PROCEDIMIENTO DE AUDITORA EXTERNA

Objetivo:
Elaborar el Programa de Auditora para la Organizacin
Alcance:
Todos los procesos, desde la adquisicin de la materia prima hasta el envasado del
producto.
Definiciones:
Auditora: Proceso sistemtico, peridico, documentado e independiente, el cual tiene
por objetivo revisar y evaluar si la empresa cumple con lo establecido en su poltica,
procedimientos y otros.

Auditor Lder: Profesional capacitado y experto en auditar, el cual tiene diferentes
funciones. Lleva a cargo el guiar la auditora interna o externa y que se cumpla
debidamente.

Hallazgo: resultado de la evaluacin de la evidencia de auditora recolectada,
comparada con los criterios de auditora acordados.

Accin Correctiva: Accin tomada para corregir errores o fallas del proceso que se
hayan encontrado en la auditora y es recomendada por el equipo auditor.

No conformidad: Fallas encontradas en el proceso. Acciones y procedimientos que no
son cumplidos con respecto a los criterios de auditora o no estn dentro de estos.

Cliente de Auditora: Organizacin o persona que solicita la Auditora.

Auditado: Organizacin o persona que es auditada (dueo de proceso).

Equipo Auditor: Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditora, con el apoyo, si
es necesario, de expertos tcnicos.

Experto Tcnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia especficos al
Equipo auditor.

Criterios de auditora: polticas, prcticas, procedimientos o requisitos contra los
cuales el auditor compara la evidencia de la auditora reunida acerca de la materia
objeto de la auditora.
Procedimiento:
Realizar la programacin del sistema de la auditora.
Coordinador Ambiental


Auditora Sistema Planta o Proceso Auditor Lder Fecha Hora
Auditora
Interna
ISO 14001 Control de Calidad
Jorge Luis
Munares
Carrera
05 de
Octubre
16:30 PM

Auditora
Interna
ISO 14001 Operacional
Jorge Luis
Munares
Carrera
05 de
Octubre
16:40 PM
Auditora
Interna
ISO 14001 mantenimiento
Jorge Luis
Munares
Carrera
05 de
Octubre
16:50 PM
Auditora
Externa
ISO 14001
Sistema de Gestin
Ambiental
Jorge Luis
Munares
Carrera
05 de
Octubre
17:00 PM















CRONOGRAMA
Auditora al Sistema de Gestin Ambiental de la Empresa VINUS S.A
Requisito: 4 Norma ISO 14001
Procedimientos ambientales
Normas legales vigentes

DIA HORA PROCESO A
AUDITAR
AUDITADO AUDITOR
05 de Octubre 16:30 PM Control de
Calidad
Luis Espinoza
Garca
Ing. Fredy
Gamonal Perez

05 de octubre 16:40 PM Operaciones Juan Velsquez
Vargas
Ing. Ral Perez
Astocaza

05 de octubre 16:50 PM mantenimiento Joel Hernndez
Pizango
Ing. Carolyna
Ponte Collahua

05 de octubre 17:00 PM Sistema de
Gestin
Ambiental
Eduardo
Vsquez Pizarro
Ing. Ronald
Benites
Contreras, Ing.
Dante Corrales
Heredia