PROCEDIMENTO

SIGLA:
MU QUALIDADE

CDIGO:
7Q3900Q2PR1003
ITEM CODIFICVEL:
100000
PRIMEIRA EMISSO:
JULHO/ 97
TTULO:
SGA- CRITRIOS PARA IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTAIS
REQUISITO/NORMA:
ISO 14001
TOTAL DE PGINAS:
19

C O N T R O L E D E R E V I S E S
REV ORIGEM DESCRIO REVISADO
POR:
VERIFICADO
POR:
DATA
Z MDS
ESTE PROCEDIMENTO SUBSTITUI O PROCEDIMENTO
MDS1003 REVISO B CRITRIOS PARA
IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTAIS

ADONIAS J. NGELO NOV/04
A MDS REVISO GERAL ADONIAS J. NGELO MAI/05
B MDS REVISO GERAL ADONIAS J. NGELO JUN/05
C U-IGA
REVISO GERAL DO PROCEDIMENTO PARA
ADEQUAO AO NOVO SISTEMA INFORMATIZADO
PARA CONTROLE DAS MATRIZES SIAM SISTEMA
INTEGRADO DE AES DE MELHORIA. ENTRE AS
PRINCIPAIS MODIFICAES, DESTACA-SE: ALTERAO
NA SISTEMTICA PARA CLCULO DA PONTUAO DA
MATRIZ, BEM COMO AS FAIXAS PARA CLASSIFICAO
FINAL DO IMPACTO E OUTROS.
ADONIAS LUZIANE 01 AGO 08
D U-IGA PADRONIZAO ADONIAS LUZIANE 14 AGO 08
E U-IGA REVISO PAG. 5 E 6 ADONIAS LUZIANE SET 08
F
MU
QUALIDADE
REVISO GERAL FREDERICO MARKSON FEVER 2010
G
MU
QUALIDADE
REVISO GERAL FERNANDA MARKSON MAIO 2010







CPIAS CONTROLADAS:

CORPORATIVO



Nota: Este documento de propriedade da Usiminas Mecnica. Sua reproduo
parcial ou total est proibida.

ELABORADO POR:
ADONIAS JLIO VELOSO
Assistente Ambiental

VERIFICADO POR:
LUZIANE AOPARECIDA DE OLIVEIRA
Analista Industrial

APROVADO POR:
PEDRO LUIZ PEREIRA RIBEIRO
Gerente de Meio Ambiente e Urbanismo


Nmero:
PROCEDIMENTO
Pgina:
7Q3900Q2PR1003 5
Ttulo:
CRITRIOS PARA IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS



SUMRIO

1 FINALIDADE
2 DEFINIES E ABREVIATURAS
2.1 SGA - SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL
2.2 ASPECTO AMBIENTAL
2.3 IMPACTO AMBIENTAL
2.4 CADASTRO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
2.5 CRITRIO INTERNO
3 CAMPO DE APLICAO
4 RESPONSABILIDADES
4.1 UNIDADES ENVOLVIDAS COM O SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL.
4.2 CLULA DE MEIO AMBIENTE
5 DESENVOLVIMENTO
5.1 CONSIDERAES
5.2 SITUAES
5.3 IDENTIFICAO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS
5.4 AVALIAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
5.5 SIGNIFICNCIA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
5.6 ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS
5.7 PREENCHIMENTO DE MATRIZ
5.8 REVISES DAS MATRIZES
6 REFERNCIAS

ANEXOS

I FLUXOGRAMA DE IDENTIFICAO DE ASPECTOS/IMPACTOS
AMBIENTAIS
II MATRIZ DE AVALIAO DE IMPACTO AMBIENTAL
III MATRIZ DE AVALIAO E IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL




Nmero:
PROCEDIMENTO
Pgina:
7Q3900Q2PR1003 6
Ttulo:
CRITRIOS PARA IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS


1 FINALIDADE

Estabelecer um Procedimento que defina os critrios para identificar,
examinar e avaliar os impactos ambientais das atividades exercidas pelas
unidades funcionais da Usiminas Mecnica.


