 93,593.85
MITIGACION AMBIENTAL (0.5%) 21,855.70

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO 4,599,322.06

COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO



COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20
COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20
COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
32,201.19 32,201.19 32,201.19 32,201.19 32,201.19 32,201.19 32,201.19 32,201.19 32,201.19 32,201.19
OPERACIN 17,450.85 17,450.85 17,450.85 17,450.85 17,450.85 17,450.85 17,450.85 17,450.85 17,450.85 17,450.85
MANTENIMIENTO 14,750.34 14,750.34 14,750.34 14,750.34 14,750.34 14,750.34 14,750.34 14,750.34 14,750.34 14,750.34
COSTO INCREMENTAL 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98
FLUJO DE COSTOS 4,599,322.06 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98
VAC 4,790,305.03
PROMEDIO POBLACIN BENEFICIADA 3,236
ICE (S/.X POBLACIN BENEFICIADA 1,480.34

CUADRO N 33
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI -
ASCOPE - LA LIBERTAD


Los resultados del anlisis del Costo Efectividad se resumen en el
siguiente cuadro:









4.9. Anlisis de Sensibilidad
Existen factores que pueden poner en riesgo el funcionamiento previsto
del proyecto, por lo que es necesario efectuar anlisis de sensibilidad
para aquellas variables que generan incertidumbre, con el fin de
concentrar esfuerzos que nos permitan controlar el comportamiento de
dichas variables.
En ese sentido, tomaremos como variables que crean incertidumbre
para el buen funcionamiento del proyecto, aquellas que estn
referidas a una variacin de la inversin a fin de percibir la efectividad
del mismo.
En tal sentido se han considerado 2 escenarios:
Escenario N 01: Variacin de la Inversin de la Alternativa 01
Escenario N 02: Variacin de la Inversin de la Alternativa 02
Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes
sealados, se muestra en los cuadros siguientes:


COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
PRECIOS DE MERCADO

4,859,869.48

5,373,932.26
PRECIOS SOCIALES

4,159,357.41

4,599,322.06

INDICADORES DE
RENTABILIDAD
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VALOS ACTUAL DE COSTOS-VAC
(NUEVOS SOLES)
4,363,383.45 4,790,305.03
INDICADOR DE EFECTIVIDAD-IE
(POBLACION BENEFICIARIA)
3,236 3,236
INDICADOR COSTO
EFECTIVIDAD-ICE (POBLACION
BENEFICIARIA)
1,348.41 1,480.34
CUADRO N 34
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI -
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Ing. Robert Amoroto Rebaza


Escenario N 01: Variacin de la Inversin de la Alternativa 01


Variacin Efectividad
Costo de Inversin VACS ICE


Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2


45% 145% 6,031,068 4,599,322 6,226,412 4,790,305 1,924.14 1,480.34


30% 130% 5,407,165 4,599,322 5,602,509 4,790,305 1,731.34 1,480.34


15% 115% 4,783,261 4,599,322 4,978,605 4,790,305 1,538.51 1,480.34


0% 100% 4,159,357 4,599,322 4,363,383 4,790,305 1,348.41 1,480.34


-15% 85% 3,535,454 4,599,322 3,730,798 4,790,305 1,152.92 1,480.34


-30% 75% 3,119,518 4,599,322 3,106,894 4,790,305 960.12 1,480.34


-45% 55% 2,287,647 4,599,322 2,482,991 4,790,305 767.32 1,480.34














































































Los valores utilizados son a precios sociales.






