Procedimiento para el Control de Salarios

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1 Objetivo

1.1 Establecer los medios de control para la cancelacin de salarios de los trabajadores
que causan baja en la Delegacin.

1.2 Promover y controlar el pago de salarios, con respecto a los trabajadores que no
acudieron a cobrar de acuerdo al calendario establecido.

2 mbito de aplicacin

El presente procedimiento es de observancia obligatoria a los siguientes rganos
Administrativos:
rea de Servicios al Personal en Oficinas Centrales.
Oficina de Fuerza de Trabajo en Delegaciones.
Unidades.


3 Polticas

3.1 La actualizacin del presente documento, ser responsabilidad de la Coordinacin
de Gestin de Recursos Humanos; para tal efecto la Divisin de Operacin de Nivel
Central y el Departamento Delegacional de Personal en Delegaciones podrn solicitar las
aclaraciones respectivas o proponer cualquier modificacin que considere conveniente.

3.2 Una vez cancelada la primera quincena, ser competencia del Responsable de
Fuerza de Trabajo la Cancelacin de Salarios de las subsiguientes quincenas hasta la
quincena previa a la de exclusin de nmina.

3.3 Para los casos de forma de pago en efectivo o cheque y cuando por razones de la
fecha de baja no pudo solicitarse oportunamente la Cancelacin de Salarios, el
Responsable de los Servicios de Personal en la Unidad deber gestionar el trmite
directamente al responsable del pago y en su caso notificar de lo anterior al Responsable
de Fuerza de Trabajo.

3.4 El Responsable de Fuerza de Trabajo gestionara el pago de Salarios No Cobrados a
travs del concepto denominado Salario No Cobrado (080) una vez que se verifique la
vigencia laboral correspondiente.




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3.5 Ser competencia del Responsable de los Servicios de Personal en la Unidad, y del
Responsable de Fuerza de Trabajo la Cancelacin de Salarios por los siguientes motivos:
Cambio de Residencia por Comisin Sindical.
Solicitud de los Servicios J urdicos.
Baja de Candidato de Bolsa de Trabajo.
Eliminacin de Registro.
Renuncia.
Trmino de Contrato (liquidacin).
Rescisin de Contrato No Impugnada.
No Tomar Posesin.
Fallecimiento del Trabajador.
Trmino de Sustitucin.
Pasar a Nmina de Funcionarios.
Cambio de Residencia.
Licencia Sin Sueldo Mayor a 60 Das
Suspensin de la Relacin Laboral.
Rescisin de Contrato Impugnada.
Beca Sin Sueldo Mayor a 60 Das.

3.6 En los casos en que el trabajador no est vigente en la Delegacin y se certifique
que tiene derecho al cobro de un Salario No Cobrado, el Responsable de Salario deber
tramitar su pago a travs de Tesorera.
Para este efecto, en caso de que el interesado al momento de gestionar un pago de
Salario No Cobrado figure en el Sistema Integral de Administracin de Personal (SIAP)
como Candidato de Bolsa de Trabajo, se deber considerar como no vigente.
Una vez que la tesorera notifique sobre el cobro respectivo se deber actualizar el SIAP a
fin de depurarlo de la cartera de Salarios Pendientes de Cancelacin o Cobro.

3.7 Se deber certificar con la J efatura de Prestaciones Mdicas toda cancelacin o
pago extemporneo para los casos con contratacin 04 del personal siguiente.
Becario de Investigacin.
Interno de Pregrado.
Pasante de Servicio Social.

3.8 Con el propsito de actualizar en forma ptima el Sistema Integral de Administracin
de Personal el Responsable de Salarios incluir la informacin correspondiente a Control
de Salarios conforme al Calendario de Procesos que de a conocer la Coordinacin de
Sistemas e Informacin.








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3.9 Para efectos de aclaraciones, consultas y en su caso difusin de la informacin, una
vez que se actualice el Sistema Integral de Administracin de Personal con respecto al
Control de Salarios, el Responsable Delegacional de Personal deber conservar los
antecedentes de los movimiento respectivos durante cuatro quincenas, para
posteriormente de acuerdo a los criterios que difunda la Coordinacin de Sistemas e
Informacin, enviar para su guarda y custodia al Responsable de Control del Proceso de
los siguientes formatos:
Solicitud de Cancelacin de Salario clave 1A11-009-012 (anexo 1).
Solicitud de Pago de Salario No Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo 2)
Lo anterior para que se conserve dicha documentacin de acuerdo a las directrices del
Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica, as como dems disposiciones
legales y marco normativo en la materia, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social.

