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I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
PRESENTACIN
2
I. resumen
ejecutivo.
1.
2.
2.1.
Objetivo Central
Elevar los niveles de produccin y productividad de las alpacas en la provincia de la unin, distrito de
huaynacotas, anexos de huarcaya y llihua, regin arequipa
1.2.2
Objetivos Especficos
3.
Oferta de Capacitacin de
Productores
Balance
Oferta - Demanda
Ao
2007
260
-280
2008
270
-270
2009
280
-280
2010
290
-290
2011
320
50
-270
2012
360
50
-310
2013
400
120
-280
2014
420
120
-300
2015
440
120
-320
10
2016
450
130
-320
11
2017
460
130
-330
12
2018
470
130
-340
13
2019
480
140
-340
14
2020
490
140
-350
15
2021
500
140
-360
16
2022
510
140
-370
17
2023
520
140
-380
Cuadro I. 02- Balance Oferta Demanda del Servicio de Asistencia Tcnica, en Funcin a Cabezas de Alpacas
Demanda de Asist.
Tcnica de Alpacas
Balance
Oferta - Demanda
Ao
2007
8,800.00
-8800.00
2008
9,000.00
-9,000.00
2009
9,300.00
-9,300.00
2010
9,500.00
-9,500.00
2011
11,800.00
2,000.00
-9,800.00
2012
12,500.00
2,000.00
-10,500.00
2013
15,000.00
3,000.00
-12,000.00
2014
15,500.00
3,000.00
-12,500.00
2015
16,000.00
3,200.00
-12,800.00
10
2016
16,200.00
3,200.00
-13,000.00
11
2017
16,500.00
3,500.00
-13,000.00
12
2018
17,000.00
3,500.00
-13,500.00
13
2019
17,200.00
3,500.00
-13,600.00
14
2020
17,500.00
3,500.00
-13,900.00
15
2021
18,000.00
3,500.00
-14,400.00
16
2022
18,200.00
3,500.00
-14,600.00
17
2023
18,500.00
3,500.00
-14,900.00
4.
Alternativa 02:
Instalacin de Centros Pilotos de Capacitacin a Productores Alpaqueros
Esta alternativa, comprende la aplicacin de mtodos eficientes que eleven el desarrollo integral,
fortalecimiento y crecimiento de las capacidades del productor, mediante el acceso al conocimiento y
desarrollo de tecnologas de manejo ganadero (alpacas) en la provincia de la Unin, Distrito de
Huaynacotas, anexos de Huarcaya y Llihua- regin Arequipa.
Esta alternativa comprende la ejecucin de los siguientes componentes de inversin:
Componente 01
Implementacin de 20 Modulo de Transferencia Tecnolgica
Cada mdulo de Transferencia Tecnolgica, es un componente de inversin cuyo sistema esta
orientado a funciones conjuntas de capacitacin, asistencia tcnica y fortalecimiento organizacional,
desempeando en forma complementaria acciones y/o actividades concretas y definidas.
Programa de Capacitacin
Se brindara, por medio de cursos para transferir conocimientos, con la finalidad de impulsar el
desarrollo del productor alpaquero en temas de aplicacin de tecnologas en: mejoramiento gentico,
sanidad, alimentacin y comercializacin.
Componente 02
Servicio Ganadero
Mdulo de reproduccin animal y de mejoramiento gentico (introduccin de 04
reproductores por modulo)
Registros Genealgicos
Control de produccin y reproduccin
Evaluacin Gentica
5.
Alternativa 01: El costo de inversin total es de S /.765,700.00 nuevos soles a precio privado y S/.
643,188.00 nuevos soles a precio social, el detalle de los costos se indican en el siguiente cuadro:
Cuadro I. 03.- Inversin Total de la Alternativa 01
Descripcin
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costo total
193,550.00
168,050
62,900.00
424,500.00
EXPEDIENTE TCNICO
10,000.00
GASTOS GENERALES
90,400.00
90,400.00
90,400.00
271,200.00
SUPERVISIN
15,000.00
15,000.00
15,000.00
45,000.00
15,000.00
15,000.00
IMPACTO AMBIENTAL
MONTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
MONTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
10,000.00
765,700.00
654,145.00
Alternativa 02:
8
Descripcin
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costo total
267,850.00
235,850.00
81,800.00
585,500.00
EXPEDIENTE TCNICO
15,000.00
GASTOS GENERALES
109,200.00
109,200.00
109,200.00
327,600.00
SUPERVISIN
20,000.00
20,000.00
20,000.00
60,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
IMPACTO AMBIENTAL
1,003,100.00
842,604.00
6.
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
S/.
1,270,4
40
S/.
1,270,4
40
S/.
1,270,4
40
S/.
1,270,4
40
S/.
1,270,4
40
S/.
1,270,4
40
S/.
1,270,4
40
S/.
1,270,4
40
S/.
1,270,4
40
S/.
1,270,4
40
793,440
793,440
793,440
793,440
793,440
793,440
793,440
793,440
793,440
793,440
TOTAL
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
437,615
401,481
368,332
337,919
310,017
284,420
260,935
239,390
219,624
201,490
S/.
1,255,5
00
1,255,5
00
S/.
1,531,0
50
1,531,0
50
S/.
1,531,0
50
1,531,0
50
S/.
1,531,0
50
1,531,0
50
S/.
1,531,0
50
1,531,0
50
S/.
1,531,0
50
1,531,0
50
S/.
1,531,0
50
1,531,0
50
S/.
1,531,0
50
1,531,0
50
S/.
1,531,0
50
1,531,0
50
S/.
1,531,0
50
1,531,0
50
VBP INCREMENTAL
FA (9%)
VAN del VBP Incremental
COSTO TOTAL
INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
14,940
462,060
S/.
260,610
737,610
S/.
260,610
737,610
S/.
260,610
737,610
S/.
260,610
737,610
S/.
260,610
737,610
S/.
260,610
737,610
S/.
260,610
737,610
S/.
260,610
737,610
S/.
260,610
737,610
TOTAL
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
437,615
401,481
368,332
337,919
310,017
284,420
260,935
239,390
219,624
201,490
FA (9%)
VAN del CT Incremental
VNP INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
FA (9%)
VAN del VNP Incremental
7.
S/.
VALOR
ACTUA
L
S/.
3,061,2
23
3,061,2
23
Alternativa 01
Costo Total a precios privados
Costo Total a precios sociales
A PRECIOS PRIVADOS
Valor Actual Neto VAN
Tasa Interna de Retorno TIR
Beneficio / Costo B/C
A PRECIOS SOCIALES
Valor Actual Neto VAN
Tasa Interna de Retorno TIR
Beneficio / Costo B/C
Tasa Social de Descuento TSD
765,700.00
654,145.00
1,183,346.57
38.22%
2.36
882,691.49
34.75%
2.19
9%
8.
1,003,100.00
842,604.00
1,492,342.02
37.11%
2.37
1,252.553.31
37.09%
2.34
9%
Los beneficiarios directos del presente perfil, son integrantes de la Asociacin de Productores de
Alpacas del distrito de: Huaynacotas la Organizacin Distrital, han elevado y firmado un Acta de
Compromiso para financiar en su totalidad, los costos de operacin y mantenimiento del
proyecto a ejecutarse.
Los beneficiarios del proyecto, aportaran con terreno, alpacas y mano de obra no calificada,
necesario para las actividades y/o Buenas Prcticas Ganaderas (BPG) en manejo, sanidad,
alimentacin y mejoramiento gentico de alpacas.
9.
Impacto Ambiental
cuanto las actividades a desarrollar no utilizan productos nocivos, ni introducen especies que alteren
la conservacin de la alpaca.
10.
Organizacin y Gestin
Para una adecuada organizacin y gestin del proyecto, se coordinar y propondr en una reunin
interinstitucional a los actores de la cadena de valor (productores, municipalidades del mbito de
intervencin del proyecto, entidades pblicas y privadas y sociedad civil) el trabajo a realizarse en el
mbito de intervencin. Adems se espera que las organizaciones de productores de camlidos de
la regin, tengan una participacin directa y activa en el proceso de implementacin y ejecucin del
proyecto. Tomando decisiones ms acertadas e importantes en el fortalecimiento de todos los
procesos.
La Gerencia Regional de Agricultura a travs de la Sub Gerencia de Promocin Agraria/rea de
Camlidos, como ejecutor del proyecto, ser el responsable directo de la adecuada implementacin
del mismo, as como del logro oportuno de los resultados y del cumplimiento de metas y objetivos
para encontrar soluciones y hacer competitivo el sector.
11.
Plan de Implementacin
12.
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
La Gerencia Regional de Agricultura y los Gobiernos Locales, han considerado como prioridad, la
transferencia de tecnologa con enfoque a la cadena de valor y mejorar genticamente por
medio de la implementacin de tipo modular para contrarrestar las condiciones negativas de
manejo de los camlidos y hacer competitivo el sector, mediante el fortalecimiento y mejora de
los procesos de produccin, comercializacin y transformacin.
Los productores alpaqueros de las zonas altoandinas de la regin Arequipa, requieren el apoyo
de los actores de la cadena de valor (instituciones del sector pblico y privado, sociedad civil)
para mejorar la calidad de los procesos de produccin, comercializacin y transformacin, para
hacer competitivo el sector alpaquero.
Desde la perspectiva de la conservacin de los recursos naturales, el proyecto viabiliza la mejora
de los camlidos en comparacin con otras especies, dado que los camlidos no afectan al
medio ambiente y se reproducen a ms de 4,000 m.s.n.m.
Los costos de operacin y mantenimiento, sern asumidos en su totalidad por los beneficiarios
directos del proyecto.
Recomendaciones
Sugerir a la Gerencia Regional de Agricultura, fomentar un convenio de trabajo con los gobiernos
locales, la Federacin Regional de Productores de Alpacas de Arequipa (FRALPACA) y la
Asociacin de Productores de Alpacas de la Provincia de la Unin, para desarrollar las
actividades agropecuarias.
