Organizao auditada Data

Cliente Relatrio No
Auditor 1 Auditor 2
Produtos selecionados
Processo 1
Processo 2
Processo 3
Processo 4
Processo 5
Processo 6
Processo 7
Processo 8
Processo 9
Processo 10
Data
Horrio/Auditor
08:15 08:30
08:30 10:30
10:30 12:00
12:00 13:00
13:00 15:00
15:00 16:45
16:45 17:00
Terceiro turno (no tem)
Data
Horrio/Auditor
08:15 08:30
08:30 10:30
10:30 12:00
12:00 13:00
13:00 15:00
15:00 16:45
16:45 17:00
Terceiro turno 23:00 - 01:00
Auditados
Pequenas alteraes no horrio da agenda podero ocorrer ao longo da auditoria.
0
Os responsveis pela rea/setor auditado devero, dentro da melhor maneira possvel, disponibilizar seus tempos para
um bom andamento da auditoria.
Processos auditados
AGENDA DA AUDITORIA de PROCESSO
0 0 Auditados
1/0/1900
AUDITORIA VDA 6.3
0
Fornecedor:
Pontos
10
8
6
4
0
NA
Exigncias cumpridas de forma insuficiente,ou divergncias graves.
No aplicvel
Critrios para Atribuio da Pontuao
Descrio para atribuio
Exigncias totalmente cumpridas.
Exigncias parcialmente cumpridas, ou divergncias maiores.
Exigncias na maioria das vezes cumpridas (pelo menos 3/4de todas as exigncias foram comprovadas).
AUDITORIA VDA 6.3
AUDITORIA de PROCESSO
Exigncias no cumpridas
Data:
NOTA
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
NOTA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Cliente:
Organizao auditada:
Desenvolvimento do produto
1- Planejamento do produto
2- Realizao do produto
Evidncias
VDA 6.3 Auditoria de Processo
Relatrio no.: 0
0
CMV
1/0/1900
PARTE A - DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO E PROCESSO
Evidncias
Foram planejadas as capacidades para a realizao do desenvolvimento
de produtos?
Esto disponveis as exigncias por parte do cliente?
Existe um plano de desenvolvimento de produtos e as metas so
mantidas?
Questo
Foram levantadas e consideradas as exigncias para o produto?
A viabilidade de realizao foi estudada, tomando-se como base as
exigncias apresentadas?
Foi realizada uma anlise do modo e efeito das falhas (FMEA) de projeto
e foram estabelecidas as medidas de melhoria?
A anlise de FMEA de projeto foi atualizada no decurso do projeto e
foram executadas as medidas determinadas?
Foi elaborado um plano de controle de prottipo?
Foram apresentadas as aprovaes/comprovaes de capabilidade
necessrias para o momento?
Questo
Foram planejadas/ esto disponveis as condies de ordem tcnica e
pessoal para a realizao do projeto?
As capacidades necessrias esto disponveis?
NOTA
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
NOTA
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Foram apuradas e consideradas as exigncias relativas ao processo?
Foram apresentadas as exigncias para o produto?
Existe um plano de desenvolvimento de processos e as especificaes
das metas foram observadas?
Foram planejadas as capacidades para a realizao da produo em
srie?
Questo
No caso de modificaes, a FMEA relativa ao processo atualizada no
decorrer do projeto e foram executadas as medidas estipuladas?
Foi elaborado um plano de controle?
Desenvolvimento do processo
3- Planejamento do processo
Evidncias
Foram planejadas as condies tcnicas e de pessoal necessrias para
a realizao do projeto e estas encontram-se disponveis?
Foi elaborada a FMEA relativa ao processo e foram implantadas as
medidas de melhoria?
Questo
Foi apresentada a documentao de produo e de inspeo e esta
encontra-se completa?
As capacidades necessrias esto disponveis?
Encontram-se disponveis as aprovaes / comprovaes de
capabilidade necessrias para o momento?
Foi realizada para a aprovao da srie uma pr-produo sob
condies de srie?
4- Realizao do processo
Evidncias
NOTA
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
Evidncias
PARTE B - PRODUO SERIADA
5- Fornecedor / entrada de material
Encontram-se disponveis as aprovaes necessrias para os produtos
de srie fornecidos e so aplicadas as medidas de melhorias
necessrias?
O pessoal est qualificado para as respectivas tarefas?
Questo
So revistos os mtodos acordados com o cliente relacionados com os
produtos disponveis?