3.10 El Responsable de Fuerza de Trabajo deber:
Cancelar los Comprobantes de Pago, an cuando no cuente con la Solicitud de
Cancelacin de Salario clave 1A11-009-012 (anexo 1);sin embargo, se debe contar
con el Antecedente de Baja. As mismo deber hacerlo del conocimiento del
Responsable de los Servicios de Personal a efecto de promover la baja
correspondiente en nmina de la quincena ms prxima.
Custodiar los Comprobantes de Pago que han sido cancelados un mnimo de un ao.
Verificar que las Cancelacines de Salario gestionadas por el Responsable de los
Servicios de Personal en la Unidad ante el pagador, sean aquellas que por razn de
la fecha de notificacin de baja, no fueron turnadas oportunamente.
Verificar que el Responsable de los Servicios de Personal en la Unidad promueva el
cobro oportuno de los salarios.
Establecer un control interno para la atencin de Salarios No Cobrados.

3.11 El Responsable de Fuerza de Trabajo deber promover el cruce de informacin de
los siguientes procesos:
Asistencia, Puntualidad y Sustituciones con respecto a claves de Baja
Bajas
Cancelacin de Salarios
Acreditamiento en Cuenta Bancaria.

3.12 El presente documento sustituye al Manual de Procedimientos para la Aplicacin de
Salarios Cancelados y No Cobrados con clave 1300-09-101-0009 editado en marzo de
2003.








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4 Definiciones

Para efectos del presente procedimiento se entender por:

4.1 antecedente de baja: Documento autorizado por el rgano Administrativo
correspondiente que justifica la Baja del trabajador en la Delegacin.

4.2 baja: Accin de excluir de la nmina delegacional al trabajador.

4.3 responsable de salarios:
En Oficinas Centrales ser el rea de Servicios al Personal.
En Delegaciones ser la Oficina de Fuerza de Trabajo.

4.4 SIAP: Sistema Integral de Administracin de Personal.

4.5 unidad: Dependencia del IMSS que proporciona directa o indirectamente servicios
de Seguridad Social.


5 Procedimiento para el Control de Salarios

Responsable Actividad
Documentos
Involucrados



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1 Recibe del trabajador u rgano
Administrativo correspondiente
Antecedente de Baja.
Antecedente de
Baja.
Responsable de
Personal en la
Unidad.
2 Requisita en original y copia el formato
denominado Solicitud de Cancelacin
de Salario clave 1A11-009-012 (anexo
1).
Solicitud de
Cancelacin de
Salario
1A11-009-012
3 Enva, al Responsable de Salarios, lo
siguiente:
Original de la Solicitud de
Cancelacin de Salario clave 1A11-
009-012 (anexo 1).
Antecedente de Baja.
Y obtiene acuse de recibo en la copia
del citado formato.
Notas:
En caso de que la cancelacin sea
extempornea (que ya no se pueda efectuar en
la Delegacin pero si en la Unidad de Servicio) y
la forma de pago corresponda a efectivo o
cheque por no recibir en tiempo el Antecedente
de Baja, se deber cancelar el Comprobante de
Pago directamente con el pagador, mediante la
entrega directa de la Solicitud de Cancelacin
de Salario clave 1A11-009-012 (anexo 1); y que
ste ltimo haga llegar el citado formato a la
Tesorera.
En caso de ser as deber notificar
inmediatamente y hacer llegar una copia del
citado formato al Responsable de Salarios con
la observacin correspondiente.
Solicitud de
Cancelacin de
Salario
1A11-009-012.
Antecedente de
Baja.
Responsable de
Salarios.
4 Recibe del Responsable de Personal en
la Unidad la Solicitud de Cancelacin
de Salario clave 1A11-009-012 (anexo
1) y espera notificacin del
Responsable de Control del Proceso
para aplicar sellos de cancelacin.
Solicitud de
Cancelacin de
Salario
1A11-009-012



Responsable Actividad
Documentos
Involucrados



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Responsable de
Salarios.
5 Recibe notificacin del Responsable de
Control del Proceso para acudir a
aplicar sellos de Cancelacin de
Salarios.
Notas:
En caso de recibirse extemporneamente el
formato respectivo se deber considerar
buscarlo en el archivo de Salarios No
Cobrados.
En caso de no localizar el Comprobante de
Pago por recibirse extemporneamente el
formato respectivo, se deber considerar para
la siguiente quincena.
Se debern considerar tambin las
cancelacines aplicadas en la quincena
anterior de aquellos casos que no han
causado baja en nmina.

6 Aplica en el Comprobante de Pago
correspondiente el sello con la leyenda
Cancelado
Comprobante de
Pago.
7 Requisita y enva, en original y copia el
formato denominado Relacin de
Salarios Cancelados clave 1A11-009-
014 (anexo 3), al Departamento de
Tesorera.

