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Estudio de preinversin a nivel de perfil:
Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E. Jos
Abelardo Quiones Gonzales, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga - Ayacucho
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Grfico N 32: Ausencia de cerco perimtrico del nivel inicial
Nivel primario y secundario:
Pabelln 01: Es de dos niveles, construido a material noble de muros de ladrillo con
tarrajeo y techo de losa aligerada plano consta de tres aulas con una rea de 40 m
2
cada/aula, un ambiente donde funciona la direccin centro de cmputo, aulas A2, aula
A3 y segundo nivel cuenta con sala de computo, sub direccin y direccin general con
rea de 236.040 m
2
, un pequeo depsito que se encuentra por debajo de las gradas.
los dos solo piso fueron construidos en el ao 1998 por INFES MINEDU
construccin de ladrillo con techo con tijerales de cemento , puertas de madera
ventanas de madera con fierro, instalaciones elctricas empotradas este ambiente se
encuentra operativos y actualmente se usan como :primer piso y segundo piso. Las
deficiencias es de que no deberan ser sados los amientes por la direccin ni el sala
de computo ya que no son las areas requeridas para su uso.
Pabelln 02: Mdulo de material noble de dos piso construido en el ao 1995 por
APAFA y el segundo piso por la municipalidad de san juan bautista el ao 2008
.construccin de muros de ladrillo, cobertura de losa aligerada, construccin de muros
de ladrillo, ,columnas y vigas de cemento, puertas de madera, ventanas de vidrio y
fierro, instalaciones elctricas empotradas, solo el ambiente de primer piso est en
funcionamiento el primer piso: A4 ( 1 A primaria ) y A5 (2 A primaria, 6 C
primaria) y A6 (2 B primaria) y A7 (2 C primaria, 3 C secundaria), con reas de
58.54 m2 con rea total de 356.581 M2. Este ambiente requiere de un techo de teja ya
que est produciendo filtracin de aguas por las lluvias.
Puerta de ingreso propio de la I.E.I. JOSE
ABELARDO QUIONES GONZALES)
Cerco perimtrico propio I.E.I. JOSE ABELARDO
QUIONES GONZALES)
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Grfico N 33: Pabelln 02, requiere un techo de cobertura de teja
Pabelln 03: Mdulo de material noble de dos pisos. el primer piso construido el ao
1995 por APAFA y el segundo piso por la municipalidad de San Juan Bautista el ao
2008. Construccin de muros de ladrillo,
Cobertura de losa aligerada, columnas y vigas de cemento, puertas de madera,
ventanas de vidrio y fierro, instalaciones elctricas empotradas, este ambiente se
encuentra operativos los dos piso como aulas de clase. En el primer piso A8 (3 A
primaria, 3 B secundaria) y A9 (3 B primaria, 4 A secundaria) y A10 (2 C
primaria, 3 C secundaria). y segundo piso: A17 (3 D primaria, 4 B secundaria) y
A18 (4 A primaria, 5 A secundaria) y A19 (4 B primaria, 5 B secundaria).CON
reas de 57.64 M2 por aulas con una rea total de 262.654 M2.
Requiere un techo de cobertura con teja
Grfico N 34: Pabelln 03, requiere un techo de cobertura de teja
Pabelln 04: Mdulo de material noble de dos piso construido en el ao 1995 por
APAFA y el segundo piso por la municipalidad de San Juan Bautista el ao 2008.
Construccin de muros de ladrillo, cobertura de losa aligerada, construccin de muros
de ladrillo,, columnas y vigas de cemento, puertas de madera, ventanas de vidrio y
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fierro, instalaciones elctricas empotradas, actualmente estos ambientes se encuentra
en operacin.
En el primer piso: A11 (3 C primaria, 2 C secundaria) y A12 (6 B primaria, 2
B secundaria) Y A13 (5 D primaria, 2 A secundaria). y segundo piso: A20 (5 A
primaria, 1 C secundaria) y A21 (5 B primaria, 1 B secundaria) Y A22 (5 C
primaria, 5 A secundaria), con reas de 56.36 M2 por aulas con una rea total de
262.654 M2.
Grfico N 35: Pabelln 04, requiere un techo de cobertura de teja
Servicios higinico 03: Mdulo de servicio higinico de material noble en buenas
condiciones, construido en el ao 1998 por INFES- MINEDU. Construccin de ladrillo.
este ambiente se encuentra operativos y actualmente se usan como: un ambiente
para servicios de profesores y el otro para Alumnos con rea de 12.17 m2. Lo que
requiere la construccin de otro servicio higinico para los docentes y su mejoramiento
y remplazar los inodoros.
Grfico N 36: Servicio higinico 03, construido por OINFES
Para alumno
Para docentes
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Servicio higinico 01-02: Mdulo de servicio higinico de material noble en
condiciones regulares. Construido en el ao 1995 por APAFA. Construccin de ladrillo,
este ambiente se encuentra operativos y actualmente se usan como: servicios
higinico para alumnos, mujeres y varones por ambientes separados requieren
mejoramiento de las tuberas y servicio como los inodoros y lavadero y urinario lineal.
Grfico N 37: Servicio higinico 01 y 02, construido por APAFA
Cerco perimtrico:
El cerco perimtrico parte del margen izquierdo, parte posterior del acceso principal
confines a las propiedades vecinas son de ladrillo la parte del margen derecho tiene
deficiencias de altura ocasionado por el desnivel del terreno de la I.E. Jos Abelardo
Quiones Gonzales con respecto a la calle Jr. J.M. ARGUEDAS ocasionando peligro
para los estudiantes y existencia de ruido vehiculares,. El mal estado de estos muros
requiere ser mejorados con material ms consistente.
Grfico N 38: Cerco perimtrico inadecuado
B Equipamiento
Nivel inicial:
El aula pedaggica de la seccin abejitas cuenta con los siguientes mobiliarios: 06
mesas en estado regular, 26 sillas en estado regular, 4 mesas en buen estado, 02
Cerco perimtrico ubicado en el Jr. J.M.
Arguedas (altura de la parte de la calle con
respecto a la I.E. JOSE ABELARDO
QUIONES GONZALES)
Ubicacin de los servicios
higinicos
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libreros en buen estado, 01 casillero en buen estado, 03 depsitos de materiales en
buen estado.
Grfico N 39: Mobiliario de aula e implementacin de rincones
El segundo ambiente est destinado a cumplir la funcin de direccin, sta se
encuentra deshabitada contando nicamente con un armario en estado regular e
inadecuado.
Grfico N 40: Mobiliario de la direccin
El tercer ambiente est destinado a ser la cocina, sta cuenta con una mesa en estado
regular, 04 ollas en estado regular, 26 platos de plstico en estado regular, 17 vasos
de plstico en estado regular y 01 andamio en estado regular.
Grfico N 41: Utensilios de la cocina
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Nivel primario y secundario:
La I.E. cuenta con un inventario total, en mobiliario para estudiantes, de 587 sillas, de
las cuales 548 se encuentran en mal estado; 343 carpetas personales, de las cuales
109 estn en mal estado; se cuenta con 141 carpetas bipersonales, de las cuales
todas se encuentran en mal estado.
Grfico N 42: Estado del mobiliario escolar
Sillas rotas en
uso
Carpetas
bipersonales
inadecuadas
Mesas
bipersonales
en mal estado
Mesas no
adecuadas de
diferentes tamaos
Mesas
bipersonales
en mal estado
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Con respecto al servicio para los estudiantes, los mobiliarios entre sillas, carpetas
estn totalmente operativas, sin embargo, sta es una caracterstica que carece de
verdad pues el total de sillas se utilizan no porque estn en buen estado, sino porque
no hay otras sillas donde sentarse, es el caso de sillas sin espaldar, con tablas rotas y
de tamaos inadecuados; a su vez, las carpetas bipersonales actualmente son
inadecuadas y hay carpetas personales que son para uso no escolar.
Grfico N 43: Sillas en mal estado
En general, los mobiliarios no son adecuados en gran mayora para la enseanza a los
estudiantes.
El mobiliario para docentes detalla 18 escritorios, de los cuales 17 estn en mal
estado, solamente 01 de los escritorios es adecuado para docente, 7 estn
deteriorados y 10 son carpetas bipersonales; se cuenta con 18 sillas para docente, de
las cuales 17 se encuentran en mal estado y 9 de estas ltimas son sillas para
estudiante.
Grfico N 44: Carpetas bipersonales utilizados como escritorios
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El mobiliario complementario presenta 23 armarios, 21 de stas en mal estado; 18
pizarras de cemento de las cuales las 18 estn en mal estado; 14 pizarras acrlicas, 12
en buen estado; 18 tachos para basura, todas en mal estado.
Grfico N 45: Estado de las pizarras de las aulas
Aula de Innovacin Tecnolgica Nivel Primario: Esta aula no presenta
caractersticas mnimas para brindar el servicio de Aula de Innovacin Tecnolgica,
muy a pesar de ello, se ha implementado como tal con los siguientes mobiliarios: 17
mesas bipersonales recicladas, las cuales son inadecuados para los alumnos, 32 sillas
unipersonales en mal estado, 01 archivador en buen estado, 01 mesa en mal estado,
01 supresor de picos en buen estado, 01 estabilizador en buen estado; en equipos, se
cuenta con una computadora, que funciona como servidor, en buen estado, 34 mini
laptop en buen estado y adecuadas para los alumnos de nivel primario.
Grfico N 46: Estado del mobiliario de la AIP-Primaria
Respecto a la operatividad de los mobiliarios y equipos, todos estn operativos muy a
pesar de su estado y falta de mantenimiento.
Centro de Cmputo Nivel Secundario: El presente no presenta caractersticas
para brindar el servicio de Centro de Cmputo, muy a pesar de ello, se ha
implementado como tal con los siguientes equipos: 17 computadoras, de las cuales 12
estn en mal estado y 05 en buen estado, 12 estabilizadores hbridos en estado
regular, 01 supresor de picos en buen estado, 01 escritorio en buen estado, 16
mdulos en buen estado, 02 pares de parlantes en buen estado, 35 sillas de plstico
sin espaldar, este ltimo, inadecuado para los alumnos.
Pizarras en
mal estado
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Grfico N 47: Estado de mobiliario de AIP-Secundaria
Laboratorio de Ciencia, Tecnologa y Ambiente: No se cuenta con un ambiente
adecuado para fsica, qumica y biologa; el ambiente designado no tiene instalaciones
de agua, desage, gas, mobiliario ni equipamiento bsico necesario para el servicio a
nivel primario y secundario.
Grfico N 48: Estado de abandono del laboratorio
Centro de Recursos Educativos: Para la atencin y enseanza adecuada para los
alumnos, es necesario contar con un ambiente de recursos educativos, tambin
llamado biblioteca. El ambiente designado para este fin no cuenta con ningn tipo de
mobiliario, los libros estn obsoletos, que no estn acorde a la realidad, es decir, no
estn actualizados de acuerdo a las normas del ministerio de educacin, as como no
existen libros para desarrollar las diferentes reas. Es vlido decir que los libros que
existen actualmente estn acumulados en los pisos del ambiente destinado a este fin y
todos estn deteriorados.
Grfico N 49: Estado de abandono los materiales bibliogrficos
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C Recurso humano
Nivel inicial: El nivel inicial solo tiene una profesora de aula.
Cuadro N 48: Docente del nivel inicial
N Apellidos y Nombres Condicin
01 JERI GODOY, Patricia Nombrada
Fuente: UGEL Huamanga
Nivel primario y secundario: El nivel primario y secundario cuenta con los siguientes
docentes.
Cuadro N 49: Docentes del nivel primario
N Apellidos y Nombres Condicin
01 ARRIAN ARONES, Jos Nombrado
02 BELLIDO VILCHEZ, Jos Teodoro Nombrado
03 CACERES DUEAS, Emperatriz Nombrada
04 CAMASCA PALOMINO, Albina Nombrada
05 CAYLLAHUA CONDE, Rodolfo Nombrado
06 CUAREZ PERALTA, Alfonso Nombrado
07 CURIAUPA BARRIENTOS, Antonia Nombrada
08 FLORES LUJAN, Sabino Nombrado
09 GODOY OCHOA, Flora Nombrada
10 GOMEZ HINOSTROZA, Mximo Nombrado
11 GUTIERREZ DEL VILLAR, Dente Nombrado
12 HUALLANCA HUAMAN, Luz Nombrada
13 HUAMANI ARIAS, Maril Nombrada
14 HUAYTALLA SALVATIERRA, Virgilio Nombrado
15 MEDRANO VEGA, Isabel Nombrada
16 OCHOA AGUIRRE, Marcia Nombrada
17 QUISPE LOAYZA, Laura Nombrada
18 ROJAS CUADROS, Reina Nombrada
19 ROJAS ESPINAL, Lutgarda Nombrada
20 ROJAS GUTIERREZ, Fortunato Nombrado
21 VIZCARRA NAJARRO, Felicito Nombrado
22 ROJAS ALARCON, Gladys Iraida Contratada
23 ARCE FLORES, Sonia Nombrada
Fuente: UGEL Huamanga
Cuadro N 50: Docentes del nivel secundario
N Apellidos y Nombres rea Condicin
01 PARADO JUAREGUI, Efran Educacin Trabajo - Computacin Nombrado
02 ARANGO DIAZ, Luciano Educacin Fsica Nombrado
03 GARCIA ALARCON, Mariana Historia, Geografa, Economa, Matemtica Nombrada
04 HUAMAN LIZANBE, Jos Luis Matemtica Nombrado
05 CORONADO QUINTERO, Berny Wilfredo Matemtica Nombrado
06 CHAVEZ BAUTISTA, Bertha Ciencia, Tecnologa y Ambiente Nombrada
07 TINEO HINOSTROZA, Clemente Comunicacin Nombrado
08 VEGA CARDENAS, Maximiliano Ciencia, Tecnologa y Ambiente Nombrada
09 YARANGA ZAGA, Vctor Ral Matemtica Nombrado
10 FERNANDEZ GODOY, Samuel Fortunato Educacin Trabajo Electricidad Nombrado
11 HERNANDO AGUILAR, Oliver Arte Nombrado
12 MORALES AGERO, Belder Ingles Nombrado
13 AGUILAR ARANA, Lizbeth Educacin Religiosa Nombrada
14 HINOJOSA MIRANDA, Mara natividad Por Horas Nombrado
15 SOTO ARONES, Carolina Comunicacin Nombrado
16 BARRIOS CONDE, Jess Historia Geografa y Economa Nombrado
17 CARDENAS TITO, Paulina Persona, Familia y RR. HH. Nombrada
18 MELGAR RUIZ, Enrique Comunicacin Nombrado
19 CAOLA ROSAS, Luis Alberto Persona, Familia y RR. HH. Nombrado
20 NIETO RIVERA, Gladys Ciencia, Tecnologa y Ambiente Nombrada
Fuente: UGEL Huamanga
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Se puede observar en al grafico siguiente que el 57% de docentes del nivel primario es
del gnero femenino y el 43% es masculino.
Grfico N 50: Docentes por gnero primaria
Cuadro N 51: Personal directivo administrativo
Fuente: UGEL Huamanga
3.2 Definicin del problema: causas y efectos
El diagnstico de la situacin actual de los involucrados y del servicio es la base para
definir el problema central, sus causas y efectos. El sustento de la construccin del
rbol de causas y efectos sern los indicadores de tipo cuantitativo o cualitativo
presentados en la situacin actual.
3.2.1 Definicin del problema central
El problema central definido con la participacin selectiva de algunos involucrados del
proyecto y equipo tcnico es la siguiente:
3.2.2 Anlisis de causas
Visto el diagnstico de la situacin actual, especialmente, el diagnstico del servicio
nos da evidencia para mencionar las causas directas e indirectas del problema central,
que se sustenta a continuacin en el rbol de causas y efectos:
57%
43%
Femenino
Masculino
N Nombres y Apellidos Cargo Condicin
01 Mag. Leonidas cayo RODRIGUEZ QUISPE Director General Nombrado
02 Prof. Gualberto CUNTO MARTEL Subdirector Nombrado
03 Prof. Antonia RUIZ BEDRIANA Secretaria Contratada
04 Gilberto YARANGA CHAVEZ Personal de Servicio Nombrado
05 Lucia BARRIENTOS DE GUTIERREZ Personal de Servicio Nombrado
06 Dionisia CANCHARI CHUCHON Personal de Servicio Nombrado
07 Carlos LUJAN MAYHUIRE Personal de Servicio Contratado
Problema Central
La poblacin escolar accede a servicios educativos que no
cumplen estndares sectoriales en los niveles: inicial,
primaria y secundaria de la I.E. Jos Abelardo Quiones
Gonzales distrito de San Juan Bautista.
