Telefnica Chile S.A.

Casa Matriz:Av. Providencia n 111, Providencia,

Santiago, Casilla 16-D Telefno:107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9
RUT: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRONICA
N : 56314913
SII-SANTIAGO ORIENTE
SR.(A) JULIO MUNOZ GARCIA
TOME
GUILLERMO VELASCO 697
TOME
Cliente: : 775434300
Cuenta: : 42612692
Nmero de Telfono : (41)2657031
Fecha de Emisin : 20 de Junio de 2014
Perodo de Facturacin : 16-05-2014/15-06-2014
de llamadas del Servicio Telefnico Local
LTIMO PAGO REGISTRADO AL: 16-06-2014
07 de Junio de 2014 $ 39.529
Servicios Hogar/Negocios
Productos Principales
- Tro (Min.Ilim +B.Ancha M +TVD Preferido HD) $ 54.980
- Descuentos a Productos Principales $ -21.993
Total Productos Principales $ 32.987
Servicios Adicionales
- Servicios Adicionales de Televisin $ 13.950
Total Servicios Adicionales $ 13.950
Total Servicios movistar (1) $ 46.937
Cargos Otras Empresas (2) $ 0
Total Mes Actual (1+2) $ 46.937
Saldo Anterior (3) $ 0
$ 46.937
Total Cuenta nica Telefnica $ 16.990
Total Afecto $ 39.443
Total Exento $ 0
09 de Julio de 2014
FONO AYUDA VIOLENCIA SERNAM 800-104-008
TIMBRE ELECTRONICO SII
Res.08 de 2010 Verifique documento: www.movistar.cl
Tarifas Publicadas en : LEGALES.COOPERATIVA.CL,
F
Cliente : 775434300
Cuenta : 42612692
Monto Pagado : de $ 46.937
Fecha de Vencimiento : 09 de Julio de 2014
70563149130775434300042612692
06147056314913
Boleta N : 56314913
Fecha de Emisin: 20 de Junio de 2014
SR.(A) J ULIO MUNOZ GARCIA
TOME
GUILLERMO VELASCO 697
4161255 TOME
yulian1951@hotmail.com
1/4
041
310
0
C
EFECTIVO
CHEQUE
TIMBRE DE CAJA
Corresponde al cobro mensual por el servicio de lnea telefnica, renta de equipos y
valor de las comunicaciones cursadas. Incluye, informacin detallada de
comunicaciones locales, niveles 103, 104 y 107 e instalacin telefnica interior
garantizada. Deber incluir los cobros por corte y reposicin del servicio cuando
procediere, y en general, todos los cargos contemplados en los artculos 14 y 32 del
Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.
Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia nacional e internacional.
Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre
ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.
Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y
dirigidas a las redes de concesionarios de servicio pblico telefnico mvil, servicio
pblico telefnico con carcter rural, u otros servicios pblicos de telecomunicaciones
interconectados con la red pblica telefnica.
El no pago oportuno del total de la Cuenta nica Telefnica habilita a la Compaa para
cortar el servicio, salvoquesehayainterpuestoun reclamo por el suscriptor, impugnando el
total opartededichos cobros, en cuyo caso seestar alo dispuesto en el Reglamento sobre
Tramitacin y Resolucin de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.
El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Boleta, devengar el inters
corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crdito o
mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entender verificado cuando los
fondos sean enterados efectivamente a movistar.
movistar, en conformidad con lo establecido en ley N19.659 aplicar a partir del 1 de
Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la
presente boleta sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y
procedimientos de esta cobranza se ajustaran ntegramente a lo establecido por la
normativa vigente, informndose de cualquier modificacin mediante volante o aviso
informativo, el que estar disponible en cada una de las Agencias y/o oficinas de
repactacin. La cobranza se realizada de lunes a sbado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00
horas, por las empresas externas de cobranza: Fastco, IBR, Orsan, Recsa, Solvencia.