Y obtiene acuse de recibo en la copia
del citado formato.
Nota:
El requisitado debe ser por responsable y por
tipo de pago.
Relacin de
Salarios
Cancelados
1A11-009-014


Responsable Actividad
Documentos
Involucrados



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Responsable de
Salarios.
8 Recibe del Departamento de Tesorera
lo siguiente:
Reporte de salarios cancelados.
En su caso los formatos de Solicitud
de Cancelacin de Salario clave
1A11-009-012 (anexo 1) de salarios
cancelados por el Responsable de los
Servicios de Personal en la Unidad.
Comprobantes de Pago de todos los
Salarios Cancelados.
Reporte de Salarios No Cobrados
(efectivo y cheque).
Comprobantes de Pago de Salarios
No Cobrados (efectivo y cheque).
Notas:
Se recomienda notificar con respecto a los
Salarios no Cobrados de la quincena, a las
Unidades Operativas, a fin de que estas
conozcan dicha informacin previa a la
emisin de la relacin acumulada que emite
del SIAP el Responsable de Control de
Proceso, y as puedan promover con ms
oportunidad su cancelacin o cobro.
En su caso se debern conjuntar las
solicitudes de Cancelacin de Salario
entregadas por las Unidades a la Tesorera
con las que previamente al pago fueron
reportadas por el Departamento Delegacional
de Personal.
Reporte de
salarios
cancelados.
Solicitud de
Cancelacin de
Salario
1A11-009-012.
Comprobantes
de Pago.
Reporte de
Salarios No
Cobrados.
Comprobantes
de Pago.
9 Archiva definitivamente los
Comprobantes de Pago en el apartado
correspondiente:
Salarios Cancelados.
Salarios No Cobrados.
Comprobantes
de Pago.
10 Actualiza el SIAP conforme a lo
siguiente:
Formatos de Solicitud de
Cancelacin de Salario clave 1A11-
009-012 (anexo 1).
Reporte de Salarios No Cobrados
(efectivo y cheque).
Solicitud de
Cancelacin de
Salario
1A11-009-012.
Reporte de
Salarios No
Cobrados.


Responsable Actividad
Documentos
Involucrados



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Responsable de
Salarios.
11 Espera que el Responsable de Control
del Proceso enve la Relacin de
Salarios Pendientes de Cancelacin o
Cobro al Responsable de Personal en la
Unidad de Servicio.

Responsable de
Personal en la
Unidad.
12 Recibe del Responsable de Control del
Proceso la Relacin de Salarios
Pendientes de Cancelacin o Cobro.
Relacin de
Salarios
Pendientes de
Cancelacin o
Cobro.
13 Identifica de acuerdo a la Relacin de
Salarios Pendientes de Cancelacin o
Cobro, al control de bajas y a la
quincena no cobrada por el trabajador,
el tipo de movimiento a aplicar de
acuerdo a lo siguiente:
Baja en la Quincena No Cobrada.-
Cancelacin el Salario.
Vigente en la Quincena No Cobrada:
Pago de Salario No Cobrado.
Relacin de
Salarios
Pendientes de
Cancelacin o
Cobro.
CANCELACIN DE SALARIO
Reinicia actividad nmero 2.
PAGO DE SALARIO NO COBRADO
14 Promueve con el trabajador el cobro del
Salario No Cobrado.

15 Requisita en original y cuatro copias el
formato denominado Solicitud de Pago
de Salario No Cobrado clave 1A11-
009-013 (anexo 2).
Nota:
En caso de que haya ms de un Salario No
Cobrado (dos o ms quincenas), se deber
requisitar un formato por cada quincena.
Solicitud de Pago
de Salario No
Cobrado
1A11-009-013.
16 Entrega la cuarta copia de la Solicitud
de Pago de Salario No Cobrado clave
1A11-009-013 (anexo 2) al trabajador.
Solicitud de Pago
de Salario No
Cobrado
1A11-009-013.


Responsable Actividad
Documentos
Involucrados



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Responsable de
Personal en la
Unidad.
17 Entrega el original y tres copias de la
Solicitud de Pago de Salario No
Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo
2). al Responsable de Salarios.

