TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS( visceras) TRANSPORTE DE RESIDUOS LIQUIDOS.

Unidad: Tracto Camion Terra 80 con Tolva de 23m

3
Ruta: Planta Huaral San Fernando- Planta Ferroles, Callao.
N de Servicios : 6 dias/semana
Octubre CON TRACTO
Ingresos
Servicios 37,500 18,000
Otros ingresos
Total 0 37,500 0 18,000
Egresos
Costo de servicio 0 15,554.67 0 13,189.24
Utilidad Bruta 0 21,945 0 4,811
G. administracin 500 500
Utilidad de operacin 21,445 4,311
G. financieros 833 833
Utilidad antes de Imp. 20,612 3,477
Pago de Leasing 0 (15,164) 0 (14,218)
Utilidad neta mensual 5,448 (10,741)
PRESUPUESTO INTEGRAL CONSOLIDADO VISCERAS
SERVICIO CON CISTENA DE 9000 Gl.
Unidad: Tracto + cisterna
Ruta: Pl. Huaral - Callao
N de Servicios x semana: 3
TRANSPORTE DE RESIDUOS LIQUIDOS. TRANSPORTE DE RESIDUOS LIQUIDOS.
SINTRACTO Octubre
18,000 19,500
18,000 0 19,500
13,189.24 0 4,640.53
4,811 0 14,859
500 500
4,311 14,359
833 833
3,477 13,526
3,238 0 (7,533)
6,715 5,993
SERVICIO CON CISTENA DE 9000 Gl.
SERVICIO CON CAMION DE 12 Tm Y
CISTERNA DE 4,200 Gl.
Unidad: Tracto + cisterna Unidad: Camion + cisterna
Ruta: Pl. Huaral - Callao
N de Servicios x semana: 3
Ruta: Pl. Huaral - Callao
N de Servicios x semana: 6
UNIDADES
Operativida
d
Inoperativid
ad
TOTAL DIAS
MES
Indice de
Operatividad
Mano de Obra
Directa
Mano de obra
Indirecta
Depreciacion
vehicular
Deprecicacion
de maquinas
Seguro
Vehicular
Gastos
Administrativ
os
Gastos
Financieros. COSTO FIJOS
UNIDAD A 26 0 26 1 72.00 14.42 298.34 61.54 2.22 448.53
UNIDAD B 12 13 26 0.46 156.00 31.25 599.84 133.33 4.81 925.23
UNIDAD C 26 0 26 1.00 72.00 14.42 148.20 38.46 4.81 277.90
UNIDADES
Costo de
Combustible
/Km
Costo/Mant
enimiento
basico
Costo/
Mantenimiento
.
Repuestos y
Reparaciones
Prog.
Neumaticos y
Accsesorios.
COSTOS
VARIABLES UTILIDAD
SERVICIO EN
KM
VALOR DEL
SERVICIO
UNIDAD A 1.19 0.09 0.03 0.01 0.34 1.67 0.00 104.00 622.19
UNIDAD B 1.19 0.09 0.03 0.01 0.34 1.67 0.00 104.00 1099.10
UNIDAD C 0.75 0.07 0.02 0.01 0.18 1.05 0.00 104.00 386.71


Conductores 1800.00 1500.00

Total 1800.00 1500.00
A= TRANSPORTE DE VISCERAS PB HUARAL - PLANTA FERROLES TRACTO + TOLVA
B= TRANSPORTE DE SANGRE CON TRACTO y Cisterna de 9000 Galones.
C = TRANSPORTE DE SANGRE CON CAMION DE 12Tm y cisterna de 4,200 galones u eje loco.
INDICE DE OPERATIVIDAD
Mano de Obra Indirecta:
Supervisor

