Políticas y Lineamientos Del Proceso Regulatorio en Petróleos Mexicanos y Sus Organismos Subsidiarios

Polticas y Lineamientos del Proceso
Regulatorio en Petrleos Mexicanos y sus

Organismos Subsidiarios

PEMEX.
Direccin General Vigente a partir de:
24-Feb-2014
Propiedad de Petrleos Mexicanos
Marina Nacional Nmero 329,
Colonia Petrleos Mexicanos, Delegacin Miguel Hidalgo,
Mxico, D.F., C.P. 11311
Tel. (+52 55) 19442500.
La reproduccin total o parcial de este documento podr efectuarse mediante la autorizacin
expresa del Comit de Mejora Regulatoria Interna de Petrleos Mexicanos y sus Organismos
Subsidiarios, otorgndole el crdito correspondiente.
Direccin General Vigente a partir de:
24-Feb-2014
I=IEMEX
MNO 1000002
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Elabor: GMR I
Revis: TIG
Polticas y Lineamientos
del Proceso Regulatorio en Petrleos
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios
HOJA DE AUTORIZACiN
Elabor
Lic. Gabino Medrano Rodrguez
Gerente de Promocin y Evaluacin del Control
Interno
-
Rbrica
Lic. Marc
Autoriza
Mtro. Emilio Ric do Lozoya Austin
Direc r General
Aprobado/Autorizado
rea(s)/rgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Da
Direccin General - 20
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Da Mes Ao
24 Feb 2014
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aprobada/autorizada el:
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PEMEX
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Seccin de Control de Cambios
Revisin
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Descripcin del Cambio
Fecha de
Modificada (s) Emisin
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rea(s)/rgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Da Mes Ao
Elabor: GMR/ Da Mes Ao
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Revis: TIG

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PEMEX
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Contenido
Nmero Tema Pg.
Visin General
1. Introduccin 4
2. Definiciones 4
3. Objetivo 8
4. mbito de aplicacin 8
5. Responsabilidades respecto al presente documento 8
6. Marco Jurdico 9
7. Interpretacin 9
8. Instancias de Autorizacin 9
9. Referencias 9
Ttulo 1 Integracin y Operacin del COMERI
.
Seccin I Polticas Generales
1.1. De la Integracin del COMERI 11
1.2. De .la Operacin del COMERI 11
Seccin 11 Lineamientos relativos a las Funciones y Responsabilidades del 13
COMERI
Ttulo 2 Proceso Regulatorio
Seccin I Polticas y lineamientos
1.1 . De los requisitos previos a la emisin de documentos normativos 16
1.2. Del dictamen emitido por el COMERI 17
1.3. De la emisin y modificacin de la normatividad interna en PEMEX y sus 18
1.4. De la medicin de los atributos del proceso regulatorio 25
1.5. De la evaluacin ex post de la regulacin 25
Seccin 11 Polticas y lineamientos aplicables a la estructura de los 26
documentos
Ttulo 3 Operacin del Sistema Normaleca Insttucional de Petrleos
Seccin I Lineamientos Generales
1.1 . Del Sistema Normateca Institucional de Petrleos Mexicanos y sus 36
11.1. Del Administrador del Sistema Normateca Institucional de Petrleos 36
Disposiciones Transtorias 38
Anexos 39
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Elabor: GMR I Da Mes Ao
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Visin General
1. Introduccin
Actualmente Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (en adelante PEMEX y sus
Organismos Subsidiarios) cuentan con el Comit de Mejora Regulatoria Interna de Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios (COMERI), rgano colegiado que se crea como la instancia facultada para
revisar y mejorar la regulacin interna bajo criterios y elementos de simplificacin y calidad regulatoria, a
fin de que contribuyan a brindar certeza y seguridad jurdica a los sujetos obligados de observar la norma,
Subcomits especializados por temas y medios de publicacin electrnica de su normativa interna
vigente, a travs del Sistema Normateca Institucional y las intranets de las direcciones corporativas y de
los Organismos Subsidiarios.
Con la experiencia adquirida desde 2003, fecha de la creacin del COMERI, se han detectado reas de
mejora en este cuerpo colegiado, sobre todo por lo que hace a su operacin, polticas y criterios para
dictaminar una norma, as como en la propia emisin y modificacin de la normativa interna.
Con la finalidad de seguir avanzando en el proceso de simplificacin y mejora regulatoria en PEMEX y
sus Organismos Subsidiarios, se pretende establecer un proceso que asegure la calidad de las normas
internas para que sean eficaces, eficientes, consistentes, claras y acordes a las circunstancias y
necesidades de la operacin, y dichas normas contribuyan a brindar certeza jurdica, eliminar
discrecionalidad en su aplicacin, reducir cargas administrativas, e incrementar la eficiencia y eficacia de
la gestin de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, bajo una documentacin transversal de los
procesos, motivo por el cual se emiten las presentes Polticas y Lineamientos del Proceso Regulatorio en
PEMEX y sus Organismos Subsidiarios.
El presente documento se encuentra estructurado de la manera siguiente:
1. En el Ttulo 1, se establecen las polticas que rigen la integracin y operacin del Comit de
Mejora Regulatoria Interna de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios;
2. En el Ttulo 2, se desarrollan las polticas y lineamientos aplicables al Proceso Regulatorio en
PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, y
3. En el Ttulo 3, se abordan las polticas y lineamientos que rigen la operacin y administracin del
Sistema Normateca Institucional.
2. Definiciones
Para efectos del presente documento, los trminos que a continuacin se relacionan tendrn el
significado que se prev en este apartado, pudiendo utilizarse indistintamente en singular o plural.
Trmino Significado
Abrogar Eliminacin en su totalidad del documento normativo vigente.
Acuerdo Instrumento de carcter regulatorio emitido por un rgano Colegiado o por una autoridad
competente facultado para definir o delegar funciones, atribuciones o para determinar
acciones especficas.
Administrador del Responsable, de conformidad con el Estatuto Orgnico de Petrleos Mexicanos, de la
Sistema Normateca administracin, operacin y actualizacin del Sistema Normateca Institucional de PEMEX
Institucional y Organismos Subsidiarios, asi como de elaborar los reportes que en la materia se deben
presentar al COMERI de manera trimestral.
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aprobada/autorizada el :
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Tnnino Significado
reas Normativas Unidades administrativas de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios que diseen,
elaboren, propongan, impulsen o sean responsables de la emisin o modificacin de
normatividad interna.
Bases Instrumentos que sealan los requisitos o principios bsicos o fundamentales necesarios
para el desarrollo de las actividades operativas, administrativas, financieras y
comerciales de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios.
Calidad Regulatoria Conjunto de atributos de una regulacin suficiente y adecuada, que al seguir un proceso
de anlisis, diseo, consulta, difusin y evaluacin, cumple con los objetivos para los que
se cre, brinda certeza jurdica y propicia una gestin eficiente y eficaz.
Certeza Jurdica Elemento fundamental de todo sistema jurdico, que consiste en el conocimiento claro y
seguro del marco jurdico aplicable.
Circular Instrumento de carcter regulatorio dictado por autoridad competente dirigido a
destinatarios determinados para regular o instruir sobre temas especficos. Por su
naturaleza es de aplicacin temporal y para un universo limitado de destinatarios.
COMERI El Comit de Mejora Regulatoria Interna de Petrleos Mexicanos y sus Organismos
Subsidiarios.
Criterios Instrumentos que contienen juicios, discernimientos o interpretaciones administrativas
mediante los cuales se aclara, interpreta o precisa el contenido o la aplicacin de
disposiciones normativas.
Derogar Eliminacin, total o parcial, de polticas, lineamientos o apartados especficos de un
documento normativo.
Directores Los directores corporativos de Administracin; de Finanzas; de Tecnologas de
Corporativos: Informacin y Procesos de Negocio; de Operaciones, el Director Jurdico de PEMEX y
los titulares de las direcciones que se creen.
Directores Generales Los directores generales de PEMEX y de los Organismos Subsidiarios.
Documento normativo Instrumento de carcter regulatorio que presenta en forma ordenada y sistemtica,
informacin de diversa ndole para la operacin en forma metdica, los pasos y
operaciones que deben seguirse para la realizacin de las actividades de un
proceso/subproceso/procedimiento, as como las directrices que lo regulan: atribuciones,
estructura orgnica, objetivos, polticas, lineamientos, normas, puestos, sistemas,
actividades y tareas, para el mejor desempeo de las labores.
En ellos se describen, adems, las diferentes reas y puestos que intervienen,
precisando su responsabilidad y participacin en el proceso.
Estndares de Son mtricas utilizadas para cuantificar el rendimiento de un proceso. Se utilizan, entre
Desempeo otros, para calcular: tiempo utilizado para otorgar el servicio; nivel de servicio del
proceso; nivel de satisfaccin del cliente; nmero de actividades necesarias para realizar
el proceso; tiempo de mejoras en asuntos relacionados con niveles de servicio;
costo/ganancia del proceso; y, nmero de documentos, informes o reportes que se
generan.
Estatuto Orgnico Instrumento jurdico que regula la estructura, bases de organizacin, funciones,
atribuciones y facultades de las unidades administrativas de PEMEX y sus Organismos
Subsidiarios, as como las funciones y reglas internas de sus respectivos consejos de
administracin.
FAC Formato de Autorizacin de Cambios. En l se detallan los cambios realizados al
documento normativo y se encuentra firmado por los responsables de la elaboracin,
revisin y, en su caso, por la instancia o personal facultado para autorizar el documento
normativo objeto de modificacin.
Flujos de Infonnacin Es el correr de la informacin desde el emisor hacia el receptor, para lo cual se identifica
la informacin de entrada y/o la informacin de salida, as como quin la emite y quin la
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Trmino Significado
recibe.
Justificacin Instrumento tcnico que a manera de formato es elaborado por el emisor para cada uno
Regulatoria de los documentos de nueva creacin o que se modifiquen. En este formato se describe
el fundamento, las razones y justificaciones del porqu de la creacin o modificacin del
documento normativo y, de ser el caso, los documentos normativos que se dejan sin
efectos:
Lineamiento Determina los trminos, lmites y caractersticas que deben observarse para actividades
o procesos. Define el "qu", "quin", "cmo", "cundo" y "dnde".
Manuales de Documentos que contienen la informacin sobre la organizacin formal de las unidades
organizacin administrativas que integran a PEMEX y sus Organismos Subsidiarios y describe las
funciones de cada una de las reas que las conforman.
Marco Jurdico Conjunto de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y, en general, cualquier disposicin
emitida por autoridad competente, con carcter obligatorio para PEMEX y/o sus
Organismos Subsidiarios, en los trminos en que la misma sea emitida y conforme a las
disposiciones aplicables.
Mejora Regulatoria Consiste en el anlisis, la modificacin, creacin o eliminacin de la normatividad interna;
Interna con el objeto de evitar contradiccin, subsanar vacos jurdicos y simplificacin a fin de
mejorar la operacin de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios
Modificacin Es aqulla que se refiere a algunos elementos puntuales del documento normativo y
Especfica afecta un nmero mnimo de pginas del mismo
Modificacin Es aqulla que implica cambios sustantivos mayores al 30 por ciento del contenido de un
Sustancial documento normativo.
Normas de referencia Son aqullas emitidas por el Comit de Normalizacin de Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, conforme a las que se adquieren, arrienden o contraten bienes
o servicios, cuando las normas mexicanas o internacionales no cubren los
requerimientos de las mismas, o bien, las especificaciones contenidas en dichas normas
se consideren inaplicables u obsoletas.
Dichas normas se encuentran sujetas al procedimiento establecido en el Reglamento de
la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin, as como las dems disposiciones
aplicables.
Normatividad Interna Conjunto de documentos normativos, de carcter obligatorio para las unidades
administrativas y trabajadores de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, emitidos por
sus consejos de administracin, directores generales, Directores Corporativos y los
subdirectores de los propios Organismos, segn sus funciones.
Oficio Documento informativo que no es de carcter regulatorio.
Organismos PEMEX-Exploracin y Produccin; PEMEX-Refinacin; PEMEX-Gas y Petroqumica
Subsidiarios Bsica; PEMEX-Petroqumica; y, aqullos que, en su caso, se constituyan.
PEMEX Petrleos Mexicanos.
Poltica Directriz general o principio rector de accin que orienta, conduce, organiza o establece
el proceso de toma de decisiones o marco de actuacin general para el cumplimiento de
los objetivos especficos a nivel institucional.
Define el "qu" y el "quin".
Portal de colaboracin Solucin basada en tecnologa web, que se utiliza como punto central, en la cual los
servidores pblicos pueden colaborar entre s, compartir informacin importante, manejar
diversos contenidos y activar flujos de trabajo.
Procedimiento Instrumento que seala de manera cronolgica las actividades, los plazos, la utilizacin
de recursos, las metodologas de trabajo y control para desarrollar una funcin o
actividad en PEMEX y sus Organismos Subsidiarios.
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Trmino Significado
Proceso Conjunto de actividades o eventos ordenados mutuamente relacionados o que
interactan, que se realizan o suceden con un determinado fin; esto es, dichas
actividades transforman elementos de entrada en resultados. Los elementos de entrada
para un proceso, generalmente son resultados de otros procesos.
El proceso es el que nos indica qu pasa con una actividad o serie de actividades.
Reglas Instrumento que establece aspectos tcnicos y operativos en materias o actividades
especificas.
Registrar Anotar, inscribir o incluir datos en un formato o documento, para dejar constancia de
hechos o actos especificos.
Simplificacin El conjunto de acciones y estrategias implementadas por PEMEX y sus Organismos
Subsidiarios, a fin de lograr la sencillez administrativa y la eficiencia en el diseo de los
procesos mediante los cuales se elaboran y aplican las regulaciones que norman la
actividad interna de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios.
Sistema Normateca Base de datos de informacin electrnica que contiene los documentos normativos que
Institucional de regulan la operacin y funcionamiento de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios.
Petrleos Mexicanos y
Organismos
Subsidiarios o Sistema
Normateca
Institucional
Unidades Las que conforman la estructura bsica, conforme a lo previsto en los estatutos
Administrativas orgnicos de PEMEX y de los Organismos Subsidiarios.
Usuarios Los integrantes de las reas de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios obligados a
observar y aplicar la normatividad interna.
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Elabor: GMR --1 Da
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Revis: Tl c{,1
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3. Objetivo del documento
El presente documento tiene por objeto establecer y dar a conocer los aspectos siguientes:
a) Las polticas y lineamientos que rigen la integracin y operacin del Comit de Mejora
Regulatoria Interna de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios.
b) Las polticas y lineamientos del proceso regulatorio.
c) Los lineamientos que rigen la operacin y administracin del Sistema Normateca Institucional de
Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.
4. mbito de aplicacin
Este documento es de observancia obligatoria para PEMEX y sus Organismos Subsidiarios.
5. Responsabilidades respecto al presente documento
Responsable
Director General de
PEMEX
Titular de la Unidad de
Control Interno Institucional
Gerente de Promocin y
Evaluacin del Control
Interno
MNO 1000002
Responsabilidad
Autorizar el presente documento.
Coordinar la revisin y, en su caso, la modificacin del presente
documento por lo menos una vez al ao o cuando se requiera
derivado de:
a) modificaciones al marco jurdico aplicable;
b) observaciones y/o recomendaciones por parte de las
instancias de supervisin y fiscalizacin, as como de las
autoridades competentes, que resulten procedentes;
c) cambios en la estructura organizacional de PEMEX y sus
Organismos Subsidiarios; y,
d) cambios y/o mejora del proceso de calidad regulatoria.
1. Revisar su apego a los Lineamientos del Sistema de Control
Interno en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios
y proponer las modificaciones cuando se realicen cambios al
marco jurdico aplicable.
2. Gestionar la actualizacin de este documento y realizar las
gestiones para su difusin y publicacin.
! 3. Remitir, para su guarda y custodia, al Administrador del
Sistema Normateca Institucional, la ltima versin original de
este documento y la documentacin soporte de su autorizacin.
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Elabor: GMR Da Mes Ao
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6. Marco Jurdico
Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), Enfoque Transversal, Estrategia II Gobierno Cercano
y Moderno.
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, 2013-2018, Objetivo 4: Mejorar la gestin
pblica gubernamental en la APF, Estrategias 4.1 Transformar los procesos de las
dependencias y entidades y 4.5 Simplificar la regulacin que rige a las dependencias y
entidades para garantizar la eficiente operacin del gobierno.
Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administracin Pblica
Federal, as como a la Procuradura General de la Repblica a abstenerse de emitir regulacin
en las materias que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 10 de agosto
de 2010 y su modificacin, publicada en el mismo medio oficial el21 de agosto de 2012.
Artculo 31, fraccin XV, de la Ley de Petrleos Mexicanos.
Ttulo Sptimo, Captulo Segundo, del Estatuto Orgnico de Petrleos Mexicanos.
Lineamientos del Sistema de Control Interno en Petrleos Mexicanos y sus Organismos
Subsidiarios.
7. Interpretacin
Corresponde al COMERI interpretar para efectos administrativos el contenido del presente documento.
8. Instancia de Autorizacin
Las presentes polticas y lineamientos son autorizadas por el Director General de PEMEX, con
fundamento en los artculos 22, fraccin VI, y 156 del Estatuto Orgnico de Petrleos Mexicanos.
9. Referencias
Documento "Lenguaje Claro", Direccin General de Simplificacin Regulatoria, Secretara de la
Funcin Pblica (Tercera Edicin, 2007).
"Gua para emitir documentos normativos", Unidad de Polticas de Mejora de la Gestin Pblica,
Secretara de la Funcin Pblica (Tercera Edicin, junio 2011).
MNO 1000002
Aprobado/Autorizado
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aprobada/autori zada el:
Revis: TIGt:r