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Efecto directo
Aumento de la
desercin escolar
Efecto directo
Reducido nivel de
desempeo del alumno
Efecto indirecto
Reducido logro de aprendizaje de los alumnos
Efecto indirecto
Atraso escolar
Efecto final
Ingreso Tardo al servicio educativo del nivel primario,
secundario y superior en la I.E Jos Abelardo Quiones del
distrito de San Juan Bautista.
rbol de Causas y Efectos
Problema central
La poblacin escolar accede a servicios educativos que no cumplen estndares
sectoriales en los niveles: inicial, primaria y secundaria de la I.E. Jos Abelardo
Quiones Gonzales distrito de San Juan Bautista
Causa directa
Inadecuado e
insuficiente oferta
educativa
Causa directa
Insuficiente participacin
de padres o apoderados
en la Educacin de los
alumnos en el hogar
Causa indirecta
Oferta educativa no
cumple estndares
Normativo del MINEDU
(Infraestructura, RR.HH
y Equipamiento)
Causa indirecta
Provisin no
Oportuna del
material
educativo
Causa indirecta
Inadecuado
Registro de
Informacin
estadstica de la
matricula
indicadores
educativos,
inventario de
equipos y
mobiliario
Causa indirecta
Padres y/o apoderados
no conocen los
beneficios del acceso a
servicios educativos
Causa directa
Inadecuada gestin de los
servicios educativos
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3.3 Objetivo del proyecto
En esta seccin identificamos el objetivo central o propsito del proyecto; a si como los
objetivos especficos o medios, los cuales deben reflejar los cambios que se espera
lograr con la intervencin. Para lo cual incluimos tambin rbol de medios y fines.
3.3.1 Definir el objetivo central
El objetivo central est definido por la situacin deseada a alcanzar con la
intervencin. La construccin del objetivo es convirtiendo en positivo el problema
central.
3.3.2 Anlisis de medios y fines del proyecto
Similar al procedimiento realizado para alcanzar el objetico central, se utiliza para
obtener los medios y fines a partir de las causas y efectos, de la siguiente manera
De causas a efectos:
De efectos a fines
3.3.3 Presentar el rbol de objetivos rbol de medios-fines
El rbol de medios y fines se presenta a continuacin.
Efectos final Fines final
Efectos
indirectos
Fines indirectos
Efectos directos Fines directos
Causas
indirectas
Medios de
segundo nivel
Causas directas Medios de
primer nivel
Problema Central
La poblacin escolar accede a
servicios educativos que no
cumplen estndares sectoriales
en los niveles: inicial, primaria
y secundaria de la I.E. Jos
Abelardo Quiones Gonzales
distrito de San Juan Bautista.
Objetivo Central
La poblacin escolar accede a
servicios educativos que
cumplen estndares sectoriales
en los niveles: inicial, primaria
y secundaria de la I.E. Jos
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distrito de San Juan Bautista.
Proyecto
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rbol de Medios y Fines
Fin directo
Disminucion de la
desercin escolar
Fin directo
Incremento del nivel de
desempeo del alumno
Fin indirecto
Incremento de logro de aprendizaje de los alumnos
Fin indirecto
Disminucin del Atraso
escolar
Fin ultimo
Ingreso oportuno al servicio educativo del nivel primario,
secundario y superior en la I.E Jos Abelardo Quiones del
distrito de San Juan Bautista.
Medio de primer nivel
Adecuado y suficiente
oferta educativa
Medio de primer nivel
Suficiente y adecuada
participacin de padres
o apoderados en la
Educacin de los
alumnos en el hogar
Medio Fundamental 1
Oferta educativa cumple
estndares Normativo
del MINEDU
(Infraestructura, RR.HH
y Equipamiento)
Medio
Fundamental 2
Provisin
Oportuna del
material
educativo
Medio
Fundamental 3
Adecuado
Registro de
Informacin
estadstica de la
matricula
indicadores
educativos,
inventario de
equipos y
mobiliario
Medio Fundamental 4
Padres y/o apoderados
conocen los beneficios
del acceso a servicios
educativos
Medio de primer nivel
Adecuada gestin de los
servicios educativos
Objetivo central
La poblacin escolar accede a servicios educativos que cumplen estndares
sectoriales en los niveles: inicial, primaria y secundaria de la I.E. Jos Abelardo
Quiones Gonzales distrito de San Juan Bautista
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3.4 Alternativas de solucin
Las alternativas de solucin del problema central sern planteadas a partir del logro de
los medios fundamentales de segundo nivel. El logro de cada medio de segundo nivel
solo es posible a travs de la realizacin de un conjunto de acciones complementarias,
para aprovechar la sinergia cuando se ejecuta conjuntamente.
3.4.1 Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales
Los cuatro medios fundamentales son imprescindibles.
3.4.2 Identificacin de las acciones
Las acciones que se plantean son compatibles con las condiciones sociales y tcnicas,
considerando que el ejecutor tiene la capacidad fsica y tcnica de llevar a cabo la
ejecucin del proyecto, comprende parte de sus competencias como gobierno local, a
si mismo estn relacionados con el objetivo central que se quiere alcanzar.
Para el proyecto las acciones planteadas se muestran en el siguiente grfico.
Medios fundamentales
Medio Fundamental 1
Oferta educativa cumple
estndares Normativo
del MINEDU
(Infraestructura, RR.HH
y Equipamiento)
Medio
Fundamental 2
Provisin
Oportuna del
material
educativo
Medio
Fundamental 3
Adecuado
Registro de
Informacin
estadstica de la
matricula
indicadores
educativos,
inventario de
equipos y
mobiliario
Medio Fundamental 4
Padres y/o apoderados
conocen los beneficios
del acceso a servicios
educativos
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3.4.3 Planteamiento de las alternativas de solucin o los proyectos
alternativos
Analizado el rbol e medios fundamentales y acciones propuestas podemos establecer
02 posibles alternativas, tambin se han redefinido o agrupado acciones, con el
propsito de reducir costos para no duplicar esfuerzos de manera aislada.
rbol de medios fundamentales y acciones
Accin 1A
Implementar una
Infraestructura
educativa cuyo
principal elemento
constructivo sea de
concreto armado,
losa aligerada dos
aguas y con
cobertura de teja
decorativa.
Accin 2
Adecuado
equipamiento que
incluye adecuacin
cultural del material
educativo.
Accin 3
Implementar
mejoras en la
gestin
(capacitacin a los
responsables de la
gestin,
instrumentos para
el registro de
informacin
estadstica,
inventario de
equipos y
mobiliario)
Accin 4
Capacitacin
docente para
mejorar su prctica
pedaggica y para
que oriente a los
padres acerca de
los beneficios de la
educacin y su
participacin en la
educacin de los
alumnos en el
hogar
Accin 1B
Implementar una
Infraestructura
educativa cuyo principal
elemento constructivo
sea de concreto
armado, techo inclinado
de losa maciza y
cobertura de teja
decorativa.
Medio Fundamental 1
Oferta educativa cumple
estndares Normativo
del MINEDU
(Infraestructura, RR.HH
y Equipamiento)
Medio
Fundamental 2
Provisin
Oportuna del
material
educativo
Medio
Fundamental 3
Adecuado
Registro de
Informacin
estadstica de la
matricula
indicadores
educativos,
inventario de
equipos y
mobiliario
Medio Fundamental 4
Padres y/o apoderados
conocen los beneficios
del acceso a servicios
educativos
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES
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ALTERNATIVA 01
Accin 01: Implementar Infraestructura educativa cuyo principal elemento
constructivo sea de concreto armado, losa aligerada a dos aguas cobertura de
teja decorativa.
Accin 2: Adecuado equipamiento que incluye adecuacin cultural del material
educativo.
Accin 03: Capacitacin docente para mejorar su prctica pedaggica y para
que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educacin y su
participacin en la educacin de los nios en el hogar
Accin 04: Implementar mejoras en la gestin (capacitacin a los responsables
de la gestin, instrumentos para el registro de informacin estadstica,
inventario de equipos y mobiliario.
ALTERNATIVA 02:
Accin 01: Implementar Infraestructura educativa cuyo principal elemento
constructivo sea de concreto armado, losa aligerada a dos aguas cobertura de
teja decorativa.
Accin 2: Adecuado equipamiento que incluye adecuacin cultural del material
educativo.
Accin 03: Capacitacin docente para mejorar su prctica pedaggica y para
que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educacin y su
participacin en la educacin de los nios en el hogar
Accin 04: Implementar mejoras en la gestin (capacitacin a los responsables
de la gestin, instrumentos para el registro de informacin estadstica,
inventario de equipos y mobiliario.
Las dimensiones para la nueva infraestructura se han establecido de acuerdo a las
NORMAS TCNICAS PARA EL DISEO DE LOCALES ESCOLARES DE INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA, publicado por el Ministerio de Educacin.
Estudio de preinversin a nivel de perfil:
Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E. Jos
Abelardo Quiones Gonzales, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga - Ayacucho
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IV. FORMULACIN
Estudio de preinversin a nivel de perfil:
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Abelardo Quiones Gonzales, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga - Ayacucho
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4.1 Horizonte de evaluacin
El Ciclo del presente proyecto de inversin pblica se inicia con la fase de
preinversin, que incluye la elaboracin del estudio a nivel de perfil; luego sigue la fase
de ejecucin, que comienza con elaboracin del estudio definitivo o expediente tcnico
del proyecto, continuando con la ejecucin fsica hasta la liquidacin del proyecto.
Finalmente, contina la fase de post inversin con la puesta en marcha del mismo.
Como se muestra en el siguiente grfico.
El horizonte de evaluacin de cada alternativa est determinado por la suma de las
duraciones de la fase de inversin y post-inversin, es importante definir el horizonte
de evaluacin porque es necesario establecer el perodo a lo largo del cual debern
evaluar los beneficios y los costos atribuibles a un determinado PIP.
El presente proyecto est tomando un horizonte de evaluacin de 10 aos de acuerdo
a los parmetros de evaluacin del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que es la
vida til del proyecto, perodo durante el cual ste es capaz de generar beneficios por
encima de sus costos esperados.
4.2 Anlisis de la demanda
El Proyecto involucrar la mejora de la prestacin de servicios educativos en
educacin bsica regular: nivel Inicial, primario y secundario.
El diagnstico de la situacin de la demanda actual y sus principales determinantes
son los que se indican a continuacin:
Los servicios demandantes, son ofrecidos por la I.E. JOSE ABELARDO QUIONES, a
travs de la Direccin Regional de Educacin Ayacucho y la Unidad de Gestin
Educativa de Huamanga (UGEL Huamanga); del cual depende directamente la antes
mencionada Institucin Educativa pblica y que presta servicio de nivel Inicial, primario
y secundario. Entre las caractersticas del servicio tenemos: Forma escolarizado,
Unidocente en el nivel primario turno en la maana y secundaria en el turno tarde.
4.2.1 Poblacin de referencia
La poblacin de referencia del proyecto es una parte de la poblacin del distrito de San
Juan Bautista conformada por barrios circundantes con la institucin educativa, lo cual
se muestra en el siguiente cuadro.
Estudio de preinversin a nivel de perfil:
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Cuadro N 52: Tasa de crecimiento poblacional
Poblacin 1993 2007
Tasa de
crecimiento
Distrito de San Juan
Bautista
20,558 38,457 4.58%
Provincia de Huamanga 163,197 221,390 2.20%
Fuente: CPV 1993 y 2007, INEI
Cuadro N 53: Poblacin de referencia
Barrios N familias Poblacin
Ciudad Las Amricas I 477 2,021
Ciudad Las Amricas II 208 835
La Victoria de Ayacucho 412 1,802
Ciudad Magisterial 191 698
Miraflores 378 1,468
AA.HH. Miraflores 84 487
Fundo ahuinpuquio 148 339
Keiko Sofia 108 296
Santa Rosa 66 205
Total 2,072 8,151
Fuente: Censo Local, ASIS CS San Juan, 2012
Cuadro N 54: Proyeccin de la poblacin de referencia
Poblacin
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacin de referencia 8,151 8,524 8,914 9,322 9,748 10,194 10,660 11,148 11,658 12,191 12,749
Elaboracin: Equipo de trabajo
4.2.2 Poblacin demandante sin proyecto
La poblacin demandante sin proyecto es la poblacin total afectada por el problema,
que adems, demanda los servicios que sern ofrecidos por el proyecto. El trmino
sin proyecto se refiere a que esta estimacin y proyeccin deben realizarse
considerando que el proyecto no existe, en oposicin a lo que sucedera si el proyecto
existiera (la situacin con proyecto).
La poblacin demanda del servicio educativo sin proyecto para el ao 2011fue de 26
nios en el nivel inicial, de 655 alumnos matriculados en el nivel primario y 451
alumnos matriculados en el nivel secundario, lo que hace un total de 1,132, los cuales
proviene de diferentes zonas accesibles del rea de influencia.
Estudio de preinversin a nivel de perfil:
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Cuadro N 55: Matricula en I.E. en el rea de influencia nivel primario
Educacin primaria 2007 2008 2009 2010 2011
38984-3 Jos Abelardo
Quiones
1er grado 98 103 90 97 76
2do grado 115 96 122 105 128
3er grado 123 120 91 114 102
4to grado 103 128 112 109 127
5to grado 149 104 129 108 117
6to grado 96 133 102 116 105
Total 684 684 646 649 655
38867 Miraflores
1er grado 106 118 115 121 92
2do grado 127 134 122 124 130
3er grado 109 114 134 121 124
4to grado 101 126 118 137 123
5to grado 143 99 114 118 138
6to grado 96 140 102 139 115
Total 682 731 705 760 722
38056 Sr. de Arequipa
1er grado 88 91 82 79 75
2do grado 95 89 81 89 88
3er grado 93 89 94 88 82
4to grado 86 90 86 88 93
5to grado 106 85 95 95 100
6to grado 93 106 85 92 86
Total 561 550 523 531 524
Total demanda efectiva
1er grado 292 312 287 297 243
2do grado 337 319 325 318 346
3er grado 325 323 319 323 308
4to grado 290 344 316 334 343
5to grado 398 288 338 321 355
6to grado 285 379 289 347 306
Total 1,927 1,965 1,874 1,940 1,901
Fuente: Nminas de matricula, I.E.I. 38984-3, 38867 Miraflores y 38056 Sr. de Quinuapata
200
250
300
350
400
450
2007 2008 2009 2010 2011
Matriculados del nivel primaria en el rea de influencia
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
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Cuadro N 56: Matricula en I.E. en el rea de influencia nivel secundario
Educacin secundaria 2007 2008 2009 2010 2011
Jos Abelardo
Quiones Gonzales
1er ao 118 121 128 109 126
2do ao 89 99 106 120 113
3er ao 65 64 72 85 96
4to ao 63 47 63 64 59
5to ao 42 51 50 51 57
Total 377 382 419 429 451
Faustino Snchez
Carrin
1er ao 161 152 173 152 188
2do ao 135 144 143 132 124
3er ao 107 124 132 112 121
4to ao 92 95 118 121 114
5to ao 64 87 92 118 108
Total 559 602 658 635 655
Fe y Alegria 50 Padre
Carlos Schmidt
1er ao 76 89 86 82 72
2do ao 78 73 72 64 70
3er ao 72 72 68 55 59
4to ao 52 44 54 51 46
5to ao 50 43 46 41 46
Total 328 321 326 293 293
Total demanda
efectiva
1er ao 355 362 387 343 386
2do ao 302 316 321 316 307
3er ao 244 260 272 252 276
4to ao 207 186 235 236 219
5to ao 156 181 188 210 211
Total 1,264 1,305 1,403 1,357 1,399
Fuente: Nminas de matrcula, Jos A. Quiones Gonzales, Faustino Snchez Carrin, Fe Alegra 50
4.2.3 Servicios demandados sin proyecto
Los servicios demandados en la situacin sin proyecto estn compuestos por 5
pabellones los cuales estn distribuidos de la siguiente manera en un pabelln de 01
aula funciona el nivel inicial en 04 pabellones de 26 aulas funciona el nivel primario en
el turno maana y el nivel secundario en el turno tarde y ambientes administrativos
almacn y direccin estos ambientes tiene una antigedad de 11 aos lo cual funciona
en condiciones antipedaggicas ms que nada por los mobiliarios del nivel secundario
ya que comparten de las de primaria lo que para los alumnos es incmodo.
