11130010-1

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL

1. Misin

Es la institucin del Estado encargada de velar y promover el cumplimiento eficiente y eficaz de la
Legislacin Laboral, as como elaborar e implementar polticas y programas relativos al trabajo y la
previsin social, en beneficio de la poblacin trabajadora y los grupos vulnerables.

2. Visin

Ser un Ministerio fortalecido, competente, moderno y confiable que promueva la cultura de respeto a
la legislacin laboral, el bienestar de la sociedad y la proteccin de los grupos vulnerables.

3. Marco Operativo

3.1 Objetivo Estratgico 1

Reconocer y registrar la personalidad jurdica de las organizaciones sindicales y promover las
condiciones necesarias para la intermediacin de la oferta y la demanda de empleo.

3.1.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones

Objetivo Operativo 1 Facilitar la personalidad y personera jurdica de las organizaciones sindicales.

Productos
Descripcin Meta Unidad de Medida
Reconocimiento de personalidad
jurdica de organizaciones sindicales.


60


Documento
Acciones para lograr la meta Asesorar a grupos interesados en constituirse como sindicatos.
Emitir resoluciones sobre solicitudes de personalidad jurdica.
Registrar las organizaciones sindicales.


Objetivo Operativo 2 Brindar asesora legal a trabajadores que han sido despedidos sin justa causa o
renunciado a su puesto de trabajo.

Productos
Descripcin Meta Unidad de Medida
Conciliaciones realizadas entre patronos
y trabajadores.


736


Caso

Acciones para lograr la meta Asesorar legalmente a los trabajadores luego de agotada la va administrativa en la
Inspeccin General de Trabajo.
Vigilar el cumplimiento de las leyes laborales.






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Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
Objetivo Operativo 3 Facilitar la vinculacin laboral.

Productos
Descripcin Meta Unidad de Medida
Gestin de la intermediacin para la
insercin al ambiente laboral.


15,000


Persona
Acciones para lograr la meta Intermediacin entre oferta y demanda laboral.
Dar orientacin para mejorar la empleabilidad.



3.1.2 Categora programtica vinculada

Programa 11: Regulacin de Asuntos Laborales y de Empleo

Unidad Responsable: Direccin del Programa Regulacin de Asuntos Laborales y de Empleo

Para el ejercicio fiscal 2012, a este programa se le asigna la cantidad de Q37,364,405, que representa
el 5.7% del presupuesto total de la Institucin, para las inscripciones de sindicatos, autorizacin de
hojas y libros de salarios y el control de contratos de trabajo.

Adicionalmente, incluye la capacitacin a las empresas y trabajadores para que conozcan sus derechos
y obligaciones laborales con el propsito de disminuir las denuncias en la Inspeccin General de
Trabajo por abusos, as como mantener informados a los patronos en lo referente a leyes laborales
vigentes y nuevas.

3.2 Objetivo Estratgico 2

Promover la equidad y facilitar la insercin laboral de grupos vulnerables.





















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Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
3.2.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones

Objetivos Operativos Promover la insercin e incorporacin de las personas con discapacidad a la produccin
nacional.

Desarrollar actividades con relacin a los derechos laborales de los pueblos indgenas y
la eliminacin del racismo y discriminacin.

Promover el fortalecimiento y modernizacin de leyes laborales de salud, contra la
violencia y de participacin ciudadana de las mujeres.

Productos
Descripcin Meta Unidad de Medida
Personas capacitadas sobre la
prevencin de riesgos y accidentes
laborales.
Grupos vulnerables, empresarios y
sindicalistas capacitados y empoderados
sobre el respeto a la cultura laboral.

Convenios firmados con ONGs para
que incorporen en sus planes y
proyectos, acciones sobre "Erradicacin
del Trabajo Infantil y sus peores
formas".