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Ttulo 1
Integracin y Operacin del Comit de Mejora
Regulatoria Interna (COMERI)
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Elabor: GMR / Da Mes Ao
Revis: TIGL)!'
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Seccin I
Polticas Generales
1.1. De la Integracin del COMERI
1.1 .1. El COMERI se integra de conformidad con lo siguiente:
Cargo Titular
Presidente Titular de la Unidad de Control Interno Institucional
Vocales Subdirector de Integracin de Solucin y Procesos de Negocio
Gerentes de Control de Gestin de los Organismos Subsidiarios
Invitados Representantes de las reas emisoras de los documentos normativos,
usuarios o especialistas en los temas o materias a que correspondan
las regulaciones materia del COMERI.
Secretario Representante designado por el Presidente
Asesor Jurdico Representante designado por el Director Jurdico
Invitados Representante designado por el rgano Interno de Control en
Permanentes Petrleos Mexicanos
Representante del rea que administra el Sistema Normateca
Institucional
1.1 .2. Los integrantes propietarios del COMERI podrn designar a sus respectivos suplentes, quienes
debern contar con un nivel jerrquico inmediato inferior al del titular, y tendrn las mismas
funciones y obligaciones de las del integrante al que suplen.
1.1 .3. Los invitados permanentes y el asesor jurdico participarn en las sesiones del COMERI con voz,
pero sin voto, y podrn tambin designar a su suplente en los trminos sealados en el numeral
1.1.2. anterior.
1.2. De la Operacin del COMERI
1.2.1. El COMERI tiene los objetivos siguientes:
a. Promover la mejora de la normatividad interna bajo criterios y elementos de simplificacin y
calidad regulatoria, a fin de asegurar la certeza jurdica y contribuir a incrementar la
eficiencia y eficacia de la gestin en PEMEX y sus Organismos Subsidiarios.
b. Establecer los mecanismos para que la normativa interna contribuya a la mejora de la
gestin de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios.
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Aprobado/Autorizado
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c. Asegurar que la regulacin interna vigente y los proyectos normativos cumplan con el
proceso de calidad regulatoria y certeza jurdica, eviten duplicidades y contradicciones,
sean emitidos por las instancias facultadas y favorezcan el fortalecimiento del Sistema de
Control Interno Institucional.
d. Reducir la normatividad interna a un nmero mnimo funcional, privilegiando la
documentacin transversal de los procesos.
1.2.2. Los miembros del COMERI contarn con un inventario actualizado de la normatividad interna de
PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, el cual ser proporcionado por el Administrador del
1.2.3. Las unidades administrativas o reas emisoras de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios
proporcionarn cualquier informacin o documento que solicite el COMERI sobre la normatividad
interna vigente, independientemente de su clasificacin de acuerdo con lo establecido en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental, con el fin de que dicho
rgano colegiado revise si cumple con el proceso de calidad regulatoria.
1.2.4. Los acuerdos adoptados por el COMERI son de carcter obligatorio para todas las unidades
administrativas de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, en el mbito de sus responsabilidades.
1.2.5. La documentacin que se someta a la consideracin del COMERI deber:
a. Contener la informacin requerida, que permita su anlisis, evaluacin y emisin del dictamen,
por parte de dicho rgano colegiado.
b. Estar firmada por el empleado que la presente.
c. Presentarse en los formatos establecidos para tal efecto, y cumplir con las especificaciones y
justificaciones tcnicas correspondientes.
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Aprobado/Autorizado
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Revis: TIG y-

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Seccin II
Lineamientos relativos a las Funciones y
Responsabilidades del COMERI
11.1 . Para el cumplimiento de su objeto, el COMERI tiene las funciones siguientes:
1. Coordinar las acciones de mejora de la normativa interna, a efecto de contribuir a la
reduccin de cargas administrativas, al fortalecimiento del sistema de control interno y al
logro de los objetivos institucionales.
11. Coordinar las acciones para la revisin de forma continua y programada, con la
participacin de las unidades administrativas responsables, del marco jurdico interno
vigente, con el fin de:
a) Lograr una normatividad ordenada, estandarizada, suficiente y adecuada que aporte
certeza jurdica tanto a los trabajadores como a PEMEX y sus Organismos Subsidiarios
y reduzca cargas administrativas innecesarias.
b) Asegurar que los instrumentos que por su denominacin sean normativos,
efectivamente tengan esa naturaleza y no exista duda sobre su carcter regulatorio.
111. Analizar y dictaminar, con base en el formato de Justificacin Regulatoria (Anexo 1), todos
los proyectos normativos, a fin de contribuir a su calidad regulatoria. Para tales efectos
debe:
a) Validar, para aquellos proyectos de documentos normativos en los que intervengan
dos o ms reas adscritas a diferentes direcciones generales de los Organismos
Subsidiarios, direcciones corporativas en PEMEX, o subdirecciones de los Organismos
Subsidiarios, el responsable (nombre del puesto) de coordinar la elaboracin,
integracin y el proceso de emisin o modificacin del documento normativo.
b) Determinar el documento normativo idneo a generar, con base en su objetivo y el
propsito de la normativa.
c) Validar el grupo de trabajo a integrar para la elaboracin del proyecto normativo.
IV. Solicitar al Administrador del Sistema Normateca Institucional, la publicacin de los
dictmenes que emita en dicho Sistema.
V. Integrar Grupos de Trabajo para el diagnstico, anlisis, simplificacin y mejora de la
normatividad interna, as como para su elaboracin o modificacin.
VI. Establecer los mecanismos de participacin de las unidades administrativas de PEMEX y
sus Organismos Subsidiarios para el cumplimiento de las resoluciones del COMERI.
VII. Promover la comunicacin entre los emisores de la normatividad en temas comunes, a fin
de evitar la sobre regulacin y la duplicidad de obligaciones para los trabajadores de
PEMEX y sus Organismos Subsidiarios.
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Elabor: GMRL Da Mes Ao
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VIII. Identificar vacos normativos y analizar la pertinencia y viabilidad de regularlos.
IX. Identificar y promover la eliminacin u homologacin de los requisitos y modalidades de
realizacin de los trmites de gestin interna que no tengan sustento jurdico.
X. Establecer los mecanismos para garantizar la publicacin de la normatividad interna
vigente y los proyectos normativos, a travs del Sistema Normateca Institucional
XI. Establecer mecanismos y metodologas que permitan evaluar el impacto de la normatividad
interna vigente, a efecto de someterla a procesos de simplificacin regulatoria y mejora
continua.
XII. Emitir las reglas para normar su operacin, as como las aplicables a sus integrantes.
XIII. Aprobar el calendario anual de sesiones.
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Aprobado/Autorizado
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Revis: TIGa-
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MNO 1000002
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Elabor: GMR/
Revis: TIC:;--
Ttulo 2
Proceso Regulatorio
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Seccin I
Polticas y lineamientos
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1.1. De los requisitos previos a la emisin de documentos
normativos
1.1.1 . Previo a la elaboracin de cualquier proyecto normativo, las unidades administrativas de PEMEX
y sus Organismos Subsidiarios, debern:
a. Analizar los problemas o situaciones que se pretenden resolver o atender mediante la
elaboracin del documento normativo y si dicha alternativa es la ms viable. Para tales
efectos llevarn a cabo un autodiagnstico, mediante el formato que se establece en el
Anexo 2.
b. Identificar el tipo de documento normativo a emitir para alcanzar los objetivos deseados.
La normatividad interna de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios estar integrada por los
instrumentos normativos siguientes:
1. Estatutos Orgnicos;
2. Polticas;
3. Lineamientos;
4. Polticas y Lineamientos;
5. Polticas y Procedimientos;
6. Bases;
7. Criterios;
8. Procedimientos;
9. Manuales de organizacin;
10. Normas de referencia;
11. Reglas;
12. Circulares, y
13. Cualquier otro ordenamiento o disposicin que las leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos y, en general, cualquier otra norma de carcter obligatorio para
PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, le otorguen ese carcter y no se ubique
en ninguna de las anteriores.
c. Proponer al responsable (nombre del puesto) de coordinar la elaboracin, integracin,
revisin, modificacin, as como de gestionar la publicacin y difusin del proyecto normativo
(nivel mnimo Gerente), atendiendo a los criterios siguientes:
i. Para los documentos normativos en los que intervengan dos o ms reas adscritas a
diferentes direcciones corporativas u organismos subsidiarios, el responsable se
propondr tomando en consideracin los criterios siguientes:
1. El rea que tenga las atribuciones para normar dicho proceso, y
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rea(s)/rgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Ao
Elabor: GMR / Dia Mes Ao
Revis: TIGz:;r

