Anexo I Matriz Indicadores1

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ANEXO I MATRIZ
DE INDICADORES
E METAS
32
MATRIZ DE INDICADORES e METAS
Indicador 1 - Viso
Viso: Ser reconhecido como um dos 10 Regionais mais cleres e eficientes na
prestao jurisdicional, sendo considerado como um dos melhores locais para se
trabalhar at 2014.
INDICADOR: ndice de confiana na Justia do Trabalho
Tipo de Indicador Efetividade
O que mede
Grau de confiana na Justia do Trabalho, na opinio pblica
Quem mede
Assessoria de Comunicao Social
Quando medir
Anual
Onde medir
Nas Varas do Trabalho e na Secretaria Judiciria
Por que medir
Reconhecer falhas e desenvolver aes para aumentar a credibilidade
Como medir
Atravs de pesquisa com o pblico
Situao atual
Sem registro anterior
META Atingir um ndice de confiana de 75% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
55% 60% 65% 70% 75%
Indicador 2 - Viso
Viso: Ser reconhecido como um dos 10 Regionais mais cleres e eficientes na
prestao jurisdicional, sendo considerado como um dos melhores locais para se
trabalhar at 2014.
INDICADOR: ndice de satisfao do cliente
O que mede
Grau de satisfao dos jurisdicionados com o servio do TRT
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Nas Varas do Trabalho e na Secretaria Judiciria
Por que medir
Identificar pontos fracos e desenvolver aes de melhoria
Como medir
Atravs de modelo de pesquisa disponibilizado pelo CNJ
Situao atual
META Atingir um ndice de satisfao de 75% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
55% 60% 65% 70% 75%
Indicador 1.1
Objetivo: Buscar a excelncia na gesto de custos operacionais
INDICADOR: Eficincia operacional
Tipo de Indicador Eficincia
O qu mede
Valor mdio gasto por processo julgado (em R$)
Quem mede
Secretaria de Coordenao Financeira
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar o custo unitrio mdio de um processo (quanto mais baixo melhor)
Como medir
Frmula: (Despesa Total Inativos Precatrio Investimentos) + Depreciao /
Processos Baixados
Situao atual
Considerando os processos julgados at o ms de outubro/2009, custo =
R$5.461,25.
META Diminuir o custo mdio de um processo para R$4.900,00 at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
5.300,00 5.200,00 5.100,00 5.000,00 4.900,00
33
Indicador 1.2
INDICADOR: Eficincia na arrecadao de receitas
O qu mede
Total da arrecadao em relao s despesas
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Identificar o valor da arrecadao e avaliar medidas para seu aumento
Como medir
Frmula: (Receitas de Custas + Recolhimentos Diversos + Recolhimento INSS +
Recolhimento IR) / (Despesa Total Inativos Precatrio - Investimentos +
Depreciao)
Situao atual
Percentual com base no total apurado at o ms de outubro/2009 = 5,07%
META Aumentar a eficincia na arrecadao para 10% em 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
6% 7% 8% 9% 10%
Indicador 1.3
INDICADOR: Custo mdio da Justia Itinerante
O qu mede
Custo mdio do processo na Justia Itinerante
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Anual
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Avaliar o custo mdio do processo na Justia Itinerante
Como medir
Despesa total da Justia Itinerante / Reclamatrias (processos) realizadas nas
respectivas jurisdies
Situao atual
R$ 309,20 - por processo em 2009 (380.000 / 1.229)
META Manter em R$ 309,20 o custo mdio por processo da Justia Itinerante at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
R$ 309,20 R$ 309,20 R$ 309,20 R$ 309,20 R$ 309,20
Indicador 1.4
INDICADOR: ndice de investimento em Tecnologia e Comunicao
O qu mede
Oramento aplicado em tecnologia e comunicao
Quem mede
Secretaria de Tecnologia da Informao
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Para garantir investimento na rea de evoluo tecnolgica
Como medir
Oramento de TI / Oramento Total
Situao atual
1,1% do oramento total
META Aumentar para 2% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0%
34
Indicador 1.5
INDICADOR: ndice de Investimento em Terceirizados
O qu mede
Total do oramento utilizado para pagamento de servios terceirizados
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar a necessidade de disponibilizao de mais verba
Como medir
Oramento Terceirizados / Oramento total
Situao atual
0,6% do total do oramento (2009)
META Aumentar o ndice de investimento para 2% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
0,4% 0,8% 1,2% 1,6% 2%
Indicador 1.6
INDICADOR: ndice de Investimento em Ampliao de Infraestrutura
O qu mede
Total do oramento aplicado na ampliao de infraestruturas
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar a necessidade de disponibilizao de mais verba
Como medir
Oramento Ampliaes / Oramento Total
Situao atual
0,35% do oramento total para a construo e reforma do Frum de Boa Vista
META
Aumentar o ndice de investimento para 20% at 2014 (prevendo a construo do
novo Frum Trabalhista de Manaus)
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
4% 8% 12% 16% 20%
Indicador 1.7
INDICADOR: ndice de investimento em Manuteno Infraestrutura
O qu mede
Total do oramento aplicado em manuteno
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar a o gasto com manuteno
Como medir
Oramento Manuteno / Oramento Total
Situao atual
2% do oramento total
META Aumentar o ndice de investimento para 4% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
2% 2,5% 3% 3,5% 4%
35
Indicador 1.8
Objetivo: Agilizar os trmites judiciais e administrativos
INDICADOR: Taxa de Congestionamento (conhecimento) (1 grau, 2 grau, Turmas
Recursais)
O que mede
Percentual de processos no julgados pendentes na fase de conhecimento
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Monitorar a quantidade de casos no julgados em relao ao total de processos
Como medir
Frmula: 1 (total de processos judiciais baixados (trnsito em julgado) / (casos
novos + casos pendentes)
Situao atual
44.218/(46.183+14.000)=1.361,05 - PERCENTUAL 26.05%
Meta Diminuir a taxa de congestionamento para 15% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
23% 21% 19% 17% 15%
Indicador 1.9
INDICADOR: Produtividade do Magistrado (conhecimento) (1 grau, 2 grau, Turmas
Recursais)
O que mede
Nmero de processos julgados por magistrado na fase de conhecimento
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Identificar a mdia de casos julgados por Magistrado
Como medir
Frmula: Total de julgados / total de magistrados
Situao atual
59.522 (Total de Processos) / 69 (Magistrados de 1 e 2 Graus)= 862,63
processos por magistrado
META
Aumentar a produtividade dos Magistrados na fase de conhecimento em 25% at
2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
5% 10% 15% 20% 25%
Indicador 1.10
INDICADOR: ndice de atendimento demanda
O que mede
Capacidade de atender a demanda
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Semestre
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Monitorar o percentual de casos baixados em relao aos casos novos
Como medir
Identificar o nmero de processos baixados em relao aos casos novos
Situao atual
46.132 + 7.839= 53.971 - PERCENTUAL 9.01%
META
Aumentar ndice de processos baixados em relao aos casos novos para 30%
at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
10% 15% 20% 25% 30%
36
Indicador 1.11
INDICADOR: ndice de agilidade no julgamento (1 grau, 2 grau, Turmas Recursais)
O que mede
Quantidade de processos finalizados (julgados) dentro de 1 ano, por instncia
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Monitorar a agilidade dos julgamentos
Como medir
Identificar o % entre processos finalizados (sentena 101) dentro de um ano, por
instncia, em relao ao total de casos finalizados
Situao atual
95% de agilidade no 1
o
Grau (conhecimento)
META Aumentar o ndice de agilidade para 100% (1 Grau - conhecimento) at 2014
2010 2011 2012 2013 2014 Distribuio anual

