ManualResiduosIndustrialesGCB

GERENCIA COMPLEJ O BARRANCABERMEJ A Versin: 02 GPB-RMG-M-001
MANUAL DE MANEJ O Y DISPOSICIN DE

RESIDUOS SLIDOS INDUSTRIALES
Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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CAPITULO I

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIN DE
RESIDUOS INDUSTRIALES EN LA GRB

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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RELACIN DE VERSIONES

VERSIN DESCRIPCIN FECHA
02
Manual de Manejo y Disposicin de
Residuos Slidos Industriales
JULIO 2007
ELABOR REVISO APROBO

Nubia E. Ramrez P
Ingeniera de Tecnologas
Limpias ICP

Ana Mara Cogan
Ingeniera de
Responsabilidad Integral
RMG
Ana Mara Betancur Hernndez
Jefe de Responsabilidad integral
Magdalena Medio

Jaime Hugo Morales
Lder HSE-GCB-RMG
Orlando Daz
Gerente
General

Capitulo I
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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO .................................................................................................................................................7
2. ALCANCE ..................................................................................................................................................7
3. GLOSARIO DE TRMINOS ......................................................................................................................7
4. DOCUMENTOS APLICABLES ...............................................................................................................10
- NORMATIVA NACIONAL .........................................................................................................................11
- NORMATIVA INTERNACIONAL .................................................................................................................11
5. POLTICA DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL ..................................................................................11
5.1 POLTICA EN AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL .....................11
5.2 POLTICA EN ASPECTOS DE SEGURIDAD ................................................................................12
6. GENERALIDADES ..................................................................................................................................12
7. RESPONSABILIDADES ..........................................................................................................................12
7.1 GERENTES ............................................................................................................................................13
7.2 J EFES DE DEPARTAMENTO Y J EFES REGIONALES ...................................................................................13
7.3 J EFE REGIONAL DE SERVICIOS MM ........................................................................................................13
7.4 COORDINADORES ..................................................................................................................................13
7.5 SUPERVISORES .....................................................................................................................................14
7.6 PERSONAL DE LA GCB (OPERADORES, MANTENEDORES, TCNICOS Y PROFESIONALES) Y CONTRATISTAS 14
7.7 REGIONAL DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL DEL MAGDALENA MEDIO .......................................................15
7.8 PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TCNICO A LA PRODUCCIN Y PROYECTOS ...........................15
7.9 INTERVENTORES ...................................................................................................................................15
8. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS SLIDOS
INDUSTRIALES ...........................................................................................................................................16
8.1 PLANEACIN DEL MANEJ O Y DISPOSICIN DEL RESIDUO ANTES DE SU GENERACIN. .................................16
8.2 GENERACIN DEL RESIDUO ....................................................................................................................16
8.3 ENVASE Y ROTULADO ............................................................................................................................17
8.4 ALMACENAMIENTO TEMPORAL ................................................................................................................17
8.5 TRANSPORTE ........................................................................................................................................18
8.5.1 Transporte Interno: .......................................................................................................................18
8.5.2 Transporte Externo ......................................................................................................................18
8.6 DISPOSICIN FINAL ...........................................................................................................................19
8.6.1 Disposicin final interna: .............................................................................................................19
8.6.2 Disposicin final externa ..............................................................................................................19
9. VERIFICACIN DE LA GESTIN INTEGRAL DEL RESIDUO .............................................................21
10. DESARROLLO .................................................................................................................................22
11. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS .....................................................................................................23

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LISTA DE TABLAS

TABLA 1. REAS DE DISPOSICIN FINAL INTERNA .............................................................................................19
TABLA 2. ALTERNATIVAS DE DISPOSICIN FINAL EXTERNA. ................................................................................20

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LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. ETAPAS DEL MANEJ O INTEGRAL DEL RESIDUO ...................................................................................22

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LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEOPARA LA PLANEACIN DEL MANEJ O Y DISPOSICIN FINAL
DEL RESIDUO ..24
ANEXO 2. INVENTARIO DE RESIDUOS INDUSTRIALES EN LA GCB .....................................................25
ANEXO 3. HOJ A DE DATOS DEL RESIDUO ..............................................................................................29
ANEXO 4. MANIFIESTO DE MANEJ O, TRANSPORTE Y DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS .............29
ANEXO 5. ACTA DE DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS ACEITOSOS ................................................31
ANEXO 6. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LA CADENA DE
TRANSPORTE ......................................................................................................................................33
ANEXO 7. AUDITORIA INTERNA DE MANEJ O Y DISPOSICIN DE RESIDUOS ....................................40
ANEXO 8. AUDITORIA DISPOSICIN DE RSI A TERCEROS ..................................................................42

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1. OBJETIVO

Establecer las directrices, responsabilidades, procedimientos y dems elementos
requeridos para el manejo y disposicin de los residuos slidos industriales, en
cualquier punto de generacin con el fin de realizar una correcta disposicin acorde
con la normatividad legal vigente sin ocasionar impacto ambiental.

2. ALCANCE

Este documento aplica a:

Todas las etapas para la gestin integral de los residuos slidos industriales,
lodos aceitosos y aceites lubricantes usados, desde su generacin hasta la
verificacin de su tratamiento y/o disposicin final.
El personal propio o contratista cuando en sus actividades ejecutadas dentro
de la GCB generen residuos slidos industriales, lodos aceitosos y aceites
lubricantes usados.

3. GLOSARIO DE TRMINOS

Administrador del residuo: persona que maneja y administra el almacenamiento
temporal de los residuos durante el tiempo de contratacin para la disposicin y / o
tratamiento o mientras se identifica la alternativa de disposicin del residuo.

Almacenamiento temporal: accin del generador o receptor de colocar
temporalmente en un espacio fsico definido los residuos mientras se procede a su
eliminacin.

Alternativa de disposicin: mtodo por el cual cada residuo generado es manejado
y dispuesto.

Auditoria a terceros: actividad de verificacin de los estndares requeridos que se
realiza a contratistas que dispongan residuos generados por la GCB.

Caracterizacin: anlisis de laboratorio realizados a los residuos para determinar sus
caractersticas de inflamabilidad, corrosividad, toxicidad, reactividad. A partir de estos
resultados se definen las alternativas de disposicin final de los desechos.

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Conductor del vehculo: toda persona capacitada, preparada y autorizada para
conducir vehculos destinados para el transporte de sustancias peligrosas

Convenio de Basilea: documento adoptado en 1989 y puesto en funcionamiento en
Colombia el 05 de Mayo de 1992., el cual regula el movimiento entre fronteras de
residuos peligrosos e imparte obligaciones a las partes para asegurar que el residuo
se maneja y dispone de una manera ambientalmente correcta, [3]. Este convenio es la
respuesta a preocupacin de la comunidad internacional a los problemas causados
por cientos de millones de toneladas de residuos producidos en el mundo.

Contratista / Receptor: titular autorizado para realizar una o varias de las
operaciones de eliminacin de residuos o desechos peligrosos [2].
El receptor asume la responsabilidad integral del generador, una vez lo reciba del
transportador y haya efectuado o comprobado el aprovechamiento o disposicin final
del mismo [2].

Cuatro Rs: estrategia utilizada en la minimizacin y el control de residuos,
comprende: Reduccin, Re-uso, Reciclo y Recuperacin.

Custodia del residuo: entrega temporal del residuo con el fin de llevar a cabo las
acciones de manejo pertinentes a la etapa de la cadena de gestin correspondiente.

Desecho / Residuo: material, insumo, producto, subproducto, slido, semislido,
lquido o gaseoso, generado en el sector servicios o en los procesos de extraccin,
beneficio, transformacin, produccin, consumo, utilizacin, control o procesamiento,
y que se descarta, que pueda ser susceptible de ser aprovechado o requiera sujetarse
a tratamiento o disposicin final. [2]

Desecho / Residuo peligroso: desecho que por sus caractersticas corrosivas,
reactivas, explosivas, txicas, inflamables, infecciosas o radioactivas o por la cantidad
puede causar dao a la salud humana y/o deteriorar el ambiente cuando se manipula,
se almacena, se transporta, se trata o se dispone. [1]
Tambin son residuos o desechos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma
original se transforman por procesos naturales en residuos o desechos peligrosos. As
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes
que hayan estado en contacto con ellos [2]
Destinatario de la carga: toda persona natural o jurdica, organizacin o gobierno
que recibe una mercanca.

Disposicin: ltima etapa del proceso de manejo de residuos que debe llevarse a
cabo slo cuando todas las otras opciones se han revisado cuidadosamente. La

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disposicin debe cumplir requerimientos especficos para evitar dao a la salud y al
ambiente.

Eliminacin: operacin que conduce a la recuperacin, reciclaje, reutilizacin,
tratamiento, incluido el almacenamiento, as como la disposicin final, [2].

Generador: cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos
peligrosos. El generador es responsable de los residuos que l genere y esta
responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos, subproductos por
todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente.
La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo peligroso sea
aprovechado como insumo o dispuesto con carcter definitivo. [2].

Gestin Integral del residuo: conjunto articulado e interrelacionado de acciones
normativas, operativas, financieras de planeacin, administrativas, sociales,
educativas, de monitoreo, supervisin y evaluacin, para la prevencin y el manejo
de residuos o desechos peligrosos desde la generacin hasta su eliminacin, a fin de
lograr beneficios ambientales, la optimizacin econmica de su manejo y su
aceptacin social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad
o regin. [2]

Hoja de datos del residuo: es el documento de identidad que se elabora para cada
residuo, el cual incluye: descripcin general, principales componentes, datos fsico /
qumicos, informacin de manejo, almacenamiento y transporte, procedimiento de
tratamiento y disposicin, respuesta en caso de derrame.

Inventario: lista de residuos por punto de origen o por proceso que incluye la
cantidad generada y frecuencia de su generacin.