2,000


4,500




5


Persona


Persona




Documento
Acciones para lograr la meta Vigilar el cumplimiento de los derechos de los grupos vulnerables.
Asesorar y promover la salud y seguridad ocupacional.
Sensibilizar, concientizar y capacitar para la insercin laboral de personas con
discapacidad.
Promover los derechos de los pueblos indgenas y el convenio 169 de la
Organizacin Internacional de Trabajo.
Sensibilizar, orientar y proporcionar atencin a las mujeres sobre derechos humanos,
laborales y otros.



3.2.2 Categora programtica vinculada

Programa 13: Previsin Social a los Trabajadores

Unidad Responsable: Direccin General de Previsin Social

En este programa se asignan Q2,989,392, equivalente al 0.5% del presupuesto total de la Institucin,
con el propsito de formular y ejecutar las polticas orientadas a la proteccin de grupos vulnerables,
as como su insercin laboral, la disminucin del trabajo infantil, la discriminacin racial, de gnero y
discapacidad y al logro del Objetivo del Milenio nmero 3: Promover la igualdad de gnero y el
empoderamiento de la mujer.



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Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
3.3 Objetivo Estratgico 3

Facilitar el acceso a las instalaciones para el desarrollo de las actividades recreativas, culturales y
deportivas de los trabajadores del Estado.

3.3.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones

Objetivo Operativo Proporcionar medios de recreacin a los trabajadores del Estado y sus familias.

Productos
Descripcin Meta Unidad de Medida
Usuarios atendidos en centros
recreativos.
Usuarios atendidos en centros
vacacionales.

222,890

22,230

Persona

Persona

Acciones para lograr la meta Facilitar el uso de los centros recreativos y vacacionales.
Mejorar las instalaciones de los centros recreativos y vacacionales.


3.3.2 Categora programtica vinculada

Programa 14: Recreacin de los Trabajadores del Estado

Unidad Responsable: Direccin de Recreacin

Se asigna para el 2012 la cantidad de Q44,339,000, correspondiente al 6.8% del presupuesto total de la
Institucin, para el desarrollo y mantenimiento de los centros recreativos y la ejecucin de acciones
que contribuyen con la agilizacin en la entrega de pases y carn a trabajadores del Estado, para visitar
los centros vacacionales y recreativos.

3.4 Objetivo Estratgico 4

Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en condiciones de extrema pobreza.

3.4.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones

Objetivo Operativo Otorgar el aporte econmico al adulto mayor.

Productos
Descripcin Meta Unidad de Medida
Aporte econmico entregado al adulto
mayor.


1,237,500

Aporte
Acciones para lograr la meta Administrar las transferencias de los adultos mayores beneficiados por el programa.
Recepcin y trmite de expedientes de solicitud del aporte econmico.



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Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

3.4.2 Categora programtica vinculada

Programa 16: Atencin al Adulto Mayor

Unidad Responsable: Direccin del Programa de Atencin al Adulto Mayor

A este programa se le asigna la cantidad de Q500,000,000, que representa el 76.3% del presupuesto
total de la Institucin, para otorgar la pensin econmica de Q400 mensuales a personas de 65 aos de
edad y ms, con la finalidad de que el Estado garantice a este sector de la poblacin (101,599
beneficiados), la atencin de sus necesidades bsicas mnimas.




































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Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
4. Asignaciones presupuestarias

CUADRO 1
DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA
(Cifras en Quetzales)

* * * * *
APROBADO
2011
APROBADO
2012
PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO


TOTAL: 594,128,337 655,705,846

01 Actividades Centrales 17,298,254 45,013,049
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Direccin Superior 7,207,891 6,617,814
002 000 Servicios de Asesora Jurdica 202,240
003 000 Servicios Administrativos 26,655,587
004 000 Servicios de Planificacin, Cooperacin y
Estadstica

1,128,482
005 000 Servicios de Auditora Interna 184,000
006 000 Servicios de Administracin Financiera 10,090,363 8,265,570
007 000 Servicios de Administracin de Recursos
Humanos

355,868
008 000 Servicios de Informtica 1,077,688
009 000 Servicios de Divulgacin y Comunicacin Social 525,800

