MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA VERIFICACIN DE LOS
ESTNDARES MNIMOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verific, (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio) I. PLANEACIN 1. IDENTIFICACIN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO, Estndar: La empresa tiene un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 1.1 P Hay un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para el ao, adoptado de acuerdo al tamao y caractersticas de la empresa
DECRETO 1443/2014 Art 4 pargrafo 1 Solicitar las evidencias que demuestren que hay un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) vigente y adoptado de acuerdo con el tamao y caractersticas de la empresa.
1.2 P Existe afiliacin al Sistema General de Riesgos Laborales
Decreto 1295/1994 art. 4 y 21 Solicitar los reportes del sistema (PILA) y/o plataforma vigente y verifica con una muestra aleatoria del treinta por ciento (30%) de los trabajadores, la afiliacin al Sistema General de Riesgos Laborales.
1.3 P Todos los trabajadores, dependientes e independientes, incluyendo los teletrabajadores, estn afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales.
Ley 1562/2012 art 2 Decreto 1295/1994 art 4, 16 y 21 Solicitar la lista de trabajadores, tanto dependientes como independientes y verificar con una muestra del treinta por ciento (30%) de los trabajadores si estn afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales.
1.4 H La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales.
Decreto 1295/1994 art 4, 7, 16 y 21 Ley 1562/2012 art 2 Solicitar los soportes del pago al Sistema de General Riesgos Laborales de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de la visita y verificar, en una muestra del veinte por ciento (20%), tanto de trabajadores dependientes
como independientes. 1.5 H La empresa verifica el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de subcontratistas a cargo de los contratistas correspondientes. La empresa estpula las medidas que aplica en caso de que stos incumplan las obligaciones referidas.
Ley 1150/2007 art 23 Ley 1562/2012 art 6, 7, 15, 16 y 17 Solicitar los reportes, de los dos (2) ltimos meses, relativos a la gestin para verificar si los trabajadores que prestan los servicios con contratistas o con subcontratistas, estn afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y si la empresa aplica las medidas correctivas en caso que observe incumplimiento.
2. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Estndar: La empresa defini la Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 2.1 P En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) est definida la Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo de la organizacin con la participacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el viga. La Poltica es firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta direccin, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su forma de contratacin o vinculacin (incluyendo los teletrabajadores), es fechada, revisada y actualizada como mnimo una vez al ao
Resolucin 1043/2006 Decreto1443/2014 art 5 Solicitar la poltica del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa y verificar que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio.
2.2 H La Poltica es accesible y se hizo difusin de ella entre los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y las partes interesadas
Resolucin 1043/2006 Decreto1443/2014 art 6 Verificar si la Poltica est fijada en un lugar visible y de fcil acceso para los trabajadores, contratistas y visitantes y verificar las evidencias del proceso de difusin de la misma (incluyendo la difusin a los teletrabajadores).
2.3 P La poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1443/2014 art 7 Verificar si la poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
(SG-SST) de la empresa incluye como mnimo los objetivos del art 7 del decreto 1442 de 2014 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan en el Trabajo (SG-SST) incluye como mnimo los principios y objetivos que se menciona en el criterio. 3. ORGANIZACION RECURSOS Estndar: La empresa dispone de las personas y de los recursos fsicos, econmicos y tecnolgicos necesarios para coordinar y desarrollar Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 3.1 P La alta direccin design un responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), quien tiene funciones especficas y tiempo definido para cumplir tal tarea.
DECRETO 1443 art 8 numeral 10 Solicitar el documento en el que consta la designacin del responsable, las funciones que se le asignaron y el tiempo que debe destinar al SG-SST
3.2 P Si la empresa tiene menos de veinte trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) el responsable del SG-SST es una persona que, como mnimo, acredita una capacitacin de por lo menos cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo (salud ocupacional).
NUEVO Solicitar la hoja de vida y verificar, mediante los certificados correspondientes, si el responsable acredita la capacitacin que se exige.
3.3 P Si la empresa tiene entre veinte (20) y cincuenta (50) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) el responsable del SG-SST es una persona que, como mnimo, acredita una capacitacin de por lo menos ochenta (80) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo (salud ocupacional)
NUEVO Solicitar la hoja de vida y verificar, mediante los certificados correspondientes, si el responsable acredita la capacitacin que se exige.