96% 97% 98% 99% 100%
Indicador 1.12
INDICADOR: ndice de processos antigos
O qu mede
Quantidade de processos pendentes com mais de 2 anos
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Semestral
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Monitorar o nmero de processos antigos e aplicar medidas para solucionar
Como medir
Identificar o % entre processos pendentes (protocolados at o ltimo dia til do
segundo ano anterior ao corrente) / total de processos pendentes
Situao atual
10% (valor estimado)
META Diminuir o ndice de processos antigos para 1% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
5% 4% 3% 2% 1%
Indicador 1.13
INDICADOR: ndice de agilidade na tramitao dos processos de aquisio de bens e
servios
O qu mede
Quantos processos de aquisio so finalizados no prazo
Quem mede
Secretaria de Coordenao Administrativa
Quando medir
Anual
Onde medir
Secretaria de Coordenao Administrativa
Por que medir
Avaliar a agilidade dos processos de aquisio
Como medir
Identificar o % entre processos de aquisio de bens e servios finalizados no
prazo padro, em relao ao total
Situao atual
Mais de 70% dos processos de aquisies e servios so realizados dentro do
prazo previsto.
META Aumentar o ndice de processos finalizados no prazo para 95% em 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
75% 80% 85% 90% 95%
37
Indicador 1.14
INDICADOR: ndice de virtualizao dos processos
O qu mede
Quantidade de processos novos disponveis em formato eletrnico
Quem mede
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Por que medir
Avaliar o percentual de processos eletrnicos em relao ao total de processos
Como medir
Identificar o nmero de processos novos disponveis em formato eletrnico / total
de processos novos
Situao atual
Apenas 10% dos processos esto virtualizados (2009)
META Aumentar o ndice de processos virtualizados para 100% em 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
20% 40% 60% 80% 100%
Indicador 1.15
INDICADOR: ndice de agilidade na publicao dos acrdos
O qu mede
Nmero de acrdos publicados dentro do prazo de 10 dias
Quem mede
Secretaria de Coordenao Judiciria
Quando medir
Semestral
Onde medir
Secretaria de Coordenao Judiciria
Por que medir
Identificar quantidade de acrdos publicados fora do prazo
Como medir
Identificar o % entre acrdos publicados dentro do prazo padro de 10 dias/ total
de acrdos a publicar
Situao atual
Atualmente somente 20% so publicados no prazo de 10 dias
META Aumentar para 95% a taxa de acrdos publicados no prazo, at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
35% 50% 65% 80% 95%
Indicador 1.16
INDICADOR: Prazo Mdio da 1 Audincia
O qu mede
Nmero de dias entre o ajuizamento e a 1 audincia
Quem mede
Quando medir
Semestral
Onde medir
Por que medir
Identificar e reduzir a quantidade de dias ente o ajuizamento e a 1 audincia
Como medir
Prazo Mdio entre a 1 Audincia e a Tomada de Reclamao
Situao atual
50 dias (sumarssimo) e 108 (ordinrio)
META

