0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
93 Ansichten36 Seiten
Este documento presenta una propuesta productiva de la Cooperativa Agraria "Cuenca El Llaucano" para incrementar la producción y calidad física del café orgánico en la provincia de Chota, Cajamarca. La propuesta busca mejorar la productividad mediante la instalación de equipos de laboratorio y viveros, así como implementar un programa de manejo de parcelas. Se realizó una investigación de mercado que identificó oportunidades en la producción, post-producción y comercialización. El plan operacional describe el proceso productivo
Este documento presenta una propuesta productiva de la Cooperativa Agraria "Cuenca El Llaucano" para incrementar la producción y calidad física del café orgánico en la provincia de Chota, Cajamarca. La propuesta busca mejorar la productividad mediante la instalación de equipos de laboratorio y viveros, así como implementar un programa de manejo de parcelas. Se realizó una investigación de mercado que identificó oportunidades en la producción, post-producción y comercialización. El plan operacional describe el proceso productivo
Este documento presenta una propuesta productiva de la Cooperativa Agraria "Cuenca El Llaucano" para incrementar la producción y calidad física del café orgánico en la provincia de Chota, Cajamarca. La propuesta busca mejorar la productividad mediante la instalación de equipos de laboratorio y viveros, así como implementar un programa de manejo de parcelas. Se realizó una investigación de mercado que identificó oportunidades en la producción, post-producción y comercialización. El plan operacional describe el proceso productivo
Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 1
FONDO CONCURSABLE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA PARA AGENTES ECONOMICOS ORGANIZADOS PROCOMPITE 2014
FORMATO N 5 PROPUESTA PRODUCTIVA Categora A PROPUESTA PRODUCTIVA
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y LA CALIDAD FSICA DEL CAF ORGNICO EN LA CUENCA EL LLAUCANO- PROVINCIA DE CHOTA
ORGANIZACIN: COOPERATIVA AGRARIA CUENCA EL LLAUCANO
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 2
PROPUESTA PRODUCTIVA
Categora A
INDICE 1 NEGOCIO ............................................................................................................................................ 4 1.1 DEFINICIN DEL NEGOCIO ...................................................................................................... 4 1.2 DEFINICIN DEL NOMBRE ....................................................................................................... 5 2 INVESTIGACIN DE MERCADO .............................................................................................. 5 2.1 RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA ....................................... 5 2.2 ANLISIS DE DEMANDA ................................................................................................. 5 2.3 ANLISIS DE LA OFERTA ................................................................................................ 6 2.4 DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ................................................. 8 3 ANLISIS DEL ENTORNO ........................................................................................................ 9 ORGANIZACIN ............................................................................................................................... 11 4.1 UBICACIN DE LA AEO........................................................................................................... 11 4.2 COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO ............................................................ 11 4.3 PARTICIPANTES DE LOS AEO ............................................................................................... 12 4.4 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES ............................................................. 12 4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO ............................... 12 4.6 ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO .............................................................................. 13 4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO....................................................................................................... 13 5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO ..................................................................................................... 14 5.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIO .................................................................................................... 14 5.2 ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ......................................... 15 6 PLAN OPERACIONAL ....................................................................................................................... 15 6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO................................................................... 16 6.2 EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO ................................................... 16 6.3 DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO .......................................................................... 17 6.4 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ........................................... 178 6.6 LOCALIZACIN DEL NEGOCIO ............................................................................................ 199 6.7 PLANEACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL REA DE TRABAJO ........................................... 19 6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ................................................................................. 19 7 PLAN DE MERCADOTECNIA ........................................................................................................... 20 8 ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................. 21 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 3
8.1 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................ 21 9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ............................................................................... 22 9.1 JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO .......................................................................... 22 9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO .................................................................. 23 9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA ................................................... 23 9.4 PLAN DE INVERSIONES........................................................................................................ 224 9.5 DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA ........................................................................... 28 9.6 DETERMINACIN DE LOS INGRESOS .................................................................................. 28 9.7 ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ................................................................................. 29 9.8 EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD ..................................................................................... 29 10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ......................................... 32 11 CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 33
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 4
1 NEGOCIO 1.1 DEFINICIN DEL NEGOCIO Los productores cafetaleros de la provincia de Chota muestran un gran inters de participar en forma activa en la presente propuesta, dado que constituye un medio que fomentar su bienestar familiar y el de su comunidad, por lo que se han organizado con anterioridad constituyndose una organizacin denominada cooperativa agraria Cuenca el Llaucano, de la provincia de Chota - Departamento de Cajamarca. - Las actividades para la produccin de cultivos de manera sostenible, son orientados a satisfacer necesidades de consumo de los mercados locales, nacionales e internacionales. - La idea de Negocio se sustenta en la implementacin de tecnologas que permitan disminuir las mermas durante el beneficio hmedo. Es decir, se busca incrementar la oferta mediante la instalacin de equipos de laboratorio de caf que permitan obtener de manera sistemtica y uniforme los granos secos de caf para el proceso de beneficio seco. - As mismo, se plantea un programa de manejo productivo de parcelas instaladas, el cual permita el incremento de la productividad de manera gradual, con lo cual se lograr aumentar volmenes de caf, produciendo mayor rentabilidad en la gestin del Agronegocio. - Se instalar 8 viveros para la produccin de plantones para incrementar reas de cultivo de caf lo cual se lograra al aumentar la produccin en un plazo de 4 aos en adelante.
a) Ubicacin de la propuesta en la cadena productiva
Ubicacin de la Cadena Productiva Marcar Produccin X Post-produccin X Transformacin Comercializacin X
b) Referencias de las propuestas productivas La cooperativa viene trabajando de manera eficiente con propuestas de desarrollo de diversa ndole. Estas iniciativas concentran grandes esfuerzos que incluyen a la sociedad cafetalera en su conjunto.
c) Experiencia Los socios con el plan de negocio aprendern habilidades y destrezas en el manejo productivo del cultivo, contaran con equipos mnimos de laboratorio para tener una mayor calidad fsica del producto llegando a obtener mayores ingresos econmicos. La experiencia de la cooperativa, sustenta el xito de relaciones en el corto y largo plazo con sus principales clientes. PRONATUR y PERHUSA, quienes se constituyen en su principal aliado comercial, garantizando la sostenibilidad del negocio.
La experiencia de los productores cafetaleros en el negocio, cuentan con una experiencia individual de aproximadamente doce aos. Asimismo, su experiencia en el negocio de forma organizada es de aproximadamente nueve meses.
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 5
1.2 DEFINICIN DEL NOMBRE INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y LA CALIDAD FSICA DEL CAF ORGNICO EN LA CUENCA EL LLAUCANO- PROVINCIA DE CHOTA
2 INVESTIGACIN DE MERCADO 2.1 RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA
El Mercado Internacional del Caf. Para el caf, hay un grupo reducido de 5 empresas multinacionales que controlan casi en su totalidad el mercado del caf y que se enriquecen con estrategias burstiles y financieras. Empresas como: Bernard Rothfis, J. Aron, Rayner Berisford, DE & F.Man, que actan en el mercado de futuros, influyendo en los precios. Estas empresas compran aproximadamente el 40% del caf del mundo.