12
As mismo, coordinar con las Asociaciones de Productores Alpaqueros de cada anexo, para
incentivar la produccin de calidad de los camlidos sudamericanos, aplicando tecnologa
adaptada a la zona (rea de influencia del proyecto).
II.
ASPECTOS
GENERALES
.
13
2.1
: Arequipa
: La Unin
: Huaynacotas
: Huarcaya y Llihua
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
En la identificacin del problema y de sus alternativas de solucin, se ha tenido una valiosa participacin de
las autoridades locales de la zona y de la poblacin beneficiaria residente, quienes han mostrado gran
preocupacin por mejorar los procesos de produccin, comercializacin, transformacin (calidad) y que les
permite incursionar en mercados competitivos, dada las ventajas y posibilidades de desarrollo de la actividad
alpaquera que ofrece la provincia de la Unin. A continuacin detallamos las entidades que estn
comprometidas con este proyecto as como beneficiarios.
Gobierno Regional Arequipa.- El Gobierno Regional Arequipa, al estar comprometido por funcin con el
desarrollo integral y sostenible de la regin, y aplicar polticas e instrumentos de desarrollo que estn
orientados a generar condiciones que permitan, el crecimiento econmico, desarrollo social, conservacin de
los recursos naturales, entre otros. Por lo tanto, el accionar propuesto en el presente estudio, esta enmarcado
con el objetivo y funcin de esta entidad ejecutiva.
Gerencia Regional de Agricultura.- La Gerencia Regional de Agricultura, como promotor del desarrollo
econmico agropecuario, es la entidad comprometida de manera directa con el proceso de desarrollo del
presente perfil de proyecto; por lo que, asumiendo su rol normativo, ejecutor y promotor de la participacin
ciudadana del sector agropecuario, ha priorizado desarrollar e implementar centros de transferencia
tecnologa y generacin de servicio alpaquero.
15
Compaa Minera Arcasel S.A.C.- Es una entidad de carcter privado, que se caracterizan por
mantener un conjunto de polticas econmicas, sociales y ambientales que se integran como parte de su
gestin empresarial y que se reflejan en todas sus operaciones diarias, invirtiendo ms en el entorno
ambiental y social, en el ser humano en esencia sobre cuya interaccin se sientan las bases para una
convivencia sostenida entre empresas y poblaciones locales.
Centros de Investigacin y Transferencia de Tecnologa.- Las Universidades, el INIA, SENASA
Arequipa y Los Gobiernos Locales de la regin; son instituciones y/o entidades comprometidas a desarrollar y
promover acciones de investigacin, transferencia tecnolgica y extensin rural a travs de un sistema de
innovacin tecnolgica. La activa participacin del sector alpaquero facilitar el acceso de los agentes de
bienes y servicios tecnolgicos en la produccin y manejo de camlidos sudamericanos domsticos.
Cabe resaltar que la alpaca en el pas, es considerada Producto Bandera del Per, por lo que los camlidos
sudamericanos debido a su importancia socio-econmica, representan como el ms importante sustento
econmico de cientos de familias de la provincia de la Unin y la regin.
Beneficiarios (Productores y Organizaciones).- Productores de alpacas de la provincia de la UninRegin Arequipa, afectados por los bajos niveles del proceso de produccin, comercializacin y
transformacin (calidad) de la alpaca, precedido principalmente por el inadecuado manejo de alpacas,
participaron activamente en la identificacin del problema y las alternativas de solucin; de igual forma existe
la conviccin de la poblacin beneficiada de organizar y unir esfuerzos para augurar la ejecucin del presente
estudio a nivel de perfil.
2.4
MARCO DE REFERENCIA
A. CONTEXTO MACROECONMICO.
El principal objetivo del programa econmico del Gobierno Peruano es mantener el crecimiento econmico
alto y sostenido, junto con bajas tasas de inflacin y un nivel de reservas internacionales que garantice la
sostenibilidad de las cuentas externas. Los ltimos resultados son ligeramente favorables, tenindose cifras
de 6.3% a 6.5% de crecimiento durante los aos 2010 y 2011, segn el Ministerio de Economa y Finanzas
(MEF).
En lo que refiere al sector productivo, el Producto Bruto Interno creci 6.0% el ao precedente, ara 2010 la
tasa de crecimiento se ha revisado de 6,6 a 8,0%. Respecto a los resultados obtenidos en el sector externo
durante el perodo mencionado, la Balanza Comercial alcanz un supervit comercial de US$ 338 millones,
significativamente menor que en el ao 2009 (US$ 5,873 millones Este resultado se debi a la baja de las
16
exportaciones las cuales ascendieron a US$ 2,422 millones (FOB) en el 2010 Pero a pesar de estas cifras
alentadoras esto solo se deriva del sector productivo de la costa de Agricultura de exportacin y la minera, en
cambio el sector alpaquero es el ms dbil de los sectores pecuarios lo que influye en la economa de los
criadores de camlidos domsticos aunado a sus niveles productivos bajos y las adversidad del medio
B. MARCO LEGAL
El Proyecto tambin se enmarca dentro del proceso de modernizacin y descentralizacin del Estado, que
tiene su base en las disposiciones legales que permiten la construccin de mecanismos de vigilancia y
participacin ciudadana, para lograr una descentralizacin democrtica y participativa, siendo las siguientes:
La Constitucin Poltica del pas
Ley 26300: Ley derechos de control y participacin ciudadana
Ley 27806: Ley de transparencia y acceso a la informacin pblica
Ley 27783: Ley de bases de la descentralizacin
Ley 27658: Ley marco de la modernizacin del estado
Ley 27867: Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
Ley 27293: Ley del Sistema de Inversin Pblica.
DS N 002-2003-FCM Bases para la Estrategia de Superacin de la Pobreza y oportunidades
Econmicas para los Pobres, y las ltimas leyes nacionales referentes a este Sector:
Decreto Supremo N 024-2004-AG, Reglamento de la Ley N 28041, Ley que Promueve la Crianza,
Produccin, Comercializacin y Consumo de los Camlidos Sudamericanos Domsticos; Alpaca y
Llama.
Decreto Supremo N 032-2004-AG, modificatoria de Reglamento de Ley N 28041 Ley que promueve
la crianza, Produccin, Comercializacin y Consumo de los Camlidos Sudamericanos Domsticos
Alpacas y Llama.
Ley N 28350, promueve el mejoramiento gentico y preservacin de la alpaca y llama y declararlas
como Recurso Gentico del Per.
Del 4 de mayo del 2005 el proyecto que se presenta tiene el enfoque de desarrollo econmico, equidad social
y de sostenibilidad; busca promocionar el desarrollo de la cadena de valor de la familia y la cadena productiva
de la fibra principalmente (conjunto de agentes), para ello se desarrollarn acciones tendientes a mejorar la
capacidad de organizacin y de gestin de los criadores, se mejorarn los procesos de transformacin y
comercializacin.
El PIP se articula a la Estrategia Nacional de la Promocin de los Camlidos Sudamericanos 2011-2015,
expresados en los planes de desarrollo (distrital y provincial) y a las del sector agrario, de modo que se mejore
las condiciones de vida de la poblacin del mbito del proyecto.
17
GRUPO DE
PARTICIPANTES
QUINES Y
CMO SON?
PROBLEMAS Y
NECESIDADES
EXPECTATIVAS E
INTERES
POBLACIN
BENEFICIARIA
Productores
alpaqueros, jefes
de
familia,
asociados
y
organizados.
Baja
tecnologa
productiva y limitadas
capacidades para la
gestin de agro
negocios
Mejorar su situacin
econmica
y
productiva
con
acceso al mercado
ASOCIACIN DE
PRODUCTORES
ALPAQUEROS
ANEXOS
DE
HUARCAYA
Y
LLIHUA
Productores
rurales, asociados
bajo un nico ideal
de mejorar su
calidad de vida
POSIBLES
DIFICULTADES
PARA TRABAJAR
CON ELLOS
DE QUE PODRAMOS
HACER USO?
De su capacidad de
Priorizacin
de
emprendimiento
y
actividades
fortaleza
para
la
pecuarias frente a
reversin de situaciones
las del negocio rural
adversas
Resistencia a la
implementacin de De
su
estndares
de emprendedor
calidad.
espritu
Promover
el
desarrollo
econmico, en base
a
las
potencialidades del
territorio
Abocados
desarrollo
proyecto
infraestructura
al
De su capacidad de
de
articulacin
de
intergubernamental
Limitada capacidad
Desarrollar
un
de articulacin con
clima de negocios
entidades pblicas y
adecuado
privadas
Promover
el
desarrollo
econmico, en base
a
las
potencialidades del
territorio
Abocados
desarrollo
proyecto
infraestructura
al
De su capacidad de
de
articulacin
de
intergubernamental
convivencia
sostenida
entre
empresas
y
poblaciones locales
Exigencia
de
Cofinanciamiento
de
cumplimiento
de
iniciativas empresariales
metas
segn
rurales
documento tcnico
Consolidar
Identificacin
de
de
iniciativas
iniciativas y negocios
que
empresariales
rurales sostenibles,
el
rurales sostenibles
donde
los
rural
mediante el uso de
beneficiarios aporten
las
capacidades
la contrapartida
locales
Exigencia
de
Cofinanciamiento
de
cumplimiento
de
iniciativas empresariales
metas
segn
rurales
documento tcnico
GOBIERNO
REGIONAL
AREQUIPA
PROGRAMA
ALIADOS.
Programa
desarrollo
promueve
desarrollo
sostenible
Limitada capacidad
de articulacin con
entidades pblicas
18
IIi.
identificaci
n
19
3.1
El presente diagnstico trata de plasmar los componentes: fsico, econmico, social, cultural, demogrfico en
la problemtica de los pobladores de las zonas alpaqueras de la provincia de la Unin, como resultado de la
informacin de fuentes primarias y secundarias, de reuniones de trabajo, entrevistas a autoridades y personas
destacadas, observacin directa y documentos pertinentes.