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Escenario N 02: Variacin de la Inversin de la Alternativa 02


Variacin Efectividad
Costo de Inversin VACS ICE


Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2


45% 145% 4,159,357 6,669,017 4,363,383 6,851,873 1,348.41 2,117.42


30% 130% 4,159,357 5,979,119 4,363,383 6,161,975 1,348.41 1,904.23


15% 115% 4,159,357 5,289,220 4,363,383 5,472,076 1,348.41 1,691.00


0% 100% 4,159,357 4,599,322 4,363,383 4,790,305 1,348.41 1,480.34


-15% 85% 4,159,357 3,909,424 4,363,383 4,092,280 1,348.41 1,264.63


-30% 75% 4,159,357 3,449,492 4,363,383 3,402,382 1,348.41 1,051.43


-45% 55% 4,159,357 2,529,627 4,363,383 2,712,483 1,348.41 838.23















































































Los valores utilizados son a precios sociales.


Despus de analizar la variacin en los indicadores de rentabilidad para
ambas alternativas, desde un rango de variacin de -45% hasta el +45%,
podemos apreciar como varia los indicadores de rentabilidad, El Valor
Actual de Costos y El Indicador Costo Efectividad, lo que nos va a permitir
determinar el rango de bondad de la alternativa elegida respecto a la otra.
CUADRO N 36
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En tal sentido en el siguiente cuadro, se muestra el rea y rango de bondad
de la Alternativa 1 respecto a la alternativa 2.

RANGO DE BONDAD DE LA ALTERNATIVA 01 RESPECTO A LA ALTERNATIVA 02
Variacin Efectividad
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2
45% 145% 1,924.14 1,480.34 1,348.41 2,117.42
30% 130% 1,731.34 1,480.34 1,348.41 1,904.23
15% 115% 1,538.51 1,480.34 1,348.41 1,691.00
0% 100% 1,348.41 1,480.34 1,348.41 1,480.34
-15% 85% 1,152.92 1,480.34 1,348.41 1,264.63
-30% 75% 960.12 1,480.34 1,348.41 1,051.43
-45% 55% 767.32 1,480.34 1,348.41 838.23

















4.10. Anlisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto es la habilidad del proyecto para
mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte
de vida del proyecto. Esto implica considerar variables en el tiempo, en
el marco econmico, social y poltico en el que el proyecto se
desarrolla.

CUADRO N 37
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La Municipalidad Distrital de Rzuri se har cargo de la etapa de
preinversin en su totalidad as como de la inversin: concerniente a la
construccin de los componentes del estadio municipal asi como los
dems espacios deportivos, con los costos respectivos considerados en
el expediente tcnico y supervisin para tales componentes.

El pago de los recursos humanos del proyecto est cubierto por la
partida presupuestal asignada por la Municipalidad Distrital de Rzuri,
asmismo los gastos destinados a operacin y mantenimiento para lo
que ser el moderno recinto sern cubiertos por partidas de gasto
corriente de la Municipalidad Distrital. Se precisa que asegurar la
adecuada provisin de los servicios deportivos se fijar tarifas por
espectculo deportivo para el ingreso al estadio, asi como para el uso
de las losas deportivas.

El Municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este
tipo de proyectos, as mismo dispone de profesionales, tcnicos,
cuadrillas y equipamiento para las actividades de mantenimiento y
cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las
inversiones del presente proyecto. Cabe resaltar que la institucin est
facultada como Unidad Ejecutora mediante el Art. 3 de la Ley 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Artculos 10 y 19 de la
Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin y Decreto Supremo N
157-2002-EF.

Por tanto, institucionalmente el proyecto es sostenible en el tiempo por
ser parte de las funciones y objetivos de la Municipalidad.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del
proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la
ejecucin y la operacin y mantenimiento en la etapa de post
inversin.

