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Ing. Aldo Raggio 1

CONSULTORES
EXPOSITOR: Ing. Aldo Raggio
Febrero 2008
SI STEMAS
I NTEGRADOS DE
GESTI ON
(Calidad Medio Ambiente -
SySO)
Ing. Aldo Raggio 2
TEMARIO TEMARIO
A) GENERALIDADES
B) ENFOQUE DE PROCESOS
C) ENFOQUE DE SISTEMAS
D) MTODO PRCTICO DE INTEGRACIN DE LOS
REQUISITOS
E) GENERALIDADES DE LAS NORMAS (ISO 9001:2000,
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007)
F) HERRAMIENTAS DE MEJ ORA e INDICADORES DE
GESTIN
Ing. Aldo Raggio 3
GENERALIDADES GENERALIDADES
Ing. Aldo Raggio 4
Por qu integrar los sistemas de gestin?
Decisin estratgica:
Obtener certificaciones para estar a la
moda,
Exigencias del mercado nacional y/o
internacional,
Visin de futuro (mejora de la gestin)
Ing. Aldo Raggio 5
Por qu integrar los sistemas de gestin?
Exigencias del mercado:
Mercado local,
Mercado internacional,
Exigencias de autoridades
Exigencias del mercado financiero
Ing. Aldo Raggio 6
Por qu integrar los sistemas de gestin?
Mejorar la gestin:
Reduccin del desperdicio,
Mejora de la calidad,
Reduccin de costos,
Mejora de la productividad y competitividad
Mejora de los beneficios en general
2
Ing. Aldo Raggio 7
Mejora de los beneficios de quines?
Segn los modelos de referencia:
ISO 9001: Los clientes
ISO 14001: La comunidad
OHSAS 18001: Los trabajadores y las
aseguradoras
Ing. Aldo Raggio 8
PERO:
Quin provee los recursos necesarios?
Ningn sistema de gestin se aprovechar
plenamente si la direccin de la organizacin no
est convencida de su utilidad
Ing. Aldo Raggio 9
ENTONCES:
Si queremos lograr el compromiso y la
participacin de todos deberamos identificar
qu produce satisfaccin o insatisfaccin de
las partes interesadas
Ing. Aldo Raggio 10
Por qu integrar los Sistemas de Gestin ?
Q Q
MA MA
SySO SySO
Objetivos Objetivos
comunes comunes
C
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S
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c
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e
d
a
d
Trabajador
Ing. Aldo Raggio 11
En el trabajo Con el entorno En el trabajo
Seguridad en el
trabajo
Prevencin de la
polucin
Hacer las
cosas bien
Responsable Responsable Responsable
Primas e
indemnizaciones
Optimizacin
de RR.NN.
No calidad
Comunidad Comunidad Mercado
Trabajador Sociedad Cliente
Accidentes /
enfermedades
Contaminacin Defectos
SySO SySO MA MA Q Q
tica
Cultura
Actitud
Disminucin
de costos
Imagen
Compromiso
Cero
OBJETIVOS COMUNES OBJETIVOS COMUNES
Ing. Aldo Raggio 12
OTROS ASPECTOS COMUNES OTROS ASPECTOS COMUNES
Requieren establecer una poltica
Fijar objetivos, definir responsabilidades y
autoridades
Establecer la documentacin de los procesos,
actividades o tareas a realizar y mantenerla
controlada
Planificar las actividades y tareas a llevar a cabo para
lograr los objetivos establecer procesos clave
Efectuar mediciones y seguimiento o monitoreo de
procesos, actividades y tareas, registrando los
resultados
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Ing. Aldo Raggio 13
OTROS ASPECTOS COMUNES OTROS ASPECTOS COMUNES
Establecer controles de los resultados NO
CONFORMES
Aplicar acciones correctivas y preventivas cuando
alguna situacin no funciona de acuerdo a lo
planificado
Se basan en la prevencin y no en la accin
correctiva
Efectuar la evaluacin del desempeo del sistema a
travs de auditoras
Ing. Aldo Raggio 14
OTROS ASPECTOS COMUNES OTROS ASPECTOS COMUNES
Incorporan el principio de la mejora continuacomo
fundamento de la gestin
Permiten su certificacin de conformidad a una
norma, por terceras partes
Estn elaboradas segn los mismos criterios
generales de gestin, lo que facilita la integracin de
los requisitos de las tres normas
Requieren del compromiso y liderazgo de la alta
direccin de la organizacin
Revisar el sistema en forma peridica por parte de la
direccin
Ing. Aldo Raggio 15
ENFOQUE DE ENFOQUE DE
PROCESOS PROCESOS
Ing. Aldo Raggio 16
Todas las organizaciones buscan ser eficientes,
con productos y servicios de calidad, orientadas
al cliente y flexibles
Entonces, por qu existen tantas organizaciones
ineficientes, rgidas, con poca calidad y que no
consideran al cliente?