Cuadro N 57: Tendencia histrica de matrcula del nivel inicial
Educacin inicial 2008 2009 2010 2011 2012
38984-3 Jos
Abelardo Quiones
3 aos 0 0 0 0 0
4 aos 0 0 0 0 0
5 aos 0 37 37 34 26
Total 0 37 37 34 26
Fuente: Nminas de matrcula, I.E.I. 38984-3
Estudio de preinversin a nivel de perfil:
Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E. Jos
Abelardo Quiones Gonzales, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga - Ayacucho
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Cuadro N 58: Tendencia histrica de matrcula del nivel primario
Educacin primaria 2007 2008 2009 2010 2011
38984-3 Jos Abelardo
Quiones
1er grado 98 103 90 97 76
2do grado 115 96 122 105 128
3er grado 123 120 91 114 102
4to grado 103 128 112 109 127
5to grado 149 104 129 108 117
6to grado 96 133 102 116 105
Total 684 684 646 649 655
Fuente: Nminas de matrcula.
Cuadro N 59: Tendencia histrica de matrcula del nivel secundario
Educacin secundaria 2007 2008 2009 2010 2011
Jos Abelardo Quiones
Gonzales
1er ao 118 121 128 109 126
2do ao 89 99 106 120 113
3er ao 65 64 72 85 96
4to ao 63 47 63 64 59
5to ao 42 51 50 51 57
Total 377 382 419 429 451
Fuente: Nminas de matrcula, Jos A. Quiones.
En el siguiente cuadro se presenta las tasas de crecimiento promedio de los ltimos
cuatro aos por secciones de los niveles inicial, primario y secundario.
Cuadro N 60: Tasa de crecimiento nivel inicial
Grados/Edad
Tasa de matricula
Promedio
2008 2009 2010 2011
03 aos
No
04 aos
No
05 aos
-0.081 -0.235 -0.158
Elaboracin: Equipo de trabajo
Cuadro N 61: Tasa de crecimiento nivel primaria
Grados
Tasa de matricula
Promedio
2008 2009 2010 2011
1er grado 0.051 -0.126 0.078 -0.216 -0.053
2do grado -0.165 0.271 -0.139 0.219 0.046
3er grado -0.024 -0.242 0.253 -0.105 -0.030
4to grado 0.243 -0.125 -0.027 0.165 0.064
5to grado -0.302 0.240 -0.163 0.083 -0.035
6to grado 0.385 -0.233 0.137 -0.095 0.049
Elaboracin: Equipo de trabajo
Cuadro N 62: Tasa de crecimiento nivel secundario
Grados
Tasa de matricula
Promedio
2008 2009 2010 2011
1er ao 0.025 0.058 -0.148 0.156 0.023
2do ao 0.112 0.071 0.132 -0.058 0.064
3er ao -0.015 0.125 0.181 0.129 0.105
4to ao -0.254 0.340 0.016 -0.078 0.006
5to ao 0.214 -0.020 0.020 0.118 0.083
Elaboracin: Equipo de trabajo
A partir de las tasas definidas y la tasa de crecimiento anual promedio, procedemos a
proyectar la demanda de los tres niveles de la institucin educativa Jos Abelardo
Quiones pero bajo los siguientes criterios si la tasa de crecimiento de alumnos es
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menor que la tasa de crecimiento de la poblacin entonces utilizar la tasa de
crecimiento de alumnos; si la tasa de crecimiento de alumnos es negativo entonces
utilizar la tasa de crecimiento igual a cero; si la tasa de crecimiento de los alumnos es
mayor que la tasa de crecimiento de la poblacin entonces utilizar la tasa de
crecimiento de la poblacin (4.58%).
Cuadro N 63: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva del nivel inicial
Grados/Edad
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 aos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 aos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 aos 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Elaboracin: Equipo de trabajo
Cuadro N 64: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva del nivel primario
Grados
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1er grado
76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
2do grado
132 137 142 147 152 157 160 160 160 160 160
3er grado
102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
4to grado
131 136 141 146 150 150 150 150 150 150 150
5to grado
117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
6to grado
108 111 114 117 120 123 127 131 135 139 143
TOTAL
666 679 692 705 717 725 732 736 740 744 748
Elaboracin: Equipo de trabajo
Cuadro N 65: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva del nivel secundaria
Grados
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1er ao
129 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131
2do ao
116 120 124 128 132 136 140 144 148 150 150
3er ao
99 102 105 108 111 114 117 121 125 129 133
4to ao
61 63 65 67 70 73 76 79 82 85 88
5to ao
58 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77
TOTAL
463 475 486 497 509 521 533 546 559 570 579
Elaboracin: Equipo de trabajo
Como se puede observar en el cuadro anterior, la demanda de estudiantes en la I.E.
Jos Abelardo Quiones en el horizonte del proyecto ir en aumento y en otras
secciones se mantendr constante, hasta llegar a la suma de 66 estudiantes del nivel
secundario en el ao 10.
4.2.4 Servicios demandados con proyecto
El proyecto supone un impacto positivo en la tasa matriculados cada ao, y por lo
tanto un incremento de la poblacin estudiantil que asiste a la I. E Jos Abelardo
Quiones para el nivel inicial, primario y secundario. Con el proyecto se pretende
disminuir la proporcin de nios entre 03 a 11 aos y de jvenes que no estudian entre
12 a 18 aos.
Para determinar cunto mejorara los niveles de aprobacin si se implementara el
Proyecto en los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria en la I.E. Jos Abelardo
Quiones. La proyeccin de esta demanda se toma como punto de partida las metas a
lograr progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluacin, como son: reducir la
tasa de desercin, reducir los traslados y las tasas de desaprobacin.
Estudio de preinversin a nivel de perfil:
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Cuadro N 66: Supuesto para proyeccin con proyecto nivel inicial
Grados/Edad 2013 2022
Incremento anual
03 a 05 aos 68% 84% 5.47%
Elaboracin: Equipo de trabajo
Cuadro N 67: Supuesto para proyeccin con proyecto nivel primario
Grados 2012 2022
Incremento
anual
1er grado 91% 98% 5.54%
2do grado 91% 98% 1.93%
3er grado 91% 98% 4.00%
4to grado 91% 98% 1.36%
5to grado 91% 98% 2.31%
6to grado 91% 98% 3.86%
Elaboracin: Equipo de trabajo
Cuadro N 68: Supuesto para proyeccin con proyecto nivel secundario
Grados 2012 2022
Incremento
anual
1er ao 85% 100% 0.38%
2do ao 85% 91% 1.84%
3er ao 85% 91% 4.19%
4to ao 85% 91% 9.69%
5to ao 85% 91% 10.56%
Elaboracin: Equipo de trabajo
Cuadro N 69: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva del nivel inicial
Grados/Edad
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 aos 0 26 27 28 30 32 34 36 38 40 42
04 aos 0 37 39 41 43 45 47 50 53 56 59
05 aos 34 33 35 37 39 41 43 45 47 50 53
TOTAL
34 96 101 106 112 118 124 131 138 146 154
Elaboracin: Equipo de trabajo
Cuadro N 70: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva del nivel primario
Grados
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1er grado
76 80 84 89 94 99 104 110 116 122 129
2do grado
132 137 142 147 152 157 160 160 160 160 160
3er grado
102 106 110 114 119 124 129 134 139 145 151
4to grado
131 136 141 146 150 150 150 150 150 150 150
5to grado
117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147
6to grado
108 112 116 120 125 130 135 140 145 151 157
TOTAL
666 691 716 742 769 792 813 832 851 872 894
Elaboracin: Equipo de trabajo
Estudio de preinversin a nivel de perfil:
Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E. Jos
Abelardo Quiones Gonzales, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga - Ayacucho
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Cuadro N 71: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva del nivel secundaria
Grados
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1er ao
129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
2do ao
116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136
3er ao
99 103 107 111 116 121 126 131 136 142 148
4to ao
61 67 73 80 88 97 106 116 127 139 152
5to ao
58 64 71 79 87 96 106 117 129 143 158
TOTAL
463 481 500 521 544 569 595 623 653 687 723
Elaboracin: Equipo de trabajo
4.3 Anlisis de la oferta.
El punto de partida de este anlisis es la determinacin de la oferta optimizada del
rea de influencia del problema educativo, calculada bajo el supuesto de que no se
realice el proyecto. La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede
disponer ptimamente con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no
incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evala), sin considerar inversiones
adicionales a las ya programadas.
Las acciones tpicas relacionadas con los recursos que se disponen generalmente los
establecimientos educativos y que hacen posible alcanzar la oferta optimizada son los
siguientes:
Optimizacin de la infraestructura: Cambio de destino de ambientes,
habilitacin de desuso, bsqueda de infraestructura alternativa que pueda usarse
a bajo costo, traslado de los alumnos de escuelas congestionadas a otras con
capacidad instalada ociosa, ampliacin de turnos de horarios, entre otras
alternativas.
Optimizacin de recursos humanos: Redistribucin de personal entre
establecimientos educativos (reforzando aquellos ms dbiles), bsqueda de
personal voluntario, reorganizacin de turnos y jornadas de trabajo.
Optimizacin de equipos: Cambios en los turnos de uso (para dar un uso ms
intensivo a ciertos equipos), reparacin menor y mantenimiento de equipos con
trabajo voluntario entre otras actividades.
4.3.1 Diagnstico de la situacin actual de la oferta de los servicios
educativos
Realizando un diagnstico de la oferta actual optimizada es necesario analizar los
siguientes puntos:
a) Las caractersticas del rea de influencia del Proyecto. La institucin
educativa en intervencin se ubica en una zona relativamente alta las calles
que se direccionan hacia ella tiene una pendiente aproximadamente de 5%,
tiene acceso a los servicios de agua, alcantarillado e instalacin elctrica,
por estar comprendido en el radio urbano tiene vas de acceso, pero no
cuenta con transporte urbano pblico, cuenta con iluminacin publica a las
calles aledaas, en la parte de infraestructura cuenta con ambientes
educativos en estado deteriorado, un porcentaje en estado inoperativo
(estado de colapso inminente), falta de ambientes educativos, servicios
higinicos en estado deteriorado, tanque elevado inoperativo. Todas estas
caractersticas fundamentalmente las negativas direccionan a una situacin
de baja calidad de oferta educativa.
Estudio de preinversin a nivel de perfil:
Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E. Jos
Abelardo Quiones Gonzales, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga - Ayacucho
90 | C G S T E P H E N E I R L
b) Los establecimientos educativos pblicos que se encuentran en el rea
de influencia del proyecto. Haciendo referencia al acpite de la
identificacin del proyecto, sobre los centros educativos dentro del rea de
influencia se muestra el siguiente cuadro (mbito urbano).
Cuadro N 72: Instituciones educativas del rea de influencia
Educacin primaria
2007 2008 2009 2010 2011
38984-3 Jos Abelardo Quiones 684 684 646 649 655
38867 Miraflores 682 731 705 760 722
38056 Sr. de Arequipa 561 550 523 531 524
Total demanda efectiva 1,927 1,965 1,874 1,940 1,901
Educacin secundaria
Jos Abelardo Quiones Gonzales 377 382 419 429 451
Faustino Snchez Carrin 559 602 658 635 655
Fe y Alegra 50 Padre Carlos Schmidt 328 321 326 293 293
Total demanda efectiva 1,264 1,305 1,403 1,357 1,399
Fuente: Nminas de matrcula, Jos A. Quiones Gonzales, Faustino Snchez Carrin, Fe Alegria 50
Fuente: Nminas de matrcula, I.E.I. 38984-3, 38867 Miraflores y 38056 Sr. de Quinuapata
4.3.2 Diagnstico de la situacin actual de la oferta
Las condiciones actuales en las que se brinda el servicio educativo, revela la carencia
de la infraestructura educativa de nivel secundario, equipo y mobiliario, limitadas
capacidades docentes, insuficientes e inadecuados materiales educativos, entre otras
cosas. A continuacin se analizarn la situacin actual de cada categora de recursos
de la Institucin Educativa Jos Abelardo Quiones del distrito de San Juan Bautista.
Infraestructura
Actualmente cuentan con 01 mdulo para el nivel inicial construida con material noble
construida el 2009 por FONCODES y los 04 mdulos de material noble para los dos
niveles primaria y secundaria lo que funcionan en el turno maana primaria y en el
turno tarde el nivel secundario.
Estudio de preinversin a nivel de perfil:
Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E. Jos Abelardo Quiones Gonzales, Distrito de San Juan Bautista, Provincia
de Huamanga - Ayacucho
91 | C G S T E P H E N E I R L
Cuadro N 73: Situacin actual de la infraestructura educativa del nivel inicial de la I.E. Jos Abelardo Quiones Gonzales
Diagnstico de infraestructura inicial
Mdulo Funcin Ambientes Descripcin Grados N alumnos rea (m2)
ndice
(m2/alumno)
Vida util Situacin actual Estado actual
Grado de
adecuacin
Recomendaciones
Pedaggica AI Aula "Las abejitas" 5 aos 25 49.11 1.96 2 aos
Conservado con leve
f iltraciones de lluvia
Operativo Inadecuado
Reducir alumnado, con
rehabilitacin de
cobertura
C Cocina de desayuno 15.60 2 aos Conservado Operativo Adecuado Ninguna
SHI S. H. alumnos 18.09 2 aos Conservado Operativo Adecuado Ninguna
Administrativa D Direccin 24.27 2 aos Conservado Operativo Inadecuado
Distribuir espacio a
secretaria y espera
Servicios SH2 SSHHdocentes 6.65 2 aos Conservado Operativo Inadecuado
Reubicar el S. H.
docentes
Patio/rea exterior 110.20 2 aos Conservado Operativo Adecuado Ninguna
Cerco perimtrico
Perimetro
construido 69.54
m.