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2. El rea que tenga la mayor participacin en el proceso.
ii. En el caso de que en el documento normativo intervengan dos o ms reas adscritas a
la misma direccin corporativa u Organismo Subsidiario, el responsable lo designar el
Director Corporativo o el Director General del Organismo, segn corresponda.
d. Identificar la instancia facultada para la autorizacin del documento normativo; que de
conformidad con la Ley y los estatutos orgnicos de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios
son:
Consejos de administracin;
Directores generales;
Directores corporativos y Director Jurdico de PEMEX; y,
Subdirectores de los Organismos Subsidiarios.
e. Con la informacin que se detalla en los incisos anteriores, llenar el Formato de Justificacin
Regulatoria contenido en el Anexo 1.
f. Presentar ante el seno del COMERI:
i. El Autodiagnstico para la emisin del documento normativo (Anexo 2).
ii. El formato de Justificacin Regulatoria (Anexo 1).
iii. Un diagnstico sobre los usuarios del proyecto normativo.
g. Presentar a la Direccin Jurdica, en caso de proceder, los argumentos para la obtencin de
la determinacin en definitiva para el proyecto normativo por parte de la Secretara de la
Funcin Pblica, a que hace referencia el artculo Segundo del "Acuerdo por el que se
instruye a las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal, as como a la
Procuradura General de la Repblica a abstenerse de emitir regulacin en las materias que
se indican", a fin de que dicha unidad administrativa realice los trmites para la obtencin de
la citada determinacin.
1.2. Del dictamen emitido por el COMERI
1.2.1. Con base en la informacin contenida en el Autodiagnstico (Anexo 2) y el Formato de
Justificacin Regulatoria (Anexo 1), el COMERI analizar y determinar:
a. La simplificacin o mejora.
b. La procedencia del proyecto.
c. El tipo de instrumento normativo a emitir.
d. El responsable (nombre del puesto) de coordinar la elaboracin, integracin, revisin,
modificacin, as como de gestionar la publicacin y difusin del proyecto normativo
(Gerente como nivel jerrquico mnimo) .
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rea(s)/rgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Oia Mes Ao
Elabor: GMR / Oia Mes Ao
Revis: TIG;f-
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e. Los integrantes del grupo de trabajo para la elaboracin del proyecto normativo.
1.2.2. Para efectos del anlisis a que se refiere el punto anterior y emisin del dictamen
correspondiente, el COMERI podr invitar a la sesin a los usuarios de dicho proyecto normativo.
1.2.3. Los dictmenes que emita el COMERI contendrn por lo menos la informacin siguiente:
a. Lugar y fecha de la sesin.
b. Tipo de instrumento normativo a elaborar.
c. Integrantes del grupo de trabajo que realizar la norma.
d. rea y puesto del responsable de coordinar la elaboracin, integracin, revisin,
modificacin, as como de gestionar la publicacin y difusin del proyecto normativo.
1.3. De la emisin y modificacin de la normatividad interna en
PEMEX y sus Organismos Subsidiarios (Las presentes polticas no son
aplicables a Estatutos orgnicos, Manuales de organizacin, Normas de referencia y
Circulares)
1.3.1 De la elaboracin y modificacin
1. Todo documento normativo de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios que se emita o que se
modifique debe adecuarse a lo establecido en las presentes polticas y lineamientos y a la
metodologa para la documentacin de la operacin y el funcionamiento de Petrleos Mexicanos
y sus Organismos Subsidiarios, que emita la Unidad de Control Interno Institucional.
2. Los documentos normativos que se emitan, deben permitir identificar:
i. Las polticas que se apliquen al proceso que normano
ii. Los flujos de informacin que existen en el proceso.
iii. Los canales de comunicacin utilizados en el proceso.
iv. La segregacin de funciones y responsabilidades del personal que participa en el
proceso.
v. La delimitacin de facultades entre el personal que autorice, vigile, evale, registre y
contabilice las operaciones en el proceso, cuando aplique cada una de estas actividades.
3. Los procesos a que se refiere el punto anterior, son los definidos en el sistema de gestin por
procesos institucional a que se refiere el Estatuto Orgnico de Petrleos Mexicanos.
4. Cuando un documento normativo involucre a ms de una unidad administrativa de PEMEX y/o de
los Organismos Subsidiarios:
i. Cada tema a normar en el documento (segn corresponda, conforme a la participacin
de cada rea en dicho tema), tendr asignado a un responsable de gestionar al interior
de su rea de adscripcin la elaboracin o modificacin de las secciones o apartados
correspondientes.
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Revis: TIG ;-
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ii. Se requerirn las firmas de aprobacin de los titulares de las reas involucradas; en
cualquier caso, dichas instancias deben contar con las facultades en el mbito de su
competencia.
5. Todo documento normativo ser validado por el Subdirector tratndose de PEMEX y por el
Gerente, en el caso de los Organismos Subsidiarios, del rea correspondiente, como nivel
jerrquico mnimo.
6. Todo documento normativo que se modifique sustancialmente ser sustituido.
7. Toda modificacin especfica a un documento normativo debe detallarse y ser autorizada
mediante el FAC. (Anexo 3)
8. Los anexos del documento normativo contendrn exclusivamente: formatos; informacin de
apoyo para los lectores, incluyendo ejemplos, guas, imgenes, definiciones, etc.
9. Cualquier documento normativo no debe formar parte de los anexos de otro documento
normativo.
10. El personal de la Gerencia Operativa de Desarrollo y Mejora de la Gestin asesorar y asistir,
en el mbito de sus responsabilidades, a los responsables de coordinar la elaboracin,
integracin, revisin, modificacin, as como de gestionar la publicacin y difusin de cualquier
documento normativo; previa solicitud, va correo electrnico, del rea que lo requiera.
11 . El personal de la Gerencia Operativa de Desarrollo y Mejora de la Gestin, pondr a disposicin
del responsable que vaya a coordinar la elaboracin e integracin de un documento normativo los
formatos indicados en este Ttulo.
12. Para el caso de los documentos de polticas y procedimientos, el grupo de trabajo responsable de
la elaboracin del documento, con el apoyo del personal de la Gerencia Operativa de Desarrollo y
Mejora de la Gestin (a solicitud expresa) documentarn:
i. Todas las actividades sustantivas que se realizan en la operacin del proceso a
documentar.
ii. Las entradas, proveedores de dichas entradas, operaciones o actividades requeridas, las
salidas y los usuarios de dichas sal idas del proceso a documentar.
iii. Los indicadores de gestin (estndares de desempeo) y seguimiento utilizados para el
proceso, as como los reportes o informes que se generan y la periodicidad de los
mismos.
iv. Las funciones e interacciones con otras reas de manera articulada, congruente y eficaz.
v. Las responsabilidades de cada participante en el proceso, para que no puedan ser
evadidas o excedidas en su ejercicio y se evite transferir deficiencias a otras personas
por omisin o accin inapropiada.
vi. Al personal facultado para llevar a cabo y autorizar las operaciones, estableciendo
claramente la segregacin de funciones.
vii. Los flujos de informacin y los canales de comunicacin (oficios, correo electrnico,
registros, sistemas de informacin, aplicativos, etc.), que se utilizan para captar y
transmitir informacin, as como el flujo de dicha informacin entre las distintas reas.
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Revis: Tlctr

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viii. Los sistemas de operacin, registro, informacin, seguimiento y evaluacin de las
operaciones, cuando estas actividades formen parte del proceso.
ix. La designacin y/o mecanismos de supervisin y aprobacin/autorizacin.
x. Los responsables y las actividades relacionadas con la verificacin, conciliacin y
depuracin de cifras reportadas tanto al interior de PEMEX y de los Organismos
Subsidiarios, como a las autoridades, cuando estas actividades formen parte del proceso.
xi. Los documentos y/o registros que se reciben de otras reas y el uso que se les da.
13. Todo documento normativo:
i. Contar con su propia denominacin o ttulo para su rpida identificacin.
ii. Contendr:
a. Una cartula, en la cual debe incluirse el logosmbolo de PEMEX o de sus
Organismos Subsidiarios, as como el ttulo del documento. Dicha cartula debe
identificar, a pie de pgina, las instancias de autorizacin, la fecha de entrada en
vigor y la codificacin del documento (ver Anexo 4) .
b. Una seccin denominada "Hoja de Autorizacin" (ver Anexo 5). Lo anterior con
excepcin de aquellos documentos normativos que sean aprobados y/o
sometidos a la autorizacin de los consejos de administracin por los rganos
colegiados.
c. Una seccin denominada "Control de Cambios" para llevar el registro cronolgico
de los cambios y las revisiones realizados al documento (ver Anexo 6).
d. Un ndice o tabla de contenido.
e. Una seccin denominada: "Seccin 1- Visin General". Ver el numeral 1 de la
Seccin 11, Apartado 11.1 . de este Ttulo.
14. Los integrantes del grupo de trabajo para la emisin, revisin o modificacin del documento
normativo:
i. Revisarn el documento y participarn en su modificacin, en el mbito de su
competencia.
ii. Verificarn que se incorporen los cambios mediante los que se solventen las
observaciones y recomendaciones efectuadas por las distintas instancias de supervisin
y fiscalizacin, en su caso, as como para subsanar deficiencias de control advertidas
como resultado de la aplicacin de la metodologa de evaluacin del Sistema de Control
Interno Institucional y del anlisis de riesgos.
ii i. Verificarn que en el documento normativo se evidencien:
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Elabor: GMR /
Revis: TIG( J
Todas las actividades sustantivas que se realizan en la operacin del proceso.
Las funciones e interacciones con otras reas de manera articulada, congruente
y eficaz.
Las responsabilidades de cada participante en el proceso.
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Las personas facultadas para llevar a cabo y autorizar las operaciones
estableciendo claramente la segregacin de funciones.
Los canales de comunicacin que se utilizan para captar y transmitir informacin;
as como, el flujo de dicha informacin entre las distintas reas.
Los sistemas de operacin, registro, informacin, seguimiento y evaluacin de
las operaciones, cuando estas actividades formen parte del proceso.
Los mecanismos de supervisin.
Los responsables y las actividades relacionadas con la verificacin, conciliacin y
depuracin de cifras reportadas tanto al interior de PEMEX y sus Organismos
Subsidiarios, como a las autoridades, cuando estas actividades formen parte del
proceso.
15. Los responsables de coordinar la elaboracin, integracin, revisin, modificacin, as como
gestionar la publicacin y difusin del proyecto normativo o que participan en la emisin o
modificacin de stos, los revisarn al menos una vez al ao y modificarn cuando:
i. Se realicen modificaciones al marco normativo aplicable;
ii. Se formulen observaciones y/o recomendaciones por parte de las instancias de
supervisin y fiscalizacin, as como de las autoridades competentes, que sean
procedentes;
iii. Se realicen cambios en la estructura organizacional de PEMEX y/o de los Organismos
Subsidiarios;
iv. Se modifique la operacin.
v. Se identifiquen reas de oportunidad en los procesos, las cuales se conviertan en
cambios o mejoras en los procesos.
vi. se identifique deficiencias de control como resultado de la aplicacin de la metodologa
de evaluacin del Sistema de Control Interno Institucional, as como del anlisis de
riesgos.
16. Si los responsables de coordinar la elaboracin, integracin, revisin, modificacin, as como
gestionar la publicacin y difusin del proyecto normativo determinan que el documento
normativo en cuestin no requiere modificarse:
i. Asentarn la fecha de revisin del documento y la nueva fecha de vigencia en la Seccin
denominada Control de Cambios (Anexo 5) . La pgina que contenga dicha seccin debe
imprimirse y ser debidamente rubricada.
ii. Una vez que la pgina que contenga la Seccin denominada Control de Cambios sea
rubricada, deber ser enviada (el ejemplar original) va oficio al Administrador del Sistema
Normateca Institucional, para su sustitucin, publicacin, guarda y custodia.
1.3.3. De la revisin de los documentos normativos
1. Una vez concluido el proyecto normativo, de nueva emisin o que se modifique, y previo a su
presentacin a la instancia facultada para su autorizacin, el responsable de coordinar la
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Revis: Tl ey;,-