3.1.1 Anlisis de la Cadena Productiva de Fibra de Alpaca
Actualmente la cadena productiva de fibra, carne de alpaca y reproductores en la regin Arequipa, se
encuentra debilitado (desorganizacin y minifundio) y tradicionalizado. Sumado a ello la deficiente tecnologa
para la mejora de los procesos de produccin, comercializacin y transformacin (baja calidad), implica la falta
de participacin decisiva de los actores de la cadena de valor, debilitando y precarizando la cadena productiva
de la alpaca.
Como resultado de ello, los productores no se encuentran satisfechos con la bajsima rentabilidad de su
actividad. La industria se encuentra insatisfecha con la calidad del producto aun cuando estos agentes han
desarrollado la competitividad de sus productos en el mercado exterior, obteniendo buena rentabilidad por sus
productos con valor agregado. Sin embargo la comparacin del producto procesado y sin procesar es de 1 a
10, pues el mayor volumen procesado es exportado con procesamiento primario (lavado y cardado) y
completa el proceso en los piases asiticos y europeos, donde reciben el valor agregado.
Los otros agentes econmicos importantes de la cadena de valor de la alpaca, son los rescatistas y
acopiadores mayoristas, quienes comercializan con los productores en ferias locales (Katos), pagando precios
por debajo del costo real; estos agentes a la vez ofertan a la industria textil volmenes mayores obteniendo
grandes mrgenes de rentabilidad.
Los proveedores de bienes y servicios de sanidad de esta cadena no desarrollan adecuadamente esta
actividad, pues la baja rentabilidad del producto no permite al productor invertir en sanidad preventiva, ni
curativa, lo que incrementa los ndices de mortalidad de la especie, sobre todo en animales jvenes.
Para revertir esta situacin, los actores de la cadena de valor, deben fortalecer los enfoques de cadena y esto
implica planificar y actuar en un conjunto de sub sistemas que les permita gestionar, comercializar en un
mercado competitivo. Como un segundo paso los productores deben ingresar a generar valor agregado al
producto, no sin antes mejorar la calidad del producto utilizando tecnologa apropiada para mejorar los
procesos de produccin, comercializacin y transformacin en la crianza de alpacas.
3.1.2
20
Caylloma
Castilla
Condesuyos
Distrito
Cayarani
Salamanca
La Unin
Huaynacotas
Puyca
Arequipa
Anexos
alpaquero
N
Criadores
Poblacin de
alpacas
Prom./
criador
Pastos naturales
zona alpaquera
67
7
11
5
3
13
3
2
1
2
3
3
14
16
5
4
3
3
1
3,343
262
887
126
131
541
296
87
48
25
94
74
772
528
297
91
55
75
10
333,150
29,886
69,653
18,974
17,060
72,060
29,059
16,946
12,051
3,345
14,421
25,957
62,738
43,072
24,111
5,289
2,492
10,655
525
99
114
78
134
91
131
95
137
168
54
100
188
80
31
82
58
45
142
52
584,307
59,624
110,000
19,034
15,015
105,000
68,000
22,200
8,434
20,000
20,000
13,000
124,000
97,000
50,000
30,000
5,000
11,000
1,000
252
23,404
93
53,000
3
4
76
146
7,177
15,300
92
105
45,000
51,000
13
4
2
9
6
3
112
368
55
91
628
552
76
5,119
37,777
4,000
11,300
29,173
24,864
4,309
466,576
93
73
124
46
45
57
362
147,000
30,000
21,000
192,715
182,715
10,000
1,074,022
Para determinar la poblacin afectada por el problema, se ha tomado en consideracin la informacin del Plan Ganadero
de la Regin Arequipa (fuente Oficial del CONACS 2005); en el cual muestra que la poblacin de la provincia de la
Unin es de 37,777 alpacas que representan el 8.10% de la regin Arequipa. En un programa de capitaciones
desarrollado en los aos 2011 y 2012 en los anexos de Huarcaya y Llihua, se determino que existen ms de 15,000.00
alpacas, con un promedio de 200 alpacas por productor.
3.1.3
21
La actividad central que desarrolla el poblador andino de la Regin Arequipa, es la crianza de camlidos
sudamericanos; en el ao 2007, 5,119 productores desarrollaban sus actividades de crianza de camlidos
sudamericanos en la Regin Arequipa (actividad representativa en la Provincia de la Unin).
La poblacin econmicamente activa de la zona alto andina de la regin Arequipa; en edad de trabajar (entre
los 15 y 60 aos) representa el 82% del total de la poblacin; la actividad laboral de crianza de camlidos
domsticos absorbe un 40% de esta PEA.
Un porcentaje considerable, (aun no determinado de los criadores de alpacas) migra de manera golondrina a
las ciudades de Puno, Cusco, Moquegua y Arequipa en busca de puestos de trabajo (obreros y jornaleros de
chacra), por lo que las actividades de esquila, empadre y paricin de alpacas no son realizadas por muchos
de ellos, dejando la actividad del pastoreo a las mujeres y nios en edad escolar.
Los ndices de analfabetismo representa el 78% de la poblacin adulta, mayormente en la poblacin de ms
de 50 aos, los jvenes tienen primaria incompleta y solamente el 1.7% tienen educacin superior.
El ingreso per-cpita promedio anual de la zona, es de $480 en la clase A, $350 en la clase B y $150 en la
clase C y D, en base a estos indicadores podemos deducir que el sector alpaquero tiene una economa de
subsistencia. En la Regin Arequipa segn el mapa de pobreza de FONCODES, sus distritos alto andinos
estn considerados como zonas de pobreza y extrema pobreza.
Con respecto a la organizacin, como en toda actividad comercial con enfoque a la cadena productiva, la
organizacin es y ser la base para el desarrollo del sector alpaquero del pas, sin ello no se puede hablar de
22
cambios y fortalecimiento dentro de la cadena de valor (actores). En la mayora de los distritos alpaqueros de
la Unin, existen organizaciones legalmente constituidas; pero todas tienen un carcter puramente gremial,
sin objetivos de largo plazo y desconocimiento de la cadena productiva propiamente dicha y son manejadas
sin tener en cuenta ninguna herramienta de gestin empresarial.
Las organizaciones, estn en proceso de legalizacin y reestructuracin de sus padrones (los que deben de
servir como soporte organizacional). Las instituciones pblicas y privadas vienen apoyando los diferentes
niveles de organizaciones alpaqueras, un ejemplo de ello es la asociacin de alpaqueros de Huarcaya.
c).- Aspectos Genticos y Fisiolgicos
Con respecto al genotipo, el 94% del total de alpacas, es de la raza Huacaya y el 6% es de la raza Suri; en
llamas el 64% es de la raza Kcara y 36% es de la raza Chaku, siendo el 100% de ovinos y vacunos de raza
criolla. La menor proporcin de Suri en comparacin con la Huacaya, se debe a su menor resistencia a las
inclemencias ambientales (friajes), esto explicara que un 45% de los rebaos no tenga alpacas de la raza
Suri. Con respecto a la llama, la Chaku muestra mayor cobertura de velln que la Kcara, sta sin embargo
tiene ms fortaleza para la carga.
Las razas de camlidos mencionados, no son genticamente puros, variando ampliamente segn la zona de
produccin (alpacas de color blanco 60%, manchadas 25% y de color 15%). La mayor proporcin de
produccin de alpacas de color blanco, se debe al mayor precio de la fibra blanca fijado en los ltimos 50
aos por la industria textil. La pureza del color tampoco est definida genticamente ya que los
apareamientos de individuos entre alpacas del mismo color (blanco con blanco) no siempre resultan cras con
el color de sus padres.
En el cuadro NIII.03, se muestra un resumen de las caractersticas productivas de la alpaca como resultado
de estudios realizados en el pas, no distancindose de esta realidad la regin Arequipa y por ende la
provincia de la Unin que se caracteriza por una baja natalidad, alta mortalidad embrionaria y de cras y alta
carga animal por hectrea de pastos naturales que conlleva a la disminucin de la soportabilidad de los
pastos naturales.
Cuadro N III.03.- Caractersticas productivas del rebao Alpaquero
Descripcin
Capital promedio anual de vientres (%)
80
50
Mortalidad:
- Del nacimiento al ao de edad (%)
30
12
18
60
40
25
40
23
24
Un 80% entre los rescatistas y/o alcanzadores (estos son los actores principales de dos niveles de acopio;
los ltimos se caracterizan por atender las zonas ms alejadas, donde los rescatistas no llegan).
Del volumen total acopiado por rescatistas y/o alcanzadores, los trasladan ntegramente a los grandes
compradores (industria textil), cliente principal de la gran industria arequipea, quienes absorben el 95% del
volumen que ellos concentran. El resto es para la elaboracin artesanal de hilados para uso de las familias.
Con respecto al precio, se puede indicar que se manejan dos tipos de precio por el mismo producto, el de los
rescatistas e intermediarios que al final venden en volumen a la industria arequipea y el de las propias
empresas textiles arequipeas que adquieren mnimas cantidades.
h).- Servicios de Educacin
Con respecto al nmero de centros educativos, podemos indicar que la zona alpaquera cuenta con 56
instituciones educativas para una poblacin total de 8,644 pobladores. En la regin Arequipa, el Censo
Agropecuario de 1994 registra 44,023 productores individuales, de los cuales un 87.5% sabe leer y escribir, el
11.3 % no sabe leer ni escribir y el 1.2% no especifica ninguna informacin.