El caf es la segunda mercanca comercializada en el mundo, despus del petrleo. Se estima en 125 millones las personas que viven del cultivo del caf, incluyendo 25 millones de pequeos productores. Cada ao se beben 400,000 millones de tazas de caf. Respecto al caf, la unidad de medida es la bolsa de 60 kg. El mayor productor es, Brasil, especialmente el estado de Sao Paulo.
2.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
En los ltimos aos an est superando los 130 millones de sacos de caf. De acuerdo a la tendencia del Consumo Mundial crece 2.5% ao, en el 2019 podra alcanzar los 168 millones de sacos.
Segn Juan Varilias, presidente de la ADEX (Asociacin de Exportadores), el caf peruano tiene una demanda de aproximadamente cinco veces ms de lo que se oferta actualmente en el mundo.
En los pases desarrollados, principalmente en Europa y Estados Unidos, el caf es la bebida ms consumida Los que ms caf consumen son los finlandeses (12 kilogramos por persona al ao), seguidos de los noruegos (casi 10 kg), los suecos (8,4 kg) y los holandeses (8,2). En Italia, a pesar de la fama de esta bebida caliente, se consumen solo 5,9 kg por persona al ao, algo menos que en Alemania (6,4 kg). Espaa ocupa el puesto 19 en el ranking mundial, con un consumo de 4,5 kilogramos de caf por persona cada ao. En el puesto 20 se sita Estados Unidos (4,1 kilogramos por persona.
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 6
Tendencias de la demanda mundial de caf
El consumo de caf viene creciendo ao tras ao y las compaas ven este crecimiento como un negocio que no se detiene.
2.3. ANLISIS DE LA OFERTA El Per tiene climas favorables para el cultivo del caf. En el Per se produce caf en 32 microclimas sobre una superficie de 380 mil hectreas, de las que se cosechan cinco millones de quintales, correspondiendo un milln quinientos mil a cafs especiales.
Cafs de tipo arbico producidos en el Per (Tpica, Caturra, Borbn y Pache), son producidos bajo sombra y amigables con el medio ambiente. El crecimiento geomtrico de los coffee shops, cafeteras y microtostadoras en los pases desarrollados muestra que la demanda por cafs especiales crece y seguir creciendo en el mundo. La demanda de cafs especiales en el mundo es una oportunidad para los productores de caf en el Per.
El caf peruano se est posicionando favorablemente en el mercado mundial. En el ao 2002 ocupaba el puesto 15 en la contienda exportadora, en el 2006 subi hasta el puesto 6. Estados Unidos fue histricamente el mayor comprador de caf peruano, pero ha sido desplazado por Alemania, que adquiere el 32% de nuestro caf, mientras que los estadounidenses compran el 22 %. Los siguen Holanda, Blgica y Francia. Estos cinco pases se llevan el 74% de nuestro caf. Los compradores son medianos y grandes Item: Green Mountain Coffe Roaster Farmer Brothers Co. Peet's Coffee & Tea Inc. Starbucks Corp. Capitalizacin del mercado: 4.72mil mllns 273.33mllns 497.18mllns 23mil mllns Empleados: 1,499 2,030 771 N/R Crecimiento de ingresos trimestral 63.50% -3.00% 8.50% 17.20% NR: No registra PRINCIPALES EMPRESAS MERCADO USA GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 7
tostadores, cada vez ms interesados en nuestro producto, que se viene distinguiendo por la calidad de taza (aroma, cuerpo y sabor).
En nuestro pas operan ms de 75 empresas exportadoras de caf, de las cuales 28 ofertan cafs especiales. Hasta el momento 20 empresas concentran el 90% de las exportaciones, de las cuales las 10 primeras superan el 75% del valor exportado.
En el 2011, la produccin de caf en Per alcanz un nivel rcord de 7.1 millones de quintales y export 5 millones 600 mil quintales de caf por un total de US$1.400 millones y sus principales destinos fueron Alemania, Estados Unidos y Blgica.
Con 75 mil hectreas certificadas de cultivo, el Per es el primer pas productor de caf orgnico en el mundo y tiene mucho espacio para crecer por la fuerte demanda que existe por este producto en el mercado internacional.
Europa es casi el 60% del mercado de caf peruano y Alemania es nuestro principal punto de entrada y reexportacin, tal como se evidencia en el siguiente grfico
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 8
El 45% del consumo de cafs en los EE.UU. corresponden a cafs de orgenes nicos, mezclas de orgenes especficos y orgnicos. Sin embargo la dbil organizacin de los productores obstaculiza el desarrollo de actividades y el aprendizaje sobre la produccin de cafs especiales. La produccin de caf de regiones especficas no es reconocida como cafs especiales por la comercializacin tradicional, debido a la falta de certificacin y de informacin sobre la demanda de los mercados internacionales (este sera el caso de la provincia de Chota).
En el ao 2010 las ventas mundiales de caf de Comercio Justo alcanzaron las 88 mil toneladas, un aumento del 19% en comparacin con el ao anterior. En Espaa los consumidores compraron caf Fairtrade por 10,5 millones de Euros, 7 veces ms que en el 2006, el primer ao de funcionamiento de Fairtrade en Espaa. A nivel mundial ms de 1.400 empresas tienen licencia para vender caf Fairtrade, 21 de ellas estn en Espaa.
2.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA En este contexto, el plan de negocio busca disminuir estas brechas a travs de la inyeccin de recursos de financiamiento para fortalecer sus conocimientos a travs de la introduccin de nuevas tcnicas de manejo para la actividad cafetalera con el enfoque de produccin organizada para la comercializacin, adems de proporcionar algunos insumos para mejorar la produccin y productividad, entonces se tendr un mayor volumen de produccin y un mejor precio del producto, por lo que incentivar al agricultor a crear una cultura de inversin en su actividad, toda vez que le ser ms rentable y generar mejores ingresos para su familia. Adems se deber fortalecer la capacidad organizacional y de gestin, la misma que ser un medio para recurrir a entidades financieras y obtener prstamos, a corto o mediano plazo para desarrollar actividades que promuevan el desarrollo sostenible de las familias socias del AEO.
Como se aprecia en el cuadro, el consumo de caf a nivel mundial, ha sido en algunos aos mayor a la produccin mundial de este producto, razn por la que se puede inferir que existe mercado suficiente para elevar los volmenes de produccin sin que stos se puedan afectar por la disminucin del consumo ya GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 9
sea por aspectos de capacidad adquisitiva de los consumidores o sobre oferta de los pases productores. 3 ANLISIS DEL ENTORNO Recursos Humanos. La disponibilidad y la capacidad de los recursos humanos es el factor ms importante para desarrollar el plan de negocio y cumplir con todas las metas establecidas, esto significa que los beneficiarios deben mostrar compromiso consecuente en apoyar al desarrollo normal de las actividades.
