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INDUSTRIA DEL HIERRO, S. A. de C. V.

RECEPCIN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE MATERIAL


EN EL ALMACN
NO. PA1-01
REV. 1
FECHA: 28-MAY-07
HOJA: 1 DE 14

Formato del anexo 5.5 del procedimiento SA1-01 Rev. 1
1.0 OBJETIVO
Establecer las prcticas para la preparacin y operacin de almacenes de materiales y equipos de
Industria del Hierro, con el objeto de optimizar la administracin de los materiales y equipos, as
como el de minimizar el riesgo de recepcin de insumos no conformes, como la posibilidad de
daos y deterioros durante el periodo de almacenamiento.
2.0 ALCANCE
Aplica al control, rastreabilidad, almacenamiento y preservacin de materiales y equipos, en los
almacenes de Industria del Hierro.
3.0 REFERENCIAS
SA5-01 - Manual del Sistema de Calidad y Medio Ambiente
4.0 DEFINICIONES
4.1 Material Manager (MM)
Es un software para el control y rastreabilidad de materiales consumibles y de instalacin
permanente a travs de dibujos o isomtricos, por medio de item code (cdigo), Numero de
lnea, Numero de Tag en instrumentos y equipos, que se aplica en todas las etapas de un
proyecto.
4.2 Item Code/Tag
Es una clave que identifica las caractersticas fsicas particulares de los materiales y
equipos, segn su especificacin, es asignado por el departamento de Ingeniera para
material de instalacin permanente y es comn en todas las listas de materiales,
requisiciones, ordenes de compra. Permite darle rastreabilidad a todos los materiales
asociados con este cdigo a travs de reportes que genera el software Material Manager
(MM).
4.3 Purchase Order, Orden de compra (PO)
Documento por procedimiento que incluye descripciones, unidades, especificaciones,
normas aplicables, trminos de pago, trminos de entrega,etc. que se emite en favor del
proveedor selecccionado como evidencia de que l ser el proveedor de los insumos
descritos.
4.4 Material Permanente.
Aquellos insumos que sern instalados definitivamente en el proyecto.
4.5 Material Consumible.
Aquellos insumos que se utilizarn como apoyo para poder realizar los trabajos para la
ejecucin del proyecto.
4.6 Equipos.
Equipo que forma parte integral del proceso principal de una planta y que es identificado por
el departamento de Ingeniera por medio de un No. de TAG.
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4.7 Certificado de Calidad
Documento oficial suministrado por el proveedor y/o fabricante que contiene los resultados
de las pruebas fsicas y/o qumicas requeridas por la norma que rige la fabricacin del
material o producto.
4.8 Catlogo o Ficha Tcnica del Fabricante
Documento proporcionado por el proveedor o fabricante en donde proporciona informacin
tcnica relevante del producto.
4.9 Engineering Bill Of Material,Lista de Materiales de Ingeniera (EBM)
Es una lista de materiales, clasificados y cuantificados, adems tiene como referencia un
nmero de ismetrico y su nmero de revisin, categora de construccin y localizacin del
rea donde ser instalado el material asignado por el departamento de ingeniera y que es
parte de un plano o dibujo aprobado para construccin.
4.10 Procurement Bill of Material Lista de Materiales de Procuracin (PBM)
Es la lista de materiales que viene anexa a la rden de compra (PO) en la cual se incluyen
las descripciones, precios, cantidades, medidas y fechas compromiso de entrega del
proveedor.
4.11 Material receiving report Reporte de Recepcin de Material (MRR)
Documento con el cual el almacn confirma la llegada del material permanente, material
consumible, y/o Equipos, en las condiciones y cantidades reales tomando como base la
orden de compra (PO) correspondiente.
4.12 Picking Ticket, Vale de Salida
Documento con el cual se despacha el material o equipo solicitado segn la lista de
materiales o documento de referencia.
4.13 Overage Shortage & Damage Report Reporte de Excedentes Faltantes y Daos (OS&D)
Reporte Documento que se emite cuando existe alguna diferencia y/o dao en los
materiales y/o equipos recibidos.
4.14 Almacenenamiento Exterior.
Almacenamiento hecho en patio, con o sin proteccin (techo, lonas, etc. )
4.15 Almacenamiento Interior
Almacenamiento hecho en espacios cerrados y techados.
4.16 Material Peligroso
Material que representa riesgo de incendio, explosion, reaccin violenta o posibles daos
fisicos a quienes lo manejan.
4.17 Transfer of Material Transferencia de Materiales (TOM)
Reporte emitido por MM de materiales que se transfieren entre proyectos.
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5.0 ANEXOS
5.1 Material Receiving Report (MRR).
5.2 Inventory Worksheet (group by item).
5.3 Overage, Shortage, & Damage (OS&D).
5.4 Overage, Shortage, & Damage Log (OS&D Log).
5.5 Etiqueta para Material o Equipo Sujeto a Inspeccin y Aprobacin.
5.6 Sello RECIBIDO A RESERVA DE:.
5.7 Picking Ticket.
5.8 Vale de Consumo.
5.9 Nota de Traspaso
5.10 Reporte de Inspeccin de Instalaciones de Almacn.
5.11 Reporte de Inspeccin de artculos almacenados.
5.12 Resguardo Consumo
5.13 Sello Revisado por control de calidad.
6.0 RESPONSABILIDADES.
6.1 El Gerente de Operaciones del Patio / Superintendente de Procuracin del proyecto
6.1.1 La correcta implementacion del presente procedimiento.
6.2 J efe de Almacn
6.2.1 Establecer un Plan Maestro de Almacn en el arranque del proyecto.
6.2.2 El almacenamiento adecuado de todos los materiales y equipos recibidos en los
almacenes de Industria del Hierro.
6.2.3 Supervisar el cumplimiento de las actividades del almacn que marca el presente
procedimiento.
6.2.4 Coordinar la elaboracin y ejecucin del Plan de Mantenimiento de Equipos y
Materiales del Proyecto.
6.2.5 Crear un archivo por folio consecutivo de los reportes de Recepcin de
Materiales(MRRs), junto con los documentos asociados (p. ej. Copia de la factura, lista
de empaque, certificados de calidad, copia de la factura del flete, documentos de
importacin, etc) que apliquen.
6.2.6 Entregar a Contabilidad para el caso de recepcin de materiales permanente: copia de
la factura sellada y copia del MRR. Para el caso de materiales consumibles (compras
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locales): copia del MRR, copia de la factura sellada del proveedor, as como de la PO y
de la Requisicin debidamente autorizada.
6.2.7 Generar un reporte de faltantes de Documentos por orden de compra, el cual puede
estar includo en el reporte de OSDs y mantenerlo actualizado
6.2.8 Cuando aplique, se llevar un registro de artculos para devolucin tales como
contenedores, cilindros, carretes de cable y el J efe de Almacn dar seguimiento a su
cumplimiento.
6.3 Disciplina de Ingeniera:
6.3.1 6.3.1 Liberar las listas de materiales electrnicas en MM, en su fase final para el retiro
de material en almacn en base a isomtricos, Planos y/o Tpicos.
6.3.2 Considerar los materiales devueltos al almacn para aplicarlos en nuevas listas de
materiales o para su transferencias a otros proyectos.
6.3.3 Aprobar las solicitudes de construccin para material sin requerimiento, por cambios de
diseo o por trabajos temporales y registrarlo como nuevo requerimiento de material en
MM.
6.4 Superintendente de Seguridad.
6.4.1 Asesorar al J efe de Almacn en el manejo, control y mantenimiento de sustancias y
materiales peligrosos dentro del almacn.
6.5 Superintendente de Control de Calidad.
6.5.1 Proporcionar inspectores para una previa revisin fsica y en la documentacin de
calidad de los materiales y equipos al momento de su recepcin en los almacenes de
Industria del Hierro.
6.6 J efe de Disciplina de Construccin.
6.6.1 Proporcionar el personal y equipo necesario para las maniobras de carga y descarga
de artculos, que por sus caractersticas de peso o volumen, no puedan ser
descargados manualmente por el personal de almacn.
6.6.2 Supervisar la correcta utilizacin de los materiales y equipos retirados de almacn,
asegurando que se instale en donde indica el isomtrico o dibujo cuantificado por
Ingeniera.
6.6.3 Coordinar con los jefes de rea, la devolucin al almacn de todos los materiales
sobrantes en buen estado que no se hayan utilizado, asi como aquellos que por cambio
de diseo no fueron instalados, se debe indicar a qu isometrico fueron cargados.
6.6.4 Asegurar que la solicitud de materiales que no tengan requerimiento en isomtricos sea
elaborada, en coordinacin con el departamento de Control de Materiales.
6.6.5 Apoyar al J efe de Almacn en la elaboracin del programa de mantenimiento de
materiales y equipos del proyecto, as como en la ejecucin de las actividades de
mantenimiento asignando cuadrillas especializadas para dicho fin.
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6.7 Departamento de Trfico
6.7.1 Enviar al almacn con anticipacin y por el medio ms efectivo todos los documentos
que le conciernen tales como listas de embarque, pedimentos aduanales, certificados
de origen, taln del transportista, que involucren los embarques prximos a llegar.
6.8 Departamento de Control de Materiales.
Apoyar al almacen generando los reportes necesarios para el despacho de materiales
permanentes de acuerdo al procedimiento PM1-02
6.9 El Departamento de compras
6.9.1 Generar en MM la orden de compra ( PO ) antes que los materiales lleguen a Patio.
6.9.2 Enviar con anticipacin a la llegada de los materiales y equipos al proyecto, la
documentacin solicitada en la PO tal como: Certificados de Calidad, Factura del
proveedor, Instructivos, etc.
6.10 Despachador de almacen.
Despachar y entregar materiales, herramientas y/o equipos al personal que asi lo requiera de