4.11. Anlisis de Impacto Ambiental
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren
o modifiquen el medio ambiente de la zona, debido a lo siguiente:
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- Las obras se ejecutarn teniendo en consideracin los criterios
tcnicos segn la normatividad, adecundose a las condiciones
fsicas del terreno y que guarden armona con el paisaje local.
- El espacio areo local no se afectar durante la ejecucin del
proyecto a travs de la emisin de gases contaminantes, por
cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en su ejecucin.
- No se ejecutarn actividades orientadas a la tala de rboles que
alteren el entorno ambiental de la zona, ya que se cuenta con un
terreno libre de vegetacin. Tampoco habr apertura de trocha
carrozable para el transporte de materiales, por cuanto se dispone
del acceso respectivo.
- La construccin de servicios higinicos, favorecer el saneamiento
ambiental de la comunidad, por cuanto disminuir el riesgo de
contraer enfermedades por la presencia de vectores transmisores
de la poblacin beneficiada.
Mediante el siguiente cuadro identificamos los impactos positivos y
negativos que el proyecto seleccionado podra generar en el medio
ambiente: Medio Fsico Natural, Medio Biolgico y Medio Social:


VARIABLE DE INCIDENCIA
MEDIO FISICO NATURAL MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL
AGUA SUELO AIRE FLORA FAUNA ECONOMICO
CULTURAL-
EDUCATIVO
SOCIAL
EFECTO
POSITIVO X X X
NEGATIVO
NEUTRO X X X X X
TEMPORALIDAD
PERMANENTES X X X
TRANSITORIO CORTO X X X X X
TRANSITORIO MEDIA
TRANSITORIO LARGA
ESPACIALES
LOCAL X X X X X X X X
REGIONAL
NACIONAL
MAGNITUD LEVES X X X X X X X X
CUADRO N 38
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MODERADO X X
FUERTES X




MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS TIPO MEDIDAS DE MITIGACION COSTO
Los movimientos de tierra
generarn partculas de polvo
en el aire y generaran
desmonte
Durante la
construccin
Humedecer la zona de trabajo
para disminuir la liberacin de
partculas , limpieza
permanente en obra y
eliminacin de desmonte en
botaderos permitidos
7200.00
Los movimientos de tierra
generara ruidos molestos en la
zona
Durante la
construccin
Las actividades se realizaran en
horario diurno y vespertino.
Para evitar la generacin de
ruidos molestos, a la empresa
contratista se le exigir que su
maquinaria funcione con
silenciadores en buen estado.
6500.00
Los equipos y herramientas
generaran humos molestos en
la zona
Durante la
construccin
Los equipos y herramientas que
se utilizaran deben estar en
buen estado y tendrn un
mantenimiento adecuado
9550.00
COSTO TOTAL DE MITIGACION AMBIENTAL 23,250.00


4.12. Seleccin de Alternativa
Despus de realizar la evaluacin y en base a los indicadores de
rentabilidad, efectividad, sostenibilidad e impacto ambiental,
procedemos a discriminar ambas alternativa para seleccionar la mejor
alternativa.






CUADRO N 39
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Para el caso de nuestro proyecto se elegir el proyecto alternativo 1
por presentar menor VACSN, y menor ICE que el proyecto alternativo 2;
sta conclusin se mantiene cualesquiera que sean los cambios
simulados en el anlisis de sensibilidad.

4.13. Plan de Implementacin
Plan de Implementacin del proyecto est definido en una etapa, en
ella se ejecutar el total de las metas.
La Ejecucin del proyecto en la etapa de inversin lo realizar el
Ingeniero Residente, luego la operacin y mantenimiento del proyecto
ser asumido por entidad municipal, a traves de su rea competente.


METAS FISICAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO
PERIODO DE INVERSIN Y POST
INVERSIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
INVERSIN (AO 0)

AO 1 - AO 10
METAS FISICAS DEL PROYECTO
ALTERNATIVO

MES
1
MES
2
MES
3
MES
4
MES
5
MES
6
MES
7
POST INVERSIN
ETAPA I
(OPERACIN &
MANTENIMIENTO)
ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO
% 100%
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS
% 20% 40% 40%
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
PRECIOS DE MERCADO