3.4 P Si la empresa tiene entre cincuenta y uno (51) y ciento cincuenta (150) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), el responsable del SG-SST es una persona que acredita como mnimo, formacin como tcnico o tecnlogo en seguridad y salud en el trabajo
NUEVO Solicitar la hoja de vida y verificar mediante los certificados correspondientes, si el responsable acredita la formacin o capacitacin que se exige
(salud ocupacional) o en alguna de sus reas. En los sitios del pas donde no hay el recurso con este perfil, el representante del SG-SST puede ser un trabajador con capacitacin mnima ciento veinte (120) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo (salud ocupacional). 3.5 P Si la empresa tiene ms de ciento cincuenta (150) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), el responsable del SG-SST es una persona que acredita como mnimo formacin profesional bsica de pregrado o de posgrado en seguridad y salud en el trabajo (salud ocupacional) o en alguna de sus reas. En los sitios del pas donde no hay el recurso con ese perfil el representante del SG-SST puede ser un trabajador con entrenamiento mnimo de trescientas (300) horas Seguridad y Salud en el Trabajo
NUEVO Solicitar la hoja de vida y verificar, mediante los certificados correspondientes, si el responsable acredita la formacin o capacitacin que se exige.
3.6 P Si la empresa tiene ms de ciento cincuenta (150) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), hay un presupuesto especfico, organizado por captulos de acuerdo con los riesgos, para ejecutar las actividades del ao, segn los objetivos y las metas prioritarias.
NUEVO art 7 numeral 3 Solicitar el SG-SST y verificar en el captulo pertinente, la asignacin de recursos financieros
3.7 P La empresa disea y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.
Decreto 1443/2014 art 8 numeral 7 Solicitar las evidencias que demuestren que la empresa dise y defini un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades
3.8 Se encuentran disponibles y Decreto Solicitar el SST y verificar en el H actualizados los documentos en relacin con el SG-SST de que trata el art 10 del decreto 1443de 2014 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 1443/2014 art 12 documento que se cumple lo que enuncia el criterio Estndar: La empresa disea y ejecuta un Plan de Capacitacin en el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo. COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 3.9 H Se ejecuta un Plan de Capacitacin Anual en promocin y prevencin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que incluye los riesgos prioritarios.
DECRETO 1443/2014 art 11 Solicitar las evidencias del cumplimiento del Plan de Capacitacin Anual.
3.10 H Todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reciben induccin o reinduccin segn el caso, sobre el SG-SST y acerca de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, as como de sus efectos y la forma de controlarlos.
DECRETO 1443/2012 art 11 pargrafo 2 Solicitar la lista de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y verificar, la evidencia que los trabajadores reciben induccin o reinduccin segn el caso sobre el SG-SST.
4. PLANIFICACIN DIAGNSTICO Estndar: La empresa disea y ejecuta un Plan de Capacitacin en el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo. COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 4.1 P En el SG-SST est definido y escrito el mtodo de identificacin de peligros, y evaluacin de riesgos laborales.
Decreto 1443/2014 art 15 Solicitar las evidencias que demuestre que en el SG-SST est definido y escrito el mtodo de identificacin de peligros, y evaluacin de riesgos laborales
4.2 P Y V En el texto del SG-SST se identifican las mquinas y/o equipos que se utilizan, as como las materias primas, insumos, productos finales e intermedios, subproductos y material de desecho.
Decreto 1443/2014 art 15 Verificar en el SG-SST lo pertinente en el documento y confrontar mediante observacin directa durante el recorrido a las instalaciones de la empresa.
4.3 P Y V La identificacin de peligros y evaluacin del riesgo se desarrolla con la participacin de todos los niveles de la empresa, debe ser actualizada como mnimo una vez
Decreto 1443/2014 art 15 pargrafo 1 Solicitar los documentos en los que se demuestre que cumple con lo requerido en el criterio.
al ao y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o emergencias catastrficas en la empresa. 4.4 P Y V El mtodo para la identificar los peligros y evaluar los riesgos incluye como mnimo para el trabajo rutinario o no rutinario y para los puestos, los factores de riesgo, el nmero de trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) expuestos, los tiempos de exposicin, las consecuencias de la exposicin, el grado de riesgo y el grado de peligrosidad y los controles existentes y los que se requiere implantar.