En la mayora de las organizaciones, los procesos
estn fragmentados, son invisibles, no son
gestionados, y
no reconocen que la gestin por procesos es la
MEJOR manera de crear y entregar valor al
cliente
Ing. Aldo Raggio 17
Diferencia entre una estructura funcional y una
basada basada en enfoque por procesos
Enfoque por procesos Enfoque funcional
Gerencia General
Produccin Comercial
Administ.
y Fzas.
Logstica
Ventas
Finanzas
RRHH
Compras
Servicios
Sistemas
Comercializar
Distribuir
Proporcionar
servicios al
cliente
Disear y
desarrollar
Ing. Aldo Raggio 18
Caractersticas del Enfoque Funcional
RRHH
Seleccin
de personal
Sueldos y
jornales
Capacitac.
VENTAS
Marketing
Atencin al
cliente
Comercial.
PRODUCC.
Program.
de la prod.
Fabricac.
Mantto.
Funciones agrupadas generalmente por
similitudes
Requieren un nivel orientado a controlar
Actividades y tareas muy bien definidas para
cada empleado
Los objetivos son departamentales,
buscando eficiencia de la funcin
No hay una clara visin del impacto de sus
resultados en los objetivos organizacionales
Estn orientadas a medios y procedimientos
4
Ing. Aldo Raggio 19
Caractersticas del Enfoque por Procesos
PROCESOS DEL NEGOCIO
Funciones de la organizacin
RRHH
I&D Ventas
Produccin
Servicios
Contabilidad
Gestin de pedidos
Desarrollo de productos
Servicio de posventa
Finanzas y reportes
Conjunto de actividades multidisciplinarias
Orientados a cubrir el requerimiento de un cliente (Ext / Int)
Entradas y salidas bien definidas
Estn enfocados a fines (responden a la pregunta QUE?
en lugar de COMO?)
Ing. Aldo Raggio 20
PROCESO: PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
TRANSFORMACION PRODUCTO ENTRADA
Ing. Aldo Raggio 21
EL CONCEPTO DE PROCESO APLICADO
A LA EMPRESA
LOS
INTERESADOS
LAS
ENTRADAS
EL
PROCESO
LAS
SALIDAS
LOS
INTERESADOS
ELVALORAGREGADO
SATISFACCIONDECLIENTESYPARTESINTERESADAS
RENTABILIDADDELNEGOCIO
ESTABILIDADENLASCARACTERISTICASDECALIDADDEL
PRODUCTO/SERVICIO
MEJORADELASCARACTERSTICASDECALIDADDEL
PRODUCTO/SERVICIO
PERMANENCIA YCRECIMIENTO ENELMERCADO ENCONDICIONES
AMBIENTALMENTEACEPTABLESYSEGURASPARA LASPERSONASE
INFRAESTRUCTURA
NECESIDADES SATISFACCION
Ing. Aldo Raggio 22
Caracterizacin de un proceso
Los 7 elementos de un proceso
a b c d e
PROCESOS
CONTROL
I
N
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I
C
A
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R
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S

D
E

D
E
S
E
M
P
E

O
RECURSOS
ACTIVIDADES
5
4
3
2
1 6
7
Elementos
de entrada
Elementos
de salida
Ing. Aldo Raggio 23
Ejemplo:
PROCESO DE RECEPCIN DE MATERIA PRIMA
I
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CONTROLES
Especificaciones de calidad
Cantidad de materia prima
Certificados de calidad, Histogramas, etc.
ACTIVIDADES
D
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RECURSOS
Puente gra, Dispositivos de control,
Montacarga, Tarjetas de identificacin, etc.
OPERACIN
Procedimiento de recepcin de materia prima
SALIDA
Almacenamiento
de materia prima
aprobada
ENTRADA
Materia
prima
Documentos
varios
Ing. Aldo Raggio 24
5
Ing. Aldo Raggio 25
INTERRELACION DE PROCESOS
PROCESO
A
PROCESO
B
PROCESO
C
Entrada A
Entrada B
Recursos A
Salida A / Control B
Recursos B
Recursos C
Control C
Control A
Salida B
Entrada C P
H V
A
P
H V
A
P
H V
A
Ing. Aldo Raggio 26
Caractersticas de los Procesos
SE PUEDEN DEFINIR: Los procesos deben ser
identificados, pueden ser documentados
SE PUEDEN MEDIR: Los requerimientos y
mediciones para cada proceso pueden y deben ser
establecidos
SE PUEDEN REPETIR: Los procesos son
secuencias de actividades repetibles, deben ser
comunicados y entendidos
SE PUEDEN PREDECIR: Los procesos deben
alcanzar un nivel de estabilidad que asegure, que si se
siguen consistentemente las actividades del proceso, se
alcanzarn los resultados deseados
Ing. Aldo Raggio 27
Clasificacin de los Procesos
PROCESOS CLAVE O PRINCIPALES: producen
salidas directamente relacionadas a la misin de la
organizacin, agregan valor para el cliente externo (e.g.