2 DEFINIES E ABREVIATURAS

2.1 SGA - Sistema de Gesto Ambiental

constitudo pela estrutura organizacional, responsabilidade, prticas,
processos, procedimentos e recursos para implementao da gesto
ambiental.

2.2 Aspecto Ambiental

Elemento das atividades, produtos ou servios de uma organizao que
podem interagir com o Meio Ambiente.
Pode ser entendido como o mecanismo atravs do qual uma ao humana
causa um impacto ambiental.

2.3 Impacto Ambiental

Qualquer mudana para o Meio Ambiente, total ou parcialmente resultante
das atividades, produtos e servios da organizao, quer seja adverso ou
benfico. a alterao da qualidade ambiental que resulta do aspecto.








As aes so as causas, os impactos so as conseqncias, enquanto os
aspectos so os mecanismos ou os processos pelas quais ocorrem os
impactos.

2.4 Cadastro dos Impactos Ambientais

Uma listagem dos impactos ambientais, originadas das atividades, produtos
e servios da organizao, sobre os quais se tenha controle ou influncia.

2.5 Critrio Interno

Padres internos de desempenho estabelecidos pela Clula Gestora do SGA
para serem obedecidos pela empresa, ou estabelecidos pelas
Superintendncias/gerncias, aplicvel mesma.

3 CAMPO DE APLICAO

Aes humanas:
Atividades
Produtos
Servios
Aspectos Ambientais
Impactos
Ambientais
Nmero:
PROCEDIMENTO
Pgina:
7Q3900Q2PR1003 7
Ttulo:
CRITRIOS PARA IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS


Este procedimento se aplica as unidades envolvidas com o Sistema de Gesto
Ambiental da Usiminas Mecnica.


4 RESPONSABILIDADES

4.1 Unidades envolvidas com o Sistema de Gesto Ambiental.

4.1.1 Relacionar os Fluxogramas dos Processos e/ou Atividades/servios.

4.1.2 Fazer levantamento dos aspectos ambientais, utilizando a tabela conforme
Anexo II, e disposies gerais descritas nesse procedimento PR1003.

4.1.3 Avaliar os impactos ambientais, juntamente com a Clula de Meio Ambiente,
utilizando a Matriz, conforme Anexo II.

4.2 Clula de Meio Ambiente

4.2.1 Avaliar, em conjunto com as unidades envolvidas no Sistema de Gesto
Ambiental, os aspectos e impactos ambientais, quando for necessrio.


5 DESENVOLVIMENTO

5.1 Consideraes

Para elaborao do cadastro de impactos ambientais, deve-se identificar os
impactos existentes considerando:
a) Emisses controladas e no controladas para a atmosfera
b) Descargas controladas e no controladas para os corpos dgua;
c) Resduos slidos perigosos e no perigosos;
d) Contaminao dos solos;
e) Custo de energia, dos combustveis, da gua, do solo e outros
recursos naturais;
f) Rudos, vibraes, odores, poeira e impactos visuais;
g) Efeitos sobre os ecossistemas.

5.2 Situaes

Devem ser considerados os impactos que surjam ou possam surgir, como
conseqncia de:

a) Condies normais de operao ou,
b) Condies anormais de operao ou,
c) Incidentes, acidentes e situaes potenciais de emergncia ou,
d) Atividades passadas, correntes e planejadas.

5.3 Identificao dos Aspectos Ambientais

A identificao dos aspectos ambientais dever ser efetuada com o
detalhamento recomendvel, para o processo/equipamento escolhido. Um
Nmero:
PROCEDIMENTO
Pgina:
7Q3900Q2PR1003 8
Ttulo:
CRITRIOS PARA IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS


fluxograma do processo poder ser utilizado, identificando em cada fase do
processo, as entradas de Matrias Primas, Energia, etc. e sadas,
relacionando os impactos gerados, conforme sugerido no modelo do Anexo I.
Um relatrio contendo o processo/equipamento e as matrizes resultantes da
identificao estar disponvel no SIAM Sistema Integrado de Aes de
Melhoria, mdulo Matrizes

5.4 Avaliao dos Impactos Ambientais

Aps a identificao dos aspectos, os impactos devero ser avaliados pelas
Superintendncias da empresa, conforme modelo do Anexo II - Matriz de
Avaliao de Impacto Ambiental, determinando sua pontuao e
classificando-os conforme tabela 1.
As Matrizes de Avaliao de Impacto Ambiental Global da empresa sero
avaliadas pela Clula de Meio Ambiente, conforme Anexo III.