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elaboracin, integracin, revisin, modificacin, as como de gestionar la publicacin y difusin
del proyecto normativo:
a. Remitir el proyecto de documento a la Unidad de Control Interno Institucional a efecto
de que verifique, los aspectos siguientes:
Apego al Sistema de Control Interno.
Apego a las presentes polticas y lineamientos.
b. De igual forma, remitir dicho proyecto a la Gerencia Jurdica Consultiva de la Direccin
Jurdica, a fin de que verifique su apego al marco normativo; defina el tipo de documento
a emitirse o modificarse; establezca su nivel de autorizacin y, en su caso, emita la
sancin jurdica respectiva.
c. Solicitar al Administrador del Sistema Normateca Institucional la publicacin del
proyecto de documento normativo en un Portal de Colaboracin u otra herramienta, que
permita recibir por dicho medio comentarios, sugerencias, observaciones o propuestas
de cualquier usuario.
2. Los comentarios, propuestas u observaciones que surjan en la etapa de revisin se incluirn en
un expediente que integre el responsable de coordinar la elaboracin, integracin, revisin,
modificacin, as como de gestionar la publicacin y difusin del proyecto normativo, debiendo
analizarlos para su incorporacin al proyecto de documento normativo.
3. Los comentarios, propuestas u observaciones que no sean incorporados al proyecto de
documento normativo, contarn con una justificacin por parte del responsable de coordinar la
elaboracin, integracin y el proceso de emisin y/o modificacin del documento normativo,
sealando la causa o motivo por el cual no se incorporaron.
La justificacin antes aludida, ser remitida al usuario que emiti los comentarios, va correo
electrnico, y, de ser el caso, se llevarn a cabo reuniones de trabajo a efecto de aclarar y/o
precisar los comentarios realizados.
4. La Unidad de Control Interno Institucional emitir una cdula con los comentarios por cada
documento normativo que le sea enviado para revisin.
5. Los responsables de coordinar la elaboracin, integracin, revisin, modificacin, as como de
gestionar la publicacin y difusin del proyecto normativo o los que participan en su emisin o
modificacin, analizarn y respondern los comentarios formulados por la Unidad de Control
Interno Institucional en la cdula de comentarios.
6. De igual manera, los lineamientos anteriores sern aplicables a los documentos normativos
generados por las unidades administrativas de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, previo a
su presentacin para autorizacin de algn rgano colegiado.
1.3.4. Facultades para la revisin
La siguiente tabla describe las facultades para revisar los documentos normativos de PEMEX y sus
Organismos Subsidiarios.
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rea(s)/rgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s) /FAC Da Mes Ao
Revis: I ~
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Instancia Revisora Aspectos a Revisar
reas Emisoras del Documento
Normativo
Direccin Jurdica
Unidad de Control Interno
Institucional
Otras reas involucradas en el
documento

Contenido.

Apego al marco jurdico.
Facultades y funciones alineadas con las establecidas en el Estatuto
Orgnico y los manuales de organizacin.
Apego a las presentes polticas y lineamientos.

Apego al marco jurdico.
Apego al Sistema de Control Interno.
Apego a las polticas y lineamientos establecidos en este Ttulo.
Aspectos relacionados exclusivamente con su participacin en el
proceso y de acuerdo con las facultades que estn descritas en los
estatutos orgnicos y los manuales de organizacin.
Otras instancias

Varios aspectos, de acuerdo con el contenido del documento normativo y
con el marco jurdico.
1.3.5. De la autorizacin del documento normativo
1. El nivel jerrquico mnimo para la autorizacin de un documento normativo es de Director
Corporativo o de Subdirector en el caso de los Organismos Subsidiarios, segn corresponda.
2. Los documentos normativos cuyo mbito de aplicacin afecte a dos o ms reas de diferentes
direcciones generales, direcciones corporativas y subdirecciones de los Organismos Subsidiarios
llevarn:
a) Las firmas de validacin de los Subdirectores de PEMEX o Gerentes de los Organismos
Subsidiarios, de las reas involucradas.
b) Las firmas de autorizacin de los titulares de las direcciones generales, direcciones
corporativas o subdirecciones de los Organismos Subsidiarios, segn corresponda.
Lo anterior, no ser aplicable para los documentos normativos cuya autorizacin le
corresponda a algn rgano colegiado.
gestionar la publicacin y difusin del proyecto normativo recabarn las firmas en la Hoja de
Autorizacin del documento (Anexo 6) y en el FAC (Anexo 3), en caso de tratarse de una
modificacin especfica.
4. Las personas que elaboraron, revisaron y autorizaron la versin final del documento normativo
firmarn dicho documento; estas firmas deben recabarse en la Hoja de Autorizacin del
documento.
5. Las personas responsables de la elaboracin y la revisin, a su vez, rubricarn todas las hojas
del documento a partir de la Hoja de Autorizacin.
6. El Administrador del Sistema Normateca Institucional llevar el control de los FAC de los
documentos normativos y ser responsable del resguardo de los originales.
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7. El Administrador del Sistema Normateca Institucional controlar en el inventario nico de
documentos, la ltima versin y la anterior para poder demostrar las modificaciones sustanciales
entre una versin y otra.
8. En caso de que los cambios hayan sido autorizados mediante un acuerdo de algn rgano
colegiado, el responsable de coordinar la elaboracin, integracin, revisin, modificacin, as
como de gestionar la publicacin y difusin del proyecto normativo entregar una copia de dicho
acuerdo al Administrador nico del Sistema Normateca Institucional.
1.3.6. De la publicacin y difusin del documento normativo
1. La normatividad interna podr ser exigida y aplicada a los trabajadores, siempre que sea
publicada en el Sistema Normateca Institucional y sea difundida entre los responsables de su
observancia y aplicacin.
2. Todo documento normativo ser publicado en el Sistema Normateca Institucional, incluidos los
manuales de organizacin y las reglas de operacin y funcionamiento de los rganos colegiados.
gestionar la publicacin y difusin del proyecto normativo enviarn al Administrador del Sistema
Normateca Institucional, dentro de los 5 das hbiles siguiente a la autorizacin del documento
normativo:
a) El ejemplar original del documento normativo debidamente firmado y rubricado para su
guarda y custodia.
b) El documento normativo formalizado en archivo electrnico en formato pdf, para su
incorporacin y publicacin en el Sistema Normateca Institucional.
c) El archivo electrnico en Word de la versin autorizada del documento normativo.
4. El Administrador del Sistema Normateca Institucional llevar el control del inventario nico de los
documentos normativos publicados en el Sistema Normateca Institucional (pblicos y
reservados) .
5. El Administrador del Sistema Normateca Institucional debe recibir el documento clasificado como
reservado, en trminos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica
Gubernamental, para que ste no sea publicado en el portal de Internet.
6. Una vez que el documento ha sido publicado, el responsable de coordinar la elaboracin,
integracin, revisin, modificacin, as como gestionar la publicacin y difusin del proyecto
normativo:
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a) Informar por escrito, medios electrnicos o por cualquier otro medio a los usuarios de
la norma, la existencia del documento, la direccin o direcciones electrnicas donde es
posible consultarlo y la fecha de su entrada en vigor, debiendo recabar el acuse de
recibo fsico o electrnico correspondiente.
b) Conservar la evidencia que demuestre que se realiz la difusin del documento.
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Elabor: GMy Dia Mes Ao
Revis: TIGW-

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1.3.7. De los medios de difusin
1. Los medios que los responsables de coordinar la elaboracin, integracin, revisin, modificacin,
as como de gestionar la publicacin y difusin del proyecto normativo pueden utilizar para la
difusin del documento normativo, son los siguientes:
a) Para comunicar:
Comunicacin interna: oficio, posters, trpticos, anuncios en pizarrones, anuncios
en la Intranet de PEMEX, entre otros.
Capacitacin: presentaciones, talleres, crculos de lectura, entre otros.
Correos electrnicos.
b) Para verificar que se comunic correctamente se pueden recabar:
Acuse de recibo electrnico de la comunicacin.
Encuestas.
Listas de asistencia correspondientes a los talleres o presentaciones realizadas.
1.3.8. Del control de documentos
1. El Administrador del Sistema Normateca Institucional es el responsable de informar a las
instancias de supervisin y fiscalizacin que lo soliciten sobre el inventario normativo de PEMEX
y sus Organismos Subsidiarios.
2. Los originales de los documentos normativos que sean emitidos o modificados sern entregados
por los responsables de coordinar su integracin, revisin, modificacin, as como gestionar su
publicacin y difusin al Administrador del Sistema Normateca Institucional, quien llevar a cabo
la gestin para su guarda y custodia, con excepcin de:
a. Manuales de organizacin.
b. Manuales de operacin o Reglas de integracin y operacin de los diferentes rganos
Colegiados de PEMEX y Organismos Subsidiarios que no soliciten la guardia y custodia.
1.4. De la medicin de los atributos del proceso regulatorio
Previo a la autorizacin de cualquier proyecto normativo, la Unidad de Control Interno Institucional
verificar que dicho proyecto cumpla con los atributos que se indican en el Anexo 7, y emitir su
opinin y, en su caso, las recomendaciones que considere pertinentes.
1.5. De la evaluacin ex post de la regulacin
Las unidades administrativas de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios aplicarn las metodologas
que establezca el COMERI para evaluar el impacto de la regulacin vigente, a efecto de someter la
normatividad interna a procesos de simplificacin regulatoria y mejora continua.
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Aprobado/Autorizado
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Revis: TIGa'
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I=IEMEX
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Seccin 11
Polticas y lineamientos aplicables a la
estructura de los documentos
De acuerdo con el contenido de los documentos y su propsito, se recomienda elegir alguno de los
documentos normativos siguientes:
Polticas
Polticas y lineamientos
Polticas y procedimientos
Circular
Sin embargo, se recomienda que el contenido de esta seccin se utilice para la emisin o modificacin de
cualquier tipo de documento normativo, siempre y cuando su naturaleza y estructura lo permitan.
Los elementos que delimitan la estructura de los documentos normativos pueden ser obligatorios u
opcionales, dependiendo del tipo de documento que se est elaborando.
Los siguientes lineamientos, detallan la estructura que debern tener los cuatro documentos normativos
antes indicados para documentar la operacin y el funcionamiento de PEMEX y sus Organismos
Subsidiarios.
1. Los documentos normativos antes indicados, excepto las Circulares, incluirn como primer bloque de
contenido la "Visin General", la cual debe cumplir con la estructura siguiente:
Elemento
Seccin Apartado Descripcin del contenido Opcional u
Obligatorio?
Introduccin
Breve expl icacin de los antecedentes y la necesidad para
Opcional
emitir o modificar el documento.
Definiciones
Trminos en orden alfabtico que facilitan la comprensin
Opcional
de la norma.
Explica el propsito del documento; es decir, el fin o los
Objetivo(s) fines que se pretenden alcanzar con su aplicacin. Debe Obligatorio
responder a las preguntas: Qu? y Para qu?
Seccin I
Establece a las rea(s) o puesto(s) responsables de:
Visin General
mbito de
cumplir con lo que se establece en el documento y/o
aplicacin
verificar su aplicacin. Obligatorio
Tambin puede establecer el mbito espacial en el cual el
documento resulta aplicable.
En este apartado se debe definir y describir quin o
quines son los responsables de ejecutar acciones
Responsabilidades especficas relacionadas con el documento normativo a Obligatorio
emitir o modificar.
Por ejemplo: responsabilidades del puesto del empleado
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Aprobado/Autori zado
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Revis: Tl o/ .4

