GRUPO DE TRABAJO NOMBRE DEL CARGO ROL EN LA VIA

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS VIALES

Conductor
Peaton
Pasajero
Gerente Administrativo
Peaton
Pasajero
Peaton
Pasajero
Administrativo Tesorera
Administrativo Secretaria General
Pasajero
Gerente Administrativo
Pasajero
Conductor
Peaton
Administrativo Coordinador SISO
Conductor Administrativo
Peaton
Pasajero
Peaton
Pasajero
Conductor
Administrativo Tcnico SISO
Administrativo Aprendiz SENA
Conductor Administrativo
Conductor
Revisor fiscal Administrativo
Peaton
Pasajero
Conductor Administrativo
Conductor
Peaton
Pasajero
Revisor fiscal Administrativo
Administrativo Lubricador
Peaton
Pasajero
Conductor
Administrativo Contador
Conductor
Peaton
Pasajero
Conductor
Almacenista Administrativo
Administrativo Auxiliar Operativo
Peaton
Administrativo Contador
Conductor
Peaton
Pasajero
Administrativo Islero
Peaton
Conductor
Administrativo Auxiliar Operativo
Peaton
Pasajero
Administrativo Islero
Pasajero
Administrativo Oficios varios
Peaton
Pasajero
Riesgos por habitos
RIESGOS POR HABITOS
PROBABILI
DAD CONSECUENCIA VALORACIN
Hablar por celular mientras conduce 4 20 80
No uso del cinturon 1 2 2
Hablar con pasajeros mientras conduce 5 3 15
No respeta las seales de transito 1 20 20
No respeta los semaforos 1 20 20
No respeta los limites de velocidad 1 20 20
documentacin vencida 1 2 2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10
No respeta los semaforos 1 10 10
Usa el celular al caminar en la via 1 2 2
Hacer Bromas al conductor 1 5 5
Generar Distracciones al Conductor 1 5 5
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS VIALES
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10
10
No respeta las seales de transito 1 20 20
Usa el celular al caminar en la via 1 2 2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10
Hacer Bromas al conductor 1 5 5
Generar Distracciones al Conductor 1 5 5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10
10
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10
No respeta los semaforos 1 10 10
Usa el celular al caminar en la via 1 2 2
Hacer Bromas al conductor 1 5 5
Generar Distracciones al Conductor 1 5 5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10
10
No respeta las seales de transito 1 20 20
Usa el celular al caminar en la via 1 2 2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10
Hacer Bromas al conductor 1 5 5
Generar Distracciones al Conductor 1 5 5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10
Hablar por celular mientras conduce 4 20 80
Hablar con pasajeros mientras conduce 5 3 15
No respeta las seales de transito 1 20 20
No portar casco y chaleco de seguridad 1 10 10
No respeta los semaforos 1 20 20
No respeta los limites de velocidad 1 20 20
documentacin vencida 1 2
2
No respeta las seales de transito 1 20 20
Usa el celular al caminar en la via 1 2 2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10
Hacer Bromas al conductor 1 5 5
Generar Distracciones al Conductor 1 5 5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10
10
No respeta las seales de transito 1 20 20
Usa el celular al caminar en la via 1 2 2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10
Hacer Bromas al conductor 1 5 5
Generar Distracciones al Conductor 1 5 5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10
10
Hablar por celular mientras conduce 4 20 80
No uso del cinturon 1 10 10
Hablar con pasajeros mientras conduce 1 20 20
No realiza inspecciones preoperativas 3 10 30
No reporta los mantenimientos realizados 3 5 15
No respeta las seales de transito 2 20 40
No respeta los semaforos 2 20 40
No respeta los limites de velocidad 2 20 40
documentacin vencida 1 5 5
Escuchar msica con mucho volumen 2 10 20
Manejar fatigado ( conducir ms de 4 horas
seguidas) 2 20 40
Muchos objetos dentro de la cabina. 3 5 15
Manejar con una sola mano. 4 5 20
Manejar con los pies descalzos. 3 5 15
No respeta las seales de transito 1 20 20
Usa el celular al caminar en la via 1 2 2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10
Hacer Bromas al conductor 1 5 5
Generar Distracciones al Conductor 1 5 5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10
10
Hablar por celular mientras conduce 3 20 60
No uso del cinturon 1 5 5
Hablar con pasajeros mientras conduce 1 20 20
No respeta las seales de transito 2 20 40
No respeta los semaforos 2 20 40
No respeta los limites de velocidad 2 20 40
documentacin vencida 1 5 5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10
No respeta las seales de transito 1 20 20
Usa el celular al caminar en la via 1 2 2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10
Hacer Bromas al conductor 1 5 5
Generar Distracciones al Conductor 1 5 5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10
10
No respeta las seales de transito 1 20 20
Usa el celular al caminar en la via 1 2 2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10
Hacer Bromas al conductor 1 5 5
Generar Distracciones al Conductor 1 5 5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10
10
Hablar por celular mientras conduce 1 20 20
Hablar con pasajeros mientras conduce 1 5 5
No respeta las seales de transito 1 10 10
No respeta los semaforos 1 5 5
No respeta los limites de velocidad 1 5 5
documentacin vencida 1 10 10
No respeta las seales de transito 1 20 20
Usa el celular al caminar en la via 1 2 2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10
Hacer Bromas al conductor 1 5 5
Generar Distracciones al Conductor 1 5 5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10
10
Hablar por celular mientras conduce 4 20 80
Hablar con pasajeros mientras conduce 4 5 20
No respeta las seales de transito 1 10 10
No respeta los semaforos 1 5 5
No respeta los limites de velocidad 1 5 5
documentacin vencida 1 10 10
No respeta las seales de transito 1 20 20
Usa el celular al caminar en la via 1 2 2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10
Hacer Bromas al conductor 1 5 5
Generar Distracciones al Conductor 1 5 5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10
10
No respeta las seales de transito 1 20 20
Usa el celular al caminar en la via 1 2 2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10
Hacer Bromas al conductor 1 5 5
Generar Distracciones al Conductor 1 5 5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10
10
No respeta las seales de transito 1 20 20
Usa el celular al caminar en la via 1 2 2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10
Hablar por celular mientras conduce 4 20 80
Hablar con pasajeros mientras conduce 5 3 15
No respeta las seales de transito 1 20 20
No portar casco y chaleco de seguridad 1 10 10
No respeta los semaforos 1 20 20
No respeta los limites de velocidad 1 20 20
documentacin vencida 1 2
2
Hacer Bromas al conductor 1 5 5
Generar Distracciones al Conductor 1 5 5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10
10
No respeta las seales de transito 1 20 20
Usa el celular al caminar en la via 1 2 2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10
10
Hacer Bromas al conductor 1 5 5
Generar Distracciones al Conductor 1 5 5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10
10
Riesgos del Entorno
Nivel de riesgo RIESGOS DEL ENTORNO
PROBABILIDAD CONSECUENCIA
Inadmisible Mal estado de la via 4 5
Aceptable Falta de sealizacion 4 5
Tolerable cambios atmosfericos 4 5
Tolerable Falta de iluminacin 3 10
Tolerable Alteraciones de orden publico 4 5
Tolerable derrumbes 3 10
Aceptable bacrim 2 10
Aceptable hurtos 1 5
Aceptable Secuestros 1 10
Aceptable
Aceptable
Aceptable
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS VIALES
Aceptable
Tolerable Mal estado de la via 4 3
Aceptable Falta de sealizacion 4 5
Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5
Aceptable cambios atmosfericos 4 5
Aceptable hurtos 1 5
Aceptable
Aceptable Mal estado de la via 4 3
Aceptable Falta de sealizacion 4 5
Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5
Aceptable cambios atmosfericos 4 5
Aceptable hurtos 1 5
Aceptable
Tolerable Mal estado de la via 4 3
Aceptable Falta de sealizacion 4 5
Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5
Aceptable cambios atmosfericos 4 5
Aceptable hurtos 1 5
Aceptable
Inadmisible
Tolerable
Tolerable
Aceptable
Tolerable
Tolerable
Aceptable
Tolerable Mal estado de la via 4 3
Aceptable Falta de sealizacion 4 5
Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5
Aceptable cambios atmosfericos 4 5
Aceptable hurtos 1 5
Aceptable
Tolerable Mal estado de la via 4 3
Aceptable Falta de sealizacion 4 5
Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5
Aceptable cambios atmosfericos 4 5
Aceptable hurtos 1 5
Aceptable
Inadmisible Mal estado de la via 4 10
Aceptable Falta de sealizacion 4 20
Tolerable cambios atmosfericos 4 5
Inaceptable Falta de iluminacin 4 10
Tolerable Alteraciones de orden publico 5 20
Inaceptable derrumbes 4 20
Inaceptable bacrim 2 10
Inaceptable hurtos 2 10
Aceptable Secuestros 1 10
Tolerable
Inaceptable
Tolerable
Tolerable
Tolerable
Tolerable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Inaceptable Mal estado de la via 4 3
Aceptable Falta de sealizacion 4 5
Tolerable Alteraciones de orden publico 4 5
Inaceptable cambios atmosfericos 4 5
Inaceptable hurtos 1 5
Inaceptable
Aceptable
Aceptable
Tolerable Mal estado de la via 4 3
Aceptable Falta de sealizacion 4 5
Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5
Aceptable cambios atmosfericos 4 5
Aceptable hurtos 1 5
Aceptable
Tolerable Mal estado de la via 4 3
Aceptable Falta de sealizacion 4 5
Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5
Aceptable cambios atmosfericos 4 5
Aceptable hurtos 1 5
Aceptable
Tolerable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Tolerable Mal estado de la via 4 3
Aceptable Falta de sealizacion 4 5
Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5
Aceptable cambios atmosfericos 4 5
Aceptable hurtos 1 5
Aceptable
Inadmisible Mal estado de la via 4 3
Tolerable Falta de sealizacion 4 5
Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5
Aceptable cambios atmosfericos 4 5
Aceptable hurtos 1 5
Aceptable
Tolerable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Tolerable Mal estado de la via 4 3
Aceptable Falta de sealizacion 4 5
Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5
Aceptable cambios atmosfericos 4 5
Aceptable hurtos 1 5
Aceptable
Tolerable Mal estado de la via 4 3
Aceptable Falta de sealizacion 4 5
Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5
Inadmisible cambios atmosfericos 4 5
Tolerable hurtos 1 5
Tolerable
Aceptable
Tolerable
Tolerable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Tolerable Mal estado de la via 4 3
Aceptable Falta de sealizacion 4 5
Aceptable Alteraciones de orden publico
4 5
Aceptable cambios atmosfericos 4 5
Aceptable hurtos 1 5
Aceptable
VALORACIN
Nivel de riesgo Linea de accion
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
30 Inaceptable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
30 Inaceptable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
5 Aceptable Comportamiento Humano
10 Aceptable Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS VIALES
Comportamiento Humano
12 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
5 Aceptable Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
5 Aceptable Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
5 Aceptable Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
5 Aceptable Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
5 Aceptable Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
40 Inaceptable Comportamiento Humano
80 Inadmisible Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
40 Inaceptable Vehiculos seguros
100 Inadmisible Vehiculos seguros
80 Inadmisible Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
10 Aceptable Fortalecimiento de la gestin organizacional
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
5 Aceptable Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
5 Aceptable Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
5 Aceptable Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
5 Aceptable Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
5 Aceptable Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
5 Aceptable Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
5 Aceptable Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
20 Tolerable Comportamiento Humano
5 Aceptable Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Descripcion del control
Responsable
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS VIALES
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va / Control Mensual de Comparendos
emitidos por autoridades de transito / observaciones
de comportamiento
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va / Control Mensual de Comparendos
emitidos por autoridades de transito / observaciones
de comportamiento
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va / Control Mensual de Comparendos
emitidos por autoridades de transito / observaciones
de comportamiento
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va / Control Mensual de Comparendos
emitidos por autoridades de transito / observaciones
de comportamiento
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va / Control Mensual de Comparendos
emitidos por autoridades de transito / observaciones
de comportamiento
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va / Control Mensual de Comparendos
emitidos por autoridades de transito / observaciones
de comportamiento
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va / Control Mensual de Comparendos
emitidos por autoridades de transito / observaciones
de comportamiento
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va / Control Mensual de Comparendos
emitidos por autoridades de transito / observaciones
de comportamiento
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va / Control Mensual de Comparendos
emitidos por autoridades de transito / observaciones
de comportamiento
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
Capacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al
rol en la va
Coord. Resp. SGI/Aux.
Resp. SHE/ Resp.
Agencias
fecha de ejecucin
Fecha de verificacin Hallazgos de verificacin Eficacia del control
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS VIALES
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
Riesgo: probabilidad X Consecuencia
VALOR NIVEL
5 FRECUENTE
4 MODERADO
3 EXPORADICO
2 REMOTO
1 IMPROBABLE
VALOR NIVEL
1 INSIGNIFICANTE
2 MARGINAL
5 CRITICO
10 DESASTROSO
20 CATASTROFICO
VALOR NIVEL
1 NSIGNIFICANTE
2 MARGINAL
5 CRITICO
10 DESASTROSO
20 CATASTROFICO
VALOR NIVEL
1 INSIGNIFICANTE
2 MARGINAL
5 CRITICO
10 DESASTROSO
20 CATASTROFICO
VALOR NIVEL
1 INSIGNIFICANTE
2 MARGINAL
5 CRITICO
1 Caso entre ms de 10 y 20 aos
NIVEL DE PROBABILIDAD
DESCRIPCION
Ms de 12 casos al ao
Entre 1 y 12 Casos al Ao
1 Caso entre 1 y 10 aos
Leve sin Incapacidad
Menos de un Caso en ms de 20 Aos
VALORACION DE CONSECUENCIAS
CONSECUENCIA ECONOMICAS
DESCRIPCION
Menor a $30.000.000
Entre $30.000.001 - $80.000.000
Entre $80.000.001 - $300.000.000
Entre $300.000.001 - $800.000.000
Ms de $800.000.001
CONSECUENCIA HUMANAS
DESCRIPCION
CONSECUENCIA OPERACIONALES
Leves incapacitantes
Victima Grave Hospitalizada
Varios Graves, Incapacidad parcial permanente,
Total Permanente, Una Muerte
Varias Muertes
CONSECUENCIA AMBIENTALES
DESCRIPCION
Sin Dao Ambiental
Leve Remediable
Leve No Remediable
Grave Recuperable
Grave No remediable
DESCRIPCION
Menos de 1 Da
Entre 1 y 5 Das
Entre 6 y 15 Das
10 DESASTROSO
20 CATASTROFICO
VALOR NIVEL
1 INSIGNIFICANTE
2 MARGINAL
5 CRITICO
10 DESASTROSO
20 CATASTROFICO
VALOR NIVEL
1 INSIGNIFICANTE
2 MARGINAL
5 CRITICO
10 DESASTROSO
20 CATASTROFICO
Con consecuencias altas para la seguridad de la
empresa y/o su imagen. Impacto econmico
Entre 16 y 30 Das
Ms de 30 Das
CONSECUENCIA INFORMACION
DESCRIPCION
Las consecuencias son mnimas o casi nulas. Las
consecuencias puede ser asumidas por la
Con consecuencias para los bienes, la
infraestructura, los documentos, la informacin,
Con consecuencias para gran parte de la
empresa. Impacto legal medio. (Afecta los
Con consecuencias altas para la seguridad de la
empresa y/o su imagen. Impacto econmico
Afectacin al negocio, gran prdida de valores de
difcil recuperacin, dao a las instalaciones,
Afectacin al negocio, gran prdida de valores de
difcil recuperacin, dao a las instalaciones,
CONSECUENCIA IMAGEN
DESCRIPCION
Las consecuencias son mnimas o casi nulas. Las
consecuencias puede ser asumidas por la
Con consecuencias para los bienes, la
infraestructura, los documentos, la informacin,
Con consecuencias para gran parte de la
empresa. Impacto legal medio. (Afecta los
5 Frecuente
100
4 Moderado
80
3 Expordico
1.1 (3X2=6)
2 Remoto
1 Improbable
Insignificante Marginal Grave Crtico Desastroso
1 2 5 10 20
10%
Entre 10.1% - 29%
Entre 30% - 69,9%
70% o Ms
Imagen Econmicas Humanas
1 X X
2
3
4
5
6
FORMATO EVALUACION DEL RIESGO
CDIGO F0026 VERSION 0 DE OCTUBRE 17 DE 2013
Nombre:
Cargo:
Proceso:
Fecha:
PROBABILIDAD
EVALUACION DEL RIESGO
CONSECUENCIAS
MATRIZ ACEPTABILIDAD
ACEPTABLE
TOLERABLE
INACEPTABLE
INADMISIBLE
No RIESGO
IMPACTO EN LA EMPRESA
Robo
7
8
9
10
5 Frecuente
5% 10% 25% 50% 100
4 Moderado
4% 8% 20% 40% 80%
3 Expordico
3% 6% 15% 30% 60%
2 Remoto
2% 4% 10% 20% 40%
1 Improbable
1% 2% 5% 10% 20%
Insignificante Marginal Grave Crtico Desastroso
1 2 5 10 20
Operacional Ambiental Informacin Valor
X X
6
MATRIZ PORCENTUAL
PROBABILIDAD
CONSECUENCIAS
IMPACTO EN LA EMPRESA