Decreto 1443/2014 art 15 Verificar si el documento relaciona para los puestos de trabajo, los aspectos que definen el criterio y seleccionar al azar el 10% de estos puestos de trabajo.
4.5 H La empresa pone a disposicin los mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten las condiciones de trabajo peligrosas
Decreto 1443/2014 art 15 pargrafo 3 Solicitar la evidencia de los mecanismos que pone la empresa para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten las condiciones de trabajo peligrosas.
4.6 P Estn definidos los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo.
Decreto 1443/2014 art 15 Verificar las evidencias que estn definidas los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo.
4.7 P Para todos los casos se identifica si existen condiciones cancergenas o las sustancias altamente txicas en la empresa Decreto 1443/2014 art 15 pargrafo 2 Ley 1562 art 9 Verificar las evidencias de lo que menciona el criterio
4.8 H La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancergenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artculo 3 de la Ley 1562 de 2012, cumplen con un nmero mnimo de actividades preventivas. Estas condiciones o sustancias son
DECRETO 2090/2003 art 2 Decreto 1443/2014 art 15 pargrafo 4 Ley 1562 de 2012, art 9 Revisar la lista de condiciones, materias, productos intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si son catalogados como cancergenos o altamente txicos (segn !a clasificacin elaborada por entidades internacionales como IARC, ACGIH, NIOSH, OSHA) son considerados riesgos prioritarios y verificar si cumplen con un nmero
catalogadas como un riesgo prioritario. mnimo de actividades preventivas. Estndar: Hay un diagnstico de las condiciones de salud de los trabajadores, estn definidas las prioridades. COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 4.9 P Hay como mnimo, la siguiente informacin actualizada, para el ltimo ao: la descripcin socio demogrfica de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterizacin de sus condiciones de salud, la evaluacin y anlisis de las estadsticas sobre la salud de los trabajadores (enfermedad laboral y accidente de trabajo).
Resolucin 2346/2007 art 8 No 6 Decreto 1443/2014 art 16 numeral 7 Verificar, si existen los soportes documentales con la informacin mencionada en el criterio actualizada.
4.10 H Hay informacin actualizada, de los trabajadores independientemente de su forma de contratacin (incluyendo los teletrabajadores), para el ltimo ao sobre los resultados de los exmenes mdicos (de ingreso, peridicos y de retiro), incapacidades, ausentismo por causa mdica, morbilidad y mortalidad de la poblacin trabajadora en relacin con enfermedad comn, accidente de trabajo y enfermedad laboral.
Resolucin 2346/2007 art 15 Decreto 1443/2014 art 16 pargrafo 1 y 2 y art 23 pargrafo 1 numeral 4 Solicitar los documentos donde se demuestre que existe la informacin que se menciona en el criterio y es actualizada
4.11 H La empresa tiene definidas los mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten su percepcin sobre las condiciones de salud en relacin con el trabajo.
NUEVO art 14 numeral 6 Solicitar la evidencia de los mecanismos que tiene la empresa para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten las condiciones de salud en relacin con el trabajo.
4.12 H Estn definidas las prioridades relacionas con el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y son objetos de
NUEVO art 15 pargrafo 1 numeral 1 Solicitar las evidencias donde estn definidas las condiciones de salud prioritarias de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y que estas son objetos de actividades
actividades de promocin y prevencin. de promocin y prevencin. 5. OBJETIVOS DEL SG-SST Estndar: Los objetivos del SG-SST se establecen con base en las prioridades identificadas COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 5.1 P Estn definidos los objetivos del SG-SST y ellos son medibles, coherente con el Plan de trabajo Anual en SST, se encuentran documentados, comunicados a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), son evaluados peridicamente y actualizados de ser necesario.
DECRETO NUEVO Art 16 numeral 1, 3, 4, 5 y 6 Solicitar soportes documentales y verificar si los objetivos definidos cumplen con las condiciones mencionadas en el criterio.