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Elemento
Obligatorio?
que:
v'
elabora el documento,
v'
revisa el documento,
v'
modifica,
v'
difunde,
v'
coordina su integracin, etc.
Para este contenido se. sugiere usar una tabla como la que
se muestra a continuacin.
Responsable Responsabilidad
Puesto y, si es 1. Listar las responsabilidades
necesario, rea (iniciando con un verbo en
o unidad infinitivo).
administrativa
Lista y seala los ordenamientos jurdicos en que se
fundamentan las polticas, lineamientos y/o procedimientos
Marco Jurdico
establecidos en el documento (incluyendo artculos y
Obligatorio
fracciones, apartados e incisos segn corresponda), o en
su caso, ordenamiento interno, identificando quin lo
emite.
Define a la unidad administrativa responsable o facultada
Interpretacin para interpretar el documento normativo para efectos Obligatorio
administrativos.
Describe el/los puesto(s) de la(s) persona(s) u rgano(s)
Colegiado(s) facultados para aprobar o autorizar el
Instancias de
documento normativo, as como el fundamento legal bajo
Autorizacin
el que lo aprueban. Obligatorio
Dicho(s) puesto(s) u rgano(s) Colegiado(s) son los que
deben aparecer en la Hoja de Autorizacin del documento
en "Autoriz/Aprob".
Referencias
Seala los documentos usados como apoyo para la
Opcional
elaboracin o modificacin del documento que se emite.
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Aprobado/Autorizado
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Revis: TIG()

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2. Los documentos normativos para la "Seccin 11 Aspectos Generales", podrn tener la estructura
siguiente:
Elemento
Seccin Tema Descripcin del contenido Opcional u
Obligatorio?
Seccin 11
Informacin de carcter general que contextualiza el contenido del
Aspectos
documento; por ejemplo:
Generales

Clientes
Nota: Esta
[Ttulo 1] Productos/servicios Opcional
seccin es

opcional. En caso
Misin del rea
de que no se

Alineacin con el Plan Estratgico
requiera

Marco Conceptual
incorporar al
documento, se
debe aj ustar la
numeracin de
las secciones que
s se incorporen a
ste, de modo
Informacin de carcter general que contextualiza el proceso en
Opcional que queden [Ttulo 2]
cuestin.
siempre
numeradas de
manera
consecutiva con
nmeros
romanos.
3. Todo documento de polticas, de polticas y lineamientos, tendr la siguiente estructura para la
"Seccin # Polticas y/o Lineamientos":
Elemento
Obligatorio?
Descripcin Descripcin general de la seccin del documento. Opcional (*)
Cada poltica:
1. En su elaboracin, se debe considerar que una poltica es:

Una decisin unitaria que se aplica a todas las
situaciones similares.
Seccin #

Una orientacin clara que indica hacia donde deben
Polticas y
dirigirse todas las actividades de un mismo tipo.
Lineamientos
Polticas y/o
La manera consistente de tratar un asunto y facilitar la
Obligatorio
lineamientos

toma de decisiones en actividades rutinarias.

Lo que la direccin desea que se haga en cada situacin
definida.
Caractersticas:

Establece lo que el rea que la emite quiere que se
haga.
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Aprobado/Autorizado
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Elemento
Obligatorio?

No dice cmo proceder (eso lo dice un procedimiento, o,
en trminos ms generales, los lineamientos), puede
decir cundo lo debe(n) hacer -por ejemplo: durante
todo el proceso o durante cierta etapa- y/o dnde lo
debe(n) hacer.
Cada lineamiento:
1. En su elaboracin, se debe considerar que un lineamiento:

Es una decisin unitaria que se aplica a todas las
situaciones similares.

Define el "quin", "cundo", "dnde", "cmo" y "qu".

Describe los trminos, elementos o directrices generales
o especficas que se aplican de manera uniforme en
todas las etapas de un proceso y que pueden ser
aplicables de manera general o especfica.
Se debe documentar una breve descripcin del proceso al que se
Proceso
est alineando dicho documento normativo, para facilitar la
Obligatorio
identificacin de los mecanismos de medicin para alcanzar las
metas y objetivos de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios.
Seccin # Descripcin Opcional(*)
[Nombre del
Polticas y/o
Se generaran las secciones que sean necesarias, esto est en
Tema ode la
funcin del proceso identificado.
Opcional(*)
Etapa N]
lineamientos
Se debern establecer las acciones previas o simultneas que
Disposiciones Transtorias
requiera el instrumento para empezar a ser aplicado y cumplir
Obligatorio
con sus propsitos (disposiciones temporales para "transitar"
hacia el nuevo ordenamiento)
Del Anexo 1
Documentos o informacin complementarios al documento
Anexos normativo que facilitan el cumplimiento de las polticas Opcional(*)
al n.
expresadas.
(*) La inclusin de contenido es opcional, pero de acuerdo con cada documento normatIvo puede volverse
obligatoria. Por lo tanto, los responsables de elaborar el borrador inicial del Documento Normativo deben acudir con
el personal de la Gerencia Operativa de Desarrollo y Mejora de la Gestin para recibir asesora al respecto.
MNO 1000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 29 de 58
Elabor: GMy Da Mes Ao
Revis: Tl cLr

Vigente a partir de
Da Mes Ao
FlEMEX
24 Feb 2014
4. Todo documento de polticas y procedimientos tendr la siguiente estructura.
Elemento
Obligatorio?
Seccin I
Ver numeral 1 Obligatorio
Visin General
Informacin de carcter general que contextualiza el contenido
del documento; por ejemplo:

Clientes
Seccin #
[Ttulo 1]

Productos/servicios Opcional (*)
Aspectos
Misin del rea
Generales

Alineacin con el Plan Estratgico

Marco Conceptual
[Ttulo 2]
Informacin de carcter general que contextualiza el proceso en
Opcional (*)
cuestin.
Descripcin Descripcin general de la seccin del documento. Opcional (*)
Polticas para el Polticas y lineamientos generales aplicables al proceso.
Obligatorio
Tema 1
Una poltica define el "quin" y el "qu".
Lineamientos Un lineamiento define el "quin", "cundo", "dnde", "cmo" y
Obligatorio
para el Tema 1
"qu".
Se puede incluir una breve descripcin de las etapas del proceso
que se est normando Quin hace qu?
Localizacin
Etapa Descripcin en este
documento

Qu hace?
Seccin #
Nota: La descripcin
debe iniciar con un
Polticas y
verbo en presente en
Lineamientos
tercera persona (del
del Tema 1(y
1
Nombre de la
singular o plural, segn Seccin 111
Proceso, si
Etapa 1
sea el caso.
aplica)
Proceso Quin? Puesto o Opcional (*)
rea de PEMEX y/o de
sus Organismos
Subsidiarios.

Qu hace?
2
Nombre de la
Quin? Puesto o
Seccin IV
Etapa 2
rea de PEMEX y/o de
sus Organismos
Subsidiarios.

Qu hace?
N
Nombre de la
Quin? Puesto o
Seccin #
Etapa N
rea de PEMEX y/o de
sus Organismos
MNO 1000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 30 de 58 rea(s)/rgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Da Mes Ao
Revis:TIU

Vigente a partir de
Da Mes Ao
FlEMEX
Mexicanos y sus Organismos Subsidiaros
24 Feb 2014
Elemento
Obligatorio? .
I I
I Subsidiarios.
I I
Nota: En caso de que se decida incluir este contenido, se
recomienda que las secciones siguientes correspondan a las
etapas del proceso (por esa razn se sugiere incluir en la tabla
de proceso, como la que se muestra anteriormente, la columna
llamada "Localizacin en este documento").
Dado lo anterior, las polticas y lineamientos que se incluyan por
seccin, a partir de la siguiente, sern polticas y lineamientos
especficos.
Descripcin Descripcin general de la seccin del documento Opcional (*)
Polticas para el
Tema 2 o Etapa Una poltica define el "quin" y el "qu". Obligatorio
1 del proceso
Lineamientos
para el Tema 2 o Un lineamiento define el "quin", "cundo", "dnde", "cmo" y
Obligatorio
Etapa 1 del "qu".
proceso
Diagrama de Flujo (ver Anexo 8)
El diagrama de Flujo muestra el resumen grfico del
procedimiento o mtodo de trabajo 7"quin hace qu; cmo,
dnde, cundo y en qu secuencia ordenada de pasos lo hace"
mediante el uso de cierta simbologa.
En el diagrama de flujo se representa la utilizacin de recursos
Seccin #
humanos (puesto y rea) y los flujos de informacin. Adems,
Obligatorio
hace referencia a los formatos y/o registros usados durante el
[Nombre del
procedimiento y puede incluir los tiempos de duracin de cada
Tema20de
actividad. Tambin muestra los entregables e interacciones con
la Etapa 1] otros procesos/procedimientos/reas.
Procedimiento(s)
Nota: Pueden ir en diferentes herramientas como MS VISIO,
para el Tema 2 o
ARIS, etc.
Etapa 1 del
Descripcin de actividades (ver Anexo 9)
proceso.
Se utiliza para indicar a un grupo determinado de personas paso
a paso y de manera ordenada como se debe hacer una o varias
actividades determinadas, se describen los tiempos, la utilizacin
de recursos, los flujos de informacin, los canales de
comunicacin, las metodologas para desarrollar las tareas,
funciones o actividades necesarias para la operacin sustantiva,
Obligatorio
se describen los "elementos de entrada" o documentos de
trabajo, adems debe hacerse referencia a los formatos o
registros, lo cuales son evidencia documental del cumplimiento
del documento.
Se pueden utilizar notas que apoyen y aclaren la actividad, pero
se debe cuidar que no se documenten polticas en las notas.
Seccin #
Descripcin Descripcin general de la seccin del documento Opcional (*)
[Nombre del Polticas para el Se generaran las secciones que sean necesarias, esto est en
Obligatorio
MNO 1000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 31 de 58
Revis: Tlf /

Vigente a partir de
Da Mes Ao
I=IEMEX
24 Feb 2014
Elemento
Obligatorio?
Tema N ode la Tema N o Etapa funcin del proceso que se est documentado. Se debe
Etapa N-1] N-1 del proceso conservar la misma estructura descrita en los renglones
Lineamientos
anteriores de este cuadro.
para el Tema N o
Obligatorio
Etapa N-1 del
proceso
Procedimiento(s)
para el Tema N
Obligatorio
o Etapa N-1 del
proceso.
Se debern establecer las acciones previas o simultneas que
Disposiciones Transitorias
requiera el instrumento para empezar a ser aplicado y cumplir
Obligatorio
con sus propsitos (disposiciones temporales para "transitar"
hacia el nuevo ordenamiento)
Documentos o informacin complementarios al documento
Seccin # Del Anexo 1 al normativo que facilitan el cumplimiento de los procedimientos. Su
Opcional(*)
Anexos n. inclusin debe ser en orden consecutivo, de acuerdo con la
mencin que de ellos se haga en el documento normativo.
(*) La inclusin de contenido es opcional, pero de acuerdo con cada documento normativo puede volverse
el personal de la Gerencia Operativa de Desarrollo y Mejora de la Gestin para recibir asesora al respecto.
MNO 1000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 32 de 58

Vigente a partir de
Da Mes Ao
I=IEMEX
24 Feb 2014
5. Toda Circular debe tener la estructura siguiente:
Elemento
Bloque Contenido Descripcin del contenido Opcional u
Obligatorio?
Referencia alfanumrica que permite identificar al emisor.
El cdigo se debe solicitar o corroborar con el personal de
Siglas y nmero del la Gerencia de Organizacin y Compensaciones, adscrita
Obligatorio
rea emisora a la Subdireccin de Recursos Humanos y Relaciones
Laborales.
Codificacin
(Para mayor referencia, ver Anexo 4)
Referencia numrica que permite llevar un orden
Nmero de circular
consecutivo de cada Circular y la identifica de manera
Obligatorio
particular. El cdigo se debe solicitar al personal de la
Gerencia Operativa de Desarrollo y Mejora de la Gestin.
Lugar y . .. - I Obligatorio uvvu' 'v, o.
Datos
Destinatario
in va dirigida (unidades administrativas, reas
Obligatorio
Generales
n n1IA!':tnS) .
Asunto
Enuncia el tema especfico que se regula o sobre el que
Obligatorio
se da instrucciones.
Introduccin
Breve explicacin de los antecedentes y las necesidades
Opcional
para emitir el documento.
Exposicin del asunto, de manera directa, clara y
especfica. Dentro del texto o contenido, se desarrollan los
Texto
siguientes temas:
o
1. Objetivo.
Obligatorio
contenido
2. mbito de aplicacin.
3. Fundamento legal.
Indica la fecha a partir de la cual la instruccin tiene
validez (una vigencia mxima de un ao, a menos que el
rea emisora defina otro periodo); as como el periodo en
el cul ser aplicable, si fuera el caso.
Cuerpo
Es importante considerar la abrogacin o modificacin de
Vigencia aquellos documentos que dejaran de tener vigencia por la Obligatorio
expedicin de un nuevo documento.
Por principio de certeza, se recomienda incluir de manera
literal, por ejemplo:
"La presente circular entra en vigor el da siguiente de su
publicacin en el Sistema Normateca Institucional".
Una poltica indica lo que debe o no debe hacerse -7 "Quin
debe hacer qu".
Un lineamiento indica "quin debe hacer qu y cmo lo
Polticas/Lineamientos debe hacer", delimitando en trminos generales "quin",
Obligatorio
y/o procedimiento "cundo", "dnde", "cmo" y "qu" se debe hacer.
Un procedimiento describe de manera precisa la secuencia
de actividades y operaciones que deben seguirse para
cumplir con el objetivo del procedimiento.
MNO 1000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 33 de 58