11 Regulacin de Asuntos Laborales y de
Empleo 23,686,882 37,364,405
01 Asuntos de Trabajo 2,065,592 2,411,709
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Proteccin al Trabajador 973,190 1,777,691
002 000 Servicios de Registro Laboral y Control Sindical 1,092,402 634,018

02 Asuntos de Inspeccin Laboral 16,087,470 24,608,334
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Control e Inspeccin Laboral 15,644,970 24,368,334
002 000 Procuradura de Defensa al Trabajador 442,500 240,000

03 Asuntos de Empleo 5,533,820 10,344,362
001 000 Servicio Nacional de Empleo 2,486,046 4,762,102
002 000 Servicios de Capacitacin y Formacin del
Trabajador 3,047,774 5,582,260

13 Previsin Social a los Trabajadores 2,910,201 2,989,392
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Direccin y Coordinacin 1,240,661 917,208
002 000 Control de Normas de Higiene y Seguridad
Laboral 400,982 365,148


11130010-7
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
* * * * *
APROBADO
2011
APROBADO
2012
PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO



003 000 Promocin de los Derechos del Trabajador
Discapacitado
1,268,558 270,268
004 000 Promocin de los Derechos del Menor
Trabajador

322,000
005 000 Promocin de los Derechos de los Pueblos
Indgenas

322,000
006 000 Asesora a la Mujer Trabajadora sobre sus
Derechos Laborales

322,000
007 000 Capacitacin y Promocin sobre Derechos
Humanos de las Mujeres

470,768

14 Recreacin de los Trabajadores del Estado 24,233,000 44,339,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Direccin y Coordinacin 22,612,247 15,473,244
002 000 Mantenimiento de Centros Recreativos y
Vacacionales 1,620,753 28,865,756

16 Atencin al Adulto Mayor 500,000,000 500,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Direccin y Coordinacin 5,000,000 5,000,000
002 000 Servicios de Atencin al Adulto Mayor 495,000,000 495,000,000

99 Partidas no Asignables a Programas 26,000,000 26,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Partidas no Asignables a Programas 26,000,000 26,000,000

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.



















11130010-8
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CUADRO 2
INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)


APROBADO
2011
APROBADO
2012

CDIGO CONCEPTO FF


TOTAL: 594,128,337 655,705,846

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 594,128,337 655,705,846

GASTOS DE ADMINISTRACIN 44,895,337 77,366,846

0 SERVICIOS PERSONALES 31,586,808 32,694,705
011 Personal permanente 10,574,472 9,714,153 11
011 Personal permanente 559,476 1,212,456 21
012 Complemento personal al salario del personal
permanente 883,200 843,600 11
012 Complemento personal al salario del personal
permanente 5,400 11,994 21
013 Complemento por antigedad al personal
permanente 234,020 193,620 11
013 Complemento por antigedad al personal
permanente 11,940 21,691 21
014 Complemento por calidad profesional al personal
permanente 87,750 57,375 11
014 Complemento por calidad profesional al personal
permanente 9,000 29,187 21
015 Complementos especficos al personal permanente 8,593,200 9,255,900 11
015 Complementos especficos al personal permanente 522,000 1,030,885 21
022 Personal por contrato 1,848,000 1,848,000 11
026 Complemento por calidad profesional al personal
temporal 36,000 49,500 11
027 Complementos especficos al personal temporal 164,250 210,000 11
029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,265,720 2,265,720 11
029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,086,960 1,086,960 21
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 300,000 300,000 11
061 Dietas 35,000 35,000 11
063 Gastos de representacin en el interior 600,000 588,000 11
063 Gastos de representacin en el interior 12,000 21
071 Aguinaldo 1,752,642 1,742,392 11
071 Aguinaldo 85,068 174,779 21
072 Bonificacin anual (Bono 14) 1,752,642 1,742,392 11
072 Bonificacin anual (Bono 14) 85,068 174,779 21
073 Bono vacacional 89,200 83,800 11
073 Bono vacacional 5,800 10,522 21