acuerdo a los lineamientos establecidos en este mismo procedimiento. Asi tambin es de su
responsabilidad recibir las herrramientas que el trabajador no utilice y devuelva al almacn.
Estn incluidas a mismo las activiades de limpieza y acomodo de materiales y/o herramientas
que el J efe de Almacn le indique.
6.11 Capturista.
Capturar en el sistema Material Manager la informacin necesaria para generar las entradas de
almacn (MRR) y/o salidas para despacho de materiales y/o equipos (Picking Tickets) asi como
la informacin necesaria para generar los reportes de excedentes, faltantes y daos (OSD`s) y
toda aquella informacin que el J efe de Almacn le indique y sea requerido en el proyecto.
Tambin se incluyen las actividades de arcivo en el almacn de los documentos generados y
entrega de documentacin al departamento de Contabilidad del Proyecto.
6.12 Recepcionista.
Realizar la recepcin y almacenaje de equipos, materiales y/o herramientas que ingresan al
proyecto asi como realizar su revisin fisca y documental de acuerdo a lo indicado en este
procedimiento. Deber tambin identificar el material mediante una marca permanente que
indique su item code y entregar la documentacin de calidad a Control de Documentos del
proyecto.
7.0 PROCESO
7.1 Plan Maestro de Almacn.
El Gerente de Operaciones de Patio en conjunto con el J efe de Almacn debern
establecer un plan maestro de almacn en el arranque del proyecto. Los puntos que
debern ser considerados son:
Disponibilidad de espacios de almacenaje como son: Edificios, tanques, racks.
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Requerimientos de tamao del patio para almacenaje exterior.
Requerimientos de equipo para el manejo de material.
Requerimiento de Software adecuado al proyecto (MATERIAL MANAGER) y Equipo de
computo
Requerimiento de Personal.
Requerimientos de proteccin (cercas) para la zona de almacenaje exterior, incluyendo
drenaje.
Plano de distribucin del almacn.
Requisitos de seguridad en el almacn en general.
Requisitos de almacenamiento de materiales peligrosos.
Programa de inventarios fsicos.
7.2 Almacenamiento y Preservacin
7.2.1 Los requisitos de almacenamiento se dividen en cuatro niveles, clasificados respecto al
nivel de proteccin que se requiere para prevenir que los artculos se daen, deterioren
o contaminen.
a) Almacenamiento NIVEL A (Contenedores o espacios cerrados con clima
controlado)
Los materiales y/o equipos clasificados como de almacenamiento en nivel A
son excepcionalmente vulnerables a las condiciones ambientales y requieren
medidas especiales de proteccin contra: Temperaturas extremosas, cambios
bruscos de temperatura, humedad, vapores, daos fsicos, contaminacin
ambiental, lluvia, polvo, roco de sales y humos.
Las caractersticas de las instalaciones deben ser locales techados, cerrados
pero bien ventilados. Debern estar bardados y situados de tal manera que no
esten sujetos a inundaciones; el piso deber de ser de concreto y tener drenes
adecuados. Los materiales y equipos se pondrn en elevado (estanteras,
tarimas de madera o bases de madera) para permitir la circulacin del aire. El
local deber tener control de temperatura, si as lo estipula el fabricante;
incluyendo los requisitos adicionales que el fabricante recomiende.
Los siguientes materiales y/o equipos son algunos de los que se clasifican en
el nivel A:
Equipo electrnico o de instrumentacin extremadamente sensible
Qumicos reactivos sensibles.
Equipo de cmputo sensible.
b) Almacenamiento NIVEL B. (Contenedores o espacios cerrados sin clima
controlado)
Los materiales y/o equipos clasificados como de almacenamiento en nivel B
son sensibles a las condiciones ambientales y requieren proteccin contra
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temperaturas extremas, humedad y vapores, daos fsicos y contaminantes,
pero no requieren proteccion especial y condiciones controladas como en el
Nivel A.
Las caractersticas de las instalaciones deben ser locales techados, cerrados
pero bien ventilados. Debern estar bardados y situados de tal manera que no
esten sujetos a inundaciones; el piso deber ser de concreto y tener drenes
adecuados. Los materiales y equipos se pondrn en elevado ( estanteras,
tarimas de madera o bases de madera) para permitir la circulacin del aire. El
local deber tener control de temperatura, si as lo estipula el fabricante;
Incluyendo los requisitos adicionales que el fabricante recomiende.
Los siguientes materiales y/o equipos son algunos de los que se clasifican en
el nivel B:
Equipo de instrumentacin que lo requieran segn recomendaciones del
fabricante.
Electrodos revestidos con bajo hidrgeno (7018, E8018B2, e9018B3,
E502, EniCrFe3, EniCr3, E505).
Centro de control de motores, tableros de control que lo requieran segn
recomendaciones del fabricante.
c) Almacenamiento NIVEL C.
Los materiales y/o equipos clasificados en el nivel C son aquellos que
requieren proteccin bajo techo contra las condiciones ambientales, los
contaminantes y daos fisicos.
Las caractersticas de las instalaciones deben ser locales techados, cerrados
pero bien ventilados. Debern estar bardados y situados de tal manera que no
esten sujetos a inundaciones; el piso deber de ser de concreto y tener drenes
adecuados. Los materiales y equipos se pondrn en elevado ( estanteras,
tarimas de madera o bases de madera) para permitir la circulacin del aire.
Con la excepcin de que no requieren control de temperatura o humedad.
Los siguientes materiales y/o equipos son algunos de los que se clasifican en
el nivel C:
Aislamientos y recubrimientos.
Cables de acero y accesorios de dimetro menor.
Materiales para la construccin civil.
Material elctrico.
Empaques diversos.
Herrajes menores.
Materiales y accesorios para instrumentacin.
Mangueras y conexiones de diametro menor.
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Pinturas y accesorios para pintar.
Artculos para seguridad y proteccin.
Materiales para taller.
Accesorios y conexiones para tubera dimetro menor a 3
Tornillera y accesorios.
Electrodos Revestidos rutilicos ( E308L, E309L, E316L, E6010, Etc.
Herramienta menor.
d) Almacenamiento Nivel D.
Los materiales y/o equipos clasificados en el nivel D son an menos sensibles
a condiciones ambientales que los del nivel C y pueden ser almacenados a la
intemperie. Sin embargo en algunos casos es recomendable protegerlos
contra factores dainos ambientales, de contaminacin y de daos fsicos.
Las caractersticas de las instalaciones deben ser en patios de
almacenamiento con reas bien drenadas. Deben estar situados de tal manera
que no esten sujetos a inundaciones; el piso deber estar compactado y
cercado con malla cicln en todo su perimetro. Los Materiales y/o equipos
sern colocados sobre tarimas de madera o bases de madera a una altura
mnima de 5 cm. que permita la circulacin del aire, el dren de agua y no
tomen contaminantes del suelo.
Los siguientes materiales y/o equipos son algunos de los que se clasifican en
el nivel D:
Aceros y metales estructurales.
Combustibles y lubricantes.
Materiales de construccin civil.
Material elctrico ( cables charolas y accesorios, tubo conduit.)
Fierro de refuerzo
Maderas ( protegidos con lona y/o polietileno )
Tuberas y conexiones de diametro mayor a 3.
Motores, generadores, tableros ( protegidos con lona y/o polietileno) (que
as lo permita el fabricante)
7.3 Mantenimiento del Almacn
El J efe de Almacn ser el responsable del mantenimiento de las instalaciones del mismo
durante toda su operacin. Para esto deber:
a) Mantener el almacn dentro de estndares de limpieza y rden que permitan el fcil
acceso al material almacenado, as como que eviten el deterioro de los artculos
almacenados.
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b) Reportar al Departamento de Seguridad cualquier anomala con la cerca, puertas,
cerrojos o cualquier otro dispositivo de seguridad del almacn.
El J efe de Almacn debe realizar una inspeccin mensualmente de las condiciones del
almacen.
a) Verificar que los letreros restrictivos (No fumar, Prohibida la entrada a toda persona
ajena a este rea, etc.) estn en un lugar visible y en los sitios adecuados.
b) Deber verificar que la zona de almacenamiento de materiales peligrosos est bien
delimitada, el acceso restringido y los letreros apropiados colocados en un lugar
visible.
c) Realizar una inspeccin del estado de la estantera para detectar fallas posibles.
d) Revisar el rden general del almacn, poniendo especial nfasis en que las reas
dedicadas a pasillos sean respetadas y que el material est realmente almacenado
respetando por grupos de disciplinas.
e) Detectar puntos que pueden causar deterioro de los insumos almacenados, como
son goteras, filtraciones, exceso de polvo.
f) Verificar que la carga de extintores sea adecuada y los letreros que indican su
localizacin no esten obstruidos.
g) Llenar el formato anexo 5.10 reporte de inspeccin de instalaciones de almacn.
7.4 Recepcin de Materiales y/o Equipos.
La funcin de recepcin podr ser delegada por el J efe de Almacn en un Encargado de
Recepcin.
7.4.1 Para que sea posible la recepcin de los artculos, el transportista deber presentar los
siguientes documentos:
Orden de embarque (taln de embarque) o carga o Factura del fletero (en
caso de que el transporte haya sido hecho por terceros).
Pedimento Aduanal (en caso de aplicar).
Cualquier otro documento que se especifica en la rden de compra puede
ser enviado a travs del transportista, ms no es motivo para condicionar el
flete.
Se cuidar de no romper los sellos y protecciones originales de los empaques
