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=
+
=
n
t
t
t
TSD
FCS
VACS
1
) 1 (
Creacin de muro de contencin en el Sector Los Artesanos Anexo 22, Distrito de San Antonio, provincia de Huarochir - Lima
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE INVERSION 1,093,397.12
COSTOS DE OP. Y MANT. CON PROYECTO 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92
Costos de Operacin 399.58 399.58 399.58 399.58 399.58 399.58 399.58 399.58 399.58 399.58
Costos de Mantenimiento 1,262.34 1,262.34 1,262.34 1,262.34 1,262.34 1,262.34 1,262.34 1,262.34 1,262.34 1,262.34
COSTOS DE OP. Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,093,397.12 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92
Fuente: Elaboracin propia
TASA DE DESCUENTO 10%
VALOR ACTUAL DE COSTOS 1,103,608.89
INDICADOR 885
I.C.E 1247.02
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIAL
RUBRO
PERIODO
Creacin de muro de contencin en el Sector Los Artesanos Anexo 22, Distrito de San Antonio, provincia de Huarochir - Lima
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE INVERSION 1,239,039.72
COSTOS DE OP. Y MANT. CON PROYECTO 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92
Costos de Operacin 399.58 399.58 399.58 399.58 399.58 399.58 399.58 399.58 399.58 399.58
Costos de Mantenimiento 1,262.34 1,262.34 1,262.34 1,262.34 1,262.34 1,262.34 1,262.34 1,262.34 1,262.34 1,262.34
COSTOS DE OP. Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,239,039.72 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92 1,661.92
Fuente: Elaboracin propia
TASA DE DESCUENTO 10%
VALOR ACTUAL DE COSTOS 1,249,251.49
INDICADOR 885
I.C.E 1411.58
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIAL
RUBRO
PERIODO
Creacin de muro de contencin en el Sector Los Artesanos Anexo 22, Distrito de San
Antonio, provincia de Huarochir - Lima
En base al flujo de costos determinados a precios sociales para ambas
alternativas, se determino el VACS en cada caso, lo cual es til para
determinar el ratio costo/efectividad como se muestra en la siguiente tabla:
ANLISIS COSTO/EFECTIVIDAD
INDICADORES
Proyecto
Alternativo
01
Proyecto
Alternativo
02
Presupuesto de Inversin
A precios privados 1,539,857.36 1,745,572.04
A precios sociales 1,093,397.12 1,239,039.72
Meta (Poblacin beneficiada en el
HEPY) 885.00
Costo por habitante beneficiado 1,739.95 1,972.40
Evaluacin social
Valor Actual de Costos 1,103,608.89 1,249,251.49
Indicador de
efectividad 885.00
Costo de Efectividad 1,247.02 1,411.58
Fuente: Elaboracin Propia
La tabla anterior indica un ratio Costo Efectividad para ambas
alternativas en la cual se puede observar que la alternativa I tiene un CE
de S/. 1,247.02 que es menor que la alternativa II CE de S/. 1,411.58
Entonces se puede decir que la alternativa I satisface la necesidad a un
costo menor que la alternativa II.
Por lo tanto la eleccin para la toma de decisin final indica que se debe
elegir la alternativa I porque presenta menor Ratio Costo Efectividad.
4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Dada la incertidumbre que envuelve a los proyectos de inversin, por los
acontecimientos futuros impredecibles que hace que los valores estimados del
proyecto no sean exactos siendo sujetos a variaciones; por ello se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del
proyecto ante diversos escenarios. En tal sentido en el estudio se analizarn la
variacin de los costos de evaluacin social.
Para poder realizar el anlisis de sensibilidad, es necesario determinar cules
son las variables inciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. La
Creacin de muro de contencin en el Sector Los Artesanos Anexo 22, Distrito de San
Antonio, provincia de Huarochir - Lima
incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los costos establecidos
u otros supuestos, luego ser necesario precisar el rango de variacin de las
variables inciertas en trminos porcentuales y los intervalos de variacin
dentro de los cuales podran oscilar las variables elegidas.
Para el presente proyecto se realizar un anlisis de sensibilidad en tres
escenarios generales (optimista, medio y pesimista) sobre la variable costos,
teniendo una variacin en los costos de 10%, 20% 40%; lo que permitir
analizar bajo qu condiciones que alternativa resulta ms rentable que la otra
y que podra ocurrir con los costos del proyecto ante cambios en la situacin
programada. Este anlisis se muestra en la siguiente tabla:
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Variacin de la
Inversin %
VACT
Alt. 01
S/.
VACT
Alt. 02
S/.
ICE x Pob
Alt. 01
S/.
ICE x Pob
Alt. 02
S/.
40% 1,545,052.44 1,249,251.49 1,745.82 1,411.58
20% 1,324,330.67 1,249,251.49 1,496.42 1,411.58
13.1% 1,248,181.65 1,249,251.49 1,410.37 1,411.58
10% 1,213,969.78 1,249,251.49 1,371.72 1,411.58
0% 1,103,608.89 1,249,251.49 1,247.02 1,411.58
-10% 993,248.00 1,249,251.49 1,554.38 1,411.58
-20% 882,887.11 1,249,251.49 1,381.67 1,411.58
-40% 662,165.33 1,249,251.49 1,036.25 1,411.58
Del cuadro podemos observar que ante cambios en el costo de inversin de la
alternativa I el Costo Efectividad de la alternativa I sigue siendo menor que la
alternativa II, la alternativa I tiene la posibilidad de incrementar sus costos
hasta en un 13.1% y seguir teniendo un ratio Costo Efectividad menor, por lo
tanto se concluye que la alternativa I es la que se debe ejecutar.
4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y
mantenimiento:
Con la finalidad de lograr el xito del proyecto es necesario la
implementacin de un conjunto de actividades de fortalecimiento
Creacin de muro de contencin en el Sector Los Artesanos Anexo 22, Distrito de San
Antonio, provincia de Huarochir - Lima
institucional, comercial y operacional y de capacitacin a la poblacin
en lo concerniente a seguridad ante posibles desastres.
La municipalidad Distrital de San Antonio, se compromete a asumir los
costos de Operacin y Mantenimiento para ello firma un acta.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en
su etapa de inversin
La institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin es la
Municipalidad Distrital de San Antonio, esta institucin cuenta con la
experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles calificados
para realizar estos tipos de infraestructuras.
4.10.1 Viabilidad tcnica
Fase Pre operativa: La Municipalidad Distrital de San Antonio cuenta
con los recursos necesarios para convocar al personal adecuado que
permita hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente
seguimiento y/o supervisin.
Fase Operativa: La Municipalidad distrital de San Antonio se har cargo
de la operacin y mantenimiento (ver acta de compromiso).
Cabe mencionar que no existen restricciones tecnolgicas ni materiales
que limiten las acciones y objetivos del proyecto.
4.10.2 Viabilidad institucional
Las dependencias responsables segn la fase en la que se encuentre el
proyecto son:
En la fase de pre inversin participar el gobierno regional de Lima, a
travs de la Unidad Formuladora como responsable de la elaboracin de
los estudios respectivos. En la fase de inversin participara la
municipalidad distrital de San Antonio.
4.10.3 Viabilidad sociocultural
Las autoridades y la poblacin en general del Sector Los Artesanos
Anexo 22 estuvieron enteradas de la realizacin del proyecto, situacin
que manifiestan su conformidad y apoyo para la ejecucin del mismo.
Creacin de muro de contencin en el Sector Los Artesanos Anexo 22, Distrito de San
Antonio, provincia de Huarochir - Lima
4.11 IMPACTO AMBIENTAL
El objetivo de este captulo es mostrar la naturaleza y caractersticas de
los impactos ambientales, determinar cules son los que generan ms
impactos, definir los requerimientos para la prediccin, mitigacin y
cuantificarlos monetariamente; todo esto es el resultado de la
comprensin profunda de la realidad socio- ambiental en la cual el
proyecto est inmerso, la capacidad de anlisis, interpretacin y
percepcin del equipo que elabor el presente estudio.
Dicho de otra manera esta etapa se caracteriza principalmente por la
identificacin de impactos tendiente a detectar cules de las actividades
asociadas al proyecto en su fase de planificacin, construccin y
operacin.
Para el proyecto en mencin, se ha realizado un anlisis somero de los
impactos ambientales generados durante las diferentes fases del
proyecto, esto debido al nivel del estudio en mencin; sin embargo
como parte de este se ha realizado la identificacin y evaluacin de los
impactos generados por el proyecto para prevenir y mitigar los impactos
lo cual requerir un presupuesto que permita realizar estas actividades.
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)
Durante la Construccin
MODIFICACIN DEL MEDIO AMBIENTE EN
ZONAS DE CAMPAMENTO Y PATIO DE
MQUINAS
CAMPAMENTO DE OBRA,
SERVICIOS HIGIENICOS,
CONSTRUCCION DE
MICRORELLENO
1738
Durante la Construccin
ALTERACIN DE LOS SUELOS Y
MODIFICACIN DE SU GEOMORFOLOGA,
POR EXCAVACIONES.
LETREROS DE SEALIZACION Y
LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA, RIEGO PERMANENTE
740
4.12 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
De acuerdo con los resultados de la evaluacin social y anlisis de
sensibilidad se concluye en elegir la Alternativa N 01, que tiene como
Creacin de muro de contencin en el Sector Los Artesanos Anexo 22, Distrito de San
Antonio, provincia de Huarochir - Lima
acciones la Realizacin de obras preliminares como son la construccin
de cartel de obra, campamento de obra y movilizacin de equipos y
herramientas.
Construccin de muro de contencin de 249.20 ML de concreto armado
de F`C= 210 Kg/Cm2 con Acero de F`Y = 4,200 Kg/Cm2, muros
reforzados de concreto armado de F`C=210Kg/Cm2 y junta de dilatacin
de 1 x 8.
4.13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
En esta parte se describe las actividades principales para la
implementacin y puesta en marcha del proyecto, considerando:
Duracin y recursos necesarios.
A continuacin se presenta el Plan de Implementacin para el logro de
las metas del proyecto.
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
100% 100%
Construcin de
muro de
contencin
100% 20% 20% 20% 20% 20%
Mitigacin
Ambiental 100%
20% 20% 20% 20% 20%
100% 20% 20% 20% 20% 20%
100% 20% 20% 20% 20% 20%
100% 20% 20% 20% 20% 20%
Costo
Directo
MESES
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Principales Rubros Porcentaje
Expediente Tcnico
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Expediente Tcnico 24,154.63 24,154.63
Construcin de
muro de
contencin
1,205,253.26 241050.653 241050.653 241050.653 241050.653 241050.653
Mitigacin
Ambiental
2,478.00 495.6 495.6 495.6 495.6 495.6
Supervisin 30,193.28 6038.66 6038.66 6038.66 6038.66 6038.66
Gastos Generales 144,927.75 28985.55 28985.55 28985.55 28985.55 28985.55
Utilidad 120,773.13 24154.63 24154.63 24154.63 24154.63 24154.63
Costo
Directo
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
Principales Rubros
P.T.
S/.
MESES
Creacin de muro de contencin en el Sector Los Artesanos Anexo 22, Distrito de San
Antonio, provincia de Huarochir - Lima
4.14 ORGANIZACIN Y GESTIN
El organismo que intervienen en las etapas de pre inversin e inversin del
Proyecto es la municipalidad distrital de San Antonio, a travs de su
Unidad Formuladora quien se encargar de dar viabilidad al estudio para
su posterior ejecucin. La Municipalidad Distrital de San Antonio quien se
encargar de la ejecucin de la obra, ya que cuenta con la capacidad
econmica y administrativa para lograr las metas planteadas en el
presente proyecto. Adems se ha consignado que el presente proyecto se
realice va contrata ya que a pesar de que la Municipalidad cuenta con las
capacidades tcnicas para ejecutarlo por administracin directa esto
podra traer inconvenientes, ya que estas capacidades estaran copadas
por la cantidad de obras existentes en el distrito.
En el caso de la ejecucin del proyecto se recomienda hacerlo por contrata
ya que la Municipalidad se encuentra realizando muchas obras de
pequeo monto y su capacidad de personal puede no ser suficiente para
este tipo de proyecto.
Se ha considerado que las obras se inicien en el mes de junio ya que en ese
tiempo las lluvias han cesado en gran medida y esto puede permitir que
las labores de construccin se realicen a tiempo.
Creacin de muro de contencin en el Sector Los Artesanos Anexo 22, Distrito de San Antonio, provincia de Huarochir - Lima
4.15 MATRIZ DE MARCO LGICO
MATRIZ DE MARCO LGICO
Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Fin
Alto nivel de desarrollo socioeconmico
en el Sector Los Artesanos Anexo 22
Disminucin del gasto familiar por daos
a la propiedad y salud en un 75% a 1 ao
de ejecutado el proyecto
Informe trimestrales del Municipio
Estabilidad poltica y social
del pas
Reduccin de un 68% de costos en
reparacin de infraestructura pblica y
privada.
Encuestas de opinin a la poblacin
cero nivel de incertidumbre de riesgo
en los pobladores
Encuestas de opinin a la poblacin
Propsito
Adecuadas condiciones de seguridad
fsica para la poblacin en el sector Los
Artesanos Anexo 22
construccin de infraestructura de
soporte y proteccin ante posibles
deslizamientos de tierra
entrega de obra y puesta en marcha
Compromiso de las
autoridades de la
Municipalidad Distrital de
San Antonio
Componentes
construccin de muro de contencin
Construccin de cartel de obra,
campamento de obra y movilizacin de
equipos y herramientas, construccin de
muro de contencin de concreto
armado de F'C=210 Kg/Cm2
Expediente tcnico, inventario de
bienes actualizado y registros
Recursos suficientes para el
desarrollo del proyecto y
ejecucin de obras incluidas
en el presupuesto
participativo de la
Municipalidad de San
Antonio ao 2012 Mitigacin Ambiental
Acciones tendientes a mitigar los
posibles impactos negativos que se
deriven de la ejecucin de la obra
Acciones
Construccin de cartel de obra,
campamento de obra y movilizacin de
equipos y herramientas, construccin de
muro de contencin de concreto
armado de F'C=210 Kg/Cm2
Los costos de obra civiles asciende a S/.
1'539,857.36 a precios de mercado y S/.
1'093,397.12precio social
Aprobacin del expediente tcnico,
supervisin de las obras en ejecucin,
liquidacin de la obra
se garantiza los procesos de
convocatoria de adquisicin
de bienes, servicios y otros
Mitigacin ambiental
Creacin de muro de contencin en el Sector Los Artesanos Anexo 22, Distrito de San
Antonio, provincia de Huarochir - Lima
5. CONCLUSIONES
5.1 El presente perfil tiene como problema central inadecuadas
condiciones seguridad fsica para la poblacin en el Sector Los
Artesanos Anexo 22 y como objetivo central adecuadas
condiciones seguridad fsica para la poblacin en el Sector Los
Artesanos Anexo 22.
5.2 La mejor alternativa de rentabilidad en la evaluacin resulta se la
alternativa N 1 que consiste en:
Consiste en la construccin de un Muro de Contencin de una
longitud de 249.20 m. y una altura variable de hasta 1.50m. a 5.00m.;
el mencionado muro contar con solado zapatas con un espesor de
4, zapatas de concreto Armado F`c=210Kg/cm2 y muro de
contencin con concreto F`c=210 Kg/cm2 y juntas de dilatacin de
1x8 cada 4 m.; la cual servir de proteccin para la futura
construccin de la pista asfaltada.
La inversin a precios de mercado de la alternativa N 1
(seleccionada), asciende a S/. 1`539,857.36 nuevos soles y a precios
sociales a S/. 1`093,397.12 nuevos soles.
5.3 De la evaluacin Social se tiene los siguientes resultados en la que se
aprecia que la Alternativa N 1 tiene menor costo/efectividad por lo
tanto es la ms rentable.
ANLISIS COSTO/EFECTIVIDAD
INDICADORES
Proyecto
Alternativo
01
Proyecto
Alternativo
02
Presupuesto de Inversin
A precios privados 1,539,857.36 1,745,572.04
A precios sociales 1,093,397.12 1,239,039.72
Meta (Poblacin beneficiada en el
HEPY) 885.00
Costo por habitante beneficiado 1,739.95 1,972.40
Evaluacin social
Valor Actual de Costos 1,103,608.89 1,249,251.49
Indicador de
efectividad 885.00
Costo de Efectividad 1,247.02 1,411.58
Fuente: Elaboracin Propia
Creacin de muro de contencin en el Sector Los Artesanos Anexo 22, Distrito de San
Antonio, provincia de Huarochir - Lima
5.4 Al realizar el Anlisis de Sensibilidad podemos apreciar que la
Alternativa N 1 es menos sensible ante variaciones en los costos de
inversin, adems de tener la posibilidad de poder incrementar los
costos hasta en un 13.1% y seguir siendo ms rentable que la
Alternativa N2.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Variacin de la
Inversin %
VACT
Alt. 01
S/.
VACT
Alt. 02
S/.
ICE x Pob
Alt. 01
S/.
ICE x Pob
Alt. 02
S/.
40% 1,545,052.44 1,249,251.49 1,745.82 1,411.58
20% 1,324,330.67 1,249,251.49 1,496.42 1,411.58
13.1% 1,248,181.65 1,249,251.49 1,410.37 1,411.58
10% 1,213,969.78 1,249,251.49 1,371.72 1,411.58
0% 1,103,608.89 1,249,251.49 1,247.02 1,411.58
-10% 993,248.00 1,249,251.49 1,554.38 1,411.58
-20% 882,887.11 1,249,251.49 1,381.67 1,411.58
-40% 662,165.33 1,249,251.49 1,036.25 1,411.58
Creacin de muro de contencin en el Sector Los Artesanos Anexo 22, Distrito de San
Antonio, provincia de Huarochir - Lima
6. RECOMENDACIONES
6.1 Se recomienda la pronta aprobacin y viabilidad correspondiente del
presente estudio de pre- inversin a nivel de perfil para la ejecucin
del proyecto. Dado que peligra la integridad de la poblacin del Sector
Los Artesanos Anexo 22 que se encuentra ubicada en la parte baja
de la zona de riesgo y la carretera esta sufriendo un deterioro
significativo.