Os estoques de matria-prima no depsito so adaptados s
necessidades do produto?
A matria-prima e os resduos das operaes so entregues e
armazenados conforme a sua finalidade?
So contratados apenas fornecedores aprovados com capacidade em
qualidade?
A qualidade acordada das peas adquiridas est garantida?
A qualidade avaliada e so tomadas as medidas necessrias no caso
de no-conformidades em relao s exigncias?
Foram acordadas com o fornecedor as metas para a melhoria continua
dos produtos e processos, e estas foram implementadas?
P1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
P1
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
Questo
6.2 - Meios de Produo e instalao
Encontram-se disponveis os materiais auxiliares necessrios para
trabalhos de ajustes e regulagem?
realizada liberao dos processos de produo e so registrados os
dados de regulagem e ajustes bem como os valores divergentes?
Evidncias
Pontuao por processo Processo 1 at o Processo 10
As aes corretivas necessrias so tomadas dentro do prazo estipulado
e testa-se a eficcia de tais aes?
Os requisitos da qualidade especficos do produto so atendidos com os
equipamentos de produo/ ferramental?
6 - Produo
possvel supervisionar eficientemente os requisitos da qualidade
Evidncias
Existe um plano de designao de pessoal com regulamento das
substituies?
Os dados importantes na documentao dos equipamentos de produo
e de inspeo so especificados na ntegra e estes so cumpridos?
Os locais de trabalho e de ensaios atendem s necessidades?
6.1 - Pessoal / qualificao Pontuao por processo Processo 1 at o Processo 10
Os meios para aumentar a motivao do pessoal so empregados de
modo eficaz?
Foram atribudas ao pessoal responsabilidades e competncias quanto a
superviso da qualidade do produto e do processo?
Foram atribudas ao pessoal responsabilidades e competncias
relacionadas com os equipamentos e ambiente de produo?
O pessoal encontra-se apto a assumir as tarefas e a sua qualificao
vem sendo mantida?
Questo
P1
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
P1
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
Os dados da qualidade e do processo passam por uma avaliao
estatstica e resultam desta avaliao programas de melhoria?
feita uma anlise das causas no caso de divergncias relativas aos
requisitos do produto e do processo e realizado um exame das aes
corretivas quanto sua eficcia?
Pontuao por processo Processo 1 at o Processo 10
6.4 - Anlises das falhas/ aes corretivas/ melhoria contnua
Evidncias
Questo
6.3 - Transporte/ manuseio/ armazenamento/ embalagem de peas
So separadas de modo estrito as peas rejeitadas, as peas para o
retrabalho bem como os resduos produzidos dentro da empresa?
0 fluxo de material e de componentes est seguro contra misturas,
trocas por engano e est garantida a sua rastreabilidade?
Os dados da qualidade e do processo so registrados de forma
abrangente para que estes possam ser avaliados?
Questo
So estipuladas metas tanto para o produto como para o processo e
existe um controle que verifica se estas so atingidas?
O ferramental, os dispositivos, equipamentos e os materiais de inspeo
so armazenados de modo apropriado?
As quantidades / os lotes de produo esto de acordo com a
necessidade e estes so passados sistematicamente etapa de
trabalho posterior?
Os produtos/componentes so armazenados de acordo com a sua
utilidade e os meios de transporte/os dispositivos de embalagem esto
de acordo com as caractersticas especiais dos produtos/ componentes?
Os processos e produtos so submetidos regularmente a uma auditoria
?
O produto e o processo so objeto de melhoria contnua?
Pontuao por processo Processo 1 at o Processo 10
Evidncias
NOTA
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Questo
7 - Assistncia ao cliente/ satisfao do cliente
Evidncias
Os fornecimentos atendem s exigncias do cliente?
feito um acompanhamento do cliente?
As reclamaes so atendidas de modo imediato e o fornecimento de
peas est garantido?
Questes com "NA" (no aplicvel) devem ser justificadas
feita uma anlise das falhas ao serem constatadas discrepncias dos
requisitos de qualidade e so introduzidas medidas de melhoria?
O pessoal se encontra qualificado para as tarefas, as quais foi
designado?