Capacidad Organizacional. La poblacin del mbito de inversin tiene un gran inters por desarrollarse y mejorar sus condiciones de vida, por lo que estn dispuestos a contribuir e implementar estrategias para mejorar sus potencialidades como Agente Econmico Organizado. . Capacidad de Gestin. La cooperativa gestiona todos los procesos a travs de proyectos y actividades que contribuyan al desarrollo equitativo y sostenible de su mbito. En este sentido, la AEO, enmarca dentro de sus planes de desarrollo la presente propuesta productiva; adems la capacidad de sus lderes, autoridades y la junta directiva del AEO, desarrollarn de manera eficiente las actividades programadas en la presente propuesta de Plan de Negocios.
Recursos Financieros. El plan de negocio Fortalecer en el corto plazo la capacidad organizacional y de gestin, la misma que ser un medio para recurrir a entidades financieras y obtener prstamos, a mediano plazo para desarrollar actividades que promuevan el desarrollo sostenible de las familias socias del AEO.
Recursos Econmicos. Analizando las condiciones econmicas de la poblacin a intervenir, en cierta medida se consideran pobres, ya que los ingresos percibidos de sus actividades productivas no son los suficientes para llevar una vida digna. En ese sentido, el proyecto con las actividades que desarrollar, prev mejorar las condiciones econmicas de manera sostenida, ya que el producto a ofertar que es el caf, cuenta con un mercado seguro y con suficiente demanda a corto, mediano y largo plazo.
Medio Ambientales. La ejecucin de la presente propuesta tiene buenas perspectivas de desarrollo, debido a que las condiciones climticas son apropiadas para la produccin de caf, por lo que promoviendo un manejo adecuado de los suelos, el agua para evitar la erosin, utilizando abonos orgnicos, entre otros que no afecten el medio ambiente, entonces se considera favorable desarrollar las actividades productivas. Adems en la produccin con apoyo del plan de negocio, no implica utilizacin de insumos contaminantes por lo que en este rubro, consideramos favorable el desarrollo del presente Plan de Negocios.
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 10
Polticas. La mejora del crecimiento econmico del pas ha generado la reinversin de los recursos en las actividades agropecuarias, por lo que el estado en su rol de promotor del desarrollo de su poblacin, promueve gestiona el impulso de polticas favorables, en el marco del fortalecimiento de la actividad agropecuaria con enfoque de cadena productiva.
Legales. El enfoque del desarrollo del presente Plan de Negocios se enmarca en los planes y polticas de desarrollo del Gobiernos Regional y Gobierno Local, ajustado dentro del proceso de modernizacin y descentralizacin del Estado, que tiene su base en las disposiciones legales permitiendo la construccin de mecanismos de vigilancia y participacin ciudadana, para lograr una descentralizacin democrtica y participativa, siendo las siguientes bases legales. La Constitucin Poltica del Per. Decreto legislativo N 1077, creacin del programa de compensaciones para la competitividad. Ley N 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva. DECRETO SUPREMO N 1922009EF. Ley 27360: Ley que aprueba las normas del sector agrario. Ley N 27867: ley orgnica de Gobiernos Regionales. Ley 28846: ley para el fortalecimiento de las cadenas productivas. DS N 002-2003-FCM Bases para la Estrategia de Superacin de la Pobreza y oportunidades Econmicas para los Pobres.
Tecnolgicas. El proceso tecnolgico da respuesta a las necesidades humanas; para ello, recurre a los conocimientos cientficos acumulados con el fin de aplicar los procedimientos tcnicos necesarios que conduzcan a las soluciones ptimas
Compradores de caf en la zona de produccin
Variable PERHUSA PRONATUR Participacin de mercado 35% 65% Estrategia de distribucin Contratos multianuales Contratos multianuales Imagen de la empresa Buena (Nacional ) Buena (Nacional) Calidad de producto Estandar Estandar Variedad de producto Arbiga Verde Arbiga Verde Fortalezas Agrega valor, publicidad en medios, planta de proceso propia Planta de proceso propia Debilidades Especulacin del precio en plaza Especulacin del precio en plaza Estrategias Liderazgo en costos, agrupan a organizaciones smiles, certifican y aseguran su produccin. Liderazgo en costos Recursos financieros (nivel de acceso a financiamiento) Capital propio Capital propio
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 11
Productos sustitutos No existe producto que pueda sustituir al Caf verde arbiga por sus caractersticas organolpticas y preferencias del mercado exterior.
4 ORGANIZACIN 4.1 UBICACIN DE LA AEO Departamento CAJAMARCA
Centro Poblado Varios El centro poblado pertenece a la capital de distrito? No El centro poblado es rural o urbano? RURAL
4.2 COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO Adems de mostrar la composicin de la Junta Directiva, presentamos a la persona que representar legalmente al AEO y la persona con la que deber tener comunicacin para las coordinaciones del caso.
Cargo Apellidos y Nombres N de DNI Presidente (a) Chvez Saldaa Mariano 27427414 Vicepresidente (a) Rodrguez Rodrguez Jos Wilder 41080874 Secretario (a) Huamanta Bazn Elmer 27427446 1 Suplente Molocho Hernndez Segundo Jess 27574940 2 Suplente Gonzlez Agip Maribel 80097636 Gerente Huamanta Bazn Elmer 27427446
- Representante Legal de la Persona Jurdica:
Nombres y apellidos Mariano Chvez Saldaa
Cargo Presidente de Consejo de Administracin
- Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin Nombres y apellidos Ing. Rolando Vitn Torres
Direccin exacta Av. Agricultura 248
Telfono/Celular 076351479 # 229342
Correo electrnico rolandoviton@hotmail.com GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 12
4.3 PARTICIPANTES DE LOS AEO . Tipo de persona Nmero
Personas Jurdicas
Personas Naturales 297
Hombres que integran 259 Mujeres que integran 38
4.4 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Ya que su estructura organizativa (Cooperativa) esta en proceso inicial de constitucin legal, las futuras operaciones comerciales de manera organizadas y cuando se generan excedentes por las actividades comerciales, estn sern asignadas en el momento de las liquidaciones por venta que se realice, es decir, se otorgan utilidades en funcin de los resultados vendidos tanto local y nacional ,por lo que cada ao se fijara un porcentaje base de las utilidades acordado en asamblea general de socios. 4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO La organizacin cuenta con un comit de vigilancia, comit de educacin, comit electoral, y comits de base. encargas de fiscalizar la buena marcha institucional, segn Estatutos debidamente aprobados. Situacin Se cumple (Si o No) Informar peridicamente a las personas naturales o accionistas de la situacin del AEO SI Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo SI Rotacin peridica de la junta directiva SI Los socios o personas naturales deben tener el derecho de convocar a una reunin de la junta cuando lo crean conveniente SI Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales SI
En este punto la Organizacin cumple a cabalidad lo establecido tanto por la Normatividad Vigente en materia Jurdica y Laboral, as como los Criterios Genricos del Comercio Justo Fair Trade (aplicacin de normas relacionadas a aspectos econmicos, sociales, medio ambiente y condiciones de Trabajo segn la Organizacin Internacional del Trabajo OIT).