Manifiesto de manejo, transporte y disposicin final de residuos: documento que
registra las etapas de la gestin integral de un desecho especfico. Ser iniciado por
el supervisor /coordinador del rea en donde se origin el residuo y ser completado
por el administrador, transportador y receptor del residuo en cada una de las etapas
de gestin respectivas. Debe ser archivado por el generador del residuo como soporte
a la gestin del mismo.

Minimizar: actividad que se direcciona sistemticamente a la evaluacin de
oportunidades para: reducir en la fuente mediante el uso de prcticas ms eficientes,
reusar materiales o productos en su forma original o despus del procesamiento y
reciclar o recuperar material o la conversin de residuos en materiales tiles
mediante algn proceso o extraccin de energa.

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Nmero UN: cdigo especfico o nmero de serie para cada mercanca peligrosa,
asignado por el sistema de la Organizacin de la Naciones Unidas (ONU), y que
permite identificar el producto sin importar el idioma ni el pas del cual provenga.

Propietario o tenedor del vehculo: dueo de un vehculo de transporte de carga de
servicio pblico y/o particular destinado al transporte de mercancas por carretera, que
mediante contrato regido por las normas del derecho privado, establece una relacin
contractual con una persona natural o jurdica, con el fin de prestar un servicio de
transporte de mercancas peligrosas.

Tratamiento: tcnica para destruir, detoxificar y/o neutralizar residuos antes de
disponerlos, por ejemplo biotratamiento, incineracin, estabilizacin qumica, entre
otros.

Remitente y/o propietario del producto: cualquier persona natural o jurdica,
organizacin u organismo que presente una mercanca para su transporte

Residuo slido industrial (RSI): material slido o semislido generado en el proceso
y que se descarta, que es susceptible de ser aprovechado o requiere sujetarse a
tratamiento o disposicin final. Estos pueden ser materiales agotados, subproductos
sin uso, lodos, materiales generados en procesos de limpieza de equipos, productos
fuera de especificaciones, materias primas cuya fecha de caducidad se ha superado,
entre otros.

Rtulo: advertencia que se hace sobre el riesgo de una mercanca, por medio de
colores y smbolos y que se ubican en las unidades de transporte (contenedores,
carro tanques, entre otros).

Subcontratista: persona u organizacin autorizada por el titular autorizado / receptor
/ contratista para realizar una o varias de las operaciones de eliminacin de residuos
o desechos peligrosos.

Transportador: empresa de transporte de carga legalmente constituida y
debidamente habilitada por el Ministerio de Transporte

4. DOCUMENTOS APLICABLES

- Procedimiento para uso seleccin y mantenimiento de EPP, ESP-DRI-P-005
- Plan de Contingencia para el transporte de catalizadores gastados
- Poltica de Responsabilidad Integral
- Trminos de referencia en HSE para obras contratadas

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- Normativa Nacional

Decreto 2811 de 1974: Cdigo Nacional de los Recursos Naturales
Renovables
Ley 9 de 1979: Cdigo Sanitario Nacional
Resolucin 2309 de 1986 Residuos Especiales
Ley 253 de 1996: Aprueba el Convenio de Basilea
Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte: reglamenta el manejo y
transporte terrestre automotor de mercancas peligrosas por carretera.
Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo
Territorial: reglamenta parcialmente la prevencin y manejo de los residuos
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestin integral.

- Normativa Internacional

Convenio de Basilea. Secretariat of the Basel Convention, International
Environment House, Switzerland

5. POLTICA DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL

En ECOPETROL S.A. actuamos dentro de un marco de responsabilidad, integridad y
respeto por las personas, las instituciones y el medio ambiente, generando
condiciones de desarrollo sostenible y valor para nuestros accionistas.

5.1 POLTICA EN AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL

Trabajamos conjuntamente con nuestros socios, clientes, proveedores y contratistas
para que los contratos, productos y servicios cumplan con los requisitos legales,
polticas y directrices corporativas, promoviendo el mutuo beneficio.
Aseguramos un ambiente de trabajo sano, limpio y seguro, haciendo que el actuar
de los trabajadores est siempre enmarcado dentro de los principios y normas de la
empresa, procurando que cada uno asuma la responsabilidad derivada de sus
actuaciones.
Nos preparamos para responder de forma rpida y efectiva a las situaciones de
emergencia que puedan resultar de las operaciones de la empresa, mitigando y
corrigiendo los efectos de las mismas, manteniendo un espritu de cooperacin con
otras organizaciones de la industria, la comunidad y el gobierno.

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5.2 POLTICA EN ASPECTOS DE SEGURIDAD

Respetamos los derechos humanos fundamentales, con un criterio de transparencia
en nuestro actuar. Protegemos la vida e integridad de los trabajadores dentro de un
marco riesgo. Aseguramos la integridad de las instalaciones, bienes e intereses de la
empresa estableciendo esquemas de seguridad adecuados y apoyando a la fuerza
pblica en el cumplimiento de sus funciones constitucionales

6. GENERALIDADES

La gestin integrada de residuos slidos incluye varias etapas jerrquicamente
definidas: reduccin en el origen, aprovechamiento y valorizacin de materiales,
tratamiento y transformacin para reducir volumen, peligrosidad y disposicin final
controlada.

El manejo apropiado del residuo se inicia con la prevencin de la contaminacin. sta
se refiere a la eliminacin, cambio o reduccin de las prcticas de operacin las
cuales resultan en descargas al suelo, aire y agua. Este principio debe incorporarse
al diseo y manejo de las facilidades en la GCB y a la planeacin de las actividades
asociadas.

7. RESPONSABILIDADES

De acuerdo con la Ley 253 de 1996 (que aprueba el convenio de Basilea) se
establece que:

El generador es responsable de los residuos que l genere. Igualmente, el
fabricante o importador de un producto o sustancia qumica con propiedad
peligrosa, se equipara a un generador de residuos peligrosos.

El generador de residuos peligrosos es responsable hasta que el desecho sea
aprovechado como insumo o dispuesto con carcter definitivo.

El receptor de un residuo peligroso asume la responsabilidad de su manejo, una
vez lo reciba del transportador y haya efectuado o comprobado el
aprovechamiento o disposicin final del mismo. En el caso de que no se haya
efectuado y comprobado el aprovechamiento o disposicin final de residuo el
receptor es solidariamente responsable con el generador. Por otra parte, se
establece que la responsabilidad incluye el monitoreo, el diagnstico y

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remediacin del suelo, de las aguas superficiales y subterrneas en caso de que
se presente contaminacin por estos residuos.

A continuacin se definen las responsabilidades por el manejo integral de los residuos
slidos industriales desde su generacin hasta la verificacin de la disposicin final.

7.1. Gerentes

Formular programas para la implementacin de las polticas de manejo y
disposicin segura.
Establecer roles y responsabilidades en la lnea administrativa.
Cumplir la normatividad legal ambiental vigente.

7.2 Jefes de departamento y Jefes regionales

Asignar los recursos que sean requeridos para la gestin integral de los residuos.
Establecer programas de entrenamiento para el personal de su rea
Promover la implementacin y cumplimiento de los aspectos que contemplan este
manual.
Liderar auditorias al cumplimiento de los lineamientos de la gestin integral de los
residuos.
Cumplir la normatividad legal ambiental vigente

7.3. Jefe Regional de Servicios MM

Asegurar la operacin y mantenimiento de los sitios establecidos para la
disposicin final de los residuos slidos como la escombrera y el relleno sanitario,
as como el cumplimiento de los procedimientos y los planes del manejo
ambiental de los mismos.

7.4 Coordinadores

Asegurar que el personal a su cargo est entrenado y entienda sus roles y
responsabilidades.
Liderar auditorias internas en su rea para verificar la efectividad y comprensin
del manejo integral de los residuos slidos industriales de su rea y asegurar el
cumplimiento de las acciones derivadas de stas.

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Verificar que se disponga de la documentacin requerida para garantizar el
cumplimiento de la gestin integral de los residuos.
Asegurar que se dispone de los recursos necesarios en cantidad y calidad para
garantizar la efectividad del manejo integral del residuo.
Establecer un esquema de comunicacin efectiva entre los niveles operativos con
los ejecutores y dependencias relacionadas.
Implementar en el proceso acciones de mejoramiento o modificaciones en la
planta para disminuir la generacin de residuos.
Asegurar la implementacin y el cumplimiento de normas y procedimientos
contemplados en este manual en su rea.
Garantizar la operatividad y el mantenimiento de las reas de almacenamiento,
tratamiento y disposicin final de residuos a su cargo.

7.5 Supervisores

Cumplir y hacer cumplir los procedimientos de manejo y disposicin de residuos
slidos industriales de la GCB en su rea.
Asistir a la capacitacin programada para alcanzar el nivel de competencia
requerida y gestionar entrenamiento para el personal a su cargo.
Asegurar el cumplimiento de todas y cada una de las etapas del proceso al igual
que los procedimientos e instructivos para el manejo y disposicin segura de los
residuos slidos industriales de su rea.
Asegurar el diligenciamiento y conservacin de los registros y formatos
requeridos para el manejo y disposicin final de residuos slidos industriales.
Verificar que se dispone de los recursos para el manejo integral de los residuos
slidos industriales as como los elementos de proteccin personal indicados en
las hojas de datos de los residuos, y gestionar recursos adicionales.

7.6. Personal de la GCB (operadores, mantenedores, tcnicos y profesionales)
y contratistas

Asistir a la capacitacin programada para alcanzar el nivel de competencia
requerida y gestionar entrenamiento adicional si no hay entendimiento total.
Diligenciar los registros en los formatos indicados en el manual en las etapas
requeridas del proceso.

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Conocer y aplicar los procedimientos, estndares e instructivos existentes para la
disposicin de los residuos generados.
Participar como auditores permanentes del sistema.
Detectar oportunidades de mejoramiento y darlas a conocer al personal de la lnea
administrativa.