Mano de Obra Directa:
INDICADORES PARA TRACTO CON CISTERNA DE 9000 Gl.
Total
CARGA (T) VACIO 5 10 20 30
RENDIMIENT
O (Km/m
3
) 1.42 1.40 1.38 1.36 1.34
1 m
3
= 1,34 Km.
1 m
3
= S/. 1,59
1 Km = S/. 1,186
720 72
88
120
928
Gl. Aceite de Caja de cambios 4 280 68
Gl. Aceite de Caja de Transmision. 17 1105 68
1.32 73 56
250
1708
Cada 10000 KM
10 galones aceite de Motor.
2 Filtros de Aceite
Gl. Aceite hidraulico de direccion
Filtros de aire y comprensoras
Cada 50000 KM
Total de Gastos/50000KM
MANTENIMIENTO
Mano de Obra
Total de Mantenimiento
MANTENIMIENTO BASICO
Costo/Km.
Factor
1460
1278
913
3651 0.014604
Factor
12768 0.255
4000 0.089
Total de Gastos/25000KM 16768 0.344

115000
33925
$148,925
$29,785
$2,482
S/. 7,198.04
S/. 800.00
Valor total de la unidad
Deprecicion Mensual en soles
Deprecicion Anual
Deprecicion Mensual
Valor de compra de Tracto
SEGURO VEHICULAR
SOAT
08 llantas de Traccion
REPUESTOS Y REPARACIONES Programadas
Cada 250000 KM
Total de Gastos
NEUMATICOS Y ACCESORIOS
cambio de bateria y calibracion de inyectores
DEPRECICION VEHICULAR
Valor de compra de Cistena 9000
14 llantas direccionales
Cambio de disco de embrague y zapatas de freno
Mantenimiento de Arrancador y Alternador

2000
10000.00

10000.00
Conductores 1800.00 1500.00

Total 1800.00 1500.00
CARGA (T) VACIO 5 10 15
RENDIMIENTO
(Km/m
3
) 25 22 21 20

Total
INDICADORES PARA CAMION CON CISTERNA DE 4,200 Gl.
Mano de Obra Directa: Mano de Obra Indirecta:
Supervisor
Agua, Luz, Telefono
Capacitacion
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Arbitrios
Impuestos

Total de Gastos/Ao
Total de Gastos/Ao
GASTOS FINANCIEROS
Costo por financiamiento Anual
Costo de capital e trabajo
1Galon 20 Km.
576
88
80
744
Gl. Aceite de Caja de cambios 3 204
Gl. Aceite de Caja de Transmision. 12 816
1.32 73
150
1243
Factor
1460
1278
913
3651 0.014604
Cada 250000 KM
Mantenimiento de Arrancador y Alternador
cambio de bateria y calibracion de inyectores
Cambio de disco de embrague y zapatas de freno
Total de Gastos
Costo/Km.
1 Km = S/. 0,75
MANTENIMIENTO BASICO
Cada 10000 KM
8 galones aceite de Motor.
2 Filtros de Aceite
Mano de Obra
Total de Mantenimiento
MANTENIMIENTO
Cada 50000 KM
Gl. Aceite hidraulico de direccion
Filtros de aire y comprensoras
Total de Gastos/50000KM
REPUESTOS Y REPARACIONES Programadas
Factor
9120 0.182

Total de Gastos/25000KM 9120 0.182
51000
28724
$79,724
$15,945
$1,329
S/. 3,853.33
S/. 800.00
2000
Agua, Luz, Telefono
Arbitrios
Impuestos
Capacitacion
Total de Gastos/Ao
SEGURO VEHICULAR
SOAT
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Valor total de la unidad
Deprecicion Anual
Deprecicion Mensual
Deprecicion Mensual
10 llantas direccionales

DEPRECICION VEHICULAR
Valor de compra de camion
Valor de compra de Cisterna de
NEUMATICOS Y ACCESORIOS
10000.00

10000.00
Conductores 1800.00 1500.00

Total 1800.00 1500.00
CARGA (T) VACIO 5 10 20 30
RENDIMIENT
O (Km/m
3
)
1.42 1.40 1.38 1.36 1.34
1 m
3
= 1,34 Km.
1 m
3
= S/. 1,59
1 Km = S/. 1,186
INDICADORES PARA TRACTO CON TOLVA DE 22,5 M
3
Costo/Km.
Mano de Obra Directa: Mano de Obra Indirecta:
Supervisor

Total
GASTOS FINANCIEROS
Costo por financiamiento Anual
Costo de capital e trabajo