X
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 13
4.6 ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO Socios o Personas Naturales Puesto en la AEO Mariano Chvez Saldaa Presidente consejo de administracin
Eyner Marco Ruiz Silva Presidente comit electoral
Jos Wilmer Rodrguez Rodrguez
Presidente comit de educacin
Jos Mauricio Fernndez Irigoin
Presidente del consejo de vigilancia
4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO
JUNTA DIRECTIVA
ASAMBLEA GENERAL
GERENTE
COMIT ELECTORAL
COMIT DE VIGILANCIA
COMIT DE EDUCACION
SOCIOS
COMITES DE BASE
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 14
5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO La cooperativa, basa sus actividades en la produccin y veta de caf al mercado local nacional, buscando un mercado de exportacin, razn por la que mantiene un esquema slido en cuanto a su concepcin de Ventaja Competitiva.
5.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIO Objetivo General Del Negocio: Contribuir en el incremento de la produccin y la calidad fsica del caf orgnico en la Cuenca el Llaucano - Provincia de Chota Objetivos Especficos Del Negocio. Incrementar las hectreas de caf instaladas a travs de la produccin de plantones en viveros. Manejo adecuado de la produccin de las parcelas de caf. Mejorar la calidad fsica del producto con la compra de equipos de laboratorio. Visin. Las familias integrantes de la organizacin cooperativa agraria se encuentran competitivos productivamente y fortalecidos organizacionalmente, con conocimiento tcnicos suficientes en el desarrollo de las actividades cafetaleras y de comercializacin, ofertando con mejores niveles de calidad y cantidad el caf. Misin. Somos una asociacin dedicada a la actividad cafetalera, que contribuye a mejorar las condiciones socioeconmicas de nuestros asociados, fortaleciendo las capacidades productivas constantemente, en los sistemas de comercializacin, organizacin y de gestin empresarial, adems de aportar a mejorar la alimentacin de Fuente de ventaja competitiva Informacin de la AEO Calidad del producto Se lograr en el corto plazo Grano Verde humedad 12%, taza excelente, y Comercio Justo. Cliente Contratos Multianuales y precios diferenciados.
PRONATUR Y PERHUSA garantiza una relacin de mediano plazo en el mercado de cafs especiales. Reputacin de la AEO Respeto de Contratos, proveedores y clientes internos. No se ha recibido sancin alguna por incumplimiento de Contrato de Ventas Pago puntual de sus obligaciones tributarias. Reconocimiento por su compromiso en materia medioambiental, debido al iro de negocio (caf orgnico). Equipo de Trabajo Los productores socios, son caficultores desde ms de 12 aos. Adems est liderada como gerente por un tcnico en la actualidad con ms de 10 aos de experiencia en el Cultivo y Comercializacin de Caf, as como en la gestin de organizaciones de productores.
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 15
la poblacin ofertando caf ntegro no alterado ni adulterado, para as mejora la calidad nutritiva de la poblacin. 5.2 ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Se contar con Alianza Estratgica alguna para la implementacin del Plan de Negocio
Descripcin de la alianza estratgica u oportunidad de negocio Finalidad Empresa u organizaci n Caractersti cas de la empresa u organizaci n La alianza u oportunidad Es probable o concreta*? La Empresa exportadora GALLO DE ORO de la ciudad de Lima ha mostrado inters en la compra de la totalidad del caf producido por el comit directamente hacia Lima. Envo de la produccin de caf directamente a la empresa exportadora GALLO DE ORO. Empresa exportadora de productos agrcolas Es concreta, la empresa conoce el producto y necesita cubrir su demanda. El Comit de Productores y la Certificadora Biolatina S.A. firmarn un convenio para la implementacin del proceso de certificacin orgnica. Procesamient o de caf para exportacin Biolatina S.A. Empresa certificadora Es concreta, se conoce del trabajo de esta empresa en otras zonas de Cajamarca.
6 PLAN OPERACIONAL
Objetivos de Operaciones Indicadores Estrategias (Cmo van a lograr la meta?) Costos
-Reducir el porcentaje de mermas por granos defectuosos (mordidos, mal manejad, etc.).
-Adems, existe la poltica de pago por calidad. Es decir, se paga S/. 0.10/kg adicional si el resultado del anlisis fsico es mayor al 85% de caf exportacin. -Disminucin de costos fijos por el incremento de produccin de quintales por hctarea.
- Adquisicin de equipo de laboratorio . -Mejora en el manejo productivo.
-Instalacin de plantones de caf. Calidad -Estandarizacin del grano para exportacin. -Mejorar los niveles de puntuacin en Taza -Incremento de volumen exportable en Planta de Proceso
-Puesta en operatividad de equipos de laboratorio
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 16
6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO
Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorar el producto o servicio. Produccin* Incremento de la oferta por la compra y uso de herramientas en labores culturales. Aplicacin de abonos orgnicos que permitirn el incremento de la productividad por hectrea de caf. Instalacin y Produccin de plantones en viveros para la ampliacin de reas. Transferencia de asistencia tcnica en temas manejo productivo.
Post Produccin* Adopcin tecnolgica y compra de equipos de laboratorio en el proceso de beneficio hmedo y calidad caf pergamino, disminuyendo mermas considerablemente.
Transformacin* Comercializacin* Asistencia tcnica por parte del Coordinador en estrategias y cadenas de comercializacin.
Para mejorar el proceso de: Produccin* Produccin de plantones en vivero, manejo productivo del cultivo incrementando el rendimiento. Post Produccin* Beneficio hmedo y calidad fsica del caf. Transformacin* Comercializacin* Adecuadas condiciones de acceso a mercados
6.2 EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO
La presente propuesta busca superar situaciones crticas en 2 eslabones de la cadena productiva del caf.
Eslabn de Produccin: en este eslabn se busca la produccin de 240,000 plantones en la instalacin de viveros ubicados en 8 bases dentro del margen del plan de negocio, As mismo se realizara el mejoramiento de 74.25 has de caf instalado para una mejora en el incremento de la produccin del caf.Se contara con la asistencia tcnica por un plazo de 7 meses en el desarrollo del plan de negocio.
Eslabn de Post Produccin: se instalara 4 laboratorios con diferentes equipos para la mejora de calidad fsica del caf.
Eslabn de comercializacin: Asistencia tcnica por parte del Coordinador en estrategias y cadenas de comercializacin.