Fabricar, Disear, Prestar algn servicio, etc.)
PROCESOS SOPORTE O DE APOYO: Producen
salidas que alimentan a otros procesos clave, agregan
valor al cliente interno (e.g. RRHH, Mantenimiento,
Transporte, Administracin y finanzas, etc.)
PROCESOS ESTRATGICOS: Producen salidas
que controlan o determinan lineamientos para otros
procesos (e.g. Direccin, Planeamiento, Gestin de la
Calidad, Ambiental, SySO, etc.)
Ing. Aldo Raggio 28
Los elementos de entrada para un proceso generalmente
son resultados de otros procesos.
Los resultados pueden ser productos tangibles
(productos) o intangibles (servicios).
Los procesos tienen dueo o responsable.
Los procesos de una organizacin son planificados y
puestos en prctica bajo condiciones controladas para
aportar valor.
Un proceso en el cual la conformidad del producto
resultante, no pueda ser fcil o econmicamente
verificada, se denomina habitualmente proceso
especial .
Entender que:
Ing. Aldo Raggio 29
Qu se debe evitar en el enfoque de procesos?
Perder de vista los requisitos del cliente a lo largo del
proceso
Confundir las reas funcionales con procesos
Omitir procesos soporte y sus interrelaciones
Eliminar subprocesos y actividades sin un anlisis de
valor e impacto
Establecer indicadores que no aporten informacin
valedera para la toma de decisiones
Crear para cada persona su proceso
Ing. Aldo Raggio 30
ENFOQUE DE ENFOQUE DE
SISTEMAS SISTEMAS
6
Ing. Aldo Raggio 31
PRINCIPIO:
Identificar, entender y gestionar los procesos
interrelacionados como un sistema, contribuye a
la eficacia y eficiencia de una organizacin en el
logro de sus objetivos
Ing. Aldo Raggio 32
A P
C D
Procesos
Procedimientos
Recursos
Personas
Es un conjunto de
actividades sistemticas y
documentadas que tienden
a dar confianza de que los
procesos, productos y
servicios son realizados
bajo condiciones
controladas y de acuerdo a
las especificaciones y/o
procedimientos aplicables.
Sistemas de Gesti Sistemas de Gesti n n
Ing. Aldo Raggio 33
2005, Rafael A. de Arrascaeta F. Ing. Aldo Raggio 34
Ing. Aldo Raggio 35
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RRHH
MEJ ORAMIENTO
CONTINUO
PROCESO FABRICACION AZUCAR
PROCESOS DE APOYO
GESTION DE DIRECCION
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PLANEAMIENTO
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SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCESOS OPERATIVOS
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
PROCESO PRODUCTO
TERMINADO
PRODUCTO
GARANTIZAD
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JU
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/G
IF
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SEGUIMIENTO Y
MEDICION DE CLIENTES
MANTENIMIENTO
REVISIN DE
EQUIPOS DEL
PROCESO
COMPRAS Y
LOGISTICA
SEGURIDAD HIG.