hasta el momento de verificar su estado fsico, si as lo requiere.
7.4.2 Los siguientes puntos de inspeccin debern ser realizados por el encargado de la
recepcin, previos a la descarga de cualquier material o equipo:
Se revisar que el material o equipo no tenga daos aparentes tales como:
Daos por fuego
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Se revisa que no existan indicios de quemadura como papel tostado,
madera o pintura quemada, que indique que los materiales y/o equipos
hayan sido expuestos al fuego o bien a altas temperaturas.
Daos atmosfricos
Se revisar si existen indicios perjudiciales de agua o aceite, humedad,
lodo, exceso de polvo, arena o sal por exposicin prolongada al agua
de mar.
Exposicin excesiva a agentes contaminantes que provoquen xido,
ralladura, introduccin de materiales extraos.
Daos en el Empaque
Daos que hagan suponer que se ha afectado la integridad del material
y/o equipo.
Manejo Rudo
Golpes evidentes en los equipos o materiales, cables marcados con
huellas de daos en equipos o materiales al manejar la carga.
Si algunos de estos daos son evidentes se tomaran fotografas y se informar al
reponsable de expeditacin y de trfico de los daos detectados previos a la
descarga para su accin inmediata.
Una vez que se identifiquen los daos, faltantes o sobrantes, se emite el anexo
5.3 Overage, Shortage, & Damage (Reporte de Excedentes, Faltantes y Daos)
7.4.3 El encargado de recepcin deber verificar que las caractersticas facturadas coinciden
contra las caractersticas del (PO), tanto en cantidad como en requisitos de
cumplimiento con normas y especificaciones. Para esto solicitar la ayuda de personal
de Control de Calidad, cuando as se requiera.
7.4.4 Certificados de Calidad y/o Catlogo o Ficha Tcnica.
El encargado de la recepcin, junto con el Inspector de Control de Calidad,
verificar, que la documentacin de calidad de los materiales y/o equipos de
instalacin permanente cumpla con las normas o especificaciones solicitadas en la
PO.
Debern verificar que el material est propiamente marcado de manera que
coincida con el documento de certificacin de calidad entregado.
Deber verificar los estampados de acuerdo a los cdigos y normas aplicables.
Se anotar sobre el certificado de Calidad el nmero de MRR(anexo 5.1).
La entrega de todos los documentos de calidad, originales y/o copia ser
semanal y/o como lo solicite el departamento de control de documentos, de
acuerdo a la siguiente distribucin.
Original y/o copia original Control de documentos.
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La liberacin, el rechazo o la inspeccin para aprobacin de los materiales y/o
equipos por parte del Departamento de Control de Calidad, se llevar a cabo
firmando en el reverso del certificado de calidad, Sello Anexo 5.13
El material o equipo que sus documentos de calidad estn en revisin por el
Depto.de Control de Calidad, se le colocar el anexo 5.5 Material Equipo Sujeto
a Inspeccin y Aprobacin Mismos que podrn ser utilizados para construccin
siendo autorizado por el Superintendente de Control de Calidad o el Gerente de
Operaciones de Patio mediante un vale de consumo o picking ticket con la leyenda
dematerial condicionado.
7.4.5 Recepcin Fsica de Materiales y Equipos
El encargado de recepcin recibe los materiales y equipos, y sella la factura,
remisin lista de empaque del proveedor y la orden de embarque del
transportista.
Se le asigna localizacin fsica y se registra la entrada de almacn en MM, una vez
que sean capturados todos los datos se emite el anexo 5.1 Material Receiving
Report (MRR), este anexo tendr la siguiente distribucin:
Original - Archivo de Almacn.
A todos los materiales y equipos recibidos se identificar de la manera siguiente:
Se marcar con el item code que le corresponda, o con marbete, o se marcara el
estante donde estn colocados con el item code.
7.4.6 Materiales y Equipos con problemas en la recepcin.
Las caractersticas para considerar Materiales y Equipos con problemas en la
recepcin sern:
Documentacin incompleta relacionada con documentacin de calidad y otros
documentos indicados en el pedido correspondiente; el material o equipo no
coincide con las especificaciones requeridas en la PO.
7.4.6.1 Para los problemas en la recepcin indicados en el punto anterior, ser
necesario la firma de revisado del condicionamiento de algn inspector de
Control de Calidad, relacionados con diferencias tecnicas, caractersticas
propias de los materiales.
Al transportista se le sellar su carta porte, factura y/o gua con el sello
de recibido almacn.
Al proveedor se le sellar su factura, remisin o packing list con el sello
que se indica en el anexo 5.6 RECIBIDO A RESERVA DE:
El Superintendente de Procuracin del Proyecto, Gerente de Proyecto
y/o Gerente de Operaciones de Patio son los nicos facultados para
autorizar la devolucin de un embarque.
7.4.6.2 El Control de los Materiales y equipos recibidos de manera condicionada ser el
siguiente:
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Se identifican mediante una tarjeta con recuadro color rojo, con la
leyenda Material o Equipo Sujeto A Inspeccin y Aprobacin NO
UTILIZAR O SURTIR o se confinarn con cinta plstica.
Dentro del anexo 5.1 (MRR),se anotar en el Remarks el motivo del
condicionamiento y se har la observacin al expeditador sobre los
materiales condicionados.
Para darle seguimiento a los materiales condicionados se emitir el
anexo 5.4 (Overage, shortage, & damage log)
7.5 Verificacin del estado del Material y Equipo almacenado.
7.5.1 El J efe de Almacn verificar mensualmente el estado del material o equipo
almacenado, verificando:
a) Que el material o equipo est almacenado en el nivel de almacenamiento
adecuado, de acuerdo al Plan Maestro de Almacn.
b) Que el material peligroso est almacenado en el espacio asignado para tal
efecto, poniendo especial precaucin en que dos reactivos no estn
almacenados en el mismo lugar. Para sto deber consultar al Supervisor de
Seguridad.
c) Revisar indicios de deterioro: oxidacin, exceso de polvo, etc.
d) Revisar indicios de acumulacin de humedad en los materiales y equipos
sensibles a la misma.
7.5.2 A partir de esta verificacin, el J efe de Almacn tomar las acciones correctivas
pertinentes.
a) Llenar el anexo 5.12 Reporte de Inspeccin de artculos almacenados.
b) Nombrar a los responsables de realizar las acciones correctivas.
c) En caso de requerir intervencin de otras reas para la eliminacin del
problema, har llegar a cada una de las reas involucradas una copia del
anexo 5.11
d) Realizar el seguimiento a la solucin de las deficiencias encontradas.
7.6 Salida de Almacn
Estas actividades podrn ser delegadas por el J efe de Almacn en un encargado de
despacho.
7.6.1 Materiales Solicitados por Ingeniera
a) La solicitud del anexo 5.7 Picking-Ticket en el almacn debe ser por medio de
las siguientes prioridades: 1.- Reporte Material Allocation by Workpackages
generado por el departamento de control de materiales, que estn al 100%
disponibles, 2.- Listas de Materiales 100% disponibles del mdulo de
Requirements del Material Manager. Los nombres y firmas autorizadas para
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disponer de materiales y equipos del almacn sern remitidos por el Gerente
de Proyecto Gerente de Operaciones del Patio al J efe de Almacn.
b) El despacho fsico de los materiales y equipo se llevar a cabo si el anexo 5.7
est debidamente autorizado por el responsable del rea.
c) La distribucin del anexo 5.7, ser de la siguiente manera:
Original - Almacn
Copia - Archivo de Construccin
7.6.2 Materiales Solicitados por Construccin. (Prime 9 Consumibles)
a) El registro de salidas en MM, se lleva a cabo en la opcin de ISSUING dentro
de ISSUE CONSUMABLE, el cual se dar salida en forma global, es decir se
elaborar salida inmediatamente despues de elaborar el MRR.
b) La solicitud del anexo 5.7 picking ticket, se har directamente en el almacn
c) El despacho fsico de los consumibles se llevar a cabo en los formatos 5.8
vale de consumo y el formato 5.12 resguardo consumo, los cuales debern
estar debidamente autorizados.
7.6.3 En todas las salidas de Almacn en general, que se mencionan en los puntos 7.6.1, se
puede utilizar en forma manual el anexo 5.8 Vale de Consumo,en los momentos que
est fuera de operacin MM
7.6.4 El anexo 5.8, vale de consumo, debe ser registrado una vez que el sistema MM entre
en operacin, para la actualizacin del inventario y de salidas en el sistema.
7.6.5 Transferencia de Material entre Almacenes
a) Estas se realizarn en el momento que se tenga la solicitud del proyecto
interesado por va documental o electrnica.
b) Estos movimientos entre almacenes se registrarn y se documentarn con el
anexo 5.9 Nota de Traspaso, la cual se va a distribuir de la siguiente forma:
Original -Contabilidad
Copia -Almacn que Remite
Copia -Almacn que Recibe
7.7 Despacho de materiales condicionados.
Los materiales condicionados podrn ser utilizados por construccin siendo autorizados por el
Gerente de Operaciones o superintendente de control de calidad firmando el picking ticket ,
anexo 5.8 correspondiente.
7.7.1 El jefe de almacn emitir y distribuir en forma electrnica al superintendente de
control de calidad, subgerente de materiales y superindente de procuracin de
proyecto, un reporte con el estatus de los materiales condicionados (informacin
INDUSTRIA DEL HIERRO, S. A. de C. V.
RECEPCIN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE MATERIAL
EN EL ALMACN
NO. PA1-01
REV. 1
FECHA: 28-MAY-07
HOJA: 14 DE 14