Considera-se como um s Impacto Ambiental, vrios Impactos similares
localizados em reas contguas.

Caso exista mais de um poluente no impacto avaliado, deve-se proceder a
avaliao para cada poluente significativo.

Os impactos ambientais avaliados como relevantes pelas Matrizes de
Aspectos e Impactos Ambientais, devero possuir Plano de Resposta
Emergncia (PRE) e atender ao programa anual de simulaes disponvel no
SIAM.

O cadastro dos impactos ambientais identificados ser efetuado e mantido
em meio eletrnico no Sistema Integrado de Aes de Melhoria (Acesso:
Iniciar\Programas\ Sistemas Aplicativos Apoio\Sistema Integrado de Aes
Corretivas\ Matrizes).
Nos casos onde os empregados no tiverem acesso ao Sistema
informatizado, ser permitido o uso de cpia fsica, que dever ser atualizado
conforme revises feitas no meio eletrnico.

Nos canteiro de obras ou locais de difcil acesso ao SIAM, as Matrizes de
Avaliao dos Aspectos e Impacto Ambientais podero ser elaboradas,
seguindo as diretrizes deste procedimento, utilizando-se de outro recurso de
informtica e arquivados no local/canteiro acompanhadas do fluxograma dos
processos /atividades envolvidas.

Um manual de auxlio aos usurios do SIAM Mdulo Matrizes est
disponibilizado na intranet, pgina do Meio Ambiente.


5.5 Significncia dos impactos ambientais

Os Impactos classificados como crticos so considerados como significativos
e devero ser priorizados para o seu equacionamento, sendo obrigatrio o
estabelecimento de Objetivos, Metas e Programas Ambientais.
Nmero:
PROCEDIMENTO
Pgina:
7Q3900Q2PR1003 9
Ttulo:
CRITRIOS PARA IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS


Para os demais impactos, Objetivos e Metas podero ser estabelecidos
visando melhoria contnua, em funo da disponibilidade de recursos e de
oportunidade.

Tabela 1 Classificao de Impactos Ambientais

Nvel Faixa Classificao
1 Maior que 4,0 Crtico
2 Maior que 3,0 e menor ou igual a 4,0 Relevante
3 Maior que 2,6 e menor ou igual a 3,0 Moderado
4 Maior que 2,25 e menor ou igual a 2,6 Leve
5 0 a 2,25 Desprezvel

5.6 Atendimento aos requisitos legais

Se no item B - Atendimento Legislao a pontuao for igual a 16
Condies normais acima do padro, o impacto ser considerado crtico,
para todas as avaliaes efetuadas, globais e gerais, independente da
pontuao obtida.
Quando for estabelecido um critrio interno para suprir a ausncia de
legislao, no se aplica este requisito de criticidade.

5.7 Preenchimento de Matriz

As matrizes de Identificao de Aspecto e Avaliao do Impacto Ambiental
devem ser preenchidas/revisadas no SIAM, conforme as instrues abaixo:

Gerncia:
Informar a Gerncia onde gerado o impacto a ser avaliado; se o impacto
for global da Superintendncia, informar a sigla da mesma.

Fluxo:
Informar 3 letras (ou nmero), referentes ao processo/atividade onde o
Aspecto/Impacto esta sendo gerado.