\
FlEMEX
Anexos
Vigente a partir de
Da Mes
24 Feb
Documentos o informacin complementarios que facilitan el
cumplimiento del contenido de la circular.
Ao
2014
Opcional(*)
(*) La inclusin de contenido es opcional, pero de acuerdo con cada documento normativo puede volverse
el personal de la Gerencia de Promocin y Evaluacin del Controllntemo para recibir el apoyo al respecto.
MNO 1000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 34 de 58
Revis: TIG e;:-

Vigente a partir de
Da Mes Ao
I:::IEMEX
24 Feb 2014
Ttulo 3
Operacin del Sistema Normateca Institucional
de Petrleos Mexicanos y sus Organismos
Subsidiarios
MNO 1000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 35 de 58
Elabor: M ~ Da Mes Ao
Revis: Tlc:r

Vigente a partir de
Da Mes Ao
FlEME.X
24 Feb 2014
Seccin I
Lineamientos Generales
1.1. Del Sistema Normateca Institucional de Petrleos Mexicanos
y sus Organismos Subsidiarios
1.1.1. El Sistema Normateca Institucional de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios es el medio
electrnico institucional de consulta de la totalidad de la normatividad interna vigente.
1.1.2. nicamente los documentos normativos autorizados por los rganos colegiados y personal
facultado, pueden ser publicados en este medio.
1.1.3. La normatividad interna de carcter pblico, para efectos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental, se puede consultar en el Sistema Normateca
Institucional, a travs de Internet.
1.1.4. La normatividad interna que no debe formar parte del Sistema Normateca Institucional de
Internet, es aquella que se encuentra clasificada como reservada en trminos de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental.
1.1.5. En la Intranet de PEMEX se encuentra la seccin denominada "Centro de Servicios". Como parte
de esta seccin, se encuentran la subseccin de Sistema Normateca Institucional, en la cual se
pueden hacer las consultas correspondientes a toda la normatividad interna emitida por las
diferentes reas u rganos colegiados de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios.
Para el caso de la normatividad interna clasificada como reservada, su acceso por parte del
personal obligado ser mediante el uso de password o contrasea.
1.1.6. El responsable de coordinar la elaboracin, integracin, revisin, modificacin, as como de
gestionar la publicacin y difusin de cualquier documento normativo solicitar su registro y
publicacin, va correo electrnico u oficio, al Administrador del Sistema Normateca Institucional.
Asimismo, solicitar los ajustes correspondientes en el Sistema Normateca Institucional, de los
documentos normativos que quedan sin efectos con la entrada en vigor del documento normativo
en cuestin.
Lo anterior, una vez que el documento normativo que se requiera publicar haya sido autorizado
conforme a lo que se establece en el Apartado 1.3.6. "Para la autorizacin del documento
normativo", de la Seccin I del Ttulo 1.
11.1. Del Administrador del Sistema Normateca Institucional de
Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios
Para el cumplimiento de sus funciones, deber:
11.1.1 . Realizar la publicacin de los documentos normativos en el Sistema Normateca Institucional
(Internet y/o Intranet)
MNO 1000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 36 de 58
Revis: Tia

Vigente a partir de
del Proceso Regulatorio en Petrleos Mexicanos
Da Mes Ao
PEMEX
24 Feb 2014
11.1.2. Llevar el registro y gestionar la guarda y custodia de los documentos normativos publicados en el
El registro ser obligatorio y contendr lo siguiente:
Nombre de la disposicin interna;
Rubro temtico;
Resumen ejecutivo que describa brevemente el objeto y contenido;
Puesto, nombre y rea de adscripcin del responsable de coordinar la
elaboracin, integracin, revisin, modificacin, publicacin y difusin del
documento normativo;
mbito de aplicacin;
Clasificacin en trminos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin
Pblica Gubernamental; y,
Marco jurdico que sustenta la emisin y/o modificacin del documento normativo.
11 .1.3. Informar al COMERI cualquier observacin o inconsistencia con el prrafo anterior.
11 .1.4. Guardar una versin digitalizada de los documentos que han quedado sin efectos para su
consulta.
11.1.5. Eliminar los originales de los documentos que no se encuentren vigentes, para evitar el mal uso
de esta informacin.
11 .1.6. Solicitar, al menos una vez al ao, la validacin del registro de los documentos normativos
publicados en el Sistema Normateca Institucional a los responsables de coordinar su integracin,
elaboracin, revisin, modificacin, publicacin y difusin, en el mbito de su competencia.
MN01000002
Pgina 37 de 58
Elabor: GMR / Da
I
Mes
I
Ao
Revis: TIc{J
I I

Vigente a partir de
Da Mes Ao
FlEMEX
24 Feb 201 4
Disposiciones Transitorias
Primera. Las presentes Polticas y Lineamientos entrarn en vigor al da hbil siguiente de su publicacin
en el Sistema Normateca Institucional de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Segunda. A partir de la entrada en vigor de estas Polticas y Lineamientos quedarn sin efectos los
"Lineamientos para la Emisin o Modificacin de la Normatividad Interna en Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios" , emitidos por el Director General y publicados en el Sistema Normateca
Institucional de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en junio de 2013.
Tambin quedarn sin efectos el acuerdo del Director General de Petrleos Mexicanos para la
integracin del Comit de Mejora Regulatoria Interna de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios,
emitido mediante oficio 201005834/2010, de fecha 27 de octubre de 2010; el acuerdo de dicho Comit
para la integracin de los subcomits de apoyo; sus reglas de operacin, y aquellas disposiciones que se
opongan a lo establecido en las presentes Polticas y Lineamientos.
Tercera. La sesin de instalacin del Comit de Mejora Regulatoria Interna de Petrleos Mexicanos y sus
Organismos Subsidiarios, deber realizarse dentro de los 30 das hbiles posteriores a la entrada en
vigor de las presentes Polticas y Lineamientos.
Cuarta. El Comit de Mejora Regulatoria Interna de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios,
determinar la normatividad interna en proceso de emisin o modificacin que podr continuar su trmite
hasta su emisin o modificacin de conformidad con los "Lineamientos para la Emisin o Modificacin de
la Normatividad Interna en Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios", as como con las Reglas de
Operacin del Comit de Mejora Regulatoria Interna de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios,
y las reglas de operacin de sus subcomits de apoyo.
Quinta. La Unidad de Control Interno Institucional contar con un plazo de 30 das naturales, contado a
partir del da siguiente al de la entrada en vigor de las presentes Polticas y Lineamientos, para emitir la
Metodologa para la documentacin de la operacin y el funcionamiento de Petrleos Mexicanos y sus
Organismos Subsidiarios.
MNO 1000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 38 de 58
Revis: TI

Vigente a partir de
Dia Mes Ao
FlEMEX
24 Feb 2014
Anexos
MNO 1000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 39 de 58
Revis: TIG(J'e-
Di reccin General - 20 Feb 2014
\

Vigente a partir de
Da Mes
FlEMEX
24 Feb
Anexo 1
Formato de Justificacin Regulatoria
I formato de Justificacin 1_
I=IEMEX!
I I
I I Nu",v ..
1: JI
I
I
I "06 I Aclu .. liz .. cin
le JI
- ,
,
P.C$to del de coo .. la 'a,e9,alltoc:; del Gr.p. de trabaio para la ..... 11
atcgraci. , el proceso de e.i:;i. ,l. act.lIli::ui.
-
I I I 1
I
I

1.1. del proy:to de: doe"IMAtO fIOflMtivo
I 1.2. Ob<:tivo dtl docUlfttftto
11'
I I I
Jl ,11 I I
1.3. Tipo de:
A. Alg\lM ley u ordtft .. mttDtO oblig;) .. emitir cl DOr ... tiYo?
E. ca:;o :a'i,.ati"o. lIellar el erallll.
I
I

11.2. q\lc opuati"a.cah: .... .. ri .. l .. dtl proyecto.
1 I
1 I
A. ..Igua .. probltm5tic .. que: bce: .. I<lI del docWMttto
Nombre
:JI
B. El documento ftOtm.. tiY'O c:::: ftcct-::::;,io como dt- 1II111; IMjo,; o .. ci; o Ir; cumplir co,. Uh:::a dt ;Iga
1111 F'uAd:::amthto iurdico ..
.. t l
d.: .... o u lile
I I I I I I I I I
EI .. bor Re-vis
Yo.Bo.
Dir.ccin
I
I
-"
1-
,-
,--
Ao
2014
MNO 1000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 40 de 58
Elabor:
GMR/
Da Mes Ao
Revis:
Tia
A
Da Mes Ao
FlEMEX
y sus Organsmos Subsidiarios
24 Feb 2014
Anexo 2
Autodiagnstico para la emisin de documentos
normativos
2.1. Cuestionario (Si requiere de informacin adicional para responder las preguntas, consulte el
Apartado 2.3 de este Anexo)
1. Cul es el propsito del documento que desea emitir? Marque con una "X", elija una sola opcin:
a) Normar
b) Instruir
c) Facultar
d) Informar
e) Avisar
f) Describir
g) Registrar
2. Mencione la problemtica y el objetivo que persigue la emisin de su documento. Analice si
realmente es necesario emitir un documento normativo para resolver su necesidad.
Problemtica: _______________________________ _
Objetivo(s) del instrumento: _________________________ _
3. Existe algn documento normativo vigente que regule el mismo tema? Marque con una "X", elija una
sola opcin:
Si : Pase a la Pregunta 4
No: _ _ Pase a la pregunta 6
Si ya existe un documento normativo:
4. Explique por qu resulta insuficiente: ____________ __________ _
5. Si el documento que pretende emitir, regula el mismo tema que tambin rigen otros instrumentos
normativos vigentes, entonces su documento:
MN01 000002
Pgina 41 de 58
Elabor: GMR/
Revis: TIGe;
a)
b)
Abroga a otro?
Deroga disposiciones de otro?
Aprobado/Autorizado
rea(s)/rgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC
Direccin General
SI NO
BB
Da Mes Ao
Da
J
Mes
I
Ao
20 Feb 2014
I I
\

Vigente a partir de
Da Mes Ao
FlEMEX
24 Feb 2014
SI NO
__ C_) ____ __ Od _i_fi _ca __ o_tr_o?_' ______________ ____
I d) Es nuevo? c===J
Si contest a, b, o e, especifique el nombre del(os) documento(s) y su fecha de emisin.
6. Cite los ordenamientos (incluyendo artculos, fracciones, incisos, apartados, segn corresponda) que
lo facultan para regular el tema que le interesa.
Con fundamento en __ -:-__ :-:--:--:-________________ -:'
artculo (s) , fraccin (es) (incisos
o apartados), emitido con fecha
MN01000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 42 de 58
rea(s)/rgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Da
Elabor: GMR /
Revis: TIGZ;-
Direccin General 20
Mes
Feb
No existe ningn
ordenamiento:
Ao
Da
I
Mes
I
Ao
2014
I I

Vigente a partir de
Da Mes Ao
PEMEX
24 Feb 2014
2.2 Resultados
El resultado del diagnstico con base a sus respuestas, es:
Preguntas
1.
Interpretacin
La respuesta le ayuda a determinar si la emisin de un documento
normativo es la solucin o alternativa ms adecuada para resolver un
problema o atender una necesidad.
Si su respuesta corresponde al cuadro sombreado, usted debe
emitir un documento normativo.
Si su respuesta se ubica en el cuadro no sombreado, usted no debe
emitir un documento normativo.
mm m mmmmm;
2. La respuesta a esta pregunta le ayudar a clarificar la necesidad que
pretende resolver al emitir un documento nuevo, as como para
planificar el contenido de ste.
Adems, le ayudar a considerar que un documento normativo no
siempre es la mejor opcin si se trata de:
Regular aquello que ya est normado en otros instrumentos,
salvo que se regule a un nivel ms operativo y especfico.
Regular situaciones o casos raros o inusitados.
Regular materias o procesos que estn fuera del control de la
institucin o rea normativa, o cuyo cumplimiento no pueda
ser auditado o verificado por ningn medio.
Regular mediante mecanismos que generan actividades sin
ninguna utilidad o vinculacin con los objetivos planteados.
si es estrictamente necesario
3, 4 Y 5. I emitir un documento normativo nuevo o si se requiere abrogar,
I derogar o modificar uno existente .
....... .................................................................................... ............... .. .. ... ...................................... ......
6.
MN01 000002
Pgina 43 de 58
Elabor: GMR/

i Si su respuesta corresponde al cuadro sombreado, usted tendr
i certeza jurdica sobre sus facultades para emitir un documento
[ normativo sobre el tema especfico que tiene definido.
r Si se ubica en el cuadro no sombreado, usted podra no tener
I facultades para emitir un documento normativo. Por favor, consulte al
I personal de la Unidad de Control Interno Institucional.
Aprobado/Autorizado
Da
I
Mes
I
Ao
I I
\