INDUSTRIAL
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
SISTEMAS
INFORMATICOS
ASESORIA LEGAL
GESTIN
AMBIENTAL
VENTAS
Ing. Aldo Raggio 36
RECURSOS HUMANOS
Evaluacin
del
Desempeo
Capacitacin
GESTIN INTEGRAL
Control de
Documentos y
registros
Planificacin del
Sistema HACCP
Auditorias
Internas y
externas
Acciones
Correctivas y/o
Preventivas
BPM
Planificacin
Higiene y
Saneamiento
COMERCIALIZACI N
Ventas
Despacho
de Producto
terminado
ALTA DIRECCI N
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PRODUCCIN
Recepcin de
Agua Potable
Tratamiento de
Agua
Filtracin
Pasterizacin
Envasado
Sellado
Etiquetado
Embalado
Lavado
Botellas
Mezclado
R
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q
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Producto
C
L
I
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LOGISTICA
Compras
Seleccin
Evaluacin y
reevaluacin de
Proveedores
Alm. Insumos
y /o Materiales
Recepcin e
Inspeccin
CONTROL DE CALIDAD
Verificaci n Materia
Prima, Material e Insumo
Verificaci n Producto
en Proceso
Inspecci n Producto
Terminado
Seguimiento y Medicin
Inspecci n de Limpieza
LIMPIEZA Y
SANEAMIENTO
CONTROL DE PLAGAS
EXTERNO
MANTTO EXTERNO
Procesos Estratgicos
Procesos Claves
Procesos Apoyo
Leyenda
S
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Alm. de
Producto
terminado
Revisin de
Requisitos
Atencin de
Reclamos
Medicin
Satisfaccin
Clientes
Planificacin del
SIG
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Seguridad
Asesor a Legal
RECURSOS HUMANOS
Evaluacin
del
Desempeo
Capacitacin
GESTIN INTEGRAL
Control de
Documentos y
registros
Planificacin del
Sistema HACCP
Auditorias
Internas y
externas
Acciones
Correctivas y/o
Preventivas
BPM
Planificacin
Higiene y
Saneamiento
COMERCIALIZACI N
Ventas
Despacho
de Producto
terminado
ALTA DIRECCI N
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PRODUCCIN
Recepcin de
Agua Potable
Tratamiento de
Agua
Filtracin
Pasterizacin
Envasado
Sellado
Etiquetado
Embalado
Lavado
Botellas
Mezclado
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LOGISTICA
Compras
Seleccin
Evaluacin y
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Proveedores
Alm. Insumos
y /o Materiales
Recepcin e
Inspeccin
CONTROL DE CALIDAD
Verificaci n Materia
Prima, Material e Insumo
Verificaci n Producto
en Proceso
Inspecci n Producto
Terminado
Seguimiento y Medicin
Inspecci n de Limpieza
LIMPIEZA Y
SANEAMIENTO
CONTROL DE PLAGAS
EXTERNO
MANTTO EXTERNO
Procesos Estratgicos
Procesos Claves
Procesos Apoyo
Leyenda
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Requisitos
Atencin de
Reclamos
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Clientes
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Seguridad
Asesor a Legal
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Ing. Aldo Raggio 37
Planificacin
estratgica
Un Sistema de Gestin se fundamenta en ...
Objetivos del negocio
Obj. del SIG
Clientes
(Partes interesadas)
Procesos
Aprendizaje y
Crecimiento
VISIN MISIN
Cules son los objetivos de la
organizacin para lograr su misin y
visin
Qu debemos hacer para satisfacer
las necesidades de nuestros clientes
(partes interesadas)
En qu procesos debemos ser
excelentes para a nuestros clientes
(partes interesadas)
En qu aspectos debemos mejorar
continuamente
Ing. Aldo Raggio 38
BENEFICIOS MS IMPORTANTES
Integracin y alineacin de los procesos que
ms contribuyen al logro de los resultados
deseados,
Capacidad de centralizar los esfuerzos en los
procesos clave,
Proporcionar confianza a las partes
interesadas respecto de la consistencia,
eficacia y eficiencia de la organizacin.
Ing. Aldo Raggio 39
Esto implica que la organizacin debe:
Estructurar un sistema para lograr sus objetivos en
forma eficaz y eficiente
Comprender la interdependencia entre los procesos del
sistema
Establecer enfoques estructurados que armonizan e
integran los procesos
Brindar una mejor comprensin de las funciones y
responsabilidades necesarias para lograr los objetivos
comunes y consecuentemente reducir las barreras
interdepartamentales
Ing. Aldo Raggio 40
Esto implica que la organizacin debe:
Comprender las capacidades organizacionales y
establecer las restricciones de los recursos previo a la
accin
Establecer metas y definir la manera en que
determinadas actividades deberan operar dentro del
sistema
Establecer enfoques estructurados que armonizan e
integran los procesos
Mejorar continuamente el sistema por medio de la
medicin y evaluacin.
Ing. Aldo Raggio 41
ALGUNOS INCONVENIENTES ALGUNOS INCONVENIENTES
Necesidad de contar con personal competente para
trabajar en las tres reas
Mayor esfuerzo en materia de formacin
Mayor compromiso de la alta direccin
Falta de concientizacin del personal en materia de
SySO y mucho menos en materia medio ambiental
Mayor esfuerzo en el diseo, desarrollo e
implementacin del sistema de gestin
Ing. Aldo Raggio 42
DIFERENCIAS M DIFERENCIAS M S IMPORTANTES ENTRE S IMPORTANTES ENTRE
LOS TRES SISTEMAS LOS TRES SISTEMAS
Desde el punto de vista de las partes interesadas
Desde el punto de vista del producto
Desde el punto de vista de la comunicacin
Desde el punto de vista de las exigencias de su
implementacin
Desde el punto de vista de los resultados
8
Ing. Aldo Raggio 43
INTEGRACI INTEGRACI N DE N DE
SISTEMAS DE SISTEMAS DE
GESTI GESTI N N
Ing. Aldo Raggio 44
INPUTS / RECURSOS
Con sus calidades, costos y
tiempos de entrega
ORGANIZACIN
Con sus sistemas de
gestin y objetivos
OUTPUTS / RESULTADOS
Con sus calidades, costos y
tiempos de entrega
PARTES INTERESADAS
Equipos
Proveedores
Recursos Humanos
Recursos de
informacin
Recursos tecnolgicos
Recursos naturales
Energa
Recursos financieros
Otros
Confiabilidad
Productos
ofertados
Riesgos e impactos
sobre el Medio
Ambiente
Residuos,
emisiones
Resultados
financieros
Efectos sobre los
empleados
Informacin
Otros
Clientes, Sociedad,
Inversionistas
Clientes
Clientes, Inversionistas
Clientes, Sociedad,
Inversionistas
Clientes, Sociedad,
Inversionistas,
Proveedores
Miembros / empleados,
Inversionistas
Clientes, Sociedad,
Inversionistas
Enfoque
ISO 9001
Necesidades y expectativas para inputs y outputs
SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD Y OTROS SISTEMAS
Ing. Aldo Raggio 45
Analogas entre el SIG y la teora de conjuntos
EL SIG ES LA UNIN DE LOS REQUISITOS
Requisitos
ISO 14001
Requisitos
ISO 9001
Requisitos
OHSAS
18001
SIG
Ing. Aldo Raggio 46
El secreto esta en la interpretacin
adecuada de los requisitos, las
similitudes y compatibilidades
La interseccin es el
corazn de la
actividad de integrar
sistemas
Analogas entre el SIG y la teora de conjuntos
Ing. Aldo Raggio 47
M M TODO PARA INTEGRAR REQUISITOS TODO PARA INTEGRAR REQUISITOS
1.- Establecer una matriz comparativa de
requisitos
2.- Identificar requisitos comunes
3.- Identificar requisitos especficos de cada
norma
4.- Definir o elegir un modelo de requisitos base
5.- Eliminar los requisitos similares a los del
modelo
Ing. Aldo Raggio 48
M M TODO PARA INTEGRAR REQUISITOS TODO PARA INTEGRAR REQUISITOS
6.- Adicionar los requisitos especficos que no
estn en el modelo base
7.- Revisar y mejorar la redaccin del modelo de
requisitos integrados
Requisitos
ISO 14001
Requisitos
ISO 9001
Requisitos
OHSAS
18001
9
Ing. Aldo Raggio 49
MODELO DE MATRIZ PARA INTEGRAR REQUISITOS MODELO DE MATRIZ PARA INTEGRAR REQUISITOS
b) La descripcin del
alcance del sistema de
gestin ambiental
a) El alcance del SGC,
incluyendo los detalles y
la justificacin de
cualquier exclusin
(vase 1.2),
4.4.4 Documentacin
La organizacin debe
establecer y mantener la
informacin, en un medio
adecuado, tal como papel
o formato electrnico, para:
4.4.4 Documentacin del
SGA
La documentacin del
sistema de gestin
ambiental debe incluir:
4.2.2 Manual de Calidad
La organizacin debe
establecer y mantener un
manual de la calidad que
incluya:
OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
Ing. Aldo Raggio 50
MODELO DE MATRIZ PARA INTEGRAR REQUISITOS MODELO DE MATRIZ PARA INTEGRAR REQUISITOS
4.4.4 Documentacin
a) Describir los elementos
centrales del sistema
de gestin, y su
interaccin; y
b) Proveer orientacin a la
documentacin
relacionada.
4.4.4 Documentacin de
SGA
a) La poltica, objetivos y
metas ambientales;
c) La descripcin de los
elementos centrales del
SGA y su interaccin,
as como la referencia
a los documentos
relacionados;
4.2.2 Manual de Calidad
b) Los procedimientos
documentados
establecidos para el
sistema de gestin de
la calidad, o referencia
a los mismos, y una
descripcin de la
interaccin entre los
procesos del SGC
OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
Ing. Aldo Raggio 51
MODELO DE MATRIZ PARA INTEGRAR REQUISITOS MODELO DE MATRIZ PARA INTEGRAR REQUISITOS
4.4.4 Documentacin
Nota: Es importante que
la documentacin sea
mantenida para la
efectividad y eficiencia
mnima requerida.
4.4.4 Documentacin de SGA
d) Los documentos, incluyendo los
registros requeridos por esta
Norma Internacional
e) Los documentos incluyendo los
registros determinados por la
organizacin como necesarios
para asegurar la eficacia de la
planificacin, operacin y
control de los procesos
relacionados a sus aspectos
ambientales significativos
4.2.2 Manual de
Calidad
OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
Ing. Aldo Raggio 52
GENERALIDADES DE LAS NORMAS
(ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007)
Ing. Aldo Raggio 53
ACTUAR PLANEAR
HACER CONTROLAR
8.1 Generalidades
8.4 Anlisis de
Datos
8.2 Medicin y
Seguimiento
8.3 Control del
Producto N. C.
8.5 Mejora
7.0 Realizacin del
Producto
5.0 Responsabilidad
de la
Administracin
6.0 Administracin
de
Recursos
EL CICLO PHVA SEGN ISO 9001:2000
Ing. Aldo Raggio 54
EL CICLO PHVA SEGN ISO 9001:2000
(Enfoque por Procesos)
10
Ing. Aldo Raggio 55
Temas no contenidos en la serie ISO 9000:2000
Ecolog Ecolog a a:
No se menciona la
preservacin del MA
pero es compatible
con la ISO 14000
Seguridad Industrial: Seguridad Industrial: no indica asuntos
relacionados a la seguridad del personal
y de la infraestructura
MA
C
S
y
S
O Ing. Aldo Raggio 56
EL CICLO PHVA SEGN ISO 14001:2004
4.6 Revisin por
la direccin
4.6 Revisin por
la direccin
ACTUAR
4.2 Poltica Ambiental
4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y medicin
del desempeo, 4.5.2 Evaluacin del
cumplimiento legal,
4.5.3 No conformidad,
accin correctiva
y preventiva 4.5.4 Control de los
Registros, 4.5.5 Auditora interna
4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y medicin
del desempeo, 4.5.2 Evaluacin del
cumplimiento legal,
4.5.3 No conformidad,
accin correctiva
y preventiva 4.5.4 Control de los
Registros, 4.5.5 Auditora interna
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos ambientales
4.3.2 Requisitos
Legales y otros,
4.3.3 Objetivos, metas
y programa(s)
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos ambientales
4.3.2 Requisitos
Legales y otros,
4.3.3 Objetivos, metas
y programa(s)
4.4 Implementacin
y operacin
4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad,
y autoridad,
4.4.2 Competencia,
formacin y toma de
conciencia,
4.4.3 Comunicacin,
4.4.4 Documentacin,
4.4.5 Control
de documentos,
4.4.6 Control operacional,
4.4.7 Preparacin y
respuesta ante
emergencias
4.4 Implementacin
y operacin
4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad,
y autoridad,
4.4.2 Competencia,
formacin y toma de
conciencia,
4.4.3 Comunicacin,
4.4.4 Documentacin,
4.4.5 Control
de documentos,
4.4.6 Control operacional,
4.4.7 Preparacin y
respuesta ante
emergencias
VERIFICAR
PLANEAR
HACER
Ing. Aldo Raggio 57
EL CICLO PHVA SEGN OHSAS 18001:2007
4.6 Revisin por
la direccin
4.6 Revisin por
la direccin
ACTUAR
4.2 Poltica SySO
4.5.1 Medicin y seguimiento
del desempeo, 4.5.2 Evaluacin del
cumplimiento legal,4.5.3 Investigacin
de incidentes, accin correctiva
y preventiva, 4.5.4 Control de
Registros, 4.5.5 Auditora interna
4.5.1 Medicin y seguimiento
del desempeo, 4.5.2 Evaluacin del
cumplimiento legal,4.5.3 Investigacin
de incidentes, accin correctiva
y preventiva, 4.5.4 Control de
Registros, 4.5.5 Auditora interna
4.3.1 Identificacin de peligros,
Evaluacin de riesgos,
Determinacin de controles,
4.3.2 Identificacin de requisitos
Legales y otros,
4.3.3 Objetivos y programa(s)
4.3.1 Identificacin de peligros,
Evaluacin de riesgos,
Determinacin de controles,
4.3.2 Identificacin de requisitos
Legales y otros,
4.3.3 Objetivos y programa(s)
4.4.1 Recursos, roles,
responsabilidades,
responsabilidad
laboral y autoridad,
4.4.2 Capacitacin,
formacin y toma de
conciencia,
4.4.3 Comunicacin,
participacin y consulta,
4.4.4 Documentacin,
4.4.5 Control
de los documentos,
4.4.6 Control operacional,
4.4.7 Preparacin y
respuesta ante
emergencias
4.4.1 Recursos, roles,
responsabilidades,
responsabilidad
laboral y autoridad,
4.4.2 Capacitacin,
formacin y toma de
conciencia,
4.4.3 Comunicacin,
participacin y consulta,
4.4.4 Documentacin,
4.4.5 Control
de los documentos,
4.4.6 Control operacional,
4.4.7 Preparacin y
respuesta ante
emergencias
VERIFICAR
PLANEAR
HACER
Ing. Aldo Raggio 58
Mayor nfasis e importancia a la salud
OHSAS se refiere a si misma como norma y ya no como
una especificacin
El ciclo PHVA se muestra solo al inicio
Hay nuevas definiciones y algunas fueron revisadas
Hay una mejora significativa en la alineacin con ISO
14001:2004 y en la compatibilidad con ISO 9001:2000
El trmino riesgo tolerableha sido reemplazado por
riesgo aceptable
El trmino accidentese incluye ahora en el trmino
incidente
RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN LA OHSAS
18001:2007
Ing. Aldo Raggio 59
La definicin del trmino peligro" no incluye a
daos a la propiedad o al ambiente de trabajo
Las clusulas 4.3.3 y 4.3.4 han sido unificadas en lnea con
ISO 14001:2004
Se incluy un nuevo requisito para considerar la jerarqua
de los controles como parte de la planificacin de SySO
La gestin del cambio es ahora ms explcita en la
norma (ver 4.3.1 y 4.4.6)
Se incluy una nueva clusula sobre "Evaluacin de la
conformidad" (ver 4.5.2 como en ISO 14001)
Se incluyeron nuevos requisitos sobre:
RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN LA OHSAS
18001:2007
Participacin y consulta (ver 4.4.3.2)
Investigacin de accidentes (ver 4.5.3.1)
Ing. Aldo Raggio 60
Cuando se determinen controles o cambios a los
existentes, se debe considerar la reduccin de los
riesgos de acuerdo a la siguiente priorizacin:
Eliminacin
Sustitucin
Controles de ingeniera
Sealizacin, alertas y/o
controles administrativos
Equipos de
proteccin personal
11
Ing. Aldo Raggio 61
HERRAMIENTAS DE MEJORA
e
INDICADORES DE GESTIN
Ing. Aldo Raggio 62
HERRAMIENTAS DE LAS NORMAS PARA
LA MEJORA CONTINUA
Seguimiento y medicin (polticas,
objetivos y metas, auditoras, no
conformidades)
Revisiones del SG
Anlisis de datos
Acciones correctivas y preventivas
Programas de mejoras
Ing. Aldo Raggio 63
ALGUNAS HERRAMIENTAS DE MEJORA
Las 7 herramientas Las 7 herramientas
estad estad sticas b sticas b sicas sicas
Diag. de Afinidad
Diag. de Relaciones
Diag. de rbol
Diag. de Matriz
Diag. de Flechas
Diag. de Programa
de decisiones
Diag. de Anlisis
de datos de matriz
Las 7 nuevas Las 7 nuevas
herramientas herramientas
Lista de chequeo
Diagrama de flujo
Diag. de Pareto
Diag. Causa
Efecto
Histograma
Diag. de
dispersin
Grfico de control
Brainstorming Brainstorming
Dise Dise o de experimentos, etc. o de experimentos, etc.
Ing. Aldo Raggio 64
CASO DE APLICACIN
INCIDENTES SySO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL
Tormenta de ideas para identificar causas potenciales
de incidentes
Hacer Juegos y bromas
No asegurar contra
movimientos inesperados
Poner fuera de servicio
dispositivos de seguridad
Usar ropa inadecuada
Trasladar, cargar y apilar
incorrectamente
Haber Ingerido alcohol
Operar a velocidad
Inadecuada
Desobedecer
rdenes orales
ACTOS SUBESTNDAR
(1)
Ing. Aldo Raggio 65
CASO DE APLICACIN
INCIDENTES SySO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL
Falta dispositivos de
seguridad
Congestin o espacio
estrecho
Resguardos o
protecciones
inseguras
Seales de seguridad
inadecuada o inexistente
Falta de orden y
limpieza
Iluminacin
deficiente
CONDICIONES SUBESTNDAR
(2)
Ing. Aldo Raggio 66
CASO DE APLICACIN
INCIDENTES SySO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL
(3)
Estrs fsico Problemas Fsicos
Falta de Conocimiento
FACTORES PERSONALES
12
Ing. Aldo Raggio 67
CASO DE APLICACIN
INCIDENTES SySO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL
(4)
FACTORES DE TRABAJO
Mantenimiento
deficiente Diseo
inadecuado
Normas
inadecuadas de
trabajo
Supervisin
deficiente
Ing. Aldo Raggio 68
CASO DE APLICACIN
INCIDENTES SySO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL
(5)
Histograma para determinar frecuencias mensuales
HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE ACCIDENTES- 200 ...