Reduzir para 15 dias Sumarssimo e 60 dias Ordinrio at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
30 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias

Distribuio anual
Sumarssimo
Ordinrio
38
Indicador 1.17
INDICADOR: Prazo de atendimento na Distribuio (Reclamao Verbal)

O qu mede
O tempo mdio de atendimento
Quem mede
Distribuio dos Feitos da 1 Instncia
Quando medir
Mensal
Onde medir
Distribuio dos Feitos da 1 Instncia
Por que medir
Para reduzir o tempo mdio de atendimento ao pblico
Como medir
Somatrio do tempo entre o trmino da reclamao verbal e a chegada no setor /
quantidade de pessoas atendidas
Situao atual
84 minutos tempo mdio para atendimento de uma reclamatria verbal
META Diminuir o tempo mdio de atendimento para 24 minutos at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
72 min 60 min 48 min 36 min 24 min
Indicador 1.18
INDICADOR: Prazo Mdio da Execuo
O qu mede
O tempo mdio do inicio ao final da execuo
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Identificar o tempo mdio de tramitao do processo em execuo
Como medir
Somatrio dos dias entre a baixa do processo e o incio da execuo /quantidade
de processos baixados
Situao atual
250 dias
META Diminuir o prazo mdio da execuo para 200 dias at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
Indicador 1.19
INDICADOR: Prazo Mdio de Julgamento na 2 Instncia
O qu mede
O nmero de dias entre a distribuio e sua devoluo secretaria da turma com
visto
Quem mede
Secretaria do Tribunal Pleno
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Secretaria do Tribunal Pleno
Por que medir
Identificar o tempo mdio do processo concluso para o desembargador
Como medir
Somatrio do tempo entre a data de envio para a pauta e a data da distribuio /
quantidade de processos enviados
Situao atual
Em mdia 40 dias (2009)
META Diminuir o prazo mdio para 15(sumarssimo) e 30 (ordinrio) dias at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
20 dias (S) 15 dias (S) 15 dias(S) 15 dias (S) 15 dias(S)
90 dias (O) 75 dias (O) 60 dias (O) 45 dias(O) 30 dias(O)
39
Indicador 1.20
INDICADOR: Tempo Mdio de Atendimento da Informtica
O qu mede
Tempo de atendimento de suporte a servio de informtica
Quem mede
Quando medir
Semanal
Onde medir
Por que medir
Aumentar a satisfao do usurio
Como medir
Tempo entre a abertura do chamado e o fechamento do mesmo
Situao atual
Atualmente 24 horas
META Diminuir o tempo mdio de atendimento para 4 horas at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
20hs 16hs 12hs 8hs 4hs
Indicador 1.21
INDICADOR: Prazo Mdio de Atendimento da Manuteno
O qu mede
Tempo de atendimento de suporte a servio de manuteno
Quem mede
Servios Gerais
Quando medir
Mensal
Onde medir
Servios Gerais
Por que medir
Agilizar o atendimento de suporte de manuteno
Como medir
Tempo entre a abertura do chamado e o fechamento do mesmo
Situao atual
Atualmente 15 horas
META Diminuir para 4 horas o tempo entre o pedido e o atendimento
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
Indicador 1.22
INDICADOR: Prazo Mdio para Elaborao de Projetos de Engenharia
Tipo de Indicador Eficcia
O qu mede
Prazo entre a solicitao e a entrega do projeto bsico
Quem mede
Diretoria Geral
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Comisso de Obras
Por que medir
Avaliar o prazo mdio e agilizar a elaborao do projeto bsico
Como medir
Quantidade de dias entre a solicitao e a entrega do projeto bsico
Situao atual
Em mdia 30 dias

META

Reduzir para 15 dias at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual

40
Indicador 1.23
INDICADOR: Prazo Mdio para Cumprimento dos Mandados
O qu mede
Prazo entre a expedio do Mandado e o seu cumprimento
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Central de Mandados Judiciais
Por que medir
Avaliar o prazo mdio e agilizar o cumprimento dos Mandados Judiciais
Como medir
Quantidade de dias entre a expedio e o cumprimento do Mandado
Situao atual
Em mdia 80 dias