+ 15 aos
Conservado lados
construidos
Inoperativo
como cerco
global
Inadecuado
Culminar el cercado del
jardin por seguridad
A
Complementaria
Elaboracin: Equipo tcnico
Diagnstico de infraestructura
rea libre
Obras exteriores
Estudio de preinversin a nivel de perfil:
Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E. Jos Abelardo Quiones Gonzales, Distrito de San Juan Bautista, Provincia
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92 | C G S T E P H E N E I R L
Cuadro N 74: Situacin actual de la infraestructura educativa del nivel primario y secundario de la I.E. Jos Abelardo Quiones Gonzales
Diagnstico de infraestructura primaria y secundaria
Primaria 655 alumnos y 22 secciones 1ro-3ro 10 secciones
Secundaria 451 alumnos y 14 secciones
Mdulo Nivel Funcin Ambientes Descripcin Turno Grados Seccin N alumnos rea (m2)
ndice
(m2/alumn
o)
Vida util
Situacin
actual
Estado
actual
Grado de
adecuacin
Recomendacion
es
CRT1
Centro de recursos
tecnolgicos -
Primaria
Maana 35 39.90 1.14 + 10 aos Conservado Operativo Inadecuado
Cambio de uso o
slo para alumnos
de ciclo III
Maana 4to primaria "D" 27 40.70 1.51 + 10 aos Conservado Operativo
Tarde 4to primaria "C" 27 40.70 1.51 + 10 aos Conservado Operativo
Maana 1ro primaria "B" 30 39.20 1.31 + 10 aos Conservado Operativo
Tarde 6to primaria "D" 22 39.20 1.78 + 10 aos Conservado Operativo
SSHH y vestidores SSHH1
SSHH para alumnos:
1L, 1u, 4I
12.17 + 10 aos
Parcialmente
deteriorado
Operativo Adecuado
Rehabilitar los
inodoros
deteriorados
DP1
Depsito de
instrumentos de
msica
39.20 + 10 aos Conservado Operativo Adecuado Ninguna
DP2
Depsito de
mobiliario inoperativo
10.17 + 8 aos
Parcialmente
deteriorado
Operativo Inadecuado
Sustituir porque
ocupa rea de
circulacin
Administrativa SH2
SSHH para docentes:
1L, 4I
12.63 + 10 aos
Parcialmente
deteriorado
Operativo Adecuado
Rehabilitar los
inodoros
deteriorados
Pedaggica CRT2
Centro de recursos
tecnolgicos -
Secundaria
Tarde 35 39.03 1.12 + 10 aos Conservado Operativo Inadecuado
Cambio de uso o
slo para alumnos
de ciclo III
D1
Sub direccin
primaria y secretaria
40.00 + 10 aos Conservado Operativo Adecuado
Optimizar el uso
del espacio
D2 Direccin general 39.18 + 10 aos Conservado Operativo Adecuado
Optimizar el uso
del espacio
A3 Aula comn Maana 1ro primaria "A" 24 56.54 2.36 + 15 aos Conservado Operativo Adecuado
Optimizar el uso
del espacio
Maana 2do primaria "A" 31 58.10 1.87 + 15 aos Conservado Operativo
Tarde 6to primaria "C" 25 58.10 2.32 + 15 aos Conservado Operativo
A5 Aula comn Maana 2do primaria "B" 31 58.09 1.87 + 15 aos Conservado Operativo Adecuado
Optimizar el uso
del espacio
Maana 2do primaria "C" 32 56.84 1.78 + 15 aos Conservado Operativo
Tarde 3ro secundaria "C" 30 56.84 1.89 + 15 aos Conservado Operativo
SSHH3
SSHH para alumnas:
1L, 8I
31.99 + 15 aos
Parcialmente
deteriorado
Operativo Adecuado
SSHH4
SSHH para alumnos:
1L, 1u, 8I
33.95 + 15 aos
Parcialmente
deteriorado
Operativo Adecuado
DP3
Depsito de material
deportivo
62.39 + 10 aos Conservado Operativo Inadecuado
Adecuacin
arquitectnica
DP4 Maestranza y limpieza 12.86 + 8 aos
Parcialmente
deteriorado
Operativo Inadecuado
Adecuacin
arquitectnica
G Guardiania 22.85 + 05 aos
Parcialmente
deteriorado
Operativo Inadecuado
Sustituir por
precariedad
L1 Laboratorio 56.54 + 02 aos Conservado Inoperativo Inadecuado
Cambio de uso a
aula con mejora
de cobertura
A13 Aula comn 58.10 + 02 aos Conservado Inoperativo Adecuado
A14 Aula comn 58.09 + 02 aos Conservado Inoperativo Adecuado
A15 Aula comn 56.84 + 02 aos Conservado Inoperativo Adecuado
A1 Aula comn
Inadecuado
Servicios generales
1
Inadecuado
P1
Diagnstico de infraestructura
1
Pedaggica
A4 Aula comn Adecuado
Optimizar el uso
del espacio
A6 Aula comn Inadecuado
Optimizar el uso
del espacio
Cambio de uso o
slo para alumnos
de ciclo III
Cambio de uso o
slo para alumnos
de ciclo III
A2
Administrativa
2
Pedaggica
Aula comn
Mejorar la
cobertura
P2
2 Pedaggica
SSHH y vestidores
Rehabilitar los
inodoros
deteriorados y red
sanitaria
Servicios generales
Estudio de preinversin a nivel de perfil:
Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E. Jos Abelardo Quiones Gonzales, Distrito de San Juan Bautista, Provincia
de Huamanga - Ayacucho
93 | C G S T E P H E N E I R L
Diagnstico de infraestructura primaria y secundaria
Primaria 655 alumnos y 22 secciones 1ro-3ro 10 secciones
Secundaria 451 alumnos y 14 secciones
Maana 3ro primaria "A" 33 56.11 1.70 + 15 aos Conservado Operativo
Tarde 3ro secundaria "B" 29 56.11 1.93 + 15 aos Conservado Operativo
Maana 3ro primaria "B" 33 57.64 1.75 + 15 aos Conservado Operativo
Tarde 4to secundaria "A" 29 57.64 1.99 + 15 aos Conservado Operativo
Maana 6to primaria "A" 28 57.15 2.04 + 15 aos Conservado Operativo
Tarde 2do secundaria "D" 36 57.15 1.59 + 15 aos Conservado Operativo
Maana 3ro primaria "D" 33 56.10 1.70 + 04 aos Conservado Operativo
Tarde 4to secundaria "B" 26 56.10 2.16 + 04 aos Conservado Operativo
Maana 4to primaria "A" 36 57.64 1.60 + 04 aos Conservado Operativo
Tarde 5to secundaria "A" 32 57.64 1.80 + 04 aos Conservado Operativo
Maana 4to primaria "B" 37 57.10 1.54 + 04 aos Conservado Operativo
Tarde 5to secundaria "B" 29 57.10 1.97 + 04 aos Conservado Operativo
Maana 5to primaria "A" 32 56.37 1.76 + 15 aos Conservado Operativo
Tarde 1ro secundaria "C" 30 56.37 1.88 + 15 aos Conservado Operativo
Maana 5to primaria "B" 27 56.19 2.08 + 15 aos Conservado Operativo
Tarde 1ro secundaria "B" 32 56.19 1.76 + 15 aos Conservado Operativo
Maana 5to primaria "C" 32 56.26 1.76 + 15 aos Conservado Operativo
Tarde 5to secundaria "A" 32 56.26 1.76 + 15 aos Conservado Operativo
Maana 5to primaria "A" 32 56.36 1.76 + 04 aos Conservado Operativo
Tarde 1ro secundaria "C" 30 56.36 1.88 + 04 aos Conservado Operativo
Maana 5to primaria "B" 27 56.18 2.08 + 04 aos Conservado Operativo
Tarde 1ro secundaria "B" 32 56.18 1.76 + 04 aos Conservado Operativo
Maana 5to primaria "C" 32 56.26 1.76 + 04 aos Conservado Operativo
Tarde 5to secundaria "A" 32 56.26 1.76 + 04 aos Conservado Operativo
LD1 Losa deportiva + 2 aos Conservado Operativo Adecuado Ninguna
LD2 Losa deportiva + 8 aos Conservado Operativo Inadecuado Sustituir
Cerco perimtrico + 15 aos Conservado Operativo Inadecuado
Mejorar en Jr. J.
M. Arguedas
Adecuado
A19 Aula comn Adecuado
Optimizar el uso
del espacio
Adecuado
Optimizar el uso
del espacio
Adecuado
Optimizar el uso
del espacio
Optimizar el uso
del espacio
Adecuado
Optimizar el uso
del espacio
A11 Aula comn
Optimizar el uso
del espacio
Optimizar el uso
del espacio
A17 Aula comn Adecuado
Optimizar el uso
del espacio
Adecuado
Optimizar el uso
del espacio
Pedaggica
Pedaggica
Aula comn
A20 Aula comn
Exterior y deportes
P4
1 Pedaggica
A10
A12 Aula comn
A21 Aula comn
Adecuado Aula comn
A18 Aula comn Adecuado
Elaboracin: Equipo tcnico
2
Diagnstico de infraestructura
A7 Aula comn Adecuado
Optimizar el uso
del espacio
1
P3
2
A9 Aula comn Adecuado
Optimizar el uso
del espacio
Pedaggica A8 Aula comn Adecuado
Optimizar el uso
del espacio
A16
Obras exteriores
Estudio de preinversin a nivel de perfil:
Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E. Jos Abelardo Quiones Gonzales, Distrito de San Juan Bautista, Provincia
de Huamanga - Ayacucho
94 | C G S T E P H E N E I R L
Cuadro N 75: Situacin actual de los recursos fsicos del nivel inicial de la I.E. Jos Abelardo Quiones Gonzales
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E 1 A22 Abejitas 5 Aos 26 26 00 26 26 26 06 00 06 06 06 03 03 00 00 03 04 00 02 02 01 01 01 01
SILLAS MESAS OVALADAS MESAS RECTANGULARES
EVALUACIN DEL ESTADO DEL MOBILIARIO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL 38984-3 JOSE ABELARDO QUIONES GONZALES
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SILLA ADULTO ESCRITORIO ARMARIO ESTANTES
EDAD
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Estudio de preinversin a nivel de perfil:
Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E. Jos Abelardo Quiones Gonzales, Distrito de San Juan Bautista, Provincia
de Huamanga - Ayacucho
95 | C G S T E P H E N E I R L
Cuadro N 76: Situacin actual de los recursos fsicos del nivel primario y secundario de la I.E. Jos Abelardo Quiones Gonzales
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4 "D" Primaria - Maana 9 aos 20
4 "C" Primaria - Tarde 10 aos 31
1 "B" Primaria - Maana 6 aos 33
6 "D" Primaria - Tarde 11 aos 24
P2 1 A3 1 "A" Primaria - Maana 6 aos 35 36 03 33 00 33 00 00 00 00 00 18 18 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 01 01
2 "A" Primaria - Maana 7 aos 27
6 "C" Primaria - Tarde 11 aos 32
2 "B" Primaria - Maana 7 aos 31
3 "A" Secundaria - Tarde 14 aos 33
2 "C" Primaria - Maana 7 aos 30
3 "C" Secundaria - Tarde 14 aos 33
P2 2 A13 Aula Comn
P2 2 A14 Aula Comn
P2 2 A15 Aula Comn
3 "A" Primaria - Maana 8 aos 32
3 "B" Secundaria - Tarde 14 aos 34
3 "B" Primaria - Maana 8 aos 27
4 "A" Secundaria - Tarde 15 aos 40
6 "A" Primaria - Maana 11 aos 32
2 "D" Secundaria - Tarde 13 aos 25
3 "D" Primaria - Maana 8 aos 27
4 "B" Secundaria - Tarde 15 aos 36
4 "A" Primaria - Maana 9 aos 29
5 "A" Secundaria - Tarde 16 aos 29
4 "B" Primaria - Maana 9 aos 31
5 "B" Secundaria - Tarde 16 aos 28
5 "A" Primaria - Maana 10 aos 33
1 "C" Secundaria - Tarde 12 aos 41
5 "B" Primaria - Maana 10 aos 29
1 "B" Secundaria - Tarde 12 aos 38
5 "C" Primaria - Maana 10 aos 30
1 "A" Secundaria - Tarde 12 aos 36
3 "C" Primaria - Maana 8 aos 30
2 "C" Secundaria - Tarde 13 aos 27
6 "B" Primaria - Maana 11 aos 29
2 "B" Secundaria - Tarde 13 aos 29
5 "D" Primaria - Maana 10 aos 30
2 "A" Secundaria - Tarde 13 aos 33
1084 587 243 345 227 345 343 97 246 246 246 131 131 00 00 00 23 21 18 18 18 18 18 18 14 00 18 18
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01 01 00 01 01 01
01 01 01 00 01 01
01 01 01 01
01 01 01 01
01 01 01 01
01 01 01
01 01 01 01
01 01 01 01
01
01 01 01 01
01 01 01 01
01
01 01 01 01
01 01 01 01
01 01 01 01
01 01 01
01 01
01
01 01 01 01
01 01 01 01
01 01 01 01
01 01 01 01
01 01 01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
02
00
01 01
01 01
01 01
01
01 01
02
TOTAL
PIZARRA ACRLICA
EVALUACIN DEL ESTADODEL MOBILIARIODE LA INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA 38984-3 Y SECUNDARIA JOSE ABELARDOQUIONES GONZALES
EDAD
G
R
A
D
O
/
S
E
C
C
I
N
A
U
L
A
/
A
M
B
I
E
N
T
ESILLA ADULTO ESCRITORIO ARMARIO SILLAS
N
D
E
A
L
U
M
N
O
SCARPETAS PERSONALES
01 01
01 01
03 03
02 02
02
TACHOPARA BASURA PIZARRA DE CEMENTO
M
D
U
L
O
N
I
V
E
L
CARPETAS BIPERSONALES
P2 1 A6
A5 1 P2
P2 1 A4
A2 1 P1
P1 1 A1
A10
A18
A17 2 P3
1
2 P3
P4
A16
A9
A8
A7 1
P3 1
1 P3
A21
A20
A19
A12
A11
P4 2
2
P4
P4
2
1
1 P4
P4
P3 2
P3
27 00 00 00 15 15 00 00 00 00 00 00 00 00 27
02 00 02 02 02 41 09 33 00 33
00 00 00 12 12
19 19 00 00 00
00 00 00 32 32 04 04 04 04 08
06 00 06 06 06 34 34 00 00 00
00 00 00 06 06
15 15 00 00 00
00 00 00 30 30 00 00 00 20 20
00 00 00 00 00 39 00 39 39 39
00 00 00 32 32 00 00 00 01 01
35 00 35
00 00 00 23 00
29 00 29 05 34
34 00 34 34 34
07 30
00 00
00 00 00
35 35 00 00 00
15 15 00 00
30 00 00
35 35 35 00 35
23
00 00 30 30 30
29 29 29 30 00 30 30 00 00 00
00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00
00 00 18 18 00
00 00 36
00 30
34 34 00
00 39
00 30 30 30 30
00 36 39 39 39
31 02
36 36
00 00 09 09 00 00 00
00 00 00 02 02
26 26 00 00 00
34 34 00 00 00 32 32
30 00 00 00 30 30
00 00 00
10 10 00
00 00
30 00 30 00 00 00 00 00 34 00 34 34 34
30 00 30
30 30
30 00 30 30
Estudio de preinversin a nivel de perfil:
Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E. Jos
Abelardo Quiones Gonzales, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga - Ayacucho
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Recursos Humanos
Cuadro N 77: Recursos humanos
Nivel 2007 2008 2009 2010 2011
Inicial 1 1 1
Primaria 23 21 23 23 24
Secundaria 16 15 16 16 19
Fuente: Oficina de recursos humamos, UGEL Huamanga
4.3.3 Clculo de la oferta real
En la oferta real consideramos todas las aulas adecuadas, y el ndice de capacidad
mxima recomendado ser de 1.6 m2/alum. La oferta Real de la I.E Jos Abelardo
Quiones.
4.3.4 Clculo de la oferta optimizada (sin proyecto)
Sobre la base de la informacin anterior, se sumaran las ofertas optimizadas para
cada uno de los niveles educativo, en todos los establecimientos directamente
vinculados con los proyectos alternativos que se analizan, a fin de determinar as la
oferta optimizada total; Luego esta se proyectar sta para toda la vida til del
proyecto.
Dado que fuera de las actividades del proyecto no se tiene programada ninguna
inversin adicional en la Institucin Educativa en intervencin, su oferta optimizada a lo
largo de todo el periodo de evaluacin ser de 40 secciones con un total de 1,244
alumnos.