El nivel de educacin alcanzado por los productores alfabetos seala que el mayor porcentaje (52.5%) solo
tiene primaria, 2.4% tiene secundaria, el 25.6% tiene superior no universitario, el 8.1% tiene nivel superior
universitario y 10.2% no tiene ningn nivel de educacin. En la poblacin de 5 aos a ms se registra una
poblacin analfabeta total de 77,253 habitantes y en el mbito rural se registra a 20,989 analfabetos, es decir
el 27.17%. En relacin al total de la poblacin analfabeta en el mbito rural, en la provincia de la Unin es de
16.72%. En conclusin el productor agropecuario de la regin Arequipa tiene un nivel educativo relativamente
bajo, lo que limita sus posibilidades para incorporar nuevas tecnologas.
25
3.2
3.2.1
CAUSA INDIRECTA:
Prdida progresiva del germoplasma gentico
Escasez de ejemplares con caractersticas genticas adecuadas
Deficiente transferencia de tecnologa en la produccin de alpacas
Insuficiente campaas de prevencin y control de enfermedades
Inexistencia de asistencia tcnica en la crianza de alpacas
Por lo tanto, superar la problemtica existente implica no solo la capacitacin y asistencia tcnica, sino
tambin efectuar la transferencia de tecnologa con enfoque a la cadena productiva para mejorar la tecnologa
tradicional de produccin, comercializacin y transformacin y fortalecer la cadena de valor y para hacer
competitivo el sector.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS INDIRECTOS
Escasos ingresos econmicos de los productores de alpacas
26
EFECTOS FINAL.
Bajo nivel socioeconmico de la poblacin alto andinas de la Provincia de la Unin- Regin Arequipa
27
Desconocimiento en canales de
comercializacin
Prdida
progresiva del
germoplasma
gentico
Escasez
de
ejemplares con
caractersticas
genticas
adecuadas
Deficiente
transferencia
tecnologa en
produccin
alpacas
Prevalencia de enfermedades en
alpacas
de
la
de
Insuficiente campaas de
prevencin y control de
enfermedades
Inexistencia de
asistencia tcnica en
la crianza de alpacas
Dbil
conocimiento
tecnolgico en
mejoramiento
gentico
Aspecto sanitario parsitos que producen la sarna, piojos, abortos, muertes por enfermedades infectocontagiosas como fiebre
amarilla, neumonas, diarreas, etc.
Alpaca con diarrea y vsceras de alpaca con signos de presencia de fiebre amarilla
30
Problemas ocasionados por fenmenos naturales, nevadas y heladas muy frecuentes en la zona producen mortandad por el fro,
producindose neumonas y falta de alimento
31
32
Elevar los niveles de produccin y productividad de las alpacas en la provincia de la unin, Distrito
de Huaynacotas, anexos de Huarcaya y Llihua, regin Arequipa
Disminucin de enfermedades
prevalentes enfermedades en
alpacas
Inexistencia de ndices de
consanguinidad en alpacas
Recuperacin
progresiva del
germoplasma
gentico
Existencia de
ejemplares con
caractersticas
genticas
adecuadas
Eficiente transferencia
de tecnologa en la
produccin
de
alpacas
Existencia de un Programa
Integral de pastos naturales y
cultivados
Conocimiento
tecnolgico en
mejoramiento gentico
Asistencia tcnica
especializada en la
crianza de alpacas
Componente 02
Servicio Ganadero
Mdulo de reproduccin animal y de mejoramiento gentico (con introduccin de 02 reproductores por
modulo)
Registros Genealgicos
Control de produccin y reproduccin
Evaluacin Gentica
ALTERNATIVA 02: Instalacin de Centros Pilotos de Capacitacin a Productores Alpaqueros con
enfoque a cadenas productivas.
Esta alternativa comprende la ejecucin de los siguientes componentes de inversin:
Componente 01
Implementacin de 20 Modulo de Transferencia Tecnolgica
Componente 02
Servicio Ganadero
Mdulo de reproduccin animal y de mejoramiento gentico (con introduccin de 04 reproductores por
modulo)
Registros Genealgicos
Control de produccin y reproduccin
Evaluacin Gentica
IV.
FORMULACI
ON Y
EVALUACIO
N
35
Provincia
Distrito
La Unin
Huaynacotas
N total de productores
N productores
400
400
Como se puede apreciar en el Cuadro IV. 01, la provincia de la Unin cuenta con un total de 400 productores
alpaqueros; En el distrito de Huaynacotas en los anexos de Huarcaya y Llihua; que representan la demanda
potencial receptora del servicio de capacitacin.
Para la proyeccin se considera la tasa de crecimiento anual para la provincia de la Unin, en 1%
considera este porcentaje ya que la tasa de crecimiento es negativa.
se
Cuadro IV. 02.- Proyeccin de Productores de Alpaca Anexos de Huarcaya Llihua, distrito de Huaynacota, provincia de la Unin,
Regin Arequipa
Periodo
Demanda
2012
400
2013
404
2014
408.04
10
2015
412.12
11
2016
416.24
12
2017
420.4
13
2018
424.61
14
2019
428.85
15
2020
433.14
16
2021
437.47
17
2022
441.84
36
Prov.
Distrito
La Unin
Huaynacotas
15,000
En el cuadro IV. 04, se observa un incremento en la poblacin de alpacas, por lo que resulta importante
mencionar que dicha poblacin de alpacas se caracteriza por ser de bajo nivel gentico que limita elevar los
ndices de produccin y productividad, estas reflejadas en los altos % de mortalidad y morbilidad que registra
nuestra regin. La demanda de servicio de Asistencia Tcnica para el ao 2013 es equivalente a 15,000
cabezas de alpacas.
Cuadro IV. 04.- Resea y proyeccin de la demanda de Asistencia Tcnica
N
Periodo
Demanda
2007
8,800.00
2008
9,000.00
2009
9,300.00
2010
9,500.00
2011
11,800.00
2012
12,500.00
2013
15,000.00
2014
15,500.00
2015
16,000.00
10
2016
16,200.00
11
2017
16,500.00
12
2018
17,000.00
13
2019
17,200.00
14
2020
17,500.00
15
2021
18,000.00
16
2022
18,200.00
17
2023
18,500.00
37
Periodo
Oferta Proyectada
2007
2008
2009
2010
2011
50
2012
50
2013
120
2014
120
2015
120
10
2016
130
11
2017
130
12
2018
130
13
2019
140
14
2020
140
15
2021
140
16
2022
140
17
2023
140
Cabe resaltar que en los ltimos aos se presenta el fenmeno natural denominado friaje (caracterizado por
bajas temperaturas que llegan hasta (-20C en las noches), intensas nevadas en zonas ubicadas a ms de
3,500 msnm, periodos que abarcan hasta 48 horas de intensas precipitaciones (nieve y granizo) as como
lluvias y fuertes vientos que provocan la muerte del ganado oriundo (camlidos sudamericanos).
4.2.2. Oferta de los Servicios de Asistencia Tcnica
La asistencia tcnica es brindada principalmente por SENASA Arequipa y en menor porcentaje por
Organismos no Gubernamentales (ONGs), como la proliferacin de enfermedades neumnicas (efecto directo
del friaje) y el control/tratamiento de la sarna. En estos anexos de Huarcaya y Llihua no hubo asistencia
tcnica hasta antes del 2010, es a partir del ao 2011 que se brinda asistencia tcnica, gracias a la
intervencin de un programa de transferencia de tecnologas en el sector alpaquero, que se desarrolla debido
a la firma de un convenio interinstitucional, entre el Gobierno Regional, Municipalidad de Huaynacotas y
Compaa Minera Arcasel S.A.C
Cuadro IV. 06.- Oferta de Servicio de Sanidad Animal y Asistencia Tcnica a alpacas anexos de Huarcaya y Llihua, Distrito de
Huaynacotas, provincia de la Unin
38
Ao
2007
2008
2009
2010
2011
2,000.00
2012
2,000.00
2013
3,000.00
2014
3,000.00
2015
3,200.00
10
2016
3,200.00
11
2017
3,500.00
12
2018
3,500.00
13
2019
3,500.00
14
2020
3,500.00
15
2021
3,500.00
16
2022
3,500.00
17
2023
3,500.00
39
Oferta de Capacitacin de
Productores
Balance
Oferta - Demanda
Ao
2007
260
-280
2008
270
-270
2009
280
-280
2010
290
-290
2011
320
50
-270
2012
360
50
-310
2013
400
120
-280
2014
420
120
-300
2015
440
120
-320
10
2016
450
130
-320
11
2017
460
130
-330
12
2018
470
130
-340
13
2019
480
140
-340
14
2020
490
140
-350
15
2021
500
140
-360
16
2022
510
140
-370
17
2023
520
140
-380
40
El Cuadro IV.08, indica que el ao 2012, 12,500 alpacas carecen de una adecuada asistencia tcnica, en:
(uso racional de pastos naturales, manejo y empadre controlado, paricin, destete, sanidad, esquila, entre
otros), aspectos que el presente proyecto pretende brindar en la provincia de la Unin.
Cuadro IV. 08- Balance Oferta Demanda del Servicio de Asistencia Tcnica, en Funcin a Cabezas de Alpacas
Demanda de Asist.