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 17
Producto final a entregar PRODUCTO DESTINO COMERCIAL DE SUS VENTAS CLIENTES PRINCIPALES Caf verde oro Tipo 1 Nacional PERHUSA Y PRONATUR Caf verde u otro Tipo 2 Nacional INTERMEDIARIOS (segunda y/o descarte)
6.3 DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO
INSTALACIN DE 8 VIVEROS DE 30,000 PLANTONES CADA UNO La produccin de plantones de caf, incluye entre otras actividades: construccin e instalacin de viveros, construccin de camas de repique, abonamiento, tratamiento fitosanitario, etc.
MENEJO PRODUCTIVO DE 74.25 HAS
LABORES DE MANTENIMIENTO Se realizara la compra de herramientas que sern utilizadas en el deshierbo, podas de las plantaciones, dependiendo la necesidad, se realizan de uno a tres deshierbas y podas por campaa.
CONTROL FITOSANITARIO Se utilizaran productos fitosanitarios que estn dentro de los lmites permitidos de la produccin orgnica ABONAMIENTO
INSTALACION DE EQUIPOS EN LABORATORIO
ASISTENCIA TECNICA El abonamiento de las parcelas instaladas se utilizara guano de isla, NPK caf y otros productos orgnicos de la zona,)
Se instalara 4 laboratorios con sus respectivos equipos que darn lugar a una mejora de la calidad fsica del caf entre los equipos tenemos: piladora de muestras, detector de humedad, mallas para rendimiento y balanza quintalera (plataforma)
Se contara con asistencia tcnica permanente durante 7 meses dentro del plazo de ejecucin del plan de negocio.
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 18
6.4 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS. A continuacin se detalla:
PARA LA INSTALACION DE 8 VIVEROS DE 30,000 PLANTONES C/U Detalle Unidad Cantidad Insumos Semillas de caf catimor Kg 130 Sustrato (tierra agricola) m3 140.00 Sustrato (arena fina) m3 60.00 Chupadera (fungicida) bolza de 1/4 de kilo Litros 48.00
PARA MANEJO DE PARCELAS DE CAFE 74.25 HAS. Insumos Unidad cantidad Guano de isla 10-10-2 Saco 594 NPK Caf 18-8-5 Saco 297.00
6.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
PARA LA INSTALACION DE 8 VIVEROS DE 30,000 PLANTONES C/U Materiales de produccin Unidad cantidad Bolsas de polietileno 4x7x0.12 Millar 270.00 Manguera reforzada 3/4 "HDPE X 100 MT Metros 400.00 Malla zaranda cristada 1 acero de 1 cm de brida Metros 12 Regaderas Unidad 8 Alambre de amarra N 16 Kg 4 Alicate Unidad 8 Martillo Unidad 8 zapapico bellota Unidad 16 Palana recta bellota Unidad 16 cordel 3/16 naylon Metros 400 Malla Rachel / 100 mt. AL 80% Unidad 4 wincha stanley de 5 mt. Unidades 8 Alambre de puas Rollos 8 Grapas Kg 8
PARA MANEJO DE PARCELAS 74.25 HAS. Herramientas Unidad cantidad Sapapico bellota Unidad 297.00 Machete bellota n 17 segundo tamao Unidad 297.00 Sierra de podar bahcon Unidad 297.00 Tijera de podar bellota n22 Unidad 297.00 Lampa hansa N 2 Unidad 297.00
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 19
Equipos de laboratorio Equipos Unidad cantidad Piladora de muestras de caf Unidad 4 Detector de humedad de caf Unidad 4 Mallas para rendimiento n 14 Unidad 4 Balanza quintalera plataforma Unidad 4
6.6 LOCALIZACIN DEL NEGOCIO El Plan de Negocio se localiza en el Departamento de Cajamarca Provincia de Chota en Los Distritos de Chalamarca, Paccha, Chalamarca, Chadin, Pion, Choropampa, Chimban y, Bambamarca (provincia de Hualgayoc).
6.7 PLANEACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL REA DE TRABAJO Los socios estarn organizados para su aporte de mano de obra en lugares ms cercanos hacia su vivienda, distribuida en ocho comits de base. Para el acceso a las reas de trabajo existen carreteras y trochas en la mayora de distritos. No contando con vas de acceso los distritos de Pion, Chimban para lo cual el personal tcnico ser contratado a todo costo y divididas sus reas de trabajo de una manera equitativa.
6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA Para el desarrollo del Plan de Negocio, la mano de obra de la produccin de plantones en vivero, manejo de parcelas y manejo de equipos est presupuestado como contra partida de la organizacin.
Se ha previsto contratar los servicios de un profesional de Ciencias Agrarias para la Coordinacin y Asistencia Tcnica, as mismo 2 Tcnicos Agropecuarios para brindar asistencia tcnica en la produccin de plantones, mejoramiento de parcelas, monitoreo de parcelas seguimiento de equipos de laboratorio, por un tiempo de 7 meses.
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 20
7 PLAN DE MERCADOTECNIA
Estrategias de posicionamiento Informacin de la AEO
Posicionamiento por atributo El caf que oferta la organizacin a sus clientes, se distingue por ser de aroma suave y sabor definido.
DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR CALIDAD EN TAZA DE CAFS (SCAA)
Fragancia: La fragancia es el olor del caf de la muestra molida sin agua. Es el primer indicador de la calidad de la muestra, sin embargo no se debe de calificar como punto aparte sin tomar en cuenta el aroma. Desde este inicio se pueden manifestar atributos positivos o negativos del caf que se est analizando. Aroma: El aroma es el olor del caf y nos da una impresin general de la muestra ya molida una vez agregada el agua. Se debe de apreciar acercando la nariz lo ms cerca posible a la superficie de la taza utilizando una cuchara para romper la espuma, simultneamente inhalando el aroma desprendido. Para la calificacin se debe considerar conjuntamente el aspecto de la fragancia y el aroma al definir la puntuacin de ambas propiedades. En el aroma se confirman los atributos positivos o negativos que puede presentar la muestra que se pudieron describir en la fragancia. Acidez: La acidez es la propiedad que describe la impresin gustativa causada por la presencia de cidos orgnicos en la infusin de caf. Existen diferentes tipos de cidos que se describen con: ctrico, agrio, vinoso, frutoso. Cuerpo: El cuerpo es el grosor del sabor, consistencia o espesor del lquido. Ejemplo para acidez y cuerpo: Se puede comparar una manzana roja y verde en donde la verde tiene unas notas brillantes y ctricas con una cantidad de acidez elevada con poco cuerpo y la manzana roja tiene una mnima cantidad de acidez con un sabor grueso y dulce que es el cuerpo. Sabor: El Sabor es la propiedad que describe la combinacin de los atributos y defectos que se hacen presentes en una taza de caf, regularmente se unifican a un criterio considerando las propiedades: fragancia/aroma, acidez y cuerpo. El catador tiene la potestad de definir si la taza es agradable o desagradable otorgndole una calificacin alta o baja respectivamente de acuerdo a los estndares para la cual la muestra est siendo analizada. Sabor Residual/Post gusto: El Sabor Residual es la permanencia del sabor en el paladar despus de haber expulsado el caf de la boca. Este puede ser agradable dejando un sabor dulce y refrescante o desagradable dejando un sabor amargo o spero. Caractersticas adicionales: Estos aspectos son importantes pero no necesarios para toda catacin Dulzura: No todos los cafs presentan esta caracterstica, ya que se observa con ms intensidad en los cafs de altura, el buen caf debe poseer un aspecto de dulzura. Balance: Es la combinacin de los atributos de acidez, cuerpo y sabor, cuando se presentan cafs limpios y sanos. Uniformidad: La uniformidad entre distintas tazas de una sola muestra, puede ser uniforme tanto por atributos y caractersticas, como en defectos y/o contaminaciones, el catador la puede catalogar como positiva o negativa. Limpieza: La no presencia de defectos en las tazas de una muestra. Posiciona miento por uso o aplicaci n Los cafs arbicas son considerados de fina calidad y se les atribuye muchas cualidades benficas para el organismo humano (Estimula el sistema nervioso, reduce el riesgo de contraer cncer al Colon e hgado, etc.)