Formato del anexo 5.5 del procedimiento SA1-01 Rev. 1
obtenida del sistemamaterial manager), adems deber solicitar a procuracin el envio
de la documentacin faltante de dichos materiales.
7.7.2 Los jefes de disciplina de construccin debern verificar que los materiales
condicionados que fueron instalados en el proyecto sean regularizados
documentalmente por el departamento de compras, dichos documentos sern
revisados por el departamento de calidad en sitio y registrados por almacn.
7.7.3 El superintendente de control de calidad monitorear que se regularice la
documentacin faltante de los materiales condicionados, debiendo emitir un reporte de
no conformidad al comprador responsable, si despus de dos meses de retirados del
almacn, estos materiales y/o equipo no han sido regularizados.
7.8 Devoluciones de material permanente al Almacn.
a) Se recibe fisicamente el material yse procede a la devolucin electrnica.
7.9 Devoluciones al Proveedor.
a) Las devoluciones a los proveedores se efectuarn en forma contractual con el
proveedor cuando los materiales ya se les genero el anexo 5.1 Material Receiving
Report.
b) Se ajusta las cantidades a devolver en el anexo 5.1 Material Receiving Report, con el
que fue recibido originalmente el material y se emite el anexo 5.3 Overage, Shortage,
& Damage, en el cual se detalla el motivo de la devolucin, este documento deber
ser firmado por el proveedor aceptando la devolucin y la recepcin de la entrega
fsica del material.
7.10 Inventarios fsicos.
7.9.1 Dentro del plan maestro de almacn se deber integrar un programa de inventarios
por disciplinas tomando como base los materiales ms representativos segn el
tipo de proyecto
7.9.2 Los reportes de inventario fsico se deben de documentar con el anexo 5.2
Inventory Worksheet (Group by item).
7.9.3 Todas las diferencias detectadas en cada inventario, se deber registrar y
documentar de tal forma que se mantenga un historial por cada inventario fsico.
7.11 Archivo
Se debe llevar un archivo documental de todos los anexos del presente procedimiento de
todas las operaciones de los materiales y equipos controlados a travs del sistema MM
con la finalidad de facilitar la rastreabilidad de cualquier dato registrado.