Tcnica de Alpacas
Balance
Oferta - Demanda
Ao
2007
8,800.00
-8800.00
2008
9,000.00
-9,000.00
2009
9,300.00
-9,300.00
2010
9,500.00
-9,500.00
2011
11,800.00
2,000.00
-9,800.00
2012
12,500.00
2,000.00
-10,500.00
2013
15,000.00
3,000.00
-12,000.00
2014
15,500.00
3,000.00
-12,500.00
2015
16,000.00
3,200.00
-12,800.00
10
2016
16,200.00
3,200.00
-13,000.00
11
2017
16,500.00
3,500.00
-13,000.00
12
2018
17,000.00
3,500.00
-13,500.00
13
2019
17,200.00
3,500.00
-13,600.00
14
2020
17,500.00
3,500.00
-13,900.00
15
2021
18,000.00
3,500.00
-14,400.00
16
2022
18,200.00
3,500.00
-14,600.00
17
2023
18,500.00
3,500.00
-14,900.00
41
5.1
Alternativa 01:
Implementacin de Mdulos de Transferencia e Innovacin de Tecnolgica con enfoque a Cadenas
Productivas a Productores Alpaqueros
Esta opcin, comprende la aplicacin de mtodos y medidas eficientes que impulsen el desarrollo integral,
fortalecimiento y crecimiento de las capacidades del productor (mediante el acceso al conocimiento, la
experiencia, la innovacin y desarrollo de tecnologas de manejo ganadero) a travs de una adecuada
articulacin entre sus agentes y una equitativa participacin en la cadena productiva que permita el
mejoramiento competitivo de los productores alpaqueros de la provincia de Caylloma, regin Arequipa.
Esta alternativa comprende la ejecucin de los siguientes componentes de inversin:
Componente 01
Implementacin de 10 Mdulos de Transferencia e Innovacin de Tecnolgica
Cada mdulos de Transferencia e Innovacin Tecnolgica, es un componente de inversin cuyo sistema esta
orientado a funciones conjuntas de implementacin, capacitacin, asistencia tcnica, gestin y
comercializacin, desempeando en forma complementaria acciones conjuntas sobre procesos de
produccin, comercializacin y transformacin con la participacin directa de los actores (productores,
comerciantes, estado y sociedad civil) a travs de una adecuada articulacin entre sus agentes y/o
actividades concretas y definidas.
Implementacin de un Programa de Capacitacin con enfoque a la cadena productiva.
Se brindara mediante la modalidad de curso-taller fortaleciendo todos los procesos de produccin,
comercializacin y transformacin (das de campo personalizados transfiriendo conocimiento y habilidades) a
los productores (actores principales de la produccin) con la finalidad de impulsar el desarrollo mediante la
formacin y capacitacin en temas de aplicacin tecnolgica en: mejoramiento gentico (seleccin de
reproductores y empadre controlado), sanidad (prevencin de enfermedades), alimentacin (manejo de
pastizales), comercializacin de fibra (tcnicas de esquila y normas tcnica de fibra de alpaca) y
comercializacin de carne, con la participacin de comerciantes, industriales, instituciones pblicas y la
sociedad civil (organizaciones).
La participacin de los productores, para ejecutar el Plan de Accin Anual y la programacin de apoyo de los
facilitadores en temas especficos sern identificadas y socializadas por los actores (productores directos) de
acuerdo a sus necesidades ms urgentes.
Implementacin de un Programa de Asistencia Tcnica
Se realizara mediante visitas permanente a campo, dirigidas y personalizadas durante todo el proceso de
desarrollo del proyecto, seleccionando reproductores, manejo sanitario, instalacin y siembra de pastos y
forrajes y gestin de calidad con una activa y equitativa participacin de los productores, las organizaciones y
las instituciones pblicas.
Fortalecimiento de capacidades de promotores pecuarios locales
Se identificar y fortalecer a promotores, mejorando sus capacidades en metodologas participativas y
sostenibles, como la de: campesino a campesino.
Instalacin y Siembra para mejorar la gestin de Recursos Naturales
Se instalaran en los 10 mdulos, un total de 10 Has de Forrajes (avena y cebada) en terrenos de tipo
dormideros de ganado y/o cercos abanados.
Finalmente, se instalara utilizando cercos enmallados de alambre galvanizado un total de 4,000 metros
lineales en los mdulos a formarse.
42
Articulacin Comercial
Aspecto importante, que permite fortalecer la cadena productiva de la fibra, carne y reproductores, con la
participacin equitativa y organizada de los productores, comerciantes, industriales y la sociedad civil durante
el proceso de acopio fibra de alpaca, beneficio de carne y otros productos y sub productos. La finalidad es
poder consolidar la oferta y demanda para obtener mejores precios por la calidad de produccin obtenida y
condiciones de pago al valor agregado de parte de los comercializadores (comerciantes, industriales y
consumidor) como parte de la cadena productiva.
Componente 02
Servicio Ganadero
Mdulo de reproduccin animal y de mejoramiento gentico (con introduccin de 02 reproductores
por modulo)
Registros Genealgicos
Control de produccin y reproduccin
Evaluacin Gentica
43
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
Asistencia Tcnica
- Sanidad
- Gentica
- Alimentacin
- Manejo Integral
- Valor agregado
Fortalecimiento
Locales
de
Promotores
Mejorar la
Gestin
de
Recursos
01 MODULO
10 MODULOS
02 Reproductores (*)
En el distrito de:
01 Botiqun y Equipo
Veterinario
Huaynacotas
Naturales
01
Instalacin de cobertizos
Siembra y conservacin de forrajes
Instalacin de cercos enmallados
1.5 Articulacin Comercial
Implementar alternativas de Articulacin
Comercial y Valor Agregado
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
Cercos
enmallados
metlicos
01 Ha de forrajes
02
(*) Los reproductores sern adquiridos de la zona norte de la regin Puno (provincias de Melgar y carabaya)
y/o sur de la regin Cusco (provincia de Canchis) o de la provincia de Caylloma (regin Arequipa; por ser
zonas que presentan superior calidad gentica y oferta de reproductores (alpacas de la raza huacaya de color
blanco de dos y tres aos de edad), para mejorar el genotipo/fenotipo y disminuir la alta consanguinidad de
alpacas en la zona de intervencin del proyecto.
44
Alternativa 02:
Instalacin de Centros Pilotos de Capacitacin a Productores Alpaqueros
Esta alternativa, comprende la aplicacin de mtodos eficientes que eleven el desarrollo integral,
fortalecimiento y crecimiento de las capacidades del productor, mediante el acceso al conocimiento y
desarrollo de tecnologas de manejo ganadero (alpacas) en la provincia de la Unin, regin Arequipa.
Esta alternativa comprende la ejecucin de los siguientes componentes de inversin:
Componente 01
Implementacin de 20 Modulo de Transferencia de Tecnolgica
Cada uno de los mdulos de Transferencia Tecnolgica, es un componente de inversin cuyo sistema esta
orientado a funciones conjuntas de capacitacin, asistencia tcnica y fortalecimiento organizacional
desempeando en forma complementaria acciones y/o actividades concretas y definidas.
Programa recapacitacin
Se brindar, mediante la modalidad de cursos la transferencia de conocimientos con la finalidad de impulsar el
desarrollo del productor alpaquero en temas como aplicacin de tecnologas en: mejoramiento gentico,
sanidad, alimentacin y comercializacin.
Componente 02
Servicio Ganadero
Mdulo de reproduccin animal y de mejoramiento gentico (con introduccin de 04 reproductores
por modulo)
Registros Genealgicos
Control de produccin y reproduccin
Evaluacin gentica
45
4.5
COSTOS
Cantidad
Mano de obra
Pastor
1
Esquilador
0.5
Sanidad
10
Otros
Costo Total por modulo S/. Ao
Inversin Total Sin Proyecto a precios privados
Inversin Total Sin Proyecto a precios sociales
P. U.
Costo Total
4200
2100
100
6,250
4,200
1,050
1,000
625
6,875
137,500.00
116,875.00
46
4.5.2
Alternativa 01
Cant.
Precio
Unitario
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costo total
12
4,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
48,000.00
Millar
Millar
2
1
1,000.00
1,000.00
700.00
350
700.00
350
600.00
300
2,000.00
1,000.00
Asistencia tcnica
Adquisicin de reproductores
Reproductor
cabeza
20
4,000,00
40,000.00
40,000.00
Pasantas
Pasantas
Unidad
7,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
42,000.00
Global
Unidad
10
2
1,500.00
12,000.00
5,000.00
24,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
24,000.00
Global
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
Global
1,500.00
Descripcin
U.M.
Costos Directos
Implementacin de Mdulos (10)
Capacitaciones
Material de capacitacin
Folletos
Calendarios
Equipos
Botiqun y equipo veterinario
Motos XL 200
Combustible y mantenimiento de 2
motos
Implementacin y equipamiento
Instalaciones
Instalacin de cobertizos
Ahijaderos ( cercos enmallados)
Cultivo y conservacin de cebada y
avena
1,500.00
Unidad
ha
10
10
7,000.00
6,000.00
35,000.00
30,000.00
35,000.00
30,000.00
ha
10
2,000.00
7,000.00
7,000.00
6,000.00
20,000.00
6,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
4,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
30,000.00
193,550.00
168,050
62,900.00
424,500.00
Servicios
Servicios a terceros
Global
Imprevistos
Imprevistos
Global
Eventos
Feria Alpaquera
80,000.00
Unidad
10,000.00
70,000.00
60,000.00
10,000.00
GASTOS GENERALES
90,400.00
SUPERVISIN
15,000.00
10,000.00
90,400.00
15,000.00
IMPACTO AMBIENTAL
90,400.00
15,000.00
271,200.00
45,000.00
15,000.00
15,000.00
765,700.00
654,145.00
IMPORTANTE: En cuanto al componente de adquisicin de alpacas este ser asumido ntegramente por CIA
Minera ARCASEL dicho compromiso ser formalizado con el Convenio de Cooperacin Interinstitucional.
47
Alternativa 02
Cant.