META

Reduzir para 10 dias at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
Indicador 2.1
Objetivo: Aproximar a Justia do Trabalho ao cidado
INDICADOR: ndice de acesso justia
O qu mede
Percentual de Municpios com algum tipo de acesso Justia do Trabalho
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Anual
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Identificar os Municpios que no tem acesso Justia e tomar providncias
Como medir
Identificar o % entre municpios atendidos (aonde a justia chega de alguma forma
seja ela por justia itinerante, peticionamento eletrnico ou estrutura fsica) / Total
de municpios.
Situao atual
71,5% dos Municpios do Amazonas e Roraima so atendidos inclusive pela
Justia Itinerante
META Aumentar o ndice de acesso justia para 89% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
75% 78,5% 82% 85,5% 89%
Indicador 2.2
Objetivo: Promover a efetividade no cumprimento das decises judiciais
INDICADOR: Taxa de Congestionamento na fase de execuo (1 grau)
O qu mede
Percentual de processos no julgados pendentes
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Monitorar a quantidade de casos no julgados em relao ao total de processos
Como medir
Frmula: 1 total de processos baixados / (casos novos exec. + pendentes exec.
+ exec. Judiciais + exec. pendentes)
Situao atual
12.187/37.504(15.255+22.249)= PERCENTUAL 67,5%
META Diminuir a taxa de congestionamento em para 45% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
65% 60% 55% 50% 45%
41
Indicador 2.3
Objetivo: Promover a efetividade no cumprimento das decises judiciais
INDICADOR: Produtividade do magistrado na fase de execuo (1 grau)
O qu mede
Nmero de processos julgados por magistrado na fase de execuo (mdia)
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Identificar a mdia de casos julgados na fase de execuo por Magistrado
Como medir
Frmula: Total de julgados / total de magistrados
Situao atual
12.187 (processos) / 62(magistrados)= 755,60 processos por magistrado (mdia)

META

Manter a produtividade dos magistrados na fase da execuo em 5% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
5% 5% 5% 5% 5%

Indicador 3.1
Objetivo: Promover a cidadania
INDICADOR: Nmero de pessoas beneficiadas por projetos sociais
O qu mede
Aumento/diminuio do total de pessoas diretamente beneficiadas por projetos
sociais
Quem mede
Setor de Ao Social
Quando medir
Anual
Onde medir
Setor de Ao de Social
Por que medir
Avaliar a quantidade de beneficirios reais dos projetos sociais
Como medir
Identificar o total de pessoas diretamente beneficiadas pelos projetos sociais e a
variao em relao ao ano anterior
Situao atual
Nenhum projeto em andamento atualmente (Exceto Ao Global)
META Ter pelo menos 2 (dois) projetos sociais em andamento at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
1 projeto 1 projeto 2 projetos 2 projetos 2 projetos
Indicador 3.2
Objetivo: Promover a responsabilidade scio-ambiental
INDICADOR: Reduo do consumo de papel
O qu mede
Aumento ou reduo de gasto com papel
Quem mede
Material e Patrimnio
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Material e Patrimnio
Por que medir
Avaliar o gasto e fomentar o racionamento
Como medir
Identificar a variao do gasto com a aquisio de resmas de papel no perodo, em
relao ao perodo anterior
Situao atual
Consumo em 2008 = 9.600 resmas e em 2009 (estimativa) = 9.700 resmas.
META Diminuir o gasto com papel em 10%, em relao ao ano anterior, at 2014.
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
2% 4% 6% 8% 10%
42
Indicador 3.3
INDICADOR: Reduo do consumo de gua
O qu mede
Aumento ou reduo do gasto com gua
Quem mede
Servios Gerais
Quando medir
Anual
Onde medir
Servios Gerais
Por que medir
Para manter o consumo dentro do estritamente necessrio e evitar o desperdio
Como medir
Quantidade de gua utilizada em um ano, em relao ao ano anterior
Situao atual
5.031 m
3
em 2009

META

Manter o consumo global de gua nos padres atuais, considerando a ampliao
das instalaes e do quadro de pessoal do Regional
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
0% 0% 0% 0% 0%

Indicador 3.4
INDICADOR: Reduo do consumo de energia
O qu mede
Aumento ou reduo do consumo de energia
Quem mede
Servios Gerais
Quando medir
Anual
Onde medir
Servios Gerais
Por que medir
Para manter o consumo dentro do estritamente necessrio e evitar o desperdio
Como medir
Quantidade de energia utilizada em um ano, em relao ao ano anterior
Situao atual
2.675.510 Kw/h em 2009
META
Reduzir o consumo de energia em 5% at 2014, considerando a ampliao das
instalaes e do quadro de pessoal do Regional
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
1% 2% 3% 4% 5%
Indicador 4.1
Objetivo: Promover o alinhamento estratgico em todas as unidades do Regional
INDICADOR: ndice de alcance das metas
O qu mede
Quantas metas foram atingidas
Quem mede
Planejamento Estratgico
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Monitorar o avano do plano estratgico e das metas
Como medir
Identificar o nmero de metas estratgicas alcanadas em relao ao total de
metas estratgicas
Situao atual
META Alcanar 100% das metas at 2014