7.7 Regional de Responsabilidad Integral del Magdalena Medio

Ser custodio y mantener actualizado el Manual de manejo y disposicin de
residuos slidos industriales de la GCB.
Asegurar el desarrollo de auditorias para verificar el cumplimiento de los
lineamientos consignados en el manual y su efectividad.
Asesorar a las reas operativas en la gestin integral de los residuos generados.

7.8 Personal del Departamento de Apoyo Tcnico a la Produccin y Proyectos

Suministrar informacin tcnica relacionada con la caracterizacin de los RSI
generados en las diferentes reas de proceso y en nuevos proyectos.
Garantizar que los insumos recomendados para uso en los procesos cuenten con
alternativas de disposicin final definidas y ambientalmente aceptadas.
Definir y disear estrategias de minimizacin de los residuos en las etapas de
diseo o cuando se detecten oportunidades de mejora.

7.9 Interventores

Liderar auditorias y asegurar el cumplimiento de procedimientos, estndares e
instructivos por parte del contratista.
Notificar al contratista los incumplimientos y establecer acciones de mejoramiento

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8. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIN DE

8.1 Planeacin del manejo y disposicin del residuo antes de su generacin

Antes de que el residuo se genere, se debe hacer la planeacin de su manejo,
tratamiento y/o disposicin. Esta planeacin debe hacerse durante el tiempo de
planeacin de cada parada de planta, para aquellos residuos que se generan en
tiempo de parada de planta y por lo menos tres meses antes de la fecha de
generacin del residuo para los residuos que se generan en operacin normal;
entendindose por fecha de generacin del residuo el momento en el cual el insumo
deja de cumplir la funcin para la cual fue adquirido y se remueve y/o evacua para ser
desechado.

En esta fase de planeacin se debe diligenciar la lista de chequeo GPB-RMG-F-001
que aparece en el Anexo 1. Este listado permite establecer los recursos requeridos
para el manejo del residuo desde su generacin hasta la verificacin de su disposicin
final.

Si el residuo no est inventariado, Anexo 2, y no dispone de hoja de datos GPB-
RMG-F-003, Captulo 2, se debe reportar al custodio del manual en DRI, quien har la
gestin correspondiente. La hoja de datos del residuo se debe elaborar con base en
los resultados de la caracterizacin del residuo siguiendo las tcnicas definidas en el
instructivo de muestreo GPB-RMG-I-004.

La separacin en la fuente de generacin del residuo es la base para garantizar el
manejo correcto y disposicin final del mismo y / o evitar la mezcla o contaminacin
con otros residuos.

8.2 Generacin del residuo

En esta etapa se debe disponer de todos los recursos previstos y definidos en la
etapa de planeacin.

Si el residuo slido industrial tiene alternativa de disposicin final definida dentro de la
GCB se debe seguir el instructivo respectivo, Captulo 3. Si el residuo no tiene
instructivo se debe reportar al custodio del manual en DRI, quien har la gestin
correspondiente.

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En este paso se debe iniciar con el diligenciamiento del manifiesto de generacin,
transporte y disposicin final del residuo GPB-RMG-F-006, seccin A,
correspondiente a generacin, cuyo formato se encuentra en el Anexo 4.

Para el caso especial de los residuos aceitosos se tramita el acta de generacin y
disposicin final de residuos aceitosos, GPB-RMG-F-005 cuyo formato corresponde al
Anexo 5.

8.3 Envase y rotulado

El envase y el rotulado se deben realizar teniendo en cuenta los lineamientos
consignados en el instructivo de empaque y etiquetado GPB-RMG-I-005.

8.4 Almacenamiento temporal

En esta etapa el generador debe garantizar el almacenamiento seguro del residuo
cuando ste no cuente con alternativas de disposicin seguras o durante su trmite.

El almacenamiento del residuo debe cumplir con los siguientes requisitos:

Protegido de la intemperie ( bajo techo)
Estibado de tambores
Fcil acceso para cargue y transporte
Aislado de zonas con trnsito de personal
Sealizado como sitio de almacenamiento
Aislado de residuos incompatibles para evitar incidentes
Sin exceder su capacidad de almacenamiento

El generador transportar internamente el residuo al sitio de almacenamiento
temporal definido. Una vez llega el residuo al sitio de almacenamiento la custodia del
mismo es responsabilidad del administrador del rea. La transferencia de esta
custodia se formaliza con el diligenciamiento del manifiesto de manejo, transporte y
disposicin final GPB- RMG-F-006 en la seccin B, correspondiente a
almacenamiento, Anexo 4, por parte del administrador del rea.
Todas las transferencias dentro y fuera del rea deben tener la aprobacin del
administrador del rea.

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Para el caso de residuos o desechos peligrosos, su almacenamiento en las
instalaciones del generador no podr superar los 12 meses, a menos que se cuente
con una extensin del perodo aprobada por la autoridad ambiental.

8.5 Transporte

El transporte comprende desde las operaciones y condiciones relacionadas con la
movilizacin del producto, la seguridad de los envases y embalajes, el
almacenamiento preliminar, la preparacin, el envo y carga de los vehculos de
transporte hasta la recepcin en el destino final

Con base en la ruta de disposicin final seleccionada se presentan las siguientes
opciones de transporte: al interior de la GCB y transporte externo.

8.5.1 Transporte Interno:

El generador del residuo y/o administrador del rea de almacenamiento
temporal ceden la custodia del residuo al transportador mediante el
diligenciamiento de la seccin C1 del Anexo 4, GPB-RMG-F-006.

Para el transporte de residuos slidos industriales al interior de la GCB se
deben tener las siguientes precauciones mnimas:

La carga en el vehculo deber estar debidamente acomodada, estibada,
apilada, sujeta y cubierta de tal forma que no presente peligro para la
vida de las personas y el medio ambiente

El transportador debe contar con elementos bsicos para atencin de
emergencias tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna,
botiqun de primeros auxilios, equipo para recoleccin y limpieza

Se deben cumplir con las normas viales que aplican dentro de la GCB.

8.5.2 Transporte Externo

El generador del residuo y/o administrador del rea de almacenamiento temporal
ceden la custodia del residuo al transportador mediante el diligenciamiento de la
seccin C2 del Anexo 4, GPB-RMG-F-006.

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El transporte fuera de la GCB hasta el sitio de tratamiento / disposicin final, debe
cumplir con la reglamentacin de manejo y transporte terrestre automotor de
mercancas peligrosas por carreteras, segn lo estipulado en el Decreto 1609 de
2002. Las responsabilidades y funciones de los participantes en la cadena de
transporte se presentan en el Anexo 6.

En el evento de que ocurra un derrame o fuga de residuos peligrosos durante el
transporte, el transportador debe tomar las medidas correctivas inmediatas a que
haya lugar para proteger la salud humana y el ambiente y dar cumplimiento al plan de
contingencia realizado para la actividad.

8.6 Disposicin final

La disposicin final del residuo depende de sus caractersticas, las cuales se
encuentran en las hojas de datos del residuo en el capitulo 2. Si el instructivo existe
se debe seguir el procedimiento que all se recomienda. Los instructivos se
encuentran en el capitulo 3.

Existen dos alternativas generales de disposicin final, una interna en la GCB y otra
externa.

8.6.1 Disposicin final interna:

En la Tabla 1 se presentan las reas internas de disposicin final definidas.

Tabla 1. reas de disposicin final interna
Ruta de disposicin interna Tipo de residuo
1. rea de tratamiento
biolgico, ATB
Lodos de la centrfuga de PTAR,
Lodos aceitosos de fondos de tanques con contenidos de
hidrocarburo inferiores al 20%
Lodos de separadores API
2. Proceso de centrifugacin
en PTAR
Desechos aceitosos con contenido superior al 20% de
hidrocarburo
3. Patio de Chatarra Chatarra
4. Escombrera
Escombros, concretos y agregados
Restos de construccin, demolicin y capa orgnica
Suelo y subsuelo de excavacin, tierra, ladrillos
5. Dializadora Aceites lubricantes gastados

8.6.2 Disposicin final externa

El generador debe:

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Realizar la gestin de residuos slo con receptores que estn debidamente
autorizados por la autoridad ambiental competente para tal fin. En los casos de
que la ruta de disposicin final sea fuera del pas se debe cumplir los
procedimientos, requerimientos y obligaciones establecidas por el convenio de
Basilea

Capacitar al personal encargado de la gestin y manejo de los residuos en sus
instalaciones y divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud
y el ambiente

Diligenciar el manifiesto de generacin, transporte y disposicin final del
residuo GPB-RMG-F-006, seccin D, correspondiente a disposicin final, cuyo
formato corresponde al Anexo 4. Con el trmite de este documento se asegura
el ciclo de disposicin del residuo industrial.

Solicitar el certificado de disposicin final del residuo al receptor y conservar
dichas certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o
disposicin final emitidas por el receptor, hasta por un perodo de 5 aos.

El receptor debe:

Capacitar al personal encargado de la gestin y manejo de los residuos y
divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente.
Dar cumplimiento a la normatividad aplicable sobre salud ocupacional y
seguridad industrial.
Tramitar la licencia ambiental ante las autoridades ambientales competentes.
Emitir y enviar al generador el certificado de disposicin final del residuo

En la Tabla 2 se presentan las alternativas externas de disposicin final definidas:

Tabla 2. Alternativas de disposicin final externa.
Ruta de disposicin externa Tipo de residuo
1. Co- procesamiento en
hornos de cemento
Catalizadores
Coque
Absorbentes
Bolas de cermica
Grasa sucia de polietileno
Arcilla
2. Reuso en cementeras Catalizadores de FCC
3. Reuso en otros procesos Bateras cidas de plomo

Capitulo I
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Noviembre 2007

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9. VERIFICACIN DE LA GESTIN INTEGRAL DEL RESIDUO

Para verificar el correcto manejo del residuo slido industrial generado en cada una
de las unidades de proceso se deben implementar auditorias de campo las cuales
pueden ser:

Auditoria Interna: el objetivo es chequear el cumplimiento del manual y sus
instructivos de disposicin final. Esta auditoria tendr una frecuencia mnima
anual y ser realizada por un funcionario de DRI aplicando la lista de chequeo
GPB-RMG-F-004 del Anexo 7.