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 21
Posicionamie nto por calidad o precio
Actualmente existe una demanda insatisfecha debida a la calidad del caf de la organizacion, el cual es definido como cafs especiales. A su vez, los precios proyectados aportan a una sustancial alza en los mercados internacionales, lo cual garantiza la sostenibilidad del Plan de Negocios.
Estrategia de: Informacin de la AEO
Producto Caf Arbiga Verde busca contar con certificacin organica.
Plaza
Empresas PERHUSA y PRONATUR
8 ASPECTOS GENERALES 8.1 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL Con la ejecucin de este plan de negocio no existe posibilidad de causar impactos negativos en el ambiente, ya que los insumos, instrumentos, equipos y herramientas no dan lugar a la alteracin significativa del medio ambiental.
El cafeto, por ser un arbusto que se cultiva en asociacin con otras especies forestales, como tal brinda beneficios ambientales a nivel de aire, agua y suelo. El cultivo de sombra es beneficioso para la cobertura forestal. Sin embargo es notable como la gran mayora de productores no cultivan con sombra, la fertilizacin es orgnica o simplemente no aplican ningn fertilizante.
El cultivo de cafs especiales implica el cumplimiento de una serie de normas por parte del productor durante el proceso productivo, lo que genera beneficios ambientales como:
PROTECCIN DEL AIRE. En materia de proteccin de la atmsfera, la plantacin de caf brinda ms beneficios que una cobertura agrcola estacional. Puesto que una hectrea de caf es capaz de capturar hasta 10 TN de CO2 al ao, por lo tanto se afirma que las plantaciones de caf contribuyen a frenar el cambio climtico.
PROTECCIN DE LOS RECURSOS HDRICOS Las plantaciones cafetaleras actan como embalses naturales, favoreciendo la infiltracin del agua de lluvia en el suelo, por lo que mantienen el 90% de las aguas que escurriran si esa tierra no poseyera vegetacin. Los cafetales moderan el acceso del agua a la superficie, permeabilizan el suelo y reducen considerablemente la saturacin hdrica superficial y sobre todo la escorrenta (el agua que corre por la superficie y lava los filos de la tierra provocando erosin) de los terrenos inclinados tpicos de la caficultura.
PROTECCIN CONTRA LA EROSIN. El cafetal tiene un impacto importante sobre la erosin hdrica, manteniendo los suelos, favoreciendo la infiltracin de las aguas de lluvia. Sin embargo, esto solo es cierto si se dan al menos dos condiciones: [a] se hacen obras especiales contra la erosin especialmente en terrenos pendientes (curvas a nivel, barreras vivas, barreras muertas, terrazas) y [b] se maneja GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 22
coberturas vivas o muertas. En otras palabras el cafetal ms sostenible es aquel que tenga una leguminosa (mala hierba) en el suelo. Al igual que los bosques, la proteccin que brinda la sombra de los cafetales limita tambin el calentamiento de la tierra.
EFECTOS SOBRE LOS SUELOS Los cafetales favorecen la conservacin de los suelos, por el aporte continuo de materia orgnica (hojas, material leoso) y la preservacin de un medio favorable a insectos, hongos, mohos y microorganismos, que ayudan a la descomposicin de esta materia orgnica y su integracin como nutrientes de la tierra. Por eso, una hectrea de caftal pierde menos de 2 toneladas de suelo por ao, muy por debajo que cualquier tierra cultivada (prdidas hasta 200 toneladas de suelo) y por supuesto cualquier tierra descubierta
9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 9.1 JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO Las razones por las cuales se pide el cofinanciamiento al Gobierno Regional de Cajamarca, son las siguientes:
Razones que justifican el cofinanciamiento Produccin
Los socios de la organizacin muestran un gran inters de participar en forma activa en la presente propuesta, dado que constituye como un medio que fomentar a su bienestar familiar y de su comunidad, donde la zona tiene climas favorables para el cultivo del caf.
Los productores cuentas con reas libres y adecuadas para la instalacin, as mismo cuentan con platas para ser renovadas, Para ello se plantea la instalacin de viveros para la produccin de plantones para futuras plantaciones recuperando el potencial productivo de plantaciones de caf de la organizacin.
debido a que en la actualidad los socios vienen trabajando de manera aislada y sin asesoramiento profesional alguno, a pesar de ello los productores mantienen sus parcelas de caf con los conocimientos bsicos para ello se plantea Contar con asistencia tcnica y entrega de insumos en el manejo productivo de parcelas instaladas de caf como son podas, limpieza de campo, abonamiento, etc.
Los socios no cuentan en la actualidad con certificacin orgnica, para ello se utilizara un manejo productivo con insumos permitidos dentro del reglamento de certificacin.
La organizacin no cuentan con las herramientas adecuadas para el manejo productivo, para dar solucin se comprara y usara herramientas de poda y deshierbo a fin de mantener las parcelas en correctas condiciones. Post Produccin La organizacin no cuenta con un producto bien uniformizado y seleccionado para optimizar el producto cosechado del caf y obtener un caf de calidad, se pretende la adquisicin de equipos como son piladoras de muestras, medidores de humedad, balanzas quintaleras y mallas para rendimiento. Ayudando a obtener un producto de calidad
Transformacin
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 23
Comercializacin Los productores no cuentan con el suficiente conocimiento de comercializacin, falta de conexin al mercado de exportacin en el plan de negocio se contara con asistencia tcnica en el tema de cadena productiva del caf y su comercializacin por parte del coordinador a cargo.