5.2 P Los objetivos del SG-SST corresponden a las prioridades definidas para las condiciones de trabajo y de salud.
DECRETO NUEVO art 16. Solicitar los soportes documentales que evidencien que los objetivos corresponden a las prioridades definidas para las condiciones de salud y trabajo.
5.3 P El Plan de trabajo Anual del SST tiene los objetivos del SG-SST las acciones pertinentes para el cumplimiento de este, los responsables y el cronograma de ejecucin de las acciones.
NUEVO art 16. Solicitar el Plan de trabajo anual y verificar si cumple lo mencionado en el criterio.
5.4 V EL Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el viga, conocen el cronograma y verifica si se cumple y dan las recomendaciones correspondientes.
Decreto nuevo art 6 pargrafo 1. Verificar en las actas del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o en el reporte del viga, el anlisis y seguimiento al Plan de trabajo anual y si se han dado las recomendaciones pertinentes.
II. APLICACIN 6. MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGA - COMIT DE CONVIVENCIA LABORAL Estndar: La empresa conform un Comit Paritario de Salud Seguridad y Salud en el Trabajo o design un viga y cuenta con un Comit de Convivencia Laboral, segn las normas. COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 6.1 H Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores (incluyendo los Resolucin 2013/1986 art Solicitar el documento mediante el cual se designa el viga
teletrabajadores) design el viga. 3 Decreto 1295/1994 art 35. 6.2 H Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), el Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo est compuesto por un nmero igual de representantes del empleador y de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), con sus suplentes.
Resolucin 2013/1986 art 2. Solicitar los soportes de eleccin y conformacin del comit, el acta de constitucin y verificar si es igual el nmero de representantes del empleador y de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores).
6.3 H El Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el viga desarrolla las actividades definidas en la normatividad vigente y se le asign tiempo para el cumplimiento de sus funciones Resolucin 2013/ 1985 art 11 Decreto 1295/1994 art 63 Decreto nuevo art 7 numeral 9. Solicitar los soportes documentales del cumplimiento de las funciones del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o del viga y verificar si se le asign tiempo de acuerdo con la normatividad vigente.
6.4 H V A El Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el viga, participa en la investigacin de los incidentes, accidentes y de la determinacin de las causas bsicas de las enfermedades laborales, recomienda y verifica si se ejecutan las acciones planteadas.
Resolucin 2013/1986 art 11 numeral E Resolucin 1401 art 4 numeral 5 y art 7 Solicitar la evidencia de la participacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el viga en la investigacin de incidentes, accidentes y de la determinacin de las causas bsicas de enfermedades laborales, recomienda y verifica si se ejecutan las acciones planteadas.
6.5 H La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolucin 1356 de 2012 art 1 y 2. o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Resolucin 1356/2012 art 1 y 2. Solicitar el documento de conformacin del Comit de Convivencia Laboral y verificar que este conformada de acuerdo a la Resolucin 1356/2012 art 1 y 2 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
6.6 H El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con lo establecido en el documento y en los artculos 6, 7 y 8 de la Resolucin 652 de 2012 y el Resolucin 652/2012 art 6, 7 y 8 Resolucin 1356/2012 art Solicitar las actas de las reuniones y los informes de Gestin del Comit de Convivencia Labora y verificar lo mencionado en el criterio.
artculo 3 de la Resolucin 1356/2012 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 3 Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos fsicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 6.7 H Estn definidas las medidas para eliminar los peligros/riesgos fsicos (resolucin 2400 de 1979 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan) que han sido priorizados. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). Decreto nuevo art 18 numeral 1 Resolucin 2400/ 1979 captulo I al VII art del 63 al 152 Ley 9/1979 art 105 al 109 Gua tcnica GTC 45 actualizada a 2010 Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien la eliminacin del peligro/riesgo fsico, si aplica.
6.8 H La empresa toma las medidas para sustituir un peligro/riesgo fsico, por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo, en caso de que no se pueda eliminar. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). Decreto nuevo art 18 numeral 2 Resolucin 2400/ 1979 captulo I al VII art del 63 al 152 Ley 9/1979 art 105 al 109 Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas para sustituir el peligro/riesgo fsico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo.