Auditoria a terceros: el objetivo es verificar el cumplimento de lo pactado en la
disposicin final del residuo. Esta auditoria se realizar a cada receptor /
contratista, por los funcionarios designados para tal fin aplicando la lista de
chequeo GPB-RMG-F-002 del Anexo 8.

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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10. DESARROLLO

En el diagrama de flujo se presentan cada una de las etapas del manejo integral del
residuo, los responsables y requisitos.
APOYO RESPONSABLE ACTIVIDAD
PLANEACIN
GENERACION R.
Tiene Hoja de
Datos R?
ENVASE
ROTULADO
ALMACENAMIENTO
TEMPORAL
Existe Alternativa
de Disposicin
BUSQUE ALTERNATIVA
DE DISPOSICIN
TRANSPORTE Y
DISPOSICIN FINAL
VERIFICACIN DE
DISPOSICIN
Fin
Inicio
MUESTREO
CARACTERIZACIN
No
Si
No
Si
Coordinador
Lista de Chequeo-
GPB-RMG-F-001
Supervisor.
Inventario
Manifiesto GPB-
RMG-F-005
Acta residuos
aceitosos PRE- RMG-
F-001
Supervisor ,
DRI
Instructivo Muestreo
GPB RMG I - 004
Supervisor ,
DRI ,ICP
Supervisor,
DRI, ICP
Instructivo de
Empaque y
Etiquetado GPB
RMG I - 005
Coordinador.
DRI - ICP
Coordinador.
Coordinador. -
DRI
Decreto 1609 de
2002.
ManifiestoGPB-RMG-
F-005
Certificado
disposicin Final
Formato Auditoria
Receptor GPB- RMG-
F-002 y Auditoria
Interna GPB-RMG-F-
004
Hoja de Datos
GPB-RMG-F-003
Instructivos
Capitulo 3 Manual
GPB-RMG-M-001
Supervisor,
DRI, ICP

Figura 1. Etapas del manejo integral del residuo
Manifiesto GPB-
RMG-F-006
Manifiesto GPB-RMG-
F-006
Acta residuos aceitosos
GPB-RMG-F-005

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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11. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

[1] Shell Waste Management Guide, Febrero 1996
[2] Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Proyecto de
borrador de decreto Gestin integral de residuos o desechos peligrosos,
Noviembre
de 2004
[3] The Swedish International Development Co-operation Agency. Hazardous waste
management 2000
[4] C.K. Owens et al., E&P Forum. Environmental Quality Committee through Waste
Management Guidelines Task Force. Exploration and Production (E&P) Waste
Management Guidelines. Report No. 2.58/196. September 1993

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO PARA LA PLANEACIN DEL MANEJO Y
DISPOSICIN FINAL DE UN RESIDUO SLIDO INDUSTRIAL EN LA GCB

Si No
4. El residuo tiene instructivo de manejo y disposicin final?
Ver capitulo 3, Manual de Manejo y Disposicin de Residuos Slidos Industriales de la GCB. GPB-RMG-M-001
Nota: Si no tiene instructivo informar y solicitar asesora a DRI.
Etiquetas para rotular el embalaje del RSI? Ver Instructivo de Empaque y Etiquetado GPB-RMG-I-005
Punto de recoleccin o acomodacin del RSI?
Estibas para el acomodamiento o apilamiento del residuo?
5. Ha ledo la informacin contenida en los documentos (hoja de datos, MSDS del insumo e instructivo de disposicin
final) referentes al residuo?
EPPs adecuados para la manipulacin segura del RSI?
Facilidades para la remocin segura del RSI? (andamios, herramientas, etc.)
Recipientes adecuados para el embalaje del RSI? (Tambores metlicos, tambores plsticos, cajas de cartn, etc.)
Nota: Como preparacin para la generacin del residuo deben resolverse las respuestas negativas del checklist aplicando el
manual de manejo y disposicin de residuos slidos industriales de la GCB, GPB-RMG-M-001
GPB-RMG-F-001
Pgina 1 de 1
10. Incluy el presupuesto de transporte y disposicin del residuo en el Plan Anual de Contratacin y Compras, PACC?
GERENCIA COMPLEJ O
BARRANCABERMEJ A
LISTA DE CHEQUEO Y PLANEACIN PARA
LA GENERACIN DE UN RSI
Versin: 01
Fecha de Revisin:
9. Se presupuest el transporte y disposicin final del residuo?
6. Para las etapas de generacin y embalaje del residuo, cuenta con los siguientes recursos?

LISTA DE CHEQUEO
Nombre del residuo
2. Se cuenta con Hoja de datos del residuo? No. Hoja datos :__________________
Ver Capitulo 2, Manual de Manejo y Disposicin de Residuos Slidos Industriales de la GCB. GPB-RMG-M-001
Nota: Si no se cuenta con hoja de datos solicitar asistencia a DRI para toma de muestra y envo a caracterizacin del residuo al ICP
Planta o rea generadora

Equipo o acti vidad que lo genera
Volumen / Peso estimado a generar (m
3
, Ton)
Fecha de generacin
8. Si el residuo requiere disposicin final interna o almacenamiento temporal, tiene disponibilidad de transporte hasta el
rea de almacenamiento o disposicin final interna?

3. Se cuenta con la ficha de seguridad (MSDS:Material Safety Data Sheet) del insumo?
Nombre y cargo de funcionario que diligencia el
formato
Firma y registro

7. Si el residuo requiere almacenamiento temporal, se realiz la gestin correspondiente para solicitarlo?
1. El residuo est inventariado?
Ver Anexo 2 , Manual de Manejo y Disposicin de Residuos Slidos Industriales de la GCB. GPB-RMG-M-001

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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ANEXO 2. INVENTARIO DE RESIDUOS SLIDOS INDUSTRIALES EN LA GCB

GERENCIA COMPLEJ O
BARRANCABERMEJ A Versin: 02
INVENTARIO DE RESIDUOS
SLIDOS INDUSTRIALES
Fecha de Revisin:
Dpto. Coordinacin Fuente Residuo Cantidad Unidad
F-4506-07 Arcilla Adsorbente 225 Ton/ao
F-4507 Arcilla Adsorbente 56.5 Ton/ao
Escapes en sellos Asfalto - Residuos 0.5 Ton/ao
Decoquizado de hornos Coque 0.25 Ton/ao
Consumo de catalizador ARI Garrafas de Catalizador ARI 4 Und/ao
Limpieza de Desaladores Lodo de Desaladores 12 Ton/ 3 aos
Escapes en sellos Asfalto - Residuos 5 Ton/ao
Reactores Bolas de Cermica ND -
F-2602 C Carbn Activado 5 Ton/ao
R-2601 A/B Catalizador de Desulfurizadores 3.5 Ton/ 10 aos
H-2601 Catalizador de Reformado 7.5 Ton/ 5 aos
R-2602 Catalizador de Convertidor de Alta 12.3 Ton/ 6 aos
R-2603 Catalizador de Convertidor de Baja 19.6 Ton/ 4 aos
R-2604 Catalizador de Metanizacin 4.5 Ton / 5 aos
R-2651-52 Catalizador de Unibon 250 Ton / 6 - 8 meses
Decoquizado de equipos y lneas Coque 1.5 Ton/ao
D-4507 Antracita* 0.12 Ton / 10 aos
D-4504, D-4509 Arena* ND -
SD-4570 A/B Bauxita 66 Ton/ 3 aos
R-4531 Bolas de Cermica* ND -
X-4561 A/B Carbn Activado* 0.1 Ton/ 3 aos
R-489 Catalizador de cido 12 Ton/ 3 aos
R-301 Catalizador de Cracking 300 Ton/ao
R-4531 Catalizador de Hidroisomerizacin* 6.8 Ton / 4 aos
R-301 Coque 1 Ton / 3 aos
T-482, T-492, T-494 Elementos de Lechos Empacados ND -
Consumo de catalizador ARI Garrafas de Catalizador ARI 4 Und/mes
Limpieza de Equipos Lodos Custicos ND -
AD-005 A/B Almina de Secadores de Aire 0.4 Ton/ 5 aos
R-552 A/B/C, R-550 Bolas de Cermica ND -
F-551 A/B/C/D Elementos Filtrantes de Aminas 11 Und/mes
R-552 A/B/C Tamiz Molecular ND -
R-550 Tamiz Molecular ND -
D-2853 Arena ND -
Lneas de la Unidad de Azufre Azufre - Residuos 0.1 Ton / ao
R-2761-62 A/B/C/D Bolas de Cermica ND -
R-2880 A/BC Bolas de Cermica 8.5 Ton/ 3 aos
R-2880 A/BC Catalizador de Azufre 18.4 Ton/ 3 aos
F-2602 Elementos Filtrantes de Aminas 7 Und/ 2 meses
Consumo de Catalizador Merox Garrafas de Catalizador Merox 15 Und/mes
Consumo de Catalizador CRS-31 Tambores de Cartn ND -
R-2761-62 A/B/C/D Tamiz Molecular 7.2 Ton/ao
C
R
A
C
K
I
N
G

Cdigo del documento:
Pgina 1 de 3
TOPPINGS
FONDOS
MODELO IV
ORTHOFLOW
UOP I
Residuos Particulares
R
E
F
I
N
A
C
I
N