20% 40% 60% 80% 100%
43
Indicador 4.2
INDICADOR: ndice de gesto participativa
O qu mede
Quantas reunies de execuo da estratgia foram efetivamente realizadas
Quem mede
Quando medir
Trimestre
Onde medir
Por que medir
Monitorar a periodicidade das reunies e garantir que elas sejam realizadas
Como medir
Identificar o % entre reunies de execuo da estratgia realizadas/ reunies
previstas no perodo
Situao atual
Foram realizadas 4 reunies em 2009
META

Realizar 6 reunies anuais, atingindo um ndice de 100% de gesto participativa
at 2014

2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
100% 100% 100% 100% 100%
Indicador 4.3
INDICADOR: ndice de sucesso na execuo dos projetos estratgicos
O qu mede
Quantos projetos estratgicos previstos foram concludos com sucesso
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Monitorar e avaliar a execuo e os resultados dos projetos
Como medir
Identificar o % entre projetos estratgicos concludos e com suas metas internas
alcanadas/ total de projetos estratgicos previstos no plano para o perodo
Situao atual
No h
META 8 projetos estratgicos por ano, atingindo um ndice de sucesso de 100% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
20% 40% 60% 80% 100%
Indicador 5.1
Objetivo: Aprimorar a comunicao com o pblico interno e externo
INDICADOR: ndice de publicao do contedo integral dos processos na Internet
O qu mede
Quantitativo de processos publicados na internet
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Identificar a necessidade de disponibilizar mais processos na internet
Como medir
Identificar o % entre os processos posteriores com seu contedo integral publicado
na Internet/ total de processos pendentes
Situao atual
80% dos processos publicados na Internet
META Aumentar o ndice de publicao na internet para 100% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
85% 90% 95% 100% 100%
44
Indicador 5.2
INDICADOR: ndice de informaes oramentrias e financeiras disponibilizadas na
Internet
O qu mede
O percentual de informaes oramentrias disponibilizadas na internet
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Monitorar a transparncia oramentria
Como medir
Identificar o % entre informaes oramentrias e financeiras disponibilizadas na
internet/ total de informaes oramentrias e financeiras
Situao atual
80% das informaes publicadas na internet
META

Aumentar o ndice de informaes oramentrias disponibilizadas na Internet em
100% at 2014

2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
85% 90% 95% 100% 100%
Indicador 5.3
INDICADOR: ndice de inseres institucionais na mdia
O qu mede
Quantos artigos do Tribunal foram veiculados na mdia
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Monitorar a comunicao do Tribunal com o pblico externo
Como medir
Identificar a quantidade de inseres na mdia, no perodo
Situao atual
389 inseres institucionais na mdia escrita em 2009
META Aumentar o ndice de inseres em 20% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
4% 8% 12% 16% 20%
Indicador 5.4
INDICADOR: ndice de matrias institucionais positivas
O qu mede
Quantos artigos/reportagens positivas sobre o Tribunal apareceram na mdia
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Monitorar a visibilidade positiva do Tribunal
Como medir
Identificar a quantidade de inseres na mdia, no perodo.
Situao atual
40% das matrias publicadas na mdia em 2009 (em mdia)
META Aumentar o ndice de matrias positivas para 90% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
50% 60% 70% 80% 90%
45
Indicador 5.5
INDICADOR: ndice de promoo de valores ticos e morais
O qu mede
Quantas aes esto voltadas para a disseminao de valores ticos e morais
Quem mede
Setor de Treinamento e Concurso
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar a necessidade de mais aes
Como medir
Identificar o total de aes internas e externas relacionadas disseminao de
valores ticos e morais
Situao atual
No h nenhuma ao voltada a esse indicador
META
Aumentar o nmero de aes relacionadas promoo de valores ticos para 3
at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
1 ao 2 aes 2 aes 3 aes 3 aes
Indicador 5.6
Objetivo: Preservar a memria e fortalecer a imagem institucional do Regional
INDICADOR: ndice de visitas nos eventos do Memorial no Regional
O qu mede
Quantas pessoas visitam o Centro de Memria e a quantidade de eventos
realizados
Quem mede
CEMEJ
Quando medir
Anual
Onde medir
CEMEJ
Por que medir
Para avaliar o interesse do pblico e estimular o interesse social
Como medir
Registro realizado pelo CEMEJ da quantidade de visitantes por ano
Situao atual
META Aumentar para 800 o nmero de visitas ao Centro de Memria at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
0 * 200 400 600 800
*Necessidade de Instalar o CEMEJ em 2010
Indicador 5.7
Objetivo: Fortalecer as relaes com outros Tribunais e instituies pblicas e privadas
INDICADOR: ndice de aproveitamento das prticas constantes no Banco de Boas
Prticas de Gesto do Poder Judicirio
O qu mede
Quantos projetos constantes no Banco de Boas Prticas foram implementados
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar a necessidade de implantar mais prticas do Banco de Boas Prticas
Como medir
Identificar quais projetos foram implementados
Situao atual
META Implantar pelo menos 5 projetos do Banco de Boas Prticas at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
1 projeto 2 projetos 3 projetos 4 projetos 5 projetos
46
Indicador 5.8
INDICADOR: ndice de parcerias estratgicas internas ao Poder Judicirio
O qu mede
Quantas parcerias internas contribuem de fato para o alcance das metas
estratgicas
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Identificar a necessidade de mais parcerias estratgicas
Como medir
Identificar o total de parcerias entre tribunais que contribuem diretamente com o
alcance de uma meta estratgica, em relao ao total de parcerias internas.
Situao atual
2 parcerias de cooperao tecnolgica, sendo uma com o TRT 8 Regio e 22
Regio (APT)
META
Manter o ndice atual de 100% de parcerias internas estratgicas aumentando o
nmero de parcerias em 1 a cada 2 anos at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
100% 100% 100% 100% 100%
Indicador 5.9
INDICADOR: ndice de parcerias estratgicas
O qu mede
Quantas parcerias externas ao Poder Judicirio contribuem para o alcance das
metas estratgicas
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Identificar a necessidade de mais parcerias estratgicas externas
Como medir
Identificar o total de parcerias externas que contribuem diretamente com o alcance
de uma meta estratgica, em relao ao total de parcerias vigentes
Situao atual
6 parcerias de cooperao (BANCO CENTRAL, DENATRAN, JUCEA, BANCO DO
BRASIL, CEF, RECEITA FEDERAL)
META
Manter o ndice atual de 100% de parcerias externas estratgicas aumentando o
nmero de parcerias em 1 a cada 2 anos at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
100% 100% 100% 100% 100%
Indicador 6.1
Objetivo: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e
servidores com foco na estratgia
INDICADOR: ndice de capacitao nas competncias estratgicas e tcnicas de gesto
O qu mede
Quantitativo de pessoal treinadas nas competncias estratgicas
Quem mede
Setor de Treinamento
Quando medir
Anual
Onde medir
Setor de Treinamento
Por que medir
Identificar a necessidade de cursos de capacitao
Como medir
Identificar o % entre as pessoas treinadas com pelo menos 20 horas nas
competncias estratgicas, sobre o total de pessoas.
Situao atual
4% de pessoas treinadas
META Aumentar o ndice de capacitao para 14% at 2014

