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Observao: Para que seja realizado o clculo da carga tributria referente Nota Fiscal Eletrnica de Servio (NFS-e) pelo processamento
legado (Opo 1) atravs da tabela CG9, primeiramente realize os procedimentos informados no Boletim Tcnico
FIS_BT_Cadastro_IBPT_LC116_BRA.pdf. Aps realizar os procedimentos, vincule o cdigo do ISS informado na tabela SB1 (B1_CODISS) com
o cdigo de servio correspondente da tabela CG9, sendo que este vnculo dever ser efetuado por meio da rotina MATA963 (Relac. Cd. ISS
Tabela CDN).
Menu Miscelnea
Submenu NCM/NBS
Nome da Rotina Carrega Alquota Imposto
Programa LJIMPNCM
Mdulo Faturamento
Tipo Funo Protheus
5 - No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizaes / Cadastros / Produtos (MATA010).
6 - Selecione um produto e clique em Alterar.
Na pasta , defina se o produto importado ou nacional no campo O Sistema determinar aliqNac ou aliqImp da tabela Cadastrais B1_IMPORT.
IBPT.
Na pasta , preencha o campo com um cdigo vlido de NCM (Nomenclatura Comum MERCOSUL). Impostos POS IPI/ICM
7 - Acesse para baixar o arquivo com as alquotas referentes aos cdigos NCM cadastrados nos produtos. https://deolhonoimposto.ibpt.org.br
Este arquivo ser atualizado duas vezes por ano, conforme manual de integrao, tambm disponvel no site mencionado.
8 - No , acesse Faturamento (SIGAFAT) Miscelnea / NCM/NBS / Carrega Alquota Imposto (LJIMPNCM).
9 - Execute a carga das alquotas atravs da importao do arquivo (.CSV).
Dica: Caso o cdigo NCM tenha sido cadastrado no produto, aps a utilizao da rotina de importao acima, o sistema faz a busca na tabela
de Nomenclatura MERCOSUL (SYD). Este procedimento afeta o desempenho, pois o sistema precisar buscar dentro da SYD ao invs de
buscar direto no campo: B1_IMPNCM.
Para melhorar o desempenho, aconselhvel executar a rotina de carga de alquotas NCM NBS (LJIMPNCM) todas as vezes que tiver
atualizao do campo no cadastro de produtos (SB1), pois isso evita a busca das alquotas nas tabelas de Nomenclatura MERCOSUL NCM
(SYD) durante a venda.
10 - O sistema s calcular a lei quando o cliente for "Consumidor Final" (A1_TIPO = F).
11 - Ao realizar a venda para um Consumidor Final, o sistema busca a alquota diretamente no campo . Caso no encontre, verifica B1_IMPNCM
se o campo est preenchido. Se estiver, o sistema busca o mesmo contedo dentro da SYD e, se encontrar, utiliza a alquota B1_POSIPI
correspondente.
12 - Ao finalizar a venda para o Consumidor Final, no caso de o produto ter alimentado, ou o for encontrado na SYD, o B1_IMPNCM B1_POSIPI
sistema faz o seguinte clculo:
O valor total da carga tributria a ser gravada no cabealho da nota fiscal (campo ) ser de R$ 210,00 (somatria do campo F2_TOTIMP D2_TO
). TIMP
Desta forma, os campos e sero utilizados exclusivamente para impresso da DANFE referente Lei da F2_TOTIMP, F2_TIPIMP D2_TOTIMP
Transparncia e para a formulao do arquivo XML, referente nota fiscal a ser transmitida para a SEFAZ/ Municpio.
7. Processo para Servios utilizando IBPT.csv
Menu Atualizaes
Submenu Cadastros
Nome da Rotina Tabela IBPT - LC116
Programa FISA068
Mdulo 09
Tipo 01
6 - Acesse o site para baixar o arquivo com as alquotas referentes aos cdigos NCM cadastrados nos https://deolhonoimposto.ibpt.org.br
produtos. Este arquivo ser atualizado duas vezes por ano, conforme manual de integrao, tambm disponvel no site mencionado.
7 - Em acesse . Proceda conforme segue abaixo: Livros Fiscais (SIGAFIS) Atualizaes/Cadastros/Tabela IBPT LC116 (FISA068)
a. Selecione a opo Importar;
b. Informe a pasta e o arquivo (CSV) disponibilizado pelo IBPT para a Importao;
c. Os campos sero preenchidos conforme a tabela informada. O campo ficar com contedo em branco indicando que a tabela DATA VIGENC.
est vigente. Assim que uma nova tabela for importada, ser gravada nesse campo a data da importao, indicando que esta no mais a
tabela vigente. Uma nova tabela ser criada com a data de vigncia em branco e esta ser a tabela vigente at que outra seja importada;
d. Clique em . OK
Menu Atualizaes
Submenu Cadastros
Nome da Rotina Carga Tributria
Programa FISA070
Mdulo 09
Tipo 01
6 - Em Livros Fiscais, acesse a rotina Atualizaes/Cadastros/Carga Tributria e informe os percentuais de cada
tributo para compor a carga tributria que ser utilizada para atender a lei 12.741/2012.