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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D-4825 Arena ND -
Lneas de la Unidad de Azufre Azufre - Residuos 0.1 Ton / ao
R-4301 A/B Bolas de Cermica 24.7 Ton/ 5 aos
R-4361-62-63 Bolas de Cermica ND -
R-4361-62-63 Catalizador de Azufre 13.3 Ton/ 3 aos
Consumo de Catalizador ARI Garrafas de Catalizador ARI 4 Und/mes
F-4821 C Elementos Filtrantes de Aminas 14 Und/mes
Consumo de Catalizador CRS-31 Tambores de Cartn ND -
AD-4301 A/B Tamiz Molecular 66.6 Ton/ 5 aos
T-1501 A/B Arcilla Adsorbente 16 Ton/ao
Reactores Bolas de Cermica ND -
R-1701-02-03 Catalizador de Hydrar 1.2 Ton/ 15 aos
R-1505-06-07 Catalizador de Platforming 24 Ton/ 20 aos
R-1301 Catalizador de Unifining 4.2 Und/ao
T-1406 Gomas de Regeneracin de Sulfolane ND -
Unidades de Prefraccionamiento Tubos detectores de gases 10 Und/mes
Toma muestras DAP Asfalto - Residuos 7.56 Ton/ao
Unidades de tratamientos Barredura sucia de parafinas 8.76 Ton/ao
Toma de muestras Botellas impregnadas de hidrocarburos ND -
H-1151 Catalizador de Reformado 3.2 Ton/ 5 aos
R-1151 Catalizador de Convertidor de Alta 4.4 Ton/ 6 aos
R-1152 Catalizador de Convertidor de Baja 4.6 Ton/ 4 aos
R-1153 Catalizador de Metanizacin 1.7 Ton / 5 aos
R-1101 Catalizador de Tto. de Aceites Parafnicos 3.2 Ton/ 5 aos
R-1111 A/B Catalizador de Tto. de Aceites Naftnicos 13.4 Ton/ 5 aos
R-1121 Catalizador de Tto. de Ceras 10 Ton/ 5 aos
Hornos Coque ND -
T-1151 Elementos de Lechos Empacados ND -
F-1201-03 A/B/C Lona de Filtros ND -
E-1203, E-1204 Perlita Expandida a granel ND -
F-4102 Almina Puraspec 1.1 Ton/ 5 aos
R-4100 A/B/C, AD-4100 A/B Bolas de Cermica ND -
R-4100 A/B/C Catalizador de Conversin de Acetileno 5.5 Ton/4 aos
Consumo de Iniciadores Garrafas de Iniciadores 370 Und/mes
Separadores Grasa sucia de polietileno 9.2 Ton/ao
D- , lneas que llevan la mezcla Residuos de Mezcla de Aditivos de PE ND -
Extrusor, Tolvas, rea de entrega Residuos de Polietileno ND -
AD-4100 A/B Tamiz Molecular 6.5 Ton/ 4 aos
Separadores SE-3010 - 3090 Lodo de Separadores 7390 Ton/ao
Tricanter Lodo PTAR 3000 Ton/ao
Tanques de Slop Lodo de Tanques de Slop 10 Ton/ao
Mantenimiento General Lodos Aceitosos 2700 Ton/ao
Tanques Asfalto - Residuos ND -
Tanques de Combustleo Lodo Tanques de Combustleo 780 Ton/ao
Tanques de Crudo Lodo de Tanques de Crudo 986 Ton/ao
Tanques de Gasleo Lodo de Tanques de Gasleo 188 Ton/ao
Tanques de Productos Blancos Lodo de Tanques productos blancos 57 Ton/ao
Tanques de Productos Terminados Lodo de Tanques productos terminado 300 Ton/ao
C
R
A
C
K
I
N
G
P
E
T
R
O
Q
U
M
I
C
A
AROMTICOS
PARAFINAS
M
A
T
E
R
I
A
S

P
R
I
M
A
S
PRODUCTOS
TERMINADOS
POLIOLEFINAS
AMBIENTAL Y
GLP
MATERIAS
PRIMAS
UOP II

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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F-803 A/B/C/D Antracita 3.4 Ton/ao
F-804 A/B/C Antracita 3.3 Ton/ao
F-831-32-33-34-35 Antracita 2.85 Ton/ao
F-836-37-38-39 Antracita 2.85 Ton/ao
F-850 A/B/C/D/E Antracita 4.3 Ton/ao
F-803 A/B/C/D Arena ND -
F-804 A/B/C Arena ND -
F-831-32-33-34-35 Arena ND -
F-836-37-38-39 Arena ND -
F-850 A/B/C/D/E Arena ND -
F-803 E/F Bolas de Cermica ND -
F-836-37-38 Bolas de Cermica ND -
F-803 E/F Carbn Activado 2.15 Ton/ao
F-836-37-38 Carbn Activado 2.13 Ton/ao
Torres de Enfriamiento Rejillas de Torres de Enfriamiento ND -
Z-853 A/B/C/D Resina Aninica (Desmineralizacin) 7.3 Ton / 5 aos
Z-850 A/B/C/D Resina Catinica (Desmineralizacin) 6.63 Ton / 5 aos
Z-804 A/B/C Resina Catinica (Suavizacin) 1.78 Ton / 5 aos
Z-831-32-33-34 Resina Catinica (Suavizacin) 2.13 Ton / 5 aos
Consumo de Resinas Inicas Tambores de Cartn ND -
F-2910 A/B/C/D/E Antracita 2.57 Ton/ao
F-2910 A/B/C/D/E Arena ND -
F-2910 F Bolas de Cermica ND -
F-2910 G/H Bolas de Cermica ND -
F-2910 F Carbn Activado 3.2 Ton/ao
F-2910 G/H Carbn Activado 2.7 Ton/ao
Piscina de disposicin de lodos Lodo seco de clarificacin ND -
Z-2910 A/B/C/D Resinas Inicas (Desmineralizacin) 6.6 Ton / 5 aos
Z-2911 A/B/C/D Resina Catinica (Suavizacin) 6.8 Ton / 5 aos
AD-901 A/B/C/D Almina de Secadores de aire 5.6 Ton/ 8 meses
AD-901 A/B/C/D Filtros de Secadores de aire 16 Und/ 8 meses
AD-2401 A/B/C/D Almina de Secadores de aire 3.5 Ton/ 8 meses
AD-2401 A/B/C/D Filtros de Secadores de aire 16 Und/ 8 meses
AD-2981 A/B/C/D Almina de Secadores de aire 4.35 Ton / 3 aos
AD-2981 A/B/C/D Filtros de Secadores de aire ND -
Calderas Residuos de Limpieza de Chimeneas ND -
Transformadores Aceite Dielctrico ND -
Transformadores Aceite Dielctrico contaminado con PCB's ND -
Bombas, compresores Aceite Lubricante de Equipo Rotativo ND -
Intercambiadores de calor Lodo de Intercambiadores de Calor ND -
Equipo Automotor Aceite lubricante de Equipo Automotor ND -
Equipo Automotor, UPS Bateras Plomo - cido 60 Und / ao
Talleres Chatarra (Residuos Metlicos) ND -
Equipo Automotor Filtros de Equipo Automotor ND -
Equipo Automotor Llantas Usadas ND -
Todas las reas Lmparas fluorescentes ND -
Talleres Residuos de Empaques ND -
Talleres Residuos Electrnicos ND -
Consumo de desengrasantes Tambores plsticos ND -
Talleres Tarros de aerosol ND -
VAPOR Y
ENERGA
S
E
R
V
I
C
I
O
S

I
N
D
U
S
T
R
I
A
L
E
S
M
A
N
T
E
N
I
M
I
E
N
T
O
PROACTIVO
DE TALLER
AGUAS
REFINERA
BALANCE

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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Dpto. Coordinacin Fuente Residuo Cantidad Unidad
Chatarra (Residuos Metlicos) ND -
Elementos Impregnados de Hidrocarburo ND -
Empaques de Insumos ND -
Escombros ND -
Filtros de aceite lubricante ND -
Material aislante ND -
Lodos de limpieza de equipos ND -
Lodos de limpieza de tanques ND -
Tambores metlicos ND -
Trajes de Proteccin (Tyvek o Tychem) ND -
TODAS LAS PLANTAS
De manera general todas las plantas
generan casi todos estos tipos de
residuos
T
O
D
O
S
T
O
D
A
S
Residuos Generales

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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ANEXO 3. HOJA DE DATOS DEL RESIDUO

Versin: Cdigo Documento:
Fecha de Revisin: Nmero de Pgina:
NOMBRE DEL RESIDUO:
FUENTE:
CANTIDAD:
DESCRIPCIN GENERAL:
Punto de Inflamacin,C :
Calor de Combustin, MJ/Kg:
Corrosi vidad, pH:
Reacti vidad:
Toxicidad en el lixiviado, ppm o ppb: As
Ba
Cd
Hg
Ag
Se
Pb
Cr

GERENCIA COMPLEJ O
BARRANCABERMEJ A
Captulo II
Hoja de Datos del Residuo
INFORMACION DEL RESIDUO
CARACTERIZACIN DEL RESIDUO
CLASIFICACION
PELIGROSO O NO PELIGROSO (segn decreto 4741, 2005, MAVDT)
MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL:
PRECAUCIONES DE MANEJO:
MTODOS DE ALMACENAMIENTO:
TRANSPORTE:
RESPUESTA EN CASO DE DERRAME
EN TIERRA:
EN AGUA:
TRATAMIENTO Y DISPOSICIN
TCNICAS DE MINIMIZACIN DEL RESIDUO:
TRATAMIENTO:
DISPOSICIN FINAL:

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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ANEXO 4. MANIFIESTO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIN FINAL DE
RESIDUOS

