CHEK LIST DE DIAGNOSTICO DE SALUD EN EL TRABAJO

tem
Norma
Referencia
Observacin
Ley 29783 DS-055-
2010- TR


Poltica de Gestin
1
Art 22
Art
25
La organizacin cuenta con una poltica del sistema de gestin referida a salud en el trabajo.
Se encontr la poltica en la pgina web
de la empresa, ltima actualizacin 2012.
En la visita a oficinas en lima no se
observo la poltica.

2 Cmo se difunde?
Consultar
3 Incluye: La proteccin de la seguridad y salud de todos los miembros, prevencin de lesiones,
enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.
.
si
4 Se revisa peridicamente?
No se pudo verificar la frecuencia de la
revisin.
5 Cuenta con firma de la ms alta autoridad?
Indica el nombre del presidente del
directorio.


Organizacin del sistema de gestin de seguridad y salud

Se cuenta con libro de actas?
3

Se revisan los reportes con cierta frecuencia las enfermedades ocupacionales del titular minero?
No se pudo verificar
8

Los miembros del comit SSO han recibido capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el
trabajo?
No se pudo verificar
11

Verificar si entrego el PASSST (programa anual del servicio de seguridad y salud Ocupacional)
No se pudo verificar
13

Revisar si cumple con la estructura mnima: Objetivos y alcances, liderazgo, compromisos y poltica
de SSO, atribuciones y obligaciones del empleador, trabajadores, supervisores,, estndares de salud
ocupacional en las operaciones y actividades conexas, preparacin y respuesta a emergencias.

Se reviso el documento del programa,
encontrndose algunos puntos de mejora.
14

Cuentan con mdico ocupacional?
Si
15



16

Cuenta con los registro de enfermedades ocupacionales?

Consultar
17

Cuenta con registro de exmenes mdicos ocupacionales antes, durante y al trmino de la relacin
laboral?. Revisar files de personal cesado y los registros de aptitud de los exmenes de preempleo.
(Art 92 Art 104) y (Art 49)
No se pudo verificar.
18

Cuenta con el registro de monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales y factores
de riesgo disergonmico?
Si, desde el 2013
19

Cuentan con registro de inspecciones internas de seguridad y salud trabajo?
No se verifico (en campo)
20

Cuenta con registro de estadsticas de seguridad y salud? (Severidad, frecuencia y accidentabilidad)
No se pudo verificar
21

Cuentan con equipos de monitoreo para los diferentes agentes ocupacionales?
Si
22

Cuenta con registros de capacitacin en el manejo de los equipos de monitoreo?
Si
23

Cuenta con registro de auditorias de gestin en salud ocupacional?

No
24



Planificacin



1

Cuentan con los protocolos de monitoreo
Si, falta revisar
2



3



5

Art 77 Existe La matriz IPERC para los agentes ocupacionales por cada puesto de trabajo

Si
6 Art 50

Participan los trabajadores en la elaboracin de la matriz IPERC para temas de salud
No se pudo verificar
7

Los EPP cumplen estndares nacionales e internacionales?

No se pudo verificar
8

Los EPP se entregan en funcin al tipo de trabajo y riesgos?

No se pudo verificar


Verifican en campo, si los trabajadores utilizan los EPP definidos para su puesto de trabajo.?
Verificar en campo
9

La Empresa Contratista cuenta con un SGSSO y SCTR?


10

Los contratistas cuentan con el mismo nivel de proteccin en materia de salud en el trabajo igual
que el empleador?
No se pudo verificar
11

Se han ejecutado cambios en las operaciones y procesos?, Los trabajadores fueron consultados
antes que se ejecuten los cambios?

No se pudo verificar
12

Cmo se asegura que los trabajadores y representantes son consultados, informados y capacitados
en todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo?
No se cuenta con el instructivo del rea
correspondiente para que los supervisores
transmitan la informacin.
13



14

Cuenta con un registro de normas legales en materia de salud en el trabajo?
Si
15 La Gerencia ha establecido objetivos generales y especficos del SGSSO?
Si
16

Cuntas capacitaciones externas realiza por/ao?
No se pudo verificar
17

Revisar 3 contratos para verificar si se adjuntar las recomendaciones de salud ocupacional?
No se pudo verificar
18

El mapa de riesgos incluye temas de salud en el trabajo?
Revisin en campo
19

El mapa de riesgos se encuentra en reas visibles
Revisin en campo
20



21

Las instrucciones, seales, manuales y otra informacin (MSDS/cartillas) se encuentran al alcance
de los trabajadores? Mostrar evidencia.
Verificar
22

Se cuenta con procedimiento de trabajos de alto riesgo, PETAR/ATS para las tareas crticas o de alto
riesgo?
Revision en campo
23

Los trabajadores han sido capacitados y entrenados en las labores que ejecutan?mostrar evidencia
Revision en campo
24







Implementacin



1



2



3



4



5



6



7











El rea de higiene industrial se encuentra en el organigrama de la empresa.



Estn definidas las responsabilidades de la empresa en el programa de higiene.




La persona que lidera el rea de higiene industrial es personal competente para el puesto que ocupa.



los grupos de exposicin similar identificados en la matriz IPERC tienen monitoreo lnea base



Se realiz acciones correctivas referidas al monitoreo lnea base.



Existe un seguimiento a las acciones correctivas.



Se estableci un estndar en el nmero de muestras para cada agente ocupacional de cada puesto
de trabajo.


Se cuenta con los certificados de calibracin vigente en los equipos de monitoreo.


Los equipos de monitoreo cumplen los estndares establecidos (nacionales e internacionales).