Esta rotina tem objetivo de realizar um cadastro da carga tributria por tributo, no qual possvel informar qual percentual considera para
determinados cdigos de produto, NCM, cdigo de servio, municpios e estados. Esta rotina possui um cabealho, um grid com os itens de
tributo e um totalizador.
Detalhamento dos campos que compem o cabealho:
Tp.Registro: Este campo tem objetivo de identificar o tipo da operao: com Mercadorias ou Prestao de Servio. Opes disponveis:
1=Mercadorias
2=Servio
Cod.Prod.: Campo para informar o cdigo do produto (tabela SB1);
Cod.NCM: Campo para informar a NCM;
Ex.NCM: Campo para informar a EX-NCM;
Cdigo ISS: Campo para informar o Cdigo de ISS;
Quando o campo estiver preenchido com a opo , os campos e sero carregados automaticamente. Tp. Registro 1=Mercadoria NCM EX NCM
Se estiver preenchido com a opo o campo ser preenchido automaticamente. 2=Servios, Cdigo ISS
UF Destino: Informe para qual estado ser vlida esta carga tributria. Caso esta configurao de carga tributria seja vlida para todos
os estados, basta informar o contedo neste campo; **
Cod.Mun.IBGE: Informe o cdigo do municpio em que esta carga tributria ser considerada. Ele somente dever ser preenchido
quando existir configurao de carga tributria especfica para um municpio. Caso contrrio, deixe-o vazio e a regra ser aplicada para
qualquer municpio.
Detalhamento dos campos itens:
Tributo: Indique para qual tributo ser informada a carga tributria.
Opes disponveis:
CIDE;
COFIMP;
COFINS;
ICMS;
II;
IOF;
IPI;
ISS;
PIS;
PISIMP.
Tot.Crg.Trib.: Informe o valor da carga tributria do tributo indicado no campo . Tributo
Dt.Incio: Informe a data de incio de vigncia do percentual informado no campo para o tributo informado no campo Tot.Crg.Trib Tribut
. O preenchimento deste campo obrigatrio. o
Dt.Final: Informe a data final da vigncia do percentual informado no campo para o tributo informado no campo . Tot.Crg.Trib Tributo
Dica: Para saber mais informaes, consulte os boletins tcnicos FIS_BT_Carga_tributaria.pdf e
FIS_BT_Cadastro_IBPT_LC116.pdf
Detalhamento do Totalizador
Total dos Tributos: Neste campo sero totalizados todos os percentuais dos tributos informados, compondo assim a carga tributria
para produto, NCM, EX NCM, Cdigo ISS, UF e Cdigo de Municpio. Para compor este total, ser considerada a data base do sistema,
para verificao das datas de incio e de fim da vigncia de cada tributo.
Preenchimento do cabealho:
Os campos do cabealho obrigatrios so quando se tratar de mercadoria, ou quando se Tp.Registro, UF Destino, Cod.NCM, Cdigo ISS,
tratar de Servio. Os demais campos, caso no tenha necessidade ou no tenha exceo, podero ficar sem preenchimento.
Exemplo de preenchimento:
Exemplo 1: Carga tributria especfica para a NCM 12345678, vlida para todos os Estados e todos os produtos:
Exemplo 2: Carga tributria especfica para produto 1 e para NCM 12345678, vlida para todo o estado de SP:
Exemplo 3: Carga tributria especfica para cdigo de servio 12345, para o estado e o municpio de So Paulo:
Uma vez salva a operao, os campos do cabealho no estaro disponveis para edio.
Preenchimento dos itens:
Os campos obrigatrios dos itens so: e O campo somente dever ser preenchido quando terminar a Tributo, Tot.Crg.Trib Dt.Incio. Dt.Final
vigncia de algum percentual e o tributo for informado com a nova data de vigncia. Exemplo:
No exemplo acima, o tributo ICMS ter percentual de 7,000 a partir de 01/01/2013. Como neste exemplo o percentual atual, o campo Dt.Final
no dever ser preenchido.
No exemplo acima, o percentual de 7,0000 ser vlido at o dia 31/08/2013 e a partir de 01/09/2013 ser vlido o percentual de 12,0000.
Lembre-se que a data final de vigncia somente dever ser informada quando houver uma nova data de incio de vigncia para o tributo. Caso
contrrio, o campo no dever ser preenchido. Dt.Final
O grid no aceitar linha com informaes duplicadas.
Preenchimento do totalizador:
O totalizador ser preenchido automaticamente, considerando as datas de incio e fim de vigncia do tributo e utilizar a data base do sistema
para saber se o percentual est ou no dentro do perodo de vigncia.