4,859,869.48

5,373,932.26
PRECIOS SOCIALES

4,159,357.41

4,599,322.06

INDICADORES DE
RENTABILIDAD
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VALOS ACTUAL DE COSTOS-VAC
(NUEVOS SOLES)
4,363,383.45 4,790,305.03
INDICADOR DE EFECTIVIDAD-IE
(POBLACION BENEFICIARIA)
3,236 3,236
INDICADOR COSTO
EFECTIVIDAD-ICE (POBLACION
BENEFICIARIA)
1,348.41 1,480.34
CUADRO N 40
CUADRO N 41
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AREA DEPORTIVA % 25% 25% 25% 25%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO % 20% 20% 25% 25% 10%
ESTRUCTURAS METALICAS % 30% 30% 40%
ARQUITECTURA % 20% 40% 40%
INSTALACIONES ELECTRICAS Y
SANITARIAS
30% 40% 30%
GASTOS GENERALES (10%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%
UTILIDAD (5%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%
I.G.V (18%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%
SUPERVISION (2%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%
MITIGACION AMBIENTAL (0.5%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%
OPERACION MANTENIMIENTO % 100%


PROGRAMACION FINANCIERA DEL PROYECTO
PERIODO DE INVERSIN Y
POST INVERSIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
INVERSIN (AO 0) AO 1 - AO 10
PROGRAMACION FINANCIERA
DEL PROYECTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
POST INVERSIN
ETAPA I
(OPERACIN &
MANTENIMIENTO)
ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO
S/. 93,011.86
OBRAS PROVISIONALES,
TRABAJOS PRELIMINARES Y
MOVIMIENTO DE TIERRAS
S/. 26,199.21 52,398.41 52,398.41
AREA DEPORTIVA S/. 213,036.47 213,036.47 213,036.47 213,036.47
OBRAS DE CONCRETO
ARMADO
S/. 195,625.40 195,625.40 244,531.74 244,531.74 97,812.70
ESTRUCTURAS METALICAS S/. 73,013.86 73,013.86 97,351.81
ARQUITECTURA S/. 61,569.22 123,138.45 123,138.45
INSTALACIONES ELECTRICAS Y
SANITARIAS
S/. 274,385.65 365,847.53 274,385.65
GASTOS GENERALES (10%) S/. 34,271.13 68,542.27 68,542.27 68,542.27 68,542.27 34,271.13
UTILIDAD (5%) S/. 17,135.57 34,271.13 34,271.13 34,271.13 34,271.13 17,135.57
I.G.V (18%) S/. 70,941.25 141,882.49 141,882.49 141,882.49 141,882.49 70,941.25
SUPERVISION (2%) S/. 9,301.19 18,602.37 18,602.37 18,602.37 18,602.37 9,301.19
MITIGACION AMBIENTAL
(0.5%)
S/. 2,325.30 4,650.59 4,650.59 4,650.59 4,650.59 2,325.30
OPERACION MANTENIMIENTO S/. 378,000.00

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4.14. Organizacin y Gestin
Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern:
a) Municipalidad Distrital de Rzuri: Como Unidad Ejecutora, el cual de
acuerdo a la programacin presupuestaria destinar recursos
financieros para la ejecucin del proyecto y gestionar diversas fuentes
de financiamiento.
b) Empresa Constructora: La que ejecutar la obra, designada
mediante un proceso de seleccin.
c) Empresa Comercializadora de Mobiliario: La que proporcionar el
mobiliario y equipamiento mediante proceso de seleccin.

Los actores que participan en la operacin del proyecto sern:
- La Municipalidad Distrital de Rzuri, quien asumir los costos de
operacin y mantenimiento del proyecto con sus recursos
directamente recaudados.
- Los beneficiarios directos tienen el firme compromiso de velar por el
cuidado de las obras que ejecuta la Municipalidad Distrital de Rzuri,
por ello que es vital su participacin en la etapa de operacin y
mantenimiento.

La modalidad de ejecucin se recomienda sea por CONTRATA,
realizndose el proceso de licitacin pblica por el monto de inversin
asignado.