MRR-00100777
MATERIAL RECEIVING REPORT PAGE: 1 OF 1
0 01Apr04
TUBE AMERICA,INC
LAREDO,TX.
PO NUMBER
7275-5-5141-MAYA-S1-01
TUBE AMERICA, INC.
SUPPLIER: SHIPPER:
FREIGHT BILL PRO#:
CHARGES: SHIPMENT: FOB POINT:
PROVEEDOR
CARRIER: SHIPPING POINT: MRR/ SHIPPING NO:
PACKING LIST NO. CAR NO.: NO. OF CARTONS: MRR DATE:
TAURINOO JULIAN RECEIVED BY:
BAGS:
BOXES:
WEIGHT:
UOM:
DATE RECEIVED:
01Apr04
VERSION:
DESCRIPTION:
REMARKS: FACTURA 8943
F-8943
BUNDLES:
CARTONS:
COILS:
CRATES:
OTHER: DRUMS:
KEGS:
LOOSE PCS:
PALLETS:
REELS:
SKIDS:
CONTRACT NO: 07275-12 07275-00 PROJECT NO.:
PACKAGING
RECEIVING INSPECTION
JOB SITE PARTIAL PREPAID
SHIPPING POINT COMPLETE COLLECT ? ? ?
? ? ?
QC STATUS: HOLD
?
ACCEPTED
?
N/A
?
QC DOCUMENTS RECEIVED: YES ? NO ? NOT REQUIRED ? ? ? ? QC INSPECTION REQUIRED: YES NO N/A
Line# Item Code Sub# Qty Recvd Qty Dmgd Location Size Description UOM
0076 24 0 5381611 MAYA/TALLER 5.00 0.00 CODO 90 5D SOLD. 1.250"E/P
API5L GR B "DSAW" COMP.
DESOX.
EA
FORM P59
ANGEL REYNA