Y obtiene acuse de recibo en la tercera
copia del citado formato.
Solicitud de Pago
de Salario No
Cobrado
1A11-009-013.
Responsable de
Salarios.
18 Identifica el Comprobante de Pago en el
Archivo Fsico de Salarios No
Cobrados.
Comprobante de
Pago.
19 Registra en Control Interno y en la
Solicitud de Pago de Salario No
Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo 2)
el nmero asignado para identificar la
recepcin del trmite.
Solicitud de
Pago de Salario
No Cobrado
1A11-009-013.
Control interno
20 Devuelve la tercera copia de la
Solicitud de Pago de Salario No
Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo 2)
al Responsable de los Servicios de
Personal en la Unidad.
Solicitud de Pago
de Salario No
Cobrado
1A11-009-013.
21 Autoriza la Solicitud de Pago de Salario
No Cobrado clave 1A11-009-013
(anexo 2).
Solicitud de Pago
de Salario No
Cobrado
1A11-009-013.
22 Actualiza el SIAP de acuerdo a la
informacin contenida en el original de
la Solicitud de Pago de Salario No
Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo 2)
Solicitud de Pago
de Salario No
Cobrado
1A11-009-013.
23 Enva la primera copia de la Solicitud
de Pago de Salario No Cobrado clave
1A11-009-013 (anexo 2) al
Departamento de Tesorera.
Y obtiene acuse de recibo en la copia
del citado oficio.
Nota:
El citado oficio deber estar suscrito por el rea
de Servicios al Personal en Oficinas Centrales o
por el Departamento Delegacional de Personal
en Delegaciones.
Oficio de envo.
Solicitud de
Pago de Salario
No Cobrado
1A11-009-013.


Responsable Actividad
Documentos
Involucrados



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Responsable de
Salarios.
24 Extrae del Archivo Fsico de Salarios
No Cobrados el Comprobante de Pago
correspondiente.
Comprobante de
Pago.
25 Entrega, al Responsable de los
Servicios de Personal en la Unidad lo
siguiente:
La segunda copia de la Solicitud de
Pago de Salario No Cobrado clave
1A11-009-013 (anexo 2).
El Comprobante de Pago
correspondiente.
Y recaba el acuse de recibo en la
segunda copia del citado formato.
Solicitud de
Pago de Salario
No Cobrado
1A11-009-013.
Comprobante de
Pago.
26 Entrega el Comprobante de Pago al
trabajador.
Comprobante de
Pago.
Responsable de
Personal en la
Unidad.
27 Recaba acuse de recibo del
Comprobante de Pago en la copia de la
Solicitud de Pago de Salario No
Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo
2).
Solicitud de Pago
de Salario No
Cobrado
1A11-009-013.


Responsable Actividad
Documentos
Involucrados



Pgina 12 de 21 Clave: 1A11-003-001

Responsable de
Personal en la
Unidad.
Responsable de
Salarios.
28 Recopila de acuerdo al mbito de
competencia la documentacin
siguiente:
Solicitud de Cancelacin de Salario
clave 1A11-009-012 (anexo 1).
Antecedente de Baja.
Relacin de Salarios Cancelados
clave 1A11-009-014 (anexo 3)
Reporte de Salarios No Cobrados.
Relacin de Salarios Pendientes de
Cancelacin o Cobro.
Solicitud de Pago de Salario No
Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo
2).
Oficio de envo de Solicitud de Pago
de Salario No Cobrado clave 1A11-
009-3 (anexo 2).
Solicitud de
Cancelacin de
Salario
1A11-009-012.
Antecedente de
Baja.
Relacin de
Salarios
Cancelados
1A11-009-014
Reporte de
Salarios No
Cobrados.
Relacin de
Salarios
Pendientes de
Cancelacin o
Cobro.
Solicitud de
Pago de Salario
No Cobrado
1A11-009-013
Oficio de envo
de Solicitud de
Pago de Salario
No Cobrado
1A11-009-013


Responsable Actividad
Documentos
Involucrados



Pgina 13 de 21 Clave: 1A11-003-001

Responsable de
Personal en la
Unidad.
Responsable de
Salarios.
29 Archiva definitivamente en carpetas, de
acuerdo al mbito de competencia, la
documentacin siguiente:
Solicitud de Cancelacin de Salario
clave 1A11-009-012 (anexo 1).
Antecedente de Baja.
Relacin de Salarios Cancelados
clave 1A11-009-014 (anexo 3)
Reporte de Salarios No Cobrados.
Relacin de Salarios Pendientes de
Cancelacin o Cobro.
Solicitud de Pago de Salario No
Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo
2).
Oficio de envo de Solicitud de Pago
de Salario No Cobrado clave 1A11-
009-3 (anexo 2).
Solicitud de
Cancelacin de
Salario
1A11-009-012.
Antecedente de
Baja.
Relacin de
Salarios
Cancelados
1A11-009-014
Reporte de
Salarios No
Cobrados.
Relacin de
Salarios
Pendientes de
Cancelacin o
Cobro.
Solicitud de
Pago de Salario
No Cobrado
1A11-009-013
Oficio de envo
de Solicitud de
Pago de Salario
No Cobrado
1A11-009-013
Fin del Procedimiento