Total de Gastos/Ao
700 72
88
120
908
Gl. Aceite de Caja de cambios 4 280 68
Gl. Aceite de Caja de Transmision. 17 1105 68
1.32 73 56
250
1708
Factor
1460
1278
913
3651 0.014604
Factor
12768 0.255
4000 0.089
Total de Gastos/25000KM 16768 0.344
08 llantas de Traccion
cambio de bateria y calibracion de
inyectores
Cambio de disco de embrague y zapatas de
freno
Total de Gastos
NEUMATICOS Y ACCESORIOS
14 llantas direccionales
Filtros de aire y comprensoras
Total de Gastos/50000KM
REPUESTOS Y REPARACIONES Programadas
Cada 250000 KM
Mantenimiento de Arrancador y Alternador
Mano de Obra
Total de Mantenimiento
MANTENIMIENTO
Cada 50000 KM
Gl. Aceite hidraulico de direccion
MANTENIMIENTO BASICO
Cada 10000 KM
10 galones aceite de Motor.
2 Filtros de Aceite
115000
45490
$160,490
32098
2674.8
S/. 7,756.90
S/. 800.00
2000
10000.00

10000.00 Total de Gastos/Ao
Total de Gastos/Ao
GASTOS FINANCIEROS
Costo por financiamiento Anual
Costo de capital e trabajo

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Agua, Luz, Telefono
Arbitrios
Impuestos
Capacitacion
Deprecicion Anual
Deprecicion Mensual
Deprecicion Mensual
SEGURO VEHICULAR
SOAT
DEPRECICION VEHICULAR
Valor de compra de tracto
Valor de compra de remolque
Valor total de la unidad

TRACTO CON TOLVA.
Co 160,490 Anualidad 63,402.34
ao 3
i 9%
VR 0
Ao Anualidad Intereses Amortizacin Cap. Vivo Cap. Amort.
0 160,490
1 63,402.34 14,444.10 48,958.24 111,531.76 48,958.24
2 63,402.34 10,037.86 53,364.48 58,167.28 102,322.72
3 63,402.34 5,235.06 58,167.28 0.00 160,490.00
190,207.01 29,717.01
9905.671337
S/. 28,726.45 soles
$5,283.53 pago mensual en dolares 15163.73
$211.34 S/. 612.89 Pago diario por servicio.
TRACTO CON CISTERNA DE 9000 Gl.
Co 148,925 Anualidad 58,833.53
ao 3
i 9%
VR 0
Ao Anualidad Intereses Amortizacin Cap. Vivo Cap. Amort.
0 148,925
1 58,833.53 13,403.25 45,430.28 103,494.72 45,430.28
2 58,833.53 9,314.52 49,519.00 53,975.72 94,949.28
3 58,833.53 4,857.81 53,975.72 0.00 148,925.00
176,500.59 27,575.59
9191.863069
S/. 26,656.40 soles
$4,902.79 pago mensual en dolares 14218.10
$196.11 S/. 568.72 Pago diario por servicio.
CISTERNA DE 9,000 Galones
Co 33,925 Anualidad 13,402.23
ao 3
i 9%
VR 0
Ao Anualidad Intereses Amortizacin Cap. Vivo Cap. Amort.
0 33,925
1 13,402.23 3,053.25 10,348.98 23,576.02 10,348.98
2 13,402.23 2,121.84 11,280.39 12,295.63 21,629.37
3 13,402.23 1,106.61 12,295.63 0.00 33,925.00
40,206.70 6,281.70
2093.89931
S/. 6,072.31 soles
$1,116.85 pago mensual en dolares 3205.37
$44.67 S/. 129.55 Pago diario por servicio.
Camion Faw de 12 TM /Cisterna de 4,200 Gal/ eje Loco
Co 79,724 Anualidad 31,495.35
ao 3
i 9%
VR 0
Ao Anualidad Intereses Amortizacin Cap. Vivo
0 79,724
1 31,495.35 7,175.16 24,320.19 55,403.81
2 31,495.35 4,986.34 26,509.00 28,894.81
3 31,495.35 2,600.53 28,894.81 0.00
94,486.04 14,762.04
4920.68
S/. 14,269.97 soles
$2,624.61 pago mensual en dolares
$104.98 S/. 304.46 Pago diario por servicio.
Cap. Amort.
24,320.19
50,829.19
79,724.00
7532.64