DETALLE DE LA TECNOLOGA A ADOPTAR
Piladora de caf.- Es el conjunto de instalaciones, maquinaria y obras de infraestructura necesarias para procesar el fruto del cafeto (o sea la semilla de caf), desde la condicin de caf maduro hasta la de caf oro, listo para su comercializacin. Sea una Piladora es una mquina procesadora de caf
El medidor de humedad es un instrumento que sirve para, en pocos segundos, medir el contenido de agua en los granos, semillas y subproductos, es ampliamente utilizado en procesos de cosecha, el secado, el almacenamiento, el comercio y la industrializacin de estos productos agrcolas
9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO Indicar los aspectos en los que se va mejorar al producto o servicio el cofinanciamiento de la propuesta productiva.
Dificultades Solucin encontrada 1. Disminucin de produccin por falta de manejo productivo Aplicacin de abonos orgnicos, deshierbos, podas segn necesidades especficas por parcela. 2. No cuentan con produccin de plantones. Instalacin de viveros para la produccin de plantones. 3. No se cuenta con herramientas ni dispositivos para el mantenimiento de parcelas en labores culturales Adquisicin y uso de herramientas y tecnologas de deshierbo y poda para la aplicacin en finca durante las labores culturales. 4. Manejo productivo con sus propias experiencias .
Se contara con personal tcnico en el manejo productivo y produccin de plantones. 5. No cuentan con equipos para obtener un producto de calidad. Adquisicin de equipos de laboratorio. 6. Desconocimiento de cadenas productivas de caf
Se har la adquisicin de equipos para dar el terminado final del producto.
9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA
Para mejorar el proceso de: 1. Asistencia tcnica manejo en la produccin de plantones Produccin 2. Asistencia tcnica en el proceso productivo aplicacin de abonos orgnicos podas para un mejor rendimiento (visitas a parcelas ) Produccin 3. Asistencia tcnica en el manejo de equipos de laboratorio Post-produccin 4. Asistencia tcnica en cadenas productiva del producto y comercializacin. Comercializacin
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 24
9.4 PLAN DE INVERSIONES A continuacin se presenta la estructura de Inversin:
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 25
Detalle Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total FINANCIADO POR EL GRC FINANCIADO POR LA AEO Semillas de caf catimor Kg 130 48 6,240.00 6,240.00 Sustrato (tierra agricola) m3 140.00 20 2,800.00 Sustrato (arena fina) m3 60.00 25 1,500.00 4,300.00 Chupadera (fungicida) bolza de 1/4 de kilo Litros 48.00 28 1,344.00 1,344.00 Sub Total 11,884.00 7,584.00 4,300.00 Materiales de produccin Bolsas de polietileno 4x7x0.12 Millar 270.00 9 2,430.00 2,430.00 Manguera reforzada 3/4 "HDPE X 100 MT metros 400.00 1.1 440.00 440.00 Malla zaranda cristada 1 acero de 1 cm de brida metros 12 120 1,440.00 1,440.00 Regaderas Unidad 8 21 168.00 168.00 Sub Total 4,478.00 4,478.00 Materiales de construccin Alambre de amarra N 16 Kg 4 5 20.00 20.00 Alicate Unidad 8 16 128.00 128.00 Martillo Unidad 8 15 120.00 120.00 zapapico bellota unidad 16 30 480.00 480.00 Palana recta bellota Unidad 16 34 544.00 544.00 cordel 3/16 naylon metros 400 0.5 200.00 200.00 Malla Rachel / 100 mt. AL 80% unidad 4 680 2,720.00 2,720.00 wincha stanley de 5 mt. unidades 8 14 112.00 112.00 Alambre de puas Rollos 8 60 480.00 480.00 Grapas Kg 8 6.5 52.00 52.00 Sub Total 4,856.00 4,856.00 Mano de Obra Mano de Obra para cercado de vivero Jornales 20 25 500.00 500.00 Mano de obra para construccin de camas Jornales 64 25 1,600.00 1,600.00 Mano de obra (preparacin, llenado y enfilado) Jornales 480 25 12,000.00 12,000.00 Mano de obra para repique Jornales 140 25 3,500.00 3,500.00 mano de obra para mantenimientos de viveros Jornales 240 25 6,000.00 6,000.00 Sub Total 23,600.00 23,600.00 44,818.00 16,918.00 27,900.00 Componente 1: Instalacin de viveros Insumos TOTAL 1 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 26
Guano de isla 10-10-2 saco 594 60 35,640.00 35,640.00 NPK Caf 18-8-5 saco 297.00 100 29,700.00 29,700.00 sapapico bellota unidad 297.00 30 8,910.00 8,910.00 machete bellota n 17 segundo tamao unidad 297.00 9 2,673.00 2,673.00 sierra de podar bahcon unidad 297.00 40 11,880.00 11,880.00 tijera de podar bellota n22 unidad 297.00 40 11,880.00 11,880.00 lampa hansa N 2 unidad 297.00 16 4,752.00 4,752.00 Sub Total 79,002.00 79,002.00 Mano de Obra Mano de Obra para podas jornales 149 25 3,725.00 3,725.00 Mano de obra para fertilizacion jornales 149 25 3,725.00 3,725.00 Mano de obro manejo productivo y cosecha jornales 149 25 3,725.00 3,725.00 mano de obra en mantenimiento de parcelas jornales 37 25 925.00 925.00 12,100.00 12,100.00 91,102.00 79,002.00 12,100.00 FINANCIADO POR EL GRC Detalle Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total FINANCIADO POR LA AEO Componente 2: Manejo de parcelas TOTAL 2 Insumos Sub Total GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 27
Equipos piladora de muestras de caf unidad 4 1430 5,720.00 5,720.00 detector de humedad de caf unidad 4 3300 13,200.00 13,200.00 mallas para rendimiento n 14 unidad 4 355 1,420.00 1,420.00 balanza quintalera plataforma unidad 4 2010 8,040.00 8,040.00 28,380.00 28,380.00 28,380.00 28,380.00 - Asistencia Tcnica Coordinador meses 7 1800 12,600.00 12,600.00 02 Tcnicos de Campo meses 7 3300 23100 23100 35,700.00 35,700.00 35,700.00 35,700.00 - S/. 200,000 S/. 160,000 S/. 40,000 Detalle Unidad Cantidad Costo Unitario Componente 4: Asistencia Tcnica Sub Total TOTAL 3 Sub Total FINANCIADO POR EL GRC FINANCIADO POR LA AEO Componente 3: Equipos de Laboratorio Detalle Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total FINANCIADO POR EL GRC FINANCIADO POR LA AEO Costo Total FINANCIADO POR EL GRC FINANCIADO POR LA AEO COSTO TOTAL TOTAL 4 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 28
9.5 DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA El precio de venta es fijado por completo por las fluctuaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYBOT), por ser considerado el caf un COMMODITIE, el tratamiento y fijacin de precio es establecido por los volmenes del mismo en los inventarios de los grandes compradores y por la cantidad de oferta de los pases exportadores de este producto. 9.6 DETERMINACIN DE LOS INGRESOS A continuacin se presenta el clculo de los ingresos a lo largo de los periodos proyectados:
0% 0% 0% 0% Concepto Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 N de Socios 297 297 297 297 297 297 Hectreas 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 Productividad Rendimiento de caf pergamino (qq/ha) 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 Total Prod. Caf pergamino (qq). 891 891 891 891 891 891 PLAN DE PRODUCCION SIN PN Rubro Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Venta caf pergamino en QQ 891 891 891 891 891 891 Precio Unitario 350.00 360.00 380.00 400.00 400.00 420.00 Sub total A S/. 311,850 320,760 338,580 356,400 356,400 374,220 Total Ventas S/. 311,850 320,760 338,580 356,400 356,400 374,220 PLAN DE VENTAS SIN PN % de creci mi ento de l a producti vi dad 70% 70% 70% 70% 70% Concepto Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 N de Socios 297 297 297 297 297 297 Hectreas 74.25 74.25 74.25 74.25 122.25 122.25 Productividad Rendimiento de caf pergamino (qq/ha) 12 20 20 20 20 20 Total Prod. Caf pergamino (qq). 891 1,515 1,515 1,515 2,494 2,494 PLAN DE PRODUCCION CON PN GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 29
9.7 ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO A continuacin se presenta los Costos segn su Naturaleza:
De la tabla anterior calculamos la contribucin marginal en el horizonte de 5 aos, dado un precio de venta proyectado:
Esto nos permite calcular el Punto de Equilibrio en cantidades (qq) y el Punto de Equilibrio expresado en S/. :
9.8 EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD
Rubro Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Venta caf pergamino en QQ 891 1,515 1,515 1,515 2,494 2,494 Precio Unitario 350.00 360.00 380.00 400.00 400.00 420.00 Sub total A S/. 311,850 545,292 575,586 605,880 997,560 1,047,438 Total Ventas S/. 311,850 545,292 575,586 605,880 997,560 1,047,438 PLAN DE VENTAS CON PN ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 S/. 100,238 S/. 208,778 S/. 245,903 S/. 333,743 S/. 333,743 S/. 333,743 S/. 259,652 S/. 267,671 S/. 230,546 S/. 230,546 S/. 379,586 S/. 379,586 S/. 359,890 S/. 476,449 S/. 476,449 S/. 564,289 S/. 713,329 S/. 713,329 Costo Fijo Costo Variable ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 58.58 188.58 208.58 228.58 295.89 315.89 Contribucin marginal ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 Punto de equilibrio en cantidades: 1,711.02 1,107.11 1,178.95 1,460.08 1,127.95 1,056.53 Punto de equilibrio en S/. : S/. 598,858 S/. 398,560 S/. 447,999 S/. 584,031 S/. 451,179 S/. 443,743 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 30
Concepto Ao Base (2014) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 (+) Ventas 311,850 545,292 575,586 605,880 997,560 1,047,438 (-) Costo de ventas 359,890 476,449 476,449 564,289 713,329 713,329 (=) UTILIDAD BRUTA -48,040 68,843 99,137 41,591 284,231 334,109 (-) Gastos administrativos 0 0 0 0 0 0 (-) Depreciacin (=) UTILIDAD OPERATIVA -48,040 68,843 99,137 41,591 284,231 334,109 (-) Gasto financiero (=) UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS -48,040 68,843 99,137 41,591 284,231 334,109 (-) Impuestos -14,412 20,653 29,741 12,477 85,269 100,233 (=) UTILIDAD NETA -33,628 48,190 69,396 29,114 198,962 233,876 ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS CON PN Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 (+) Ingresos por ventas 311,850 545,292 575,586 605,880 997,560 1,047,438 (-) Costos y gastos operativos 359,890 476,449 476,449 564,289 713,329 713,329 (-) Impuestos -14,412 20,653 29,741 12,477 85,269 100,233 (=) Flujo de caja operativo -33,628 48,190 69,396 29,114 198,962 233,876 (-) Inversin en activos -200,000 (+) Venta de activos (+) Aportes de capital (=) Flujo de inversin -233,628 FLUJO DE CAJA ECONMICO -233,628 48,190 69,396 29,114 198,962 233,876 FLUJO DE CAJA CON PN Flujo de Caja (S/.) Proyectado GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 31
Evaluacin Econmica:
TSD 9% VANE (S/.) 184,427.25 TIRE 28.4% INDICADORES DE RENTABILIDAD GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico
Pgina 32
10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
En la Lnea de Base se definen un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y evaluacin sistmica de la propuesta productiva. Se utiliza a inicio de la ejecucin de la propuesta productiva.
Ao 0 (*) 2015 2016 2017 2018 2019 Volumen (qq) Cooperativa 891 1,515 1,515 1,515 2,494 2,494 Precio promedio (S/.) Cooperativa 350.00 360.00 380.00 400.00 400.00 420.00 Volumen de ventas (S/.) 311,850.00 545,292.00 575,586.00 605,880.00 997,560.00 1,047,438.00 Rendimiento de caf pergamino (qq/ha) 12 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 N de Socios 297 297 297 297 297 297 Indicadores de Impacto Variable Nivel por ao GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico .
Pgina 33
11 CONCLUSIONES
Con el plan de negocio se incrementara la produccin y la calidad fsica del caf. por consiguiente incrementar los ingresos de las familias beneficiarias La implementacin de tecnologas, son a todas luces una forma de eliminar problemas que se presentan en cualquier actividad empresarial no mecanizada, razn por la que adoptar tecnologas para obtener un producto de calidad que permiten gestionar comercialmente mejor los lotes de exportacin. La adquisicin de herramientas es otro factor preponderante en la obtencin de resultados positivos en la produccin, debido al manejo eficiente durante el crecimiento de las plantaciones y correcta aplicacin de las labores culturales programadas durante el cultivo. El monitoreo de las actividades es importante porque nos permite evaluar la correcta aplicacin de los lineamientos de los programas de las labores culturales programados durante el Plan de Negocio. Con la adquisicin de equipos de laboratorio , se podr obtener mejor calidad fsica del producto La produccin de plantones ampliara el rea de caf de los socios donde les permitir obtener mayores rendimientos de caf, al mismo tiempo obtendrn mayores ingresos econmicos. Los indicadores de evaluacin econmica muestran una TIR de 28.4% y un VAN de S/.184. 427.25 por lo que el Plan de Negocio es rentable.
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico .
FERTILIZACIN DE PLANTACIONES INSTALADAS GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico .
Pgina 35
PODAS DEL CAF
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico .
Plan de Negocios para el Incremento de la Productividad de Papa Blanca y Nativa en la Asociación de productores agropecuarios Apu Condor Tiana de Pichiupata, Distrito de Huancarama, Andahuaylas, Apurímac