APPROVED BY:
Search Specification: MRR/ SHIPPING NO contains 100777
Sort Specification: None
Anexo 5.1
Mata Redonda, Ver.
Industria del Hierro - PEMEX-PEP
Inventory Worksheet
Plataformas de Perforacin MAY-A y MAY-B
07275-00
Item Code
Adjustment
(Count-System)
System
Quantity
Count
Quantity Size Abbreviated Description
Wks to
Nxt Inv
Next
Inventory UOM Whse Dest Loc Prime
BRIDA CIEGA CLASE 150 R.F. ASTM A-105 _____________ ___________ 5615476 4 2 EA TALLER GAL MAYB 5
BRIDA CIEGA CLASE 150 R.F. ASTM A-105 _____________ ___________ 5615476 6 1 EA TALLER GAL MAYB 5
BRIDA CUELLO SOLD. CLASE 150 R.F.
CED.40 ASTM A-105
_____________ ___________ 5554401 8 14 EA TALLER GAL MAYB 5
BRIDA CUELLO SOLD. CLASE 150 R.F.
CED.80 ASTM A-105
_____________ ___________ 5554406 6 1 EA TALLER GAL MAYB 5
BRIDA CUELLO SOLD. CLASE 300 R.F.
CED.80 ASTM A-105
_____________ ___________ 5554637 4 1 EA TALLER GAL MAYB 5
THREDOLET CLASE 3000 ASTM A-105 _____________ ___________ 5514671 4 x 1 2 EA TALLER GAL MAYB 5
THREDOLET CLASE 3000 ASTM A-105 _____________ ___________ 5514671 4 x 2 3 EA TALLER GAL MAYB 5
WELDOLET CED.80 ASTM A-105 _____________ ___________ 5504302 8 x 4 1 EA TALLER GAL MAYB 5
NIPOLET EXT.ROSC. CLASE 3000 ASTM
A-105
_____________ ___________ 5540653 8 x 3/4 3 EA TALLER GAL MAYB 5
NIPOLET EXT.ROSC. CLASE 3000 ASTM
A-105
_____________ ___________ 5540653 4 x 3/4 13 EA TALLER GAL MAYB 5
CODO 45 R.L.SOLD. CED.40 ASTM A-234
GR WPB
_____________ ___________ 5374066 8 4 EA TALLER GAL MAYB 5
CODO 90 R.L.SOLD. CED.40 ASTM A-234
GR WPB
_____________ ___________ 5374060 8 8 EA TALLER GAL MAYB 5
CODO 90 R.L.SOLD. CED.80 ASTM A-234
GR WPB
_____________ ___________ 5374222 3 1 EA TALLER GAL MAYB 5
CODO 90 R.L.SOLD. CED.80 ASTM A-234
GR WPB
_____________ ___________ 5374222 4 11 EA TALLER GAL MAYB 5
TE SOLD. CED.80 ASTM A-234 GR WPB _____________ ___________ 5374231 4 3 EA TALLER GAL MAYB 5
RED.CONC. SOLD. CED.80 ASTM A-234 GR
WPB
_____________ ___________ 5374233 8 x 6 1 EA TALLER GAL MAYB 5
FORM WH-INV-15 - Inventory Worksheet
Page 1 of 1
DATE PRINTED: 03APR04 12:46:20 Search Specification: Dest Begins with GAL and System Quantity is greater than 0 and Whse contains MAYB
Sort Specification: None
Anexo 5.2
TO BE COMPLETED BY WAREHOUSING
RECEIVED FROM
PURCHASED FROM
REPORT DATE
DATE RECEIVED PO Number:
PAGE: 1 OF 1
02MAR04
18FEB04
OVERAGE, SHORTAGE & DAMAGE REPORT
FOB POINT
TUBE AMERICA, INC.
MRR-00100221
MRR NUMBER
07275-00
PROJECT NUMBER
OSD-100006
REPORT NUMBER
7275-5-5181-MAYA-S1-01
PROJECT NAME
Plataformas de Perforacin MAY-A y MAY-B
RECEIVED BY (Name of Individual)
TAURINO JULIAN SOSA
CARRIER PACKING LIST NUMBER RR CAR NUMBER WAYBILL NUMBER BILL OF LADING
JOB SITE SHIPPING POINT ? ?
Item
No
Total PO Qty
Orderd
Quantity
Received
Quantity
Damaged
O,S
or D
Qty Shipped
Per Supplier Itemcode: Size: Description
Total Qty.
Received
Sub
Item
0047 1.00 S 5504457: 20 x 6: WELDOLET CED.120 ASTM A-105 1.00 0
TO BE COMPLETED BY PURCHASING
ISSUED TO
DAMAGE DUE TO
REMARKS
RETURN FOR:
REMARKS (Special Instructions)
TO BE COMPLETED BY WAREHOUSING TO BE COMPLETED BY ACCOUNTING
ACCOUNTING REMARKS
DATE CLAIM FILED
DATE M.S.R. NO.
BY DATE CREDIT RECEIVED
DATE PAYMENT RECEIVED SHIPPED BY (Name of Individual)
REMARKS (or Other Actions)
CREDIT
REPLACEMENT
FALTA CERT. PARTIDA #47 HEAT CODE 55944FACT.8717
FIELD STOCK
Search Specification:
Sort Specification: None
FORM P39
SHORT SHIPMENT
DAMAGED-UNCONCEALED
NOT AS ORDERED
DEFECTIVE
OTHER-SEE REMARKS ?
SUPPLIER ?
CARRIER
OTHER-SEE REMARKS
RETURN FOR CREDIT
RETAIN MATERIAL
REPLACE
ISSUE TO FIELD
OTHER-SEE REMARKS ?
FAULTY / INSUFFICIENT PACKAGING
ROUGH HANDLING
IMPROPER LOADING
OTHER-SEE REMARKS ?
PURCHASING
ERROR RESPONSIBILITY
OVER SHIPMENT
REASON FOR OS&D REPORT
REPAIR ON SITE
RECOMMENDED DISPOSITION
SHIP TO (Name and Address)
POSITION TITLE
SUPPLIER CONTACTED
RETAIN MATERIAL
DISCARD MATERIAL
RETURN MATERIAL TO FIELD
NO ACTION NECESSARY
DAMAGES TO BE JOB REPAIRED
MAT'L SHIPPING RECORD TO FOLLOW
CHANGE ORDER TO BE ISSUED
NO CHANGE ORDER NECESSARY
OTHER-SEE REMARKS
SUPPLIER TO SHIP BALANCE
SUPPLIER TO REPLACE
NO CHARGE
REBILL
SUPPLIER TO ISSUE CREDIT CLAIM
ISSUED BY
POSITION TITLE
ISSUED BY
DATE
VIA:
Anexo 5.3
OS & D Log
Industria del Hierro - PEMEX-PEP
Mata Redonda, Ver.
Plataformas de Perforacin MAY-A y MAY-B
07275-00
Discrepancy
OS&D REPORT NUMBER
REPORT
DATE DOCUMENT NUMBER
O
ISSUE
S D Other
REPAIR
ON SITE
RETURN
FOR CREDIT
RETAIN
MATERIAL REPLACE TO FIELD OTHER SUPPLIER
DISPOSITION
DATE
DISPOSITION
X X
REMARKS
00 00 OSD-100006 7275-5-5181-MAYA-S1-01 TUBE AMERICA, INC.
FALTA CERT. PARTIDA #47 HEAT CODE 55944FACT.8717
02MAR04
X X
REMARKS
00 00 OSD-100008 7275-5-5141-MAYA-S1-01 TUBE AMERICA, INC.
FALTA CERT.PART.#5HEAT CODE OZ051,#20 HEAD CODE36405,#29 33490,#34 979105,#60 70203,#63 924778,#51FALTAN (2PZAS)FACT8728
02MAR04
X X
REMARKS
00 00 OSD-100010 7275-5-5221-MAYA-S1-02 TUBE AMERICA, INC.
FALTA CERT. PARTIDA#1 HEAT CODE A62137, PARTIDA #2 HEAT CODE SLN90450FACT.8737
02MAR04
X X
REMARKS
00 00 OSD-100012 7275-5-5031-MAYA-F1-01 WALWORTH VALVULAS, S.A. DE C.V.
FALTA CERTIFICADO DE COLADA 58044 (4 PZA)FACT.4913
05MAR04
X X
REMARKS
00 00 OSD-100016 7275-5-5313-MAYA-F1-01 EQUITER, S.A. DE .C.V
FALTARON PARTIDA26,27,28,30 NADA MAS 25 Y 29 LLEGARON COMPLETAS.FACT.31168
09MAR04
X X
REMARKS
00 00 OSD-100018 7275-5-5313-MAYA-F1-01 EQUITER, S.A. DE .C.V
FALTA ,DELA PARTIDA 33 (7PZAS)FACT.31169
09MAR04
X X
REMARKS
00 00 OSD-100020 7275-5-5313-MAYB-F1-01 EQUITER, S.A. DE .C.V
FALTARON ESAS PARTIDAS NO LLEGARONLA15,16,17,18,19 FACT.31172
09MAR04
MM-WH-REC-004
Search Specification: None
Sort Specification: None
12:50:47
Page 1 of 4
DATE PRINTED: 03APR04
Anexo 5.4
Non-Consolidated
Picking Ticket Reprint
Industria del Hierro - PEMEX-PEP
07275-00
Mata Redonda, Ver.
Plataformas de Perforacin MAY-A y MAY-B

100346 Issue Date: 10MAR04 Issue Group: ISS-10MAR04-104847 Picking Ticket Number:
DAMIAN ARENAS Description:
CWP: Sequence: 1708-1 Drawing:
PR
F SW
To Issue Actual
Issue Qty
Revision: MA50
Bill Of Material BOM:
Fab Class: Contract: 02
DB-1708-1-01
07275-12
Loc Whse Dest Requested
Issue
Shortage Type Size Item Code
5
VALVULA GLOBO CAJA SOLD. CLASE 1500 API ASTM A-105
1.00 0.00 B 3/4 5062715
1.00 1.00 CON7 MAYA FLD
5
TUBO S/C EXT.PLANOS CED.80 ASTM A-106 GR B
1.20 0.00 B 3/4 5356022
1.20 1.20 PATIO MAYB FLD
5
TUBO S/C EXT.PLANOS CED.160 ASTM A-106 GR B
.30 0.00 B 3/4 5356025
0.30 0.00 PATIO MAYB FLD
5
CODO 90 CAJA SOLD. CLASE 3000 ASTM A-105
1.00 0.00 B 3/4 5478117
1.00 1.00 CON7 MAYA FLD
5
CODO 90 CAJA SOLD. CLASE 6000 ASTM A-105
1.00 0.00 B 3/4 5478315
1.00 1.00 CON7 MAYA FLD
Issued By ________________________________ Date ___/___/___
Received By ________________________________ Date ___/___/___
Reviewed By ________________________________ Date ___/___/___
FORM MM-WH-ISS-002 (Rev. 6-98) - Picking Ticket Reprint Non-Consolidated DATE PRINTED: 03APR04
PAGE: 1 OF 1
12:51:40
Anexo 5.7
V A L E D E C O N S U M O
WBS : No. BOM : No.DIBUJO :
DIA MES AO
CANTIDAD MEDIDA PRECIO CLASIFICACION
SOLICITAN SURTIDA UNIDAD DESCRIPCION ARTICULO MEDIO IMPORTE (Item Code)
Autorizo Recibio Entreg TOTAL
No.Empleado y Firma No.Empleado y Firma FOLIO No.
NOTA: NO se surtir si tiene enmendaduras en las cantidades solicitadas
V A L E D E C O N S U M O
WBS : No. BOM : No.DIBUJO :
DIA MES AO
CANTIDAD MEDIDA PRECIO CLASIFICACION
SOLICITAN SURTIDA UNIDAD DESCRIPCION ARTICULO MEDIO IMPORTE (Item Code)
Autorizo Recibio Entreg TOTAL
No.Empleado y Firma No.Empleado y Firma FOLIO No.
NOTA: NO se surtir si tiene enmendaduras en las cantidades solicitadas
Anexo 5.8
Anexo 5.8
A
EMPRESA: INDUSTRIA DEL HIERRO, S. A. de C. V. PA1-01
Anexo 5.9
N O T A D E T R A S P A S O Folio
ALMACEN: PROYECTO:
ALMACEN : TRANSPORTADO EN : RECIBIDO EN :
EMBARCADO EN : MATAREDONDA VER. No. ECONOMICO :
POR : CHOFER : NOMBRE :
FIRMA : FIRMA : ECO. N/A FIRMA :
FECHA : FECHA : FECHA :
OBSERVACION: PARA ENTREGAR EN: OCURRE DHL POZA RICA VER.
No. NUMERO DE ITEM
CANTIDAD UNIDAD MEDIDA DESCRIPCION DEL ARTICULO
IMPORTE
PartidaORDEN DE COMPR CODE
A U T O R I Z A D O
INDUSTRIA DEL HIERRO, S. A. de C. V.