Nmero:
gerado automaticamente pelo SIAM, obedecendo seguinte seqncia
DFFFSPNN onde:
D = Sigla da Gerncia ou da Superintendncia;
FFF = fluxo - 3 letras ou nmeros referentes ao processo/atividade onde o
Aspecto/Impacto esta sendo gerado;
S = Nmero referente ao aspecto ambiental, conforme tabela 2;
P = Letra referente ao poluente/efeito conforme tabela 3;
NN = Seqncia numrica da matriz;
OBS: Os itens acima citados para composio da numerao da matriz so
chaves no SIAM, e aps o salvamento e gerao do Nmero da matriz no
possvel alter-los.

Aspecto:

Identificar o aspecto relacionado, conforme tabela abaixo.
Nmero:
PROCEDIMENTO
Pgina:
7Q3900Q2PR1003 10
Ttulo:
CRITRIOS PARA IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS



Tabela 2 Descrio dos Aspectos
N DESCRIO
1 Emisses Atmosfricas
2 Efluentes Hdricos
3 Gerao de Resduo Slido
4 Uso Inadequado do Solo
5 Uso de Energia e de gua
6 Emisses de Rudos / Vibraes/ Radiaes
7 Emisses de Odores
8 Efeitos Ecossistemas ou Acidentes

Poluente: Identificar o poluente/efeito a ser avaliado, relacionado ao
aspecto identificado, conforme tabela que se segue.

Tabela 3 - Codificao dos Impactos Ambientais
ASPECTO


POLUENTE/
EFEITO
1 2 3 4 5 6 7 8
Emisses
Atmosfricas
Efluentes Hdricos
Gerao
de
Resduo
Slido
Uso
Inadequado
do Solo
Uso de
Energia e
de
gua
Emisses de
Rudos/
Vibraes/
Radiaes
Emisses de
Odores
Efeitos
Ecossistemas ou
Acidentes

A

Material
particulado
Nitrognio
Amoniacal
(Amnia)
Classe I
leos e
Graxas
Energia
Eltrica
Rudos Amnia Flora
B SO2 leos e graxas
Classe II
A
Hidrocarbonetos
Combust
vel

cidos
inorgnicos
Fauna
C CO
Slidos
Suspensos
Classe II
B
cidos
inorgnicos
gua
leos e
graxas
Oznio
D CO2 DQO
Metais
pesados
Carvo
Hidrocarbo-
netos
Efeito estufa
E NOx Ph
Alcatro e
seus
derivados
leo/
Alcatro
Vibraes H2S Vento Forte
F
Hidrocarbo-
netos
Fenol
Substncias
Bsicas
Gases Chuva Forte
G Fumos Cianeto
Matrias
Primas/
Combust.
Slidos
Ar/
Oxignio/
Vapor
Radiao Falta Energia
H H2S Hidrocarbonetos Outros Exploso
I Amnia Metais pesados Incndio
J
Dioxinas e
Furanos
Agrotxicos Agrotxicos
Rudos e
Vibraes
Rompimento
K Cloro/HCl Ascarel Ascarel
L Cianetos Outros
M VOC Mercrio
N BTX Ferro
O
Metais
Pesados
Cromo
P Fsforo
Q Zinco
R Chumbo
S Nitrato
Nmero:
PROCEDIMENTO
Pgina:
7Q3900Q2PR1003 11
Ttulo:
CRITRIOS PARA IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS


T DBO
U Coliformes
V Clorofila

Descrio do Impacto:
Explicitar o impacto ambiental, descrevendo o tipo de emisso, efluente ou
resduo, os materiais emitidos e a situao na qual gerado.
Exemplos de impactos ambientais reais e/ou potenciais:
- Alterao da qualidade do ar/solo/gua;
- Contaminao da gua superficial ou subterrnea;
- Esgotamento de recursos naturais no renovveis;
- Esgotamento de combustveis fsseis;
- Contaminao do solo;
- Eroso do solo;
- Incmodo comunidade;
- Aquecimento global;
- Poluio visual;
- Diminuio da camada de oznio.

Macro Processo e Processo:
Informar o Macro Processo e Processo onde o impacto ambiental avaliado foi
gerado.
O SIAM possui um cadastro de Macro Processo com os seus processos
relacionados, conforme identificados no Procedimento de Gesto
(Mapeamento de Processos) de cada Superintendncia.
A incluso de novos Macro Processos e Processos deve ser solicitada Clula
de Meio Ambiente.