4.15. Matriz de Marco Lgico

LOGICA
VERTICAL
DESCRIPCION DE
INDICADORES
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES DE IMPACTO
FIN ULTIMO
MEJORA DEL NIVEL SOCIO
CULTURAL Y DEPORTIVO EN
EL DISTRITO DE RAZURI
ASCOPE LA LIBERTAD
EL PROYECTO CONTRIBUIRA
CON EL DESARROLLO
HUAMANO Y CON EL
MEJORAMIENTO DEL
ORNATO PUBLICO
REALIZACION DE
ENCUESTAS.

EVALUACION DE
IMPACTO.

CENSO NACIONAL DE
POBLACION Y VIVIENDA
DEL INEI
MEJORA LA COMPETITIVIDAD
DEPORTIVA Y EN PARTICULAR LA
DISCIPLINA DEL FUTBOL.
INDICADORES DE RESULTADO
CUADRO N 43
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OBJETIVO
GENERAL
ADECUADAS CONDICIONES
PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN EL DISTRITO
DE RZURI ASCOPE LA
LIBERTAD
SE INCREMENTA LA OFERTA
DEPORTIVA EN UN 40% AL
FINALIZAR LA EJECUCION DEL
PROYECTO
VERIFICACION DE
REPORTES IPD.

EVALUACION DE
IMPACTO.

PANELES FOTOGRAFICOS.
REALIZACION DE CAMPEONATOS
Y BUEN USO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONSTRUIDA
INDICADORES DE PRODUCTO
COMPONENTES
ADECUADA Y SEGURA
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
EL 100% DE LOS
ESPECTADORES QUE ASISTEN
AL ESTADIO Y DEMAS
INSTALACIONES UTILIZAN
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA EN PTIMAS
CONDICIONES.
INFORME SOBRE LA
SITUACIN INICIAL DE LA
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

REGISTROS DE LOS
INFORMES DE
CONSTRUCCIN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA

REGISTROS DE LA
ENTREGA DE MOBILIARIO,
EQUIPO Y MATERIALES A
TODOS LOS AMBIENTES
CONSIDERADOS
INFORMES SON REALIZADOS POR
EL PERSONAL COMPETENTE Y
REFLEJA EFECTIVAMENTE LA
SITUACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA, ANTES Y
DESPUS DE LA EJECUCIN DEL
PROYECTO.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
ECONMICOS PARA ASUMIR LOS
COSTOS DE INVERSIN EN
INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO
Y EQUIPO.
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS.

EL 100% DEL PUBLICO EN
GENERAL QUE ASISTE AL
ESTADIO Y DEMAS
INSTALACIONES UTILIZA
INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS EN BUEN ESTADO.
INFRAESTRUCTURA
RECREATIVA Y
COMPLEMENTARIA EN BUEN
ESTADO
EL 100% DE LOS DEPORTISTAS
QUE ASISTE AL AREA
RECREATIVA DISPONE DE 04
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
MODERNO MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Y RECREATIVO

MOBILIARIO Y EQUIPO ES
ADECUADAMENTE
ENTREGADO EN GRAN
PROPORCIN A AMBIENTES E
INSTALACIONES DEL ESTADIO
REGISTRO DE LA ENTREGA
DE MATERIALES A LAS
DIFERENTES
INSTALACIONES DEL
ESTADIO
MOBILIARIO Y EQUIPO LLEGAN DE
MANERA OPORTUNA AL RECINTO
DEPORTIVO. LOS DIRIGENTES
UTILIZAN Y PROMUEVEN
CORRECTAMENTE EL USO DEL
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO
ACTIVIDADES

OBRAS PROVISIONALES,
TRABAJOS PRELIMINARES Y
MOVIMIENTO DE TIERRAS
COSTOS DIRECTO =
S/.3427,113
GASTOS GENERALES =
S/.342,711
UTILIDAD = S/.171,356
I.G.V. = S/.709,412
EXPEDIENTE TECNICO =
S/.93,012
SUPERVISION = S/.93,912
MITIGACION AMBIENTAL =
S/.23,253
TOTAL = S/.4859,869
SUPERVISIN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO TECNICO Y
FINANCIERO DE OBRA.