Reporte de Inspeccin de Instalaciones de Almacn
PA1-01
Anexo 5.10
Rev. 1
Reporte No

Fecha:

Pgina de



Puntos inspeccionados:

Letreros

Localizacin
Visibilidad

Extinguidores

Localizacin
Carga
Obstrucciones

Zona de Almacenamiento de materiales peligrosos

Delimitacin de la zona
Letreros preventivos



Estado general de la Estantera

Estantera en buen estado
Posibles puntos de falla
Estabilidad de los estantes.

Orden General del Almacn

Pasillos no obstruidos
Material ordenado
material Bien Clasificado.


Goteras, Filtraciones, estancamientos de agua.



Deficiencias Encontradas

Descripcin Area del Almacn Responsable de dar
solucin
Fecha de
solucin















J efe de Almacn
Reporte de Inspeccin de Articulos Almacenados
PA1-01
Anexo 5.11
Rev. 1
Reporte No.
Fecha :
Pgina __________de ________
Puntos inspeccionados :
Material Almacenado en el nivel Adecuado Articulos que deben ser guardados bajo llave
Nivel A
Nivel B
Nivel C Indicios de Deterioro
Nivel D
Oxidacin
Exceso de Polvo
Material Ordenado de Acuerdo a su Grupo Humedad
Zona de Almacenamiento de Materiales Peligrosos Recubrimientos Anticorrosivos
Material Peligroso Efectivamente Almacenado
en la Zona de Material Peligroso. Acumulacin de Humedad en material o equipos sensibles
Materiales Reactivos no estn juntos
Deficiencias Encontradas
Material o Equipo donde Descripcion de la Deficiencia Area de almacn Responsable de dar Fecha de
Se Encontr la Deficiencia Solucin Solucin
Jefe de Almacn
PA1-01
Anexo 5.12
RESGUARDO
INDUSTRIA DEL HIERRO, S. A. de C. V.
DIA MES AO
ENTREGADO A: Numero:
Los Articulos que a Continuacion se Detallan quedan bajo su Responsabilidad
Clasificacion Descripcion Cantidad Unidad P.U. Importe
CARGO:
ENTREGO AUTORIZO RECIBIO
PA1-01
Anexo 5.13
RESGUARDO
INDUSTRIA DEL HIERRO, S. A. de C. V.
DIA MES AO
ENTREGADO A: Numero:
Los Articulos que a Continuacion se Detallan quedan bajo su Responsabilidad
Clasificacion Descripcion Cantidad Unidad P.U. Importe
CARGO:
ENTREGO AUTORIZO RECIBIO
Anexo 5.13