A. GENERACIN
Nombre del residuo:
Planta o rea generadora:

GERENCIA COMPLEJ O
BARRANCABERMEJ A
MANIFIESTO DE MANEJ O, TRANSPORTE Y
DISPOSICIN FINAL DE RSI
Versin:
Fecha de Revisin:
GPB-RMG-F-006
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Equipo o actividad que lo genera:
Nombre del administrador del rea de almacenamiento temporal:
Firma: Registro/C.C:
Volumen o Peso generado (m
3 /
ton) :
Firma de generador del residuo: Registro:
Nombre del funcionario que diligencia el manifiesto: Registro:
El residuo tiene hoja de datos: ____ SI _____ NO
El residuo tiene instructivo de disposicin: ____ SI _____ NO
C. TRANSPORTE
Firma del administrador del residuo (rea generadora): Registro:
Nombre del transportador: NIT/Reg:
El residuo requiere de almacenamiento temporal: ____ SI _____ NO
C.1 TRANSPORTE INTERNO
Tipo de Embalaje: Tambores____ Cajas____ Costales____ Otro____, especifique____________________________
Material del Embalaje: Metal____ Plstico____ Cartn____ Otro____, especifique_____________________________
Estado del Embalaje: Excelente____ Bueno____ Regular____ Defectuoso____
_________________________________________________________________________________________________
Fecha de retiro del rea:
Se verific que la carga est estibada, apilada, sujeta y cubierta de forma que no presente peligro para la vida de las
personas y el medio ambiente: ____SI ____ NO
Se cheque el cumplimiento de las normas viales que aplican dentro de la GCB ____SI ____ NO
Se cheque el cumplimiento de elementos bsicos para atencin de emergencias: ____SI ____ NO
Nombre del conductor:
Fecha o perodo de generacin:
Tiempo requerido de almacenamiento:
Observaciones: ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Etiquetas: SI_____(Reglamentarias____ De otro tipo____) NO_____(Marcado correctamente: S___ No____)
B. ALMACENAMIENTO TEMPORAL
Fecha de recepcin en el rea:
Ruta de disposicin aprobada:
Embalaje y etiquetado del residuo:
Fecha de disposicin aprobada:

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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Se verific el cumplimiento al Decreto 1609 de 2002: _____SI _____ NO
Firma: NIT/Registro/C.C:
Se verific que posee plan de contingencia: ____ SI _____ NO
Nombre del transportador: NIT:
C.2 TRANSPORTE EXTERNO
Nombre del conductor:
Cumplimiento de licencia ambiental (disposicin con terceros): _____ SI _____NO
Tecnologa o mtodo de disposicin final:
Nombre del receptor de disposicin final:
Fecha de entrega para disposicin final:
Se emiti certificado o acta de disposicin final del residuo (disposicin con terceros) : _____ SI _____NO
D. DISPOSICIN FINAL
Firma del administrador del residuo (rea de almacenamiento):
Firma del administrador del residuo (rea de almacenamiento): Registro/C.C:
Firma del generador del residuo: Registro:

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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ANEXO 5. ACTA DE DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS ACEITOSOS

Residuo con alto contenido de basura: _______ SI ______ NO
Se autoriza la disposicin en el ATB: _______ SI ______ NO
B. DISPOSICIN FINAL
Alto contenido de agua:( agua libre en el residuo) ______ SI ______ NO
Alto contenido de hidrocarburo:( mayor del 20% de hidrocarburo) ______ SI ______ NO
Nota : Cuando se observe alto contenido de hidrocarburo, el residuo no se recibir en el rea hasta realizar la determinacin de
hidrocarburos en el laboratorio del ATB. Si el contendio es mayor al 20% se debe disponer en la BA-4012 en PTAR.
Recomendacin de procesamiento en PTAR, BA-4012 : _______ SI ______ NO
A. GENERACIN
Nombre del residuo:
Planta generadora:
Volumen / Peso estimado a generar (m
3/
ton) :
Firma de generador del residuo:
Nombre del generador residuo: Registro:
Cuenta con hoja de datos de residuo: _______ SI _______ NO
El residuo posee instructivo de disposicin: _______ SI _______ NO
Nombre Coordinador Ambiental y GLP:
Firma del coordinador: Registro:
Fecha o perodo de generacin:

GERENCIA COMPLEJ O
BARRANCABERMEJ A Versin:
GPB-RMG-F-005
ACTA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
ACEITOSOS EN EL ATB
Fecha de Revisin:
Pgina 1 de 1
Equipo que lo genera:
ACTA DE DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS ACEITOSOS EN EL ATB

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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ANEXO 6. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN
LA CADENA DE TRANSPORTE

Las responsabilidades de cada uno de los actores que intervienen en la cadena de
transporte, se relacionan a continuacin:

Remitente y/o Propietario de la Mercanca Peligrosa

Disear y ejecutar un programa de capacitacin y entrenamiento sobre el manejo de
procedimientos operativos normalizados y prcticas seguras para todo el personal que
interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento,
manipulacin, disposicin adecuada de residuos, descontaminacin y limpieza.
Adems, cumplir con lo establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993 sobre capacitacin,
entrenamiento y seguridad en la utilizacin de los productos qumicos en el trabajo.

No despachar el vehculo llevando simultneamente mercancas peligrosas, con
personas, animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o
animal, o embalajes destinados para alguna de estas labores.

Elaborar la Tarjeta de Emergencia en idioma castellano y entregarla al conductor, de
acuerdo con los parmetros establecidos en la Norma Tcnica Colombiana NTC
4532.

Enviar la Hoja de Seguridad en idioma castellano al destinatario antes de despachar el
material.

Entregar para el transporte, la carga debidamente etiquetada segn lo estipulado en
la Norma Tcnica Colombiana NTC 1692.

Entregar para el transporte, la carga debidamente embalada y envasada segn lo
estipulado en la Norma Tcnica Colombiana correspondiente.

Entregar al conductor los dems documentos de transporte que para el efecto exijan
las normas de trnsito y transporte.

Cumplir con las normas establecidas sobre proteccin y preservacin del medio
ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida.

Disear el Plan de Contingencia para la atencin de accidentes durante las
operaciones de transporte, cuando se realice en vehculos propios, considerando lo
estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532 y los lineamientos establecidos en

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, derivados y
sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres Decreto 321 de 1999.

Responder porque todas las operaciones de cargue de las mercancas peligrosas se
efecten segn las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondr de los
recursos humanos, tcnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal fin y disear
un plan de contingencia para la atencin de accidentes durante las operaciones de
cargue y descargue teniendo en cuenta lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia
NTC 4532.

Evaluar las condiciones de seguridad de los vehculos y los equipos antes de cada
viaje, y si stas no son seguras abstenerse de autorizar el correspondiente despacho
y/o cargue.

Prestar la ayuda tcnica necesaria en caso de accidente donde est involucrada la
carga de su propiedad y suministrar la informacin que sobre el producto soliciten las
autoridades y organismos de socorro, conforme a las instrucciones dadas por el
fabricante o importador de la mercanca transportada.

Exigir al conductor el certificado del curso bsico obligatorio de capacitacin para
conductores de vehculos que transporten mercancas peligrosas.

Exigir al conductor la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancas
peligrosas.

No despachar en una misma unidad de transporte o contenedor, mercancas
peligrosas con otro tipo de mercancas o con otra mercanca peligrosa, salvo que haya
compatibilidad entre ellas.

Proveer los elementos necesarios para la identificacin de las unidades de transporte
y el vehculo, segn lo establecido en el Decreto 1609 del 2002.

Cuando realice el transporte en vehculos de su propiedad, adquirir pliza de
responsabilidad civil extra contractual, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
1609 del 2002.

Cuando los vehculos que se utilicen para el transporte de mercancas peligrosas sean
de propiedad del remitente, ste debe elaborar y entregar al conductor, antes de cada
recorrido, un plan de transporte el cual debe contener los siguientes elementos:

1. Hora de salida del origen.
2. Hora de llegada al destino.
3. Ruta seleccionada.

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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4. Listado con los telfonos para notificacin de emergencias: de la empresa, del
dueo del producto, destinatario y comits regionales y/o locales para atencin
de emergencias, localizados en la ruta a seguir durante el transporte.
5. Lista de puestos de control que la empresa dispondr a lo largo del recorrido.

Destinatario

Disear y ejecutar un programa de capacitacin y entrenamiento en el manejo de
interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento,
movilizacin, disposicin adecuada de residuos, descontaminacin y limpieza,
adems, cumplir con lo establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993 sobre capacitacin,

operaciones de cargue y descargue de mercancas peligrosas, teniendo en cuenta lo
estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532 y los lineamientos establecidos en
el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y
sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres establecidos mediante
Decreto 321 del 17 de febrero de 1999 o las dems disposiciones que se emitan sobre
el tema.

Responder porque todas las operaciones de descargue de las mercancas peligrosas
se efecten segn las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondr de los
recursos humanos, tcnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal fin.


Prestar la ayuda tcnica necesaria en caso de accidente donde est involucrada la
carga de su propiedad y suministrar la informacin que sobre el producto soliciten las
autoridades y organismos de socorro, conforme a las instrucciones dadas por el
fabricante o importador de la mercanca transportada.

Exigir al conductor el certificado del curso bsico obligatorio de capacitacin para
conductores de vehculos que transporten mercancas peligrosas.

Exigir al conductor la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancas
peligrosas.

No despachar en una misma unidad de transporte o contenedor, mercancas
peligrosas con otro tipo de mercancas o con otra mercanca peligrosa, salvo que haya
compatibilidad entre ellas.

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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Proveer los elementos necesarios para la identificacin de las unidades de transporte
y el vehculo, segn lo establecido en el Decreto 1609 del 2002.

Empresa Transportadora

operaciones de transporte de mercancas peligrosas, teniendo en cuenta lo estipulado
en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532 y los lineamientos establecidos en el Plan
Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias
nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres establecidos mediante Decreto 321 del
17 de febrero de 1999 o las dems disposiciones que se emitan sobre el tema.