6% 8% 10% 12% 14%
47
Indicador 6.2
INDICADOR: ndice de atingimento do Plano Nacional de Capacitao
O qu mede
Quantos itens do Plano Nacional de Capacitao foram cumpridos
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Identificar a necessidade de aumentar o nmero de capacitaes
Como medir
Identificar o % entre os itens atendidos do Plano Nacional de Capacitao, sobre o
total de itens
Situao atual
Sem registro atual
META Alcanar um ndice de atingimento do Plano de 60% at 2014
(valor estimado)
20% 30% 40% 50% 60%
Indicador 6.3
INDICADOR: Percentual do oramento de custeio aplicado em capacitao
O qu mede
Quanto do oramento de custeio foi gasto com capacitao
Quem mede
Secretaria de Oramento e Finanas
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar o oramento disponibilizado para capacitao
Como medir
Identificar o % entre o valor aplicado em capacitao e o oramento total
executado
Situao atual
0,11% do valor total para o exerccio de 2009
META
Aumentar o percentual do oramento aplicado em capacitao para 0,31% at
2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
0,15% 0,19% 0,23% 0,27% 0,31%
Indicador 6.4
INDICADOR: ndice de capacitao nas competncias judicirias
O qu mede
Quantidade de pessoas capacitadas em competncias judicirias
Quem mede
Setor de Treinamento / Escola Judicial
Quando medir
Anual
Onde medir
Setor de Treinamento / Escola Judicial
Por que medir
Identificar a necessidade de capacitar os servidores nas competncias judicirias
Como medir
Identificar o % entre as pessoas treinadas com pelo menos 20 horas nas
competncias judicirias, sobre o total de pessoas.
Situao atual
2% em 2009
META Aumentar o ndice de capacitao para 23% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
3% 8% 13% 18% 23%
48
Indicador 6.5
INDICADOR: ndice de rotatividade dos servidores em 1 Instncia, 2 instncia e Externo
O qu mede
Quantidade de rotatividade de servidores que trocam de setor
Quem mede
Servio de Pessoal
Quando medir
Bimestral
Onde medir
Servio de Pessoal
Por que medir
Identificar o porqu da rotatividade do servidor nos diversos setores do Tribunal
Como medir
Quantidade de servidores que trocam de setor no Regional dentro do perodo em
relao ao total de servidores
Situao atual
1
a
instncia: 3,83%; 2
a
instncia: 2,78% (2009); Externo: ???%% (2009)
META Reduzir o ndice de rotatividade para pessoas por ano at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
3% 2,75% 2,50% 2,25% 2 %
2% 1,75% 1,50% 1,25% 1%
Distribuio anual
1
a
instncia
2
a
instncia
Externo