1 SERVICIOS NO PERSONALES 8,245,006 20,663,373
111 Energa elctrica 427,000 1,667,924 11
113 Telefona 227,000 2,300,000 11
121 Divulgacin e informacin 16,000 919,000 11
121 Divulgacin e informacin 97,300 12,000 21
121 Divulgacin e informacin 20,000 15,000 61

11130010-9
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

APROBADO
2011
APROBADO
2012

CDIGO CONCEPTO FF


122 Impresin, encuadernacin y reproduccin 173,500 788,500 11
122 Impresin, encuadernacin y reproduccin 126,500 63,000 21
122 Impresin, encuadernacin y reproduccin 35,000 100,000 61
131 Viticos en el exterior 100,000 150,000 11
132 Viticos de representacin en el exterior 50,000 50,000 11
133 Viticos en el interior 217,600 394,500 11
133 Viticos en el interior 305,850 80,000 21
133 Viticos en el interior 45,000 175,000 61
151 Arrendamiento de edificios y locales 1,329,674 600,000 11
153 Arrendamiento de mquinas y equipos de oficina 155,200 90,800 11
153 Arrendamiento de mquinas y equipos de oficina 42,000 30,000 21
153 Arrendamiento de mquinas y equipos de oficina 18,000 30,000 61
158 Derechos de bienes intangibles 100,000 60,000 11
162 Mantenimiento y reparacin de equipo de oficina 85,200 92,800 11
162 Mantenimiento y reparacin de equipo de oficina 57,000 9,000 21
165 Mantenimiento y reparacin de medios de
transporte 280,000 1,600,000 11
165 Mantenimiento y reparacin de medios de
transporte 120,000 61
168 Mantenimiento y reparacin de equipo de
cmputo 118,200 853,861 11
168 Mantenimiento y reparacin de equipo de
cmputo 20,000 61
171 Mantenimiento y reparacin de edificios 45,000 10,000 11
185 Servicios de capacitacin 104,776 53,000 11
185 Servicios de capacitacin 70,000 21
185 Servicios de capacitacin 2,150,000 4,818,000 31
185 Servicios de capacitacin 360,000 700,000 61
189 Otros estudios y/o servicios 384,000 11
189 Otros estudios y/o servicios 134,290 384,000 21
189 Otros estudios y/o servicios 400,000 1,906,000 61
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 300,000 1,700,000 11
Resumen de otros renglones del grupo 558,820 316,800 11
Resumen de otros renglones del grupo 158,096 50,188 21
Resumen de otros renglones del grupo 8,000 50,000 61

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,723,523 22,542,768
211 Alimentos para personas 95,849 267,900 11
211 Alimentos para personas 165,000 85,000 21
211 Alimentos para personas 12,000 15,000 61
233 Prendas de vestir 25,850 214,500 11
233 Prendas de vestir 18,000 60,000 21
241 Papel de escritorio 159,850 1,818,000 11
241 Papel de escritorio 69,000 74,125 21
241 Papel de escritorio 100,000 31
241 Papel de escritorio 53,000 61
243 Productos de papel o cartn 167,000 1,545,000 11
243 Productos de papel o cartn 28,500 43,000 21
243 Productos de papel o cartn 50,000 31
243 Productos de papel o cartn 65,000 61