Precio
Unitario
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costo total
18
5,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
90,000.00
Millar
Millar
4
1.5
1,000.00
1,000.00
1,350.00
500
1,350.00
500
1,300.00
500
4,000.00
1,500.00
Reproductor machos
cabeza
20
4,500.00
45,000.00
45,000.00
90,000.00
Reproductores hembras
Cabeza
40
1,500.00
30,000.00
30,000.00
60,000.00
Pasantas
Pasantas
Unidad
7,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
42,000.00
Equipos
Botiqun y equipo veterinario
Motos XL 200
Global
Unidad
10
2
2,000.00
15,000.00
7,000.00
30,000.00
7,000.00
6,000.00
20,000.00
30,000.00
Global
7,000.00
7,000.00
6,000.00
20,000.00
Implementacin y equipamiento
Global
2,000.00
Instalaciones
Instalacin de cobertizos
Ahijaderos ( cercos enmallados)
Unidad
ha
10
10
8,000.00
7,000.00
40,000.00
35,000.00
40,000.00
35,000.00
ha
10
2,000.00
7,000.00
7,000.00
6,000.00
20,000.00
6,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
6,000.00
7,000.00
7,000.00
6,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
30,000.00
267,850.00
235,850.00
81,800.00
585,500.00
EXPEDIENTE TCNICO
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN
IMPACTO AMBIENTAL
15,000.00
109,200.00
20,000.00
109,200.00
20,000.00
109,200.00
20,000.00
15,000.00
15,000.00
327,600.00
60,000.00
15,000.00
Descripcin
U.M.
Costos Directos
Implementacin de Mdulos (20)
Capacitaciones
Material de capacitacin
Folletos
Calendarios
Ejecucin de eventos de capacitacin
Asistencia tcnica
Adquisicin de reproductores
Global
Imprevistos
Imprevistos
Eventos
Feria Alpaquera
Unidad
2,000.00
80,000.00
70,000.00
1,003,100.00
857,135.00
48
U.M.
Cant.
Precio
Unitario
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costo total
Gastos Generales
Especialista de Capacitacin
mes
4,000.00
48,000.00
48,000.00
48,000.00
144,000.00
Tcnicos
mes
2,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
72,000.00
Auxiliar
mes
1,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
36,000.00
Descripcin
Viaticos capacitaciones
Global
12
1,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
12,000.00
Alquiler de camioneta
Global
1,200.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
7,200.00
90,400.00
90,400.00
90,400.00
271,200.00
Cant.
Precio
Unitario
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costo total
Especialista de Capacitacin
mes
4,500.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
162,000.00
Tcnicos
mes
2,500.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
90,000.00
Auxiliar
mes
1,200.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
43,200.00
Descripcin
Gastos Generales
Viaticos capacitaciones
Global
18
1,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
18,000.00
Alquiler de camioneta
Global
12
1,200.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
14,400.00
109,200.00
109,200.00 109,200.00
327,600.00
49
Descripcin
ao 0
ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
ao 6
ao 7
ao 8
ao 9
ao 10
765,700.00
10,000.00
439,500.00
271,200.00
1.1.4. Supervisin
45,000.00
34,900.00
34,900.00
34,900.00
34,900.00
34,900.00
34,900.00
34,900.00
34,900.00
34,900.00
34,900.00
19,100.00
19,100.00
19,100.00
19,100.00
19,100.00
19,100.00
19,100.00
19,100.00
19,100.00
19,100.00
INCREMENTO
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
765,700.00
-15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
765,700
-14,495
-13,299
-12,200
-11,193
-10,269
-9,421
-8,643
-7,929
-7,275
-6,674
ao 0
ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
ao 6
ao 7
ao 8
ao 9
ao 10
654,145.00
9,100
373,575.00
230,520
40,950.00
29,665.00
29,665.00
29,665.00
29,665.00
29,665.00
29,665.00
29,665.00
29,665.00
29,665.00
29,665.00
16,235.00
16,235.00
16,235.00
16,235.00
16,235.00
16,235.00
16,235.00
16,235.00
16,235.00
16,235.00
INCREMENTO
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
654,145.00
1.00
654,145.00
-13,430.00 -13,430.00 -13,430.00 -13,430.00 -13,430.00 -13,430.00 -13,430.00 -13,430.00 -13,430.00 -13,430.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
-9,514.15
-8,728.58
-8,007.87
-7,346.67
-6,740.06
-6,183.55
-5,672.98
51
51
ao 0
ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
ao 6
ao 7
ao 8
ao 9
ao 10
1,003,100.00
15,000.00
585,500.00
327,600.00
1.1.4. Supervisin
60,000.00
15,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
Costos de Mantenimiento
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
Costos de Mantenimiento
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
137,500.00
865,600.00
66,800.00
66,800.00
66,800.00
66,800.00
66,800.00
66,800.00
66,800.00
66,800.00
66,800.00
66,800.00
727,104
56,112
56,112
56,112
56,112
56,112
56,112
56,112
56,112
56,112
56,112
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
865,600.00
61,284.40
56,224.22
51,581.86
47,322.80
43,415.42
39,830.66
36,541.89
33,524.67
30,756.58
28,217.04
727,104
51,479
47,228
43,329
39,751
36,469
33,458
30,695
28,161
25,836
23,702
Factor de Actualizacin
51
52
ao 0
ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
ao 6
ao 7
ao 8
ao 9
ao 10
842,604.00
12,600.00
491,820.00
275,184.00
1.1.4. Supervisin
50,400.00
12,600.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
Costos de Mantenimiento
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
Costos de Mantenimiento
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
727,104.00
56,112.00
56,112.00
56,112.00
56,112.00
56,112.00
56,112.00
56,112.00
56,112.00
56,112.00
56,112.00
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
727,104.00
51,478.90
47,228.35
43,328.76
39,751.16
36,468.95
33,457.75
30,695.19
28,160.72
25,835.52
23,702.32
115,500.00
51
53
4.6
15,000
Ao 2
15,000
Ao 3
15,000
Ao 4
15,000
Ao 5
15,000
Ao 6
15,000
Ao 7
15,000
Ao 8
15,000
Ao 9
15,000
Ao 10
15,000
3,000
12,000
3,000
12,000
3,000
12,000
3,000
12,000
3,000
12,000
3,000
12,000
3,000
12,000
3,000
12,000
3,000
12,000
3,000
12,000
83.70
83.70
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
Alpaca Hembras
83.70
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
6.00
27.00
6.00
26.00
6.00
26.00
6.00
26.00
6.00
26.00
6.00
26.00
6.00
26.00
6.00
26.00
6.00
26.00
6.00
26.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
1,316,700.00
1,310,400.00
1,310,400.00
1,310,400.00
1,310,400.00
1,310,400.00
1,310,400.00
1,310,400.00
1,310,400.00
1,310,400.00
Alpacas Machos
Fibra de Alpaca (Lbs)
Carne de Alpaca (kg)
Alpacas Hembras
Fibra de Alpaca (Lbs)
Carne de Alpaca (kg)
Parcial
Costo Total (S/.)
Valor Neto Produccin
Factor de Actualizacin
VNP Actualizado
283,500.00
113,400.00
170,100.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,316,700.00
1,255,500.00
61,200.00
0.92
56,146.79
277,200.00
113,400.00
163,800.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,310,400.00
1,531,050.00
-220,650.00
0.84
-202,431.19
277,200.00
113,400.00
163,800.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,310,400.00
1,531,050.00
-220,650.00
0.77
-185,716.69
277,200.00
113,400.00
163,800.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,310,400.00
1,531,050.00
-220,650.00
0.71
-170,382.28
277,200.00
113,400.00
163,800.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,310,400.00
1,531,050.00
-220,650.00
0.65
-156,314.02
277,200.00
113,400.00
163,800.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,310,400.00
1,531,050.00
-220,650.00
0.60
-143,407.36
277,200.00
113,400.00
163,800.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,310,400.00
1,531,050.00
-220,650.00
0.55
-131,566.39
277,200.00
113,400.00
163,800.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,310,400.00
1,531,050.00
-220,650.00
0.50
-120,703.11
277,200.00
113,400.00
163,800.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,310,400.00
1,531,050.00
-220,650.00
0.46
-110,736.79
277,200.00
113,400.00
163,800.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,310,400.00
1,531,050.00
-220,650.00
0.42
-101,593.39
Alpaca Machos
Alpaca Hembras
Ao 1
51
54
Alternativa 01
CONCEPTO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Nmero de Animal
Alpaca Machos
Alpaca Hembras
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
83.70
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
Alpaca Machos
Alpaca Hembras
83.70
83.70
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Carne de Alpaca
Mrd. Alpaca Hembra
Fibra de Alpaca
Carne de Alpaca
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
991,800.00
991,800.00
991,800.00
991,800.00
991,800.00
991,800.00
991,800.00
991,800.00
991,800.00
991,800.00
Alpacas Machos
Fibra de Alpaca (Lbs)
Carne de Alpaca (kg)
Alpacas Hembras
Fibra de Alpaca (Lbs)
Carne de Alpaca (kg)
Parcial
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
1,255,500.00
-263,700.00
0.92
1,531,050.00
-539,250.00
0.84
1,531,050.00
-539,250.00
0.77
1,531,050.00
-539,250.00
0.71
1,531,050.00
-539,250.00
0.65
1,531,050.00
-539,250.00
0.60
1,531,050.00
-539,250.00
0.55
1,531,050.00
-539,250.00
0.50
1,531,050.00
-539,250.00
0.46
1,531,050.00
-539,250.00
0.42
51
55
VNP Actualizado
-241,926.61
-494,724.77
-453,875.94
-416,399.94
-382,018.30
-350,475.50
-321,537.16
-294,988.22
-270,631.39
-248,285.68
Alternativa 02
Beneficios sin proyecto.