Equipamento:
Informar o equipamento ou o local onde o impacto foi gerado, quando
aplicvel.

Medidas de Controle:
Especificar as ferramentas utilizadas para controle do impacto, e/ou aes
para sua minimizao.
Citar os equipamentos utilizados no controle, Procedimentos Operacionais
Adotados, treinamentos efetuados, projetos para adequao previstos ou em
implantao, etc.

Emisso
Quantidade total do Impacto ou quantidade/ano.
Quantificar o impacto avaliado com a finalidade de apontar o seu efeito
global. Na justificativa explicar os critrios que levaram ao nmero e unidade
de medida adotada.
Quando no houver medio, a quantidade deve ser estimada, baseada em
dados bibliogrficos, benchmarking ou na experincia. Estes nmeros devem
ser revisados periodicamente.

a) Limite Estabelecido pela Legislao:
Indicar o Padro legal estabelecido pela legislao relacionada ao poluente
avaliado. Caso no exista Padro legal deve-se considerar Critrio Interno
Nmero:
PROCEDIMENTO
Pgina:
7Q3900Q2PR1003 12
Ttulo:
CRITRIOS PARA IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS


definido pela Clula de Meio Ambiente conforme abaixo, ou outros adotados
pelas Superintendncias.

(I) AR:

PARMETRO VALOR
NOx 2000 mg/Nm3


II) ODORES:

PARMETRO VALOR
H2S 300 g/m3
NH3 760 g/m3

III) Uso de Recursos Naturais:
Devem-se utilizar os Objetivos e Metas estabelecidos para a rea, como
critrio interno.

b) Valor Emitido em Condies Normais:
Indicar na coluna quantidade, o valor e respectiva unidade de medida,
emitido em condies normais de operao, seja este valor medido,
calculado, estimado ou referendado com alguma informao consistente.

c) Valor Emitido em Condies Anormais
Indicar o valor e respectiva unidade de medida, da emisso em condies
anormais (partidas, paradas, incidentes, acidentes), seja este valor medido,
calculado, estimado ou referendado por alguma informao consistente.

Critrio
A. Existe Legislao/Critrio?
Avaliar conforme a existncia de legislao federal, estadual ou municipal.
Caso positivo, a lei deve ser selecionada entre aquelas j identificadas pela
Clula de Meio Ambiente.
Na existncia de critrio interno, relacionar na justificativa qual o critrio a
ser atendido.

B. Atendimento Legislao
Avaliar conforme o atendimento legislao ou critrio interno, tomando-se
por base as informaes os itens b e c.
O SIAM efetuar automaticamente a avaliao deste item, quando a emisso
j estiver caracterizada com as informaes de limite estabelecido pela
legislao, valores emitidos em condies normais e anormais.
Se houver limite estabelecido por legislao ou critrio interno, na falta dos
dados de emisso por inexistncia de monitoramento ou medio, esta
avaliao deve ser efetuada pelo usurio considerando a condio mais
rigorosa: Condies normais maior que o padro - 16 pontos. Quando
faltar legislao ou critrio interno, considerar como Sempre menor que o
padro 1 ponto. A justificativa dever explicar a condio considerada.
Este item define a anlise dos Tpicos C e D seguintes.
Nmero:
PROCEDIMENTO
Pgina:
7Q3900Q2PR1003 13
Ttulo:
CRITRIOS PARA IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS



C. Probabilidade de Ocorrncia
Para a determinao da Probabilidade de Ocorrncia de um impacto
ambiental deve-se, considerar a descrio do impacto que esta sendo
avaliado.
Negligencivel: o impacto que no ocorre durante a vida til do
equipamento ou da instalao em relao ao processo avaliado.
Baixo: o impacto que ocorre eventualmente durante a vida til do
equipamento ou da instalao em relao ao processo avaliado.
Alto: o impacto que ocorre rotineiramente no processo avaliado provocado
pelo equipamento ou da instalao.

D. Intensidade do Efeito
Utilizar a Tabela 4 para avaliao da intensidade do efeito dos impactos que
dispem de Padres Ambientais ou Critrios Internos da Usiminas Mecnica
para seu controle, justificando a avaliao efetuada.
Deve ser analisado baseado no ndice de emisso, calculado a partir dos
valores emitidos. Adotar a situao que mais represente a realidade (ndice
em condies normais ou anormais).

Para utilizao da tabela 4: Grupo A formado pelos parmetros listados a
seguir. Os demais parmetros no referenciados devero ser enquadrados
como do grupo B.

Substncias do GRUPO A
EMISSES ATMOSFRICAS
SO2, CO, NOX, H2S, Hidrocarbonetos e
Dioxinas.
EFLUENTES HDRICOS
leos e Graxas, Metais pesados,
Agrotxicos, Ascarel.
USO INADEQUADO DO SOLO
leos e Graxas, Hidrocarbonetos, Metais
Pesados, Alcatro e seus derivados,
Ascarel e Agrotxicos.
EMISSES DE RUDOS/VIBRAES E
RADIAES
Radiaes






Tabela 4 - Avaliao da Intensidade do Efeito

ASPECTO
NDICE DE EMISSO (%) (1) INTENSIDADE DO
EFEITO
GRUPO A GRUPO B
Emisses Atmosfricas
Efluentes Hdricos
Uso Inadequado do Solo
Emisses de Rudos/ Vibraes/
Radiao
Emisses de Odores
Uso da Energia e gua
33
> 33 a 66
> 66 a 100
> 100
50
> 50 a 100
> 100
-
1
8
12
16
Nmero:
PROCEDIMENTO
Pgina:
7Q3900Q2PR1003 14
Ttulo:
CRITRIOS PARA IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS


Emisses Atmosfricas CO2 (2) Qualquer ndice - 12
Gerao de Resduos Slidos
Classe I
Classe II A
Classe II B
-
-
-
16
8
1

(1) ndice de emisso = (emisso/Padro) x 100
(2) Definiu-se a pontuao da intensidade do efeito para CO
2
igual a 12, ou
seja, intensidade alta, por ser um dos principais contribuintes do efeito
estufa.

O item B - atendimento legislao indica a emisso que ser usada para
clculo do ndice, em condio normal ou anormal.
Deve-se usar os padres estabelecidos pela legislao ambiental para clculo
da emisso. Na falta destes, usar critrio interno.

E. Controle
Avaliar o controle conforme a situao do aspecto ambiental,
independentemente se o impacto normal ou anormal.
Ex. Instrumentao = Controle feito continuamente, de variveis ambientais
do processo;
Monitoramento = Medio rotineira efetuada para o controle ambiental e
opeeracional;
Inspeo = avaliao rotineira das condies ambientais e operacionais.
A justificativa dever indicar onde est o registro do controle.

F. Intervalo de Controle
Avaliar conforme a situao do aspecto ambiental independentemente se o
impacto normal ou anormal, de acordo com a periodicidade com que feito
o controle.

G. Manuteno
Avaliar a existncia de manuteno preventiva ou no. A justificativa dever
indicar onde o controle do Acompanhamento de Manuteno efetuado.
Deve-se considerar as manutenes hidrulica, eltrica, mecnica, de
instrumentao e de automao.

Resultado
O resultado da avaliao dos impactos ambientais provenientes das diversas
reas da Usiminas Mecnica obtido pelo logaritmo do resultado da
multiplicao dos itens A x B x C x D x E x F x G e a sua classificao
efetuada conforme tabela 1.

Para os impactos globais da empresa utiliza-se o formulrio, como o
constante no anexo III, onde aps a multiplicao dos itens A x B x C x D x E
x F x G, o resultado multiplicado por um ndice de correo conforme
critrio especificado na tabela 5 abaixo. O logaritmo do nmero obtido
determina a classificao do impacto conforme tabela 1.

Independente da pontuao obtida, se no item B - Atendimento
Legislao, a pontuao for igual a 16 Condies normais acima do
Nmero:
PROCEDIMENTO
Pgina:
7Q3900Q2PR1003 15
Ttulo:
CRITRIOS PARA IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS


padro legal - o impacto ser considerado crtico, para todas as avaliaes
efetuadas, globais e gerais.

Tabela 5- ndice de Correo para Impactos globais da Empresa

Descrio ndice
01 reclamao da comunidade procedente por ano 1,1
Mais de 01 reclamao da Comunidade procedente por ano 1,2
Autuao / solicitao do rgo controle ambiental, nos ltimos 3
anos
1,5
O impacto ambiental contribui para efeitos nos ecossistemas globais 1,1
Demais situaes 1,0

Elaborado por: Nome do funcionrio que efetuou a primeira avaliao do
impacto.
Data Elaborao: Data em que a matriz de avaliao foi preenchida pela
primeira vez.
Revisado por: Nome do funcionrio que efetuou a reviso da matriz.
Data reviso: Data em que a matriz de avaliao foi revisada.

N. Reviso: Nmero seqencial, que indica quantas revises j foram
efetuadas na matriz. A matriz inicial ter como nmero de reviso 00.

5.8 Revises das Matrizes

As revises das matrizes devero ser efetuadas periodicamente no SIAM,
mantendo atualizadas as avaliaes dos impactos ambientais.
A reviso ser obrigatria sempre que:
a) Houver mudanas no processo, causando alteraes nos parmetros
avaliados;
b) Houver mudanas na legislao aplicvel ou nos critrios internos de
desempenho;
c) Ocorrer acidente ambiental;
d) Nmero de ocorrncias ambientais no processo classificadas como graves,
ultrapassar 5 (cinco) por ano.
e) Resultado do monitoramento ambiental indicar mudana de patamar dos
valores utilizados na matriz de avaliao de impactos ambientais, que
possam provocar alteraes no calculo da intensidade do efeito do impacto
ambiental.

As avaliaes dos impactos ambientais classificadas como Crticas e
Relevantes devero ser revisadas anualmente. Para os demais impactos,
Moderados, Leves e Desprezveis a reviso ser efetuada de 4 (quatro) em 4
(quatro) anos.

6 REFERNCIAS

ISO14001
Nmero:
PROCEDIMENTO
Pgina:
7Q3900Q2PR1003 16
Ttulo:
CRITRIOS PARA IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS


Manual de Auditoria Ambiental - Arthur DLittle
Industrial Risk Management - ALAPAM / 1994
Relatrio ITD - RATM 0601 - Definio de Critrios para avaliao de
aspectos ambientais.
Lista Holandesa - Nvel C. In HAZNEWS, 1994.
Odores padro Japons.


ANEXOS

I Fluxograma de Identificao de Aspectos/Impactos Ambientais

II Matriz de Avaliao de Risco e Impacto Ambiental.

III Matriz de Avaliao de Risco e Impacto Ambiental Global.
Nmero:
PROCEDIMENTO
Pgina:
7Q3900Q2PR1003 17
Ttulo:
CRITRIOS PARA IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS


Anexo I - Fluxograma de Identificao de Aspectos/Impactos
Ambientais

RELATRIO FLUXOGRAMA

Gerncia:............ Processo:............................ Identificao:...............

Etapa/
Equipamento
Emisses
Atmosf-
ricas
Efluentes
Hdricos
Gerao de
Resduo
Slido
Uso
Inadequado
do Solo
Uso de
Energia e
de
gua
Emisses,
Rudos/
Vibraes/
Odores
Radiaes
Efeitos
Ecossistem
as ou
Acidentes.























Data
Elaborao:


Nome do Responsvel:

N. Reviso:

Data:

Chapa:

Nmero:
PROCEDIMENTO
Pgina:
7Q3900Q2PR1003 18
Ttulo:
CRITRIOS PARA IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS


Anexo II - Matriz de Avaliao de Impacto Ambiental


Gerncia:

Nmero da matriz: Nmero da
reviso:
Aspecto:
Descrio do Impacto
Macro Processo:
Processo:
Equipamento:
Emisso Quantidade Justificativa
Quantidade
Total do impacto ou quantidade/ano
(kg, m3 Tc)

a) Limite estabelecido pela legislao
(ppm, mg/m3, kg/h, kg/t. Tc)

Padro=100%

b) ndice do limite emitido em condies
normais
(%) ndice = (Emisso x 100)
Padro.
c) ndice mximo emitido em condies
anormais
(%) ndice = (Emisso mxima x
100)
Padro.
Critrio Pontuao Justificativa
A. Existe Legislao/Critrio?
Sim Lei = 4
Sim critrio = 2
No = 1


B. Atendimento Legislao:
Sempre < padro = 1 pt.
Cond.anormais > padro = 4 pts
Cond.normais > padro = 16pts


C. Probabilidade de Ocorrncia:
Negligenciavel = 1 pt.
Baixo = 6 pts
Alto = 9 pts


D. Intensidade do Efeito
Negligenciavel = 1 pt.
Baixo = 8 pts
Alto = 12 pts
Dano longa durao = 16 pts


E. Controle:
Instrumentao = 1 pt.
Monitoramento = 2 pts
Inspeo = 3 pts
Nenhum = 4 pts


F. Intervalo de Controle:
Continuo = 1 pt.
Horrio/turno = 2 pts
Semanal = 3 pts
Mensal ou nenhum = 4 pts


G. Manuteno:
Sim ou no aplic. = 1 pt.
No = 2 pts


Pontuao da Matriz
Log (A x B x C x D x E x F x G)

Classificao:

Medidas de Controle
Elaborado por:
Revisado por:
Data de Elaborao:
Data de reviso:
Nmero:
PROCEDIMENTO
Pgina:
7Q3900Q2PR1003 19
Ttulo:
CRITRIOS PARA IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS



Nmero:
PROCEDIMENTO
Pgina:
7Q3900Q2PR1003 20
Ttulo:
CRITRIOS PARA IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS


Anexo III - Matriz de Avaliao e Impacto Ambiental Global


Gerncia: Nmero da matriz: Nmero da
reviso:
Aspecto:
Descrio do Impacto
Macro Processo:
Processo:
Equipamento:
Emisso Quantidade Justificativa
Quantidade
Total do impacto ou quantidade/ano
(kg, m3 etc)

a) Limite estabelecido pela legislao
(ppm, mg/m3, kg/h, kg/t. etc)

Padro=100%

b) ndice do limite emitido em
condies normais
(%) ndice =(Emisso x 100)
Padro.
c) ndice mximo emitido em condies
anormais
(%) ndice =(Emisso mxima x 100)
Padro.
Critrio Pontuao Justificativa
A. Existe Legislao/Critrio?
Sim Lei = 4
Sim critrio = 2
No = 1


B. Atendimento Legislao:
Sempre < padro = 1 pt.
Cond.anormais > padro = 4 pts
Cond.normais > padro = 16pts


C. Probabilidade de Ocorrncia:
Negligenciavel = 1 pt.
Baixo = 6 pts
Alto = 9 pts


D. Intensidade do Efeito
negligenciavel = 1 pt.
Baixo = 8 pts
Alto = 12 pts
Dano longa durao = 16 pts


E. Controle:
Instrumentao = 1 pt.
Monitoramento = 2 pts
Inspeo = 3 pts
Nenhum = 4 pts


F. Intervalo de Controle:
Continuo = 1 pt.
Horrio/turno = 2 pts
Semanal = 3 pts
Mensal ou nenhum = 4 pts


G. Manuteno:
Sim ou no aplic. = 1 pt.
No = 2 pts


Pontuao da Matriz:
Log (A x B x C x D x E x F x G) x ndice

ndice:

Pontuao Final:

Classificao:

Medidas de Controle:


Elaborado por:
Revisado por:
Data de Elaborao:
Data de reviso:
Nmero:
PROCEDIMENTO
Pgina:
7Q3900Q2PR1003 21
Ttulo:
CRITRIOS PARA IDENTIFICAO E AVALIAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS