Sapiens Sid

Sapiens SID
Guia de Referncia
Sapiens SID
Servio Interativo Dinmico
(C) Senior
(C) Senior 1
Sapiens SID
Julho 2013
(C) Senior 2
Sapiens SID
NDICE ANALTICO
1 GUIA DE REFERNCIA............................................................................................................................................3
2 AES SID...........................................................................................................................................................5
3 SIDXML..............................................................................................................................................................92
(C) Senior 3
1 GUIA DE REFERNCIA
Nota a respeito do Conector: A partir da verso 5.7, o 'conector.exe' utilizado somente nas instalaes em modo de
compatibilidade. Para as instalaes com o novo middleware, utiliza-se somente 'conector'.
Os exemplos citados nesse documento so baseados no novo middleware, utilizando apenas 'conector'.
1.1 AUTENTICAR (LOGIN/REGISTRO)
O primeiro procedimento a ser efetuado a autenticao da integrao. Para tal, deve-se enviar uma ao de "login" ao Sapiens
Server para que o mesmo valide as permisses do usurio que ir interagir com a base Sapiens.
Sintaxe:
http://<servidor>:<porta>/<diretrio_virtual>/conector?
SIS=CO&LOGIN=SID&ACAO=EXESENHA&NOMUSU=<usurio>&SENUSU=<senha>
Onde:
<servidor>:<porta> Nome ou IP do servidor web.
<diretrio_virtual> Nome do diretrio virtual.
SIS=CO Parmetro interno: obrigatrio em todas as aes
LOGIN=SID Parmetro interno: obrigatrio em todas as aes
<usurio> Nome do usurio do Sistema Sapiens.
<senha> Senha do usurio do Sistema Sapiens.
Se a validao do usurio for efetivada, o retorno da requisio acima dever ser um "cdigo de conexo", que ser repassado
posteriormente como parmetro para validar e garantir a autenticidade das demais aes.
IMPORTANTE: Deve!e "ti#i$a% "&a '(nta de "!")%i( Sa*ien! ex'#"!iva&ente *a%a e!te +i&,
Exe&*#(:
http://servidor/sapiensweb/conector?
SIS=CO&LOGIN=SID&ACAO=EXESENA&NO!"S"="S"A#IO&SEN"S"=SENA
Exemplo de retorno devolvido pelo Sapiens Server, caso login seja bem sucedido:
$%&'($)(%&*'+)%*,
Exemplo de retorno devolvido pelo Sapiens Server, caso erro:
E##O: "s./rio o. senha inv/0ido
O.
1ht2034i2e5o.t error6661/ht203
1.2 E-ECUTAR A./ES (SU0METER RE1UISI./ES)
Nesta etapa, so enviadas as aes que interagem diretamente com a base do Sapiens. O cdigo de conexo, retornado no login,
dever ser acrescido em todas estas aes enviadas ao Sapiens Server.
Sintaxe:
http://1servidor3:1porta3/1diret7rio8virt.a03/conector?
SIS=CO&LOGIN=SID&"SE#=1.s./rio3&CONNEC4ION=1c7di9o8de8cone:;o3&ACAO=1a<;o3&1par=2etro3=1va0or3&666
Exe&*#(:
SIS=CO&LOGIN=SID&"SE#="S"A#IO&CONNEC4ION=$%&'($)(%&*'+)%*,&ACAO=SID6>ED6G#A?A#&CODCLI=((
Neste exemplo, envia-se uma requisio ao Sapiens Server para que seja gerado um pedido (cabealho) na base Sapiens,
cujo cdigo de cliente seja "99. A ao SID.PED.GRAVAR retorna o nmero do pedido gerado (caso no ocorra erro).
Pa%2&et%( (*'i(na#:
AcceptEmptyField Indica
se os campos passados sem valor ("CAMPO=") devem ser considerados ou no nas aes. Valores possveis: "0" - no considera;
"1" (padro) - considera.
O3!e%va45(: No so usados cookies para manter a sesso, sendo exclusivamente mantidas pelos parmetros U!e% e
C(nne'ti(n, obrigatrios no corpo da ao.
1.3 AUTENTICA.6O EM0UTIDA
possvel executar uma ao comum juntamente com a ao de autenticao EXESENHA. Este mtodo facilita a implementao e
melhora o desempenho. A forma de escrev-la semelhante ao de login, acrescido do parmetro "PROXACAO=<ao>" e mais
os parmetros da prxima ao. Recomenda-se utiliz-la apenas quando houver necessidade de executar aes isoladas.
F(%&at(:
http://1servidor3:1porta3/1diret7rio8virt.a03/conector?
SIS=CO&LOGIN=SID&ACAO=EXESENA&NO!"S"=1.s./rio3&SEN"S"=1senha3&>#OXACAO=1a<;o8a8e:ec.tar8ap7s80o9in
3&1par=2etro3=1va0or3&666
Exe&*#(:
SIS=CO&LOGIN=SID&ACAO=EXESENA&NO!"S"="S"A#IO&SEN"S"=SENA&>#OXACAO=SID6>ED6G#A?A#&CODCLI=((
1.4 E-ECUTAR SID ATRA78S DE SER7I.O MC
Haver cada vez mais incentivos para que os Web Services substituam o SID, pois so implementados sob uma arquitetura mais
robusta, segura e com melhor desempenho. No entanto, para suprir a variedade reduzida Web Services disponveis, haver
possibilidade de invocar aes SID por meio de um deles.
O benefcio, neste caso, o fato do processamento ser totalmente local a no necessitar do ambiente "Sapiens Server" instalado. No
entanto, o servio MC SID limita-se a processar apenas aes de "negcio" e dentro da empresa/filial ativa do usurio que executar
a regra.
O exemplo abaixo demonstra a execuo de uma ao SID atravs de servio MC local. necessrio habilitar a opo "Utiliza
servios em Recursos/Implementaes/Servios/Configuraes.
@ DeAine o servi<o e porta @
deAinir interno6co26senior69'6co69er6sid6e:ec.tar vAcaoSIDB
@ Adiciona os par=2etros SID 55 cada par=2etro e2 0inha distinta @
vAcaoSID6SID6CriarLinhaCDB
vAcaoSID6SID6>ara2 = EACAO=SID64C#6FAIXA#EB
vAcaoSID6SID6>ara2 = EN"!4I4=4X,,$/AEB
vAcaoSID6SID6>ara2 = ECOD4>4=D!EB
vAcaoSID6SID6>ara2 = E?L#!O?=)),,EB
vAcaoSID6SID6>ara2 = E?C4O#I=+,/*,/+,,'EB
vAcaoSID6SID6>ara2 = EN"!CCO=FCX C/CEB
@ E:ec.tar a<;o @
vAcaoSID6!odoE:ec.cao = *B
vAcaoSID6E:ec.tarCDB
@ >rocessar res.0tado @
deAinir a0Aa ?a0StrB
?a0Str = vAcaoSID6#es.0tadoB
1.5 NOTAS DE IMPLEMENTA.6O
As notas abaixo enfatizam dicas e limitaes importantes para a utilizao do SID nas requisies HTTP:
) Recomenda-se limpar o retorno das aes, ou seja, remover eventuais "CR+LF" e excesso de espaos.
) Toda ao enviada sempre retorna alguma informao, seja ela, uma simples literal "OK" ou vrias linhas de dados.
) Algumas aes possuem um parmetro opcional denominado "Delim". Sua funo determinar o caractere separador dos
campos de retorno da ao. O valor padro ";" (ponto-e-vrgula).
) O cdigo de conexo perde a validade aps a execuo da ao de LOGOFF ou quando o tempo de ociosidade expira. Quando
isso ocorrer, necessrio um efetuar novo login.
) Os valores de cada parmetro devem ser sempre atribudos diretamente sem caracteres tipo aspas, independente do tipo de
dado esperado pelo parmetro (Exemplo: NOMCLI=SENIOR, CODCLI=33, DATATU=01/01/2003, VALDSC=199.50). No deve
ser utilizado espaos antes ou depois do caractere "=" (Exemplo incorreto: CODCLI = 123 Exemplo correto: CODCLI=123).
) Todas as operaes sero realizadas sempre baseadas na empresa/filial ativa do usurio utilizado no login. Deve-se criar um
usurio Sapiens exclusivo para o SID. Havendo necessidade de operar em mltiplas empresas/filial, deve-se criar e posicionar
um usurio distinto para cada uma delas.
) O separador decimal utilizado nos parmetros numricos deve ser o ponto ".".
) recomendvel consistir o retorno de cada ao para certificar-se que a mesma foi executada com sucesso. Na maioria delas,
basta verificar se o retorno igual ao literal "OK". J em outras (exemplo SID.PED.GRAVAR) interessante verificar se o retorno
um nmero vlido, ou seja, contendo apenas dgitos numricos.
) O servidor (Sapiens Server) gera sempre um histrico de aes recebidas e processadas por ele. Estes arquivos so gerados no
diretrio de LOGs do sistema, com o nome: SAPIENSRV_DUMPLOG_<nnn>_<DATAHORA>.LOG.
) IMPORTANTE: O tempo mximo de processamento de uma ao cinco minutos (limite do IIS). Depois deste tempo, a
comunicao interrompida seguida de uma mensagem de time-out. Deve-se ficar atento esta limitao, principalmente
quando utilizar o recurso SIDXML.
2 A./ES SID
Segue abaixo a relao das aes implementadas no Sapiens Server at a data de reviso deste documento.
2.1 A./ES UTILIT9RIAS
Aes de uso genrico e utilitrias.
22222 ALTERAR EMPRESA/FILIAL (USU9RIO ATI7O)
A45(:
SID.Srv.AltEmpFil
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodEmp Cdigo da empresa
CodFil Cdigo da filial
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
Esta ao deve ser utilizada com cautela, pois modifica a empresa/filial ativa do usurio utilizado na autenticao.
Alteraes de empresa/filial no Sapiens podem conflitar com as aes SID, assim como aes concorrentes, caso estejam todos
usando o mesmo usurio. Recomenda-se criar e usar um usurio distinto para cada empresa/filial. Esta ao no deve ser utilizada
em situaes em que no ocorre a autenticao do usurio (como no WebService de invocao SID).
22222 E-ECUTAR REGRA INTERNA (REGRAS LSP)
A45(:
SID.Srv.Regra
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumReg Nmero da regra
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
Todo parmetro adicional passado com algum valor, poder ser utilizado internamente pela regra, bastando criar uma
varivel de mesmo nome (definir alfa <parmetro>)
Ret(%n(:
O retorno da regra dever ser atribudo varivel alfa "ValStr".
22222 IMPRIMIR RELAT<RIO (IMPRIMIR OU GERAR IMAGENS)
A45(:
SID.Srv.ExeRel
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!
Nome Nome do modelo (.ger)
Pa%2&et%(! (*'i(nai!
Impressora* Nome ou compartilhamento da impressora, se desejar imprimir direto
Formato* Informar o valor "JPEG" ou "PDF"
Qualidade Qualidade do JPEG (0-100 padro 65)
Dado_<Campo>... Nome do campo de entrada, definido no modelo
* Acrescentar sempre o termo "Dado_" antes do nome do campo definido nos parmetros de entrada do modelo
* Utilizar este parmetro se desejar imprimir ao invs de apenas executar
* Utilizar este parmetro para gerar uma imagem JPEG ao inves de apenas executar
Ret(%n(:
<definido pelo modelo>
Ou
"OK" (caso seja informado o parmetro "Impressora=...")
Ou
"<caminho do arquivo JPEG>" (caso seja informado o parmetro "Formato=JPEG")
Ou
"<caminho do arquivo PDF>" (caso seja informado o parmetro "Formato= PDF")
O3!e%va45(: Esta ao no compatvel com chamada via Web Service (com.senior.g5.co.ger.sid).
22222 IMPRIMIR 0LO1UETOS (IMPRIMIR= GERAR IMAGENS E GERAR PDF)
A45(:
SID.Srv.ExeBlo
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!
Nome Nome do modelo (.blo)
Impressora Nome ou compartilhamento da impressora, caso desejar imprimir direto
NosNum* Nosso nmero
CodPor Cdigo do portador
CodCrt Cdigo da carteira
* Apenas quando requerido, se no informar, gravar "0 como ltimo nosso nmero.
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(! *a%a 3#(>"et(! d( '(&e%'ia#
CodSnf Srie da nota fiscal
NumNfv Nmero da nota fiscal
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(! *a%a 3#(>"et(! d( +inan'ei%(
CodTpt Cdigo do tipo de ttulo
NumTit Nmero do ttulo
Pa%2&et%(! (*'i(nai!
WheCla Clusula WHERE
Mens01 Texto da mensagem 1
Formato Informar valor "JPEG" ou "PDF
Qualidade Qualidade do JPEG (0-100 padro 65)
CaminhoArq Caminho onde ser gerado o bloqueto (imagem ou pdf). Deve ser utilizado apenas quando se
utiliza a ao SID via WebService.
Ret(%n(:
"OK" (caso seja informado o parmetro "Impressora=...")
Ou
"<caminho>" (caso seja informado o parmetro "Formato=JPEG")
Ou
"<caminho>" (caso seja informado o parmetro "Formato=PDF")
22222 IMPRIMIR NOTAS FISCAIS DE SADA
A45(:
SID.Srv.ExeNfs (RFNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Nome Nome do modelo (.nfs)
Impressora Nome ou compartilhamento da impressora
CodSnf Srie da nota fiscal de sada
NumNfv Abrangncia de nmeros de notas fiscais de sada
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
PreImp Nmero pr-impresso inicial
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va4?e!:
Esta ao respeita os formatos de sada e a lgica definida nos modelos, com exceo das definies de impressora
(selecionar impressora, impressora padro, etc), por exemplo, se o objetivo a "impresso para arquivo", isto deve ser definido no
modelo do relatrio, pelo gerador de relatrios.
O modelo de nota fiscal de sada no pode estar configurado para pr-visualizar o relatrio ou imprimir para vdeo, caso
contrrio a ao retornar um erro.
A impressora a ser usada (passada por parmetro) deve obrigatoriamente estar instalada no servidor e ser do tipo texto.
Importante ressaltar que, no SapiensWeb, o diretrio padro para gerao dos arquivos de relatrio definido no CFG (chave
REPORTS) ignorado e sempre usado o diretrio temporrio para este fim.
22222 O0TER INFORMA./ES DA CONE-6O ATUAL (USO INTERNO)
A45(:
SID.Srv.Status
Ret(%n(:
Informaes referentes conexo ativa - uso interno
22222 ENCERRAR CONE-6O ATUAL (SOMENTE SE IN7OCADO 7IA @TTP)
A45(:
LogOff
Ret(%n(:
"OK"
2.2 MERCADO A PEDIDO DE 7ENDAS
22222 GRA7AR CA0ECAL@O PEDIDO (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Ped.Gravar (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodCli Cdigo do cliente
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
NumPed Nmero do pedido
TipPed Tipo do pedido
TnsPro Transao para produtos
TnsSer Transao para servios
DatEmi Data da emisso
DatPrv Data de previso do pedido
ObsPed Observao do pedido
SeqEnt Sequncia do endereo de entrega do cliente
SeqCob Sequncia do endereo de cobrana do cliente
SeqCto Sequncia do contato do cliente
PedCli Nmero do pedido no cliente
CodCpg Cdigo da condio de pagamento
CodFpg Cdigo da forma de pagamento
SitPed Situao do pedido
CodRep Cdigo do representante
CodVen Cdigo do vendedor
CodTra Cdigo da transportadora
CodRed Cdigo da transportadora de redespacho
CodRoe Cdigo da rota de entrega
SeqRoe Sequncia do cliente na rota
CodPor Cdigo do portador
CodCrt Cdigo da carteira
VlrFre Valor de frete do pedido
PerFre Percentual de frete do pedido
CifFob Indicativo se o frete CIF (C) ou FOB (F)
QtdAbe Quantidade em aberto
PerOf1 Percentual de oferta 1 para o pedido
PerOf2 Percentual de oferta 2 para o pedido
PerDs1 Percentual de desconto 1 do cliente
PedBlo Indicativo de pedido bloqueado
AcePar Indicativo se o pedido aceita faturamento parcial
VlrDar Valor de Arredondamento (em caso de desconto esse valor deve ser negativo)
PlaVei Placa do Veculo
CodMoe Cdigo da moeda/ndice que o preo unitrio est representado
CodMcp Moeda ou ndice para correo do preo unitrio
VlrEmb Valor das embalagens para o pedido
VlrFrd Valor frete destacado
VlrEnc Valor dos encargos para o pedido
VlrOud Valor outras despesas destacado
VlrOut Valor das outras despesas para o pedido
VlrSeg Valor do seguro para o pedido
FatPed Indicativo de como o pedido deve ser faturado (0 - Sapiens; 1 - ECF)
Ret(%n(:
<NumPed> Nmero do pedido gerado
O3!e%va45(:
Esta ao aceita campos de usurio.
22222 GRA7AR CA0ECAL@O PEDIDO PRE7IS6O (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Ped.GravarPrevisao (RVPE)
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
DatEmi Data da emisso
DatPrv Data de previso do pedido
SitPed Situao do pedido
CodPvp* Cdigo do perodo de produo e venda
* O campo codpvp no existe fisicamente na tabela de pedidos, mas usado no cabealho da funo apenas para atribuir a data final do
perodo data de previso do pedido
Ret(%n(:
<NumPed> Nmero do pedido gerado
O3!e%va45(:
22222 GRA7AR ITEM DE PRODUTO (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Ped.GravarProduto (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqIpd Sequncia - informar somente para alterao
CodPro Cdigo do produto
CodDer Cdigo da derivao
QtdPed Quantidade do produto
CodTpr* Cdigo da tabela de preo
PreUni* Preo unitrio
* Utilizar CodTpr ou PreUni
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
UniVen* Unidade de medida de venda
QtdVen* Quantidade de medida de venda
PreVen* Preo de venda
SeqPcl Sequncia do pedido no cliente
CplIpd Complemento da descrio do produto
CodDep Cdigo do depsito
CodLot Nmero do lote
QtdCan Quantidade cancelada
DatEnt Data da entrega
PerOfe Percentual de oferta
PerDsc Percentual de desconto
PerCom Percentual de comisso
SitIpd Situao do item
ResEst Reserva estoque (S=sim, N=no)
IdxGrd Indexador da Grade
CodFxa Cdigo da faixa da grade
CodCcu Cdigo do centro de custo
CtaRed Cdigo da conta contbil reduzida
PerIpi Percentual de IPI
PerIcm Percentual de ICMS
PerIrf Percentual de IRRF
PerCff Percentual de COFINS
PerPif Percentual de PIS
PerCrt Percentual de COFINS Retido
PerPit Percentual de PIS Retido
PerCsl Percentual de CSLL Retido
NumPrj Nmero do projeto
CodFpj Cdigo da fase do projeto
CtaFin(n)* Conta financeira
CtaRed(n)* Conta contbil reduzida
CodCcu(n)* Cdigo do centro de custo
PerCta(n)* Percentual do rateio da conta*
VlrCta(n)* Valor do rateio da conta*
PerRat(n)* Percentual do rateio*
VlrRat(n)* Valor do rateio*
VlrDsc Valor do desconto
NumPrj(n)* Nmero interno do projeto
CodFpj(n)* Cdigo da fase do projeto
ObsRat(n)* Observao do rateio
* (n) = Sequncia incremental da linha do rateio, iniciando sempre em 1 (um) - No utilizar os parnteses.
* Informar apenas o percentual ou valor.
* Utilizar estes campos para entrar com uma unidade de medida diferente da padro - no informar QtdPed, PreUni.
Ret(%n(:
<SeqIpd> Sequncia do item
O3!e%va45(:
22222 GRA7AR ITEM DE PRODUTO PRE7IS6O (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Ped.GravarProdutoPrevisao (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqIpd Sequncia - informar somente para alterao
QtdPed Quantidade do produto
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
UniVen* Unidade de medida de venda
QtdVen* Quantidade de medida de venda
CplIpd Complemento da descrio do produto
DatEnt* Data da entrega
CodPvp* Cdigo do perodo de produo e venda
SitIpd Situao do item
* Utilizar estes campos para entrar com uma unidade de medida diferente da padro - no informar QtdPed.
* Informando valor para esse campo, ser sobreposta qualquer sugesto feita com base nos dados gerais do pedido ou a partir do cdigo do
perodo de produo e venda.
* Ao informar o campo CodPvp o sitema faz automaticamente a busca da data final do perodo e atribui esta ao item de produto.
Ret(%n(:
<SeqIpd> Sequncia do item
O3!e%va45(:
22222 GRA7AR ITEM DE SER7I.O (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Ped.GravarServico (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqIsp Sequncia - informar somente para alterao
CodSer Cdigo do servio
QtdPed Quantidade do servio
CodTpr* Cdigo da tabela de preo
PreUni* Preo unitrio
* Utilizar CodTpr ou PreUni
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
TnsSer Transao para servios
CplIsp Complemeo da descrio do servio
DatEnt Data da entrega
PerCom Percentual de comisso
SitIsp Situao do item
PerIss Percentual de ISS
PerIns Percentual de INSS
PerIrf Percentual de IRRF
PerCff Percentual de COFINS
PerPif Percentual de PIS
PerCrt Percentual de COFINS Retido
CtaFin(n)* Conta financeira**
CtaRed(n)* Conta contbil reduzida**
PerCta(n)* Percentual do rateio da conta***
VlrCta(n)* Valor do rateio da conta***
PerRat(n)* Percentual do rateio***
VlrRat(n)* Valor do rateio***
** Depende da parametrizao.
*** Informar apenas o percentual ou valor.
Ret(%n(:
<SeqIsp> Sequncia do item
O3!e%va45(:
22222 FEC@AR PEDIDO
A45(:
SID.Ped.Fechar (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
RecPed Recalcular o pedido (0=No*, 1=Sim-buscando valores, 2=Sim-sem buscar valores)
* Valor padro
Ret(%n(:
"OK"
22222 FEC@AR PEDIDO PRE7IS6O
A45(:
SID.Ped.FecharPrevisao (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK"
22222 E-CLUIR PEDIDO
A45(:
SID.Ped.Excluir (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
PedCli Nmero do pedido do Cliente
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va4?e!:
Se o parmetro NumPed for informado, no necessrio informar o PedCli, e vice-versa.
22222 E-CLUIR PEDIDO PRE7IS6O
A45(:
SID.Ped.ExcluirPrevisao (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK"
222222 E-CLUIR ITEM DE PRODUTO
A45(:
SID.Ped.ExcluirProduto (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqIpd Sequncia do item de produto do pedido
PedCli Nmero do Pedido do cliente
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va4?e!:
222222 E-CLUIR ITEM DE PRODUTO PRE7IS6O
A45(:
SID.Ped.ExcluirProdutoPrevisao (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqIpd Sequncia do item de produto do pedido
Ret(%n(:
"OK"
222222 E-CLUIR ITEM DE SER7I.O
A45(:
SID.Ped.ExcluirServico (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqIsp Sequncia do item de servio do pedido
PedCli Nmero do Pedido do cliente
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va4?e!:
222222 GRA7AR O0SER7A.6O (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Ped.GravarObservacao (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
ObsPed Texto da observao do pedido
SitObs Situao da observao
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
SeqObs Sequncia da observao do pedido
SeqIpd Sequncia do item de produto do pedido que gerou a observao
SeqIsp Sequncia do item de servio do pedido que gerou a observao
CodMot Cdigo do motivo da observao
SolObs Soluo dada a observao
Ret(%n(:
<SeqObs> Sequncia da observao do pedido
O3!e%va45(:
222222 E-CLUIR O0SER7A.6O
A45(:
SID.Ped.ExcluirObservacao (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqObs Sequncia da observao do pedido
Ret(%n(:
"OK"
222222 LISTAR EM0ALAGENS DO PEDIDO
A45(:
SID.Ped.ListarEmbalagens (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
Ret(%n(:
Xml contendo as embalagens do pedido, conforme exemplo:
<?xml version="1.0"?>
<pedido>
<codemp>1</codemp>
<codfil>1</codfil>
<numped>25</numped>
<embalagens>
<embalagem>
<seqemb>1</seqemb>
<numemb>23</numemb>
</embalagem>
<embalagem>
<seqemb>2</seqemb>
<numemb>25</numemb>
</embalagem>
</embalagens>
</pedido>
222222 CONFIRMAR CONFERNCIA DA EM0ALAGEM
A45(:
SID.Ped.ConfirmarConferEmb (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqEmb* Sequncia de embalagem
NumEmb* Nmero da embalagem
* Pelo menos um desses campos deve ser informado, sendo os demais ignorados.
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
Ret(%n(:
"OK"
222222 SU0STITUIR EM0ALAGEM
A45(:
SID.Ped.SubstituirEmb (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
EmbOri Nmero da embalagem original
EmbSub Nmero da embalagem substituta
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
Ret(%n(:
"OK"
222222 ANALISAR ESTO1UE DE EM0ALAGENS
A45(:
SID.Ped.AnalisarEstoqueEmb (RVPE)
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
AbrPed Abrangncia de nmero de pedidos
DatEmi Data de emisso inicial
DatEmf Data de emisso final
DatEni Data de entrega inicial
DatEnf Data de entrega final
AceBlo Aceita Pedido Bloqueado ("S ou "N (padro da rotina))
Ret(%n(:
"OK"
222222 ANALISAR O0SER7A.6O DE 0LO1UEIO POR 9REA
A45(:
SID.Ped.AnalisarObsBloArea (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumPed Nmero do pedido bloqueado
SeqObs Sequncia da observao de bloqueio a ser analisada
AreEmp rea da empresa da observao de bloqueio
AprRpr Se aprova ("S") ou desaprova ("N") a observao de bloqueio
ObsSol Observao da soluo da observao de bloqueio analisada
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
Ret(%n(:
"OK"
222222 GRA7AR PEDIDO 7IA CONTRATO DE LICITA.6O
A45(
SID.Ped. GravarPedidoContrato (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
XML Texto em formato SID XML, cuja definio da estrutura est a seguir
<pedidos>
<pedido>
<codcli></codcli>
<pedcli></pedcli>
<ctrcli></ctrcli>
<numemp></numemp>
<datent></datent>
<seqent></seqent>

<itens> <item>
<procli></procli>

<codpro></codpro>

<datent></datent>
<qtdped></qtdped>
<univen></univen>
<qtdven></qtdven>
<preven></preven>
</item>
.
. (demais itens)
.
</itens>
</pedido>
.
. (demais pedidos)
.
</pedidos>
A descrio de cada delimitador e sua funcionalidade ou obrigatoriedade est a seguir
<pedidos></pedidos>
Delimitadores da Sequncia de pedidos a serem importados. Indicam que dentro dos mesmos existe uma Sequncia de
pedidos a serem importados. Esses delimitadores so obrigatrios na estrutura.
<pedido></pedido>
Delimitadores de um pedido. Devem existir um para cada pedido, e dentro desses delimitadores devem estar os campos e
valores de um pedido. Esses delimitadores so obrigatrios na estrutura.

<codcli></codcli>
Dentro desses delimitadores deve estar o cdigo do cliente do pedido, que obrigatrio. Deve ser um cliente que esteja nos
cadastros de clientes de um contrato e ativo no contrato e no sistema.
<pedcli></pedcli>
Delimitadores do cdigo do nmero do pedido de cliente. opcional, porm se no contrato ou nas definies do cliente for
exigido que deve ser informado o nmero do pedido do cliente, a importao desse pedido exigir como consistncia esse campo. Se
o mesmo no vier informado, a importao do pedido ser cancelada, passando ao prximo pedido

<ctrcli></ctrcli>
Delimitadores onde deve estar o nmero do contrato do cliente para o pedido. Este campo opcional desde que nas
definies do cliente exista o cdigo do contrato padro para o cliente do pedido. Pode ser informado independentemente disto,
inclusive um nmero de contrato diferente do padro. Se informado, o sistema ir consistir se o contrato existe, est ativo, e possui
o cliente do pedido informado nos seus clientes. Se no for informado e no houver um contrato padro nas definies do cliente, ou
ocorrer algum erro de consistncia, a importao do pedido cancelada e ser passado ao prximo pedido.
<numemp></numemp>
Delimitadores do nmero de empenho do contrato. Este campo opcional, e no deve ser informado se o contrato no
controlado por empenho. Se o contrato controlar por empenho e este campo no for informado, ser gerado um erro de consistncia
informando que o contrato controla por empenho e o mesmo deve ser informado. Se o empenho informado for vlido, o sistema
consiste se o mesmo existe no contrato informado.
<datent></datent>
Delimitadores onde entre eles deve estar a data de entrega do pedido. Este campo opcional. Se no for informada,
sugerida a data corrente para o pedido. O valor atribudo a este campo (seja informado ou a data corrente), ser sugerido aos itens
se no for informada data de entrega nos mesmos. A data de entrega consistida com o perodo de inatividade do cliente do pedido
informado no contrato e se for controlado por empenho, ir consistir contra a validade do empenho.
<seqent></seqent>
Delimitador onde entre eles deve estar cdigo do endereo de entrega do pedido. Este campo opcional, mas se no
cadastro de filial vendas estiver definido que o pedido deve conter o endereo de entrega esse campo obrigado a ser informado.

<itens></itens>
Delimitadores que indicam que dentro dos mesmos existe uma Sequncia de itens do pedido a serem importados. Esses
delimitadores so obrigatrios na estrutura e devem estar dentro dos delimitadores <pedido></pedidos>.

<item></item>
Delimitador que indica a existncia de um item de pedido a ser importado. Dentro desses delimitadores deve estar a
Sequncia de campos e valores do item do pedido a importar. Esses delimitadores so obrigatrios na estrutura e devem ser
internos aos delimitadores <itens></itens>.
Os delimitadores abaixo devem estar dentro dos delimitadores <item></item> e se referem aos campos dos itens do
pedido.
<procli></procli>
Delimitadores onde deve estar o cdigo do produto do cliente para o contrato atual. A funcionalidade dessse campo em
conjunto com a funcionalidade do campo cdigo do produto, e documentada logo a seguir documentao deste campo, logo
abaixo.
<codpro></codpro>
Delimitadores onde deve estar o cdigo do produto do Sapiens para o contrato atual
Ao menos um dos cdigos de produto acima deve ser informado. Tambm ambos podem ser informados ao mesmo tempo,
mas a precedncia ou o que ocorre em caso de erro descrita a seguir:
a) Se ambos forem informados, o sistema busca primeiramente o cdigo do produto do cliente e o cdigo
associado ao produto Sapiens. Se este existir, o cdigo do produto do Sapiens ignorado. Se no existir o cdigo
do produto do cliente, o sistema utiliza o cdigo do produto do Sapiens. Se estiver correto assumido o cdigo do
produto Sapiens e caso contrrio o sistema gera um erro e interrompe a importao do pedido atual, passando ao
prximo pedido.
b) Se apenas o cdigo do produto do cliente for informado, e se este existir, utilizado, sendo que o sistema busca
o cdigo do produto do Sapiens associado. Caso contrrio gerado um erro e interrompida a importao do pedido
atual, passando ao prximo pedido.
c) Se apenas o cdigo do produto do Sapiens for informado, e se este existir, utilizado. Caso contrrio gerado
um erro e interrompida a importao do pedido atual, passando ao prximo.
<datent></datent>
Delimitadores onde deve estar a data de entrega do item do pedido. O valor do campo opcional, pois sugerido por
padro a data de entrega dos dados gerais do pedido. Porm est disponvel para o caso em que seja necessrio possuir itens com
datas de entrega diferentes em um mesmo pedido, sobrescrevendo a sugesto dos dados gerais do pedido.
<qtdped></qtdped>
Delimitadores da quantidade pedida do item. O valor nesse campo obrigatrio (deve ser igual a zero quando informa-se
valores para a unidade de medida de venda) e se no for informado gerado um erro e interrompida a importao do pedido atual,
passando ao prximo pedido. O valor informado consistido contra a quantidade mnima e mxima do item do contrato, e com o
saldo de quantidade desse item no contrato.
<univen></univen>
Delimitadores da unidade de medida de venda do item. O valor nesse campo opcional, no entanto, caso for informado, a
quantidade de venda e o preo de venda devem obrigatoriamente ser informados tambm.
<qtdven></qtdven>
Delimitadores da quantidade de venda do item. O valor nesse campo opcional, no entanto, deve ser informado caso uma
unidade de medida de venda seja informada para o item. O valor informado consistido e a converso para a unidade de estoque
(quantidade pedida) feita automaticamente pelo sistema. A quantidade pedida ento consistida contra a quantidade mnima e
mxima do item do contrato, e com o saldo de quantidade desse item no contrato.
<preven></preven>
Delimitadores do preo de venda do item. O valor nesse campo opcional, no entanto, deve ser informado caso a unidade
de medida de venda seja informada para o item.
Ret(%n( da a45(
O retorno da ao um texto tambm em formato XML, dentro dos delimitadores <retorno></retonro>. Dentro desses
delimitadores indicado o erro ou o sucesso na importao para cada pedido dentro da Sequncia de pedidos, ordenados
numericamente pela Sequncia de entrada e iniciando em 1 (um) e envolvidos nos delimitadores <pedido ></pedido>. O nmero
de ordenao exibido no retorno no o nmero de pedido no Sapiens.
O formato geral do retorno para um pedido :
<retorno>
<pedido pedido= 'Sequncia_do_pedido' [item='Sequncia_do_item'] resultado='erro ou sucesso'>texto do
erro
ou nmero do pedido</pedido>
.
.
.
(demais pedidos)
</retorno>
O formato do retorno para um determinado pedido com erro durante a importao :
<pedido pedido= 'Sequncia_do_pedido' [item='Sequncia_do_item']
resultado='erro'>texto_do_erro</pedido>
onde
'Sequncia_do_pedido' o nmero de Sequncia em que foi processado o pedido delimitado pelos delimitadores
<pedido></pedido>

'Sequncia_do_item' o nmero de Sequncia do item que est sendo processado dentro do pedido, caso o
erro tenha ocorrido em um item delimitado pelos delimitadores <itens></itens>. A Sequncia do item reiniciada para
cada pedido. Se o erro for gerado pelos dados gerais ou outra consistncia no fechamento do pedido e validao dos
valores contra o contrato, esse texto no exibido.

'texto_do_erro' a informao textual do erro ocorrido pela consistncia ou pela verificao da estrutura do
comando XML para um pedido.
O formato do retorno para um determinado pedido processado com sucesso :
<pedido pedido= 'Sequncia_do_pedido' resultado='sucesso'>numero pedido gerado =
'nmero_pedido_sapiens' </pedido>
onde
'Sequncia_do_pedido' tambm o nmero de Sequncia em que foi processado o pedido delimitado pelos
delimitadores <pedido></pedido>
'nmero_pedido_sapiens' o nmero do pedido gerado pelo Sapiens

O texto de retorno plano e sem quebras de linha.
D('"&enta4?e! adi'i(nai!:
Dentro dos delimitadores <pedidos></pedidos> podero ser informados vrios pedidos e dentro de cada delimitador
<itens></itens> devem ser informados os vrios itens do pedido. A ao pode ser chamada individualmente para um pedido
apenas, porm recomenda-se a utilizao de vrios pedidos dentro de uma nica ao, que confere um desempenho melhor
importao.
A funo ir processar pedido a pedido que estiver dentro dos delimitadores <pedidos></pedidos>. Caso ocorra um erro
em um pedido, este pedido todo descartado e a funo segue processando o prximo pedido na Sequncia. Ao final, ser gerado o
retorno da funo indicando, para cada pedido com sucesso gerado, o seu nmero e para cada pedido no processado, o erro
correspondente, na mesma Sequncia que foi informada no documento XML.
A rotina possui o mesmo funcionamento da rotina da tela do Comercial\Vendas\Pedidos\Via Contrato de Licitao, gerando
pedidos com procedncia do tipo 8 e abatendo dos saldos de valor e quantidade dos itens do contrato padro ou do informado, bem
como do empenho em relao a valores ou quantidades, conforme os parmetros do contrato. Os pedidos so gerados j fechados,
ou seja, no necessitam de conferncia. A filial e empresa em que so gerados os pedidos so o da filial ativa no Sapiens Server e
no permitido indicar filial ou empresa na ao.
Em relao ao documento XML a ser enviado ao, este deve ser plano, ou seja, sem quebras de linha e sem espaos
entre os delimitadores. Os valores dentro dos delimitadores podem ter espaos entre os mesmos, desde que o valor no seja
numrico.
Segue um exemplo de uma ao com um pedido e dois itens.
<pedidos>
<pedido>
<codcli>18</codcli>
<pedcli></pedcli>
<numemp>2222222222222222222</numemp>
<datent>07/12/2004</datent>
<ctrcli>16</ctrcli>
<itens>
<item>
<procli>GENE1</procli>
<codpro></codpro>
<datent></datent>
<qtdped>1</qtdped>
</item>
<item>
<codpro></codpro>
<datent></datent>
<qtdped>2</qtdped>
</item>
<item>
<codpro></codpro>
<datent></datent>
<qtdped>1</qtdped>
</item>
</itens>
</pedido>
</pedidos>
Exemplo de um retorno com erro e um com sucesso:
Com erro:
<retorno><pedido pedido='1' resultado='erro'>O valor disponvel no item do contrato (500,00) insuficiente
para atender ao valor lquido do item 1 do pedido (14.701,50)</pedido></retorno>
Com sucesso:
<retorno><pedido pedido='2' resultado='sucesso'>numero pedido gerado = 12</pedido></retorno>
222222 GRA7AR PEDIDO EM GRADE
A45(
SID.Ped. GravarPedidoGrade (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SIDXML Texto em formato SID XML, cuja definio da estrutura est a seguir
1pedidos3
1pedido3
14ip>ed31/4ip>ed3
1Cod#ep31/Cod#ep3
1CodCdi31/CodCdi3
1Cod!ar31/Cod!ar3
1CodC0i31/CodC0i3
14ns>ro31/4ns>ro3
1CatC0i31/CatC0i3
1CodCp931/CodCp93
1CodLip31/CodLip3
1Cod4pr31/Cod4pr3
1Dat>rv31/Dat>rv3
1>edC0i31/>edC0i3
1SeGEnt31/SeGEnt3
1SeGCob31/SeGCob3
1SeGCto31/SeGCto3
1Cod?en31/Cod?en3
1Cod4ra31/Cod4ra3
1Cod#ed31/Cod#ed3
1CepHre31/CepHre3
1CodHp931/CodHp93
1itens3
1ite23
1Cod>ro31/Cod>ro3
1CodHa231/CodHa23
1Cod!od31/Cod!od3
1CodH:a31/CodH:a3
1Cod>9r31/Cod>9r3
1ItdGrd31/ItdGrd3
1CodC0c31/CodC0c3
1derivacoes3
1derivacao31/derivacao3
1G.antidade1/G.antidade3
6
6
6
1/derivacoes3
1/ite23
1ite23
6
6
6
1/ite23
1/itens3
1observacoes3
1observacao3
1obsped31/obsped3
1cod2ot31/cod2ot3
1/observacao3
1observacao3
1obsped31/obsped3
1cod2ot31/cod2ot3
1/observacao3
6
6
6
6
1/observacoes3
1ca2pos8.s.ario3
1ca2po8.s.ario3
1no2c2p31/no2c2p3
1v0rc2p31/v0rc2p3
1/ca2po8.s.ario3
1ca2po8.s.ario3
1no2c2p31/no2c2p3
1v0rc2p31/v0rc2p3
1/ca2po8.s.ario3
6
6
6
6
1/ca2pos8.s.ario 3
1/pedido3
1pedido3
1/pedido3
6
6
6
6
1pedido3
1pedidos3
A descrio de cada delimitador e sua funcionalidade ou obrigatoriedade est a seguir
1pedidos31/pedidos3
Delimitadores da Sequncia de pedidos a serem importados. Indicam que dentro dos mesmos existe uma Sequncia de
pedidos a serem importados. Esses delimitadores so obrigatrios na estrutura.
1pedido31/pedido3
Delimitadores de um pedido. Devem existir um para cada pedido, e dentro desses delimitadores devem estar os campos e
valores de um pedido. Esses delimitadores so obrigatrios na estrutura.
1tipped31/tipped3
Dentro desses delimitadores deve estar o tipo do pedido. Opcional, sendo considerado o tipo 1 se no for informado o tipo.
1codrep31/codrep3
Dentro desses delimitadores deve estar o cdigo do representante do pedido, que obrigatrio.
1codcdi31/codcdi3
Dentro desses delimitadores deve estar o cdigo do canal de distribuio do pedido, que opcional, sendo sugerido o canal
de distribuio padro do representante se no for informado.
1cod2ar31/cod2ar3
Dentro desses delimitadores deve estar o cdigo da marca do pedido. O mesmo opcional, sendo sugerido o do cliente se
no for informado. Porm, se no existir no cliente a marca padro, ser exigido ao consistir o pedido.

1codc0i31/codc0i3
Dentro desses delimitadores deve estar o cdigo do cliente do pedido, que obrigatrio. Deve ser um cliente que esteja nos
cadastros de clientes, ligado a marca e ativo no contrato e no sistema.
<TnsPro></TnsPro>
Esse campo tem como objetivo permitir informar uma transao para o pedido e seus itens diferente da transao padro
existente nas configuraes do sistema.
1catc0i31/catc0i3
Delimitadores do cdigo da categoria do cliente do pedido. opcional, sendo sugerida a categoria do cliente se no for
informado.

1codcp931/codcp93
Delimitadores onde deve estar o cdigo da condio de pagamento do pedido. Este campo opcional, desde que exista a
sugesto do campo no sistema, nas marcas, representantes ou no prprio cliente. Se no existir sugesto ou no for informado, o
mesmo exigido na consistncia do pedido.
1cod0ip31/cod0ip3
Delimitadores onde deve estar o cdigo da lista de preo do pedido. Este campo opcional, desde que exista a sugesto do
campo no sistema. Se no for informado ou no possuir sugesto, exigido na consistncia do pedido. Se informado, a regra de
consistncia a mesma da rotina de pedidos em grade do cliente servidor.
1codtpr31/codtpr3
Delimitadores onde deve estar o cdigo da tabela de preo do pedido. Este campo opcional, desde que exista a sugesto
do campo no sistema. Se no for informado ou no possuir sugesto, exigido na consistncia do pedido. Se informado valor neste
campo, a regra de consistncia a mesma da rotina de pedidos em grade do cliente servidor.
1datprv31/datprv3
Delimitadores da data de entrega do pedido. Este campo opcional. Se no for informada, sugerida a data corrente para
o pedido. O valor atribudo a este campo (seja informado ou a data corrente) ser sugerido aos itens se no for informada data de
entrega nos mesmos.
1pedc0i31/pedc0i3
Dentro desses delimitadores deve estar o cdigo do pedido do cliente, que opcional.
1seGent31/seGent3
Dentro desses delimitadores deve estar o cdigo da Sequncia do endereo de entrega do cliente, que opcional, a no ser
que seja exigido se o cliente possuir mais de um endereo de entrega.
1seGcob31/seGcob3
Dentro desses delimitadores deve estar o cdigo da Sequncia do endereo de cobrana do cliente, que opcional, a no
ser que seja exigido se o cliente possuir mais de um endereo de cobrana.
1seGcto31/seGcto3
Dentro desses delimitadores deve estar o cdigo da Sequncia do cdigo do contato do cliente, que opcional.
1codven31/codven3
Dentro desses delimitadores deve estar o cdigo do vendedor do pedido, que opcional. Se no for informado, ser
utilizado o cdigo do vendedor nas definies do cliente.
1codtra31/codtra3
Dentro desses delimitadores deve estar o cdigo da transportadora do pedido, que opcional. Se no for informado, ser
utilizado o cdigo da transportadora nas definies do cliente. Pode ser informado com vazio, sobrescrevendo a sugesto padro.
1codred31/codred3
Dentro desses delimitadores deve estar o cdigo da transportadora de redespacho do pedido, que opcional. Se no for
informado, ser utilizada a sugesto do sistema para o redespacho. Pode ser informado com vazio, sobrescrevendo a sugesto
padro.
1cepAre31/cepAre3
Dentro desses delimitadores deve estar o cdigo do CEP de frete para o pedido, que opcional. Se no for informado, ser
utilizado a sugesto do sistema. Pode ser informado com vazio, sobrescrevendo a sugesto padro.
1codAp931/codAp93
Dentro desses delimitadores deve estar o cdigo da forma de pagamento para o pedido, que opcional. Se no for
informado, pode ser exigido se no cadastro do usurio existir um parmetro que obriga a informao desse campo.
1itens31/itens3
Delimitadores que indicam que dentro dos mesmos existe uma Sequncia de itens grade do pedido a serem importados.
Esses delimitadores so obrigatrios na estrutura e devem estar dentro dos delimitadores <pedido></pedidos>.

1ite231/ite23
Delimitador que indica a existncia de um item grade de pedido a ser importado. Dentro desses delimitadores deve estar a
Sequncia de campos e valores do item grade do pedido a importar. Esses delimitadores so obrigatrios na estrutura e devem ser
internos aos delimitadores <itens></itens>.
Os delimitadores abaixo devem estar dentro dos delimitadores <item></item> e se referem aos campos dos itens do
pedido.
1codpro31/codpro3
Delimitadores onde deve estar o cdigo do produto. Este campo obrigatrio, e pode ser um cdigo de produto que no
existe. Se no existir, so exigidos o cdigo da famlia e cdigo do modelo no documento XML, pois sem os quais no possvel
gerar o cdigo do novo produto. O novo produto ser gerado dentro das condies do sistema, avaliando se a montagem e estrutura
do mesmo esto corretas.
1codAa231/codAa23
Delimitadores onde deve estar o cdigo da famlia do produto. Este campo obrigatrio apenas se o produto for um novo
produto (no existente no sistema). Pode ser informado mesmo que o produto seja j existente, pois no ser considerado se o
produto j existir.
1cod2od31/cod2od3
Delimitadores onde deve estar o cdigo do modelo de produo ligado ao produto. Este campo obrigatrio apenas se o
produto for um novo produto (no existente no sistema). Pode ser informado mesmo que o produto seja j existente, pois no ser
considerado se o produto j existir.
1codA:a31/codA:a3
Delimitadores onde deve estar o cdigo da faixa do produto. Este campo obrigatrio.
1codp9r31/codp9r3
Delimitadores onde deve estar o cdigo da proporcionalidade da faixa do produto. Este campo no obrigatrio. Se for
informado, o sistema ir desconsiderar caso estejam sendo passadas derivaes e quantidades logo abaixo dos delimitares
<derivacoes></derivacoes> no item atual, e ir gerar o item com as derivaes da proporcionalidade. Se no for passado,
obrigatria a passagem de valores dentro dos delimitadores <derivacoes></derivacoes>. Nesse caso o sistema ir avaliar as
derivaes corretamente e buscar ou gerar uma nova proporcionalidade conforme as derivaes passadas.
1Gtd9rd31/Gtd9rd3
Delimitadores onde deve estar a quantidade de grades do item do pedido. opcional, sendo assumido o valor 1 se no for
informado. Se ocorrer a exploso de grades, o mesmo desconsiderado.
1codc0c31/codc0c3
Delimitadores onde deve estar o valor do campo coleo do item. Se a coleo no for informada, sugerida a coleo
padro do produto.
1derivacoes31/derivacoes3
Delimitadores onde devem estar internamente a eles as derivaes e respectivas quantidades de cada derivao. Os valores
internos a esses delimitadores so considerados sempre que no for informada uma proporcionalidade para o item grade do pedido.
Dentro dos delimitadores, para cada par "derivao/quantidade, devem existir so seguintes delimitadores:
Dentro desses delimitadores deve estar informado um cdigo de derivao do produto.
Dentro desses delimitadores deve estar informada a quantidade da derivao imediatamente anterior
Os dois delimitadores acima devem ser sempre em pares, com a derivao em primeiro e em seguida a sua respectiva
quantidade. Se no existirem em forma de pares o sistema ir gerar erro e a importao do pedido atual no ser feita.
1observacoes31/observacoes3
Delimitadores da Sequncia de observaes a serem importadas para o pedido. Devem estar dentro dos delimitadores
1pedido31/pedido3. Indicam que dentro dos mesmos existe uma Sequncia de observaes a serem importados. Esses
delimitadores no so obrigatrios na estrutura. ignorada se no existirem as Sequncias de observaes.
1observacao31/observacao3
Delimitadores de uma observao do pedido. Para cada observao deve existir um delimitador destes. Dentro desses
delimitadores estaro os campos de observao permitidos para importao, que esto descritos a seguir. Cada item observao
gravado como uma observao manual na tabela de observaes do pedido atual. A situao da observao "G (gravada). Se no
existirem delimitadores internos a esse delimitador, no gravada observao. Observao: se for utilizado o controle de bloqueio
por rea na filial e o parmetro -E:AGRINGS no aplicativo, as observaes so geradas com a rea da empresa VEN (vendas) e no
aprovadas.
1obsped31/obsped3
Texto de uma observao do pedido. opcional, sendo ignorado se no existir valor ou o valor for vazio e no existir o
cdigo do motivo da observao. Se existir apenas o cdigo do motivo, a observao gravada em branco.
1cod2ot31/cod2ot3
Cdigo do motivo de uma observao do pedido. opcional, sendo ignorado se no existir valor ou o valor for vazio.
1ca2pos8.s.ario31/ca2pos8.s.ario3
Delimitadores de campos de usurio a serem importadas para o pedido. Devem estar dentro dos delimitadores
1pedido31/pedido3. Indicam que dentro dos mesmos existe campos de usurio a serem importados. Esses delimitadores no so
obrigatrios na estrutura. ignorada se no existirem os campos de usurios.
1ca2po8.s./rio31/ca2po8.s./rio3
Delimitadores de um campo de usurio do pedido. Para cada campo de usurio deve existir um delimitador destes. Dentro
desses delimitadores estaro os valores dos campos de usurio permitidos para importao, que esto descritos a seguir.
1no2c2p31/no2c2p3
Nome do campo de usurio do pedido na base de dados. obrigatrio, uma vez que seu valor usado para encontrar o
campo de usurio onde o valor deve ser inserido.
1v0rc2p31/v0rc2p3
Valor do campo de usurio do pedido na base de dados. obrigatrio e representa o valor do campo de usurio a ser
importado para a base de dados. Para campos numricos ou hora deve ser informado apenas o valor inteiro. Para campos de valor
real deve ser informado o valor com vrgula. Para campos texto ou data, deve ser informado por extenso, sem aspas simples ou
dupla.
Pa%2&et%(! n5( (3%i:at;%i(!:
ManErrFec Indica que, se ocorrer erro no fechamento, o pedido no deva ser descartado, apenas gerado sem fechar.
O nmero de pedido gerado, a situao (no fechado) e o erro ocorrido no fechamento sero evidenciados no retorno.
ManErrIte Indica que, se ocorrer erro na gerao de um item de pedido, o pedido no deva ser descartado, e os
demais itens devam ser processados normalmente, sem interromper todo o processo do pedido a ser importado. O pedido ser
apenas gerado sem fechar. O nmero de pedido gerado, a situao (no fechado) e os erros ocorridos nos itens sero evidenciados
no retorno.
Ret(%n( da a45(
O retorno da ao um texto tambm em formato XML, dentro dos delimitadores <retorno></retonro>. Dentro desses
delimitadores indicado o erro ou o sucesso na importao para cada pedido dentro da Sequncia de pedidos, ordenados
numericamente pela Sequncia de entrada e iniciando em 1 (um) e envolvidos nos delimitadores <pedido ></pedido>. O nmero
de ordenao exibido no retorno no o nmero de pedido no Sapiens.
O formato geral do retorno para um pedido :
O
<retorno>
<pedido pedido= 'Sequncia_do_pedido' [item='Sequncia_do_item'] resultado='erro ou sucesso'>texto do
erro
ou nmero do pedido</pedido>
.
.
.
.
(demais pedidos)
O formato do retorno para um determinado pedido com erro durante a importao :
<pedido pedido= 'Sequncia_do_pedido' [item='Sequncia_do_item']
resultado='erro'>texto_do_erro</pedido>
onde
'Sequncia_do_pedido'
o nmero de Sequncia em que foi processado o pedido delimitado pelos delimitadores
<pedido></pedido>

'Sequncia_do_item'
o nmero de Sequncia do item grade que est sendo processado dentro do pedido, caso o erro
tenha ocorrido em um item delimitado pelos delimitadores <itens></itens>. A Sequncia do item
reiniciada para cada pedido. Se o erro for gerado pelos dados gerais ou outra consistncia no
fechamento do pedido e validao dos valores contra o contrato, esse texto no exibido.

'texto_do_erro'
a informao textual do erro ocorrido pela consistncia ou pela verificao da estrutura do comando
XML para um pedido.
O formato do retorno para um determinado pedido processado com sucesso :
<pedido pedido= 'Sequncia_do_pedido' resultado='sucesso'>situao = 'fechado ou no fechado' [motivo =
'motivo do erro no fechamento'] nmero pedido gerado = 'nmero_pedido_sapiens' </pedido>
onde
'Sequncia_do_pedido'
o nmero de Sequncia em que foi processado o pedido delimitado pelos delimitadores
<pedido></pedido>
'nmero_pedido_sapiens'
o nmero do pedido gerado pelo Sapiens
'fechado ou no fechado'
ir exibir o valor 'fechado' quando o pedido for fechado com sucesso ou 'no fechado' caso o
parmetro ManErrFec for igual a 'S' e ocorrer erro no fechamento do pedido, sendo este apenas
gravado
[motivo = 'motivo do erro no fechamento']
(sem os colchetes) ir ser exibido somente caso o parmetro ManErrFec for igual a 'S' e ocorre erro
no fechamento do pedido, evidenciando o motivo do no fechamento do pedido, caso em que ser
apenas gravado e no descartado o pedido

O texto de retorno plano e sem quebras de linha.
O retorno da ao com o uso do parmetro no obrigatrio ManErrIte diferenciado. O formato geral do retorno para um
pedido quando do uso do parmetro no obrigatrio ManErrIte :
O
<retorno>
<pedido pedido = 'Sequncia_do_pedido' resultado='erro ou sucesso [, no pedido, com erros na gravao dos
itens]'> <mensagem> texto do erro ou nmero do pedido </mensagem> [<itens><item
item='Sequncia_do_item_do_pedido'> texto_do_erro_do_item </itens>] </pedido>
.
.
.
.
(demais pedidos)
</retorno>
O formato do retorno quando do uso do parmetro no obrigatrio ManErrIte para um determinado pedido com sucesso
durante a importao do pedido (dados gerais, itens do pedido e fechamento) :
<pedido pedido = 'Sequncia_do_pedido' resultado='sucesso'> <mensagem> informaes sobre o pedido
gerado pelo Sapiens </mensagem> </pedido>
O formato do retorno quando do uso do parmetro no obrigatrio ManErrIte para um determinado pedido com erro no
fechamento ou na gerao do pedido, durante a importao :
<pedido pedido = 'Sequncia_do_pedido' resultado = 'erro'> <mensagem> texto_do_erro </mensagem>
</pedido>
O formato do retorno quando do uso do parmetro no obrigatrio ManErrIte para um determinado pedido com erro nos
itens, durante a importao :
<pedido pedido = 'Sequncia_do_pedido' resultado = 'sucesso no pedido, com erros na gravao dos itens'>
<mensagem> <itens> <item item= 'Sequncia_do_item_do_pedido'> texto_do_erro_do_item </item> </itens>
</mensagem> </pedido>
O formato do retorno quando do uso do parmetro no obrigatrio ManErrIte para um determinado pedido com erro no
fechamento do pedido e erros nos itens, durante a importao :
<pedido pedido = 'Sequncia_do_pedido' resultado = 'erro no pedido, com erros na gravao dos itens'>
<mensagem> texto_do_erro_do_pedido </mensagem> <itens> <item item= 'Sequncia_do_item_do_pedido'>
texto_do_erro_do_item </item> </itens> </pedido>
Dentro dos delimitadores <pedidos></pedidos> podero ser informados vrios pedidos e dentro de cada delimitador
<itens></itens> devem ser informados os vrios itens do pedido. A ao pode ser chamada individualmente para um pedido
apenas, porm recomenda-se a utilizao de vrios pedidos dentro de uma nica ao, que confere um desempenho melhor
importao.
A funo ir processar pedido a pedido que estiver dentro dos delimitadores <pedidos></pedidos>. Caso ocorra um erro
em um pedido, este pedido todo descartado e a funo segue processando o prximo pedido na Sequncia. O pedido gerado
automaticamente fechado. Se ocorrer erro no fechamento, o pedido descartado, a no ser que exista o parmetro ManFecErr igual
a 'S', que no caso ir apenas gravar o pedido se houver erro no fechamento. Ao final, ser gerado o retorno da funo indicando,
para cada pedido com sucesso gerado, o seu nmero e para cada pedido no processado, o erro correspondente, na mesma
Sequncia que foi informada no documento XML.
A rotina possui o mesmo funcionamento da rotina da tela do Comercial\Vendas\Pedidos\Via Grade de Produto, gerando
pedidos fechados. A filial e empresa em que so gerados os pedidos so o da filial logada no Sapiens Server e no permitido
indicar filial ou empresa na ao.
Em relao ao documento XML a ser enviado ao, este deve ser plano, ou seja, sem quebras de linha e sem espaos
entre os delimitadores. Os valores dentro dos delimitadores podem ter espaos entre os mesmos, desde que o valor no seja
numrico.
Segue um exemplo de uma ao com um pedido e dois itens:
acao=sid6ped69ravarpedido9rade
sid:20=
1pedidos3
1pedido3
1cod2ar3S">E#!A#CA1/cod2ar3
1codc0i3$1/codc0i3
1codrep3$1/codrep3
1itens3
1ite23
1codpro3HCAL,,,*,,*)1/codpro3
1codA:a3HAIXA DE CAL ,*1/codA:a3
1derivacoes3
1derivacao3$$1/derivacao3
1G.antidade3*1/G.antidade3
1derivacao3$J1/derivacao3
1G.antidade3+1/G.antidade3
1derivacao3$'1/derivacao3
1derivacao3$&1/derivacao3
1G.antidade3'1/G.antidade3
1/derivacoes3
1/ite23
1ite23
1codpro3HCAL,,,*,,**1/codpro3
1codp9r3H*,,1/codp9r3
1/ite23
1/itens3
1observacoes3
1observacao3>edido 9erado via i2porta<;o1/observacao3
1observacao3Entre9a nor2a01/observacao3
1/observacoes3
1ca2pos8.s.ario3
1ca2po8.s.ario3
1no2c2p3.s.8n.2erico1/no2c2p3
1v0rc2p3*,1/v0rc2p3
1/ca2po8.s.ario3
1ca2po8.s.ario3
1no2c2p3.s.8rea01/no2c2p3
1v0rc2p3*'K)1/v0rc2p3
1/ca2po8.s.ario3
1ca2po8.s.ario3
1no2c2p3.s.8te:to1/no2c2p3
1v0rc2p34e:to do pedido1/v0rc2p3
1/ca2po8.s.ario3
1ca2po8.s.ario3
1no2c2p3.s.8data1/no2c2p3
1v0rc2p3,*/,*/+,,%1/v0rc2p3
1/ca2po8.s.ario3
1ca2po8.s.ario3
1no2c2p3.s.8hora1/no2c2p3
1v0rc2p3&'%1/v0rc2p3
1/ca2po8.s.ario3
1/ca2pos8.s.ario3
1/pedido3
1pedido3
1tipped3&1/tipped3
1cod2ar3S">E#!A#CA1/cod2ar3
1codc0i3$1/codc0i3
1codrep3$1/codrep3
1itens3
1ite23
1codpro3HCAL,,,*,,*)1/codpro3
1derivacoes3
1derivacao3$$1/derivacao3
1G.antidade3*1/G.antidade3
1derivacao3$J1/derivacao3
1derivacao3$'1/derivacao3
1derivacao3$&1/derivacao3
1G.antidade3'1/G.antidade3
1/derivacoes3
1/ite23
1/itens3
1/pedido3
1/pedidos3
Exemplo de um retorno com erro e um com sucesso:
Com erro:
<retorno><pedido pedido='1' resultado='erro'> necessrio informar o cliente</pedido></retorno>
Com sucesso:
<retorno><pedido pedido='2' resultado='sucesso'>numero pedido gerado = 1050</pedido></retorno>
222222 CANCELAR PEDIDO
A45(:
SID.Ped.Cancelar (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumDav Nmero do DAV
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va4?e!:
necessrio informar apenas um parmetro, porm possvel informar os dois.
222222 REGISTRAR IMPRESS6O DA7/DA7OS
A45(:
SID.Ped.RegistrarImpressaoPedido (RVPE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodEmp Cdigo da Empresa
CodFil Cdigo da Filial
NumPed Nmero do DAV
TipDav Tipos de Venda (1 = DAV, 2 = Pr-Venda, 3 = DAV-OS, 4 = ERP)
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va4?e!:
No ser registrada a gravao de impresso do pedido cajo este j tenha sido impresso.
2.3 SUPRIMENTOS A COTA./ES
22222 GRA7AR COTA.6O
A45(:
SID.Cot.Gravar (SCCP)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumSol Nmero da solicitao
SeqSol Sequncia da solicitao
CodFor Cdigo do fornecedor
QtdCot Quantidade cotada
PreCot Preo da cotao
PrzEnt Prazo de entrega
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
TipRet Tipo de retorno da ao, quando bem sucedida (ver Retorno para mais detalhes)
DscCot Percentual de Desconto
IpiCot Percentual de IPI
IcmCot Percentual de ICMS
CodCpg Condio de pagamento
DatPrv Data de previso de entrega
ObsCot Observao da cotao de preo de compra
CifFob Indicativo se o frete CIF ou FOB
Ret(%n(:
Se o parmetro TipRet (tipo de retorno da ao) for:
- 0 (padro): "OK"
- 1: <NumCot>/<SeqCot> (Nmero e Sequncia da cotao gerada)
2.4 MERCADO A NOTA FISCAL 7ENDA
22222 GRA7AR CA0E.AL@O DA NOTA FISCAL 7ENDA (INCLUIR)
A45(:
SID.Nfv.Gravar (RFNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
TnsPro Transao da nota para produtos
TnsSer Transao da nota para servios
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
TipNfs Tipo da nota fiscal de sada
CodEdc Espcie de documento
DatEmi Data de emisso
DatSai Data de sada
CodEmb Cdigo da embalagem
QtdEmb Quantidade de embalagens
PesBru Peso bruto
PesLiq Peso lquido
PerDs1 Percentual de desconto-1
PerEnc Percentual de encargos
PerFre Percentual do frete
ObsNfv Observao da nota
VlrDar Valor de arredondamento (- desconto, + acrscimo)
PrcNfv Procedncia da nota
PreImp Nmero pr-impresso do formulrio da nota fiscal
PlaVei Placa do veculo da nota fiscal
TraMtr Transportadora do motorista
CodMtr Cdigo do motorista
VlrPar(n)* Valor da parcela a ser gerada**
VctPar(n)* Data de vencimento da parcela**
GerBai(n)* Indica se liquida o ttulo imediatamente aps sua gerao (S=sim, N=no)
TnsBai(n)* Transao utilizada para baixar o ttulo
* (n) = Sequncia da parcela, variando de 1 at o total de parcelas - No utilizar os parnteses.
Se a sequncia da parcela no for informada para qualquer uma dessas variveis (exemplo: VlrPar=100 ou VctPar=01/01/2000 ou
GerBai=S ou TnsBai=90355), ficar valendo apenas para a primeira parcela.
** Se no informados estes valores, a nota ser sempre gerada com uma nica parcela fixa.
Utilizar ao "Sid.Nfv.RecalcularParcelas" para gerar parcelas da NF automaticamente conforme a condio de pagamento.
Ret(%n(:
<NumNfv> Nmero da nota fiscal
O3!e%va4?e!:
Somente incluso de notas fiscais tipo 1. Outros tipos podem ser includos, mas tipos de notas que possuem composio
ou ligaes com outras tabelas no sero contemplados de forma automtica.
22222 FEC@AR NOTA FISCAL 7ENDA
A45(:
SID.Nfv.Fechar (RFNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumNfv Nmero da nota fiscal (no utilizar para fechamento agrupado)
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
NumIni Nmero da nota fiscal inicial (fechamento agrupado)
NumFim Nmero da nota fiscal final (fechamento agrupado)
DatIni Data inicial para fechamento (fechamento agrupado)
DatFim Data final para fechamento (fechamento agrupado)
RecNot Indicativo para recalcular nota (0=no, 1=sim*)
BusVal Indicativo para buscar valores (0=no, 1=sim*)
GerNfe Indicativo para gerar arquivo de notas fiscais eletrnicas (0=no*, 1=sim, 2=Somente gera o
arquivo eletrnico)
MsgBlo Indicativo se deve exibir o motivo do bloqueio no retorno (0=no*, 1=sim)
* Valor padro
Ret(%n(:
"OK"
22222 CANCELAR NOTA FISCAL 7ENDA
A45(:
SID.Nfv.Cancelar (RFNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
ExcUlt Excluir fisicamente a nota fiscal, caso seja a ltima gerada (0=no*, 1=sim)
GerNfe Indicativo para gerar arquivo eletrnico de cancelamento de nota fiscal de sada (0 =no,
1=sim*)
* Valor padro
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
O parmetro ExcUlt somente ir excluir a nota fiscal de sada se ela estiver com situao de digitao (E140Nfv.SitNfv = 1),
alm de ser a ltima nota da srie fiscal.
22222 RECALCULAR PARCELAS (0ASEADO NA COND, PGTO,)
A45(:
SID.Nfv.RecalcularParcelas (RFNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK"
22222 GRA7AR ITEM DE PRODUTO NA NOTA FISCAL 7ENDA (INCLUIR)
A45(:
SID.Nfv.GravarProduto (RFNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqIpv Sequncia do item
CodDer Cdigo da derivao (quando existir)
QtdFat Quantidade faturada
PreUni Preo unitrio
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
TnsPro Transao dos itens
NopPro Natureza da operao
CplIpv Complemento da descrio
CodTpr Cdigo da tabela de preo
PesBru Peso bruto
PesLiq Peso lquido
FilPed Filial do pedido
SeqIpd Sequncia do pedido
PreBas Preo base
PerFun Percentual de Funrural
VlrFre Valor do frete
VlrSeq Valor do seguro
VlrLiq Valor lquido
CodLot Nmero do lote
VlrDar Valor de arredondamento (- desconto, +acrscimo)
UniVen Unidade de medida de venda
FilNfc Filial da nota fiscal de entrada
NumNfc Nmero da nota fiscal de entrada
SnfNfc Cdigo da srie da nota fiscal de entrada
SeqIsc Sequncia do item de servio da NF de entrada
VlrDs1 Valor do desconto 1 do cliente
MntIcm Parmetro que indica se o percentual de ICMS que foi passado na ao SID deve ser mantido
CodStr Cdigo da situao tributria
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
O parmetro "PreUni torna-se opcional quando "CodTpr informado. Ao informar "CodTpr no necessrio informar
"PreUni, pois o preo unitrio passado(PreUni) ser substitudo pelo valor unitrio da tabela de preo.
Caso o cliente da nota possua uma tabela de preo associada nas suas definies, "PreUni e "CodTpr no precisam ser
informados, pois o sistema busca a tabela de preo das definies do cliente e atribui para o item. Com isso o sistema busca o preo
unitrio do item conforme tabela de preo.
Quando for enviada a alquota de ICMS como parmetro, o cdigo de ICMS Especial da transao ou do produto ser
ignorado e a alquota de ICMS enviada ser mantida.
22222 GRA7AR ITEM DE SER7I.O NA NOTA FISCAL 7ENDA (INCLUIR)
A45(:
SID.Nfv.GravarServico (RFNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqIsv Sequncia do item
QtdFat Quantidade faturada
PreUni Preo unitrio
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
TnsSer Transao dos itens
NopSer Natureza da operao
CplIsv Complemento da descrio do servio
SeqIsp Sequncia do pedido
VlrLiq Valor lquido
FilCtr Cdigo da filial do contrato de venda
NumCtr Nmero do contrato que gerou a nota
DatCpt Ms e ano de competncia do item do contrato
SeqCvs Sequncia do item do contrato na competncia
UniMed Unidade de medida do servio
PerIss Percentual do ISS
PerIrf Percentual do IRRF
PerIns Percentual do INSS
PerCom Percentual de comisso do servio
CtaFin Conta financeira
CtaRed Conta contbil
CodCcu Centro de custos
FilNfc Filial da nota fiscal de entrada
SeqIsc Sequncia do item de servio da NF de entrada
QtdDev Soma das quantidades devolvidas da NF de entrada
VlrDar Valor de arredondamento (- desconto, +acrscimo)
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
O parmetro "PreUni torna-se opcional quando "CodTpr informado. Ao informar "CodTpr no necessrio informar
"PreUni, pois o preo unitrio passado(PreUni) ser substitudo pelo valor unitrio da tabela de preo.
Caso o cliente da nota possua uma tabela de preo associada nas suas definies, "PreUni e "CodTpr no precisam ser
informados, pois o sistema busca a tabela de preo das definies do cliente e atribui para o item. Com isso o sistema busca o preo
unitrio do item conforme tabela de preo.
Quando for enviada a alquota de ICMS como parmetro, o cdigo de ICMS Especial da transao ou do servio ser
ignorado e a alquota de ICMS enviada ser mantida.
22222 CANCELAR FATURA
A45(:
SID.Nfv.CancelarFatura (RFNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumNff Nmero da fatura a ser cancelada
Ret(%n(:
"OK"
22222 LISTAR EM0ALAGENS DA NF7 PARA CONTROLE DE EM0AR1UE
A45(:
SID.Nfv.ListarEmbCtrlEbq (RFNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodSnf Cdigo da srie da nota fiscal
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
NumEbq Nmero do embarque
Ret(%n(:
Xml contendo o nmero do embarque e as embalagens da nota, conforme exemplo:
<controleebq>
<codemp>1</codemp>
<codfil>1</codfil>
<numebq>3</numebq>
<codtra>123</codtra>
<nomtra>Transportadora 123</nomtra>
<embalagens>
<embalagem>
<seqemb>1</seqemb>
<numemb>23</numemb>
</embalagem>
<embalagem>
<seqemb>2</seqemb>
<numemb>25</numemb>
</embalagem>
</embalagens>
</controleebq>
O3!e%va4?e!:
Alm de listar as embalagens de uma nota, essa ao verifica o controle de embarque. Passando-se "0 no parmetro
NumEbq um novo nmero de controle de embarque gerado e retornado, seno consistida a existncia de um controle de
embarque com tal nmero.
22222 COMPOR O DOCUMENTO DE EM0AR1UE COM A NF7
A45(:
SID.Nfv.ComporCtrlEbq (RFNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodSnf Cdigo da srie da nota fiscal
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va4?e!:
Antes dessa ao deve ser executada a SID.Nfv.ListarEmbCtrlEbq, que se encarregar de gerar um nmero de controle de
embarque, devendo este ser passado para esta ao pelo parmetro NumEbq.
222222 B,C,DE ATUALIFA.6O DA SITUA.6O DA NF7 ELETRGNICA
A45(:
SID.Nfv.AtualizarNFE (RFNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(! NFe:
ChvNel Nmero da chave de acesso nota fiscal eletrnica.
SitNel Situao (1=No Enviada, 2=Enviada, 3=Autorizada, 4=Rejeitada, 5=Denegada, 6=Solicitado
Inutilizao, 7=Solicitado Cancelamento, 8=Inutilizada, 9=Cancelada, 10=Erro Gerao, 11-Erro
Solicitao Cancelamento, 12-Erro Solicitao Inutilizao, 13-Impresso em Modo Contingncia).
NumPrt Nmero do protocolo da nota fiscal eletrnica.
DatHor Data e Hora de Autorizao da NF-e (ex: AAAA-MM-DDTHH:MM; ex2: 2008-10-30T09:28).
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(! *a%a CCe:
SeqEve Sequncia do evento da carta de correo eletrnica.
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(! *a%a MDe:
TipDoe Tipo do evento de Manifestao do Destinatrio.**
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
ChvNov Nova chave de acesso da nota fiscal eletrnica.
DesMot[x] - onde "x a Sequncia da observao. Exemplo: DesMot1, DesMot2, Desmot3...
TipDoe Tipo do Documento.**
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
Campos obrigatrios de um retorno de NF-e autorizada, cancelada, denegada ou inutilizada.
Campos obrigatrios de um retorno de problema na solicitao de autorizao/cancelamento/inutilizao.
* DesMot[x] s vlido para retorno de problema na solicitao de autorizao ou problema na solicitao de
cancelamento/inutilizao.
**TipDoe pode ser 5 - Evento de Cancelamento, 6 - Cincia da Operao, 7 - Confirmao da Operao, 8 - Operao no
Realizada ou 9 - Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais.
O uso desta ao SID exclusivo para clientes que possuem a integrao "IENF (Nota Fiscal Eletrnica) ativada em sua
proprietria.
No retorno da CC-e s podero ser informadas 3 situaes: 3- Autorizada, 4 - Rejeitada , 5 - Denegada e 10=Erro
Gerao.
Ao informar SeqEve assumi-se que a solicitao se trata de uma CC-e.
Ret(%n(! e!*e%ad(! na n(ta +i!'a# e#et%Hni'a,
Sit"a45( d(
d('"&ent( n(
Sa*ien!
Ret(%n( e!*e%ad( Men!a:e& de %et(%n( >"and( n5( e!t) na! !it"a4?e! e!*e%ada!
2 = Enviada 3 = Autorizada
Documento aguardando autorizao. Somente so vlidos os retornos de
documento eletrnico autorizado(3), rejeitado(4), denegado(5) ou erro de gerao
(10). Foi informado a situao do documento eletrnico como = X.
2 = Enviada 4 = Rejeitada
2 = Enviada 5 = Denegada
2 = Enviada 10 = Erro Gerao
6 = Solicitado
Inutilizao
8 = Inutilizada Documento aguardando inutilizao. Somente so vlidos os retornos de
documento eletrnico inutilizado(8) ou erro na solicitao de inutilizao(12). Foi
informado a situao do documento eletrnico como = X.
6 = Solicitado
Inutilizao
12 = Erro Solicitao
Inutilizao
7 = Solicitado
Cancelamento
9 = Cancelada Documento aguardando cancelamento. Somente so vlidos os retornos de
documento eletrnico cancelado(9), erro na solicitao de cancelamento(11). Foi
7 = Solicitado
Cancelamento
11 = Erro Solicitao
Cancelamento
Ret(%n(! e!*e%ad(! na Ca%ta de C(%%e45( e#et%Hni'a,
Sit"a45( d(
d('"&ent( n(
Sa*ien!
Carta de correo aguardando autorizao. Somente so vlidos os retornos de
autorizado(3), rejeitado(4), denegado(5) ou erro gerao(10). Foi informada a
situao da carta de correo eletrnica como = X.
Ret(%n(! e!*e%ad(! n( Event( de Can'e#a&ent(,
Sit"a45( d(
d('"&ent( n(
Sa*ien!
Documento aguardando evento de cancelamento. Somente so vlidos os retornos
de autorizado(3), rejeitado(4) ou erro de gerao(10). Foi informada a situao do
evento de cancelamento como = X.
2 = Enviada 10 = Erro de gerao
Ret(%n(! e!*e%ad(! na Mani+e!ta45( d( De!tinat)%i(,
Sit"a45( d(
d('"&ent( n(
Sa*ien!
Manifestao do Destinatrio aguardando autorizao. Somente so vlidos os
retornos de autorizado(3), rejeitado(4) ou erro de gerao(10). Foi informada a
situao da manifestao do destinatrio como = X
2 = Enviada 10 = Erro gerao
Caso ocorra uma situao totalmente incomum, como por exemplo a situao do documento no Sapiens ser 3 = Autorizada,
e receber um retorno 3 = Autorizada ser retornada a mensagem "No foi solicitado um retorno para esse documento
eletrnico. ".
222222 ATUALIFA.6O DA SITUA.6O DO CT ELETRGNICO
A45(:
SID.Nfv.AtualizarCTE (RFNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
ChvNel Nmero da chave de acesso do conhecimento de transporte eletrnico.
Inutilizao, 7=Solicitado Cancelamento, 8=Inutilizada, 9=Cancelada, 10=Erro Gerao, 11-Erro
Solicitao Cancelamento, 12-Erro Solicitao Inutilizao, 13-Impresso em Modo Contingncia).
NumPrt Nmero do protocolo do conhecimento de transporte eletrnico.
DatHor Data e Hora de Autorizao do CT-e (ex: AAAA-MM-DDTHH:MM; ex2: 2008-10-30T09:28).
Novo nmero para chae de acesso da nota fiscal eletrnica.
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
ChvNov
DesMot[x] - onde "x a sequncia da observao. Exemplo: DesMot1, DesMot2, Desmot3...
TipDoe Tipo de Documento ser utilizado no CTE a partir da verso 5.8.3.1.**
Data e Hora de Autorizao do CT-e (ex: AAAA-MM-DDTHH:MM; ex2: 2008-10-30T09:28).
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
Campos obrigatrios de um retorno de CT-e autorizado, cancelada ou inutilizada..
Campos obrigatrios de um retorno de problema na solicitao de autorizao/cancelamento/inutilizao.
* DesMot[x] s vlido para retorno de problema na solicitao de autorizao ou problema na solicitao de
cancelamento/inutilizao.
** TipDoe pode ser 5 - Evento de Cancelamento
O uso desta ao SID exclusivo para clientes que possuem a integrao "ICTE (Conhecimento de Transporte Eletrnico)
ativada em sua proprietria.
Ret(%n(! e!*e%ad(! n( C(nIe'i&ent( de T%an!*(%te E#et%Hni'(,
Sit"a45( d(
d('"&ent( n(
Sa*ien!
6 = Solicitado
Inutilizao
8 = Inutilizada Documento aguardando inutilizao. Somente so vlidos os retornos de
documento eletrnico inutilizado(8) ou erro na solicitao de inutilizao(12). Foi
6 = Solicitado
Inutilizao
12 = Erro Solicitao
Inutilizao
7 = Solicitado
Cancelamento
7 = Solicitado
Cancelamento
11 = Erro Solicitao
Cancelamento
Ret(%n(! e!*e%ad(! n( Event( de Can'e#a&ent(, A *a%ti% ve%!5( J,K,L,D
Sit"a45( d(
d('"&ent( n(
Sa*ien!
Documento aguardando evento de cancelamento. Somente so vlidos os retornos
de autorizado(3), rejeitado(4) ou erro de gerao(10). Foi informada a situao do
evento de cancelamento = X.
2 = Enviada 10 = Erro de gerao
Caso ocorra uma situao totalmente incomum, como por exemplo a situao do documento no Sapiens ser 3 = Autorizada,
e receber um retorno 3 = Autorizada ser retornada a mensagem "No foi solicitado um retorno para esse documento
eletrnico. ".
222222 ATUALIFA.6O DA SITUA.6O DA NFS ELETRGNICA
A45(:
SID.Nfv.AtualizarNFSE (RFNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumCgc * Nmero do CNPJ da Filial
NumRps Nmero do RPS
CodSnf Cdigo da Srie RPS
NumNfs * Nmero da Nota Fiscal de Servio Eletrnica
CodVrf Cdigo de verificao da Nota fiscal eletrnica de Servio
DatHor Data e Hora de Autorizao da NF-e (ex: AAAA-MM-DDTHH:MM; ex2: 2009-06-30T09:28).
IndSuc * Indica se a solicitao ocorreu com sucesso (1=Sim, 2=No, 3=Erro**)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(! *a%a %et(%n( *e#a 'Iave de a'e!!(:
ChvNel Nmero da chave de acesso do conhecimento de transporte eletrnico.
Cancelamento9=Cancelada, 10=Erro Gerao, 11-Erro Solicitao Cancelamento).
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
DesMot[x] - onde "x a sequncia da observao. Exemplo: DesMot1, DesMot2, Desmot3...
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
Campos obrigatrios de um retorno de NFS-e autorizada.
Campos obrigatrios de um retorno de cancelamento.
Campos obrigatrios de um retorno de problema na solicitao de autorizao.
* Campos obrigatrios de um retorno de problema na solicitao de cancelamento.
** Tipo de Retorno somente permitido quando a solicitao for de autorizao.
*** DesMot[x] s vlido para retorno de problema na solicitao de autorizao ou problema na solicitao de
cancelamento.
O uso desta ao SID exclusivo para clientes que possuem a integrao "IENS (Nota Fiscal de Servio Eletrnica) ativada
em sua proprietria.
Para que seja atualizado pela chave de acesso basta informar os parmetros ChvNel e SitNel alm dos campos obrigatrios
do processo.
Ret(%n(! e!*e%ad(! na n(ta +i!'a# e#et%Hni'a de !e%vi4(,
Sit"a45( d( Ret(%n( e!*e%ad( Men!a:e& de %et(%n( >"and( n5( e!t) na! !it"a4?e! e!*e%ada!
d('"&ent( n(
Sa*ien!
7 = Solicitado
Cancelamento
7 = Solicitado
Cancelamento
11 = Erro Solicitao
Cancelamento
222222 FEC@AR CONTROLE DE EM0AR1UE
A45(:
SID.Nfv.FecharCtrlEbq (RFNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"Embarque fechado com sucesso.
O3!e%va4?e!:
Quando definido NumEbq e executada a ao o controle de embarque fechado. No permitindo mais que o controle de
embarque sej alterado.
2.4 SUPRIMENTOS A NOTA FISCAL COMPRA
222222 GRA7AR CA0E.AL@O DA NOTA FISCAL COMPRA (INCLUIR)
A45(:
SID.Nfc.Gravar (SRNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodFor Cdigo do fornecedor da nota fiscal de entrada
CodSnf Cdigo da srie da nota fiscal de entrada
TnsPro* Transao da NF entrada para produtos
TnsSer* Transao da NF entrada para servios
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
CodCpg Cdigo da condio de pagamento da nota fiscal de entrada
TipNfe Tipo de nota fiscal de entrada
UfsCic Sigla do estado base para o clculo do ICMS
CodEdc Espcie de documento para fins fiscais
CodTri Cdigo de tributao para emisso da DARF
DatEnt Data da Entrada da Nota
NopPro Natureza de operao para produtos
NopSer Natureza de operao para servios
DatEmi Data de emisso da nota fiscal de entrada
CodTra Cdigo da transportadora da nota fiscal de entrada
CodRed Cdigo da transportadora de redespacho da nota fiscal de entrada
QtdEmb Quantidade de embalagens da nota fiscal
NumEmb Numerao das embalagens da nota fiscal
ObsNfc Texto da observao
PesBru Peso bruto da nota fiscal de entrada
PesLiq Peso lquido da nota fiscal de entrada
PerDs1 Percentual de desconto - 1 do fornecedor
PerDs2 Percentual de desconto - 2 do fornecedor
PerFin Percentual de Acrscimo Financeiro
VlrDzf Valor do desconto referente zona franca
VlrFre Valor do frete da nota fiscal de entrada
VlrDs1 Valor do desconto - 1 do fornecedor
VlrDar Valor dos descontos para arredondamento do total da nota fiscal de entrada
VlrFin Valor lquido da nota fiscal para o financeiro
NumLot Nmero do lote contbil
VlrInf Valor informado para fechamento
IntImp Indicativo se a nota foi integrada com mdulo de impostos
TipNdi Tipo do documento de importao
NumDoi Nmero do documento de importao (Comrcio Exterior)
DatDoi Data do documento de importao (Comrcio Exterior)
LocDes Local de desembarao
DatDes Data do desembarao aduaneiro
UfsDes Sigla da UF onde ocorreu o desembarao aduaneiro
CodExp Cdigo do exportador (Fornecedor emitente da Nf-e)
VlrFei Valor de Frete de importao
VlrSei Valor de Seguro de importao
VlrOui Valor de Outras Despesas de importao
CifFob Indicativo se o frete para o cliente CIF (C) ou FOB (F)
SomFre Somar o valor do frete no valor da nota fiscal
CodSel Cdigo da srie legal da nota fiscal de entrada
CodSsl Cdigo da subsrie legal da nota fiscal de entrada
ChvNel Chave de acesso da nota fiscal eletrnica
DatParSid Indica se deve gerar as parcelas pela data de emisso (0=no, 1=sim*). *Padro
VlrBic Valor base do ICMS
VlrIbs Valor base do ICMS Simples Nacional
VlrIcm Valor do ICMS da nota fiscal de entrada
VlrIsn Valor do ICMS Simples Nacional da nota fiscal de entrada
Ret(%n(:
<NumNfc> Nmero da nota
O3!e%va4?e!:
* Somente incluso de notas fiscais tipo 1.
* Outros tipos podem ser includos, mas tipos de notas que possuem composio ou ligaes com outras tabelas no sero
contemplados de forma automtica. de responsabilidade do desenvolvedor que ir utilizar as aes SID de nota fiscal de entrada
cujo tipo for diferente de 1 (no contemplado) definir todos os campos de ligao, tabelas relacionadas, valores, enfim tudo que o
sistema faz de forma automtica quando utilizado a tela em si.
* Valor financeiro dos dados gerais da nota fiscal de entrada (VlrFin): o somatrio do VlrFin (dados gerais) mais o VlrFin
dos itens de produto / servio.
* Aceita campos de usurio.
222222 GRA7AR ITEM DE PRODUTO NA NOTA FISCAL COMPRA (INCLUIR)
A45(:
SID.Nfc.GravarProduto (SRNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
TnsPro Transao de produto do item da nota
CodPro Cdigo do produto da nota fiscal de entrada
CodDer Cdigo da derivao do produto da nota fiscal de entrada
QtdRec Quantidade recebida do item da nota fiscal de entrada
PreUni Preo unitrio do item da nota fiscal de entrada
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
SeqIpc Sequncia do item na nota fiscal de entrada
NopPro Cdigo da natureza de operao
FilOcp Cdigo da filial da ordem de compra
NumOcp Nmero da ordem de compra da nota fiscal de entrada
SeqIpo Sequncia do item na ordem de compra da nota fiscal de entrada
CodClf Cdigo da classificao fiscal do item da nota fiscal de entrada
OriMer Origem fiscal da mercadoria
CodStr Situao tributria do item da nota fiscal de entrada
CodTic Cdigo do ICMS especial
CodTrd Cdigo de reduo de impostos
CodTst Cdigo do ICMS substitudo
CodStp Cdigo de substituio do PIS
CodStc Cdigo de substituio do COFINS
CodDep Cdigo do depsito para entrada de estoque do produto
CodLot Cdigo do lote de estocagem
DatVlt Data de validade do lote
UniNfc Cdigo da unidade de medida da nota fiscal de entrada
QtdAjb Quantidade de Ajuste de Balana para Efeito de Estoque
QtdDev Quantidade devolvida do item da nota fiscal de entrada
UniMed Unidade de medida de estoque do item da nota fiscal de entrada
QtdEst Quantidade de entrada conforme unidade de medida de estoque
VlrFum Valor do frete por unidade de medida quando CIF
QtdFre Quantidade base na unidade do produto valida para o valor do frete
ForFre Cdigo do fornecedor para gerao ttulo de frete
PesBru Peso bruto do item da nota fiscal de entrada
PesLiq Peso lquido do item da nota fiscal de entrada
PreEst Preo do item conforme unidade de medida de estoque
PreBas Preo unitrio base para o movimento de estoque
PerDsc Percentual de desconto do item da nota fiscal de entrada
PerDs3 Percentual de desconto 3
PerIpi Percentual de IPI do item da nota fiscal de entrada
PerIcm Percentual do ICMS do item da nota fiscal de entrada
PerIsn Percentual do ICMS Simples Nacional do item da nota fiscal de entrada
PecIcm Percentual de ICMS creditado efetivamente
PerFun Percentual do Funrural ou INSS
CtaFin Conta financeira reduzida
CtaRed Conta contbil reduzida
VlrFre Valor frete
VlrSeg Valor do seguro
VlrEmb Valor embalagem
VlrEnc Valor encargos financeiros
VlrOut Valor outras despesas
VlrDar Valor para arredondamento
VlrBru Valor bruto do item da nota fiscal de entrada
VlrDsc Valor do desconto do item da nota fiscal de entrada
VlrDs1 Valor do desconto 1
VlrDs3 Valor de desconto 3
VlrBfu Valor base do Funrural ou INSS
VlrFun Valor do Funrural ou INSS
VlrBip Valor base IPI
VlrIpi Valor do IPI do item da nota fiscal de entrada
VlrBid Valor base IPI presumido (50% compra no comrcio)
VlrIpd Valor do IPI presumido (50% compra no comrcio)
VlrIcm Valor do ICMS do item da nota fiscal de entrada
VlrIsn Valor do ICMS Simples Nacional do item da nota fiscal de entrada
VlrDfa Valor da diferena de alquota inter-estadual
VlrBsi Valor base ICMS substitudo
VlrIcs Valor do ICMS substitudo do item da nota fiscal de entrada
VlrBsd Valor base ICMS substitudo destacado
VlrIsd Valor ICMS substitudo destacado
VlrBsp Valor base da substituio tributrio do PIS
VlrStp Valor da substituio tributria do PIS
VlrBsc Valor base da substituio tributrio da COFINS
VlrStc Valor da substituio tributria do COFINS
VlrIip Valor isentas IPI
VlrIic Valor isentas ICMS
VlrOip Valor outras IPI
VlrOic Valor outros ICMS
VlrLpr Valor do produto
VlrLou Valor dos outros valores
VlrLiq Valor lquido do item da nota fiscal de entrada
VlrFin Valor do item vlido para o financeiro
AcrFin Valor de Acrscimo Financeiro
EmpNfv Cdigo da empresa da nota fiscal de sada
FilNfv Cdigo da filial da nota fiscal de sada
SnfNfv Srie da nota fiscal de sada
NumNfv Nmero da nota fiscal de sada
SeqIpv Sequncia do item da nota fiscal de sada
CodFab Cdigo do Fabricante
NumEpi Identificador da inspeo aberta para a liberao do item
VlrBpi Valor base do PIS a recuperar
VlrPis Valor do PIS a recuperar do item da nota fiscal de entrada
FilCtr Cdigo da filial do contrato de compra
NumCtr Nmero do contrato que gerou a nota fiscal de entrada
SeqCcp Sequncia do item do contrato na competncia
VlrBcr Valor base do Cofins a recuperar
VlrCor Valor do Cofins a recuperar
PerIim Percentual de imposto de importao do item da nota fiscal de entrada
VlrBii Valor base imposto de importao
VlrIim Valor do imposto de importao do item da nota fiscal de entrada
VlrRis Valor de reteno de ICMS Substituto
VlrBpt Valor base do PIS Retido
VlrPit Soma dos valores do PIS retido
PerCrt Percentual de Cofins Retido
VlrBct Valor base do Cofins Retido
VlrCrt Valor do Cofins Retido
VlrBcl Valor base do CSLL Retido
VlrCsl Valor do CSLL Retido
PerOur Percentual de Outras Retenes
VlrBor Valor base de Outras Retenes
VlrOur Valor de Outras Retenes
VlrBir Valor base IRRF
VlrIrf Valor do IRRF
BecIpi Valor base de IPI creditado efetivamente
VecIpi Valor de IPI creditado efetivamente
BecIcm Valor base de ICMS creditado efetivamente
VecIcm Valor ICMS Cred. Efetivamente
VlrFei Valor de frete de importao
VlrSei Valor de seguro de importao
VlrOui Valor de outras despesas de importao
BcoImp Valor base do cofins a recuperar na importao
CofImp Valor do cofins a recuperar na importao
BpiImp Valor base do pis a recuperar na importao
PisImp Valor do pis a recuperar na importao
VlrBpf Valor Base do PIS Faturamento
PerPif Percentual do PIS Faturamento
VlrPif Valor do PIS Faturamento
VlrBcf Valor Base do COFINS Faturamento
PerCff Percentual do COFINS Faturamento
VlrCff Valor do COFINS Faturamento
IgnOcp Ignora a carga de dados da OCP, se informada (0=no*, 1=sim). *Padro
RecNot Indica se deve executar o reclculo de valores dos itens (0=no, 1=sim*). *Padro
NumAdi Nmero da adio
SeqAdi Nmero sequencial do item dentro da adio
DscAdi Valor do desconto do item da DI - adio
FabEst Cdigo do fabricante estrangeiro
BasCre Cdigo da base de clculo do crdito
CodFam Cdigo da famlia de produto
CplIpc Complemento da descrio do produto
SalCan Indicativo se o saldo do item da O.C. dever ser cancelado
QtdBpf Quantidade da base do PIS por faturamento (Estorno devoluo)
QtdBcf Quantidade da base do COFINS por faturamento (Estorno devoluo)
AliPif Alquota por valor do PIS por faturamento (Estorno devoluo)
AliCff Alquota por Valor do COFINS por faturamento (Estorno devoluo)
CstPis Cdigo da situao tributria de PIS
CstCof Cdigo da situao tributria de COFINS
CstIpi Cdigo da situao tributria de IPI
VlrImp Valor da parcela importada do exterior
CoeFci Coeficiente do contedo de importao calculado
CodFci Cdigo da ficha de contedo de importao (FCI)
Ret(%n(:
<SeqIpc> Sequncia do item gerado
O3!e%va45(:
222222 GRA7AR ITEM DE SER7I.O NA NOTA FISCAL COMPRA (INCLUIR)
A45(:
SID.Nfc.GravarServico (SRNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
TnsSer Transao de servio do item da nota
CodSer Cdigo do servio da nota fiscal de entrada
PreUni Preo unitrio do servio da nota fiscal de sada
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
SeqIsc Sequncia do item na nota fiscal de entrada
FilOcp Cdigo da filial da ordem de compra
NumOcp Nmero da ordem de compra da nota fiscal de entrada
SeqIso Sequncia da ordem de compra da nota fiscal de entrada
NopSer Cdigo da natureza de operao
QtdRec Quantidade recebida do servio da nota fiscal de entrada
QtdDev Soma das quantidades devolvidas pelas NF de sada
UniMed Unidade de medida do servio da nota fiscal de entrada
PerDsc Percentual de desconto do servio da nota fiscal de entrada
PerIss Percentual do ISS do servio da nota fiscal de entrada
PerIrf Percentual do IRRF do servio da nota fiscal de entrada
VlrBru Valor bruto do servio da nota fiscal de entrada
VlrDsc Valor do desconto do servio da nota fiscal de entrada
VlrBis Valor base ISS
VlrIss Valor do ISS sobre o servio da nota fiscal de entrada
VlrBir Valor base IRRF
VlrIrf Valor do IRRF sobre o servio da nota fiscal de entrada
VlrBin Valor base do INSS
VlrIns Valor do INSS
VlrLse Valor do servio
VlrLou Valor dos outros valores
VlrLiq Valor lquido do item de servio da nota fiscal de entrada
VlrFin Valor do item vlido para o financeiro
AcrFin Valor de Acrscimo Financeiro
NumEpi Identificador da inspeo aberta para o item
CodClf Cdigo da classificao fiscal do item da nota fiscal de entrada
OriMer Origem fiscal da mercadoria
PerIpi Percentual de IPI do item da nota fiscal de entrada
PerIcm Percentual do ICMS do item da nota fiscal de entrada
PerIsn Percentual do ICMS Simples Nacional do item da nota fiscal de entrada
VlrBip Valor base IPI
VlrIpi Valor do IPI do item da nota fiscal de entrada
VlrBid Valor base IPI presumido (50% compra no comrcio)
VlrIpd Valor do IPI presumido (50% compra no comrcio)
VlrIcm Valor do ICMS do item da nota fiscal de entrada
VlrIsn Valor do ICMS Simples Nacional do item da nota fiscal de entrada
VlrDfa Valor da diferena de alquota inter-estadual
VlrBsi Valor base ICMS substitudo
VlrIcs Valor do ICMS substitudo do item da nota fiscal de entrada
VlrBpi Valor base do PIS a recuperar
VlrPis Valor do PIS a recuperar do item da nota fiscal de entrada
FilCtr Cdigo da filial do contrato de compra
NumCtr Nmero do contrato que gerou a nota fiscal de entrada
VlrBcr Valor base do Cofins a recuperar
VlrCor Valor do Cofins a recuperar
VlrBct Valor base do Cofins Retido
VlrCrt Valor do Cofins Retido
PerCrt Percentual de Cofins Retido
VlrBpt Valor base do PIS Retido
VlrPit Soma dos valores do PIS retido
VlrBcl Valor base do CSLL Retido
VlrCsl Valor do CSLL Retido
VlrBor Valor base de Outras Retenes
VlrOur Valor de Outras Retenes
PerOur Percentual de Outras Retenes
BecIpi Valor base de IPI creditado efetivamente
VecIpi Valor de IPI creditado efetivamente
BecIcm Valor base de ICMS creditado efetivamente
VecIcm Valor ICMS Creditado Efetivamente
PecIcm Percentual de ICMS creditado efetivamente
VlrBie Valor base do INSS parte empresa
VlrIem Valor do INSS parte empresa
BcoImp Valor base do cofins a recuperar na importao
CofImp Valor do cofins a recuperar na importao
BpiImp Valor base do pis a recuperar na importao
PisImp Valor do pis a recuperar na importao
SeqIsp Sequncia do item de servio no pedido de venda
IgnOcp Ignora a carga de dados da OCP, se informada (0=no*, 1=sim). *Padro
RecNot Indica se deve executar o reclculo de valores dos itens (0=no, 1=sim*). *Padro
BasCre Cdigo da base de clculo do crdito
SeqIsv Sequncia do item da nota fiscal de sada
QtdBpf Quantidade da base do PIS por faturamento (Estorno devoluo)
QtdBcf Quantidade da base do COFINS por faturamento (Estorno devoluo)
AliPif Alquota por valor do PIS por faturamento (Estorno devoluo)
CstPis Cdigo da situao tributria de PIS
CstCof Cdigo da situao tributria de COFINS
CstIpi Cdigo da situao tributria de IPI
Ret(%n(:
<SeqIsc> Sequncia do item gerado
O3!e%va45(:
222222 GRA7AR PARCELAS MANUAIS NA NOTA FISCAL DE COMPRA
A45(:
SID.Nfc.GravarParcelasManuais (SRNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
VlrPar(n)
1
Valor da parcela da nota fiscal de entrada
VctPar(n)
1
Data de vencimento da parcela da nota fiscal de entrada
NumTit(n)
1
Nmero do ttulo a ser gerado no conta a pagar
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
CodTpt(n)
1
Cdigo do tipo do ttulo a ser gerado no conta a pagar
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va4?e!:
1
O ndice (n) indica o nmero da parcela ao qual o parmetro se referencia. Este ndice
deve iniciar em 1 e, para cada nova parcela, ser incrementado em 1.
Na execuo desta ao so eliminadas todas as parcelas j definidas, manualmente ou no, para a nota fiscal de entrada
sendo referenciada.
A soma do valor financeiro das parcelas deve ser igual ao valor financeiro da nota fiscal de entrada, caso contrrio as
parcelas no sero gravadas.
Esta ao deve ser executada aps a incluso de todos os itens de produto e servio da nota fiscal de entrada, se aps a
chamada desta ao for includo mais algum item de produto ou servio as parcelas sero recalculadas conforme parametrizao do
sistema.
222222 FEC@AR NOTA FISCAL COMPRA
A45(:
SID.Nfc.Fechar (SRNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
GerNfe Indicativo para gerar arquivo de notas fiscais eletrnicas (0=no*, 1=sim)
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
RecNot Indicativo para recalcular nota (0=no*, 1=sim)
O3!e%va4?e!:
* Valor Padro
Ret(%n(:
"OK"
222222 CANCELAR NOTA FISCAL COMPRA
A45(:
SID.Nfc.Cancelar (SRNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
GerNfe Indicativo para gerar arquivo de notas fiscais eletrnicas (0=no*, 1=sim)
O3!e%va4?e!:
* Valor Padro
Ret(%n(:
"OK"
222222 GERAR NOTA FISCAL 7IA ORDEM DE COMPRA
A45(:
SID.Nfc.GerarNFCOrdemCompra (SRNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumOcp Nmero da(s) ordem(ns) de compra (separado por vrgula, ex: 101,102,103,...)
DatEnt Data de entrada da NF
DatEmi Data de emisso da NF
Ret(%n(:
"OK"
222222 GRA7AR RATEIO PARA ITEM DE PRODUTO
A45(:
SID.Nfc.GravarRateioProduto (SRNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqIpc Sequncia do item de produto da nota fiscal de entrada
CtaFin(n)* Conta financeira reduzida**
CodCcu(n)* Cdigo do centro de custos
PerCta(n)* Percentual do rateio para a conta***
VlrCta(n)* Valor do rateio para a conta***
PerRat(n)* Percentual do rateio para o centro de custos***
VlrRat(n)* Valor do rateio para o centro de custos ***
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va4?e!:
222222 GRA7AR RATEIO PARA ITEM DE SER7I.O
A45(:
SID.Nfc.GravarRateioServico (SRNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqIsc Sequncia do item de servio da nota fiscal de entrada
CtaFin(n)* Conta financeira reduzida**
CodCcu(n)* Cdigo do centro de custos
PerCta(n)* Percentual do rateio para a conta***
VlrCta(n)* Valor do rateio para a conta***
PerRat(n)* Percentual do rateio para o centro de custos***
VlrRat(n)* Valor do rateio para o centro de custos ***
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va4?e!:
2.5 SUPRIMENTOS A ORDEM DE COMPRA
222222 GRA7AR CA0E.AL@O ORDEM DE COMPRA
A45(:
SID.Ocp.Gravar (SCOC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodFor Cdigo do fornecedor da ordem de compra
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
NumOcp Nmero da ordem de compra
TnsPro Cdigo da transao para produtos
TnsSer Cdigo da transao para servios
CodTra Cdigo da transportadora para a ordem de compra
VlrFre Valor do frete para a ordem de compra
VlrSeg Valor do seguro para a ordem de compra
VlrEmb Valor das embalagens para a ordem de compra
VlrEnc Valor dos encargos para a ordem de compra
VlrOut Valor das outras despesas para a ordem de compra
VlrDar Valor dos descontos para arredondamento do total da ordem de compra
VlrBfu Valor base do funrural
VlrFun Valor do funrural
VlrBsp Valor base da substituio tributrio do PIS
VlrStp Valor da substituio tributrio do PIS
VlrBsc Valor base da substituio tributrio da COFINS
VlrStc Valor da substituio tributrio da COFINS
VlrLpr Valor lquido dos itens de produtos da ordem de compra
VlrLse Valor lquido dos itens de servios da ordem de compra
VlrLou Valor lquido dos valores diversos da ordem de compra
VlrLiq Valor lquido da ordem de compra
VlrFin Valor lquido da ordem de compra para o financeiro
ObsOcp Observao da ordem de compra
TemPar Indicativo se a OC tem parcelas especiais na tabela E420PAR
SalCan Indicativo se o saldo da ordem de compra dever ser cancelado
Ret(%n(:
<NumOcp> Nmero da ordem de compra
O3!e%va45(:
Esta ao aceita campos de usurio
222222 E-CLUIR ORDEM DE COMPRA
A45(:
SID.Ocp.Excluir (SCOC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK"
222222 GRA7AR ITEM DE PRODUTO NA ORDEM DE COMPRA
A45(:
SID.Ocp.GravarProduto (SCOC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodPro Cdigo do produto da ordem de compra
CodDer Cdigo da derivao do produto da ordem de compra
QtdPed Quantidade do produto da ordem de compra
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
SeqIpo Sequncia do item de produto na ordem de compra
TnsPro Transao do item de produto da OC
CplIpo Complemento da descrio do produto
CodFam Cdigo da Famlia do Produto
UniFor Unidade de medida do produto no fornecedor
QtdFor Quantidade da ordem de compra na unidade de medida do fornecedor
PreFor Preo unitrio do produto na unidade de medida do fornecedor
CodDep Cdigo do depsito para estoque do produto da ordem de compra
QtdPed Quantidade do produto da ordem de compra
UniMed Unidade de medida do produto comprado
CodTpr Cdigo da tabela de preo do produto
PreUni Preo unitrio do produto da ordem de compra
PreFix Indicativo se o preo fixo ou no
SitIpo Situao do item da ordem de compra
DatEnt Data de previso de entrega para o produto da ordem de compra
PerDsc Percentual de desconto para o produto da ordem de compra
PerIim Percentual de imposto de importao do item da ordem de compra
PerIpi Percentual de IPI do produto da ordem de compra
PerIcm Percentual de ICM do produto da ordem de compra
PerFun Percentual do funrural
VlrDsc Valor do desconto para o produto da ordem de compra
VlrFre Valor Frete
VlrSeg Valor Seguro
VlrEmb Valor embalagem
CodMoe Cdigo da moeda que o item da ordem de compra est representado
DatMoe Data da cotao da moeda ou ndice do item da ordem de compra
CotMoe Valor da cotao da moeda ou ndice do item da ordem de compra
FecMoe Indicativo de o valor da cotao fechado
RecOrd Indica se deve executar o reclculo de valores dos itens (0=no, 1=sim*). *Padro
Ret(%n(:
<SeqIpo> Sequncia do item de produto na ordem de compra
O3!e%va45(:
222222 GRA7AR ITEM DE SER7I.O NA ORDEM DE COMPRA
A45(:
SID.Ocp.GravarServico (SCOC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodSer Cdigo do servio na ordem de compra
QtdPed Quantidade pedida do servio na ordem de compra
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
SeqIso Sequncia do item de servio na ordem de compra
TnsSer Transao de servio do item da OC
CplIso Complemento da descrio do servio
CodFam Cdigo da famlia do servio
QtdPed Quantidade pedida do servio da ordem de compra
UniMed Unidade de medida do servio da ordem de compra
CodTpr Cdigo da tabela de preo do servio
PreUni Preo unitrio do servio da ordem de compra
PerDsc Percentual de desconto do servio da ordem de compra
PerIss Percentual do ISS do servio da ordem de compra
PerIrf Percentual do IRRF do servio da ordem de compra
PerIpi Percentual de IPI do servio da ordem de compra
PerIcm Percentual de ICM do servio da ordem de compra
VlrDsc Valor do desconto do servio da ordem de compra
CodMoe Cdigo da moeda que o item da ordem de compra est representado
DatMoe Data da cotao da moeda ou ndice do item da ordem de compra
CotMoe Valor da cotao da moeda ou ndice do item da ordem de compra
FecMoe Indicativo de o valor da cotao fechado
RecOrd Indica se deve executar o reclculo de valores dos itens (0=no, 1=sim*). *Padro
Ret(%n(:
<SeqIso> Sequncia do item de servio na ordem de compra
O3!e%va45(:
222222 FEC@AR ORDEM DE COMPRA
A45(:
SID.Ocp.Fechar (SCOC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va4?e!:
Para que seja possvel fechar uma ordem de compra necessrio que a mesma esteja aprovada em todos os nveis, ou no
tenha controle de aprovao multi-nvel.
222222 GERAR ORDEM DE COMPRA 7IA COTA.6O
A45(:
SID.Ocp.GerarOCPCotacao (SCOC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumCot(n)* Nmero da cotao
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
SeqCot(n)* Sequncia(s) da cotao (separadas por vrgula, ex.: "101,102,103")
TnsPro Transao de produto
TnsSer Transao de servio
O3!e%va4?e!:
* (n) = ndice incremental, iniciado em 1. No utilizar os parnteses.
Ret(%n(:
"OK"
222222 GERAR AR1UI7O DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAF)
A45(:
SID.NFV.MEIOSDEPAGAMENTO
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodEmp Cdigo da Empresa
DatIni Data do incio do relatrio
DatFim Data do fim do relatrio
NomArq Caminho e nome do arquivo
O3!e%va4?e!:
Exemplo: NomArq = C:LSeniorLS>EDL!ei>a96t:t
2.5 SUPRIMENTOS A ESTO1UES
22222 GERAR RE1UISI.6O
A45(:
SID.Est.Requisitar (SERE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodPro Cdigo do produto movimentado
CodDer Cdigo da derivao do produto movimentado
QtdEme Quantidade do documento de movimento de estoque
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
NumEme Nmero do documento de entrada do movimento de estoque
SeqEme Sequncia do produto ou servio no documento
CodTns Cdigo da transao de movimentao de estoque
CplPro Complemento da descrio do produto ou servio
UniMed Unidade de medida
CodAge Cdigo de agrupamento para o estoque
CodAgc Cdigo de agrupamento para compras
DatPrv Data de previso de entrega do produto ou servio
QtdApr Quantidade aprovado do movimento de estoque
UsuAtd Usurio atendente do movimento de estoque
UsuSol Usurio responsvel pela solicitao do movimento
UsuRes Usurio responsvel pela aplicao do produto ou servio movimentado
CcuRes Centro de custo responsvel pela aplicao do produto ou servio
UsuRec Usurio recebedor do produto ou servio solicitado
ObsEme Observao da solicitao de movimento de estoque
ResEst
1
Indicativo se o estoque do produto da requisio deve ser reservado(S=sim, N=no)
CodDep Cdigo do depsito para reserva
ProSer
2
Indicativo se a requisio de servio (S=Servio)
NumDoc Nmero de documento da requisio
CodBem Cdigo do bem
SeqIpd Sequncia do item pedido
O3!e%va45(:
1
Quando for solicitada a Reserva de Estoque, obrigatrio que seja informado o Cdigo do Depsito.
2
O parmetro obrigatrio no caso de ser uma requisio de servio, caso seja uma requisio de produto este no precisa
ser informado.
Ret(%n(:
<NumEme/SeqEme> Nmero e Sequncia da requisio gerada
22222 ATENDER RE1UISI.6O
A45(:
SID.Est.AtenderRequisicao (SERE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
QtdAtd Quantidade atendida do movimento de estoque
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
CodDep Cdigo do depsito movimentado
DepTrf Cdigo do depsito transferido (para movimentos de transferncia)
CodTns Cdigo da transao de movimentao de estoque
CcuRes Centro de custo responsvel pela aplicao do produto ou servio
DatMov Data da movimentao do estoque
CodLot Cdigo do lote de fabricao para estocagem
NumSep Cdigo da srie do produto
O3!e%va45(:
1. No processo de atendimento de requisio via Sid, no existe a possibilidade de gerar solicitao de compras
automtica.
2. Caso no seja informada quantidade atendida (QtdAtd=0), a requisio ser cancelada com a quantidade
aprovada.
Ret(%n(:
"OK"
22222 E-CLUIR RE1UISI.6O
A45(:
SID.Est.ExcluirRequisicao (SERE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK"
22222 GRA7AR RATEIO RE1UISI.6O
A45(:
SID.Est.GravarRateioRequisicao (SERE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ctafin(n)* Conta financeira*
NumPrj(n)* Nmero do projeto
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
O3!e%va4?e!:
Ret(%n(:
"OK"
22222 MO7IMENTAR ESTO1UE
A45(:
SID.Est.Movimentar (SECE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodTns Cdigo da transao de movimento do estoque
QtdMov Quantidade do movimento
VlrMov* Valor do movimento *(obrigatrio quando a transao exigir)
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
ProTrf Cdigo do produto transferido (para movimentos de transferncia)
DerTrf Cdigo da derivao do produto transferido (p/ movimentos de transferncia)
DepTrf Cdigo do depsito transferido (para movimentos de transferncia)
CodCli Cdigo do cliente para os movimentos consignados
CodFor Cdigo do forencedor para os movimentos consignados
NumDoc Nmero de documento base da movimentao
CodCcu Cdigo do centro de custo do usurio responsvel
DatVlt Data de validade do produto no depsito
NumSep Cdigo da srie do produto
Ret(%n(:
<SeqMov> Sequncia do movimento
O3!e%va45(:
22222 E-CLUIR MO7IMENTO DE ESTO1UE
A45(:
SID.Est.ExcluirMovimento (SECE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqMov Sequncia do movimento
Ret(%n(:
"OK"
22222 LISTAR ITENS DA EM0ALAGEM
A45(:
SID.Est.ListarItensEmbalagem (SECE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumEmb Nmero da embalagem
Ret(%n(:
Xml contendo os itens da embalagem, conforme exemplo:
<embalagem>
<codemp>1</codemp>
<numemb>5</numemb>
<itens>
<item>
<codpro>1101</codpro>
<codder>A</codder>
<codbar>78912340000111</codbar>
<qtdpro>3</qtdpro>
</item>
<item>
<codder>B</codder>
<codbar>78912340000222</codbar>
<qtdpro>10</qtdpro>
</item>
</itens>
</embalagem>
22222 CONFIRMAR CONFERNCIA DA EM0ALAGEM
A45(:
SID.Est.ConfirmarConferEmb (SECE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumEmb Nmero da embalagem
Ret(%n(:
"OK"
22222 GRA7AR SOLICITA.6O DE COMPRA (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Est.GravarSolCompra (SCSC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodPro
1
Cdigo do produto movimentado
CodDer
1
Cdigo da derivao do produto movimentado
CodSer
2
Cdigo do Servio
QtdSol Quantidade para solicitao de compras
DatPrv
2
Data previso para entrega do servio
1
Pode-se no informar o campo CodPro, e conseqentemente o campo CodDer. Neste caso os campos CplPro, UniMed e
PreSol tornam-se obrigatrios.
2
Os campos CodSer e DatPrv so obrigatrios no caso de ser uma solicitao de servio, caso seja uma solicitao de
produto estes no devem ser informados.
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
NumSol Nmero do documento da solicitao
SeqSol Sequncia do item na solicitao de compra
CplPro Complemento da descrio do produto
CodTns Cdigo da transao da solicitao de compras
UniMed
3
Unidade de medida
PreSol
3
Preo da solicitao
CodDep
4
Cdigo do depsito movimentado
DatPrv Data prevista de entrega do produto
UsuSol Usurio responsvel pela solicitao do produto
UsuRes Usurio responsvel pela aplicao do produto solicitado
CcuRes Centro de custo responsvel pela aplicao do produto
CodBem Cdigo do bem
SolInt Cdigo da solicitao no sistema integrado
ObsSol Observao da solicitao de compra
CtaFin(n)
5 6
Conta financeira
CtaRed(n)
5 6
Conta contbil reduzida
CodCcu(n)
5
Cdigo do centro de custo
PerCta(n)
5 7
Percentual do rateio da conta
VlrCta(n)
5 7
Valor do rateio da conta
PerRat(n)
5 7
Percentual do rateio
VlrRat(n)
5 7
Valor do rateio
NumPrj(n)
5
Nmero interno do projeto
CodFpj(n)
5
Cdigo da fase do projeto
ObsRat(n)
5
Observao do rateio
3
Os campos UniMed e PreSol somente sero considerados se no for informado o campo CodPro.
4
O campo CodDep s ser considerado se for informado o campo CodPro.
5
Campos para informao do rateio, onde:
6
Depende da parametrizao.
7
Informar apenas o percentual ou apenas o valor.
Ret(%n(:
"OK"
222222 E-CLUIR SOLICITA.6O DE COMPRA
A45(:
SID.Est.ExcluirSolCompra (SCSC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumSol Nmero do documento da solicitao
SeqSol Sequncia do item na solicitao de compra
Ret(%n(:
"OK"
222222 0USCAR ESTO1UE DISPON7EL
A45(:
SID.Est.BuscarEstoqueDisp (SECE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodDer Cdigo da derivao do produto (quando existir)
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
ConPed
1
Consulta estoque disponvel em rotinas de pedido ("S"-Sim ou "N"-No)
CriFed Critrio para formao do estoque (atendimento faturamento/baixas estoque em geral)
O3!e%va45(:
1
O clculo do estoque disponvel com o identificador de regra (VEN-120DISPO01) somente ser acessado quando o campo
"ConPed" for igual a "S" e o identificador estiver ativo. Caso contrrio, ser calculado conforme o critrio para formao do estoque
informado no cadastro da filial. Maiores detalhes sobre a funcionalidade do identificador VEN-120DISPO01 podem ser acessados na
documentao do Sapiens.
Ret(%n(:
<QtdDis> Quantidade disponvel em estoque
222222 0USCAR PRE.O M8DIO
A45(:
SID.Est.BuscarPrecoMedio (SECE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodPro(n)* Cdigo do produto
CodDer(n)* Cdigo da derivao do produto (quando existir)
* (n) = Sequncia incremental dos produtos, iniciando sempre em 1 (um) - No utilizar os parnteses.
Ret(%n(:
Xml contendo o cdigo do produto, derivao e preo mdio, conforme exemplo:
<produto>
<codder>A</codder>
<premed>7.5845</premed>
</produto>
<produto>
<codder> </codder>
<premed>8.668</premed>
</produto>
222222 0USCAR ESTO1UE GRADE
A45(
SID.EST. BUSCARESTOQUEGRADE (SECE)
Permite buscar a consulta de estoque em grade, por embalagem avulso ou ambos. O resultado o mesmo da tela do
Comercial\Estoques\Consultas\Posio dos Estoques\Embalagem/Grade
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodFxa Cdigo da faixa de grades
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
CodClc Filtro de colees do produto (abrangncia)
CodMod Filtro de modelo de produo do produto (abrangncia)
CodFam Filtro de famlia do produto (abrangncia)
CodPro Filtro de produto (abrangncia)
CodDep Filtro por depsito (abrangncia)
CodPgr Proporcionalidade (sem abrangncia)
CodMar Filtro da marca de produto (abrangncia)
CodAge Filtro por cdigo de agrupamento de estoque (abrangncia)
CodEmb Filtro por tipo de embalagem (sem abrangncia)
ModCon Modo de consulta: 0 - Ambos; 1 - Embalagens; 2 - Avulsos
TipAgp Agrupa ou no depsitos: 0 - no agrupa; 1 - agrupa depsitos
Ret(%n(:
Documento em formato xml contendo os seguintes campos e estruturas:
1retorno3
1prod.tos3
10inha3
1N.2Lin31/N.2Lin3
1Cod!od31/Cod!od3
1Cod>ro31/Cod>ro3
1Des>ro31/Des>ro3
1ItdE2b31/ItdE2b3
1derivacoes3
1CodDer31/CodDer3
1ItdDer31/ItdDer3
6
6
6
1/derivacoes3
1Itd4ot31/Itd4ot3
1CodE2b31/CodE2b3
1CodDep31/CodDep3
1CodC0c31/CodC0c3
1CodA9e31/CodA9e3
1Cod>9r31/Cod>9r3
1CodH:a31/CodH:a3
1Cod!ar31/Cod!ar3
1CodHa231/CodHa23
1/0inha3
6
6
6
1prod.tos3
1retorno3
A descrio de cada delimitador e sua funcionalidade est a seguir
<produtos></produto>
Delimitadores onde esto internamente todos os produtos lidos da consulta
<linha></linha>
Delimitadores onde existe um para cada conjunto produto/embalagem/depsito/faixa/proporcionalidade retornado da
consulta. O que est delimitado dentro de uma linha so todos os campos e valores a seguir:
<numlin></numlim>
Dentro desses delimitadores est apenas como informativo o nmero de cada linha da consulta
<codmod></codmod>
Dentro desses delimitadores est o cdigo do modelo do produto
<codpro></codpro>
Dentro desses delimitadores est o cdigo do produto
<despro></despro>
Dentro desses delimitadores est a descrio do produto, formada pela descrio e complemento do cadastro do produto
<qtdemb></qtdemb>
Dentro desses delimitadores est a quantidade de embalagens, se no estiver exibindo o estoque avulso do produto (sem
embalagens)
<derivacoes></derivacoes>
Dentro desses delimitadores esto aninhadas as derivaes do produto, com sua quantidade em estoque, estando esses
campos sempre em pares, conforme abaixo e tantos pares quanto possuir a faixa de grade informada no filtro para cada produto:
<codder></codder>
Dentro desses delimitadores est o cdigo da derivao do produto
<qtdder></qtddder>
Dentro desses delimitadores est a quantidade da derivao imediatamente acima. Quando o produto est embalado, o
mesmo exibe a proporcionalidade apenas. Se for um produto avulso, a quantidade em avulso.
<qtdtod></qtdtot>
Dentro desses delimitadores est a quantidade total de todas as derivaes da linha de produto.
<codemb></codemb>
Dentro desses delimitadores est o cdigo da embalagem do produto. Se for uma linha de estoque avulso, no h valor
nesse delimitador.
<coddep></coddep>
Dentro desses delimitadores est o cdigo da depsito consultado do produto. Se a consulta agrupar depsitos, com o
parmetro TIPAGP = 1, o mesmo no apresenta valor.
<codclc></codclc>
Dentro desses delimitadores est o cdigo da coleo do produto.
<codage></codage>
Dentro desses delimitadores est o cdigo de agrupamento de estoque do produto
<codpgr></codpgr>
Dentro desses delimitadores est o cdigo da proporcionalidade da embalagem do produto. Se a linha estiver exibindo
estoque avulso, no h valor neste delimitador.
<codfxa></codfxa>
Dentro desses delimitadores est o cdigo da faixa consultada do produto.
<codmar></codmar>
Dentro desses delimitadores est o cdigo da marca do produto.
<codfam></codfam>
Dentro desses delimitadores est o cdigo da famlia do produto.
222222 ESTO1UE PAF/ECF (7AREMO)
A45(
SID.EST.PAFECFESTOQUEVAREJO (IVME)
Gera o arquivo eletrnico de estoque conforme especificado no ATO COTEPE ICMS 14/11 - ANEXO IV.
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
TipEst Tipo do saldo de estoque (0 - Total; 1 - Parcial)
ArqLoc Caminho e nome do arquivo onde ser gerado o arquivo eletrnico do estoque. Ex.:
C:\Estoque.txt
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
DatEst Data do saldo do estoque. Se a data no for informada ou for maior ou igual a data atual, ser
processada a data do saldo do dia anterior ao atual (ontem).
CodPdv[x] Cdigo do produto no PDV. Utilizado apenas para saldo de estoque parcial.
Ex.: CodPdv1=1101
CodPdv2=2202
CodPdv3=3303
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
Caso o campo TipEst for informado como 1, ser obrigatrio que pelo menos um CodPdv seja informado.
2.6 MERCADO A NOTA FISCAL TRANSFERNCIA
22222 MARCAR EM0ALAGEM/PRODUTO PARA TRANSFERNCIA
A45(:
SID.Nft.MarcarEPT (RFNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
FilOri Cdigo da filial de origem
FilDes Cdigo da filial de destino
PlaVei Placa do veculo
NumEmb
1
Nmero da embalagem
CodPro
1
Cdigo do produto
CodDer
1
Cdigo da derivao do produto
CodBar
1
Cdigo de barras do produto
QtdPro
2
Quantidade do produto
Observao:
1
Deve ser informado o campo NumEmb, ou o campo Codar, ou os campos CodPro e CodDer, sendo usado o primeiro, na
ordem em que esto listados, que contenha um valor.
2
O campo !tdPro desconsiderado caso seja informado NumEmb, assumindo automaticamente valor 1.
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
EmpOri Cdigo da empresa de origem
EmpDes Cdigo da empresa de destino
Ret(%n(:
"OK"
22222 0USCAR ITENS DA NOTA FISCAL DE TRANSFERNCIA
A45(:
SID.Nft.BuscarItensNFT (RFNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
Ret(%n(:
XML contendo os itens da nota fiscal de transferncia, conforme exemplo:
<nfv>
<codemp>1</codemp>
<codfil>1</codfil>
<codsnf>1A</codsnf>
<numnfv>79</numnfv>
<itens>
<item>
<seqemb>1</seqemb>
<codemb>1</codemb>
<numemb>35</numemb>
<codpro>0</codpro>
<codder>0</codder>
<qtdfat>0</qtdfat>
<codbar>0</codbar>
</item>
<item>
<seqemb>0</seqemb>
<codemb>0</codemb>
<numemb>0</numemb>
<codder>5</codder>
<qtdfat>5</qtdfat>
<codbar>78912340000125</codbar>
</item>
</itens>
</nfv>
22222 CONFIRMAR CONFERNCIA DOS ITENS DA NFT
A45(:
SID.Nft.ConfirmarConferencia (RFNF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
SnfNfc Srie da nota fiscal de entrada (gerada no processo)
Ret(%n(:
"OK"
2.7 MERCADO A PR8FATURAS
22222 CRIAR EM0ALAGEM PARA PR8FATURA
A45(:
SID.Pfa.CriarEmbalagem (RFEX)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumAne Nmero da anlise de embarque
NumPfa Nmero da pr-fatura
NumEmb Nmeros das embalagens
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
QtdEmb Quantidade de embalagens
NumNiv Nvel da Embalagem
VolOcu Volume j ocupado da embalagem
PesBru Peso bruto das embalagens e produtos
PesLiq Peso lquido dos produtos
ObsEmb Texto da observao das embalagens
Ret(%n(:
<SeqEmb> Sequncia da Embalagem Criada
22222 INCLUIR OS CONTENDOS DAS EM0ALAGEM DA PR8FATURA
A45(:
SID.Pfa.IncluirConteudoEmb (RFEX)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqEmb Sequncia de embalagem
NumSep
1
Nmero de Srie
CodBar
1
Cdigo de Barras
CodPro
1
Cdigo do Produto
CodDer
1
Cdigo de Derivao
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
QtdPro
2
Quantidade do produto na embalagem
VolIpd Volume calculado do produto
PesBru Peso bruto do produto
PesLiq Peso lquido do produto
ObsPro Texto da observao do produto na embalagem
O3!e%va45(:
1. Estes campos definem o que ser includo no contedo, ser for informado um nmero de srie o sistema ir
procurar por este nmero, se for informado o cdigo de barras o sistema ir procurar o cdigo EAN e se no achar
pelo cdigo de barras livre do produto e se for informado produto/derivao ser procurado este produto
especfico.
2. Sempre que no for informado o campo QTDPRO o default ser 1(um) no caso da srie este campo ignorado e
sempre assumido 1(um)
Ret(%n(:
"OK"
22222 E-CLUIR EM0ALAGEM DA PR8FATURA
A45(:
SID.Pfa.ExcluirEmbalagem (RFEX)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqEmb
1
Sequncia de embalagem
NumEmb
1
Nmeros das embalagens
O3!e%va45(:
1. Se for informado SeqEmb no e necessrio informar NumEmb e vice-versa.
Ret(%n(:
"OK"
2.8 CADASTROS A CLIENTES
22222 GRA7AR CLIENTE (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Cli.Gravar
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NomCli Nome do cliente
ApeCli Nome fantasia do cliente
SigUfs Sigla do estado do cliente
CodCli Cdigo do cliente (obrig. p/alterao)
CgcCpf Nmero do CNPJ ou CPF do cliente
EndCli Endereo do cliente (rua, n., etc.)
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
MarCli Marca do cliente
SenCli Senha do cliente
NenCli Nmero do endereo do cliente
TipCli Tipo do cliente (Padro=F)
TipMer Tipo de mercado do cliente (Padro=I)
TipEmc Tipo Empresa do cliente para gerao de ttulo de COFINS
CliCon Indicativo se o cliente contribuinte de ICMS (Padro=N)
CodRam Cdigo do ramo de atividade do cliente
InsEst Inscrio estadual do cliente
InsMun Inscrio municipal do cliente
CodGre Cdigo do grupo de empresas
ZonFra Indicativo de qual o benefcio fiscal do cliente
CodSuf Nmero do cliente junto Suframa
DatSuf Data de validade do registro do SUFRAMA
CplEnd Complemento do endereo do cliente (sala, andar, etc.)
CliPrx Ponto de referncia ou proximidade do cliente
ZipCod Cdigo da cidade do cliente externo - ZIP CODE
EenCli Cdigo do endereo do cliente
CepCli CEP do cliente
CepIni Faixa inicial do CEP da cidade do cliente
BaiCli Bairro do cliente
CidCli Cidade do cliente
CodPai Cdigo do pas do cliente
TemEnt Indicativo se o cliente tem endereos de entrega diferentes (Padro=N)
EndEnt Endereo de entrega do cliente
NenEnt Nmero do endereo de entrega
CplEnt Complemento do endereo de entrega do cliente
EenEnt Cdigo do endereo de entrega do cliente
CepEnt CEP do endereo de entrega do cliente
IniEnt Faixa inicial do CEP do endereo de entrega do cliente
CidEnt Cidade do endereo de entrega do cliente
EstEnt Estado do endereo de entrega do cliente
InsEnt Inscrio estadual do endereo de entrega
CgcEnt Nmero do CNPJ de Entrega
BaiEnt Bairro de Entrega do cliente
TemCob Indicativo se o cliente tem endereos de cobrana diferentes (Padro=N)
EndCob Endereo de cobrana do cliente
NenCob Nmero do endereo de cobrana
CplCob Complemento do endereo de cobrana do cliente
EenCob Cdigo do endereo de cobrana do cliente
CepCob CEP do endereo de cobrana do cliente
IniCob Faixa inicial do CEP do endereo de cobrana do cliente
CidCob Cidade do endereo de cobrana do cliente
EstCob Estado do endereo de cobrana do cliente
CgcCob Nmero do CNPJ de cobrana
EntCor Indicativo do endereo de entrega de correspondncias
BaiCob Bairro de Cobrana do cliente
FonCli Nmero do telefone - 1
FonCl2 Nmero do telefone - 2
FonCl3 Nmero do telefone - 3
FaxCli Nmero do FAX do cliente
CxaPst Nmero da caixa postal do cliente
IntNet Endereo eletrnico (E-Mail)
CodFor Cdigo do cliente como fornecedor
CliRep Cdigo do cliente como representante
CliTra Cdigo do cliente como transportadora
SitCli Situao do cliente (Padro=A)
CodMot Cdigo do motivo da situao do cliente
BloCre Indicativo se o motivo bloqueia crdito para o cliente (Faturamento) (Padro=N)
ObsMot Observao do motivo da situao do cliente
TriIcm Tributa ICMS (S/N) (Padro=S)
TriIpi Tributa IPI (S/N) (Padro=S)
TriPis Tributa PIS (S/N) (Padro=S)
TriCof Tributa COFINS (S/N) (Padro=S)
CodPdv Cdigo do cliente no PDV
IdeCli Cdigo de identificao do cliente
Ret(%n(:
<CodCli> Cdigo do cliente gerado
O3!e%va45(:
22222 GRA7AR DEFINI./ES DO CLIENTE (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Cli.GravarDefinicoes
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodRep Cdigo do representante padro para o cliente
CodCpg Cdigo da condio de pagamento padro para o cliente
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
SalDup Saldo devedor de duplicatas dos clientes
SalOut Saldo devedor de outros ttulos dos clientes
SalCre Saldo dos adiantamentos dos clientes
DatLim Data da ltima atualizao do limite de crdito do cliente
VlrLim Valor do limite de crdito do cliente
LimApr Indicativo se o limite de crdito do cliente est ou no aprovado (Padro=N)
VlrPfa Soma das pr-faturas
DatMac Data da ocorrncia do maior acmulo de saldo devedor do cliente
VlrMac Valor do maior acmulo de saldo devedor do cliente
DatUpe Data do ltimo pedido do cliente
VlrUpe Valor do ltimo pedido do cliente
DatUfa Data do ltimo faturamento do cliente
VlrUfa Valor do ltimo faturamento do cliente
DatUpg Data do ltimo pagamento do cliente
VlrUpg Valor do ltimo pagamento do cliente
QtdPgt Quantidade total de pagamentos efetuados pelo cliente
DatUpc Data do ltimo pagamento em cartrio do cliente
VlrUpc Valor do ltimo pagamento em cartrio do cliente
QtdTpc Quantidade total de pagamentos em cartrio do cliente
DatMfa Data da ocorrncia da maior fatura do cliente
VlrMfa Valor da maior fatura do cliente
DatAtr Data da ocorrncia do maior atraso do cliente
VlrAtr Valor de pagamento do maior atraso do cliente
MaiAtr Quantidade de dias do maior atraso do cliente
MedAtr Quantidade de dias de mdia de atraso do cliente
AcePar Indicativo se o cliente aceita faturamento parcial de pedidos (Padro=S)
QtdMfp Quantidade mxima de faturas por pedido aceito pelo cliente
PerDs1 Percentual de desconto - 1 para o cliente
PerDs2 Percentual de desconto - 2 para o cliente
PerCom Percentual de comisso nas vendas para o cliente (+ ou -)
CodCrp Cdigo de grupo do contas a receber
CodRve Cdigo da regio de venda do cliente
CodTpr Cdigo da tabela de preo padro para o cliente
CodTra Cdigo da transportadora padro para o cliente
CodRed Cdigo da transportadora de redespacho padro para o cliente
RecJmm Percentual de juros de mora ms para o contas a receber
RecTjr Tipo de juros para contas a receber (Padro=S)
RecDtj Dias de tolerncia para clculo de juros de mora
RecMul Percentual de multa para atraso contas a receber
RecDtm Dias de tolerncia para multa do contas a receber
PerDsc Percentual padro de desconto para os ttulos gerados
TolDsc Quantidade padro de dias de tolerncia para desconto
PorSi1 Cdigo do primeiro portador aceito pelo cliente
PorSi2 Cdigo do segundo portador aceito pelo cliente
CodCrt Cdigo da carteira padro para o cliente
PorNa1 Cdigo do primeiro portador no aceito pelo cliente
PorNa2 Cdigo do segundo portador no aceito pelo cliente
CodIn1 Cdigo da primeira instruo bancria
CodIn2 Cdigo da segunda instruo bancria
CodBan Cdigo do banco onde o cliente mantm conta corrente
CodAge Cdigo da agncia bancria onde o cliente mantm conta corrente
CcbCli Nmero da conta corrente bancria do cliente
CtaRed Conta contbil reduzida - 1
CtaRcr Conta contbil reduzida - 2
CtaFdv Conta contbil reduzida - 3
CtaFcr Conta contbil reduzida - 4
CriEdv Critrio para escolha do dia de vencimento (A, S, N, U)
FveTns Hierarquia de forma de venda - transao
FveFpg Hierarquia de forma de venda - forma de pagamento
FveCpg Hierarquia de forma de venda - condio de pagamento
CifFob Indicativo se o frete para o cliente CIF (C) ou FOB (F)
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
22222 E-CLUIR CLIENTE
A45(:
SID.Cli.Excluir
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK"
22222 E-CLUIR DEFINI./ES DO CLIENTE
A45(:
SID.Cli.ExcluirDefinicoes
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK"
22222 GRA7AR DADOS PESSOA MURDICA (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Cli.GravarPesJuridica
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
DatFdc Data de fundao da empresa
NomSo1 Nome do scio 1
CpfSo1 CNPJ/CPF do scio 1
FunSo1 Funo do scio 1
QtdFun Quantidade de funcionrios
VlrFat Valor do faturamento anual em dlares (US$)
AnoFat Ano base do faturamento anual
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
22222 E-CLUIR DADOS PESSOA MURDICA
A45(:
SID.Cli.ExcluirPesJuridica
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK"
22222 GRA7AR DADOS PESSOA FSICA (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Cli.GravarPesFisica
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
EstCiv Estado civil do cliente
RegCas Regime de casamento
CodSex Cdigo do sexo
DatNas Data do nascimento do cliente
CidNat Nome da cidade de naturalidade
CodPai Nome do pas de nacionalidade do cliente
NroDep Quantidade de dependentes
NumRge Nmero do RG (Identidade)
OrgRge rgo emissor do RG
DatRge Data de emisso do RG
NumPte Nmero do passaporte
DatEpt Data de emisso do passaporte
DatVpt Data de vencimento do passaporte
NomPai Nome do pai do cliente
NomMae Nome da me do cliente
EmpTra Nome da empresa onde trabalha
TipOcu Tipo de ocupao
TipTra Tipo da empresa onde trabalha o cliente
AdmTra Data de admisso do cliente/scio
EndTra Endereo da empresa onde trabalha o cliente
BaiTra Bairro da empresa onde trabalha o cliente
EenTra Cdigo do endereo da empresa onde trabalha o cliente
CepTra CEP da empresa onde trabalha o cliente
CidTra Cidade da empresa onde trabalha o cliente
EstTra Estado da empresa onde trabalha o cliente
FonTra Nmero do telefone da empresa onde trabalha o cliente
RamTra Ramal do telefone onde trabalha o cliente
CrtTra Dados da carteira profissional do cliente
CarTra Cargo exercido na empresa pelo cliente
SalTra Salrio do cliente na empresa onde trabalha
OriOut Origem de outros rendimentos do cliente
VlrOut Valor de outros rendimentos do cliente
NomCng Nome do cnjuge
NasCng Data de nascimento do cnjuge
CpfCng Nmero do CPF do cnjuge
RgeCng Nmero do RG do cnjuge
OrgCng rgo emissor do RG do cnjuge
DatCng Data de emisso do RG do cnjuge
EmpCng Empresa onde trabalha o cnjuge
AdmCng Data de admisso do cnjuge
EndCng Endereo da empresa onde trabalha o cnjuge do cliente
BaiCng Bairro onde trabalha o cnjuge do cliente
EenCng Cdigo do endereo onde trabalha o cnjuge do cliente
CepCng CEP onde trabalha o cnjuge do cliente
CidCng Cidade onde trabalha o cnjuge do cliente
EstCng Estado onde trabalha o cnjuge do cliente
FonCng Nmero do telefone da empresa onde trabalha o cnjuge
RamCng Ramal do fone onde trabalha o cnjuge do cliente
CrtCng Dados da carteira profissional do cnjuge
CarCng Cargo exercido na empresa pelo cnjuge
SalCng Salrio do cnjuge na empresa onde trabalha
TipMor Tipo de moradia do cliente
TpoMor Ms e ano da mudana para a moradia atual (reside desde)
VlrAlu Valor das despesas com moradia
RefCm1 Referncia comercial - 1
RefCm2 Referncia comercial - 2
RefPe1 Referncia pessoal - 1
RefPe2 Referncia pessoal - 2
RefBc1 Referncia bancria - 1
RefBc2 Referncia bancria - 2
UltCpr Nome da loja onde efetuou a ltima compra a crdito
UltFin Nome do banco ou financeira onde j fez emprstimo
DatSpc Data da ltima consulta do SPC
CidSpc Cidades de pesquisa e de Intercmbio do SPC
InfSpc Informao levantada junto ao SPC
NomInv Nome invertido do cliente
CarCre Nome do carto de crdito que possui
NumCre Nmero do carto de crdito
ValCre Data de validade do carto de crdito
VctCre Dia do vencimento do carto de crdito
NomCre Nome do cliente no carto de crdito
DepCre Nome do dependente no carto de crdito
NasCre Data de Nascimento do dependente do carto de crdito
GraCre Grau de parentesco do dependente do carto de crdito
EmpAnt Nome da empresa anterior onde o cliente trabalhou
TemAnt Tempo de trabalho na empresa anterior (em anos)
FonAnt Nmero do telefone da empresa anterior
RamAnt Nmero do ramal do telefone da empresa anterior
ResAnt Residncia anterior do cliente
NomAva Nome do avalista do cliente
CpfAva Nmero do CPF do avalista do cliente
EndAva Endereo do avalista do cliente
EenAva Cdigo do endereo do avalista do cliente
CepAva CEP do avalista do cliente
CidAva Nome da cidade do avalista do cliente
EstAva Estado do avalista do cliente
FonAva Nmero do telefone do avalista do cliente
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
22222 E-CLUIR DADOS PESSOA FSICA
A45(:
SID.Cli.ExcluirPesFisica
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK"
22222 GRA7AR CONTATO DO CLIENTE (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Cli.GravarContato
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
SeqCto Sequncia do contato
NomCto Nome do contato
DatNas Data de nascimento
CodNiv Cdigo Nvel do contato
SetCto Setor do contato
CarCto Cargo do contato
FonCto Telefone do contato - 1
RamCto Ramal do contato - 1
FonCt2 Telefone do contato - 2
RamCt2 Ramal do contato - 2
FonCt3 Telefone do contato - 3
RamCt3 Ramal do contato - 3
FaxCto Fax do contato
IntNet Endereo eletrnico (e-mail)
HobCon Hobby do contato
TimCon Time do contato
SitCto Situao do registro de contato
Ret(%n(:
<SeqCto>
O3!e%va45(:
222222 E-CLUIR CONTATO DO CLIENTE
A45(:
SID.Cli.ExcluirContato
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqCto Sequncia do contato
Ret(%n(:
"OK"
222222 GRA7AR ENDERE.O DE ENTREGA
A45(:
SID.Cli.GravarEndEntrega
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CepEnt CEP do endereo de entrega
EndEnt Endereo de entrega
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
SeqEnt Sequncia do endereo de entrega
NomCli Nome do cliente de entrega
EenEnt Cdigo do endereo de entrega do cliente
NenEnt Nmero do endereo de entrega
CplEnt Complemento do endereo de entrega
BaiEnt Bairro do endereo de entrega
CidEnt Cidade do endereo de entrega
EstEnt Estado do endereo de entrega
InsEnt Inscrio estadual do endereo
CgcEnt Nmero do CNPJ/CPF de entrega
PrxEnt Ponto de referncia ou proximidade do endereo de entrega
CodRoe Cdigo da rota
SeqRoe Sequncia da rota
CodSro Cdigo da sub-rota
SitReg Situao do endereo de entrega
Ret(%n(:
<SeqEnt>
O3!e%va45(:
222222 E-CLUIR ENDERE.O DE ENTREGA
A45(:
SID.Cli.ExcluirEndEntrega
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqEnt Sequncia do endereo de entrega
Ret(%n(:
"OK"
222222 GRA7AR ENDERE.O DE CO0RAN.A
A45(:
SID.Cli.GravarEndCobranca
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
SeqCob Sequncia do endereo de cobrana
EenCob Cdigo do endereo de cobrana do cliente
CepCob CEP do endereo de cobrana
EndCob Endereo de cobrana
NenCob Nmero do endereo de cobrana
CplCob Complemento do endereo de cobrana
BaiCob Bairro do endereo de cobrana
CidCob Cidade do endereo de cobrana
EstCob Estado do endereo de cobrana
CgcCob Nmero do CNPJ/CPF de cobrana
SitReg Situao do endereo de cobrana
Ret(%n(:
<SeqCob>
222222 E-CLUIR ENDERE.O DE CO0RAN.A
A45(:
SID.Cli.ExcluirEndCobranca
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqCob Sequncia do endereo de cobrana
Ret(%n(:
"OK"
2.9 CADASTROS A REPRESENTANTES
22222 GRA7AR REPRESENTANTE (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Rep.Gravar
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NomRep Nome do representante
ApeRep Nome fantasia do representante
TipRep Tipo do representante
EndRep Endereo do representante (rua, n, etc.)
SitRep Situao do representante
SigUfs Estado do representante
GerTit Gera ttulo pag. comisso do representante (T - Ttulo, C - Cheque, O - Ordem Compra)
EenRep Cdigo do endereo do representante
InsEst Inscrio estadual do representante
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
SenRep Senha do Representante
InsMun Nmero da Inscrio Municipal
CgcCpf Nmero do CNPJ ou CPF do representante
CplEnd Complemento do endereo (sala, andar, etc.)
ZipCod Cdigo da cidade do representante externo - ZIP CODE
CepRep CEP do endereo do representante
BaiRep Bairro do representante
CidRep Cidade do representante
FonRep Nmero do telefone - 1
FonRe2 Nmero do telefone - 2
FonRe3 Nmero do telefone - 3
FaxRep Nmero do FAX do representante
CxaPst Nmero da caixa postal do representante
DatCad Data do cadastramento do representante
DatAtu Data da ltima alterao do representante
QtdDep Quantidade de dependentes para imposto de renda
CalIrf Indicativo se o clculo de IRRF por empresa
CalIss Indicativo se o clculo de ISS por empresa
CalIns Indicativo se o clculo de INSS por empresa
CodMot Cdigo do motivo da situao do representante
ObsMot Observao do motivo da situao do representante
UsuMot Usurio responsvel pelo motivo da situao do representante
DatMot Data do motivo da situao do representante
HorMot Hora do motivo da situao do representante
DatNas Data do nascimento
NumRge Nmero do RG
OrgRge rgo emissor do RG
DatRge Data de emisso do RG
RepCli Cdigo do representante como cliente
RepFor Cdigo do representante como fornecedor
CodCdi Cdigo do canal de distribuio padro do representante
NenRep Nmero do Endereo do Representante
Ret(%n(:
<CodRep> Cdigo do cliente gerado
O3!e%va45(:
22222 GRA7AR DEFINI./ES DO REPRESENTANTE (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Rep.GravarDefinicoes
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodRve Cdigo da regio de venda do representante
IpiCom Indicativo se o IPI est ou no na base de comisso
IcmCom Indicativo se o ICMS est ou no na base de comisso
SubCom Indicativo se o ICMS substitudo est ou no na base de comisso
FreCom Indicativo se o frete est ou no na base de comisso
SegCom Indicativo se o seguro est ou no na base de comisso
EmbCom Indicativo se o valor das embalagens est ou no na base de comisso
EncCom Indicativo se o valor dos encargos est ou no na base de comisso
OutCom Indicativo se o valor das outras despesas est ou no na base de comisso
DarCom Indicativo se o valor do arredondamento est ou no na base de comisso
ComPri Indicativo se a comisso paga totalmente na primeira parcela
CriRat Critrio utilizado para rateio
ConEst Indicativo se o representante deve contar estoque do cliente
CatRep Categoria do Representante
CslCom Indicativo se a CSLL Retido est na base de comisso dos pedidos, pr-faturas e notas fiscais
InsCom Indicativo se o INSS est na base de comisso dos pedidos, pr-faturas e notas fiscais
IssCom Indicativo se o ISS est na base de comisso dos pedidos, pr-faturas e notas fiscais
CofCom Indicativo se o COFINS Retido est na base de comisso dos pedidos, pr-faturas e notas fiscais
PisCom Indicativo se o PIS Retido est na base de comisso dos pedidos, pr-faturas e notas fiscais
IrfCom Indicativo se o IRRF est na base de comisso dos pedidos, pr-faturas e notas fiscais

OurCom Indicativo se as outras retenes esto na base de comisso dos pedidos, pr-faturas e notas
fiscais
PifCom Indicativo se o PIS Faturamento est na base de comisso dos pedidos, pr-faturas e notas fiscais
CffCom Indicativo se o COFINS Faturamento est na base de comisso dos pedidos, pr-faturas e notas
fiscais
RecAdc Indicativo se abate os descontos concedidos da comisso
RecAoc Indicativo se abate os outros descontos da comisso
RecPcj Indicativo se recebe comisso sobre juros cobrados
RecPcm Indicativo se recebe comisso sobre multas cobradas
RecPcc Indicativo se recebe comisso sobre a correo monetria
RecPce Indicativo se recebe comisso sobre os encargos financeiros
RecPco Indicativo se recebe comisso sobre outros acrscimos
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
PerCom Percentual de comisso padro para produtos do representante
PerCos Percentual de comisso padro para servios do representante
ComFat Percentual da comisso pago ao representante no faturamento
ComRec Percentual da comisso pago ao representante no recebimento dos ttulos
PerIrf Percentual do IRRF para o clculo das comisses
PerIss Percentual do ISS para o clculo das comisses
PerIns Percentual do INSS para o clculo das comisses
RepSup Cdigo do representante superior do representante
ComSup Percentual da comisso pago ao representante superior
CodBan Cdigo do banco da conta corrente do representante
CodAge Cdigo da agncia do banco da conta corrente do representante
CcbRep Nmero da conta corrente do representante
TipCol Tipo de Colaborador
NumCad Nmero do Cadastro do Representante como Colaborador
VenVmp Valor mnimo aceito para pedidos
RecVmt Valor mnimo aceito para ttulos do contas a receber
PerCqt Percentual das cotas sobre as quantidades de venda
PerCvl Percentual das cotas sobre os valores de venda

Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
22222 E-CLUIR REPRESENTANTE
A45(:
SID.Rep.Excluir
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK"
22222 E-CLUIR DEFINI./ES DO REPRESENTANTE
A45(:
SID.Rep.ExcluirDefinicoes
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK"
2.10 CADASTROS A FORNECEDORES
222222 GRA7AR FORNECEDOR (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.For.Gravar
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NomFor Nome do fornecedor
ApeFor Nome fantasia do fornecedor
SigUfs Estado do fornecedor
CodFor Cdigo do fornecedor (obrig. p/ alterao)
CgcCpf Nmero do CNPJ ou CPF do fornecedor
EndFor Endereo do fornecedor (rua, n., etc.)
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
MarFor Marca do fornecedor
SenFor Senha do Fornecedor
TipFor Tipo de Fornecedor (Padro=F)
TipMer Tipo de Mercado do fornecedor (Padro=I)
CodRam Cdigo do ramo de atividade
InsEst Inscrio estadual ou RG do fornecedor
InsMun Inscrio municipal do fornecedor
CodGre Cdigo do grupo de empresas
CodSuf Cdigo na suframa
CplEnd Complemento do endereo do fornecedor (sala, andar, etc.)
BaiFor Bairro do fornecedor
ZipCod Cdigo da cidade do fornecedor externo - ZIP CODE
EenFor Cdigo do endereo do fornecedor
CepFor CEP do fornecedor
CidFor Cidade do fornecedor
CodPai Cdigo do pas
FonFor Nmero do telefone - 1
FaxFor Nmero do FAX do fornecedor
CxaPst Caixa postal do fornecedor
ForRep Cdigo do fornecedor como representante
ForTra Cdigo do fornecedor como transportadora
SitFor Situao do fornecedor (Padro=A)
CodMot Cdigo do motivo da situao do fornecedor
CliFor Indicativo se o registro representa um cliente ou um fornecedor ou ambos (Padro=A)
CodCli Cdigo do fornecedor como cliente (cria o cliente se no existir, e liga ambos)
RecPis Indicativo se as notas fiscais do fornecedor podero ter recuperao de PIS (Padro=N)
RecIpi Indicativo se as notas fiscais podero ter recuperao de IPI (Padro=S)
RecIcm Indicativo se as notas fiscais podero ter recuperao de ICMS (Padro=S)
CodTri Cdigo de tributao para emisso de DARF/DIRF
IdeFor Identificao do fornecedor
Ret(%n(:
<CodFor> Cdigo do fornecedor gerado
O3!e%va45(:
222222 GRA7AR DEFINI./ES DO FORNECEDOR (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.For.GravarDefinicoes
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodCpg Cdigo da condio de pagamento padro
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
SalDup Saldo devedor de duplicatas aos fornecedores
SalOut Saldo devedor de outros ttulos aos fornecedores
SalCre Saldo adiantamentos a fornecedores
DatAtr Data do maior atraso
VlrAtr Valor do maior atraso
MaiAtr Quantidade de dias do maior atraso
MedAtr Quantidade de dias de atraso mdio
PrzEnt Quantidade de dias de prazo de entrega do fornecedor
CodTpr Cdigo da tabela de preo padro
CodTra Cdigo da transportadora padro
CodPor Cdigo do portador padro
CodCrt Cdigo da carteira padro
CodBan Cdigo do banco da conta corrente do fornecedor
CodAge Cdigo da agncia do banco da conta corrente do fornecedor
CcbFor Nmero da conta corrente do fornecedor no banco
CodCrp Cdigo do grupo de contas a pagar
PagJmm Percentual de juros de mora ms para o contas a pagar
PagTir Tipo de juros para o contas a pagar (Padro=S)
PagDtj Dias de tolerncia para clculo de juros de mora do contas a pagar
PagMul Percentual de multa para atraso do contas a pagar
PagDtm Dias de tolerncia para multa do conta a pagar
PerDsc Percentual padro de desconto para os ttulos gerados
TolDsc Quantidade padro de dias de tolerncia para desconto
PerDs1 Percentual de desconto - 1 para fornecedor
PerDs2 Percentual de desconto - 2 para fornecedor
PerFun Percentual do Funrural ou INSS para Produto
PerIns Percentual do INSS para o Servio
PerIss Percentual do ISS para servios do fornecedor
IndInd Indicativo se o fornecedor indstria para IPI presumido (Padro=N)
CriEdv Critrio para escolha do dia de vencimento (A, S, N, U)
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
222222 E-CLUIR FORNECEDOR
A45(:
SID.For.Excluir
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
222222 E-CLUIR DEFINI./ES DO FORNECEDOR
A45(:
SID.For.ExcluirDefinicoes
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK"
2.11 CADASTROS A PRODUTOS
222222 GRA7AR PRODUTO (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Pro.Gravar
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
DesPro Descrio usual do produto
CodFam Cdigo da famlia do produto
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
UniMed Cdigo da unidade de medida do produto
TipPro Tipo do produto
CodOri Cdigo de origem do produto
RecIpi Indicativo se o produto recupera ou no IPI
TemIcm Indicativo se o produto tem ou no ICMS
RecIcm Indicativo se o produto recupera ou no ICMS
BxaOrp Se for componente de alguma OP, indica se o mesmo baixado
SitPro Situao do produto
IndMis Indicativo que o produto produzido mas tambm pode ser comprado (misto)
IndVen Indicativo se o produto pode ser vendido/faturado
IndCpr Indicativo se o produto pode ser comprado
IndReq Indicativo se o produto pode ser requisitado
IndKit Indicativo que o produto produzido um "Kit" com vrios produtos agregados para venda
MatDir Indicativo se o material direto
ClaPro Classe do produto
IndFpr Indicativo se a ligao de produto X fornecedor usada para obter parmetros fiscais
CtrVld Indicativo da forma de controle da data de validade nos estoques
CodClf Cdigo interno da classificao fiscal
OriMer Origem fiscal da mercadoria (0=Nacional*, 1=Estrangeiro - Importao direta, 2=Estrangeiro -
Adquirido no mercado interno) *Valor padro
CodStr Cdigo da situao tributria do produto
DepPad Depsito padro para o produto
RecPis Indicativo se o produto recolhe ou no PIS
RecCof Indicativo se as notas fiscais podero ter recuperao de Cofins
CplPro Descrio complementar do produto
ProImp Indicativo do Tipo de Produto para Impostos
DesNfv Descrio Nota Fiscal
CodAgf Cdigo de agrupamento de materiais/produtos para Impostos.
PerPis * Percentual de PIS retido vlido para o produto.
PerCof * Percentual de COFINS retido vlido para o produto.
CstPis * Cdigo da situao tributria de PIS nas operaes de venda.
CstCof * Cdigo da situao tributria de COFINS nas operaes de venda.
CtaRed * Conta contbil reduzida - 1.
TriPis * Indicativo se o produto tem tributao de PIS ou no.
TriCof * Indicativo se o produto tem tributao de COFINS ou no
AgrCcr Controle de crdito de ICMS para o agronegcio
* Campos disponveis na verso 5.7.1.1
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
222222 E-CLUIR PRODUTO
A45(:
SID.Pro.Excluir
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK"
222222 GRA7AR DERI7A.6O (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Pro.GravarDerivacao
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodDer Cdigo da derivao do produto
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
DesDer Descrio da derivao no componente da mscara
CodBar Cdigo de barras EAN13
CodAgr Cdigo de agrupamento para derivao
PesBru Peso bruto do produto
PesLiq Peso lquido do produto
VolDer Volume do produto
BxaOrp Se for componente de alguma OP, indica se o mesmo baixado
SitDer Situao da derivao
CtrVld Indicativo da forma de controle da data de validade nos estoques
IndKan Indicativo se usa controle de critrio Kanban na gerao de OPs
CodBa2 Cdigo de barras livre
DiaVlt Quantidade de dias para clculo da validade do lote de fabricao
DepPad Depsito padro para a derivao
PreCus * Preo de custo
DatCus* Data base do preo de custo
HorCus* Hora de atualizao do Custo
* Campos disponveis na verso 5.5.2.2
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
222222 E-CLUIR DERI7A.6O
A45(:
SID.Pro.ExcluirDerivacao
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK"
2.12 FINAN.AS A CONTAS A RECE0ER
222222 GRA7AR TTULO CR
A45(:
SID.Tcr.Gravar (FRCR)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumTit Nmero do ttulo a receber
CodTpt Cdigo do tipo de ttulo a receber
CodTns Cdigo da transao que gerou o ttulo a receber
SitTit Situao do ttulo
DatEnt Data de entrada do ttulo a receber
DatEmi Data de emisso do ttulo a receber
CodCli Cdigo do cliente do ttulo a receber
CodRep Cdigo do representante do ttulo a receber
VctOri Data do vencimento/Valor original do ttulo a receber
VlrOri Valor original do ttulo a receber
CodPor Cdigo do portador do ttulo
CodCrt Cdigo da carteira do ttulo a receber
ProJrs Indicativo se o vencimento prorrogado com ou sem juros
CodFpg* Cdigo da forma de pagamento
*Depende da parametrizao.
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
CodMoe Cdigo da moeda do ttulo a receber
CodNtg Cdigo da natureza de gasto
CodSac Cdigo do sacado
CodCrp Cdigo do grupo de contas a receber
ObsTcr Observao para o ttulo
CodMpt Cdigo do motivo de prorrogao do titulo
DatPpt Data do provvel pagamento do ttulo
VlrBco Valor base/Valor da comisso do ttulo**
VlrCom Valor comisso**
PerCom Percentual comisso**
ComRec Percentual de comisso pago no recebimento**
DatDsc Data/Tolerncia vlidas para desconto do ttulo
TolDsc Dias de tolerncia para desconto
PerDsc Percentual/Valor do desconto do ttulo
VlrDsc Valor do desconto a ser concedido ao ttulo a receber
PerJrs Percentual de juros de mora ao mes do ttulo a receber
TipJrs Indicativo se os juros de mora simples ou composto
JrsDia Valor de juros de mora ao dia do ttulo a receber
TolJrs Dias de tolerncia para os juros de mora do ttulo a receber
PerMul Percentual de multa prevista para o ttulo a receber
TolMul Dias de tolerncia para a multa prevista para o ttulo a receber
CheBan Nmero do banco na FEBRABAN do cheque
CheAge Nmero da agncia do banco do cheque
CheCta Numero da conta no banco do cheque
CheNum Nmero do cheque no banco
DatNeg Data base dos juros negociados data at
TitBan Nmero do ttulo no banco nosso nmero
NumArb Nmero de arquivo de remessa para banco
CodOcr Cdigo da ocorrncia de remessa para banco
CodIn1 Cdigo da primeira instruo bancria
CodIn2 Cdigo da segunda instruo bancria
JrsNeg Valor dos juros negociados
MulNeg Valor da multa negociada
DscNeg Valor dos descontos negociados
OutNeg Valor de outros valores negociados
CpgNeg Cdigo da condio de pagamento negociada
TaxNeg Taxa negociada
NumPrj Nmero interno do projeto
CodBar Cdigo de barras do Ttulo
CtaFinCap(n)* Conta financeira do rateio da comisso
CtaRedCap(n)* Conta contbil reduzida do rateio da comisso
PerCtaCap(n)* Percentual do rateio da conta da comisso
CodCcuCap(n)* Cdigo do centro de custo do rateio da comisso
PerRatCap(n)* Percentual do rateio da comisso
CodCnv Cdigo do Convnio
* (n) = Sequncia incremental da linha do rateio, iniciando em 1 (um) - No utilizar os parnteses.
** Os campos podem ser recalculados conforme a combinao utilizada
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
222222 0AI-AR TTULO CR
A45(:
SID.Tcr.Baixar (FRCR)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodTns Cdigo da transao de movimento
DatMov Data de movimento do ttulo a receber
DatPgt Data de pagamento
NumCco* Nmero da conta interna financeira
VlrMov Valor do movimento
*Depende da parametrizao
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
NsuTef Nmero da Transao TEF
DatLib Data de liberao
DiaAtr Dia de atrasos
DiaJrs Dia de juros
VlrDsc Valor de descontos
VlrJrs Valor de juros
VlrMul Valor de multa
VlrCom Valor da comisso
VlrBco Valor base da comisso
VlrEnc Valor de encargos
VlrCor Valor das correes
VlrOac Valor de outros acrscimos
VlrOde Valor de outros descontos
CotMcr Cotao da movimentao do contas a receber
FilRlc Cdigo da filial do ttulo relacionado gerado ou aproveitado
NumRlc Nmero do ttulo relacionado gerado ou aproveitado
TptRlc Tipo do ttulo relacionado gerado ou aproveitado
SeqRlc Sequncia do movimento relacionado gerado ou aproveitado
NumDoc Nmero do documento para movimento da tesouraria
TnsBxa Transao de movimentao na tesouraria
SemJrs Ignora clculo de juros, multa e desconto (0=no*, 1=sim) *Valor padro
CtaFinCap(n)* Conta financeira do rateio da comisso
CtaRedCap(n)* Conta contbil reduzida do rateio da comisso
PerCtaCap(n)* Percentual do rateio da conta da comisso
CodCcuCap(n)* Cdigo do centro de custo do rateio da comisso
PerRatCap(n)* Percentual do rateio da comisso
* (n) = Sequncia incremental da linha do rateio, iniciando sem 1 (um) - No utilizar os parnteses.
Ret(%n(:
- 0 (padro): "OK"
- 1: <SeqMov> (Sequncia do movimento gerado)
222222 GRA7AR RATEIO TTULO CR
A45(:
SID.Tcr.GravarRateio (FRCR)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodTpt Tipo do ttulo
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va4?e!:
222222 E-CLUIR TTULO CR
A45(:
SID.Tcr.ExcluirTitulo (FRCR)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
TroPor Indicativo para trocar o portador (c/ o anterior) antes de excluir o ttulo (0=no*, 1=sim)
* Valor padro
Ret(%n(:
"OK"
222222 E-CLUIR 0AI-A CR
A45(:
SID.Tcr.ExcluirBaixa (FRCR)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:

Ret(%n(:
"OK"
222222 ALTERAR TTULO CR
A45(:
SID.Tcr.Alterar (FRCR)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
VctPro Vencimento prorrogado

Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
ProJrs Indicativo se o vencimento da prorrogao possui juros (S/N)
CodMpt Cdigo do motivo de prorrogao do ttulo
CodPor Cdigo do portador do ttulo
CodCrt Cdigo da carteira do ttulo
Ret(%n(:
"OK"
222222 SELECIONAR TTULO CR
E!ta a45( SID O ex'#"!iva da inte:%a45( Sa*ien! 7a%eP( e %e>"e% >"e a !(#"45( e!tePa '(%%eta&ente i&*#antada
*a%a "ti#i$a45(,
A45(:
SID.Tcr. SelecionarTitulosEmAbertoCliente (FRCR)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
CodTns Cdigo da transao do ttulo
DatPgt Data de previso de pagamento
ConJrs* Considerar juros (S=sim*/N=no)
ConMul* Considerar multa (S=sim*/N=no)
ConDsc* Considerar desconto (S=sim*/N=no)
* Valor padro
Ret(%n(:
<NomeColuna1>;<NomeColuna2>;<NomeColuna3>;... + LF
<ValorColuna1>;<ValorColuna2>;<ValorColuna3>;... + LF
Ca&*(! de %et(%n(:
CodTpt Cdigo do tipo do ttulo
NomCli Nome do cliente
TitBan Nmero do ttulo no banco
CodTns Cdigo da transao
DatEmi Data da emisso do ttulo
NumCco Nmero da conta interna
VlrOri Valor original do ttulo
VlrAbe Valor em aberto do ttulo
VlrDsc Valor do desconto
VlrJrs Valor dos juros
VlrMul Valor da multa
VlrEnc Valor dos encargos
VlrCor Valor da correo monetria do ttulo
VlrOac Valor de outros acrscimos do ttulo
VlrOde Valor de outros descontos do ttulo
VlrMov Valor do movimento j calculado com juros, multa, desconto, etc.
DiaAtr Nmero de dias de atraso
DiaJrs Nmero de dias de juros calculados
VctOri Vencimento original / prorrogado
222222 PROCESSAR 0AI-AS AUTOM9TICAS
A45(:
SID.Tcr.ProcessarBaixasAutomaticas (FRCR)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
DatMov Data da baixa
CodTns Cdigo da transao (recebimento)
DatCxb Data de movimento (tesouraria)
NumCco Cdigo da conta interna
TnsCxb Cdigo da transao (tesouraria)
LiqCre Total lquido
CodTpt Tipo de ttulo a processar
NumTit(n)* Ttulos a processar
* (n) = Sequncia incremental do ttulo, iniciando sempre em 1 (um) - No utilizar os parnteses.

Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
NroDoc Nmero do documento
TipVct Tipo de vencimento (1=provvel pagamento*, 2=vencimento normal) *Padro
VlrPgt(n)* Valor da baixa (informar somente quando for parcial) - o valor de
Opcao Proceder baixa portador diferente de portador empresa(N=Bloqueia, S=Procede)
* (n) = Sequncia incremental do ttulo, deve coincidir com a Sequncia do respectivo ttulo
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
Todos os rateios deste processo devem ser pr-definidos sem confirmao (ou sem rateio). Os lanamentos na tesouraria
sero processados sempre com o valor da baixa (no h possibilidades de "dividir os movimentos).
2.13 FINAN.AS A CONTAS A PAGAR
222222 GRA7AR TTULO CP
A45(:
SID.Tcp.Gravar (FPCP)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumTit Nmero do ttulo a pagar
CodTpt Cdigo do tipo do ttulo a pagar
CodFor Cdigo do fornecedor do ttulo a pagar
CodTns Cdigo da transao origem do ttulo a pagar
DatEnt Data da entrada do ttulo a pagar
DatEmi Data de emisso do ttulo a pagar
VctOri Data do vencimento original do ttulo a pagar
VlrOri Valor original do ttulo a pagar
VctPro Data do vencimento atual do ttulo a pagar
CodMoe Cdigo da moeda base do ttulo a pagar
CodPor Cdigo do portador do ttulo a pagar
CodCrt Cdigo da carteira do ttulo a pagar
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
CodCrp Cdigo do grupo de contas a pagar
ObsTcp Observao para o ttulo
CodMpt Cdigo do motivo de prorrogao do titulo
CotEmi Valor da cotao da moeda na data de emisso do ttulo
DatDsc Data/Tolerncia vlidas para desconto do ttulo
TolDsc Dias de tolerncia para desconto
PerDsc Percentual de desconto a ser concedido ao ttulo a pagar
VlrDsc Valor do desconto a ser concedido ao ttulo a pagar
PerJrs Percentual de juros de mora previsto para o ttulo a pagar
TipJrs Indicativo se o juros de mora simples ou composto
JrsDia Valor dos juros de mora ao dia a serem pagos no ttulo a pagar
TolJrs Quantidade de dias de tolerncia para os juros de mora
PerMul Percentual de multa prevista para o ttulo a pagar
TolMul Quantidade de dias de tolerncia para a multa do ttulo a pagar
DatNeg Data base dos juros negociados data at
JrsNeg Valor dos juros negociados
MulNeg Valor da multa negociada
OutNeg Valor de outros valores negociados
TitBan Nmero do ttulo a pagar no banco
CodUsu Cdigo do Usurio Responsvel pela Aprovao do Pagamento
DatApr Data da aprovao para o pagamento
VlrApr Valor base do ttulo aprovado para o pagamento
PgtApr Data de aprovao para o pagamento
CotApr Valor da cotao da moeda na data de aprovao para pagamento
DscApr Valor dos descontos aprovado
OdeApr Valor de outros descontos aprovado
JrsApr Valor dos juros de mora aprovado
MulApr Valor da multa aprovado
EncApr Valor dos encargos aprovado
CorApr Valor da correo monetria aprovada
OacApr Valor de outros acrscimos aprovado
EmpApr Cdigo da empresa da conta aprovada
CtaApr Nmero da conta interna aprovada para pagamento do titulo
SeqApr Sequncia de juno de ttulos pagos com mesmo cheque
LibApr Data da liberao do cheque aprovado para pagamento
PorAnt Cdigo do portador anterior
FpgApr Cdigo da forma de pagamento aprovada
CodBar Cdigo de barra para pagamento eletrnico
UsuSit Usurio responsvel pela alterao da situao do ttulo
NumArb Nmero de arquivo de remessa para banco
NumPrj Nmero interno do projeto
DatPpt Data do provvel pagamento do ttulo
CodFav Nmero do CNPJ ou CPF do favorecido
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
222222 0AI-AR TTULO CP
A45(:
SID.Tcp.Baixar (FPCP)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumTit Nmero do ttulo a pagar
CodTpt Cdigo do tipo de ttulo a pagar
CodTns Cdigo da transao de movimento
TnsCxb* Transao gerada no caixa e bancos
NumCco* Nmero da conta interna financeira
SeqChe* Seq. controle juno de pagtos mesmo cheque. (identificador TES- 600SEQCH01)
VlrMov Valor do movimento
*Depende da parametrizao
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
DatMov Data do movimento do ttulo a pagar (Se estiver zerada recebe data atual)
DatPgt Data do pagamento do ttulo a pagar (Se estiver zerada recebe data atual)
NumDoc Nmero do documento do movimento do ttulo a pagar
ObsMcp Observao do movimento do contas a pagar
CotMcp Valor da cotao da moeda na data base do movimento
DatLib Data de liberao do cheque (Se estiver zerada recebe data atual)
VlrDsc Valor do desconto concedido ao pagamento do ttulo
VlrOde Valor de outros descontos do ttulo
VlrJrs Valor dos juros de mora pago
VlrMul Valor da multa pago
VlrEnc Valor dos encargos do ttulo
VlrCor Valor da correo monetria do ttulo
VlrOac Valor de outros acrscimos do ttulo
TipPgt Tipo de pagamento do ttulo
AgrPre Indicativo para agrupar sequncia preparao de cheque (0=no*, 1=sim)
* Valor padro
Ret(%n(:
- 0 (padro): "OK"
- 1: <SeqMov> (Sequncia do movimento gerado)
222222 GRA7AR RATEIO TTULO CP
A45(:
SID.Tcp.GravarRateio (FPCP)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va4?e!:
222222 E-CLUIR TTULO CP
A45(:
SID.Tcp.ExcluirTitulo (FPCP)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK"
222222 E-CLUIR 0AI-A CP
A45(:
SID.Tcp.ExcluirBaixa (FPCP)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK"
2.14 FINAN.AS A TESOURARIA
222222 GRA7AR MO7IMENTO (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Tes.Gravar (FTCB)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumCco Conta interna
VlrMov* Valor do movimento
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
DatMov Data do movimento
DatCtb* Data contbil do movimento
DatLib* Data de liberao do movimento
CodNtg Cdigo da natureza de gastos
CodCcu Cdigo do centro de custos
CodDoc Cdigo do tipo de documento para tesouraria
DocMov* Nmero do documento do movimento
HisMov Histrico do movimento
NomRec* Nome do recebedor do cheque
CplMov Complemento do histrico do movimento
SitMcc Situao do movimento
ObsMcc Observao do movimento
NumPrj Cdigo do projeto
Ret(%n(:
<SeqMov> Sequncia do movimento
O3!e%va4?e!:
* Campos disponveis somente na incluso
222222 GRA7AR RATEIO DO MO7IMENTO
A45(:
SID.Tes.GravarRateio (FTCB)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
ObsRat Observao do rateio
Ret(%n(:
"OK"
222222 PROCESSAR MO7IMENTO (C@E1UE)
A45(:
SID.Tes.ProcessarMvto (FTCB)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
DatIni Data de emisso inicial da abrangncia de movimentos a serem processados
DatFim Data de emisso final da abrangncia de movimentos a serem processados
OriChe Origem (valores vlidos: CP, CM, CA, FP, DR, DV)
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
PrxNro Prximo nmero
TipSel Tipo de sida (0=Cheque, 1=Aviso dbito, 3=Outros)
Ret(%n(:
"OK
O3!e%va45(:
Esta ao baseada na tela F600ECH (Tesouraria - Gerao de movimentos e emisso de cheques e avisos)
2.15 FINAN.AS A PROMETOS
222222 GRA7AR LAN.AMENTO
A45(:
SID.Prj.Gravar (FJCF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodTns Cdigo da transao do lanamento manual
VlrMan Valor do movimento do lanamento manual
NumPrj Nmero do projeto do lanamento manual
CodFpj Cdigo da fase do projeto do lanamento manual
TipRec Tipo do recurso (1=Mater., 2=Serv., 3=Hum., 4=Patr., 5=Terc., 6=0utros, 7=Plano Fin.)
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
DatGer Data da gerao do registro
TipMan Indicativo do tipo de lanamento (P=Previsto, R=Realizado, A=Ambos)
DebCre Movimento de Dbito ou Crdito
SomSub Somar ou subtrair o valor no plano financeiro/centro de custos
DatMan Data base do lanamento manual
DesMan Descrio do lanamento manual
ObsMan Observao do lanamento manual
DocMan Nmero do documento do lanamento
CodAgo Cdigo de agrupamento do lanamento
QtdMan Quantidade do lanamento manual
UniMan Cdigo da unidade de medida do lanamento manual
PreUni Preo unitrio da movimentao
SeqRcp Sequncia dos recursos previstos
CtaFin Conta financeira reduzida do lanamento manual
CtaRed Conta contbil reduzida do lanamento manual
CodCcu Cdigo do centro de custos do lanamento manual
UsuEnv Cdigo do usurio envolvido no projeto/fase
CodDep Cdigo do depsito utilizado como recurso previsto
CodPro Cdigo do produto utilizado
CodDer Cdigo da derivao do produto utilizada
CodSer Cdigo do servio utilizado
CodFor Cdigo do fornecedor do produto/material ou servio
CodBem Cdigo do bem utilizado
SitMan Situao do lanamento manual
Ret(%n(:
<SeqGer> Sequncia de gerao do lanamento manual na data
222222 E-CLUIR LAN.AMENTO
A45(:
SID.Prj.Excluir (FJCF)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
DatGer Data da gerao do registro
SeqGer Sequncia de gerao do lanamento manual na data
Ret(%n(:
"OK"
2.16 CONTROLADORIA A TRI0UTOS REDU.6O F
222222 GRA7AR TOTALIFADORES DA REDU.6O F
A45(:
SID.Rez.GravarTotalizador (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodEqu Cdigo do equipamento fiscal da reduo Z
DatRef Data de referncia da reduo Z
NumMar Nmero do mapa resumo
NumRez Nmero da reduo Z
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
VlrGtf Gran total do final do dia da reduo Z
VlrBru Valor bruto da reduo Z
VlrDsc Valor dos descontos da reduo Z
VlrCan Valor dos cancelamentos da reduo Z
VlrSer Valor dos servios da reduo Z
VlrGti Gran total do incio do dia da reduo Z
VlrAcr Valor dos acrscimos da reduo Z
ConRei Valor acumulado no contador de reincio de operao
CooRed Nmero do contador de ordem de operao do ltimo documento emitido no dia
Ret(%n(:
"OK"
222222 GRA7AR MO7IMENTOS DA REDU.6O F
A45(:
SID.Rez.GravarMovimento (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SigUfs Sigla do estado do movimento da reduo Z
CodTns Cdigo da transao do movimento da reduo Z
NumCfi Nmero do primeiro cupom fiscal de referncia da reduo Z
NumCff Nmero do ltimo cupom fiscal de referncia da reduo Z
CodSnf Cdigo da srie do movimento da reduo Z
CodAgf Cdigo de agrupamento para escrita fiscal
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
VlrCtb Valor contbil do movimento da reduo Z
SitCfi Situao do movimento da reduo Z
CliCon Indicativo se o cliente contribuinte
CodEdc Espcie de documento da reduo Z para fins fiscais
CodTrd Cdigo do tipo de ICMS reduzido do movimento da reduo Z
PerIcm Percentual do ICMS do movimento da reduo Z
VlrBic Valor base do ICMS do movimento da reduo Z
VlrIcm Valor do ICMS do movimento da reduo Z
VlrIic Valor isento ICMS do movimento da reduo Z
VlrOic Valor outros ICMS do movimento da reduo Z
PerIpi Percentual de IPI do movimento da reduo Z
VlrBip Valor base do IPI do movimento da reduo Z
VlrIpi Valor do IPI do movimento da reduo Z
VlrIip Valor isento de IPI do movimento da reduo Z
VlrOip Valor outros IPI do movimento da reduo Z
PerIss Percentual do ISS do movimento da reduo Z
VlrBis Valor base do ISS do movimento da reduo Z
VlrIss Valor do ISS do movimento da reduo Z
VlrDsc Valor do desconto do movimento da reduo Z
VlrAcr Valor do acrscimo do movimento da reduo Z
ObsRez Observao do movimento da reduo Z
SitTri Situao Tributria dos Itens do Cupom Fiscal
PerPit Percentual do PIS faturamento
VlrBpt Base de clculo do PIS faturamento
AliPif Alquota por Valor do PIS
QtdBpf Quantidade da Base do PIS
VlrPit Valor do PIS faturamento
PerCrt Percentual do COFINS faturamento
VlrBct Base de clculo do COFINS faturamento
AliCff Alquota por Valor do COFINS
QtdBcf Quantidade da Base do COFINS
VlrCrt Valor do COFINS faturamento
Ret(%n(:
<SeqRez> Sequncia de lanamento do movimento da reduo Z
222222 GRA7AR RATEIOS DOS MO7IMENTOS DA REDU.6O F
A45(:
SID.Rez.GravarRateio (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqRez Sequncia de lanamento do movimento da reduo Z
CriRat Critrio utilizado para o Rateio
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
SeqRat Sequncia do Rateio
DatBas Data base contbil e financeira
PerCta Percentual rateado para a conta
VlrCta Valor rateado para a conta
PerRat Percentual rateado para o centro de custos
VlrRat Valor rateado para o centro de custos
Ret(%n(:
<SeqRat> Sequncia do Rateio
222222 GRA7AR ITENS DA REDU.6O F
A45(:
SID.Rez.GravarItem (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqRez Sequncia de lanamento do movimento da reduo Z
NumCfi Nmero do cupom fiscal de referncia do item
VlrCtb Valor contbil do item no movimento do cupom fiscal
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
PerIcm Percentual do ICMS do item no movimento do cupom fiscal
VlrBic Valor base do ICMS do item no movimento do cupom fiscal
VlrIcm Valor do ICMS do item no movimento do cupom fiscal
VlrIic Valor isento ICMS do item no movimento do cupom fiscal
VlrOic Valor outros ICMS do item no movimento do cupom fiscal
PerIpi Percentual de IPI do item no movimento do cupom fiscal
VlrBip Valor base do IPI do item no movimento do cupom fiscal
VlrIpi Valor do IPI do item no movimento do cupom fiscal
VlrIip Valor isento de IPI do item no movimento do cupom fiscal
VlrOip Valor outros IPI do item no movimento do cupom fiscal
PerIss Percentual do ISS do item no movimento do cupom fiscal
VlrBis Valor base do ISS do item no movimento do cupom fiscal
VlrIss Valor do ISS do item no movimento do cupom fiscal
VlrDsc Valor do desconto do item no movimento do cupom fiscal
VlrAcr Valor do acrscimo do item no movimento do cupom fiscal
ObsItr Observao do item no movimento do cupom fiscal
CodPro Cdigo do Produto
CodDer Cdigo da Derivao
CodSer Cdigo do Servio
QtdIte Quantidade do Item
PerPit Percentual do PIS faturamento
VlrBpt Base de clculo do PIS faturamento
AliPif Alquota por Valor do PIS
QtdBpf Quantidade da Base do PIS
VlrPit Valor do PIS faturamento
PerCrt Percentual do COFINS faturamento
VlrBct Base de clculo do COFINS faturamento
AliCff Alquota por Valor do COFINS
QtdBcf Quantidade da Base do COFINS
VlrCrt Valor do COFINS faturamento
CstPis Cdigo da Situao Tributria do PIS
NatPis Natureza do PIS
CstCof Cdigo da Situao Tributria do COFINS
NatCof Natureza do COFINS
CodCli Cdigo do cliente do cupom fiscal
ChvDoe Chave do documento eletrnico
Ret(%n(:
<SeqIte> Sequncia do item no movimento do cupom fiscal
2.17 CONTROLADORIA A TRI0UTOS A NOTA FISCAL COMPRA
222222 GRA7AR DADOS GERAIS (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Nic.Gravar (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumNfi Nmero inicial da nota fiscal de entrada
NumNff Seqencial de lanamento da nota fiscal
CodTns Cdigo da transao de entrada
CodAgf Cdigo do Agrupamento fiscal
DatEmi Data de Emisso
CodAgf Cdigo de agrupamento para escrita fiscal
DatEnt Data de Entrada
NopOpe Natureza de operao
SitNfc Situao da nota fiscal
TipNfe Tipo de nota fiscal de entrada
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
ObsNfc Observao lanamento de ICMS
ObsIpi Observao lanamento de IPI
VlrCtb Valor contbil da nota fiscal
PerIcm Percentual do ICMS
VlrIcm Valor do ICMS
VlrIic Valor isento ICMS
VlrDai Diferena de Alquota Interestadual do ICMS
VlrBip Valor base do IPI
VlrIpi Valor do IPI
VlrBid Valor base IPI destacado/presumido (50% compra no comrcio)
VlrIpd Valor do IPI destacado/presumido (50% compra no comrcio)
VlrOip Valor outros IPI
VlrIip Valor isento IPI
VlrBir Valor base do IRRF
CtaRed Cdigo da conta contbil
VlrBri Base de Clculo do ICMS ST Resp. Solidrio
VlrBsi Valor base do ICMS substitudo
VlrSic Valor do ICMS substitudo
VlrBpr Base de clculo do PIS a recuperar
VlrPir Valor do PIS a recuperar
VlrBcr Base de clculo do COFINS a recuperar
VlrCor Valor do COFINS a recuperar
VlrDsc Valor do Desconto
PerCrt Percentual do COFINS Retido
VlrBct Valor Base do COFINS Retido
VlrCrt Valor do COFINS Retido
PerPit Percentual do PIS Retido
VlrBpt Valor Base do PIS Retido
VlrPit Valor PIS Retido
PerCsl Percentual da CSLL
VlrBcl Valor Base da CSLL
VlrCsl Valor da CSLL
PerOur Percentual das Outras Retenes
VlrBor Valor Base das Outras Retenes
VlrOur Valor das Outras Retenes
VlrBis Valor Base do ISS
VlrIss Valor do Iss
VlrBin Valor Base do INSS
VlrBsd Valor base do ICMS substitudo destacado
VlrIsd Valor do ICMS substitudo destacado
VlrBsp Valor base da substituio do PIS
VlrStp Valor da substituio do PIS
VlrBsc Valor base da substituio do COFINS
VlrStc Valor da substituio do COFINS
VlrBfu Valor base do Funrural
PerFun Percentual do Funrural
VlrFun Valor do Funrural
VlrFre Valor do frete da nota fiscal de entrada
CifFob Indicativo se o valor do frete CIF ou FOB
VlrSeg Valor do seguro da nota fiscal de entrada
VlrDac Valor das despesas acessrias
CodTra Cdigo da transportadora da nota fiscal de entrada
CodVia Via de transporte da nota fiscal de entrada
PlaVei Placa do veculo de transporte das mercadorias da nota fiscal de entrada
PreImp Nmero pr-impresso no formulrio da nota fiscal
VlrBii Valor base do imposto de importao
VlrIim Valor do imposto de importao
NumDoi Nmero do documento de importao
VlrRis Valor de reteno de ICMS substituto
DatDoi Data do registro do documento de importao
CodSel Cdigo da srie legal da nota fiscal de entrada
CodSsl Cdigo da sub-srie legal da nota fiscal de entrada
SeqOrm Sequncia do endereo de origem da mercadoria
PesBru Peso bruto da nota fiscal de entrada
PesLiq Peso liquido da nota fiscal de entrada
PerIcf Percentual de ICMS sobre o frete
IcmFre Valor de ICMS sobre o frete
CodMs1 Cdigo da mensagem 1
ChvNel Chave de acesso da nota fiscal eletrnica
UfsCic Sigla do estado base para o clculo do ICMS
EquRez Cdigo do equipamento fiscal da reduo Z devolvida
DatRez Data de referncia da reduo Z devolvida
CfiRez Nmero do cupom fiscal de referncia da reduo Z devolvida
VlrSei Valor do seguro de importao
QtdBip Quantidade da Base do IPI
QtdBpi Quantidade da Base do PIS a recuperar
QtdBco Quantidade da Base do COFINS a recuperar
QtdBpf Quantidade da Base do PIS por faturamento (Estorno devoluo)
QtdBcf Quantidade da Base do COFINS por faturamento (Estorno devoluo)
VlrSub Valor Subsdio
VlrDzp Valor Desconto PIS Zona Franca
VlrDzc Valor Desconto Cofins Zona Franca
DatExf Data da escriturao do documento extemporneo SPED Fiscal
DatExc Data da escriturao do documento extemporneo SPED Contribuies
Ret(%n(:
"OK"
222222 GRA7AR RATEIOS DOS DADOS GERAIS
A45(:
SID.Nic.GravarRateio (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodFor Cdigo do Fornecedor
CodSnf Cdigo da srie da nota fiscal sada
CodTns Transao
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
SeqRat Sequncia do rateio
Ret(%n(:
222222 GRA7AR ITEM (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Nic.GravarItem (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqInc* Sequncia de lanamento do item
* Opcional na incluso
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
CplPro Descrio complementar do produto ou servio
ClaFis Cdigo da classificao fiscal - NCM
QtdEnt Quantidade de entrada do produto
UniMed Unidade de medida da quantidade do produto
PreUni Preo unitrio do item da nota fiscal de entrada
VlrOic Valor outras ICMS
VlrIpi Valor do IPI
VlrBid Valor base do IPI presumido
VlrIpd Valor do IPI presumido
VlrBri Base de Clculo do ICMS ST Resp. Solidrio
VlrCip Valor do ICMS no creditado no CIAP
SitCip Situao do CIAP
DatIna Data da inativao do item para o clculo do CIAP
ObsIna Observao ou motivo da inativao do item para o clculo do CIAP
SeqIpc Sequncia do item na nota fiscal de entrada
VlrDsc Valor do desconto do item
CodTrd Cdigo de reduo do ICMS
CodSer Cdigo do item de servio da nota fiscal de entrada
VlrCtb Valor contbil do item da nota fiscal
SeqIpv Sequncia do item da nota fiscal de sada
VlrDac Valor das despesas acessrias (embalagem, encargos, outras despesas)
PerIim Percentual de imposto de importao do item da nota fiscal de entrada
VlrIim Valor do imposto de importao do item da nota fiscal de entrada
CodBem Cdigo do bem
PesEnt Peso na entrada
DifPes Diferena de peso
BasDif Base de clculo de ICMS da diferena de peso
NfiPro Nota fiscal do produtor
VlrBir Valor Base do IRRF
VlrPit Valor do PIS Retido
VlrBor Valor Base da Outras Retenes
VlrIss Valor do ISS
PerPir Percentual do PIS a Recuperar
VlrBpr Valor Base do PIS a Recuperar
VlrPir Valor do PIS a Recuperar
PerCor Percentual do COFINS a Recuperar
VlrBcr Valor Base do COFINS a Recuperar
VlrCor Valor do COFINS a Recuperar
CstIpi Cdigo da Situao Tributria IPI
CstPis Cdigo da Situao Tributria PIS
CstCof Cdigo da Situao Tributria COFINS
TnsNfv Cdigo da transao
BasCre Cdigo da Base de Clculo de Crdito
NffNfv Seqencial de lanamento da nota fiscal
VlrDai Diferena de alquota interestadual do ICMS
VlrBsd Valor base do ICMS substitudo destacado
VlrBsp Valor base para clculo da substituio do PIS
VlrBpf Valor base do PIS Faturamento
PerCff Percentual do COFINS faturamento
VlrBcf Valor base do COFINS faturamento
VlrCff Valor do COFINS faturamento
CodDfs Cdigo do dispositivo fiscal
VlrAjs Valor do ajuste do item referente ao dispositivo fiscal
VlrSei Valor do seguro de importao
AliIpi Alquota por Valor do IPI
QtdBpi Quantidade da Base do PIS a recuperar
AliPis Alquota por Valor do PIS a recuperar
QtdBco Quantidade da Base do COFINS a recuperar
AliCof Alquota por Valor do COFINS a recuperar
alipif Quantidade da Base do PIS por faturamento (Estorno devoluo)
AliPif Alquota por Valor do PIS por faturamento (Estorno devoluo)
QtdBcf Quantidade da Base do COFINS por faturamento (Estorno devoluo)
OriMer Origem Fiscal da Mercadoria
VlrDzp Valor Desconto PIS Zona Franca
VlrDzc Valor Desconto Cofins Zona Franca
VlrMrc Valor da Mercadoria do item
PerStp Percentual de Substituio de PIS
PerStc Percentual de Substituio de COFINS
NumDrb Nmero do ato concessrio de Drawback
Ret(%n(:
<SeqInc>
222222 E-CLUIR ITEM
A45(:
SID.Nic.ExcluirItem (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqInc Sequncia de lanamento do item
Ret(%n(:
"OK"
222222 GRA7AR PARCELA COMPRA (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Nic.GravarParcelaCompra (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
VctPar Data de Vencimento da Parcela da Nota Fiscal de entrada
VlrPar Valor da Parcela da Nota Fiscal de entrada
NumTit Nmero do ttulo a ser gerado no Contas a Pagar
Pa%2&et%(! O*'i(nai!:
CodPar Sequncia de parcelas da Nota Fiscal de entrada
CodTpt Cdigo do tipo de ttulo a ser gerado no Contas a Pagar
ObsPar Texto da observao
Ret(%n(:
<CodPar>
222222 E-CLUIR PARCELA COMPRA
A45(:
SID.Nic.ExcluirParcelaCompra (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodPar Sequncia de parcelas da Nota Fiscal de entrada
Ret(%n(:
"OK
222222 GRA7AR ENTRADA= 7ENCIMENTO= LOTE E S8RIE (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Nic.GravarEntardaVencimentoLoteSerie (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqIpc Sequncia do item da Nota Fiscal de Entrada
Pa%2&et%(! O*'i(nai!:
SeqDls Sequncia de movimento de item
CodDep Cdigo do Depsito
DatEnt Data da Entrada do Produto no depsito
DatFab Data de Fabricao do lote
DatVlt Data de Validade do produto no depsito
CodLot Cdigo do Lote de fabricao para estocagem
NumSeq Nmero de srie do produto
QtdEst Quantidade a ser movimentada do estoque
ObsDls Texto da observao
Ret(%n(:
<SeqDls>
222222 E-CLUIR ENTRADA= 7ENCIMENTO= LOTE E S8RIE
A45(:
SID.Nic.ExcluirEntardaVencimentoLoteSerie (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqDls Sequncia de movimento de item
Ret(%n(:
"OK
222222 GRA7AR LIGA.6O ENTRE ITENS (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Nic.GravarLigacaoItens (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
EmpRlc Empresa da Nota Fiscal relacionada
FilRlc Filial da Nota Fiscal relacionada
ForRlc Cdigo do Fornecedor da Nota Fiscal de entrada relacionada
SnfRlc Srie da Nota Fiscal relacionada
NfcRlc Nmero da Nota Fiscal de entrada relacionada
Incrlc Sequncia do item de produto relacionado
Pa%2&et%(! O*'i(nai!
SeqLni Sequncia de ligao
Ret(%n(:
<SeqLni>
2222222 E-CLUIR LIGA.6O ENTRE ITENS
A45(:
SID.Nic.ExcluirLigacaoItens (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK
2.18 CONTROLADORIA A TRI0UTOS A NOTA FISCAL 7ENDA
222222 GRA7AR DADOS GERAIS (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Niv.Gravar (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodCli Cdigo do cliente da nota fiscal de sada
NumNfi Nmero inicial da nota fiscal de sada
CodSnf Cdigo da srie da nota fiscal de sada
CodTns Cdigo da transao de sada
CodAgf Cdigo do Agrupamento Fiscal
DatEmi Data de emisso da nota fiscal de sada
NopOpe Natureza de operao de sada
DatSai Data da sada da nota fiscal de sada
SitNfv Situao da nota fiscal
TipNfs Tipo da nota fiscal de sada
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
ObsNfv Observao lanamento de ICMS
ObsIpi Observao lanamento de IPI
VlrCtb Valor contbil da nota fiscal
VlrIic Valor isento ICMS
VlrIpi Valor do IPI
VlrOip Valor outros IPI
VlrIip Valor isento IPI
VlrBsi Valor base do ICMS Substitudo
VlrSic Valor do ICMS Substitudo
VlrBis Valor base do ISS
VlrIss Valor do ISS
VlrBir Valor base do IRRF
CtaRed Cdigo da conta contbil
VlrBpr Base de clculo do PIS a recuperar (estorno por devoluo)
VlrPir Valor do PIS a recuperar (estorno por devoluo)
VlrBcr Base de clculo do COFINS a recuperar (estorno por devoluo)
VlrCor Valor do COFINS a recuperar (estorno por devoluo)
VlrDsc Valor do Desconto
CodRai Cdigo da cidade para recolhimento do ISS
VlrDai Valor da diferena de alquota interestadual do ICMS
VlrBid Valor base IPI destacado / presumido
VlrIpd Valor do IPI destacado / presumido
PerIcf Percentual do ICMS sobre o frete
IcmFre Valor do ICMS sobre o frete
CifFob Indicativo se o valor do frete CIF ou FOB
VlrDac Valor das despesas acessrias
RemDes Indicativo se o cliente da transportadora remetente, destinatrio ou consignatrio
TipRde Indicativo do tipo de pessoa do remetente/destinatrio
CgcRde Nmero do CNPJ/CPF do remetente/destinatrio
InsRde Inscrio estadual do remetente/destinatrio
EstRde Sigla do estado do remetente/destinatrio
MunRde Cidade do remetente/destinatrio
CodTra Cdigo da transportadora da nota fiscal de sada
CodVia Via de transporte da nota fiscal de sada
PlaVei Placa do veculo de transporte das mercadorias
UfsVei Sigla do estado do veculo de transporte das mercadorias
kmtDis Distncia em quilmetros a percorrer com o veculo de transporte das mercadorias
ForCal Indicativo da forma de clculo do valor do frete
PreImp Nmero pr-impresso no formulrio da nota fiscal
SelFis Nmero do selo fiscal de segurana
CodCl1 Cdigo do cliente 1
CodCl2 Cdigo do cliente 2
VlrBii Valor base de imposto de importao
VlrIim Valor do imposto de importao
VlrRis Valor de reteno de ICMS substituto
NumRde Nmero do registro de exportao
PesBru Peso bruto
PesLiq Peso lquido
DatCex Data do comprovante de exportao
NumNsu Nmero seqencial nico
DatNsu Data de gerao do nmero seqencial nico
HorNsu Hora de gerao do nmero seqencial nico
SisMex Tipo do siscomex
SeqEnt Sequncia do endereo de entrega do cliente
SeqPco Sequncia do endereo do participante da coleta
SeqPen Sequncia do endereo do participante da entrega
EquRez Cdigo do equipamento fiscal da reduo Z
DatRez Data de referncia da reduo Z
CfiRez Nmero do cupom fiscal de referncia da reduo Z
TotCid Total do Imposto CIDE
QtdBpf Quantidade da Base do PIS por faturamento
QtdBcf Quantidade da Base do COFINS por faturamento
QtdBpi Quantidade da Base do PIS a recuperar (Estorno devoluo)
QtdBco Quantidade da Base do COFINS a recuperar (Estorno devoluo)
HorSai Hora da sada das mercadorias da nota fiscal de sada
DatZfm Data Efetiva do Ingresso na Zona Franca de Manaus
DatExf Data da escriturao do documento extemporneo SPED Fiscal
DatExc Data da escriturao do documento extemporneo SPED Contribuies
Ret(%n(:
"OK"
222222 GRA7AR RATEIOS DOS DADOS GERAIS
A45(:
SID.Niv.GravarRateio (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodCli Cdigo do Cliente
CodSnf Cdigo da srie da nota fiscal sada
CodTns Transao
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
SeqRat Sequncia do rateio
Ret(%n(:
222222 GRA7AR ITEM (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Niv.GravarItem (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqInv* Sequncia de lanamento do item
* Opcional na incluso
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
CplPro Descrio complementar do produto ou servio
ClaFis Cdigo da classificao fiscal - NCM
QtdEnt Quantidade de sada do produto
UniMed Unidade de medida da quantidade do produto
PreUni Preo unitrio do item da nota fiscal de sada
VlrOic Valor outras ICMS
VlrIpi Valor do IPI
VlrBid Valor base IPI destacado/presumido (50% compra no comrcio)
VlrIpd Valor do IPI destacado/presumido (50% compra no comrcio)
SeqIpv Sequncia do item na nota fiscal de sada
VlrDsc Valor do desconto do item
CodStr Situao tributria do item da nota fiscal de sada
CodTrd Cdigo de reduo do ICMS
CodSer Cdigo do item de servio da nota fiscal de sada
VlrCtb Valor contbil do item da nota fiscal
FilNfc Cdigo da filial da nota fiscal de entrada
CodFor Fornecedor da nota fiscal de entrada
SeqIpc Sequncia do item da nota fiscal de entrada
VlrDac Valor das despesas acessrias (embalagem, encargos, outras despesas)
PerIim Percentual do imposto de importao do item da nota fiscal de sada
VlrIim Valor do imposto de importao do item da nota fiscal de sada
CodBem Cdigo do bem
SeqNfi Sequncia do item na nota fiscal impressa
VlrBir Valor Base do IRRF
VlrIss Valor do ISS
PerPir Percentual do PIS a Recuperar
VlrBpr Valor Base do PIS a Recuperar
VlrPir Valor do PIS a Recuperar
PerCor Percentual do COFINS a Recuperar
VlrBcr Valor Base do COFINS a Recuperar
VlrCor Valor do COFINS a Recuperar
Coefci
Cdigo da Situao Tributria IPI
CstPis Cdigo da Situao Tributria PIS
CstCof Cdigo da Situao Tributria COFINS
TnsNfc Cdigo da transao
NffNfc Seqencial de lanamento da nota fiscal
DesImp Descrio do produto para impresso
VlrDai Valor da diferena de alquota interestadual do ICMS
VlrBpf Valor base do PIS Faturamento
VlrBcf Valor base do COFINS Faturamento
NumRde Nmero do registro de exportao
CodDfs Cdigo do dispositivo fiscal
VlrAjs Valor do ajuste do item referente ao dispositivo fiscal
VlrCid Valor Unitrio do Imposto CIDE
TotCid Total do Imposto CIDE
AliIpi Alquota por Valor do IPI
QtdBpf Quantidade da Base do PIS por faturamento
AliPif Alquota por Valor do PIS por faturamento
QtdBcf Quantidade da Base do COFINS por faturamento
AliCff Alquota por Valor do COFINS por faturamento
QtdBpi Quantidade da Base do PIS a recuperar (Estorno devoluo)
AliPis Alquota por Valor do PIS a recuperar (Estorno devoluo)
QtdBco Quantidade da Base do COFINS a recuperar (Estorno devoluo)
AliCof Alquota por Valor do COFINS a recuperar (Estorno devoluo)
NatPis Natureza do PIS
NatCof Natureza do COFINS
OriMer Origem Fiscal da Mercadoria
VlrMrc Valor da Mercadoria do item
PerPim Percentual de PIS a Recuperar na Importao
PerCim Percentual de Cofins a Recuperar na Importao
PerStp Percentual de Substituio de PIS
PerStc Percentual de Substituio de COFINS
Ret(%n(:
<SeqInv>
222222 E-CLUIR ITEM
A45(:
SID.Niv.ExcluirItem (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqInv Sequncia de lanamento do item
Ret(%n(:
"OK"
222222 GRA7AR CON@ECIMENTO DE TRANSPORTE (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Niv.GravarTransporte (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
DatEmi Data de emisso da Nota Fiscal transportada
CodEdc Cdigo de documento da Nota Fiscal transportada
CodSel Cdigo da Srie Legal da Nota Fiscal transportada
NumNft Nmero da Nota fiscal transportada
VlrTot Valor total da Nota Fiscal transportada
SeqCct Sequncia da composio do conhecimento de transporte
QtdMer Quantidade das Mercadorias da Nota Fiscal transportada
UniMed Unidade de medida das Mercadorias da Nota Fiscal transportada
CodSsl Cdigo da Sub-srie Legal da Nota Fiscal transportada
ChvNel Chave de acesso da NF-e transportada
VlrMer Valor total da mercadoria da Nota Fiscal transportada
PesBru Peso Bruto da Nota Fiscal transportada
PesLiq Peso Lquido da Nota Fiscal transportada
Ret(%n(:
<SeqCct>
222222 E-CLUIR CON@ECIMENTO DE TRANSPORTE
A45(:
SID.Niv.ExcluirTransporte (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqCct Sequncia da composio do conhecimento de transporte
Ret(%n(:
"OK
222222 GRA7AR PARCELAS DE 7ENDA (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Niv.GravarParcelaVenda (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodSnf Cdigo da Srie da Nota Fiscal
VctPar Data de Vencimento da parcela da Nota Fiscal de sada
VlrPar Valor da Parcela da Nota Fiscal de sada
CodPar Sequncia de parcelas da Nota Fiscal
NumTit Nmero do ttulo a ser gerado no Contas a Receber
CodTpt Cdigo do Tipo de Ttulo a ser gerado no Contas a Receber
ObsPar Texto da Observao
CodFpg Cdigo da Forma de Pagamento
Ret(%n(:
<CodPar>
222222 E-CLUIR PARCELAS DE 7ENDA
A45(:
SID.Niv.ExcluirParcelaVenda (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodPar Sequncia de parcelas da Nota Fiscal
Ret(%n(:
"OK
222222 GRA7AR ENTRADA= 7ENCIMENTO= LOTE E S8RIE (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Niv.GravarEntradaVencimentoLoteSerie (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqIpv Sequncia do item na Nota Fiscal
SeqDls Sequncia de Movimento de item
CodDep Cdigo do Depsito
DatEnt Data de Entrada do produto no depsito
DatFab Data de Fabricao do lote
DatVlt Data de Validade do produto no depsito
NumSep Nmero de srie do produto
QtdEst Quantidade a ser movimenta do estoque
ObsDls Texto da Observao
Ret(%n(:
<SeqDls>
2222222 E-CLUIR ENTRADA= 7ENCIMENTO= LOTE E S8RIE
A45(:
SID.Niv.ExcluirEntradaVencimentoLoteSerie (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
SeqDls Sequncia de Movimento de item
Ret(%n(:
"OK
2222222 GRA7AR LIGA.6O ENTRE ITENS (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Niv.GravarLigacaoItens (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
EmpRlc Empresa da Nota Fiscal de sada relacionada
FilRlc Filial da Nota Fiscal de sada relacionada
SnfRlc Srie da Nota Fiscal de sada relacionada
NfvRlc Nmero da Nota Fiscal de sada relacionada
InvRlc Sequncia do Item de produto relacionado
Ret(%n(:
<SeqLni>
2222222 E-CLUIR LIGA.6O ENTRE ITENS
A45(:
SID.Niv.ExcluirLigacaoItens (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"OK
2222222 GRA7AR INFORMACOES DOCUMENTO ELETRGNICO (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Niv.GravarInformacoesDocumentoEletronico (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodEmp Cdigo empresa
CodFil Cdigo filial
NumNfi Nmero da nota fiscal
UsuEmi Usurio emissor do documento eletrnico
SitDoe Situao do documento eletrnico
SitDea Situao do documento eletrnico anterior
ChvDoe Chave do documento eletrnico
NumDfs Nmero da nota fiscal de servio na prefeitura
CodVer Cdigo de verificao do documento eletrnico
NumPrt Nmero do protocolo de autorizao do documento eletrnico
DatAut Data de autorizao do documento eletrnico
HorAut Hora da autorizao do documento eletrnico
UsuEmi Usuario que realizou a emisso do documento eletrnico
NumPrc Nmero do protocolo de cancelamento do documento eletrnico
DatCan Data de autorizao para cancelamento do documento eletrnico
HorCan Hora da autorizao do cancelamento do documento eletrnico
UsuCan Usuario que solicitou o cancelamento do documento eletrnico
NumPri Nmero do protocolo de inutilizao do documento eletrnico
DatInu Data de autorizao da Inutilizao do documento eletrnico
HorInu Hora da autorizao de inutilizao do documento eletrnico
UsuInu Usurio que solicitou inutilizao do documento eletrnico
Ret(%n(:
"OK
2222222 E-CLUIR INFORMACOES DOCUMENTO ELETRGNICO
A45(:
SID.Niv.ExcluirInformacoesDocumentoEletronico (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodEmp Cdigo empresa
CodFil Cdigo filial
NumNfi Nmero da nota fiscal
Ret(%n(:
"OK
2.19 CONTROLADORIA A TRI0UTOS A IN7ENT9RIO DE ESTO1UES
222222 GRA7AR SALDOS FSICOS MENSAIS (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Est.GravarInventario (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
MesAno Ms e ano correspondente as informaes (MM/YYYY)
QtdEst Quantidade fsica total do estoque no depsito
VlrEst Valor total em estoque no depsito
QtdPrp Quantidade em Estoque Prprio
VlrPrp Valor em Estoque Prprio
QtdCfo Quantidade consignada a fornecedor
VlrCfo Valor consignado a fornecedor
QtdCcl Quantidade consignada a cliente
VlrCcl Valor total consignado a cliente
PreMed Preo mdio
Ret(%n(:
"OK
222222 GRA7AR SALDOS CONSIGNADOS (INCLUIR/ALTERAR)
A45(:
SID.Est.GravarConsignado (CIEC)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
MesAno Ms e ano correspondente as informaes
CodCli Cdigo do cliente com o produto consignado
CodFor Cdigo do fornecedor do produto consignado
QtdCfo Quantidade consignada a fornecedor
VlrCfo Valor consignado a fornecedor
QtdCcl Quantidade consignada a cliente
VlrCcl Valor total consignado a cliente
Ret(%n(:
"OK
2.20 CONTROLADORIA A CONTA0ILIDADE
222222 GERAR LOTE CONT90IL
A45(:
SID.Lct.GerarLote (CCCT)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
DatLot Data do lote
TotInf Total informado para fechamento do lote
Ret(%n(:
<NumLot> Nmero do lote gerado
222222 E-CLUIR LOTE CONT90IL
A45(:
SID.Lct.ExcluirLote (CCCT)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
OriLct* Origem do lote contbil
* Quando no informado utilizado origem "MAN"
Ret(%n(:
"OK"
222222 GERAR LAN.AMENTO
A45(:
SID.Lct.Gravar (CCCT)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumLot Nmero do lote
CtaDeb* Nmero reduzido da conta de dbito
CtaCre* Nmero reduzido da conta de crdito
VlrLct Valor do lanamento contbil
CodHpd** Cdigo do histrico padro
CplLct** Descrio complementar do lanamento
* Informar CtaDeb e/ou CtaCre
** Informar CodHpd e/ou CplLct
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
DatLct Data de lanamento
DatLot Data do lote
DocLot Documento de controle de lanamentos
CgcCpf C.N.P.J./C.P.F.
CtaRed(n)* Conta contbil reduzida
PerRat(n)* Percentual do rateio
VlrRat(n)* Valor do rateio
CtaRea(n)* Conta contbil reduzida origem da composio auxiliar
CtaAux(n)* Conta contbil auxiliar
VlrAux(n)* Valor da composio auxiliar
Ret(%n(:
<NumLct> Nmero do lanamento gerado
222222 INTEGRA.6O CONT90IL
A45(:
SID.Ctb.Integrar (CCCT)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
(ver Observao)
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
DatIni Data inicial (sugesto)
DatFin Data final (sugesto)
CodAgi Agrupamento de filiais
LotFil Lote por filial (0=No*, 1=Sim)
TipLot Lote dirio (0=No*, 1=Sim)
TipAtu Tipo de atualizao (0=Perodo completo*, 1=Por intervalos)
QtdDia Quantidade de dias
IndVal Indicativo de validao (0=No*, 1=Sim)
IntNfs Indicativo se integra Notas Fiscais de Saida (0=No*, 1=Sim)
IntVef Indicativo se integra Faturas - Vendas (0=No*, 1=Sim)
IntEst Indicativo se integra Estoques (0=No*, 1=Sim)
IntCre Indicativo se integra Contas a Receber (0=No*, 1=Sim)
IntNfe Indicativo se integra Notas Fiscais de Entrada (0=No*, 1=Sim)
IntCof Indicativo se integra Faturas - Compras (0=No*, 1=Sim)
IntCpa Indicativo se integra Contas a Pagar (0=No*, 1=Sim)
IntCom Indicativo se integra Comisses (0=No*, 1=Sim)
IntTes Indicativo se integra Tesouraria (0=No*, 1=Sim)
IntPat Indicativo se integra Patrimnio (0=No*, 1=Sim)
IntIve Indicativo se integra Impostos - Vendas (0=No*, 1=Sim)
IntIco Indicativo se integra Impostos - Compras (0=No*, 1=Sim)
IntIvz Indicativo se integra Impostos - Reduo Z (0=No*, 1=Sim)
IntPrj Indicativo se integra Projetos (0=No*, 1=Sim)
IniNfs Data inicial para integrao Notas Fiscais de Sada
FinNfs Data final para integrao Notas Fiscais de Sada
IniVef Data inicial para integrao Faturas - Vendas
FinVef Data final para integrao Faturas - Vendas
IniEst Data inicial para integrao Estoques
FinEst Data final para integrao Estoques
IniCre Data inicial para integrao Contas a Receber
FinCre Data final para integrao Contas a Receber
IniNfe Data inicial para integrao Notas Fiscais de Entrada
FinNfe Data final para integrao Notas Fiscais de Entrada
IniCof Data inicial para integrao Faturas - Compras
FinCof Data final para integrao Faturas - Compras
IniCpa Data inicial para integrao Contas a Pagar
FinCpa Data final para integrao Contas a Pagar
IniCom Data inicial para integrao Comisses
FinCom Data final para integrao Comisses
IniTes Data inicial para integrao Tesouraria
FinTes Data final para integrao Tesouraria
IniPat Data inicial para integrao Patrimnio
FinPat Data final para integrao Patrimnio
IniIve Data inicial para integrao Impostos - Vendas
FinIve Data final para integrao Impostos - Vendas
IniIco Data inicial para integrao Impostos - Compras
FinIco Data final para integrao Impostos - Compras
IniIvz Data inicial para integrao Impostos - Reduo Z
FinIvz Data final para integrao Impostos - Reduo Z
IniPrj Data inicial para integrao Projetos
FinPrj Data final para integrao Projetos
* = Valor padro
Ret(%n(:
<QtdLct> Quantidade de lanamentos gerados
O3!e%va45(:
Os campos DatIni e DatFin so usados para sugerir um perodo para TODOS os mdulos de integrao, no havendo
necessidade de informar o perodo individualmente. Neste caso, necessrio informar tambm o indicativo de integrao de cada
mdulo desejado. Se o perodo de datas dos mdulos forem informados, no ser necessrio informar o indicativo de integrao do
mdulo. Neste caso, no deve-se usar os campos DatIni e DatFin.
2.21 CONTROLADORIA A PATRIMGNIO
222222 MO7IMENTAR 0EM
A45(:
SID.Pat.Movimentar (CPBE)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodBem Cdigo do bem
CcuNov Cdigo do centro de custos de destino
DatTrf Data da transferncia
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
NumPla Nmero da plaqueta (caso deseja-se transferir apenas uma plaqueta de centro custos)
SnfNfv Cdigo da srie da nota fiscal de sada
SeqIpv Sequncia do item de produto na nota fiscal de sada
SeqIsv Sequncia do item de servio na nota fiscal de sada
DatBai Baixa de bens
LocNov Transferncia de Local Real
FilNov Transferncia de Filial
EspNov Transferncia de Espcie
CtaNov Transferncia de Conta Contbil
VlrVen Valor de venda
Ret(%n(:
"OK"
222222 0USCAR DEPRECIA.6O DO 0EM
A45(:
SID.Pat.BuscarDepreciacao (CPBE)
Pa%2&et%( (3%i:at;%i(:
CodBem(n)* Cdigo do bem
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
MulQtd(n)* Retorno vem multiplicado pela quantidade de itens (S=sim, N=no)
DatCal(n)* Data do clculo da depreciao
MesAnt(n)* Indicativo se para buscar depreciao do perodo anterior ao informado (S=sim, N=no)
DprBem(n)*
1
Indicativo se deve buscar a depreciao na tabela de bens caso no existam clculos de
depreciao **
* (n) = Sequncia incremental, iniciando sempre em 1 (um) - No utilizar os parnteses.
** No utilizado quando informado data do clculo "DatCal".
Ret(%n(:
XML contendo o cdigo do bem, depreciao mensal, depreciao acumulada e retorno. Quando no possuir clculo de
depreciao para a data informada retorna "1", conforme exemplo:
<depreciacao>
<bem>
<codbem>VEICORSA0001-000</codbem>
<dprmes>374,17</dprmes>
<dpracu>2993,33</dpracu>
<retorno>0</retorno>
</bem>
<bem>
<codbem>TERFABRI0001-000</codbem>
<dprmes>0</dprmes>
<dpracu>0</dpracu>
</bem>
<bem>
<codbem>VEIPARAT0001-000</codbem>
<dprmes>0</dprmes>
<dpracu>0</dpracu>
</bem>
</depreciacao>
2.22 MANUFATURA A ORDEM DE PRODU.6O
222222 APONTAR ORDENS DE PRODU.6O
A45(:
SID.Prd.ApontarOps (MCAP)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodOri Cdigo da origem
NumCad Cdigo do operador
NumOrp Nmero da O.P.
CodEtg Cdigo do estgio
SeqRot Sequncia de roteiro
CodEqp Cdigo do coletor (equipamento de coleta)
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
StrPrm* String com todos os parmetros concatenados
EndCol Endereo do coletor
TurTrb Turno
CodCre Centro de recurso
DatMov Data do movimento da O.P.
HorMov Hora do movimento da O.P.
QtdRe1 Quantidade de 1a. qualidade
QtdRfg Quantidade de refugo
CodLot Cdigo do lote
NumSep Cdigo da srie
CodMtv Cdigo do motivo de parada
CodDft Cdigo do defeito de fabricao
EqpMov** Cdigo do equipamento
*Este campo est deprecado (mantido somente para compatibilidade), no devendo ser usado, pois o formato das
informaes pode variar conforme as verses do sistema.
**Este campo obrigatrio se a empresa estiver configurada para utilizar a parada por equipamento (E070EPR.IndPre =
`S) e o centro de recurso informado for limitado por mquina (E725CRE.LimCap = `M), caso contrrio ele no deve ser informado.
Esta ao SID no suporta OS gerada a partir de uma ordem de manuteno.
Ret(%n(:
"OK"
222222 REMETER/RETORNAR SER7I.O DE TERCEIROS
A45(:
SID.Prd.RemeterRetornarServico (MCRR)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
RemSer Remessa/retorno de servio (S = Remessa; N = Retorno de servio)
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
DatGer Data de gerao do registro
HorGer Hora de gerao do registro
CodUsu Cdigo do usurio que gerou o registro
QtdRfg Quantidade de refugo
QtdRe1 Quantidade de 1a. qualidade no estgio
Ret(%n(:
"OK"
222222 0AI-AR COMPONENTES DA O,P,/O,S,
A45(:
SID.Prd.BaixarComponentes (MPMO)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
NumOrp Nmero da O.P./O.S.
CodCmp Cdigo do componente
CodDer Cdigo da derivao do componente
QtdUti Quantidade a utilizar (quantidade a baixar)
Pa%2&et%(! (*'i(nai!:
SeqCmp Sequncia do componente
QtdMnc Quantidade de material no-conforme
QtdCdr Quantidade somada a quantidade j informada no componente.
QtdUn2 Quantidade de acordo com a segunda unidade de medida
CodLot Cdigo do lote do componente
NumSep Nmero de srie do componente
LotDes Lote do produto da O.P./O.S. para o qual o componente foi utilizado
SepDes Srie do produto da O.P./O.S. para o qual o componente foi utilizado
Ret(%n(:
"OK"
O3!e%va45(:
Para maiores detalhes, consultar a documentao da funo de programador BaixarComponentes na ajuda do sistema.
222222 INCLUIR OPERA.6O NA ORDEM DE PRODU.6O
A45(:
SID.Prd.IncluirOperacaoOP (MPMO)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CodOri Cdigo da Origem
CodOpr Cdigo da Operao
MovAut Indicativo se inicia operao automaticamente aps fim da anterior (S = Sim; N = No)
NumCad Nmero do Cadastro do Operador
TipPos Tipo posicionamento (1 = Inicia aps fim da anterior; 2 = Inicia junto; 3 = Finaliza junto)
DtrIni* Data de incio real da operao na O.P.
DtrFim* Data de fim real da operao na O.P.
HorIni** Hora de incio real da operao na O.P.
HorFim*** Hora de fim real da operao na O.P.
DtpIni* Data inicial prevista da operao na O.P.
DtpFim* Data final prevista da operao na O.P.
HorIpv**** Hora de incio prevista da operao na O.P.
HorFpv***** Hora de fim prevista da operao na O.P.
CodEqp****** Cdigo do equipamento
* Se o movimento for automtico e valor for nulo ou 00/00/0000, retorna a data atual
** Se o movimento for automtico e DtrIni for nulo, retorna a hora atual. possvel informar no formato inteiro (minutos) ou HH:MM
*** Se o movimento for automtico e DtrFim for nulo, retorna a hora atual. possvel informar no formato inteiro (minutos) ou HH:MM
**** Se o movimento for automtico e DtpIni for nulo, retorna a hora atual. possvel informar no formato inteiro (minutos) ou HH:MM
***** Se o movimento for automtico e DtpFim for nulo, retorna a hora atual. possvel informar no formato inteiro (minutos) ou HH:MM
****** Este campo obrigatrio se a empresa estiver configurada para utilizar a parada por equipamento (E075EPR.IndPre = `S), for
passado `S no parmetro MovAut e o centro de recurso padro da operao for limitado por mquina (E725CRE.LimCap = `M), caso contrrio ele no
deve ser informado.
Esta ao SID no suporta OS gerada a partir de uma ordem de manuteno.
Ret(%n(:
"OK"
2.23 INTEGRA./ES A CART6O PRESENTE
222222 GRA7AR CART6O PRESENTE
A45(:
SID.Int.GravarCartaoPresente (IVME)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
CarPre Cdigo do carto presente
TipPro Tipo de processamento (I - Incluso; A - Alterao)
DatVal Data de validade do carto presente
DatEmi Data de emisso do carto presente
VlrCar Valor do carto presente
VlrInc Valor de incremento do valor do carto presente
Campos obrigatrios apenas para incluso.
Campos obrigatrios apenas para alterao.
Ret(%n(:
"OK"
222222 CONSULTAR CART6O PRESENTE
A45(:
SID.Int.ConsultarCartaoPresente (IVME)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
Ret(%n(:
"VlrCar;VlrSal;DatVal"
Legenda:
VlrCar = Valor do carto presente.
VlrSal = Valor do saldo do carto presente.
DatVal = Data de validade do carto presente.
222222 CONSUMIR CART6O PRESENTE
A45(:
SID.Int.ConsumirCartaoPresente (IVME)
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
VlrUti Valor do carto presente a ser utilizado
DatRes Data do resgate do valor do carto presente
Ret(%n(:
"OK"
2.24 CONTROLADORIA A TRI0UTOS A PAF
222222 PAF ECF INTEGRA

A45(:
SID.Tri.PafEcfSIntegra
Pa%2&et%(! (3%i:at;%i(!:
DatIni Data Inicial
DatFim Data Final
ArqLoc Arquivo a ser Integrado
Ret(%n(:
"OK"

3 SID-ML
SIDXML o conceito atribudo forma de agrupar aes SID em texto pseudo XML e submet-las em uma nica requisio
HTTP. O benefcio a possibilidade de processamento agrupado dentro de uma transao de banco, assim ocorrendo alguma falha
todo o bloco de comandos SID desfeito, alm de reduzir o trfego via rede. Outra caracterstica a possibilidade de utilizar o
"retorno" de aes como parmetros em outras.
3.1 SINTA-E -ML
Para utiliz-lo, deve-se enviar a ao de "login" (EXESENHA) normalmente e, em seguida, enviar a ao "SID.SRV.XML" com
o texto XML. O texto XML deve ser montado como abaixo:
<sidxml>
<sid acao='QACAOSIDR' retorno='QRETORNOR'>
<param nome='QPARAMETROR' valor='Q7ALORR' />
...demais parmetros...
</sid>
...demais aes...
</sidxml>
Onde:
[ACAOSID] Nome da ao SID que se deseja executar;
[RETORNO]* Nome qualquer para uma varivel interna que armazenar o contedo do retorno da ao;
[PARAMETRO] Nome do parmetro SID;
[VALOR] Valor do parmetro;
* Parmetro opcional
Observaes tcnicas:
Para submeter o texto XML, deve-se utilizar sempre o mtodo "POST";
No h limite de quantidade de aes ou parmetros, apenas o tamanho final do texto XML (1 Mb);
Para utilizar o contedo de uma varivel interna, deve-se preceder o nome da varivel um "@" no parmetro valor. Exemplo:
<param nome='NUMPED' valor='SRETORNOTPEDIDO'>;
Os valores dos parmetros devem sempre estar delimitados por apstrofos ('), independente do tipo de contedo;
O Sapiens Server considera falha ou erro, todo retorno de ao iniciando com "ERRO:";
Pa%2&et%(! d( SID-ML:
A passagem de parmetros para o SIDXML pode ser feita definindo o primeiro sub-elemento do SIDXML com o rtulo
"param", sendo os atributos deste elemento considerados como parmetros.
Os parmetros existentes, e seus possveis valores, so:
a) %et(%n( - indica o formato de resultado da execuo da ao SIDXML. Possveis valores:
U*ad%5(V - o resultado da ao um texto simples "OK" ou "ERRO:....";
-ML - o resultado da ao um XML indicando o retorno individual de cada ao;
b) t%an!a'a( - indica o modo de tratamento de transaes de banco de dados. Possveis valores:
U*ad%5(V - todo contedo do SIDXML processado dentro de uma transao nica, assim ocorrendo erro em
alguma ao, tudo desfeito;
INDI7IDUAL - cada ao dentro do SIDXML processado em sua prpria transao, assim ocorrendo erro em
alguma ao, somente o resultado desta ao desfeito, sendo as aes posteriores tambm processadas;
Exemplo:
<sidxml>
<param retorno='-ML' transacao='INDI7IDUAL' />
... aes...
</sidxml>
Observaes:
A utilizao de parmetro t%an!a'a( como INDI7IDUAL torna obrigatrio a utilizao do parmetro %et(%n( como -ML.
Li&ita4?e!:
Por questes tcnicas internas, o XML no dever conter quebras de linha, ou seja, todo o contedo dever ser submetido numa
nica linha, exemplo: <sidxml><sid acao=...><...><...></sidxml>
No utilizar o cabealho padro do XML (<?xml version="1.0"?>);
No utilizar caracteres como "?" e "&" no XML;
No utilizar o caractere apstrofo (') no valor de um parmetro;
A ao SID.SRV.EXEREL no pode ser utilizada no SIDXML;
3.2 E-EMPLO
O exemplo de XML a seguir, realiza as seguintes funes:
Cadastra um novo cliente e suas definies;
Gera uma nota fiscal de venda e seus itens (para este novo cliente);
Processa o fechamento da nota fiscal;
Executa uma regra LSP para buscar uma informao adicional da base;
Gera o boleto cliente do cliente e o envia via e-mail;
<sidxml>
<param retorno='-ML' />
<sid acao='SID,CLI,GRA7AR' retorno='RETTCODCLI'>
<param nome='NOMCLI' valor='Seni(% Si!te&a!' />
<param nome='APECLI' valor='Seni(%' />
<param nome='TIPCLI' valor='M' />
<param nome='CGCCPF' valor='KEWKEEXLEEEDKD' />
<param nome='ENDCLI' valor='R, L"i$ Sa'It#e3en= DDJ 7i't(% Y(nde%' />
<param nome='SIGUFS' valor='SC' />
<param nome='CEPCLI' valor='KXEDBJLE' />
<param nome='EMACLI' valor='!eni(%S!eni(%,'(&,3%' />
</sid>
<sid acao='SID,CLI,GRA7ARDEFINICOES'>
<param nome='CODCLI' valor='SRETTCODCLI' />
<param nome='CODREP' valor='D' />
<param nome='7LRLIM' valor='DEEEEEE' />
<param nome='LIMAPR' valor='S' />
</sid>
<sid acao='SID,NF7,GRA7AR' retorno='RETTNUMNF7'>
<param nome='CODSNF' valor='U' />
<param nome='CODCLI' valor='SRETTCODCLI' />
<param nome='TNSPRO' valor='JDB' />
</sid>
<sid acao='SID,NF7,GRA7ARPRODUTOS'>
<param nome='NUMNF7' valor='SRETTNUMNF7' />
<param nome='SE1IP7' valor='D' />
<param nome='CODPRO' valor='CAEEEDED' />
<param nome='CODDER' valor='M' />
<param nome='1TDFAT' valor='D' />
<param nome='PREUNI' valor='DX,JE' />
</sid>
<sid acao='SID,NF7,FEC@AR'>
<param nome='NUMNF7' valor='SRETTNUMNF7' />
</sid>
<sid acao='SID,SR7,REGRA' retorno='RETTTITULOTGERADO'>
<param nome='NUMREG' valor='DBL' />
<param nome='vA#+aN"&N+v' valor='SRETTNUMNF7' />
<param nome='vA#+aC(dSn+' valor='U' />
</sid>
<sid acao='SID,SR7,E-E0LO' retorno='RETTAR1UI7O'>
<param nome='NOME' valor='CNEEXXX,0LO' />
<param nome='NUMTIT' valor='SRETTTITULOTGERADO' />
<param nome='CODTPT' valor='ED' />
<param nome='FORMATO' valor='MPEG' />
<param nome='1UALIDADE' valor='KE' />
</sid>
<sid acao='SID,SR7,EMAIL'>
<param nome='DESTINATARIO' valor='!eni(%S!eni(%,'(&,3%' />
<param nome='ASSUNTO' valor='Se" 3(#et( *a%a *a:a&ent( !e:"e e& anex(' />
<param nome='ANE-O' valor='SRETTAR1UI7O' />
</sid>
</sidxml>
Abaixo um exemplo demonstrando como montar um XML dentro de regras LSP:
DeAinir A0Aa X!LB
DeAinir A0Aa "#LB
DeAinir A0Aa #E4O#NOB
666
X!L = E1sid:203EB
X!L = X!L M E1sid acao=NSID6S#?6AL4E!>HILN3EB
X!L = X!L M E1para2 no2e=NCODE!>N va0or=N+N/3EB
X!L = X!L M E1para2 no2e=NCODHILN va0or=N$N/3EB
X!L = X!L M E1/sid3EB
X!L = X!L M E1/sid:203EB
666
"#L= Ehttp://666/sapiensweb/conector?SIS=CO&LOGIN=SID&ACAO=SID6S#?6X!L&"SE#=666EB
SapiensSIDExC"#LK X!LK EEK EEK EEK #E4O#NODB

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