Vigente a partir de
Da Mes Ao
I=IEMEX
24 Feb 2014
2.3. Informacin adicional para contestar el Cuestionario.
Pregunta 1.
Pregunta 2.
Pregunta 3.
Pregunta 4.
Pregunta 5.
MN01000002
Pgina 44 de 58
Elabor: GMR /
Revis: TIa-
Para definir el propsito del documento normativo que desea emitir, usted puede
considerar lo siguiente:
Normar es cuando se dirige la actuacin particular de los trabajadores.
Instruir es establecer acciones concretas para que los trabajadores se
sujeten a ellas en la realizacin de procesos o en actividades
determinadas.
Facultar es otorgar la responsabilidad o la atribucin/ autoridad para
ejecutar alguna actividad.
Informar y Avisar es transmitir noticias o datos especficos, sobre un
asunto particular.
Describir es explicar de manera general o especfica, algn asunto,
actividad o proceso.
Registrar es anotar, inscribir o incluir datos en un formato o documento,
para dejar constancia de hechos o actos especficos.
La identificacin de la problemtica y el objetivo que usted persigue con la emisin
de su documento le permite determinar la necesidad y la intencin para emitirlo.
Un documento normativo vigente que regula el mismo tema puede ser un
ordenamiento de orden jerrquico superior que sirva como fundamento para emitir
el documento normativo, o bien un ordenamiento de igual jerarqua que sea
complementario o uno de menor jerarqua que tenga mayor nivel de detalle.
Una vez que ubique en qu grupo estara el documento normativo que va a emitir,
verifique qu disposiciones de ese grupo guardan relacin o similitud con su
documento.
Evaluar los motivos por los que un documento normativo vigente resulta
: insuficiente para regular un tema permite identificar las duplicidades y
: contradicciones en la emisin de documentos normativos.
I Existe duplicidad cuando el ordenamiento vigente persigue los mismos propsitos
I que el documento normativo que usted va a emitir.
I Por ejemplo, si su documento tiene como fin establecer la duracin de la jornada
I laboral y existe un instrumento de mayor, igualo menor jerarqua que precisa los
das y horarios en que las instituciones debern realizar sus actividades.
Existe contradiccin, cuando lo que establece su documento normativo es
opuesto a lo que seala algn ordenamiento vigente.
La revisin de los documentos normativos ya existentes le ayudarn a determinar
si su documento: abroga, deroga o modifica un documento ya existente.
Verifique los siguientes apartados si tiene dudas relacionadas con los conceptos
I de la pregunta:
I a) Abrogacin (elimina el documento normativo existente y emite uno nuevo)
Usted puede optar por abrogar el documento normativo si considera que el
mismo no se ajusta a los elementos que se contienen en la Seccin 11 del
Ttulo 2 de este Documento, o si los cambios que se tendran que hacer hacen
ms viable emitir un nuevo documento que sustituya al existente.
Nota. Usted no podr escoger esta opcin si el documento normativo
existente es de mayor jerarqua al que usted desea emitir o si siendo de
Aprobado/Autorizado
Da
I
Mes
I
Ao
I I
PEMEX
Pregunta 6.
Vigente a partir de
Da Mes
24 Feb
igual jerarqua, escapa a su mbito de competencia (por falta de
atribuciones/ facultades para modificarlo y/o derogarlo).
Ao
2014
b) Derogacin (elimina total o parcialmente artculos o apartados especficos de
un documento normativo)
Usted puede optar por derogar el documento normativo cuando su documento
normativo establece reglas o disposiciones que modifican o incluso se
contraponen con otras disposiciones contenidas en documentos normativos
vigentes de igualo menor jerarqua, usted deber sealar que se derogan esas
otras disposiciones.
e) Modificacinl Reforma
Usted puede optar por modificar o reformar un documento normativo ya
existente si considera que el mismo se ajusta a los elementos que se
contienen en la Seccin II del Ttulo 2 de este Documento, y si los cambios o
actualizacin que usted har no justifican la emisin de un nuevo documento
que sustituya al existente.
Nota. Usted no podr escoger esta opcin si el documento normativo
existente es de mayor jerarqua al que usted desea emitir o si siendo de
igual jerarqua, escapa a su mbito de competencia (por falta de
atribuciones/ facultades para modificarlo y/o derogarlo) .
El documento normativo que usted emita deber hacer mencin expresa de
que modifica al ya existente y que salvo esos cambios el ordenamiento
existente continuar vigente; as como que quedan derogadas las
disposiciones que se opongan al documento normativo que usted emite.
Atencin. El documento que emita solamente debe incluir los cambios o
modificaciones que se necesiten con base al documento normativo ya
existente.
Citar los ordenamientos jurdicos que facultan a un empleado para emitir un
documento normativo determinado garantiza la certeza jurdica y evita la
sobrerregulacin causada por la emisin de documentos normativos por
trabajadores que no cuentan con las facultades para hacerlo.
Fuente: Adaptado de la "Gua para emitir documentos normativos" emitida por la Unidad de Polticas de Mejora de
la Gestin Pblica, de la Secretara de la Funcin Pblica.
MN01 000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 45 de 58
Elabor: GMRL Da
I
Mes
I
Ao
Revis: Tl rt:....r
I I
\

Vigente a partir de
Da Mes Ao
PEMEX
24 Feb 2014
Anexo 3
Formato de Autorizacin de Cambios
(FAC)

PEMEX.
Fa ......... AuIariacin d"c..bios.
(N ........
(N......,._nl
_ .....
MN01000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 46 de 58
Elabor: GMR L Da
I
Mes
I
Ao

I I

Da Mes Ao
PEMEX
24 Feb 2014
Anexo 4
Elementos Importantes para la elaboracin de
Instrumentos Normativos
4.1 . Cartula
FlII::.M .I_X
Manual de PoHticas y Lineamientos para
,-_---'-----_L--__ ---ila Emisin y Actualizacin de
El pie de pgina debe contener:
./ Nombre(s) de la(s) instancia(s)
autorizacin del documento
normativo .
./ Codificacin .
./ Fecha de elaboracin .
./ Fecha en que entra en vigor.
(Fuente "Arial " del nmero "8")
Instrumentos Normativos
(Fuente "Arial" 20 puntos negrita centrada)
Simbologa de la cartula: Simbologa de la cartula:
Diagrama de Flujo (indica que es un documento de polticas y
procedimientos) .
Nota: La cartula del presente documento tiene un smbolo
distinto al sealado en este ejemplo, dicho smbolo debe
incluirse en los documentos de polticas y de polticas y
lineamientos
OireccinGeneral

MN01000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 47 de 58
aprobadal autorizada el:
Elabor: GMR L Da
I
Mes
I
Ao

I I

Da Mes Ao
PEMEX
24 Feb 2014
4.2 Encabezado y pie de pgina de las pginas que conforman el
cuerpo del docu mento
El encabezado del documento, a partir de la Hoja de Autorizacin debe contener:
A. Logo smbolo oficial , de acuerdo con la imagen institucional autorizada de PEMEX.
B. Ttulo del documento.
C. Fecha de inicio de vigencia .
PEMEX
El pie de pgina debe contener:
D. Codificacin y nmero de pgina.
E. Iniciales de la persona que elabor el documento.
F. Iniciales de las personas que revisaron el documento.
Vigente a partir de
Da Mes Ao
G. Datos de la Aprobacin/Autorizacin de la modificacin especfica a la pgina del documento.
H. Datos de la hoja que sustituye la nueva
-0MNO
H
I
Aprobado/Autorizado
Esta pgin Ituye a la
Pgina 48 de 18
1-
Elabor:
CyJ
Da Mes Ao
Direccin General - - - -

\J
MN01000002
Aprobado/Autorizado
Esta pgina susti tuye a la
Pgi na 48 de 58
Elabor: GMRL Da
I
Mes
I
Ao
Revis: TIG:::..1
I I

Da Mes Ao
FlEMEX
24 Feb 2014
4.3 Acerca del significado de la codificacin de los documentos
normativos
Siglas de la codificacin de documentos en PEMEX y sus Organismos Subsidiarios: Estas siglas se
componen de tres caracteres del alfabeto, seguidos de cinco caracteres numricos, seguidos de dos
caracteres numricos.
Esta codificacin debe ser asignada para todos los documentos normativos idneos en PEMEX y sus
Organismos Subsidiarios por la Unidad de Control Interno Institucional, con base en la cadena de valor que se
defina.
Posicin Significado Descripcin
Primeros tres Indican el tipo de documento Se detalla a continuacin:
caracteres:
MNO Documento Normativo Documento de Polticas o de Polticas y
Lineamientos
MPR Documento de Polticas y Exclusivamente Documentos de Polticas y
Procedimientos Procedimientos.
Caracteres numricos Indican el rea o proceso de PEMEX o Para el caso de los documentos de reas
de los Organismos Subsidiarios al que especficas, el nmero se obtiene del
pertenece el documento. asignado por la Gerencia de Organizacin y
Compensaciones.
Para el caso de los manuales por proceso,
el nmero se asignar conforme lo
determine la Unidad de Control Interno
Institucional, con base en la cadena de
valor que se defina.
Dos caracteres Indican el nmero consecutivo del Corresponde al nmero de documento del
numricos documento dentro del rea o proceso. mismo tipo dentro del rea o proceso.
Ejemplo:
Clave de la Unidad de Control Interno Institucional
segn la Clave de Codificacin nica
Indica que es un Documento de Polticas
o un Documento de Polticas y
Lineamientos
MN01000002
Pgina 49 de 58
rea(s)/rgano(s) Colegiado(s)
Elabor: GMR/,
Revis: Tl 0
Direccin General
Aprobado/Autorizado
Acuerdo(s)/FAC
Indica que es el segundo documento
del tipo MNO que el rea emite.
Da Mes Ao
Da
I
Mes
I
Ao
20 Feb 2014
I I
PEMEX
MN01000002
Pgina 50 de 58
Elabor: GMR,d(

Vigente a partir de .
Da Mes Ao
24 Feb 2014
Anexo 5
Modelo de Hoja Autorizacin
HOJA DE AUTORIZACiN
Elabor
rea para Firma
Nombre
Puesto y Firma
Revis
rea para Firma
Nombre
Puesto y Firma
Autoriz
rea para Firma
Nombre
Puesto y Firma
Aprobado/Autorizado
rea(s)/rgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC
Direccin General
Da
20
I ,---IRbrl----'ca
Mes Ao
Feb 2014
rea para
Rbrica
Da
I
Mes
I
Ao
I I

Vigente a partir de
Da Mes Ao
PEMEX
24 Feb 2014
Anexo 6
Modelo de Hoja de Control de Cambios
Seccin de Control de Cambios
Revisin
Pgina (s)
Descripcin del Cambio
Fecha de
Modificada (s) Emisin
-C A)
(el ( C
J
C0-
..... ....... .-
- -
-
A. Se escribe el nmero consecutivo correspondiente a la revisin en curso. Si es un documento nuevo,
entonces va en blanco.
B. Se escribe el nmero de las pginas que fueron modificadas. Si todo el documento cambi entonces
se escribe "Todas" (esto debe coincidir con lo que se especifique en el FAC, Anexo 3) .
C. Se describe el cambio realizado. El detalle de los cambios realizados debe estar contenido en el
FAC. Para simplificar, se puede escribir: "La descripcin del cambio est detallada en el FAC No. [No.
del FAC]'. Si no hubo cambios, se escribe "Sin Cambios"; adems en este caso deben escribirse el
nombre de la persona que revis el documento y que detect que no haba cambios.
D. Se escribe la fecha en que se realiz la revisin.
MN01 000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 51 de 58
Elabor: GMRL Da
I
Mes
I
Ao
Revis: TIGL.J---
I I