11130010-10
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

APROBADO
2011
APROBADO
2012

CDIGO CONCEPTO FF


244 Productos de artes grficas 70,900 1,043,000 11
244 Productos de artes grficas 37,000 15,000 21
244 Productos de artes grficas 50,000 31
244 Productos de artes grficas 65,000 61
253 Llantas y neumticos 69,000 123,000 11
253 Llantas y neumticos 60,000 61
261 Elementos y compuestos qumicos 8,000 19,000 11
262 Combustibles y lubricantes 573,500 2,733,000 11
262 Combustibles y lubricantes 30,000 144,000 61
267 Tintes, pinturas y colorantes 255,973 3,485,000 11
267 Tintes, pinturas y colorantes 147,600 73,000 21
267 Tintes, pinturas y colorantes 220,000 220,000 31
267 Tintes, pinturas y colorantes 22,000 112,000 61
268 Productos plsticos, nylon, vinil y P.V.C. 275,500 85,000 11
268 Productos plsticos, nylon, vinil y P.V.C. 28,200 2,000 21
283 Productos de metal 6,000 38,000 11
291 tiles de oficina 235,300 3,227,400 11
291 tiles de oficina 176,750 100,000 21
291 tiles de oficina 165,000 165,000 31
291 tiles de oficina 20,000 145,000 61
292 tiles de limpieza y productos sanitarios 82,200 3,123,200 11
297 tiles, accesorios y materiales elctricos 34,350 59,000 11
297 tiles, accesorios y materiales elctricos 3,000 1,446 21
298 Accesorios y repuestos en general 70,300 2,406,300 11
298 Accesorios y repuestos en general 42,011 1,000 21
298 Accesorios y repuestos en general 181,997 61
Resumen de otros renglones del grupo 149,390 455,900 11
Resumen de otros renglones del grupo 230,500 4,000 21
Resumen de otros renglones del grupo 30,000 15,000 61

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,240,000 1,210,000 11
413 Indemnizaciones al personal 200,000 200,000
415 Vacaciones pagadas por retiro 30,000
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de
lucro 10,000 10,000
472 Transferencias a organismos e instituciones
internacionales 1,000,000 1,000,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 100,000 256,000 11
913 Sentencias judiciales 100,000 256,000

GASTOS EN RECURSO HUMANO 549,233,000 578,339,000

0 SERVICIOS PERSONALES 9,317,329 10,560,871
011 Personal permanente 1,313,184 1,246,224 31
012 Complemento personal al salario del personal
permanente 10,800 10,800 31
013 Complemento por antigedad al personal
permanente 47,640 47,520 31
015 Complementos especficos al personal permanente 1,764,000 1,953,000 31

11130010-11
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

APROBADO
2011
APROBADO
2012

CDIGO CONCEPTO FF


022 Personal por contrato 774,000 971,880 41
026 Complemento por calidad profesional al personal
temporal 9,000 9,000 41
027 Complementos especficos al personal temporal 484,200 751,200 41
031 Jornales 1,715,641 1,942,199 31
032 Complemento por antigedad al personal por
jornal 26,340 26,823 31
033 Complementos especficos al personal por jornal 1,660,500 1,722,000 31
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 300,000 300,000 31
043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 200,000 31
071 Aguinaldo 486,562 532,395 31
071 Aguinaldo 98,850 135,090 41
072 Bonificacin anual (Bono 14) 486,562 535,050 31
072 Bonificacin anual (Bono 14) 98,850 135,090 41
073 Bono vacacional 35,800 35,200 31
073 Bono vacacional 5,400 7,400 41

1 SERVICIOS NO PERSONALES 14,358,311 43,447,909
111 Energa elctrica 2,150,000 2,650,000 31
112 Agua 44,500 35,000 31
113 Telefona 552,000 750,000 31
121 Divulgacin e informacin 25,000 15,000 31
122 Impresin, encuadernacin y reproduccin 110,000 80,000 31
122 Impresin, encuadernacin y reproduccin 80,000 5,000 41
133 Viticos en el interior 80,500 130,000 31
133 Viticos en el interior 200,000 40,000 41
151 Arrendamiento de edificios y locales 400,000 996,000 31
151 Arrendamiento de edificios y locales 360,000 400,800 41
153 Arrendamiento de mquinas y equipos de oficina 180,000 60,000 41
158 Derechos de bienes intangibles 80,000 50,000 31
165 Mantenimiento y reparacin de medios de
transporte 150,000 31
168 Mantenimiento y reparacin de equipo de
cmputo 250,000 50,000 31
171 Mantenimiento y reparacin de edificios 1,620,753 6,936,789 31
171 Mantenimiento y reparacin de edificios 10,500,000 32
183 Servicios jurdicos 5,000,000 11
183 Servicios jurdicos 300,000 31
183 Servicios jurdicos 126,000 41
185 Servicios de capacitacin 25,000 20,000 31
189 Otros estudios y/o servicios 4,000,000 11
189 Otros estudios y/o servicios 5,923,200 7,506,000 31
189 Otros estudios y/o servicios 912,000 1,804,320 41
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 227,618 700,000 31
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 150,000 41
196 Servicios de atencin y protocolo 62,000 90,000 31
197 Servicios de vigilancia 382,400 295,000 31
Resumen de otros renglones del grupo 153,340 601,000 31
Resumen de otros renglones del grupo 540,000 7,000 41