Desenvolvimento de Produto (Projeto) Grau de Conformidade (%)
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
E
DE
NA
Desenvolvimento de Processo
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
E
PE
NA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
E
Z
NA
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
E1
E2
E3
E4
E5
E6
Processo 7
E7
Processo 8
E8
Processo 9
E9
Processo 10
E10
Montagem dos sub-elementos com referncia no sistema da qualidade Elemento BG (Processo Mdio passo 1-n) E
PG
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ####
E
U1
(%) ### E
U2
(%) ### E
U3
(%) ### E
U4
(%) ####
1 2 3 4 5
E
K
NA
Grau de conformidade E acordo com o grupo de produto Elemento B6 (%)
Grupos de Produtos
Passo do Processo
NA NA NA ### NA
Mdia do grau de conformidade E (%) de acordo com grupo de produto E(%) = E
DE
+ E
PE
+ E
Z
+ E
PG
+ E
K
(%) = ### %
No. de elementos avaliados
Organizao auditada 0
Data: 1/0/1900
0
A) Desenvolvimento de Produto e Processo
B) Produo Seriada
0
0
0
3 Planejamento
1 Planejamento
0
2 Realizao
4 Realizao
6 Produo (Avaliao por passo de processo)
Processo 3
0
5 Fornecedor/Entrada de material
7 Assistncia ao Cliente/Satisfao do Cliente
6.1 Pessoal/
Qualificao
6.2 Meios de Produo e
Instalao
6.3 Transporte/
manuseio/
armazenamento/
embalagem de peas
Processo 5 0
Processo 2 0
Processo 6
0
E(%)
VDA 6.3 Auditoria de Processo
Processo 4 0
Processo 1
6.4 Anlises das falhas/
aes corretivas/ melhoria
contnua
Cliente:
Relatrio no.:
0
0
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
###
0
1/0/1900
0
A) Desenvolvimento de Produto e Processo
B) Produo Seriada
0
0
0
0
6 Produo (Avaliao por passo de processo)
0
0
0
0
VDA 6.3 Auditoria de Processo
0
#DIV/0! % Grau de Conformidade:
Processo 10
0
Processo 06
Processo 07
Processo 08
Processo 09
Processo 05
Processo 04
Endereo:
Representante Direo:
0
Produto auditado:
Processos auditados:
Processo 01
Processo 02
Processo 03
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
Companhia Auditada:
Auditor 2:
Relatrio n: Organizao auditora:
Auditor 1:
0
0
0
0
0
0
0
Concluso do "Plano de Ao", responsvel e data de concluso:
Comentrios, inclusive justificativas para excluses sobre as questes:
Assinatura/Data:
Classificao:
Reclassificao:
Data Auditoria:
Reunio de encerramento realizado em:
0
Auditor lder Companhia Auditada:
Razo para Auditoria:
Assinatura/Data:
0
60 70 80 90 100
60 70 80 90 100
Sumrio dos resultados
A Processo de Desenvolvimento de Produto
Conformidade % Elementos de avaliao
Em sua maior parte cumprido
0
0
NA
NA
0
NA
Esquema de Avaliao do Processo de Auditoria
GRAU DE CONFORMIDADE TOTAL
NA
NA
NA
NA
#DIV/0!
Servio ao cliente/satisfao
NA
0
Desenvolvimento do produto
Desenvolvimento do processo
NA
0
0
0
NA
NA
B Processo de Desenvolvimento de Produto
Elementos de avaliao Conformidade %
Fornecedor /entrada de material
0
0
0
Classificao do processo Classificao
NA
NA
NA
Cumprido em parte
No cumprimento
AB*
B*
C
60 at abaixo de 80
Abaixo de 60
A classificao nesta auditoria : AB (reclassificado para B).
Comentrios do resultado da Auditoria
A*
Histrico da auditoria (ltimo resultado):
Grau global de
* 1- Empresas auditadas que ultrapassem um grau total de conformidade de 90% ou 80%, mas que em
um ou vrios elementos atinjam um grau de conformidade abaixo de 75%, so classificadas de A para
AB ou de AB para B.
* 2- Se algumas questes forem avaliadas com a pontuao zero, cujo no-cumprimento possa ser
decisivo na qualidade do produto ou do processo, o auditado pode ser reclassificado de A para AB ou de
AB para B. Em casos especiais possvel at uma reclassificao para C.
* 3- As classificaes devem ser justificadas numa pgina de esclarecimentos.
90 a 100 Cumprimento total
80 at abaixo de 90
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
Relatrio n:
0
Data:
Auditor 0
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
Relatrio n:
Relatrio de No Conformidade
Companhia Auditada: 0
Organizao auditora: