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F-CAL-13
Irene Altamirano Ponce
Gestin de Calidad, Responsabilidad de la Direccin, Gestin de los Recursos (Recursos Tecnolgicos, Recursos humanos, Recursos Materiales e
Infraestructura, Recursos Financieros), Medicin, Anlisis y Mejora (No conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas, Mejora continua,
Auditora interna, Anlisis de resultados de obra, Servicio post-venta), Satisfaccin del Cliente; Prestacin del Servicio (Procesos centrales: Gestin
Comercial, Gestin Tcnica, Ejecucin de Obra); y Procesos de Soporte: (Topografa, Laboratorio).
Auditor Lder.
Firma
Revisin: 3 Fecha de revisin : 27 de Enero 2014
Equipo Auditor.
Proceso(s) auditado(s)
16 al 20 de Junio 2014 AI-2-2014
Objetivo de la Auditora
Verificar la eficacia de las acciones tomadas de la auditorias previas, el nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad y el cumplimiento de los
estandares de calidad y legales establecidos para la organizacin.
Hector Diego Mendoza Carrera.
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ITINERARIO DE AUDITORA
Clave de Auditora
Elsa Peralta Ruz
DIEGO MENDOZA
Proceso / Requisito
Reunin de Inicio Comit de calidad
Responsable /Puesto Auditor (es)
Ejecucin de Obra Ommar Daz/ Ivn Mrquez DIEGO MENDOZA
Topografa Juan Carlos Vilches DIEGO MENDOZA
Laboratorio (En Campo) Carlos Delfin DIEGO MENDOZA
Laboratorio Central Carlos Delfin DIEGO MENDOZA
Revisin: 3 Fecha de revisin : 27 de Enero 2014
16 al 20 de Junio 2014 AI-2-2014
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ITINERARIO DE AUDITORA
Clave de Auditora
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6/18/2014 16:30:00
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NC, AC y AP Diego Mendoza
Recursos Financieros
(Pagos y Evaluacion de proveedores)
Sandra Hernndez DIEGO MENDOZA
Taller Juan Hernndez DIEGO MENDOZA
Almacn
Recursos Materiales Wilfrido S. Rmos DIEGO MENDOZA
Gestin Tcnica Edgar Hernndez/ Abraham Vera DIEGO MENDOZA
reunion de cierre de auditoria Comit de calidad DIEGO MENDOZA
Elabor
Coordinador de Calidad
Revis
Comit de Calidad
Aprob
Direccin General
Manuel Rodriguez DIEGO MENDOZA
Control Presupuestal Edgar Hernndez DIEGO MENDOZA
Auditorias Internas Diego Mendoza IRENE ALTAMIRANO
Recursos Humanos Julio Hernndez DIEGO MENDOZA
Control de Documentos y Registros Diego Mendoza ELSA PERALTA
Compras Elsa Peralta Ruiz DIEGO MENDOZA
Recursos Financieros (Contabilidad) Fernando Castaeda DIEGO MENDOZA
Gestin Comercial Juan Villeda DIEGO MENDOZA
Satisfaccin del Cliente Julio Hernndez DIEGO MENDOZA
Anlisis de Resultados de Obra Miguel Ramos DIEGO MENDOZA
Recursos Tecnolgicos Francisco Rodriguez DIEGO MENDOZA
Revisin por Direccin Miguel Ramos DIEGO MENDOZA
IRENE ALTAMIRANO