11130010-12
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

APROBADO
2011
APROBADO
2012

CDIGO CONCEPTO FF


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,557,360 4,330,220
211 Alimentos para personas 60,500 100,000 31
211 Alimentos para personas 80,000 10,000 41
231 Hilados y telas 45,000 25,000 31
232 Acabados textiles 100,000 70,000 31
233 Prendas de vestir 135,000 125,000 31
233 Prendas de vestir 50,000 6,000 41
241 Papel de escritorio 124,000 100,000 31
241 Papel de escritorio 90,000 24,180 41
261 Elementos y compuestos qumicos 820,750 820,000 31
261 Elementos y compuestos qumicos 50,000 1,000 41
262 Combustibles y lubricantes 436,250 865,000 31
262 Combustibles y lubricantes 200,000 41
267 Tintes, pinturas y colorantes 720,460 210,000 31
267 Tintes, pinturas y colorantes 170,000 35,000 41
273 Productos de loza y porcelana 50,000 30,000 31
284 Estructuras metlicas acabadas 100,000 10,000 31
291 tiles de oficina 163,000 105,000 31
291 tiles de oficina 90,000 60,000 41
292 tiles de limpieza y productos sanitarios 407,450 175,000 31
292 tiles de limpieza y productos sanitarios 50,000 1,000 41
297 tiles, accesorios y materiales elctricos 115,000 225,000 31
297 tiles, accesorios y materiales elctricos 90,000 3,000 41
298 Accesorios y repuestos en general 131,700 125,000 31
298 Accesorios y repuestos en general 28,000 20,340 41
Resumen de otros renglones del grupo 1,140,550 948,000 31
Resumen de otros renglones del grupo 309,700 36,700 41

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 520,000,000 520,000,000
429 Otras prestaciones y pensiones 495,000,000 495,000,000 41
437 Transferencias a empresas privadas 25,000,000 25,000,000 11




















11130010-13
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CUADRO 3
TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)


APROBADO
2011
APROBADO
2012
CDIGO CONCEPTO


TOTAL: 594,128,337 655,705,846

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 594,128,337 655,705,846

11 Ingresos corrientes 62,123,028 97,069,837
21 Ingresos tributarios IVA Paz 4,237,309 4,922,012
31 Ingresos propios 26,768,000 39,242,000
32 Disminucin de caja y bancos de ingresos propios 10,500,000
41 Colocaciones internas 500,000,000 500,000,000
61 Donaciones externas 1,000,000 3,971,997




CUADRO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Cifras en Quetzales)


APROBADO
2011
APROBADO
2012
CDIGO CONCEPTO


TOTAL: 26,010,000 26,010,000


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,010,000 26,010,000


435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 10,000 10,000



Sindicato General de Empleados del Ministerio de Trabajo
y Previsin Social 10,000 10,000




437 Transferencias a empresas privadas 25,000,000 25,000,000



Asociacin de Empresas de Autobuses Urbanos 25,000,000 25,000,000



472 Transferencias a organismos e instituciones
internacionales 1,000,000 1,000,000


Organizacin Internacional de Trabajo (OIT) 1,000,000 1,000,000




11130010-14
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CUADRO 5
FINALIDAD, FUNCIN Y DIVISIN
(Cifras en Quetzales)