Indicador 6.6
Objetivo: Desenvolver lideranas e promover a motivao e o comprometimento com
os objetivos da instituio
INDICADOR: Quantidade de aes para a promoo de troca de experincia realizadas ao ano
O qu mede
Incentivo a promoo e divulgao de boas prticas
Quem mede
Servio de Comunicao Social
Quando medir
Anual
Onde medir
Servio de Comunicao Social
Por que medir
Para estimular a troca e experincia e adoo de boas prticas dentro do Regional
Como medir
Quantidade de aes para promoo e divulgao de boas prticas
Situao atual
META Realizar mnimo 1 ao por ano, at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
1 ao
1 ao 1 ao 1 ao 1 ao
Indicador 6.7 Objetivo: Buscar a melhoria contnua do clima organizacional e da
qualidade de vida dos servidores
INDICADOR: ndice do clima Organizacional
O qu mede
Satisfao dos servidores com o clima organizacional
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Em todas as unidades do Regional
Por que medir
Avaliar a grau de satisfao dos servidores e identificar itens a serem melhorados
Como medir
Atravs de pesquisa de clima organizacional, identificando o % entre as avaliaes
positivas sobre o total de avaliaes na pesquisa
Situao atual
No h nenhuma pesquisa disponvel voltada a esse indicador (j foram realizadas
duas Pesquisas de Clima porm, os relatrios foram perdidos na ocasio do
incndio ocorrido em setembro de 2008. )
META Alcanar um ndice de satisfao de 80% at 2014

40% 50% 60% 70% 80%
49
Indicador 6.8
Objetivo: Buscar a melhoria contnua do clima organizacional e da qualidade de vida
dos servidores
INDICADOR: ndice de absentesmo
O qu mede
Percentual de ausncias dos servidores em relao jornada de trabalho normal
Quem mede
Servio de Pessoal
Quando medir
Anual
Onde medir
Servio de Pessoal
Por que medir
Monitorar a taxa de absentesmo
Como medir
Identificar o % entre as ausncias dos servidores em um determinado perodo, em
relao jornada de trabalho normal
Situao atual
0,11% em 2009
META Reduzir o ndice de absentesmo para 0,06% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
0,10%
0,09% 0,08% 0,07% 0,06%
Indicador 6.9
Objetivo: Buscar a melhoria contnua do clima organizacional e da qualidade de vida
dos servidores
INDICADOR: ndice de preveno de sade
O qu mede
O percentual de servidores que realizam exame mdico peridico
Quem mede
Setor Mdico / Departamento Pessoal
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Setor Mdico / Departamento Pessoal
Por que medir
Identificar o nmero de servidores que realizam exame mdico e incentivar os
demais
Como medir
Identificar o % entre o nmero de pessoas que realizaram exame mdico peridico
preventivo sobre o total de pessoas elegveis na Lei 11.907/09
Situao atual
META Aumentar o ndice de preveno de sade para 100% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
20% 40% 60% 80% 100%
Indicador 6.10
INDICADOR: ndice de Satisfao do Atendimento Mdico
O qu mede
ndice de satisfao do atendimento mdico do Regional
Quem mede
Ouvidoria
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Ambulatrio do Regional
Por que medir
Avaliar a qualidade do atendimento mdico do Regional
Como medir
Pesquisa de opinio realizada com os usurios do servio.
Situao atual
Sem registro atual

META

Atingir um ndice de 75% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
55% 60% 65% 70% 75%
50

Indicador 7.1
Objetivo: Promover a inovao, integrao e permanente atualizao dos sistemas de
informao
INDICADOR: ndice de treinamento nos Sistemas Tecnolgicos
O qu mede
Horas de treinamento em sistemas tecnolgicos
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Identificar a necessidade de capacitao na rea de sistemas tecnolgicos
Como medir
Horas de treinamento em sistemas tecnolgicos / quantidade de servidores do
Regional
Situao atual
1,8 horas de treinamento por funcionrio
META Aumentar para 10 horas de treinamento at 2014
Distribuio anual 2010 2011 2012 2013 2014
Indicador 7.2
Objetivo: Promover a inovao, integrao e permanente atualizao dos sistemas de
informao
INDICADOR: Quantidade de solues tecnolgicas desenvolvidas no ano, com foco na estratgia
O qu mede
Quantidade de solues tecnolgicas alinhadas com a estratgia
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Para garantir o alinhamento da SETI com a estratgia
Como medir
Com base nos registros de projetos alinhados com o planejamento estratgicos
feitos no perodo
Situao atual
27 projetos atuais
META Implementar 2 projetos novos por ano, at 2014
Distribuio anual 2010 2011 2012 2013 2014
2 projetos 4 projetos 6 projetos 8 projetos 10 projetos
Indicador 7.3
Objetivo: Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI
INDICADOR: ndice de aderncia aos padres mnimos de TI
O qu mede
Quantidade de itens da Resoluo 90 implementados
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar o cumprimento da norma
Como medir
Identificar o % entre os itens atendidos sobre o total de itens especificados na
Resoluo 90
Situao atual
55% dos itens atendidos
META Aumentar o ndice de aderncia aos padres para 100% at 2014

60% 70% 80% 90% 100%
51
Indicador 7.4
INDICADOR: ndice de aderncia s PETI
O qu mede
Quantitativo de metas do PETI alcanadas
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar a necessidade de implementar aes e projetos para alcanar as metas
Como medir
Identificar o % de metas alcanadas em relao ao total de metas do PETI
Situao atual
55% das metas alcanadas
META Alcanar um ndice de aderncia s PETI de 100% at 2014