6.9 H La empresa implementa controles de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo fsico en su origen fuente o en el medio). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). Decreto nuevo art 18 numeral 3 Resolucin 2400/ 1979 captulo I al VII art del 63 al 152 Ley 9 art 105 al 109. Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien de los controles de ingeniera (las medidas de control peligro/riesgo fsico en su origen o medio).
6.10 H La empresa implementa los controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposicin al peligro, que incluye entre otras, la Decreto nuevo art 18 numeral 4 Resolucin 2400/ 1979 captulo I al VII Solicitar soportes documentales u otros de los controles administrativos implementados por la empresa.
rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, sealizacin, advertencias, demarcacin de zonas de riesgo). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). art del 63 al 152 Ley 9 art 105 al 109 6.11 A Hay Actividades de prevencin de peligro/riego fsico prioritarios y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados sobre estas actividades
NUEVO Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevencin realizadas por la empresa de los peligros/riesgos fsico y verificar que los trabajadores (incluyendo teletrabajadores) fueron informados
6.12 H La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevencin y control de los peligro/riesgos fsicos.
NUEVO Solicitar los reportes del ltimo ao mediante los cuales la empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevencin y control del peligro/riesgo fsico
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos ergonmicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 6.13 H Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo ergonmico prioritarios en los puestos de trabajo. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem) Decreto nuevo art 18 numeral 1 Gua tcnica GTC 45 actualizada a 2010 Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien la eliminacin del peligro/riesgo ergonmico, si aplica.
6.14 H La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo ergonmico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Decreto nuevo art 18 numeral 2 Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas para sustituir el peligro/riesgo ergonmico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo.
6.15 H La empresa implementa control de ingeniera (medidas tcnicas Decreto nuevo art 18 numeral Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien los
para el control del peligro/riesgo ergonmico en su origen o en el medio). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). 3 controles de ingeniera (medidas de control peligro/riesgo ergonmico en su origen o medio). 6.16 H La empresa implementa los controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposicin al peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, sealizacin, diseo e implementacin de procedimientos seguros). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem)
Decreto nuevo art 18 numeral 4 Solicitar soportes documentales u otros que evidencien los controles administrativos implementados por la empresa y verificar si cumple lo que se menciona en el criterio.
6.17 H Hay Actividades de prevencin de peligro/riego ergonmico prioritarios y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados sobre estas actividades.
NUEVO Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevencin realizadas por la empresa de los peligros/riesgos ergonmico y verificar que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados.
6.18 H La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevencin de ergonoma.
NUEVO Solicitar el reporte del ltimo ao mediante los cuales se demuestra que la empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumple las actividades de prevencin de ergonoma.
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos Biolgicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 6.19 H Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo biolgico prioritario. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). Decreto nuevo art 18 numeral 1 Ley 9/1979 art 103 y104 Gua tcnica Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien la eliminacin del peligro/riesgo Biolgico, si aplica.
GTC 45 actualizada a 2010. 6.20 H La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo biolgico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Decreto nuevo art 18 numeral 2. Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas para sustituir el peligro/riesgo biolgico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo.
6.21 H La empresa implementa control de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo biolgico en su origen o en el medio). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Decreto nuevo art 18 numeral 3 Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien los controles de ingeniera (medidas de control peligro/riesgo biolgico en su origen o medio).
6.22 H La empresa implementa controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposicin al peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, sealizacin, diseo e implementacin de procedimientos seguros). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Decreto nuevo art 18 numeral 4 Solicitar soportes documentales u otros de los controles administrativos implementados por la empresa y verificar si cumple lo que se menciona en el criterio
6.23 H Hay actividades de prevencin sobre peligro/riego biolgico prioritario y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados sobre estas actividades
NUEVO Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevencin realizadas por la empresa de los peligros/riesgos biolgicos y verificar que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados
6.24 H La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevencin del
NUEVO Solicitar el reporte del ltimo ao mediante los cuales se demuestra que la empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los
peligro/riesgo biolgico teletrabajadores) cumplen las actividades de prevencin del peligro/riesgo biolgico. Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos Qumicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 6.25 H Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo qumicos (resolucin 2400 de 1079 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan) que han sido priorizados (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). Decreto nuevo art 18 numeral 1 Ley 9/1979 art 104 Decreto 2400/1979 art 155 al 162 Resolucin 007/2011 Gua tcnica GTC 45 actualizada a 2010. Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien la eliminacin del peligro/riesgo Qumico, si aplica.