CONCEPTO
Nmero de Animal
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
Alpaca Machos
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
Alpaca Hembras
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
83.70
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
Alpaca Machos
Alpaca Hembras
83.70
83.70
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
15.00
4.00
15.00
4.00
15.00
4.00
15.00
4.00
15.00
4.00
15.00
4.00
15.00
4.00
15.00
4.00
15.00
4.00
15.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
865,800.00
865,800.00
865,800.00
865,800.00
865,800.00
865,800.00
865,800.00
865,800.00
865,800.00
865,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,255,500.00
-389,700.00
0.92
-357,522.94
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,531,050.00
-665,250.00
0.84
-610,321.10
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,531,050.00
-665,250.00
0.77
-559,927.62
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,531,050.00
-665,250.00
0.71
-513,695.06
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,531,050.00
-665,250.00
0.65
-471,279.87
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,531,050.00
-665,250.00
0.60
-432,366.85
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,531,050.00
-665,250.00
0.55
-396,666.84
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,531,050.00
-665,250.00
0.50
-363,914.53
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,531,050.00
-665,250.00
0.46
-333,866.54
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,531,050.00
-665,250.00
0.42
-306,299.58
51
56
15,000
Alternativa 02
Beneficios Con proyecto
CONCEPTO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Nmero de Animal
Alpaca Machos
Alpaca Hembras
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
83.70
83.70
83.70
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
6.00
27.00
6.00
27.00
6.00
27.00
6.00
27.00
6.00
27.00
6.00
27.00
6.00
27.00
6.00
27.00
6.00
27.00
6.00
27.00
5.00
25.00
5.00
25.00
5.00
25.00
5.00
25.00
5.00
25.00
5.00
25.00
5.00
25.00
5.00
25.00
5.00
25.00
5.00
25.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
1,270,440.00
1,270,440.00
1,270,440.00
1,270,440.00
1,270,440.00
1,270,440.00
1,270,440.00
1,270,440.00
1,270,440.00
1,270,440.00
Alpacas Machos
Fibra de Alpaca (Lbs)
Carne de Alpaca (kg)
Alpacas Hembras
Fibra de Alpaca (Lbs)
Carne de Alpaca (kg)
Parcial
Costo Total (S/.)
Valor Neto Produccin
Factor de Actualizacin
VNP Actualizado
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,255,500.00
14,940.00
0.92
13,706.42
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,531,050.00
-260,610.00
0.84
-239,091.74
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,531,050.00
-260,610.00
0.77
-219,350.22
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,531,050.00
-260,610.00
0.71
-201,238.74
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,531,050.00
-260,610.00
0.65
-184,622.69
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,531,050.00
-260,610.00
0.60
-169,378.62
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,531,050.00
-260,610.00
0.55
-155,393.23
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,531,050.00
-260,610.00
0.50
-142,562.59
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,531,050.00
-260,610.00
0.46
-130,791.37
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,531,050.00
-260,610.00
0.42
-119,992.08
51
57
VALOR
VBP INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (9%)
AO 1
S/.
1,316,700
991,800
324,900
0.92
AO 2
S/.
1,310,400
991,800
318,600
0.84
AO 3
S/.
1,310,400
991,800
318,600
0.77
AO 4
S/.
1,310,400
991,800
318,600
0.71
AO 5
S/.
1,310,400
991,800
318,600
0.65
AO 6
S/.
1,310,400
991,800
318,600
0.60
AO 7
S/.
1,310,400
991,800
318,600
0.55
AO 8
S/.
1,310,400
991,800
318,600
0.50
AO 9
S/.
1,310,400
991,800
318,600
0.46
AO 10
S/.
1,310,400
991,800
318,600
0.42
298,073
S/.
1,255,500
1,255,500
0
0.92
268,159
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.84
246,018
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.77
225,704
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.71
207,068
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.65
189,971
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.60
174,285
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.55
159,895
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.50
146,692
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.46
134,580
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.42
0
S/.
61,200
-263,700
324,900
0.92
0
S/.
-220,650
-539,250
318,600
0.84
0
S/.
-220,650
-539,250
318,600
0.77
0
S/.
-220,650
-539,250
318,600
0.71
0
S/.
-220,650
-539,250
318,600
0.65
0
S/.
-220,650
-539,250
318,600
0.60
0
S/.
-220,650
-539,250
318,600
0.55
0
S/.
-220,650
-539,250
318,600
0.50
0
S/.
-220,650
-539,250
318,600
0.46
0
S/.
-220,650
-539,250
318,600
0.42
298,073
268,159
246,018
225,704
207,068
189,971
174,285
159,895
146,692
134,580
ACTUAL
S/.
2,050,446
2,050,446
58
CONCEPTO
VBP INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (9%)
VAN del VBP Incremental
COSTO TOTAL INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (9%)
VAN del CT Incremental
VNP INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (9%)
VAN del VNP Incremental
AO 1
S/.
1,101,208
848,308
252,900
0.92
232,018
S/.
1,054,620
1,054,620
0
0.92
0
S/.
46,588
-206,312
252,900
0.92
232,018
AO 2
S/.
1,101,208
848,308
252,900
0.84
212,861
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.84
0
S/.
-184,874
-437,774
252,900
0.84
212,861
AO 3
S/.
1,101,208
848,308
252,900
0.77
195,285
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.77
0
S/.
-184,874
-437,774
252,900
0.77
195,285
51
AO 8
S/.
1,101,208
848,308
252,900
0.50
126,922
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.50
0
S/.
-184,874
-437,774
252,900
0.50
126,922
AO 9
S/.
1,101,208
848,308
252,900
0.46
116,442
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.46
0
S/.
-184,874
-437,774
252,900
0.46
116,442
VALOR
ACTUAL
S/.
AO 10
S/.
1,101,208
848,308
252,900
0.42
106,828 1,623,026
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.42
0
S/.
-184,874
-437,774
252,900
0.42
106,828 1,623,026
59
CONCEPTO
VBP INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (9%)
VAN del VBP Incremental
COSTO TOTAL INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (9%)
VAN del CT Incremental
VNP INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (9%)
VAN del VNP Incremental
AO 1
S/.
1,270,440
865,800
404,640
0.92
371,229
S/.
1,255,500
1,255,500
0
0.92
0
S/.
14,940
-389,700
404,640
0.92
371,229
AO 2
S/.
1,270,440
865,800
404,640
0.84
340,577
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.84
0
S/.
-260,610
-665,250
404,640
0.84
340,577
AO 3
S/.
1,270,440
865,800
404,640
0.77
312,456
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.77
0
S/.
-260,610
-665,250
404,640
0.77
312,456
51
AO 8
S/.
1,270,440
865,800
404,640
0.50
203,075
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.50
0
S/.
-260,610
-665,250
404,640
0.50
203,075
AO 9
S/.
1,270,440
865,800
404,640
0.46
186,307
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.46
0
S/.
-260,610
-665,250
404,640
0.46
186,307
AO 10
S/.
1,270,440
865,800
404,640
0.42
170,924
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.42
0
S/.
-260,610
-665,250
404,640
0.42
170,924
VALOR
ACTUAL
S/.
2,596,841
2,596,841
60
4.7
AO 1
S/.
1,067,170
727,272
339,898
0.92
311,833
S/.
1,054,620
1,054,620
0
0.92
0
S/.
12,550
-327,348
339,898
0.92
311,833
AO 2
S/.
1,067,170
727,272
339,898
0.84
286,085
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.84
0
S/.
-218,912
-558,810
339,898
0.84
286,085
AO 3
S/.
1,067,170
727,272
339,898
0.77
262,463
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.77
0
S/.
-218,912
-558,810
339,898
0.77
262,463
AO 8
S/.
1,067,170
727,272
339,898
0.50
170,583
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.50
0
S/.
-218,912
-558,810
339,898
0.50
170,583
AO 9
S/.
1,067,170
727,272
339,898
0.46
156,498
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.46
0
S/.
-218,912
-558,810
339,898
0.46
156,498
VALOR
ACTUAL
S/.
AO 10
S/.
1,067,170
727,272
339,898
0.42
143,576 2,181,346
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.42
0
S/.
-218,912
-558,810
339,898
0.42
143,576 2,181,346
Evaluacin Social
51
61
Programacin Anual
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Valor Actual
1. Incremento VNP
VNP Incremental
324,900.00
318,600.00
318,600.00
318,600.00
318,600.00
318,600.00
318,600.00
318,600.00
318,600.00
318,600.00
3,192,300.00
298,073.39
268,159.25
246,017.66
225,704.27
207,068.14
189,970.77
174,285.11
159,894.60
146,692.29
134,580.08
2,050,445.56
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
765,700.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
923,700.00
765,700.00
14,495.41
13,298.54
12,200.50
11,193.12
10,268.92
9,421.02
8,643.14
7,929.49
7,274.76
6,674.09
867,098.99
-765,700.00
309,100.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
-765,700.00
283,577.98
254,860.70
233,817.16
214,511.15
196,799.22
180,549.75
165,641.97
151,965.11
139,417.53
127,905.99
S/. 1,183,346.57
-765,700.00
309,100.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
38.22%
2. Costos Incrementales
Costos de Inversin
C. Directo
Expediente Tcnico
Gastos Generales
Supervisin
765,700.00
439,500.00
10,000.00
271,200.00
45,000.00
Costos Incremental de
operacin y mantenimiento
Total
Costo Increm. Actualiz.