Cuadro N 78: Oferta optimizada del nivel inicial de la I.E. Jos Abelardo Quiones
Recurso
Oferta actual Oferta optimizada
N alumnos N secciones N turnos N alumnos N secciones
Aulas
24 1 2 48 2
Docentes
Mobiliario
Elaboracin: Equipo tcnico
Cuadro N 79: Oferta optimizada de la I.E. Jos Abelardo Quiones Gonzales
Recurso N aulas
Oferta actual Oferta optimizada
N alumnos N secciones N de turnos N alumnos N secciones
Aulas
26 1,220 36 1,270 38
Aulas P1
6 100 4 1 150 6
Aulas P2
8 280 8 1 280 8
Aulas P3-P4
12 840 24 2 840 24
Docentes
Mobiliario
Elaboracin: Equipo tcnico
4.3.5 Oferta situacin "con proyecto
El anlisis de la oferta "con proyecto" se efecta en funcin de la poblacin objetivo y
los ambientes disponibles, adems teniendo en cuenta las recomendaciones
pedaggicas. La oferta en la situacin "con proyecto", est dado por:
Infraestructura
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El anlisis de la oferta "con proyecto" se efecta en funcin de la poblacin objetivo y
los ambientes disponibles, adems teniendo en cuenta las recomendaciones
pedaggicas. La oferta en la situacin "con proyecto", est dado por:
Cuadro N 80: Oferta en la situacin con proyecto
Fuente: Elaboracin proyectista
4.3.6 Programa de requerimientos
Cuadro N 81: Programa de requerimientos del nivel inicial
Funcin
Ambientes Instalacin/Construccin Mejoramiento/Rehabilitacin
Descripcin Cantidad
N
ambientes
rea (m2)
N
ambientes
rea (m2)
Pedaggica
Aulas 4 - 5 aos 2 2 120 0 0
Sala de usos mltiples 1 1 70 0 0
Complementaria SSHH Alumnos 1 1 12 0 0
Administrativa
Secretaria y espera 1 0 0 1 7
Sala de profesores 1 1 12 0 0
Tpico 1 1 20 0 0
Depsito material educativo 1 1 6 0 0
Servicios
SSHH
docentes/administrativos
1 1 3 0 0
Cuarto de limpieza y
mantenimiento
1 0 0 1 4
SSHH personal de limpieza 1 0 0 1 3
Caseta de guardiana 1 1 4 0 0
rea total techada neta 247.0 14.0
Circulacin y muros 40% 98.8
rea total techada 345.8
Patio/rea exterior 0 0
rea de juegos 75 0
rea verde, huerto y granja 80 0
rea total libre 155
Elaboracin: Equipo tcnico
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3 aos ADECUADO 60 2.4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
4 aos ADECUADO 60 2.4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
5 aos ADECUADO 60 2.4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1ER Prim. ADECUADO 56 1.6 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2do Prim. ADECUADO 56 1.6 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
3er Prim. ADECUADO 56 1.6 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
4to Prim. ADECUADO 56 1.6 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
5to Prim. ADECUADO 56 1.6 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
6to Prim. ADECUADO 56 1.6 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1 sec. ADECUADO 56 1.6 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2 sec. ADECUADO 56 1.6 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
3 sec. ADECUADO 56 1.6 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
4 sec. ADECUADO 56 1.6 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
5 sec. ADECUADO 56 1.6 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
N DE
ALUMNOS
AOS
SECCION
GRADO DE
ADECUACIN
AREA
(m2)
INDICE/
M2
ALUMNO
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Cuadro N 82: Programa de requerimientos nivel primaria y secundaria
Funcin
Ambientes Instalacin/Construccin Mejoramiento/Rehabilitacin
Descripcin Cantidad
N
ambientes
rea (m2)
N
ambientes
rea (m2)
Pedaggica
Aulas 10 6 336 4 224
Centro de recursos tecnolgicos 3 3 255 0 0
Sala de usos multiples 1 1 224 0 0
Laboratorio 1 1 112 0 0
Taller multifuncional 1 1 112 0 0
Centro de recursos educativos 1 1 170 0 0
SSHH y
vestidores
SSHH alumnos/alumnas 2 0 0 2 34
SSHH alumnos/alumnas
discapacitados
2 2 8 0 32
Vestidores y duchas 4 4 25 0 0
Servicios
generales
Depsito de material deportivo 2 0 0 2 62
Guardiania 2 2 20 0 0
Casa de fuerza y/o bombas 1 1 6 0 0
Cafeteria/comedor 1 0 0 1 60
Administrativa
Direccin y subdireccin 1 1 36 0 0
Administracin/secretaria 1 1 18 0 0
Archivo 1 1 6 0 0
Sala de profesores 1 1 40 0 0
SSHH docentes/administrativos 2 2 12 0 0
Tpico y psicologa 1 1 20 0 0
rea total techada neta 1,400.0 412.3
Muros divisorios 9.5% 133.0
Pasadizos 31.1% 435.0
rea total techada 1,968.0
Escaleras 13.6% 190.9
Total construido (2 pisos) 2,158.9
Exterior y
deportes
Cancha polideportiva 1 0 0 1
Patios 1 1 700 0 0
Huerto, jardines 1 1 350 0 0
Atrio de ingreso con hito
institucional
2 2 320 0 0
Ambientes
complementarios
Graderias 1 1 0 0
Gimnasio/coliseo 1 1 1,411 0 0
Auditorio 1 1 272 0 0
Elaboracin: Equipo tcnico
4.4 Balance oferta demanda
Este mecanismo tcnico que se utiliza en la formulacin de proyectos de inversin
para establecer la diferencia entre la demanda total y la oferta optimizada (oferta
actual mejorada) cuyo propsito consisten en establecer el dficit de la oferta del
servicio considerado en el proyecto; en consecuencia este anlisis nos permite
conocer el dficit poblacional del servicio o producto establecido en el proyecto y que
probablemente puede ser cubierto total o progresivamente por la propuesta del estudio
dependiendo de la magnitud del dficit, los recursos necesarios y otros factores que se
evalan justamente en esta parte del proyecto. Este dficit constituir la demanda a
ser cubierta por el proyecto.
Para el logro de estos fines se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
Estudio de preinversin a nivel de perfil:
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El nmero de alumnos que demandarn los servicios educativos que
brinda el proyecto.
El nmero de alumnos que el proyecto efectivamente atender.
Cuadro N 83: Brecha del nivel inicial
Funcin Ambientes Grados/Edad
N
ambientes/turno
Capacidad/turno
(alumnos)
Capacidad
total
(alumnos)
Pedaggica
Aulas
3 aos
1 25 50
4 aos
1 25 50
5 aos
1 25 50
Sala de usos mltiples 1 25 50
Complementaria
Cocina 1
SSHH Alumnos 2
Administrativa
Direccin 1
Secretaria y espera 1
Sala de profesores 1
Tpico 1
Depsito material educativo 1
Servicios
SSHH docentes/administrativos 1
Cuarto de limpieza y mantenimiento 1
SSHH personal de limpieza 1
Caseta de guardiana 1
Cuadro N 84: Brecha del nivel primario y secundario
Funcin Ambientes Grados
N ambientes/turno
Demanda
efectiva
Oferta
optimizada
Brecha
Pedaggica
Aulas
Primaria: 1er grado
5 5 0
Primaria: 2do grado
5 5 0
Primaria: 3er grado 4 0 -4
Primaria: 4to grado
4 4 0
Primaria: 5to grado
4 4 0
Primaria: 6to grado
4 4 0
Total Primaria
26 22 -4
Secundaria: 1er ao
3 3 0
Secundaria: 2do
ao
3 3 0
Secundaria: 3er ao
4 4 0
Secundaria: 4to ao
4 2 -2
Secundaria: 5to ao
4 0 -4
Total Secundaria
18 12 -6
Centro de recursos tecnolgicos
Primaria
1 0 -1
Primaria -
Secundaria
1 0 -1
Secundaria
1 0 -1
Sala de usos multiples
Primaria -
Secundaria
1 0 -1
Laboratorio
Primaria -
Secundaria
1 0 -1
Taller multifuncional
Secundaria
1 0 -1
Centro de recursos educativos
Primaria -
Secundaria
1 0 -1
SSHH y
vestidores
SSHH alumnos/alumnas
Primaria -
Secundaria
4 2 -2
SSHH alumnos/alumnas
discapacitados
Primaria -
Secundaria
2 0 -2
Vestidores y duchas
Primaria -
4 0 -4
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Secundaria
Servicios
generales
Depsito de material deportivo
Primaria
1 0 -1
Secundaria 1 0 -1
Guardiana
Primaria -
Secundaria
2 0 -2
Maestranza y limpieza
Primaria -
Secundaria
1 1 0
Casa de fuerza y/o bombas
Primaria -
Secundaria
1 0 -1
Cafeteria/comedor
Primaria -
Secundaria
1 0 -1
Administrativa
Direccin y subdireccin
Primaria -
Secundaria
1 0 -1
Administracin/secretaria
Primaria -
Secundaria
1 0 -1
Archivo
Primaria -
Secundaria
1 0 -1
Sala de profesores
Primaria -
Secundaria
1 0 -1
SSHH docentes/administrativos
Primaria -
Secundaria
2 0 -2
Tpico y psicologa
Primaria -
Secundaria
1 0 -1
Exterior y
deportes
Cancha polideportiva
Primaria -
Secundaria
1 0 -1
Patios
Primaria -
Secundaria
1 0 -1
Huerto, jardines
Primaria -
Secundaria
1 0 -1
Atrio de ingreso con hito
institucional
2 0 -2
Ambientes
complementa
rios
Cocina
Primaria
1 1 0
Graderias
Primaria -
Secundaria
1 0 -1
Gimnasio/coliseo
Primaria -
Secundaria
1 0 -1
Auditorio
Primaria -
Secundaria
1 0 -1
Elaboracin: Equipo tcnico
4.5 Planteamiento tcnico de alternativas
Primera Alternativa
Infraestructura pedaggica: Construccin con material noble, techo de losa
aligerada inclinada y cobertura de tejas de arcilla:
o Inicial: 02 aulas y 01 sala de usos mltiples.
o Primaria y secundaria: 06 aulas, 03 salas de cmputo, 01 sala de usos
mltiples, 01 laboratorio, 01 taller multifuncional y 01 biblioteca.
o Por otra parte, para el nivel primario, la rehabilitacin de 4 aulas del pabelln
2, segundo piso.
Infraestructura complementarias y administrativas: Construccin con material
noble, techo de losa aligerada inclinada y cobertura de tejas de arcilla:
o Inicial: 01 sala de profesores, 01 tpico, 01 depsito de material, cuarto de
limpieza, 01 caseta de guardiana y 01 SSHH alumnos. Tambin, se incluye el
cerco perimtrico interno que limita con el nivel primario.
o Primaria y secundaria: 01 direccin, 01 sub direccin, 01
administracin/secretaria, 01 archivo, 01 sala de profesores, 01
tpico/psicologa, 01 depsito de material deportivo, 02 guardiana, 01
vestidores y duchas alumnos/alumnas, 02 SSHH alumnos/alumnas, 01 SSHH
alumnos/alumnas discapacitados y 01 SSHH docentes/administrativos.
Estudio de preinversin a nivel de perfil:
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Tambin, se incluye la construccin de 01 losa deportiva (delante del pabelln
4), 01 coliseo y 01 auditorio.
o Por otra parte, se contempla el mejoramiento de casa de fuerzas, 01 cafetera
y el cerco perimtrico del Jr. Jos Mara Arguedas.
Equipamiento: las cuales estn normadas por el MINEDU.
o Inicial: implementacin de rincones de aula y sala de usos mltiples con kits
de materiales didcticos, y rea de juegos.
o Primaria y secundaria: implementacin de aulas con mdulos de mobiliario
escolar y docente; sala de cmputo con computadoras y mobiliario; sala de
usos mltiples con mobiliario-comedor; laboratorio con kits de instrumentos y
materiales de experimentacin; taller multifuncional con mobiliario,
herramientas y equipo de electricidad; biblioteca con mobiliario y kits de libros;
y sala de docentes con mobiliario y credenza de casilleros.
Capacitacin y actualizacin modular a docentes
Segunda Alternativa
Los componentes de infraestructura educativa, complementaria, administrativa y
equipamiento son similares a la alternativa I
Capacitacin y actualizacin con acompaamiento a docentes.
4.6 Costos
4.6.1 Costos en la situacin "sin proyecto"
Los costos en la situacin "sin proyecto", estn representados por los costos de
operacin y mantenimiento anual de la infraestructura actual de la I.E. Jos Abelardo
Quiones, tanto a precios privados como a precios sociales se muestran en los
cuadros siguientes. Estos costos en la situacin "Sin Proyecto" se consideran los
costos optimizados.
Estudio de preinversin a nivel de perfil:
Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E. Jos Abelardo Quiones Gonzales, Distrito de San Juan Bautista, Provincia
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Cuadro N 85: Costos operacin y mantenimiento a precios privados - sin proyecto
ITEM DESCRIPCIN
Unidad de
Medida
CANTIDAD
PRECIO POR
PERSONAL / MES
PARCIAL MES
COSTO ANUAL
PRIVADO
COSTO ANUAL
SOCIAL
Gastos de Operacin
1.1. Haberes del Personal 684,000.00 621,681.60
Director persona 1.00 1,300.00 1,300.00 15,600.00 14,180.40
Sub Director persona 1.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00 13,635.00
Profesores persona 44.00 1,125.00 49,500.00 594,000.00 539,946.00
personal administrativo persona 1.00 1,050.00 1,050.00 12,600.00 11,453.40
personal de servicio persona 4.00 950.00 3,800.00 45,600.00 41,450.40
Energia Electrica y Agua Global 1.00 100.00 100.00 1,200.00 1,016.40
Gastos en servicios e insumos
1.2. Servicios e Insumos 3,746.00 3,172.86
Pintado de Fachadas Galn 24.00 30.00 720.00 720.00 609.84
Pintado de Coberturas Galn 10.00 30.00 300.00 300.00 254.10
Pintado de Carpetas Galn 55.00 40.00 2,200.00 2,200.00 1,863.40
Reparacin de Carpetas Global 1.00 250.00 250.00 250.00 211.75
Escobas Unidad 12.00 15.00 180.00 180.00 152.46
Recogedores Unidad 12.00 8.00 96.00 96.00 81.31
Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin Sin Proyecto 687,746.00 624,854.46
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4.6.2 Costos en la situacin con proyecto
Los costos en la situacin "con proyecto" estn dados por el monto de la inversin del
proyecto y los costos de operacin y mantenimiento, en donde para el primero que
viene a ser el presupuesto requerido para la ejecucin de las actividades de obra
segn las caractersticas expuestas para cada alternativa desde la etapa de
implementacin hasta la puesta en marcha tal como se muestran en los cuadros
siguientes:
Cuadro N 86: Presupuesto a precios privados alternativa 01
tem COMPONENTES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
PARCIAL
COSTO TOTAL
01.00
OFERTA EDUCATIVA CUMPLE ESTNDARES
NORMATIVO DEL MINEDU
2,914,803.67
01.01 AMBIENTES I.E.INICIAL GLOBAL 1 518,838.40 518,838.40
01.02 MINICOLISEO CERRADO GLOBAL 1 949,861.73 949,861.73
01.03 AMBIENTES BLOQUE 01 Y 02 M2 662.98 787.97 522,409.65
01.04 AMBIENTES BLOQUE 03 Y 04 M2 897.48 706.11 633,717.82
01.05 AUDITORIO M2 272.46 1,064.29 289,976.07
02.00 PROVISIN OPORTUNA DEL MATERIAL EDUCATIVO 424,613.97
02.01 IMPLEMENTACIN DE AMBIENTES PEDAGGICOS GLOBAL 1 67,118.64 67,118.64
02.02 IMPLEMENTACIN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO GLOBAL 1 14,440.68 14,440.68
02.03 SALA DE PROFESORES GLOBAL 1 11,262.71 11,262.71
02.04 SALN USO MLTIPLE GLOBAL 1 13,065.25 13,065.25
02.05 AULA DE COMPUTO GLOBAL 1 175,127.12 175,127.12
02.06 SALA DE LECTURA GLOBAL 1 8,745.76 8,745.76
02.07 IMPLEMENTACIN DE LABORATORIO GLOBAL 1 93,921.60 93,921.60
02.08 MATERIAL EDUCATIVO GLOBAL 1 40,932.20 40,932.20
03.00 CAPACITACION DOCENTE 11,663.03
03.01 CAPACITACION MODULAR A DOCENTES GLOBAL 1 7,563.03 7,563.03
03.02 CAPACITACION MODULAR EN GESTION EDUCATIVA GLOBAL 1 4,100.00 4,100.00
3,351,080.67
268,086.45
167,554.03
3,786,721.16
681,609.81
4,468,330.97
100,532.42
116,592.15
4,685,455.54 TOTAL PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IMPUESTOS IGV (18%)
SUB TOTAL
SUPERVISION (3%)
EXPEDIENTE TECNICO
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104 | C G S T E P H E N E I R L
Cuadro N 87: Presupuesto a precios privados alternativa 02
4.6.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto
En lo referente a los costos de conservacin y mantenimiento de la infraestructura que
son necesarios para que su vida til sea garantizada, por esta razn es necesario
realizar un mantenimiento rutinario y peridico a fin de garantizar su habitabilidad,
confort y mantener en buenas condiciones la infraestructura. Es por tal razn que se
ha previsto realizar las labores y actividades que deben realizarse anualmente de
acuerdo al siguiente detalle.