Diagrama de Flujo para el Control de Salarios


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1

Antecedente de
Baja
INICIO
A
Responsable de Personal en la
Unidad
Recibe del
trabajador u rgano
Administrativo
correspondiente
2

1A11-009-012
O-C
Requisita

1A11-009-012
Original
3

Antecedente de
Baja
Enva
12
Responsable de Salarios

1A11-009-012
Original
4

Antecedente de
Baja
Recibe y espera
notificacin para
aplicar sellos de
cancelacin



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9
A
6

Comprobantes de
Pago
correspondientes
Aplica sello de
CANCELADO
7

1A11-009-014
O-C
Requisita y enva a
la Tesorera
B

Comprobantes de
Pago de Salarios
No Cobrados

Comprobantes de
Pago de Salarios
Cancelados
Reporte de
Salarios No
Cobrados

1A11-009-012
(en su caso)
8
Reporte
de Salarios
Cancelados
Recibe del Depto.
de Tesorera
5
Recibe notificacin
del Responsable de
Control de Proceso
para aplicar sellos
de Cancelacin de
Salarios



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12

Reporte
de Salarios No
Cobrados

1A11-009-012
B
10
Actualiza el SIAP
conforme a
Responsable de Personal en la
Unidad
Relacin
de Salarios
Pendientes de
Cancelacin o Cobro
Recibe del
Responsable de
Control del Proceso
C
11
Espera que el
Responsable de
Personal en la Unidad
reciba la Relacin de
Salarios Pendientes de
Cancelacin o Cobro
13
Identifica tipo de
movimiento



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15
C
CUAL ES EL
TIPO DE
MOVIMIENTO
2
CANCELACIN DE
SALARIO
PAGO DE SALARIO NO
COBRADO
14
Promueve con el
trabajador el cobro
del Salario No
Cobrado

1A11-009-013
O-4C
Requisita
16

1A11-009-013
4 copia
Entrega, al
trabajador
17

1A11-009-013
O-3C
Entrega
D
Responsable de Salarios
18

Comprobante de
Pago
Identifica



Pgina 18 de 21 Clave: 1A11-003-001


D
19

1A11-009-013
O-3C
Registra
20

1A11-009-013
3 copia
Devuelve al
Responsable de los
Servicios de
Personal en la
Unidad
21

1A11-009-013
Autoriza
E

1A11-009-013
22
Actualiza el SIAP de
acuerdo a

1A11-009-013
1 copia
23
Enva, a la
Tesorera



Pgina 19 de 21 Clave: 1A11-003-001


E

Comprobante de
Pago
correspondiente
24
Extrae del archivo
fsico

Comprobante de
Pago
correspondiente

1A11-009-013
2 copia
25
Entrega
F
Responsable de Personal en la
Unidad

Comprobante de
Pago
correspondiente
26
Entrega, al
trabajador

1A11-009-013
2 copia
27
Recaba acuse de
recibo del
trabajador en



Pgina 20 de 21 Clave: 1A11-003-001



28
29

Oficio de envo de
Sol. De Pago de
Sal No Cobrado

1A11-009-013
Responsable de Salarios
Responsable de Personal en
la Unidad
F
FIN
Relacin
de Sal. Pend. de
Canc. o Cobro
Reporte de
Salarios No
Cobrados

1A11-009-014


Antecedente de
Baja

1A11-009-012
Recopila



Pgina 21 de 21 Clave: 1A11-003-001


Relacin de documentos que intervienen en el procedimiento para el
Control de Salarios

Clave Ttulo del Documento Observaciones

1A11-009-012 Solicitud de Cancelacin de Salario Anexo 1
1A11-009-013 Solicitud de Pago de Salario No Cobrado Anexo 2
1A11-009-014 Relacin de Salarios Cancelados Anexo 3

























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ANEXO 1
SOLICITUD DE CANCELACIN DE SALARIO




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DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y EVALUACIN
DE DELEGACIONES