0
1
2
3
4
5
6
Enero Febrero Marzo Abril Mayo J unio J ulio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MESES
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
Cortes Golpes con objetos Aprisionamiento Caidas Quemaduras Otros
Ing. Aldo Raggio 69
CASO DE APLICACIN
INCIDENTES SySO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL
(6)
Pareto para determinar significancia de tipos de accidente
por frecuencia de ocurrencia
0.22901 0.07143
0.1145 0.08571
0.07634 0.12857
0.06107 0.38571
0.03053 0.18571
0.00763 0.14286
GRAFICO DE PARETO DE ACCIDENTES 2005
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Caidas Quemaduras Otros Cortes Golpes con
objetos
Aprisionamiento
ACCIDENTES
%
D
E
D
IA
S
P
E
R
D
ID
O
S
20%
80%
.
Ing. Aldo Raggio 70
CASO DE APLICACIN
INCIDENTES SySO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL
(7)
Diagrama Causa- efecto para determinar causas
potenciales
Ing. Aldo Raggio 71
350 10 35 Gesti n Comerci al y Marketing
75 5 15 Gesti n Financiera
270 10 27 x x Gesti n Personas
400 10 40 Gesti n Estratgica
125 5 25 Gesti n Conocimi ento
150 5 30 Gesti n Compras
260 10 26 x Gesti n Calidad
300 10 30 Gesti n capacidad contratada
250 10 25 Gesti n nuevos servi cios
Total Repercusin
Cliente
Impacto
proceso
6 5 4 3 2 1
Alto = 10 puntos
Medio = 5 puntos
x Bajo = 1 punto
O
B
J
E
T
I
V
O
O
B
J
E
T
I
V
O
O
B
J
E
T
I
V
O
O
B
J
E
T
I
V
O
O
B
J
E
T
I
V
O
O
B
J
E
T
I
V
O
OBJETIVOS
1=> Cumplimentar Servicios >
95 %
2=> 2 nuevos servicios por ao
3=> Satisfaccin cliente > 85 %
4=> Proyectos de mejora >1
5=> Rotaciones personal < 10%
6=> Formacin Ingles > 70 %
MOI
MATRI Z DE PRI ORI ZACI N
PRIORIZACION DE PROCESOS
Ing. Aldo Raggio 72
I NDI CADORES DE GESTI N
SOLO SE PUDE MEJORAR
AQUELLO QUE SE PUEDE MEDIR
13
Ing. Aldo Raggio 73
I NDI CADORES DE GESTI N
Entonces .
. Si ya hemos identificado la cadena de
valor , el siguiente paso consiste en desarrollar
un conjunto de medidas que nos permitan
controlar sus eslabones.
A B E D C
Las necesidades
de las partes
interesadas han
si identificadas
Las necesidades
de las partes
interesadas
estn
satisfechas
Ing. Aldo Raggio 74
Cmo def i ni r l os i ndi c ador es nec esar i os?
Analice los indicadores actuales
Estn vinculados a la estrategia de la
organizacin? Contribuyen al alcance de
esta?
Permiten controlar la evolucin de la
organizacin?
Indican a los jefes y empleados lo que
realmente importa? Qu resultados espera la
empresa de mi? Relacin Causa-Efecto
Ing. Aldo Raggio 75
Cmo def i ni r l os i ndi c ador es nec esar i os?
Analice los indicadores actuales
Las mediciones propician un entorno de
mejora continua?
Las medidas estn equilibradas y
balanceadas?
Son representativas y fciles de medir?
Los responsables interpretan correctamente los
resultados?
Ing. Aldo Raggio 76
Cmo def i ni r l os i ndi c ador es nec esar i os?
Analice los indicadores actuales
Se han establecido mediciones externas
e internas? Consideran la percepcin de
las partes interesadas?
Consideran lo que es importante para las
partes interesadas?
Se aplica el concepto de cliente interno?
Son motivadoras hacia el objetivo?
Ing. Aldo Raggio 77
Cmo def i ni r l os i ndi c ador es nec esar i os?
Analice los indicadores actuales
Proporcionan informacin de los
tiempos de ciclo y procesos?
Actualmente el tiempo es un factor crtico de
xito en el mundo.
En la mayora de las organizaciones exitosas, se
intenta disminuir drsticamente el tiempo de
respuesta
Ing. Aldo Raggio 78
Cmo def i ni r l os i ndi c ador es nec esar i os?
Si encontra dificultades al responder estas
preguntas
!REPLANTEE SUS INDICADORES
14
Ing. Aldo Raggio 79
Er r or es f r ec uent es en l as medi c i ones
Medir demasiadas cosas
Dedicar demasiado tiempo a la medicin
Medir las cosas equivocadas
Medir solo lo malo
Creer que algunos tipos de trabajo no pueden
ser medidos
No formar al personal en la cultura de la
medicin
Ing. Aldo Raggio 80
Muchas Gracias !!!!!!
CONSULTORES
PREGUNTAS?