En caso de que sus servicios sean suspendidos por el no pago a tiempo de esta boleta, los
plazosestimados paralareposicin deestossondedos horasparaLneaTelefnicayBanda
Ancha, y de cuatro horas en el caso de Televisin Digital.
De acuerdo a las condiciones contractuales del servicio de TV, el retraso en el pago de su
cuenta, por el consumo delosservicios deTVproporcionados, ser causal desuspensin de
los mismos.
Los reclamos comerciales y tcnicos podrn realizarse llamando al 105 desde su equipo
telefnico mvil yfijo movistar, accediendo alapginawww.movistar.cl, odirectamente
en nuestras sucursales. Desde otras compaas podr llamar al 600 6000 105.
Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (larga distancia nacional e
internacional) y Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse
tambin directamente en las empresas que proporcionan dichos servicios.
movistar tienelaobligacin deentrgar al clienteel de queseleasigna
a su reclamo presentado.
El Reglamento deReclamos seencuentradisponible en sucursales yen www.movistar.cl.
Para presentar un reclamo el Cliente tiene un plazo de 60 das contados desde la fecha
que tom conocimiento del hecho reclamado. Tratndose de reclamos que impugnen
cobros, dicho plazo se contar desde la fecha mxima de pago establecida en el
documento de cobro.
La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo mximo de 5 das
hbiles para resolver e informar de la resolucin del reclamo al Cliente.
Si el reclamante no est satisfecho con la resolucin de su reclamo, tiene un plazo
mximo de 30 das hbiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretara de
Telecomunicaciones, ubicada en Amuntegui N391, comuna de Santiago, o ante la
Secretaria Regional Ministerial correspondiente.
LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIN DE CLIENTE
Laatencin declientes serealiza llamando al 103 desdemviles, al 600 600 3000 desde
telfonos fijos, en www.movistar.cl o directamente en nuestras sucursales.
Infrmese de la ubicacin y horario de atencin de las sucursales en www.movistar.cl
FORMULARIO DE RECLAMO
www.movistar.cl ingresando a la Sucursal Virtual o en nuestras sucursales.
La boleta ya incluye el detalle de su cuenta. Si quiere obtener mayor informacin de su
boleta actual o de meses anteriores visite www.movistar.cl o si lo prefiere llame desde
telfonos de red fija o mviles al 600 6000 107.
Si tienecualquier problemaen el pago comunqueseal 6006003000desderedfija. En caso
quesu pagono seveareflejadoen laboleta, agradeceremos envesucomprobantedepago
a comprobantes@movistar.cl
Para informacin de Tarifas y Planes acceder al sitio www.movistar.cl o llamando gratis al
107.
Telefnica Chile S.A.
Casa Matriz: Av. Providencia n111, Providencia,
Santiago, Casilla 16-D, Telfono:107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9
Boleta de Venta Servicio Pblico Telefnico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia
SR.(A) JULIO MUNOZ GARCIA
TOME
GUILLERMO VELASCO 697
TOME
Cliente: : 775434300
Cuenta: : 42612692
Nmero de Telfono : (41)2657031
Fecha de Emisin : 20 de Junio de 2014
Perodo de Facturacin : 16-05-2014/15-06-2014
de llamadas del Servicio Telefnico Local
Ministerio/Reparticin :
LTIMO PAGO REGISTRADO AL: 16-06-2014
Fecha Monto
07 de Junio de 2014 $ 39.529
FACTURACIN LTIMOS SEIS MESES
Cuenta nica Telefnica
$
0
4000
8000
12000
16000
20000
Ene. Feb. Mar. Abr. May. J un.
BLOQUEOS EXISTENTES AL: 16-06-2014
Fecha Inicio Restringe
Requerido por el suscriptor segn artculo 29
del Reglamento del Servicio Pblico Telefnico.
Para consultas sobre el estado de reclamos vigentes.
llame gratis al 105. Desde mviles o telfonos fijos de otras
compaas locales llame al 600 6000 105.
Todos los servicios estn afectos a IVA, salvo exenciones
personales o territoriales establecidos por ley.