DELEGACIN
SOLICITUD DE
CANCELACIN DE SALARIO
Salario Cancelado Da Mes Ao

Oportunamente en
Delegacin

Administrativamente en

Extemporneamente
en Delegacin



Tipo de Pago

Efectivo

Cheque

Acreditamiento en Cuenta Bancaria

Banco


Cuenta

Con Disposicin
J udicial

Con Crdito
INFONAVIT

TC Nombre Matricula

Unidad Clave de Adscripcin Motivo Documento Fuente



Observaciones Qna. a Cancelar Anexos Mca. de Aplic

1
A
1
1
-
0
0
9
-
0
1
2

Responsable de los Servicios de Personal


_____________________________________

Nombre y Firma
J efe de la Dependencia


_____________________________________

Nombre y Firma

1A11-009-012
2
4
5
7
8
10
11
6
12
1
13
15 16
17
19
18
21 22
20
9
3
14




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1A11-009-012
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Delegacin. La clave y nombre de la Delegacin que corresponda.
2 Salario Cancelado. Una X segn corresponda:
Oportunamente en Delegacin.- Cuando se cancel
el salario en la Delegacin, con previa solicitud de la
Unidad de Servicio al da de pago.
Administrativamente en.- Cuando se cancelo el
salario directamente en la Unidad de Servicio con la
compaa pagadora el da de pago.
Extemporneamente en Delegacin.- Cuando se
cancel el salario en la Delegacin, con posterior
solicitud de la Unidad de Servicio al da de pago.
3 Administrativamente en. El nombre de la Unidad de Servicio, cuando se cancela
directamente en el da de pago directamente con la
compaa pagadora.
4 Da, Mes, Ao. La fecha de cuando se requisita el formato.
5 Tipo de Pago. Una X en el recuadro que corresponda a la forma de
pago al trabajador.
6 Banco. El nombre del Banco en el que se deposita el salario
del trabajador.
Nota:
Solo se requisita este dato cuando el tipo de pago es
Acreditamiento en Cuenta Bancaria.
7 Cuenta Bancaria. La clave que asigna el banco correspondiente al
trabajador para el depsito del salario de este ltimo.
8 Con Disposicin J udicial. Una X en el recuadro, en caso de que al trabajador le
figure el descuento por Pensin Alimenticia (cpto 155).
9 Con Crdito INFONAVIT. Una X en el recuadro, en caso de que al trabajador le
figure el descuento por Crdito INFONAVIT (154).



No. DATO ANOTAR


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1A11-009-012
10 TC. La clave numrica que identifica el tipo de contratacin
del trabajador, de acuerdo a lo siguiente:
01 Confianza.
02 Base.
03 Temporal.
04 Becario.
07 Becado.
08 Sustituto.
09 Residente.
11 Nombre. El apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del
trabajador.
12 Matricula. La clave numrica con que se identifica al trabajador en
el SIAP.
13 Unidad. El nombre de la Unidad de Servicio a donde se
encuentra adscrito el trabajador.
14 Clave de Adscripcin. La clave alfa-numrica con que se identifica la
adscripcin del trabajador en el SIAP.
15 Motivo. La descripcin del tipo de baja del trabajador.
16 Documento Fuente. El nombre y referencia que identifica al documento que
sustenta la Cancelacin de Salario.
17 Observaciones. La informacin adicional que se considere conveniente.
18 Qna. a Cancelar. La quincena y ao que se solicita cancelar:
Qna: de 01 a 24.
Ao: Los cuatro dgitos del ao segn corresponda.
19 Anexos. El nmero de anexos del formato.
20 Mca de Aplic. La clave numrica que identifica al salario en el SIAP de
acuerdo a lo siguiente:
2 Cancelacin Oportuna.
4 Cancelacin Extempornea
Nota:
Este dato lo debe registrar el rea de Servicios al Personal en
Oficinas Centrales o el Departamento Delegacional de Personal en
delegaciones.


No. DATO ANOTAR


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1A11-009-012
21 Responsable de los
Servicios de Personal
Nombre y Firma.
(espacio destinado para
la firma autgrafa
correspondiente)
El nombre del Responsable de los Servicios de
Personal en la Dependencia.
22 J efe de la Dependencia
Nombre y Firma.
(espacio destinado para
la firma autgrafa
correspondiente)
El nombre del J efe de la Dependencia.




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ANEXO 2
SOLICITUD DE PAGO DE SALARIO NO COBRADO




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1A11-009-013


DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y EVALUACIN DE DELEGACIONES

Delegacin

SOLICITUD DE PAGO DE SALARIO NO COBRADO
Da Mes Ao Unidad No. de Control


Nombre____________________________________________________Matrcula________________________Contratacin___________________________Adscripcin_____________________________________________________

Clave_____________________________________________________________________Qna_______________________Progresivo______________Importe_____________________Motivo__________________________________

Tipo de
Solicitud
Importe Lquido en Cero
En virtud de que el importe lquido es igual a cero,
solicito el Comprobante de Pago para su entrega al
trabajador.
Pago por Nmina (concepto 80)
En virtud de que el trabajador se encuentra vigente en la nmina
delegacional y el importe lquido es mayor a cero, solicito se le pague a
travs de Nmina mediante el concepto Salario No Cobrado (80).
Pago por Tesorera
En virtud de que el trabajador no se encuentra vigente en la nmina
delegacional y el importe lquido es mayor a cero, solicito se le pague a
travs de Tesorera.
El Trabajador J efe de la Dependencia


