Unidad N5.

Auditora interna
Actividad: Evaluacin de un proceso del Sistema de Gestin de Calidad
Luego de implementar la documentacin, se hace necesario verificar el estado
de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para
lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditora al proceso
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).
Por consiguiente deben solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Diseen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas
que se realizarn durante la auditora interna del proceso institucional
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de
procesos).

OK (ANEXO).

2) Definan el Plan de Auditora a seguir en la verificacin del proceso
institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N3
(Documentacin de procesos).

OK (ANEXO).

3) Actividad de campo: ejecuten la auditora interna al proceso
institucional seleccionado en la actividad de la unidad N3
(Documentacin de procesos),para lo cual se deber:
NO TENGO UNA EMPRESA DONDE REALIZAR LA REUNIN ANEXO
FORMATO (OK)


A. Realicen la Reunin de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral
6.4.2.).
NO TENGO UNA EMPRESA DONDE REALIZAR LA REUNIN ANEXO
FORMATO (OK)

Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reunin de
apertura que mnimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia.
sta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunin de cierre.




B. Revisen, recopilen y verifiquen la informacin documental del proceso
con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente
actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7
y 6.4.8.).
NO TENGO UNA EMPRESA DONDE REALIZAR LA REUNIN ANEXO
FORMATO (OK)

Producto entregable en el punto B: lista de chequeo completamente
diligenciada.

C. Realicen la Reunin de Cierre (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral
6.4.9.).
NO TENGO UNA EMPRESA DONDE REALIZAR LA REUNIN ANEXO
FORMATO (OK)

Producto entregable en el punto C: listado de asistencia a la reunin de
cierre que mnimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia.
sta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunin de apertura.
D. Generen Informe de Auditora del proceso.
Producto entregable en el punto D: el informe de auditora a entregar
debe contener mnimo fecha, proceso auditado, criterios auditados,
alcance, actividades desarrolladas, fortalezas del proceso, identificacin de
no conformidades (Mayores y Menores), oportunidades de mejora y
conclusiones.
4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvieron tras el
desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones
1. Aunque no pude realizar la auditora interna ya que no tengo acceso a una empresa
para hacerlo me siento ms entusiasmada en este tema de calidad.
Me gustara saber si tengo algn problema en seguir con el curso o si puedo seguir
adelante sin tener una empresa donde practicar.
Gracias.




Modo de entrega:

Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo
con el desarrollo de la actividad realizada.


Criterios de evaluacin
Interpreta los lineamientos dispuestos en la normatividad ISO 19011:2011,
para la ejecucin de auditoras.
Formula preguntas al auditado que conlleven a la generacin de hallazgos de
auditora.
Condensa en el informe de auditora el resultado de la inspeccin a un
proceso organizacional.