En el caso que la labor de cargue y/o descargue de mercancas peligrosas se lleve a
cabo en las instalaciones de la empresa de transporte de carga, debe disear y
ejecutar un programa de capacitacin y entrenamiento sobre el manejo de
interviene en las labores de embalaje, cargue y/o descargue, almacenamiento,
manipulacin, disposicin adecuada de residuos, descontaminacin y limpieza;
adems, cumplir con lo establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993 sobre capacitacin,

Garantizar que el conductor del vehculo que transporte mercancas peligrosas posea
el certificado del curso bsico obligatorio de capacitacin para conductores, este curso
ser reglamentado por el Ministerio de Transporte.

Exigir al remitente o al contratante, la carga debidamente etiquetada y rotulada
conforme a lo estipulado en la Norma Tcnica Colombiana NTC 1692.

Exigir al remitente la carga debidamente embalada y envasada de acuerdo con lo
estipulado en la Norma Tcnica Colombiana correspondiente.

Garantizar que las unidades de transporte y el vehculo estn debidamente
identificados, segn lo establecido en el Decreto 1609 de 2002.

Garantizar que el vehculo, ya sea propio o vinculado, destinado al transporte de
mercancas peligrosas, vaya dotado de equipos y elementos de proteccin para
atencin de emergencias, tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna,
botiqun de primeros auxilios, equipo para recoleccin y limpieza, material absorbente
y los dems equipos y dotaciones especiales, conforme a lo estipulado en la Tarjeta
de Emergencia NTC 4532.

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

Pgina 37 de 43

Elaborar y entregar al conductor, antes de cada recorrido, un plan de transporte en
formato previamente diseado por la empresa el cual debe contener los siguientes
elementos:
1. Hora de salida del origen.
2. Hora de llegada al destino.

Conductor del vehculo

Realizar, obtener y portar el certificado del curso bsico obligatorio de capacitacin
para conductores que transporten mercancas peligrosas, aspecto que ser
reglamentado por el Ministerio de Transporte.

Antes de iniciar la operacin debe inspeccionar el vehculo, verificando con especial
atencin que la unidad de transporte y dems dispositivos estn en ptimas
condiciones de operacin tanto fsicas, mecnicas y elctricas, de lo contrario se
abstendr de movilizarlo.

El conductor durante el viaje, es el responsable de la conservacin y buen uso de los
equipamientos y accesorios del vehculo, adems debe garantizar que los rtulos de
identificacin de la mercanca, placa de nmero UN y luces reflectivas permanezcan
limpias y en buen estado, que permitan su plena identificacin y visibilidad.

El conductor debe examinar regularmente y en un lugar adecuado, las condiciones
generales del vehculo, la posible existencia de fugas y cualquier tipo de irregularidad
en la carga, en caso tal avisar inmediatamente a la empresa.

Exigir al remitente, leer y colocar en un lugar visible de la cabina del vehculo las
respectivas Tarjetas de Emergencia antes de comenzar el viaje.

No movilizar simultneamente con las mercancas peligrosas: personas, animales,
medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, o embalajes
destinados para alguna de estas labores.

Por ningn motivo el conductor y auxiliar deben abrir un embalaje, envase, recipiente,
contenedor o contenedor cisterna que contenga mercancas peligrosas, entre los
puntos de origen y destino, salvo por emergencia o inspeccin ordenada por una
autoridad competente. En este caso, la autoridad tendr en cuenta la informacin
contenida en la Tarjeta de Emergencia y dejar constancia por escrito del hecho.

Al conductor de un vehculo que transporte mercancas peligrosas le est
terminantemente prohibido fumar en la cabina y no debe operar el vehculo cuando
realice tratamientos mdicos con drogas que produzcan sueo.

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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El conductor no participar de las operaciones de carga, descarga y trasbordo de las
mercancas peligrosas, salvo que est debidamente capacitado y cuente con la
autorizacin de la empresa de transporte.

No estacionar el vehculo en zonas residenciales, lugares pblicos, reas pobladas o
de gran concentracin de vehculos y zonas escolares.
Cuando por motivo de emergencia, falla mecnica o accidente el vehculo se detenga
en un lugar diferente a su destino, debe permanecer sealizado y vigilado por su
conductor y/o autoridad local.

Notificar cualquier incidente, accidente o avera que durante el transporte de la
mercanca peligrosa se presente, a la autoridad local ms cercana y/o al comit local
para la atencin y prevencin de desastres, a la empresa transportadora y a los
telfonos que aparecen en la Tarjeta de Emergencia.

Pedir al remitente y entregar al destinatario la documentacin que le corresponda de
acuerdo con lo establecido por el remitente y la empresa de transporte.

Portar la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancas peligrosas.


Propietario o Tenedor del vehculo

Mantener el vehculo y la unidad de transporte en ptimas condiciones de operacin
tanto fsicas, mecnicas y elctricas, adems debe elaborar una lista de chequeo para
que el conductor la diligencie antes de iniciar cada recorrido con mercancas
peligrosas; esta lista deber contener tres elementos (fsicos, mecnicos y elctricos)
con sus partes componentes.

Garantizar que el vehculo se encuentre dotado de los equipos y elementos de
proteccin para atencin de emergencias tales como: extintor de incendios, ropa
protectora, linterna, botiqun de primeros auxilios, equipo de recoleccin y limpieza,
material absorbente y los dems equipos y dotaciones especiales de acuerdo con lo
estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532.

Garantizar que las unidades de transporte y el vehculo estn identificados, segn lo
establecido en el Decreto 1609 del 2002.

Dotar al vehculo de un sistema de comunicacin (telfono celular, radiotelfono, radio,
entre otros) previa licencia expedida por el Ministerio de Comunicaciones. Ningn
vehculo destinado al transporte de materiales explosivos debe portar o accionar
equipos de radio comunicacin.

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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Garantizar que el conductor del vehculo realice el curso bsico obligatorio de
capacitacin para conductores que transporten mercancas peligrosas.

Cuando el vehculo transporte material radiactivo, asegurar que el conductor obtenga
el carn de proteccin radiolgica, expedido por la autoridad competente en materia
nuclear.

Disear y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo para los vehculos y la
unidad de transporte.

Solicitar o renovar el Registro Nacional de Transporte de Mercancas Peligrosas, ante
las Direcciones Territoriales del Ministerio de Transporte donde tenga su domicilio
principal.


Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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ANEXO 7. AUDITORIA INTERNA DE MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS
Puntaje
disponible
Puntaje obtenido
20 0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2. IMPLEMENTACIN Y GENERACIN 55 puntos 55 0
10 0
4
3
3
2.2 Entrenamiento, capacitacin y competencia 10 puntos 10 0
1
2
1
2
2
1
1
2.3 Formatos de Generacin del RSI 10 puntos 10 0
3
4
3
2.4 Segregacin, envase y rotulado 15 puntos 15 0
3
3
3
3
Cmo procede usted cuando genera un RSI que no tiene disposicin definida?
Cmo sabe usted que el RSI no tiene disposicn definida?
Conoce cules RSI de los que genera son peligrosos? ______ SI ______ NO
Qu documento existe para la planeacin del manejo de RSI?
Qu tipos de residuos genera en su rea en operacin normal y/o parada de planta?
Dispone de los recursos necesarios para el manejo, almacenamiento y/o la disposicin de los residuos que su rea
genera?
Dentro del Plan de Manejo Ambiental para la parada de planta, se incluy el Manual de Residuos Industriales como
documento de referencia y consulta?
Cmo asegura que el personal a su cargo conoce sus responsabilidades en el manejo de RSI?
Posee hojas tcnicas/de seguridad de los productos/insumos que utiliza en su planta?______ SI ______ NO
Puede evidenciarlas? ______ SI ______ NO
NOTA: Aclarar la importancia que tienen las hojas tcnicas/ de seguridad del proveedor del producto/insumo
Observaciones:
Actualiza el inventario de RSI en el caso de la generacin de un nuevo residuo? ______ SI ______ NO
Cmo separa sus RSI en condiciones de operacin normal y/o en parada de planta/mantenimiento?
Conoce la hoja de datos de un RSI? ______ SI ______ NO
Solicitar evidencia del formato de al menos un RSI del rea
Tramita el manifiesto de manejo, transporte y disposicin final del residuo? ______ SI ______ NO
Solicitar evidencia Nota: Dar a conocer el formato
Cmo se identifican las necesidades de entrenamiento de su personal?
Ha recibido capacitacin en el manejo y disposicin de RSI? ______ SI ______ NO
Ha programado capacitacin del personal de su rea en el manejo y disposicin de RSI? _____ SI ______ NO
Cmo asegura que su personal reciba la capacitacin para el manejo y disposicin de RSI?
Cmo mantiene el sistema de gestin de manejo de RSI en su rea?
Nombre del auditor:
Fecha de la auditora anterior:
Cmo planea los recursos necesarios para el manejo, almacenamiento y/o la disposicin de los residuos que su rea
genera? (Incluidos los residuos de empaques, insumos quimicos, tambores)
Dnde ubica el listado de Residuos Slidos Industriales (RSI) de su planta?
Cmo sabe usted en qu tipo de recipiente envasar y almacenar sus RSI?
Rotula/identifica los recipientes donde almacena el residuo? ______ SI ______ NO
Qu informacin anota en el recipiente?
Qu hace con los recipientes de envase de los productos nuevos?
Cules son sus funciones y responsabilidades en la gestin de RSI?
Dnde encuentra documentadas estas responsabilidades?
Nombre del supervisor / Operador auditado:
GPB-RMG-F-004
Pgina 1 de 2
Asegura el uso de los EPPs adecuados para el manejo de los RSI? ______ SI ______ NO
1. PLANEACIN DE GENERACIN DE RSI
GERENCIA COMPLEJ O BARRANCABERMEJ A
AUDITORIA INTERNA PARA EL MANEJ O DE
Versin:02
Fecha de Revisin:
Nombre del coordinador (planta/parada):
INFORMACIN GENERAL
2.1 Estructura y Responsabilidad 10 puntos
Nombre de la Planta:
Condicin de operacin (normal/parada/proyecto):
Fecha de la auditora:
2
Cmo selecciona una nueva alternativa de disposicin para un RSI?
Conoce Ud un procedimiento que le ayude a definir la pregunta anterior? SI ___ NO ____
Cul es?