tem COMPONENTES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
PARCIAL
COSTO TOTAL
01.00
OFERTA EDUCATIVA CUMPLE ESTNDARES NORMATIVO DEL
MINEDU
2,914,803.67
01.01 AMBIENTES I.E.INICIAL GLOBAL 1 518,838.40 518,838.40
01.02 MINICOLISEO CERRADO GLOBAL 1 949,861.73 949,861.73
01.03 AMBIENTES BLOQUE 01 Y 02 M2 662.98 787.97 522,409.65
01.04 AMBIENTES BLOQUE 03 Y 04 M2 897.48 706.11 633,717.82
01.05 AUDITORIO M2 272.46 1,064.29 289,976.07
02.00 PROVISIN OPORTUNA DEL MATERIAL EDUCATIVO 424,613.97
02.01 IMPLEMENTACIN DE AMBIENTES PEDAGGICOS GLOBAL 1 67,118.64 67,118.64
02.02 IMPLEMENTACIN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO GLOBAL 1 14,440.68 14,440.68
02.03 SALA DE PROFESORES GLOBAL 1 11,262.71 11,262.71
02.04 SALN USO MLTIPLE GLOBAL 1 13,065.25 13,065.25
02.05 AULA DE COMPUTO GLOBAL 1 175,127.12 175,127.12
02.06 SALA DE LECTURA GLOBAL 1 8,745.76 8,745.76
02.07 IMPLEMENTACIN DE LABORATORIO GLOBAL 1 93,921.60 93,921.60
02.08 MATERIAL EDUCATIVO GLOBAL 1 40,932.20 40,932.20
03.00 CAPACITACION DOCENTE 25,163.03
03.01 CAPACITACION Y ACOMPAAMIENTO A DOCENTES GLOBAL 1 15,563.03 15,563.03
03.02 CAPACITACION Y ACOMPAAMIENTO EN GESTION EDUCATIVA GLOBAL 1 9,600.00 9,600.00
3,364,580.67
269,166.45
168,229.03
3,801,976.16
684,355.71
4,486,331.87
100,937.42
116,592.15
4,703,861.44
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (5%)
TOTAL PRESUPUESTO
SUB TOTAL
IMPUESTOS IGV (18%)
SUB TOTAL
SUPERVISION (3%)
EXPEDIENTE TECNICO
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105 | C G S T E P H E N E I R L
Cuadro N 88: Presupuesto de costo de operacin y mantenimiento con proyecto
ITEM DESCRIPCIN
Unidad de
Medida
CANTIDAD
PRECIO POR
PERSONAL / MES
PARCIAL MES
COSTO ANUAL
PRIVADO
COSTO ANUAL
SOCIAL
Gastos de Operacin
1.1. Haberes del Personal 763,200.00 693,748.80
Director persona 1.00 1,300.00 1,300.00 15,600.00 14,180.40
Sub Director persona 1.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00 13,635.00
Profesores persona 48.00 1,125.00 54,000.00 648,000.00 589,032.00
personal administrativo persona 1.00 1,050.00 1,050.00 12,600.00 11,453.40
personal auxiliar persona 1.00 1,050.00 1,050.00 12,600.00 11,453.40
personal de biblioteca persona 1.00 1,050.00 1,050.00 12,600.00 11,453.40
personal de servicio persona 4.00 950.00 3,800.00 45,600.00 41,450.40
Energia Electrica y Agua Global 1.00 100.00 100.00 1,200.00 1,090.80
Gastos en servicios e insumos
1.2. Servicios e Insumos 3,768.00 3,265.90
Pintado de Fachadas Galn 20.00 30.00 600.00 600.00 508.20
Pintado de Coberturas Galn 15.00 30.00 450.00 450.00 381.15
Pintado de Carpetas Galn 18.00 40.00 720.00 720.00 609.84
Reparacin de Carpetas Global 1.00 300.00 300.00 300.00 254.10
Escobas Unidad 6.00 15.00 90.00 90.00 76.23
Recogedores Unidad 6.00 8.00 48.00 48.00 40.66
Reparacin de computadoras, impresora y fotocopiadora Global 1.00 100.00 100.00 1,200.00 1,090.80
Mantenimiento de equipos de laboratorio Global 1.00 30.00 30.00 360.00 304.92
Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin Sin Proyecto 766,968.00 697,014.70
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4.6.4 Costos sociales
A diferencia de lo que sucede en la evaluacin privada de un proyecto, en la que
interesa conocer los egresos monetarios que ste genera, que se calculan a partir de
la valorizacin de todos los recursos utilizados a precios de mercado, en la evaluacin
social interesa conocer el valor que tiene para la sociedad los recursos (bienes y
servicios) que se emplearn en el proyecto.
Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el
precio social de un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, etc.), es igual al
precio de mercado afectado por un factor de correccin que refleja las distorsiones o
imperfecciones que operan en el mercado del recurso.
Estos factores de correccin son una aproximacin al cociente de los precios sociales
entre los precios privados, de forma que al multiplicar el costo a precios de mercado
por el factor de correccin obtendremos el valor a precios sociales. Vea la siguiente
ecuacin.
Para efecto del clculo de los factores de correccin relevantes se ha tomado los
factores de correccin de la bibliografa sobre el tema, cuyas recomendaciones se
presentan a continuacin.
Para la mano de obra calificada o personal de asistencia tcnica el factor de
correccin de 0.91 a la mano de obra calificada se imponen impuesto directo a sus
ingresos de 10%, vase la siguiente ecuacin:
91 . 0
directo) impuesto 1 (
1
FCMO
c
3
Por otro lado para la mano de obra no calificada (consideramos como mano de obra
no calificada, en el presupuesto de obra, a aquellos trabajadores que desempean
actividades cuya ejecucin no requiere de estudios ni experiencia previa, por ejemplo:
guardas comunales, jornaleros, entre otros).
Factor de correccin de bienes nacionales
Para considerar el costo social de los bienes nacionales, debemos restarle los
impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (18%) y el Impuesto a la Renta
(10%). As,
85 , 0
) 18 . 0 1 (
1
IGV
FCBN
3
Carlos Giesecke Gua General de Identificacin y evaluacin Social de Proyectos de Inversin pblica a nivel Perfil
Ministerio de Economa y Finanzas Direccin General de Programacin Multianual del Sector Publico Lima julio del
2003 Pg. 67.
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107 | C G S T E P H E N E I R L
91 . 0
) 1 . 0 1 (
1
Re _
nta I
FCBN
Factor de correccin de bienes importados
Para considerar el costo social de los bienes importados, adems de restarle los
impuestos indirectos (IGV), tambin debemos restarle los aranceles, y adems
afectarlo por el precio social de la divisa (PSD). Este precio esta estipulado de acuerdo
al Anexo SNIP 09. Entonces:
PSD
IGV) (1 Aranceles) (1
1
FCBI
0.86 1.08
0,18) 0,07)(1 (1
1
FCBI
De manera resumida se presenta entonces en el siguiente Factores Correctivos:
Cuadro N 89: Factores de correccin
FACTORES DE CORRECCION
Bienes nacionales 0.85
Mano de obra no calificada
costa 0.68
sierra 0.60
selva 0.63
Mano de obra calificada 0.91
En consecuencia, los precios corregidos por los respectivos factores de correccin se
muestran en los siguientes cuadros para cada una de las alternativas.
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Cuadro N 90: Presupuesto a precios sociales alternativa 01
tem COMPONENTES PRECIO PRIVADO
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIO SOCIAL
01.00
OFERTA EDUCATIVA CUMPLE ESTNDARES
NORMATIVO DEL MINEDU
2,914,803.67 2,808,294.23
01.01 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 2,429,201.4800 1.00 2,429,201.48
01.02 INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO
01.03 MANO DE OBRA CALIFICADA 283,004.6200 0.91 257,534.20
01.04 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 202,597.5700 0.60 121,558.54
02.00 PROVISIN OPORTUNA DEL MATERIAL EDUCATIVO 424,613.97 360,921.88
02.01 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 424,613.97 0.85 360,921.88
02.02 INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO
02.03 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.91
02.04 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.60
03.00 CAPACITACION DOCENTE 11,663.03 10,613.36
03.01 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 0.85
03.02 INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO
03.03 MANO DE OBRA CALIFICADA 11,663.03 0.91 10,613.36
03.04 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.60
3,351,080.67 3,179,829.46
268,086.45 254,386.36
167,554.03 158,991.47
3,786,721.16 3,593,207.29
681,609.81 0.00
4,468,330.97 3,593,207.29
100,532.42 95,394.88
116,592.15 112,331.77
4,685,455.54 3,800,933.94
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
TOTAL PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TECNICO
SUB TOTAL
SUPERVISION (3%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IMPUESTOS IGV (18%)
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Cuadro N 91: Presupuesto a precios sociales alternativa 02
4.6.5 Costos incrementales
Los costos incrementales muestra los consolidados de los mismos, en la que se
considera los costos de inversin, costos de operacin y mantenimiento, con y sin
proyecto para las dos alternativas, para un horizonte del proyecto de 10 aos, tanto a
precios privados como a precios sociales.
tem COMPONENTES PRECIO PRIVADO
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIO
SOCIAL
01.00
OFERTA EDUCATIVA CUMPLE ESTNDARES
NORMATIVO DEL MINEDU
2,914,803.67 2,808,294.23
01.01 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 2,429,201.48 1.00 2,429,201.48
01.02 INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO
01.03 MANO DE OBRA CALIFICADA 283,004.62 0.91 257,534.20
01.04 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 202,597.57 0.60 121,558.54
02.00 PROVISIN OPORTUNA DEL MATERIAL EDUCATIVO 424,613.97 360,921.87
02.01 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 424,613.97 0.85 360,921.87
02.02 INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO
02.03 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.91
02.04 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.60
03.00 CAPACITACION DOCENTE 25,163.03 22,898.36
03.01 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 0.85
03.02 INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO
03.03 MANO DE OBRA CALIFICADA 25,163.03 0.91 22,898.36
03.04 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.60
3,364,580.67 3,192,114.46
269,166.45 255,369.16
168,229.03 159,605.72
3,801,976.16 3,607,089.34
684,355.71 0.00
4,486,331.87 3,607,089.34
100,937.42 95,763.43
116,592.15 112,331.77
4,703,861.43 3,815,184.54
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
TOTAL PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TECNICO
SUB TOTAL
SUPERVISION (3%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IMPUESTOS IGV (18%)
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Cuadro N 92: Flujo de costos a precios privados alternativa 01
Rubro \ Ao Inversin
Mantenimiento
con Proyecto
Operacin
con Proyecto
Costo Total
con Proyecto
Mantenimiento
sin Proyecto
Operacin
sin Proyecto
Costos Total
sin Proyecto
Costos
Incrementales
0 4,685,455.54 0.00 0.00 4,685,455.54 0.00 0.00 0.00 4,685,455.54
1 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
2 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
3 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
4 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
5 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
6 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
7 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
8 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
9 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
10 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
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Cuadro N 93: Flujo de costos a precios privados alternativa 02
Rubro \ Ao Inversin
Mantenimiento
con Proyecto
Operacin
con Proyecto
Costo Total
con Proyecto
Mantenimiento
sin Proyecto
Operacin
sin Proyecto
Costos Total
sin Proyecto
Costos
Incrementales
0 4,703,861.44 0.00 0.00 4,703,861.44 0.00 0.00 0.00 4,703,861.44
1 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
2 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
3 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
4 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
5 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
6 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
7 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
8 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
9 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
10 3,768.00 763,200.00 766,968.00 3,746.00 684,000.00 687,746.00 79,222.00
Estudio de preinversin a nivel de perfil:
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Cuadro N 94: Flujo de costos a precios sociales alternativa 01
Rubro \ Ao Inversin
Mantenimiento
con Proyecto
Operacin
con Proyecto
Costo Total
con Proyecto
Mantenimiento
sin Proyecto
Operacin
sin Proyecto
Costos Total
sin Proyecto
Costos
Incrementales
0 3,800,933.94 0.00 0.00 3,800,933.94 0.00 0.00 0.00 3,800,933.94
1 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
2 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
3 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
4 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
5 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
6 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
7 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
8 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
9 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
10 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
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Cuadro N 95: Flujo de costos a precios sociales alternativa 02
Rubro \ Ao Inversin
Mantenimiento
con Proyecto
Operacin
con Proyecto
Costo Total
con Proyecto
Mantenimiento
sin Proyecto
Operacin
sin Proyecto
Costos Total
sin Proyecto
Costos
Incrementales
0 3,815,184.54 0.00 0.00 3,815,184.54 0.00 0.00 0.00 3,815,184.54
1 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
2 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
3 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
4 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
5 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
6 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
7 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
8 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
9 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
10 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
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V. EVALUACION
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5.1 Beneficios
La educacin constituye una inversin en capital humano que genera beneficios
directos a quien la recibe y externalidades positivas a quienes interactan con dicha
persona; por lo mismo, es de esperar que sus efectos se extiendan al pas como un
todo. Se analiza los beneficios en la situacin actual y cuando entre en operacin el
proyecto.
5.1.1 Beneficios en la situacin "sin proyecto"
De acuerdo al anlisis de la oferta real y oferta optimizada se ha concluido que
actualmente la Institucin educativa cuenta con 35 aulas, las cuales prestan un
adecuado servicio educativo, siendo stos los beneficios en la situacin "Sin
Proyecto", y que para el horizonte del proyecto se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 96: Beneficios sin proyecto
Aos
Beneficios
totales
0 934
1 956
2 976
3 996
4 1015
5 1030
6 1044
7 1056
8 1068
9 1078
10 1086
5.1.2 Beneficios en la situacin "con proyecto"
Los directamente beneficiados sern todos los nios entre los 03 aos a los 16 aos
del, Distrito de San Juan Bautista que llegarn a seguir sus estudios del nivel inicial,
primario y secundario, en vista que al contar con una infraestructura que les permitir
acceder a estndares mnimos de habitabilidad y confort, se posibilitar un
aprestamiento ptimo, lo que repercutir en la calidad de su educacin y
consecuentemente en la posibilidad de acceder a mejores niveles de vida. Del anlisis
del Balance Demanda Oferta "Con Proyecto" se comprueba que mediante las
alternativas expuestas es posible resolver la demanda de la poblacin objetivo como
se observa en el cuadro siguiente.
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Cuadro N 97: Beneficios con proyecto
5.1.3 Beneficios incrementales
Los beneficios incrementales que vienen a ser el resultado de la diferencia entre los
beneficios estimados para la situacin "con proyecto" y los beneficios estimados en la
situacin "sin proyecto" los mismos que provienen de acceder a mejores servicios
educativos del nivel inicial, primario y secundario debido a que con proyecto existirn
las condiciones fsicas para un ptimo enseanza tales como: confort, comodidad,
iluminacin, mobiliario adecuado etc., los cuales se presentan en el cuadro siguiente
para ambas alternativas.
Cuadro N 98: Beneficios incrementales
Alumnnos
sin Proyecto
Alumnnos Con
Proyecto
Total alumnos
beneficiarios
Alumnnos
sin Proyecto
Alumnnos Con
Proyecto
Total alumnos
beneficiarios
0 2012 934 1163 229 934 1163 229
1 2013 956 1268 312 956 1268 312
2 2014 976 1317 341 976 1317 341
3 2015 996 1369 373 996 1369 373
4 2016 1015 1425 410 1015 1425 410
5 2017 1030 1479 449 1030 1479 449
6 2018 1044 1532 488 1044 1532 488
7 2019 1056 1586 530 1056 1586 530
8 2020 1068 1642 574 1068 1642 574
9 2021 1078 1705 627 1078 1705 627
10 2022 1086 1771 685 1086 1771 685
11,239 16,257 5,018
Alternativa 1 Alternativa 2
BENEFICIARIOS
TOTAL BENEFICIOS
Aos
ALTER 01 ALTER 02 ALTER 01 ALTER 02
0 2012 934 1163 1163 229 229
1 2013 956 1163 1163 207 207
2 2014 976 1163 1163 187 187
3 2015 996 1163 1163 167 167
4 2016 1015 1163 1163 148 148
5 2017 1030 1163 1163 133 133
6 2018 1044 1163 1163 119 119
7 2019 1056 1163 1163 107 107
8 2020 1068 1163 1163 95 95
9 2021 1078 1163 1163 85 85
10 2022 1086 1163 1163 77 77
1,554 1,554
BENEFICIOS
SIN
PROYECTO
BENEFICIOS CON PROYECTO BENEFICIOS CON PROYECTO
Aos
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES
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5.2 Metodologa costo - efectividad
Con esta metodologa, estimamos el costo social de lograr los resultados e impactos
del PIP o de cada una de sus alternativas.