EXISTENCIA DE ACTAS DE
RECEPCION Y ENTREGA DE
OBRA.
NO HABR INCREMENTO
SUSTANCIAL EN LOS COSTOS DE
LOS MATERIALES DE
CONSTRUCCIN Y EQUIPOS

SITUACIN CLIMATOLGICA
FAVORABLE.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
DE MANERA PTIMA.
AREA DEPORTIVA
OBRAS DE CONCRETO
ARMADO
ESTRUCTURAS METALICAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS Y
SANITARIAS



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V. CONCLUSIONES
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5.1. Conclusiones
Se ha definido como problema central existente para la implementacin
del proyecto: Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades
deportivas y recreativas en el Distrito de Rzuri Ascope La Libertad.

Se ha definido como objetivo central (propsito), contar con una
Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y
recreativas en el Distrito de Rzuri Ascope La Libertad

Finalmente, de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, y del
anlisis de sostenibilidad, concluimos que la alternativa viable para el
logro de los objetivos del proyecto, es la Alternativa 01.

ALTERNATIVA 01

Demoliciones
- Demolicin detribunas existentes.

Area deportiva
- Sembrado de grass natural de 10,346 m2 en el rea de juego y
colindante.
- Construccin de pista atltica en un rea de 3,904 m2, mediante
material polvo de ladrillo.
- Equipamiento deportivo (arcos, mallas, sealizacin)

Servicios complementarios
- Construccin de 04 mdulos de SS.HH. para varones, 02 en tribuna
Occidente y 02 en tribuna Oriente, con acabados de cermica.
- Construccin de 04 mdulos de SS.HH. para mujeres, 02 en tribuna
Occidente y 02 en tribuna Oriente, con acabados de cermica.
- Construccin de 02 mdulos de Vestuarios para deportistas, con
acabados de cermica.
- Construccin de 02 banquillos para deportistas suplentes.
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- Instalacin de 04 torres de energa con luminarias.
- Construccin de prticos de ingreso y salida.

Area exterior a estadio
- Construccin de una losa multideportiva equipada.
- Construccin de 02 losas deportivas de fulbito.
- Construccin de 02 losas deportivas de bsket.
- Construccin de 01 losa deportiva de vley.
- Construccin de 02 losas deportivas de frontn.
- Construccin de 01 mdulo de SS.HH. para varones y 01 mdulo
para mujeres, con sus respectivos vestidores.
- Construccin de jardineras.
- Construccin de bancas.
- Construccin de veredas y accesos en rea recreativa.
- Instalacin de juegos recreativos para nios (02 pasamanos, 02
sube y baja, 02 trompos y 03 juegos de madera).
- Instalacin de cerco perimtrico de rejas y malla metlica.

Obras de concreto armado
- Construccin de graderas en las tribunas Occidente y Oriente en
un rea de 1006.06 m2, cuya capacidad ser para 5,000
asistentes aprox.
- Construccin de muros de contencin en tribunas.
- Construccin de cisterna, tanque elevado y cuarto de bombas.


En el anlisis de sensibilidad concluimos que ante 2 escenarios haciendo
variar la inversin para ambas alternativa desde -45% hasta +45%,
podemos apreciar que La alternativa 1 es mejor que la alternativa 2,
dentro de un rango de bondad de 90.3% hasta 108.9 % .

En el Anlisis de Sostenibilidad La Municipalidad Distrital de Rzuri, en
concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez
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concluida, recepcionar la obra, se har responsable de la operacin y
mantenimiento durante la vida til del mismo.

La ejecucin del proyecto se considera como una excelente oportunidad
para superar la problemtica de que ocasiona la falta de espacios
pblicos deportivos y recreativos en la poblacin de la zona.





















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VI. ANEXOS
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ACTA DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
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DISPONIBILIDAD DE TERRENO
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