Vigente a partir de
Da Mes Ao
PEMEX
24 Feb 2014
Anexo 7
Formato para Calificar los Atributos de Calidad
Regulatoria
Calidad Regulatoria Atributo nA. Eficaz".
A I Eficaz
Un documento normativo es eficaz cuando su contenido es el apropiado
para alcanzar los objetivos para el que fue creado.
I
Un documento normativo es EFICAZ cuando cumple con las siguientes condiciones:
Cumple No Cumple N/A
Existen precedentes o un diagnstico integral que avale que las
1 disposiciones del documento normativo producirn los efectos esperados
por el emisor.
2
Las disposiciones del documento normativo pueden ser cumplidas en la
realidad (material o judicamente).
Las obligaciones que derivan del documento normativo expresan
3 claramente: el sujeto obligado, los plazos y en su caso los medios para
cumplirlas.
4
Existen disposiciones directamente enfocadas a atender o resolver la
problemtica o situacin para la que se cre dicha regulacin.
5
Las disposiciones del documento normativo pueden ser aplicadas de
forma homognea y no generan vacios ni indefinicin.
6
Las autorizaciones, decisiones, aprobaciones o resoluciones que deriven
I
del documento normativo:
NIA
Estn diseadas para emitirse de manera automtica y sin ninguna
6.1 valoracin subjetiva, considerando solamente si se cumplieron o no los
reQuisitos o condiciones Que previamente se hayan fijado.
En su defecto, si se emiten de forma subjetiva o discrecional, existen
6.2 reglas, criterios o parmetros objetivos que aseguren homogeneidad,
transparencia, imparcialidad y equidad en las mismas.
7
El documento normativo no requiere de la emisin o aplicacin de
regulacin complementaria, para cumplir con sus objetivos.
MN01000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 52 de 58
Elabor: GMR Da
I
Mes
I
Ao

I I

Da
I::IEMEX
24
Calidad Regulatoria. Atributo "B. Eficiente".
8 I Ef iciente
Un documento normativo es eficiente cuando los ubeneficios" que genera son
mayores a los Ucostos' que implica su cumplimiento y estos ltimos estn
justificados y son razonables.
Vigente a partir de
Mes Ao
Feb 2014
Un documento normativo es EFICIENTE cuando cumple con las siguientes condiciones:
Cumple No Cumple
1
l as obligaciones, cargas o requerimientos de informacin que impone el
I
documento normativo:
1.2
Tienen un valor o utilidad para los procesos o procedimientos en que
aplican.
Son estrictamente indispensables y no pueden ser sustituidas por
1.3 informacin o validaciones que obtenga el rea requirente de otras
unidades administrativas o sistemas internos.
1.4 Tienen sustento en ordenamientos de mayor jerarqua.
MN01000002
Pgina 53 de 58
Elabor: GMR/ Da
I
Mes
I
Ao
Revi s: Tl c(.)f-
I I

Da Mes Ao
I::IEMEX
24 Feb 2014
calidad Regulatoria. Atributo e. Concistente-.
e I Consistente
Un documento normativo es consistente cuando su estructura y
contenido estn estandarizados y sus disposiciones SOR congruentes
con el marco normativo vi ente.
Para saber si su documento normativo cuenta con este atnbuto de calidad regulatoria,
primero identifique y en su caso llene los datos que aparece a contiRllacin:
TIPO de Documento: litaterialTema:
11" '
D.1. Ordenamientos de j erarquia superior qu.e regul an l a mi sma mat eri a o t ema del
documento
Nombre del ordenamiento o disposicin
Artlculos
de
aplicacin
D.2. Ordenamientos de igual jerarqua que se ubican dentro del mismo tema o materia en que se
encuentra el documento normativo:
8.3. Ordenamientos o instrumentos de menor j erarqua que se ubican pordebaj odel documento
normat ivooque sevinculandirecta o indirectamente con su implantacin, operacin o realizacin:
I
Nombre del ordenamiento o dis: osicin
1':: : : ; : ; : ~ : ; ; ; ~ , : : : : ;;::
Un documento IIOtmBtiVO es CONSISTENTE cuando cumple con las siguientes condiciones:
I Cumple INo CumplE
1
Sus disposiciones no contradicen ni se contraponen con el marco
normativo vigente.
2
Sus lSposiciones no duplican preceptos ya existentes en el marco
normativo vigente.
3 La denominacin del documento normativo:
I
3 ,. Anuncia con claridad los objetivos o tema que regula.
,. Es congruente con el tipo de regulacin a que corresponde el
3 documento normativo.
(Homologacin normativa. Eiemplo: lineamientos. Acuerdo. etc.)
3.3.
,. No excede de 200 caracteres (incluyendo letras. nmeros y
esoaciosl
MN01000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 54 de 58
Elabor: GMR/ Da
I
Mes
I
Ao
Revis: T f ~
I I

Vigente a partir de
Da Mes Ao
PEMEX
24 Feb 2014
Calidad Regulatoria. Atributo "D. Claro y sencillo".
o IClaro
Un documento normativo es claro, cuando est escrito de forma sencilla
y precisa, para que sea fcilmente entendible.
Un documento normativo es CLARO cuando cumple con las siguientes condiciones:
I Cumple
Evita palabras, transcripciones o repeticiones innecesarias
1 (Muletillas, redundancias, grupos de palabras que se pueden sustituir por una
sola, palabras que no agregan informacin relevante).
2
Evita textos que no necesariamente implican mandatos o reglas y que
pueden ser simplemente argumentativos o justificativos.
Contiene oraciones y prrafos breves.
3 (Oraciones con mxi mo 50 palabras y en su caso, prrafos compuestos por
mximo 10 oraciones)
4
Contiene oraciones estructuradas de manera lgica al utilizar el orden
ms simple (suj eto, verbo y predicado).
5 Contiene oraciones formuladas en sentido positivo en lugar de negativo.
6
Contiene trminos precisos que se usan de manera consistente en todo
el documento.
7
Contiene trminos de uso comn en lugar de expresiones arcaicas o
rebuscadas.
8
Contiene definiciones para evitar la vaguedad y ambigedad del
documento.
9
Contiene siglas precedidas de la denominacin completa del nombre o
concepto referido slo la primera vez que se utiliza en el texto.
10
Identifica las secciones o apartados del documento con literales y
nmeros (cuidando su secuencia y sin mezclarlos).
MN01000002
Pgina 55 de 58
Elabor: GMR /

No Cumple
Da
I
Mes
I
Ao
I I
\
PEMEX
Anexo 8
Diagrama de flujo
Vigente a partir de
Da Mes Ao
24 Feb 2014
10.1 . Simbologa para el diagrama de flujo de un documento de polticas y procedimientos.
)
Inicio I fin.-
I I
Operacin.-
e
Inicio /Fin
Indica el inicio / fin del Representa la actividad, tarea o
procedimiento. accin relativas a un
Invariablemente se debe de indicar
procedimiento.
la palabra que corresponda dentro
del smbolo.
<>
Alternativa o decisin.- Cuando
e
Operacin/actividad con puesto
se tienen dos alternativas de del responsable.-
accin y dependiendo de cada
Misma que la de operacin,
alternativa hay un curso de accin
indicando el puesto del
diferente a seguir.
responsable de la actividad,
resaltndolo en negrita.
Slo se usa cuando cambia el
responsable dentro de la
secuencia de actividades de la
operacin.
D
Documento.-
o
Conector dentro de pgina.-
Especifica el tipo de documento
Para la conexin de dos o ms
que se genera.
operaciones del procedimiento
A la izquierda del cuadro de
dentro de una pgina, se indica
"Operacin" denota la entrada de
con una letra mayscula dentro del
la informacin o documentacin
smbolo. Dicha letra debe tener
necesaria para la actividad, a la
correspondencia con otra letra
derecha indica la salida de
igual.
documentacin o informacin que
A toda sal ida, corresponde una
genera dicha operacin.
entrada.
Conector fuera de pgina.-
---e
Anotacin.-
Conecta o enlaza el
Se utiliza para referenciar otro
procedimiento, en una pgina
proceso/subproceso/procedimiento
diferente en la que contina. Se
o documento este es el smbolo
indica la secuencia con un nmero
!;1ara la interaccin/interrelacin
dentro del smbolo, en todo caso,
de !;1rocesos.
--
el nmero debe coincidir con otro
igual y que corresponde a la
operacin que contina en el
diagrama de flujo.
A toda salida, corresponde una
entrada.
-t'i
Direccin de f1ujo.-
V
Archivo definitivo.-
Conecta los smbolos en el orden Indica que se guarda un
en que deben de realizarse las documento en forma permanente.
+--
actividades.

Disposicin.-
D
Archivo temporal.-
Indica cuando se destruye un Indica que se guarda un
documento, en todo caso se debe documento durante un periodo
identificar el nombre del determinado.
documento o registro en cuestin.
MN01000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 56 de 58
Elabor: GMR / Da
I
Mes
I
Ao
Revis: TIl(J
I I
\

Vigente a partir de
Da Mes Ao
PEMEX
24 Feb 2014
10.21. Gua general para la elaboracin del diagrama de flujo .
./ El diagrama de flujo se elabora de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha .
./ Las lneas entre 105 smbolos indican el sentido del flujo del proceso, por lo que no es necesario
uti lizar palabras como: enva, entrega o recibe .
./ Las lneas que indican el flujo se conectan por la parte superior o por el costado del siguiente
smbolo segn corresponda, a excepcin del smbolo de decisin, el cual puede tener hasta tres
lneas de unin .
./ Cuando se obtiene informacin de la interaccin de procesos, se deja constancia de dicha accin
utilizando el smbolo de "Anotacin", indicando el nombre del procedimiento del que emana
dicho dato, o para destacar alguna situacin especial.
./ Para efectos de presentacin, es recomendable que 105 smbolos mantengan uniformidad en su
tamao, para lo cual se debe atender a la plantilla diseada para tal efecto (SIMBOLOGIA).
./ A cada conector dentro de pgina le corresponde otro igual en la misma pgina, marcado con la
misma letra y viceversa .
./ A cada conector fuera de pgina le corresponde otro igual en la otra pgina, marcado con el
mismo nmero y viceversa.
MN0 1000002
Aprobado/Autorizado
Pgina 57 de 58
Elabor: GMR/ Da
I
Mes
I
Ao

I I

Vigente a partir de
I=IEMEX
Da
24
Anexo 9
Descripcin de Actividades
Mes Ao
Feb 2014
1. Redaccin.- La redaccin de las actividades del procedimiento inicia con verbos en presente
indicativo conjugados en tercera persona del singular o plural, ejemplos:
Analiza la documentacin ... , obtiene la firma ... , elaboran la pliza contable ... , vigila que las
modificaciones ...
2. Claridad.- Es necesario ser claros y concisos, a fin de que el usuario no tenga que interpretar los
trminos ni llegue a obtener conclusiones.
Con la descripcin de actividades debe quedar claro cmo se obtienen, paso a paso, los resultados
del procedimiento, con qu insumas y en qu tiempo.
3. Re/evancia.- El procedimiento indica quin hace qu y cmo lo hace. No contiene temas o "cosas"
sin relacin o "de relleno". Slo documenta las actividades sustantivas al nivel de detalle que hace
que el documento sea til y accesible para todos los lectores.
4. Tabla.- Para la descripcin de actividades debe incluirse una tabla como la que sigue:
Responsable No. Descripcin de las Documento de Entregable Tiempo
(Puesto y rea) (Se relaciona
actividades trabajo
(Son los (Se indica
con el (Incluir los elementos de (Son los documentos documentos de el tiempo
diagrama de control, flujOS de informacin y o "elementos de "salida ") que toma la
flujo) canales de comunicacin) entrada') actividad)
Direccin A
1
Ttulo de la actividad 1 (iniciar
hotal1 = (t1 +
Puesto 1 con verbo conjugado en 3
a
t2 + h)
Persona)
1.1 Descripcin del paso 1
Documentos a y b
Documento c t1
I r n,verbO conj ugado en 3
8
~ ,
1.2 Descripcin del paso 2 Documentos c y d Documento e y t2
f
1.3 Descripcin del paso 3 Documento f Archivo x
h
Direccin B
2 Ttulo de la actividad 2
hotal 2
Puesto 2
MN01000002
Aprobado/Autorizado
Pgi na 58 de 58
aprobada/autori zada el:
Elabor: G M ~ Da
I
Mes
I
Ao
Revis: Tl q '
I I

Políticas y Lineamientos Del Proceso Regulatorio en Petróleos Mexicanos y Sus Organismos Subsidiarios

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Regulatorio en Petrleos Mexicanos y sus

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