9. Configurao para para destacar na NFe / NFSe
Para destacar os valores aproximados dos tributos na NFe/ NFSe, os Rdmakes validam se existe valores nos campos F2_TOTIMP/
e seja = F (Consumido Final). D2_TOTIMP F2_TIPOCLI
NFe:
Execute o compatibilizador e selecione os programas: . NFE11R101 NFE11R147 e NFE11R148
- Informa a fonte das cargas tributrias caso a fonte seja o prprio cliente. MV_FNTCTRB (X6_VAR):
- Define onde a mensagem referente aos tributos da Lei 12.741/12 ser impressa no Danfe. MV_MSGTRIB (X6_VAR):
Informe 1- Inf. Compl. Nota, 2- Inf. Adic. Produto, 3- Ambos.
Observao: Se , ative o parmetro para destacar no DANFE. MV_MSGTRIB = 2 ou 3 MV_IMPADIC = .T.
NFSe:
Execute o compatibilizador e selecione o programa: NFE11R101 NFE11R150
MV_CRGTRIB (X6_VAR): Define se dever ser apresentada a mensagem da Carga Tributria Lei da Transparncia na NFSe.
Segue trecho do xml de NFe com a mensagem nas Informaes Adicionais do produto e nas Informaes Complementares da nota:
<det =" "> nItem 1
<prod>
<cProd> </cProd> 0001
<cEAN></cEAN>
<xProd> </xProd> PROD PADRAO
<NCM> </NCM> 40116990
<CFOP> </CFOP> 6101
<uCom> </uCom> PC
<qCom> </qCom> 10.0000
<vUnCom> </vUnCom> 100.00000000
<vProd> </vProd> 1000.00
<cEANTrib></cEANTrib>
<uTrib> </uTrib> PC
<qTrib> </qTrib> 10.0000
<vUnTrib> </vUnTrib> 100.00000000
<indTot> </indTot> 1
</prod>
<imposto>
<vTotTrib> </vTotTrib> 343.36
<ICMS></ICMS>
<IPI></IPI>
<PIS></PIS>
<COFINS></COFINS>
</imposto>
<infAdProd> </infAdProd> Valor Aproximado dos Tributos: R$ 343.36.
</det>
<total>
<ICMSTot>
<vBC> </vBC> 1070.00
<vICMS> </vICMS> 128.40
<vBCST> </vBCST> 0
<vST> </vST> 0
<vProd> </vProd> 1000.00
<vFrete> </vFrete> 0
<vSeg> </vSeg> 0
<vDesc> </vDesc> 0
<vII> </vII> 0
<vIPI> </vIPI> 70.00
<vPIS> </vPIS> 0
<vCOFINS> </vCOFINS> 0
<vOutro> </vOutro> 0
<vNF> </vNF> 1070.00
<vTotTrib> </vTotTrib> 343.36
</ICMSTot>
</total>
<transp>
<modFrete> </modFrete> 1
</transp>
<infAdic>
<infCpl> </infCpl> Valor Aproximado dos Tributos: R$ 343.36. Fonte:QUALQUER.
</infAdic>
<compra></compra>
</infNFe>
</NFe>
Exemplo do DANFE:
10. Como o sistema realiza o processamento da Lei da Transparncia.
Ao faturar um documento fiscal ou emitir um cupom fiscal, necessrio buscar a carga tributria para realizar o tratamento da lei 12.741/2012
(lei da transparncia). H mais de uma maneira para compor a carga tributria no sistema.
No processamento de nota fiscal ou de cupom, os percentuais informados nesta rotina no sero considerados quando o parmetro MV_FISCT
estiver com opo (realizar processamento legado). Com esta opo sero consideradas as alquotas das tabelas SB1, SBZ e RB 1
SYD(Produto) /CG9(Servio).
Quando o parmetro estiver com opo , ser verificado o parmetro O sistema apresenta as seguintes MV_FISCTRB 2 MV_FISALCT.
possibilidades:
MV_FISALCT com opo 1: Sero considerados os percentuais dos documentos fiscais e os percentuais informados nesta rotina;
MV_FISALCT com opo 2: Sero considerados somente os percentuais informados nesta rotina;
MV_FISALCT com opo 3: Sero considerados somente os percentuais do documento fiscal.
Os campos e so responsveis por armazenar valores ao gerar um documento fiscal. F2_TOTIMP, F2_TIPIMP D2_TOTIMP
O campo responsvel por armazenar o valor total da alquota, somando o total de alquota por itens (produtos) armazenado no F2_TOTIMP
campo (D2_TOTIMP).
O campo armazena o valor da alquota por item (produto). D2_TOTIMP
O campo armazena o valor que est configurado no parmetro . D2_TIPIMP MV_FISCTRB
Segue abaixo exemplo de uma nota fiscal gerada pelo Faturamento ou Venda Direta.