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

Pgina 41 de 43

3
2.5 Almacenamiento, transporte y disposicin del RSI 10 puntos 10 0
1
1
3
1
3
1
3. VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA 25 puntos 25 0
3.1 Manejo interno del manejo del RSI 5 puntos 5 0
3
2
3.2 Disposicin con terceros 5 puntos 5 0
3
2
3.3 Registros 5 puntos 5 0
2
1
2
3.4 Auditora en Campo 10 puntos 10 0
2
2
1
1
1
1
1
1
0,00
APLICA SOLO EN PARADA DE PLANTA
NO APLICA EN PARADA DE PLANTA
Conoce algun formato o procedimiento que le ayude a identificar las anteriores etapas? _____ SI ______ NO
Cul es? Solicitar dnde puede encontarlo
Cmo asegura usted que el receptor o tercero disponedor/eliminador del RSI hace una correcta disposicin del
residuo?
Observaciones:
Cmo decide ud a dnde enviar cada residuo?
Qu documento le ayuda a esta decisin?
Sabe usted que para disponer sus residuos aceitosos en el ATB debe llenar un formato? ______ SI ______ NO
Dnde encuentra el formato?
Tiene usted en su rea, un rea de almacenamiento temporal de RSI? ______ SI ______ NO
Est cubierta? ______ SI ______ NO
Conoce usted las alternativas de disposicin interna con que cuenta como generador? ______ SI ______ NO
Conoce los formularios de auditoras al receptor para asegurar la disposicin del RSI? ______ SI ______NO
Planea auditorias cuando hace disposicin con terceros? ______ SI ______ NO Solicitar registros
Se hace clasificacin de RSI en la fuente? ______ SI ______ NO
Observaciones:
Cuntos registros tiene que diligenciar para el manejo, transporte y disposicin de un residuo?
Cules son?
Cmo asegura o verifica el manejo correcto de RSI en su rea?
Cmo se realiza la programacin de una auditoria del manejo de RSI?
Diligencia usted el manifiesto de manejo, transporte y disposicin de RSI? ______ SI ______ NO
Solicitar registro
Observaciones:
Tiene usted RSI almacenado en su rea?_____ SI _____ NO Sabe qu volumen tiene? _____ SI _____ NO
Nota: observar condiciones de los envases.
Fecha: _________
Calificacin Obtenida:
Notas:
Concepto del manejo y disposicin de RSI en el rea auditada:
Quin es el responsable de la creacin, modificacin, mantenimiento de los diferentes documentos generados?
Cul registro le exige la ley conservar? Por cunto tiempo?
Estn los RSI almacenados, cubiertos adecuadamente? ______ SI ______ NO
Se tiene delimitacin e identificacin del rea para almacenamiento de RSI? ______ SI ______ NO
Firma del Auditado / Reg. Firma del Auditor / Reg.
Estn los RSI almacenados en el recipiente correcto? ______ SI ______ NO
Los recipientes estn organizados? ___ En estibas ___ En el piso ___ Otro, Especifique _________________
Se cuenta con equipo para recoleccin de derrames para respuesta a una emergencia? ____ SI ____ NO
Mantenimiento del sitio/ control de basuras? ______ SI ______ NO
Rotulacin de RSI almacenado?____ E ____B ____R ____ N, Estado del rea y capacidad?____ E ____B ____R,
Vigilancia y orden? ____ E ____B ____R (E: excelente B:buena R: regular N:ninguna)

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

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ANEXO 8. AUDITORIA DISPOSICIN DE RSI A TERCEROS

Nombre de la compaa
Direccin
Actividad Realizada
Representante Legal
Fecha de la auditora
Nombre del auditor
Funcionario/Cargo
(Que atiende la visita)
Fecha de la auditora anterior
Si No NA
GPB-RMG-F-002
Pgina: 1 de 1
Otros tipos de residuos lquidos que se originan en la planta : Diligencie la Tabla 6
Tiene la Empresa poltica de HSE
Tiene establecidas metas de accidentes e incidentes en la Empresa?
Tiene metas de seguridad Industrial establecidas?
Incluye las metas de accidentalidad en las politicas de desempeo del personal?
Difunde la politica de seguridad industrial a su personal?
Asegura que su personal asimila e interioriza la poltica de seguridad industrial?
Posee sistema de contraincendio?
Posee extintores ?
SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTE
1. SEGURIDAD INDUSTRIAL
Se tiene definidos los responsables de la seguridad en casos de emergencia?
Tiene comit de seguridad industrial?
Presencia de olores ofensivos, origen y localizacin. medidas de control y mitigacin
Tiene susceptibilidad de problemas de ruido?
Niveles de ruido en zona de procesos y adyacentes / mediciones relizadas
Cantidad y disposicin final de los residuos producto del mantenimiento de maquinaria, equipos y vehculos (aceites, llantas,
bateras, chatarra, empaques, residuos de laboratorio, etc.): Diligencia Tabla 7.
Residuos slidos Industriales: diligenciaTabla 8
Emisiones atmosfricas: DiligencieTabla 9 Caractersticas de los equipos (hornos, calderas, incineradores, reactores , etc)
Se ha realizado caracterizacin del aire en la zona de influencia?
Se ha realizado caracterizacin de las emisiones atmosfricas?
Dilegenciar Tabla 5
Cantidad de energa o combustible (elctrica, gas natural, carbn etc,) que demanda el proceso por mes
TRANSPORTE DE PRODUCTO ELABORADO -
Manejo y disposicin final de lodos del sistema de tratamiento
Consumo de agua en m3/da
Vertimientos (m3/da)
Sistema de tratamiento A.R.I.
Sistema de tratamiento: A.R.D.
Caracteriza los vertimientos?
INFORMACIN DE INSUMOS Y VERTIMIENTOS
Materia prima o insumo utilizado:
Diligencia Tabla 4 C ul es la disposicin final de empaques deteriorados
Capacidad anual de produccin instalada y utilizada:
Observaciones:
PRODUCTO ELABORADO O TERMINADO
Diligencie Tablas 2 y 3 Produccin por mes:
INFRAESTRUCTURA

Diligenciar la Tabla 1 y responder las siguientes preguntas:
Resolucin, permisos, concesiones y autorizaciones:
LISTA DE CHEQUEO

GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJA Versin: 1
AUDITORIA A SITIOS DE DISPOSICIN DE RESIDUOS
FUERA DE LAS INSTALACIONES DE ECOPETROL
Fecha Revisin:
Noviembre 2006

ASPECTOS LEGALES
Resolucin, vencimiento licencia ambiental:
PROCESO PRODUCTIVO Y OPERATIVO

Capitulo I
Fecha Revisin:
Noviembre 2007

Pgina 43 de 43

Notas
RECOMENDACIONES
Firma Auditado
Revisar monitoreos atmosfericos, condiciones de almacenamiento
Se da entrenamiento en uso de los implementos de seguridad?
Se realizan registros de entrenamiento?
Evidenciar en campo las condiciones de procesamiento de RSI
4. INFORMACION DE LA GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL
Existen problemas en los resultados del control peridico?
Posee la empresa una poltica ambiental?
Estructura organizativa ambiental:
Reglamento interno de la politica ambiental :
5. MANEJO Y DISPOSICIN DE RSI DE ACUERDO AL CONTRATO
Chequear que se expedi al generador una certificacin, indicando que ha concluido la actividad de manejo de residuos o
desechos peligrosos para la cual ha sido contratado, de conformidad con lo acordado entre las partes.
Procedimiento que utiliza la empresa para tender quejas
Relacione las quejas contra la empresa atendidas directamente o a travs de autoridades competentes
2. EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL
Reemplaza oportunamente el equipo de proteccin personal deteriorado?
Realiza simulacros de emergencias?
Frecuencia y fecha del ltimo entrenamiento o simulacro
Plan de Contingencia, Seguridad Industrial, Salud ocupacional Director
Tipo de sealizacin de control dentro de la empresa
Firma Auditor
Suministra los implementos de proteccin personal a su personal?
3. SALUD OCUPACIONAL
Se hace control peridico en los operadores?
Asegura que les da los implementos apropiados para la actividad que desarrolla su personal?
Controla la periodicidad del mantenimiento y recarga de los equipos y extintores?
Verifica que su personal los utilice apropiadamente?
Capacita a su personal para atencin de emergencias? Fecha de ltima revisin
Frecuencia y fecha de la ltima capacitacin o entrenamiento.
Chequear que se da cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad industrial a que haya lugar
Realizan auditorias ambientales:
Verificar que se da un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los RP recepcionados para realizar una o varias de las
etapas de manejo, de acuerdo con la normatividad vigente.
Solicitar evidencias que acrediten el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta el
manejo y transporte terrestre automotor de mercancas peligrosas por carretera.
Verificar si el transportador en el caso de haber prestado el servicio de embalado y etiquetado de RP ha realizado estas
actividades de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
Verificar si el transportador cuenta con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que
se presente y contar con personal preparado para su implementacin.
Verificar si la instalacion cuyo objeto sea prestar servicios de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorizacin (incluida la
recuperacin, el reciclaje o la regeneracin), tratamiento y/o disposicin final de residuos o desechos peligrosos tiene las
licencias, permisos y autorizaciones de carcter ambiental a que haya lugar
Evidenciar que se cuenta con el personal que tenga la formacin y capacitacin adecuada para el manejo de los residuos o
desechos peligrosos.
Evidencia que se Indica en la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentacin de la empresa, el tipo de actividad ytipo
de residuos o desechos peligrosos que est autorizado manejar
Evidenciar que el receptor cuenta con con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad
que se presente y contar con personal preparado para su implementacin.

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