3. Flujo Neto (1-2)
4. F. Actualizacin (9%)
7. Ratio Beneficio/Costo
2.365
VAN :
S/. 1,183,346.57
TIR :
38.22%
B/C :
2.365
62
Concepto
Programacin Anual
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
51
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Valor Actual
63
1. Incremento VNP
VNP Incremental
252,900.00
252,900.00
252,900.00
252,900.00
252,900.00
252,900.00
252,900.00
252,900.00
252,900.00
252,900.00
2,529,000.01
232,018.35
212,860.87
195,285.20
179,160.74
164,367.65
150,796.01
138,344.96
126,921.98
116,442.19
106,827.69
1,623,025.64
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
2. Costos Incrementales
Costos de Inversin
C. Directo
Expediente Tcnico
Gastos Generales
Supervisin
654,145.00
373,575.00
9,100.00
230,520.00
40,950.00
Costos Incremental de
operacin y mantenimiento
Total
654,145.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
788,445.00
654,145.00
12,321.10
11,303.76
10,370.42
9,514.15
8,728.58
8,007.87
7,346.67
6,740.06
6,183.55
5,672.98
740,334.14
-654,145.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
-654,145.00
219,697.25
201,557.11
184,914.78
169,646.59
155,639.07
142,788.14
130,998.29
120,181.92
110,258.64
101,154.72
S/. 882,691.49
-654,145.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
34.75%
7. Ratio Beneficio/Costo
2.192
VAN :
882,691.49
TIR :
34.75%
B/C :
2.192
Programacin Anual
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Valor Actual
1. Incremento VNP
VNP Incremental
404,640.00
404,640.00
404,640.00
404,640.00
404,640.00
404,640.00
51
404,640.00
404,640.00
404,640.00
404,640.00
4,046,400.00
64
371,229.36
340,577.39
312,456.32
286,657.18
262,988.24
241,273.61
221,351.94
203,075.17
186,307.50
170,924.31
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
2,596,841.01
2. Costos Incrementales
Costos de Inversin
C. Directo
Expediente Tcnico
Gastos Generales
1,003,100.00
585,500.00
15,000.00
327,600.00
Supervisin
60,000.00
Impacto Ambiental
15,000.00
Costos Incremental de
operacin y mantenimiento
Total
1,003,100.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
1,161,100.00
1,003,100.00
14,495.41
13,298.54
12,200.50
11,193.12
10,268.92
9,421.02
8,643.14
7,929.49
7,274.76
6,674.09
1,104,498.99
-1,003,100.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
-1,003,100.00
356,733.94
327,278.85
300,255.82
275,464.06
252,719.32
231,852.59
212,708.80
195,145.68
179,032.74
164,250.22
-1,003,100.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
7. Ratio Beneficio/Costo
S/. 1,492,342.02
37.11%
2.351
VAN :
S/. 1,492,342.02
TIR :
37.11%
B/C :
2.351
Programacin Anual
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Valor Actual
1. Incremento VNP
VNP Incremental
339,897.60
339,897.60
339,897.60
339,897.60
339,897.60
339,897.60
339,897.60
339,897.60
339,897.60
339,897.60
3,398,976.00
311,832.66
286,085.01
262,463.31
240,792.03
220,910.12
202,669.83
185,935.63
170,583.14
156,498.30
143,576.42
2,181,346.45
51
65
2. Costos Incrementales
Costos de Inversin
C. Directo
Expediente Tcnico
Gastos Generales
842,604.00
491,820.00
12,600.00
275,184.00
Supervisin
50,400.00
Impacto Ambiental
12,600.00
Costos Incremental de
operacin y mantenimiento
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
Total
842,604.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
976,904.00
842,604.00
12,321.10
11,303.76
10,370.42
9,514.15
8,728.58
8,007.87
7,346.67
6,740.06
6,183.55
5,672.98
928,793.14
-842,604.00
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
-842,604.00
299,511.56
274,781.25
252,092.89
231,277.88
212,181.54
194,661.96
178,588.96
163,843.08
150,314.75
137,903.44
S/. 1,252,553.31
-842,604.00
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
37.09%
7. Ratio Beneficio/Costo
2.349
VAN :
S/. 1,252,553.31
TIR :
37.09%
B/C :
2.349
51
66
4.8
Anlisis de Sensibilidad
Alternativa 01
Anlisis de Sensibilidad (1% tasa de interes)
AO
valor benef
Valor costo
bene - costo
(1+1)
bene x FA
costox FA
bene neto x FA
BENEFICIOS
COSTOS
BENEFICIO
NETO
F.A.
BENEFICIOS
ACTUALIZADOS
COSTOS
ACTUALIZADOS
BENEFICIO NETO
ACTUALIZADO
765,700.00
-765,700.00
1.0000
0.00
765,700.00
-765,700.00
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0909
29,536.36
1,436.36
28,100.00
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0083
2,685.12
130.58
2,554.55
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0008
244.10
11.87
232.23
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0001
22.19
1.08
21.11
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0000
2.02
0.10
1.92
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0000
0.18
0.01
0.17
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0000
0.02
0.00
0.02
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0000
0.00
0.00
0.00
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0000
0.00
0.00
0.00
10
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0000
0.00
0.00
0.00
3,249,000.00
923,700.00
2,325,300.00
10.00
32,490.00
767,280.00
-734,790.00
TOTAL
-734,790.00
-734,790.00
VANE =
-734,790.00
765,700
-1,500,490
B/C =
32,490
767,280
0.04
PRI =
TIR =
4.9
38.85%
Anlisis de Sostenibilidad
Los beneficiarios directos del presente perfil, son integrantes de las Asociacin de Productores de
Alpacas del distrito de la huaynacotas anexos huarcaya y llihua; quienes representados por sus
Organizacione, han elevado y firmado un Acta de Compromiso para financiar en su totalidad, los
costos de operacin y mantenimiento del proyecto a ejecutarse.
Los beneficiarios del proyecto, aportaran con terreno, alpacas y mano de obra no calificada,
necesario para las actividades y/o Buenas Prcticas Ganaderas (BPG) en manejo, sanidad,
alimentacin y mejoramiento gentico de alpacas.
En cuanto al componente de adquisicin de alpacas este ser asumido ntegramente por CIA
Minera ARCASEL dicho compromiso ser formalizado con el Convenio de Cooperacin
Interinstitucional.
SUELO
Textura
Estructura
Saturacin
Fertilidad
Erosin
Sedimentacin
Materia orgnica
AGUA
Disponibilidad
Contaminacin
Escorrenta superficial
ATMSFERA
Contaminacin
FLORA
Composicin
Hbitat
Prdida
FAUNA
Composicin
Comportamiento
Hbitat
Extraccin
PAISAJE
Ecosistema
ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Tcnicas agrcolas tradicionales
Patrimonio arqueolgicos y
culturales
(a)
(A)
(b)
(B)
Capacitacin
Asistencia
Tcnica
Mejoramiento de
Tecnologa de
Produccin
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
Apoyo en
Comercializacin
Coordinacin y
Gestin
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
Alternativa 01
Costo Total a precios privados
Costo Total a precios sociales
A PRECIOS PRIVADOS
Valor Actual Neto VAN
Tasa Interna de Retorno TIR
Beneficio / Costo B/C
A PRECIOS SOCIALES
Valor Actual Neto VAN
Tasa Interna de Retorno TIR
Beneficio / Costo B/C
Tasa Social de Descuento TSD
765,700.00
654,145.00
1,183,346.57
38.22%
2.36
882,691.49
34.75%
2.19
9%
1,003,100.00
842,604.00
1,492,342.02
37.11%
2.37
1,252.553.31
37.09%
2.34
9%
69
b.
c.
Transferencia de tecnologa.
Se ha prevista formular de acuerdo a la lnea de base de la produccin agropecuaria en los
mdulos a formarse.
Se implementara, dentro de los 10 mdulos de produccin registros reproductivos (empadre
controlado, registros de paricin), registros reproductivos (peso nacimiento, peso de velln) y
parmetros zootcnicos (fenotipo y genotipo) cuantificables.
Los productores utilizaran la innovacin tecnolgica e indirectamente replicaran la experiencia
exitosa.
71
COMPONENTES
PROPOSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
Capacitacin
Curso-taller (das de campo personalizados
transfiriendo conocimiento y habilidades) a los
productores con la finalidad de impulsar el desarrollo
mediante la formacin y capacitacin en temas de
aplicacin tecnolgica en: mejoramiento gentico,
sanidad, alimentacin, comercializacin y normas
tcnicas.
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS/RIESGOS
Polticas de apoyo y
estabilidad econmica
Evaluacin y supervisin de la
ejecucin del proyecto
La capitalizacin de su
actividad con nuevos
ingresos generados
Estabilidad poltica,
econmica y social del pais.
Informe de monitoreo y
supervisin
Las condiciones de
organizacin de la
Comunidades favorables
para el proyecto
Relacin de participantes,
registros fotografas y
evaluacin a los productores
alpaqueros participantes
Participacin de los
productores alpaqueros y
desembolso oportuno de la
inversin
Asistencia Tcnica
Transferencia de Tecnologas y Generacin de Servicios al Sector Alpaquero en la Provincia de Caylloma, Regin Arequipa
______________________________________________________________________________________________
Desembolso presupuestal
oportuno para la ejecucion
del proyecto
Participacin de los
productores alpaqueros y
desembolso oportuno de la
inversin
ACTIVIDADES
73
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
La Gerencia Regional de Agricultura y los Gobiernos Locales, han considerado como prioridad, la
transferencia de tecnologa con enfoque a la cadena de valor y mejorar genticamente por
medio de la implementacin de tipo modular para contrarrestar las condiciones negativas de
manejo de los camlidos y hacer competitivo el sector, mediante el fortalecimiento y mejora de
los procesos de produccin, comercializacin y transformacin.
Los productores alpaqueros de las zonas altoandinas de la regin Arequipa, requieren el apoyo
de los actors de la cadena de valor (instituciones del sector pblico y privado, sociedad civil) para
mejorar la calidad de los procesos de produccin, comercializacin y transformacin, para hacer
competitivo el sector alpaquero.
Desde la perspectiva de la conservacin de los recursos naturales, el proyecto viabiliza la mejora
de los camlidos en comparacin con otras especies, dado que los camlidos no afectan al
medio ambiente y se reproducen a ms de 4,000 m.s.n.m.
Los costos de operacin y mantenimiento, sern asumidos en su totalidad por los beneficiarios
directos del proyecto.
Recomendaciones
Sugerir a la Gerencia Regional de Agricultura, fomentar un convenio de trabajo con los gobiernos
locales, la Federacin Regional de Productores de Alpacas de Arequipa (FRALPACA) para
desarrollar las actividades agropecuarias.
As mismo, coordinar con las Asociaciones de Productores Alpaqueros de cada anexo para
incentivar la produccin de calidad de los camlidos sudamericanos, aplicando tecnologa
adaptada a la zona (rea de influencia del proyecto).