Cuenta Telefnica (Definicin de Conceptos al Reverso)
Servicio Telefnico Local $ 0
Servicios Adicionales $ 16.990
Comunicaciones a Mviles, Rurales y Otros $ 0
Comunicaciones de Larga Distancia $ 0
Total Cuenta nica Telefnica (corresponde a 1+2+3+4) $ 16.990
Cargos Otras Empresas $ 29.947
Total Mes Actual (Corresponde a 5+6) $ 46.937
Saldo Anterior Cuenta nica Telefnica $ 0
Total a Pagar Documento (corresponde a 7+8)
$ 46.937
Total Afecto $ 39.443
Total Exento $ 0
Fecha de Vencimiento: 09 de Julio de 2014
Monto Pagado $ de
(Vlido slo con timbre de caja o comprobante entregado por el cajero)
$ 46.937
Cliente: 775434300
Cuenta: 42612692
Boleta N: 056314913
Fecha de Emisin: 20-Junio-2014
DETALLE DE CUENTA TELEFNICA
1.- Servicio Telefnico Local
Horario Normal Horario Reducido Horario Nocturno
A.- Comunicaciones Locales
Min:Seg Valor Min:Seg Valor Min:Seg Valor $
- Servicio Local Medido 10:34 0 26:47 0 00:00 0 0
- Minutos Locales que exceden al plan 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
- Conexin a Internet y Servicios Complementarios (1) 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+Sub Total Comunicaciones Locales 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.- Rentas y Otros Servicios
Sin Consumo
Total Servicio Telefnico Local $0
2.- Servicios Adicionales
A.- Servicios Complementarios
- Do Banda Ancha M 20/05 a 19/06 30.990
- Descuento promocional x 10 Meses 20/05 a 19/06 -14.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+Sub Total Servicios Complementarios $ 16.990
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horario Normal Horario Reducido Horario Nocturno
$
B.- Otros Servicios Adicionales
Min:Seg Valor Min:Seg Valor Min:Seg Valor
- B.Ancha Modem WIFI 20/05 a 19/06 0
Total Servicios Adicionales $ 16.990
3.- Comunicaciones a Mviles, Rurales y Otros
(Detalle de Llamadas en pginas siguientes) Valores segn Tramo Horario
Empresas
Normal Reducido Nocturno
$
Sin Consumo
Total Comunicaciones a Mviles,
Rurales y Otros
$0
4.- Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en pginas siguientes)
Nota: los cobros incluidos en este tem son realizados por cuenta de las empresas de larga distancia.
Sin Consumo
Total Comunicaciones de Larga
Distancia
$0
5.- Total Cuenta nica Telefnica (1+2+3+4) $16.990
6.- Cargos Otras Empresas
A.- Servicios Principales de Televisin
Plan Preferido HD TVD para Do o Tro 20/05 a 19/06 23.990
Descuento Promocional Multiproducto 20/05 a 19/06 -7.993
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+Sub Total Servicios Principales de Televisin 15.997
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.- Servicios Adicionales de Televisin
- Plan Premium Moviecity HD para IPTV 20/05 a 19/06 5.990
- Decodificador HD Principal Plan TVD 20/05 a 19/06 0
- Decodificador Adicional TV Digital 20/05 a 19/06 7.960
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+Sub Total Servicios Adicionales de Televisin 13.950
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.- Otros Servicios movistar
Sin Consumo
D.- Otros Servicios por Empresa
Sin Consumo
Cliente: 775434300
Cuenta: 42612692
Boleta N: 056314913
Fecha de Emisin: 20-Junio-2014
DETALLE DE CUENTA TELEFNICA
Total Cargos Otras Empresas $ 29.947
7.- Total Mes Actual (5+6) $ 46.937
8.- Saldo Anterior Cuenta nica Telefnica
Sin Saldo
Total Saldo Anterior Cuenta Unica
Telefnica
$ 0
9.- Total a Pagar Documento (7+8)
$ 46.937