_______________________________________________


Firma

_______________________________________________

Nombre y Firma
TIPO DE PAGO

Entrega del Comprobante de Pago
Pago a travs de nmina y entrega del
Comprobante de Pago

Pago y entrega del Comprobante de Pago, a travs de Tesorera.
AL C. TESORERO
Derivado del anlisis, informo a usted que
el importe lquido figura en cero, slo se
entreg el Comprobante de Pago y que se
actualizara el Archivo Histrico de Salarios
en el Sistema Integral de Administracin de
Personal.
AL C. TESORERO
Derivado del anlisis informo a usted que el importe
lquido correspondiente ser pagado a travs de
nmina mediante el concepto 80, que se actualizar el
Archivo Histrico de Salarios en el Sistema Integral de
Administracin de Personal, y que as mismo se har la
entrega del Comprobante de Pago correspondiente.
AL C. TESORERO
Derivado del anlisis, adjunto encontrar el Comprobante
de Pago correspondiente, para solicitar a usted se realice
el pago del Salario No Cobrado y que una vez realizado el
trmite, sea devuelto el original del presente documento
para actualizar el Archivo Histrico de Salarios en el
Sistema Integral de Administracin de Personal.
PAGO EFECTUADO POR TESORERA
De conformidad con los datos contenidos en esta solicitud y
en el Comprobante de Pago, se hace entrega del mismo y se
expide el cheque nmero___________por la cantidad de
$________________________________________________

_________________________________________________
a favor del trabajador, cuya firma aparece a continuacin.
1
A
1
1
-
0
0
9
-
0
1
3

Autoriza


________________________________________________________


Nombre, Cargo y Firma
Entreg


____________________


Nombre, Cargo y Firma
El Trabajador
Recib de conformidad



______________________
Firma

1
2
3
4
6
7 8
9
5
10 11
12 13
14
16
15
17
18
19
20
21



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1A11-009-013
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Delegacin. La clave y nombre de la Delegacin que corresponda.
2 Unidad. El nombre y en su caso el nmero de la Unidad de
Servicio.
3 No. de Control. La codificacin asignada, que identifique la solicitud.
4 Da Mes Ao. La fecha de cuando se requisita el formato.
5 Nombre. El apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del
trabajador.
6 Matrcula. La clave numrica con que se identifica al trabajador
en el SIAP.
7 Contratacin. La clave numrica que identifica el tipo de contratacin
del trabajador de acuerdo a lo siguiente:
01 Confianza.
02 Base.
03 Temporal.
07 Becado.
08 Sustituto.
09 Residente.
8 Adscripcin. El nombre del servicio donde cobra el trabajador.
9 Clave. La clave alfa-numrica con que se identifica la
adscripcin del trabajador en el SIAP.
10 Qna. La quincena y ao que no cobr su salario el
trabajador.
11 Progresivo. La clave numrica con el que se identifica el
Comprobante de Pago en el SIAP.
12 Importe. La cantidad que corresponde al lquido que aparece en
el Comprobante de Pago correspondiente.
13 Motivo. La descripcin breve y concisa de la causa por la cual
el trabajador no cobro su salario.



No. DATO ANOTAR

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1A11-009-013
14 Tipo de Solicitud. Una X en el recuadro segn corresponda:
Importe Lquido en Cero.
Pago por Nmina (concepto 80).
Pago por Tesorera.
15 J efe de la Dependencia
Nombre y Firma.
(espacio destinado para la
firma autgrafa
correspondiente)
El nombre del J efe de la Dependencia.
16 Tipo de Pago. Una X en el recuadro que corresponda al tipo de pago
autorizado.
17 Autorizo
Nombre, Cargo y Firma.
(espacio destinado para la
firma autgrafa
correspondiente)
El nombre y cargo de quien autoriza el pago del Salario
No Cobrado, de acuerdo a lo siguiente:
rea de Servicios al Personal en Oficinas Centrales.
Departamento de Personal en Delegaciones.
18 cheque nmero. La codificacin numrica que identifica al cheque
expedido a nombre del trabajador.
19 cantidad de $. La descripcin numrica del importe lquido del
Comprobante de Pago correspondiente.
20 A favor del trabajador, cuya
firma aparece a
continuacin.
La descripcin alfabtica del importe lquido del
Comprobante de Pago correspondiente.
21 Entreg
Nombre, Cargo y Firma.
(espacio destinado para la
firma autgrafa
correspondiente)
El nombre y cargo del responsable de pagar al
trabajador.




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ANEXO 3
RELACIN DE SALARIOS CANCELADOS




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1A11-009-014


DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y EVALUACIN DE DELEGACIONES

DELEGACIN
RELACIN DE SALARIOS CANCELADOS

Al ______________________________________________________

Del______________________________________________________


Fecha_____________________________________________________
Hoja______________de________________
Responsable

Cancelacin Oportuna en Delegacin Cancelacin Extempornea en Unidad

Tipo de Pago

Efectivo Cheque Acreditamiento en Cuenta

Qna y Ao Unidad Clave de Adscripcin Prog. Marca Aplic Importe Lquido TC Nombre Matrcula Disp J ud





Casos por Hoja Importe Total por Hoja Casos Acumulados (solo ltima hoja) Importe Total Acumulado (solo ltima hoja)
1
A
1
1
-
0
0
9
-
0
1
4

Atentamente



_______________________________________________________


Nombre, Cargo y Firma
Acuse de Recibo

1
2
3
4
6 7
5
8
9
10
11 12 13
15
14 16 17
18 19 20 21
22
23



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1A11-009-014
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Delegacin. La clave y nombre de la Delegacin que corresponda.
2 Al. El nombre y cargo del destinatario del formato, de
acuerdo a lo siguiente:
Responsable de Tesorera (describir el nombre del
rgano administrativo correspondiente a Oficinas
Centrales o Delegacin).
rea de Servicios al Personal.- En Oficinas
Centrales.
Departamento de Personal:- En Delegaciones.
3 Del. El nombre y cargo del remitente del formato, de
acuerdo a lo siguiente:
Responsable de Tesorera (describir el nombre del
rgano administrativo correspondiente a Oficinas
Centrales o Delegacin).
rea de Servicios al Personal.- En Oficinas
Centrales.
Departamento de Personal:- En Delegaciones.
4 Fecha. El da, mes y ao de cuando se requisita el formato.
5 Hoja De. El nmero progresivo y el total de hojas que integran el
reporte.
6 Responsable. Una X el recuadro segn corresponda al lugar donde
se cancel el salario, de acuerdo a lo siguiente:
Delegacin.
Unidad.
7 Tipo de Pago. Una X en el recuadro segn corresponda a la forma
de pago de los casos relacionados, de acuerdo a lo
siguiente:
Efectivo.
Cheque.
Acreditamiento en Cuenta Bancaria.
8 Qna. y Ao. La quincena y ao de cancelacin, con respecto al
caso reportado.
9 Unidad. El nombre y en su caso el nmero de la Dependencia
o Unidad de Servicio segn corresponda al caso
reportado.



No. DATO ANOTAR

Pgina 4 de 5 Clave 1A11-003-001

1A11-009-014
10 Clave de Adscripcin. La codificacin alfa-numrica con que se identifica la
adscripcin del trabajo en el SIAP, con respecto a cada
caso reportado.
11 Prog. El nmero progresivo con que se identifica el
Comprobante de Pago en la Nmina, con respecto a
cada caso reportado.
12 Marca Aplic. La clave numrica que identifica el status de los salarios
en el SIAP, con respecto a cada caso reportado y
conforme a lo siguiente:
2 Cancelacin Oportuna.
4 Cancelacin Extempornea
13 Importe Lquido. La cantidad que corresponde al lquido que aparece en
el Comprobante de Pago correspondiente.
14 TC. La clave numrica que identifica el tipo de contratacin
del trabajador, con respecto a cada caso reportado y de
acuerdo a lo siguiente:
01 Confianza.
02 Base.
03 Temporal.
07 Becado.
08 Sustituto.
09 Residente.
15 Nombre. El apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del
trabajador, con respecto a cada caso reportado.
16 Matrcula. La clave numrica con que se identifica al trabajador en
el SIAP, con respecto a cada caso reportado.
17 Disp. J ud. Una X en caso de que el trabajador tenga descuento de
Pensin alimenticia (cpto. 155), con respecto a cada
caso reportado.
18 Casos por Hoja. El nmero de casos relacionados por cada hoja del
reporte.
19 Importe Total por Hoja. El resultado de la suma de los importes lquidos por cada
hoja del reporte.
20 Casos Acumulados. El resultado de la suma de Casos por Hoja de todas las
hojas que integran el reporte.


No. DATO ANOTAR

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1A11-009-014
21 Importe Total Acumulado. El resultado de la suma de Importe Total por Hoja de
todas las hojas que integran el reporte.
22 Nombre, Cargo y Firma.
(espacio destinado para la
firma autgrafa
correspondiente)
El nombre y cargo del responsable de requisitar el
formato.
23 Acuse de Recibo.
(espacio para el acuse de
recibo correspondiente)