Para identificar los resultados e impactos, recordemos el planteamiento de los
objetivos, medios y fines, que fue tratado en el mdulo de identificacin. Los
resultados guardan relacin con el objetivo central del proyecto y los impactos con los
fines de ste.
Para utilizar esta metodologa, necesitamos definir un indicador que exprese los
impactos del PIP, a ste se le conoce como indicador de efectividad. Sin embargo,
frente a la dificultad de medir este tipo de indicadores, es posible realizar una
aproximacin basados en resultados inmediatos del PIP, que se expresan con un
indicador de eficacia.
Observemos el siguiente grfico, la efectividad de un PIP o de una alternativa est
relacionada con sus impactos o fines, mientras que la eficacia con los resultados u
objetivo central.
El indicador de rentabilidad social, bajo esta metodologa, es conocido como ratio de
costo efectividad o tambin ratio costo eficacia, dependiendo si el indicador expresa
los impactos o los resultados, respectivamente.
Para estimar el ratio se requiere:
Elaborar los flujos de costos incrementales a precios sociales, tanto de inversin,
como de operacin y mantenimiento. A partir de estos flujos se calcula el Valor
Actual de Costos Sociales (VACS), aplicando la tasa social de descuento de 10%.
Cuantificar las metas de los indicadores de eficacia, nmero de atenciones.
Calcular el ratio costo efectividad o costo eficacia, dividiendo el VANCS entre el
indicador de efectividad o de eficacia.
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En consecuencia, se tiene la evaluacin social para cada una de las alternativas de
solucin.
Cuadro N 99: Evaluacin social alternativa 01
Cuadro N 100: evaluacin social alternativa 02
Como se aprecia resultado de la evaluacin social, la alternativa 1 tiene un CE = S/.
1,972.16 por atencin; mientras que, la alternativa 2 un CE = S/. 2,075.07 por
atencin. Es decir, la alternativa 1 tiene una mejor eficiencia asignativa que la
alternativa 2.
5.3 Anlisis de sensibilidad
El propsito del anlisis de sensibilidad es analizar las variaciones que puede tener la
rentabilidad social del PIP, medida a travs del ratio costo-efectividad (CE), como
resultado de cambios en las variables que influyen en los costos y beneficios
considerados para el anlisis de cada alternativa o del proyecto.
Pasos para realizar el anlisis de sensibilidad:
Rubro \ Ao Inversin
Mantenimiento
con Proyecto
Operacin
con Proyecto
Costo Total
con Proyecto
Mantenimiento
sin Proyecto
Operacin
sin Proyecto
Costos Total
sin Proyecto
Costos
Incrementales
0 3,800,933.94 0.00 0.00 3,800,933.94 0.00 0.00 0.00 3,800,933.94
1 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
2 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
3 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
4 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
5 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
6 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
7 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
8 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
9 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
10 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
Tasa Social de Descuento 10%
Valor Actual del Costo Total Neto Social S/. 4,244,327.345
Nmero de Beneficiarios 16,257
Costo Efectividad Alternativa I a Precios Sociales (S/.) S/. 261.08
Rubro \ Ao Inversin
Mantenimiento
con Proyecto
Operacin
con Proyecto
Costo Total
con Proyecto
Mantenimiento
sin Proyecto
Operacin
sin Proyecto
Costos Total
sin Proyecto
Costos
Incrementales
0 3,815,184.54 0.00 0.00 3,815,184.54 0.00 0.00 0.00 3,815,184.54
1 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
2 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
3 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
4 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
5 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
6 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
7 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
8 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
9 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
10 3,265.90 693,748.80 697,014.70 3,172.86 621,681.60 624,854.46 72,160.23
Costo Efectividad Alternativa II a Precios Sociales (S/.) S/. 261.95
Tasa Social de Descuento 10%
Valor Actual del Costo Total Neto Social S/. 4,258,577.941
Numero de Beneficiarios 16,257
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Lo primero que debemos hacer, es identificar las variables sobre cuyo
comportamiento hay mayor incertidumbre o cuyas variaciones pueden incidir
sustantivamente en la rentabilidad social del PIP: costo de inversin y atenciones.
El siguiente paso, ser determinar los cambios en los indicadores de rentabilidad
social, como consecuencia de cambios esperados en las variables identificadas.
Finalmente, de comprobar que la rentabilidad social se modifica sustancialmente
con el cambio de una variable, se debe indagar ms sobre el comportamiento de
sta, a efectos de mejorar la certidumbre en las decisiones que se tomen.
A continuacin se muestra el anlisis para cada una de las alternativas respecto a las
variables con mayor incertidumbre, como son el costo de inversin y nmero de
atenciones.
Sensibilidad del CE respecto al costo de inversin
La alternativa 1 todava resulta mantener un CE cuando el costo de inversin se
incrementa hasta un 15%; pero la alternativa 2 a dicho incremento resulta con un CE
superior. Es decir, la alternativa 1 es menos sensible que la alternativa 2; como se
muestra en el siguiente grfico.
Cuadro N 101: Anlisis de sensibilidad
5.4 Anlisis de sostenibilidad
Uno de los requisitos para la declaracin de viabilidad de un PIP, es la sostenibilidad,
entendida sta como la capacidad para producir los bienes y servicios previstos, de
manera ininterrumpida a lo largo de su vida.
Item
Incremento
%
Alternativa I Alternativa II CE I CEII
1 0.00% 4,685,455.54 4,703,861.44 315.75 316.88
2 2.50% 4,802,591.93 4,821,457.97 322.95 324.11
3 5.00% 4,919,728.32 4,939,054.51 330.16 331.35
4 7.50% 5,036,864.70 5,056,651.05 337.36 338.58
5 10.00% 5,154,001.09 5,174,247.58 344.57 345.81
6 12.50% 5,271,137.48 5,291,844.12 351.77 353.05
7 15.00% 5,388,273.87 5,409,440.65 358.98 360.28
2,300.00
2,350.00
2,400.00
2,450.00
2,500.00
2,550.00
2,600.00
2,650.00
2,700.00
2,750.00
2,800.00
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%
Series1
Series2
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El anlisis de sostenibilidad est vinculado con otros temas que han sido materia de
anlisis en el estudio; fundamentalmente, se trata de verificar que se ha previsto las
acciones que aseguren que los bienes o servicios que se ofrecern gracias a la
ejecucin del PIP, se produzcan durante su vida til o sean utilizados por los usuarios;
tal es el caso de:
5.4.1 Arreglos institucionales
La ejecucin del proyecto, a lo largo de todo el ciclo, desde la pre-operacin, se
sustenta en los siguientes arreglos institucionales previstos.
Fase de preoperacin o inversin: tanto la ejecucin de obra, el equipamiento y
capacitacin de los docentes estar bajo la responsabilidad de la Municipalidad
Distrital de San Juan Bautista que es la Unidad Ejecutora propuesta para este
proyecto. Puesto que, el proyecto fue priorizado en el Presupuesto Participativo 2011 y
es una intervencin contemplada en el eje de Desarrollo Social del Plan de Desarrollo
Concertado del Distrito De San Juan Bautista.
Fase de operacin: la DRE Ayacucho a travs de la UGEL Huamanga son las
encargadas de la operacin y mantenimiento del proyecto durante la vida til del
proyecto:
Adecuada gestin de los recursos humanos y fsicos, para atencin de los
servicios de educacin que brindan las Instituciones Educativas.
Cumplimiento de los estndares de calidad en la atencin de los servicios de
promocionales y estimulacin temprana.
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, equipos y
mobiliario oportunamente.
5.4.2 Disponibilidad de recursos
El proceso de desarrollar el proyecto implica disponer de recursos suficientes para
asegurar su fase de inversin, as como la de operacin. La disponibilidad de recursos
necesarios para desarrollar el proyecto son: econmicos, logsticos, administrativos,
humanos, e institucionales.
Los recursos econmicos para financiar la inversin inicial del proyecto sern
cubiertos por asignaciones presupuestales de la Municipalidad Distrital De San
Juan Bautista.
La municipalidad Distrital De San Juan Bautista cuenta con los recursos logsticos
requeridos para la etapa pre-operativa, como son: contratacin de servicios para
la elaboracin de expedientes tcnicos, convocatoria para la ejecucin de obra.
Tambin, cuenta con recursos para las adquisiciones de reposicin de
equipamiento y contratacin de servicios bsicos, todo ello requerido para la
operacin y mantenimiento de la Institucin Educativa.
5.4.3 Disponibilidad de Recursos
El Proyecto est contemplado dentro del Plan de Desarrollo del distrito por lo que la
sostenibilidad, desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos para su
ejecucin se halla garantizada los fondos podrn provenir del Tesoro Pblico o caso
contrario se realizaran las gestiones necesarias ante organismos financieros
cooperantes.
5.5 Impacto ambiental
La evaluacin del impacto ambiental de un PIP, implica el conjunto de estudios,
informes tcnicos y consultas, que permiten identificar y evaluar los efectos que puede
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causar un determinado PIP en el ambiente. As mismo, comprende las medidas de
mitigacin o prevencin de los impactos negativos y sus respectivos costos.
En el SEIA43, se define la evaluacin de impacto ambiental, como un proceso
participativo, tcnico administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o
mitigar e informar acerca de los potenciales efectos negativos que pudieran derivarse,
entre otros, de los proyectos de inversin.
En ese sentido, se presenta el estudio de impacto ambiental del proyecto.
rea de Influencia
La Institucin Educativa a habilitar e implementar se encuentra dentro del casco
urbano del distrito de San Juan Bautista mbito del proyecto, conjuntamente a las
viviendad circundantes, como tambin a las vas de acceso que se han de utilizar para
el traslado de personal, materiales, equipos y desechos de la obra, asimismo las reas
de prstamo de materiales de construccin, de relleno de escombros y residuos
slidos.
Interacciones con el Medio Ambiente
Por tratarse de edificaciones que se encuentra dentro de la rea urbana del distrito de
San Juan Bautista y encontrndose dentro del rea destinada a edificaciones de
servicios, comercio y viviendas, no interacciona con medios biticos.
En cuanto al medio abitico se presentaran algunas interacciones en lo que respecta a
los recursos como:
El aire presentar en forma temporal alguna presencia de polvo, partculas y ruido.
Respecto a los efectos sobre los recursos agua, suelo y clima; no se han de
presentar mayores perturbaciones.
En cuanto al medio social se presentaran tambin con carcter temporal, por efecto de
posibles restricciones por la presencia de maquinaria o labores que puedan interrumpir
el trnsito de vehculos y peatones en la zona. Asimismo como toda construccin, ha
de requerir mano de obra, que ser contratada durante la ejecucin de las obras, la
que contribuye en alguna medida a dinamizar la economa de los pequeos negocios
de comida y refresco.
5.5.1 Determinacin de impactos ambientales
Los principales impactos ambientales se analizaran siguiendo la secuencia del ciclo
del proyecto con la finalidad identificar sus efectos y rdenes de magnitud y las
medidas de mitigacin necesarias.
Etapa de Planeamiento
En esta etapa el principal impacto a considerar se refiere al efecto paisajstico que
pueda ocasionar la obra habilitacin de la Institucin Educativa, en cuanto a su diseo
arquitectnico, la cual redundar en el desarrollo urbano del sector.
De otro lado es importante prever la especificacin, sobre la definicin de las reas de
extraccin de materiales de construccin, sus procedimientos y regulaciones para su
transporte, de igual forma considerar el tratamiento del deshecho de los restos de
materiales de construccin (desmonte).
Como es de esperar se ha de crear cierta expectativa de generacin de empleo por
parte del sector dedicado a la industria de la construccin en la zona; por lo que es
importante establecer polticas que cautelen la contratacin de personal de la zona.
Etapa de Construccin
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Durante las etapas de preparacin, replanteo y construccin, se realizaran
movimientos de tierra: durante la excavacin y ulterior manejo de escombros.
Asimismo se realizara la operacin de equipo mecnico e intervencin en lneas de
alimentacin de energa, agua y desages.
Se ha de establecer procedimientos de seguridad para la circulacin y proteccin del
personal de obra y de peatones, con el propsito de evitar accidentes laborales y de
afectacin de la salud.
Durante la ejecucin de las obras se debern considerar las medidas de seguridad y
proteccin determinadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, tanto en el rea
de trabajo, como en los alrededores, afectados por la circulacin del personal que lo
ejecuta, de la acumulacin y movimiento de materiales; a fin de que las molestias
producidas, sean mnimas y perturben lo menos posible al normal desenvolvimiento de
las actividades del entorno.
Finalmente se presentarn en el medio ambiente la presencia de polvo, partculas,
ruidos, presencia de desechos, concentracin de monxido de carbono y residuos de
grasas y aceites, efectos temporales debido al proceso de construccin.
Etapa de Operacin
El proyecto como es evidente originara los tres tipos de residuos, para lo cual los
establecimientos de salud y el MINSA debern implementar un sistema de gestin de
sus residuos en general para todos los establecimientos, implementando plantas de
tratamiento para los residuos lquidos e incineradores especiales para los residuos
slidos sometidos a contaminacin biolgica. Adems se deber capacitar al personal
que directa o indirectamente est en contacto o manipule estos residuos, alertndolos
sobre el peligro al que se exponen si no siguen las normas de seguridad establecidas.
Cuadro N 102: Matriz de impacto ambiental
Variables de Incidencia
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
P
o
s
i
t
i
v
o
N
e
g
a
t
i
v
o
N
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P
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Transitorios
L
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F
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C
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t
a
M
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d
i
a
L
a
r
g
a
Medio Fsico Natural
1. Construccin de la
obra.
X X X X
2. Ruidos X X X X
3.Desmontes de la
Construccin
X X X X
4.Limpieza y restauracin
de objetos
pertenecientes al
establecimiento de
salud
X X X X
5.Impactos acsticos X X X X
6.Impactos en el aire X X X X
Medio Biolgico
1.Terrenos de cultivo X X X X X
Medio Social
1.Captacin de Mano de
obra
X X X X X X
2.Dinamismo Comercial X X X X X X
3. Lineamientos de la
obra arquitectnica
X X X X
4.Impacto en la Salud X X X X X
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5.5.2 Medidas de mitigacin
Los posibles impactos al medio ambiente de inters humano, as como una resea de
las posibles medidas de Mitigacin se resumen de la siguiente manera.
La tierra y suelos contaminados debern ser recogidos y transportados a un relleno
industrial predeterminado, que cumpla con las especificaciones tcnicas requeridas
por el Organismo rector.
Disponer adecuadamente los residuos de aceites y grasas residuales que debern ser
depositados en recipientes hermticos para su posterior traslado en los rellenos
sanitarios e industriales, por ningn motivo debern ser vaciados a tierra y en cuerpos
de agua.
El equipo empleado deber estar en buenas condiciones de mantenimiento evitando
de este modo acrecentar los ruidos, concentracin de gases, establecer
procedimientos para remocin y traslado de materiales que generen polvo, establecer
horarios de trabajo adecuado para intervenciones que generen alto ruido.
Evitar la contaminacin por el arrojo de desperdicios domsticos lquidos y slidos. La
tierra y suelos contaminados debern ser recogidos y transportados a un relleno
industrial. Existe la posibilidad de ocurrencia de accidentes.
Establecer el Plan de Contingencias y prever el adecuado servicio de asistencia
mdica, como responsabilidad del contratista durante la obra, tal como lo Norma el
Reglamento Nacional de Edificaciones y lo establece el DS. N 013-2000 INDECI.
Etapa de construccin
Las medidas de mitigacin recomendadas para la etapa constructiva seran:
Impactos acsticos: los trabajos que generen ruidos (equipos neumticos)
debern ejecutarse en las horas ms apropiadas, con el diseo ms adecuado de
distribucin de los trabajo.
El nivel de ruidos no deber sobrepasar los 50 dB en el rea externa de trabajo.
Impactos en el aire: el control de polvos deber efectuarse a travs de un regado
constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique
la generacin de polvos en el ambiente.
Impactos en la salud: la administracin del proyecto deber tomar las medidas
necesarias a fin de que se cumpla con una constante limpieza del proyecto y se
entregue una obra libre de residuos slidos y/o material de demolicin.