APROBADO
2011
APROBADO
2012
CDIGO CONCEPTO


TOTAL: 594,128,337 655,705,846

01.00.00 SERVICIOS PBLICOS GENERALES 1,000,000 1,184,000

01.01.00 Administracin Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores 1,000,000 1,000,000
01.01.03 Asuntos exteriores 1,000,000 1,000,000

01.02.00 Administracin Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalizacin 184,000
01.02.03 Servicios de fiscalizacin 184,000

03.00.00 ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA 9,000,000

03.07.00 Orden Pblico y Seguridad Ciudadana n.c.d. 9,000,000
03.07.01 Orden pblico y seguridad ciudadana n.c.d. 9,000,000

05.00.00 ASUNTOS ECONMICOS 43,895,337 76,182,846

05.01.00 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General 43,895,337 76,182,846
05.01.03 Asuntos laborales generales 43,895,337 76,182,846

09.00.00 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA
Y RELIGIN 24,233,000 44,339,000

09.01.00 Servicios Deportivos y de Recreacin 24,233,000 44,339,000
09.01.02 Servicios de recreacin (SI) 24,233,000 44,339,000

11.00.00 PROTECCIN SOCIAL 525,000,000

11.02.00 Edad Avanzada 525,000,000 525,000,000
11.02.01 Edad avanzada 525,000,000 525,000,000

















11130010-15
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CUADRO 6
CLASIFICACIN ECONMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)




APROBADO
2011
APROBADO
2012
CDIGO CONCEPTO






TOTAL: 594,128,337 655,705,846

2.1 Gastos Corrientes 594,128,337 655,705,846

2.1.1 Gastos de Consumo 72,938,337 134,585,846
2.1.1.1 Remuneraciones 41,134,137 43,455,576
2.1.1.2 Bienes y servicios 31,728,200 91,054,270
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 76,000 76,000

2.1.3 Rentas de la Propiedad 180,000 110,000
2.1.3.3 Derecho sobre Bienes Intangibles 180,000 110,000

2.1.4 Prestaciones de la Seguridad Social 495,000,000 495,000,000
2.1.4 Prestaciones de la Seguridad Social 495,000,000 495,000,000

2.1.7 Transferencias Corrientes 26,010,000 26,010,000
2.1.7.1 Al Sector Privado 25,010,000 25,010,000
2.1.7.3 Al Sector Externo 1,000,000 1,000,000






























11130010-16
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CUADRO 7
RECURSO HUMANO


NMERO DE PUESTOS
CONCEPTO
2011 2012



TOTAL (A+B+C): 850 840

A. PERSONAL PERMANENTE 709 709
Directivo 18 18
Profesional 19 19
Administrativo 75 75
Tcnico 440 440
Operativo 157 157

B. PERSONAL TEMPORAL 59 59
Directivo 16 16
Profesional 3 3
Tcnico 40 40

C. PERSONAL POR JORNAL 82 72

Nota: Se incluye el total de puestos de la Institucin


5. Base Legal

Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala, Artculos del 101 al 117.

Decreto No. 1441, Cdigo de Trabajo, reformado por los Decretos Nos. 1486, 1618, 86-71, 88-73,
64-92, 19-97, 9-98, 35-98, 13-2001 y 18-2001, todos del Congreso de la Repblica y por el Decreto
Ley No. 55-83.

Decreto No. 114-97 del Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo,
Artculo 40.

Decreto No. 85-2005, reformado por los Decretos Nos. 39-2006 y 25-2009, todos del Congreso de la
Repblica de Guatemala, Ley del Programa de Aporte Econmico del Adulto Mayor.

Acuerdo Gubernativo No. 242-2003, reformado por los Acuerdos Gubernativos
Nos. 255-2003 y 83-2007, Reglamento Orgnico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsin Social.