60% 70% 80% 90% 100%
Indicador 7.5
INDICADOR: ndice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia
O qu mede
Tempo de disponibilidade de equipamentos de tecnologia
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Monitorar o tempo de disponibilidade e avaliar a necessidade de medidas para
melhoria
Como medir
Frmula: 1 (tempo de indisponibilidade de equipamentos/ tempo total do perodo)
Situao atual
92% de disponibilidade
META

Aumentar o ndice de disponibilidade de equipamentos para 99% at 2014

95% 96% 97% 98% 99%
Indicador 7.6
INDICADOR: ndice de disponibilidade de sistemas on-line
O qu mede
Tempo de disponibilidade do sistema on-line
Quem mede
Quando medir
Semanal
Onde medir
Por que medir
Monitorar o tempo de disponibilidade e avaliar a necessidade de medidas para
melhoria
Como medir
Frmula: 1 (tempo de indisponibilidade de sistemas/tempo total do perodo)
Situao atual
92% de disponibilidade
META Aumentar o ndice de disponibilidade de sistemas para 99,99% at 2014
95% 96% 97% 98%
99,99%
52
Indicador 7.7
Objetivo: Garantir a infraestrutura fsica e material necessria
INDICADOR: ndice de satisfao com as instalaes fsicas
O qu mede
Satisfao dos servidores com as instalaes fsicas
Quem mede
Ouvidoria
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar a grau de satisfao dos servidores e identificar itens a serem melhorados
Como medir
Atravs de pesquisa, identificando o % entre avaliaes positivas quanto
adequao das instalaes fsicas / total de avaliaes nestes itens da pesquisa
Situao atual
META Alcanar um ndice de satisfao de 70% at 2014
(valor estimado)
30% 40% 50% 60% 70%
Indicador 7.8
Objetivo: Garantir a infraestrutura fsica e material necessrio
INDICADOR: ndice de condies de trabalho
O qu mede
Quantidade de itens da Norma Regulamentadora 17 do Ministrio do Trabalho e
Emprego implementados
Quem mede
Setor Mdico/Ao Social
Quando medir
Anual
Onde medir
Setor Mdico/Ao Social
Por que medir
Avaliar o cumprimento da Norma Regulamentadora 17 do Ministrio do Trabalho
Como medir
Identificar o % entre os itens atendidos da norma, em relao ao total de itens
Situao atual
META Atender 70% dos itens da norma sobre condies de trabalho ideais, at 2014
(valor estimado)
30% 40% 50% 60% 70%
Indicador 7.9
Objetivo: Garantir a infraestrutura fsica e material necessria
INDICADOR: ndice de unidades com segurana armada e/ou eletrnica em perodo
integral
O qu mede
Nmero de unidades com segurana eletrnica (controle de acesso com detector
de metais e raios-x e cmeras de vigilncia nas reas de circulao) e/ou
segurana armada
Quem mede
Setor de segurana
Quando medir
Mensal
Onde medir
Por que medir
Avaliar a necessidade de aumentar a segurana em algumas unidades
Como medir
Identificar as unidades consideradas seguras total de unidades
Situao atual
15 unidades com segurana armada = 100%
META Manter em 100% o ndice de unidade com segurana armada e/ou eletrnica

30% 50% 70% 90% 100%
53
Indicador 8.1
Objetivo: Buscar a excelncia na gesto oramentria assegurando a execuo da
estratgia
INDICADOR: ndice de oramento estratgico
O qu mede
Percentual do oramento total disponvel para as iniciativas estratgicas
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar a necessidade de aumento do oramento estratgico
Como medir
Identificar o % entre o valor disponibilizado para as iniciativas estratgicas e o
oramento total
Situao atual
META Alcanar um ndice de oramento estratgico de 1,5% at 2014
(valor estimado)
0,3% 0,6% 0,9% 1,2% 1,5%
Indicador 8.2
estratgia
INDICADOR: ndice de execuo do oramento estratgico
O qu mede
Quanto do oramento estratgico foi realmente utilizado para tal finalidade
Quem mede
Secretaria de Oramento e Finanas e Planejamento Estratgico
Quando medir
Anual
Onde medir
Secretaria de Oramento e Finanas e Planejamento Estratgico
Por que medir
Monitorar e avaliar a execuo do oramento estratgico
Como medir
Identificar o % entre o valor executado nas iniciativas estratgicas e o valor
disponibilizado
Situao atual
META Atingir um ndice de execuo do oramento estratgico de 100% at 2014

100% 100% 100% 100% 100%
Indicador 8.3
estratgia
INDICADOR: ndice de execuo do oramento disponibilizado
O qu mede
Quanto do oramento disponibilizado foi executado
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Monitorar e avaliar a execuo do oramento
Como medir
Identificar o % entre o valor executado e o valor total do oramento disponibilizado
Situao atual
100% do oramento total executado
META Manter o ndice de execuo oramentria em 100% at 2014

100% 100% 100% 100% 100%

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