Etapa de operacin
Por otro lado, la situacin ambiental del sector, en los diversos hospitales y centros de
salud del pas, la gran mayora no realiza un manejo sostenido y ambientalmente
aceptable de sus residuos slidos y efluentes. La mayor parte dispone sus residuos en
los rellenos sanitarios autorizados y no autorizados, as como sus efluentes
directamente en la red pblica de alcantarillado, no obstante la toxicidad y grado de
contaminacin biolgica de estos.
Est situacin por la magnitud, riesgo y tamao de inversin requieren soluciones
integrales para toda la red de centros de salud, a travs de instrumentos de gestin
como PAMAs, donde se puedan establecer mecanismos de compromisos de
inversin por parte del MINSA, para la construccin de plantas de tratamiento e
implementar sistemas de manejo y disposicin final de los residuos txicos, acordes
con la nueva legislacin de residuos slidos.
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Cuadro N 103: Plan de mitigacin ambiental del PIP
Efecto negativo: se prev una temporalidad de corta duracin, afecta en el espacio
solo al rea de la obra y en algunos casos en un radio de 100 m., con diversas
magnitudes de acuerdo a las actividades y avances de la obra.
5.5.3 Programa de Monitoreo Ambiental
Para el cumplimiento de estos objetivos, se ejecutarn acciones que permitan llevar
adelante un adecuado control interno de los sistemas de seguridad y sus programas
de monitoreo, as como la elaboracin de informes peridicos sobre los sistemas de
seguridad y la situacin ambiental del proyecto.
5.6 Organizacin y gestin
Fase de pre inversin: La municipalidad a solicitud de la Direccin de la I.E., APAFA
y de acuerdo al presupuesto participativo consensuado con la poblacin, procedi a la
elaboracin del Estudio de Pre inversin del Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de
Perfil. Finalmente, la Municipalidad asume el compromiso de realizar las gestiones
ante las instancias pertinentes para el financiamiento como la Cooperacin Externa,
Actividades Impactos Medidas de mitigacin Costo (S/.)
Preliminar
Movimientos de tierra por
excavaciones,
construccin de zanjas
para cimentacin
Generacin de polvo y
partculas en el aire Peligro
de accidentes por cada de
material Contaminacin por
desechos de construccin,
residuos de materiales,
derrame de aceites y
grasas
Durante la ejecucin de las
obras preliminares prever
cortinas de proteccin y
remojado de los elementos
de tierra.
Delimitar y proteger las
zonas de posible dispersin
de materiales con cercos
temporales Eliminar
desmonte y residuos de
obra en zonas permitidas
15.000
Ejecucin de la obra
El Proyecto de obra
(Expediente Tcnico)
Modificacin del paisaje,
visualizacin de reas de
inters.
Considerar en el diseo la
distribucin arquitectnica
adecuada para un mejor
desarrollo rural guardando
armona con el entorno.
0
Durante el proceso
constructivo de los
puestos de vigilancia, la
provisin de materiales y
el manipuleo de las
mismas; la preparacin de
las mezclas y la
instalacin de los
acabados.
Generacin de polvo y
partculas en el aire Peligro
de accidentes por cad de
material Contaminacin por
desechos de construccin,
residuos de materiales, etc.
Programacin de los
trabajos, empleando los
equipos y eliminando los
residuos de la preparacin
de las mezclas y desmontes
propios del proceso
constructivo a zonas de
acarreo de desmonte
apropiadas.
10.000
Trabajadores de diferentes
especialidades que
integran brigadas distintas
Posibilidad de ocurrencia
accidentes.
Establecer el Plan de
Contingencia, brindar
capacitacin y prever el
adecuado servicio de
asistencia mdica, como
responsabilidad del
contratista durante la obra.
35.000
Durante la Operacin
Culminacin del Proyecto. Mejora de la prestacin de
los servicios.
Mejora de la imagen
institucional. Mayor
demanda del servicio.
Establecer, la mejor
disposicin del personal
durante la ejecucin del
proyecto.
Gestin de residuos
hospitalarios
25.000
Fuente: Equipo tcnico
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Fondos Contravalor (Per-Alemania, talo-Peruano, Per Japn, etc.), para lo cual se
realizar los gestiones necesarias hasta lograr su ejecucin del presente Proyecto de
Inversin Pblica.
Fase de Pre operativa o de Inversin: Los miembros de la comunidad, en el marco
de sus posibilidades asumen el compromiso mediante acta de apoyar con mano de
obra no calificada, para la ejecucin del presente proyecto. La Direccin Regional de
Educacin Ayacucho, a travs de la UGEL Local y la direccin de la I.E Jos Abelardo
Quiones garantizaran el normal funcionamiento para la atencin a los alumnos en su
nueva infraestructura. La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, como unidad
ejecutora, el cual velar por el cumplimiento de las metas programadas y la
supervisin de las mismas.
Fase Operativa: La Direccin Regional de Educacin Ayacucho a travs de la UGEL
Huamanga, es la encargada de velar para que la I.E. Jos Abelardo Quiones en dar
un servicio educativo adecuado, adems de Realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura, equipos y mobiliario oportunamente.
5.7 Plan de implementacin
El plan de implementacin, es un instrumento de gestin del proyecto que debe
orientar a quienes se encargarn de su ejecucin, en el desarrollo de las actividades y
la obtencin de los recursos a tal efecto.
Dicho plan, incluir la programacin detallada de las actividades previstas
(cronograma) para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a
lograrse, los responsables y recursos necesarios.
El plan de implementacin para cada una de las alternativas de solucin es:
Cuadro N 104: Plan de implementacin de la alternativa 1
5.8 Seleccin de la alternativa
Finalmente, sobre la base de la evaluacin social, el anlisis de sensibilidad y el
anlisis de sostenibilidad, se deber seleccionar la mejor alternativa de solucin.
Visto el siguiente cuadro, la alternativa 1 es la mejor alternativa respecto a la
alternativa 2.
1 2 3 4 1 10
1 EXPEDIENTE TECNICO
2
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
3 CAPACITACION DOCENTE
IMPUESTOS IGV (18%)
SUPERVISION (5%)
FASE POST INVERSION
ITEM PARTIDA
INVERSION BIMESTRE POST INVERSION AOS
GASTOS GENERALES (10% C.D)
UTILIDAD (7%)
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Cuadro N 105; Indicadores de rentabilidad
5.9 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
El matriz lgico de la alternativa seleccionada se muestra en el siguiente cuadro.
Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 01 Alternativa 02
BENEFICIARIOS
INCREMENTALES 16,257 16,257 16,257 16,257
VAC 5,133,078 5,151,483 4,244,327 4,258,578
RATIO C/E 315.75 316.88 261.08 261.95
Precios Privados Precios Sociales
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CAUSA RESUMEN DE OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
INGRESO OPORTUNO AL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO,
SECUNDARIO Y SUPERIOR EN LA I.E JOS
ABELARDO QUIONES DEL DISTRITO DE SAN
JUAN BAUTISTA.
Incremento de los egresados de la
educacin Primaria en un 40%, apartir del
quinto ao de operacin del proyecto
Aumentar el nivel de ingresos en un 5% al
tercer ao del proyecto y en 8% al octavo ao
de los jvenes que se encuentran trabajando.
Registros y estadsticas del sector
educacin.
Publicaciones del INEI.
Los ndices extrema pobreza no empeoran, existirn los
fondos suficientes para mantener un nivel adecuado en
el sector Educacin.
PROPOSITO
LA POBLACIN ESCOLAR ACCEDE A
SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN
ESTNDARES SECTORIALES EN LOS NIVELES:
INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.
JOS ABELARDO QUIONES GONZALES
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
Alumnos atendidos con educacion
de calidad en 100% al quinto ao del proyecto.
Reduccin de las tasas de desercin
escolar en 40% a partir del cuarto ao del
proyecto.
Nomina de matriculas.
Encuesta la poblacin del distrito.
Memoria anual de la Direccin
Regional de Educacin.
se reduce la brecha entre la educacin pblica y
privada.
La tasa de crecimiento se mantiene de acuerdo a
las proyecciones realizadas.
Autoridades Locales y Sectoriales identificadas
con el proyecto.
COMPONENTE
OFERTA EDUCATIVA CUMPLE ESTNDARES
NORMATIVO DEL MINEDU
(INFRAESTRUCTURA, RR.HH Y
EQUIPAMIENTO).
PROVISIN OPORTUNA DEL MATERIAL
EDUCATIVO.
ADECUADO REGISTRO DE INFORMACIN
ESTADSTICA DE LA MATRICULA
INDICADORES EDUCATIVOS, INVENTARIO
DE EQUIPOS Y MOBILIARIO.
PADRES Y/O APODERADOS CONOCEN LOS
BENEFICIOS DEL ACCESO A SERVICIOS
EDUCATIVOS.
Aulas pedagogicas 100% adecuadas
Ambientes administrativos adecuados 100%
Alumnos sin riesgos a su integridad en la
Institucion Jose Abelardo Quiones en el
distrito de San Juan Bautista.
Constancia de conformidad de obra.
Constancia de recepcin de mobiliario.
Informes de verificacin de cronograma
de mantenimiento.
Conformidad de defensa civil.
Infraestructura educativa y equipamiento de mobiliarios
son utilizados adecuadamente y contribuyen con
alcanzar el nivel acadmico estndar nacional.
- Los docentes aplican adecuadamente sus nuevos
conocimientos y lo saben transmitir al alumnado.
-La actitud positiva de la poblacin estudiantil ante el
proyecto es positiva por lo que colaboran con ste y
mejora su desempeo
ACCIONES
Implementar una Infraestructura educativa cuyo
principal elemento constructivo sea de concreto
armado, losa aligerada dos aguas y con
cobertura de teja decorativa.
Adecuado equipamiento que incluye adecuacin
cultural del material educativo.
Implementar mejoras en la gestin (capacitacin
a los responsables de la gestin, instrumentos
para el registro de informacin estadstica,
inventario de equipos y mobiliario).
Capacitacin docente para mejorar su prctica
pedaggica y para que oriente a los padres
acerca de los beneficios de la educacin y su
participacin en la educacin de los alumnos en
el hogar.
La infraestructura educativa,
Administrativa y complementaria Alcanza
un presupuesto de S/. 4,685,456.00.
- Banco de Proyectos del MEF
- Informe del Gerente de obras,
valorizaciones de obras.
-Informe financiero
Actas, convenios, informes.
Financiamiento apropiado y oportuno por parte de
una entidad cooperante en la ejecucin de la inversin
del proyecto.
Participacin de la Direccin - Regional de
Educacin Ayacucho en la operacin del proyecto.
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VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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6.10 Conclusiones
El problema principal enfocado en el estudio es LA POBLACIN ESCOLAR
ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN ESTNDARES
SECTORIALES EN LOS NIVELES: INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA
I.E. JOS ABELARDO QUIONES GONZALES DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA siendo la causa directa la inadecuada infraestructura educativa
ambientes y recursos fsicos.
Las alternativas planteadas son dos: donde la Alternativa 01 se considera
Construccin de infraestructura pedaggica con material noble, techo de losa
aligerada inclinada y cobertura de tejas de arcilla: nivel inicial son 02 aulas y 01
sala de usos mltiples; y nivel de primaria y secundaria son 06 aulas, 03 salas de
cmputo, 01 sala de usos mltiples, 01 laboratorio, 01 taller multifuncional y 01
biblioteca; adems, la rehabilitacin de 04 aulas del pabelln 2, segundo piso.
Construccin de infraestructura complementarias y administrativas con
material noble, techo de losa aligerada inclinada y cobertura de tejas de arcilla:
nivel inicial son 01 sala de profesores, 01 tpico, 01 depsito de material, cuarto
de limpieza, 01 caseta de guardiana y 01 SSHH alumnos. Tambin, se incluye el
cerco perimtrico interno que limita con el nivel primario. Nivel de primaria y
secundaria son 01 direccin, 01 sub direccin, 01 administracin/secretaria, 01
archivo, 01 sala de profesores, 01 tpico/psicologa, 01 depsito de material
deportivo, 02 guardiana, 01 vestidores y duchas alumnos/alumnas, 02 SSHH
alumnos/alumnas, 01 SSHH alumnos/alumnas discapacitados y 01 SSHH
docentes/administrativos. Tambin, se incluye la construccin de 01 losa deportiva
(delante del pabelln 4), 01 coliseo y 01 auditorio. Implementacin con equipo y
mobiliario educativo, administrativo y complementario. Finalmente capacitacin
docente.
Los resultados de la evaluacin econmica, mediante la metodologa Costo
Efectividad, se ha demostrado que la Alternativa 01 (uno) es el proyecto viable y
rentable socialmente, con un C.E ps = S/. 261.08 y VAC = S/. 4, 244,327.00.
La poblacin beneficiaria durante el ciclo del proyecto est estimada en 16,257
alumnos, quienes estudiarn bajo las condiciones de habitabilidad, seguridad y
comodidad.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tcnico son apropiadas y adecuadas para la zona y para el tipo de infraestructura
a construirse, cumple con las exigencias y estndares establecidos en el
Reglamento Nacional de Construcciones.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
La Sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin conjunta de los Beneficiarios y la Unidad de Gestin Educativa Local.
6.1 Recomendaciones
Para ejecutar el presente proyecto es necesario previamente su declaratoria de
viabilidad, a fin de que la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista a travs de
la Gerencia de Desarrollo Social pueda a su vez, asignar en su presupuesto de
inversiones del ao 2012, la ejecucin del proyecto.
Se recomienda la pronta elaboracin del estudio definitivo a fin de poder iniciar la
ejecucin del proyecto.
Estudio de preinversin a nivel de perfil:
Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial, Primaria y Secundaria de la I. E. Jos
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VII. ANEXOS
Resolucin Directoral de Creacin de I.E. Jos
Abelardo Quiones Gonzales
Inicial;
Primaria; y
Secundaria
UGEL Huamanga: Documentos de Sostenibilidad
Constancia de Priorizacin y
Compromiso de Operacin y Mantenimiento
I.E. Jos Abelardo Quiones Gonzales: Documentos de
sostenibilidad
Constancia de Prioridad del Proyecto del Director y
Subdirector
APAFA I.E. Jos Abelardo Quiones Gonzales:
Documentos de Sostenibilidad
Compromiso de Operacin y Mantenimiento y
Compromiso de Aporte de Mano de Obras
Indicadores de Calidad Educativa de la I.E. Jos
Abelardo Quiones Gonzales
Primaria y
Secundaria
Nmina de Matrcula 2007-2012
Inicial;
Primaria; y
Secundaria
Inicial: Nmina de Matrcula 2007-2012
Primaria: Nmina de Matrcula 2007-2012
Secundaria: Nmina de Matrcula 2007-2012
Relacin del Personal de la I.E. Jos Abelardo
Quiones Gonzales
Inicial;
Primaria; y
Secundaria
Boleta de Remuneraciones del Personal de la I.E. Jos
Abelardo Quiones Gonzales
Inicial;
Primaria; y
Secundaria
Inicial: Boleta de Remuneraciones del Personal de la
I.E. Jos Abelardo Quiones Gonzales
Primaria: Boleta de Remuneraciones del Personal de la
I.E. Jos Abelardo Quiones Gonzales
Secundaria: Boleta de Remuneraciones del Personal de
la I.E. Jos Abelardo Quiones Gonzales
Inventario Fsico de Bienes de la I.E. Jos Abelardo
Quiones Gonzales
Inicial;
Primaria; y
Secundaria
Documentos de Gestin del Mantenimiento de la I.E.
Jos Abelardo Quiones Gonzales
Ttulo de Propiedad de la I.E. Jos Abelardo Quiones
Gonzales
Informe de Defensa Civil de la I.E. Jos Abelardo
Quiones Gonzales
Presupuesto de la Alternativa 1
Infraestructura;
Equipamiento; y
Capacitacin
Insumos de la Alternativa 1
Infraestructura;
Equipamiento; y
Capacitacin
Presupuesto de la Alternativa 2
Infraestructura;
Equipamiento; y
Capacitacin
Plano de Ubicacin del PIP
Plano de Arquitectura de la Situacin Actual
Inicial;
Primaria; y
Secundaria
Plano de Arquitectura de la Situacin Proyectada
Inicial;
Primaria; y
Secundaria
Plano de Estructura de la Situacin Proyectada
Inicial;
Primaria; y
Secundaria