6.26 H La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo qumico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Decreto nuevo art 18 numeral 2 Decreto 2400/1979 art 155 al 162. Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas para sustituir el peligro/riesgo qumico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo
6.27 H La empresa implementa controles de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo qumico en su origen o en el medio). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Decreto nuevo art 18 numeral 3 Decreto 2400/1979 art 155 al 162 Solicitar los soportes documentales u otros que evidncienlos controles de ingeniera (medidas de control peligro/riesgo qumico en su origen o medio)
6.28 H La empresa implementa controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposicin al peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin,
Decreto nuevo art 18 numeral 4. Solicitar soportes documentales u otros de los controles administrativos implementados por la empresa y verificar si cumple lo que se menciona en el criterio
sealizacin, diseo e implementacin de procedimientos seguros, control de acceso a reas de riesgo). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). 6.29 H Hay Actividades de prevencin sobre peligro/riego qumico prioritarios y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados sobre estas actividades.
NUEVO Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevencin realizadas por la empresa de los peligros/riesgos qumico y verificar que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados.
6.30 H La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevencin del peligro/riesgo qumico.
NUEVO Solicitar el reporte del ltimo ao mediante los cuales se demuestra que la empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumple las actividades de prevencin del peligro/riesgo qumico.
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos de seguridad prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 6.31 H Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo de seguridad prioritario. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). Decreto nuevo art 18 numeral 1 Resolucin 1409/2012 Gua tcnica GTC 45 actualizada a 2010 Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien la eliminacin del peligro/riesgo de seguridad, si aplica.
6.32 H La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo de seguridad por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Decreto nuevo art 18 numeral 2 Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas para sustituir el peligro/riesgo de seguridad por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo.
6.33 H La empresa implementa controles de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo de seguridad en su origen o en el medio). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Decreto nuevo art 18 numeral 3 Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien los controles de ingeniera (medidas de control peligro/riesgo de seguridad en su origen o medio).
6.34 H La empresa implementa controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposicin al peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, diseo e implementacin de procedimientos seguros). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Decreto nuevo art 18 numeral 4 Solicitar soportes documentales u otros de los controles administrativos que implemente la empresa y verificar si cumple lo que se menciona en el criterio.
6.35 H Hay Actividades de prevencin de peligro/riesgo de seguridad prioritarios y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados sobre estas actividades.
Nuevo Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevencin realizadas por la empresa de los peligros/riesgos de seguridad y verificar que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados.
6.36 H La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevencin del peligro/riesgo seguridad.
NUEVO Solicitar el reporte del ltimo ao mediante los cuales se demuestra que la empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevencin del peligro/riesgo de seguridad
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgo pblico y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 6.37 H Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo pblico). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). Decreto nuevo art 18 numeral 1 Gua tcnica GTC 45 Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien la eliminacin del peligro/riesgo pblico, si aplica
actualizada a 2010 6.38 H La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo pblico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Decreto nuevo art 18 numeral 2 Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas para sustituir el peligro/riesgo pblico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo, si aplica.
6.39 H La empresa implementa los controles de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo pblico en su origen o en el medio). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Decreto nuevo art 18 numeral 3 Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas de control peligro/riesgo pblico en su origen o medio
6.40 H La empresa implementa los controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposicin al peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, sealizacin, diseo e implementacin de procedimientos seguros). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Decreto nuevo art 18 numeral 4 Solicitar soportes documentales u otros de los controles administrativos y verificar si cumple lo que se menciona en el criterio.
6.41 H Hay actividades de prevencin sobre peligro/riego pblico prioritario y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) conocen estas actividades
NUEVO Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevencin realizadas por la empresa de los peligros/riesgos pblico y verificar que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados.
6.42 H La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevencin del
NUEVO Solicitar el reporte del ltimo ao mediante los cuales se demuestra que la empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los
peligro/riesgo pblico. teletrabajadores) cumplen las actividades de prevencin del peligro/riesgo pblico. Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos psicosocial prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 6.43 H Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo psicosocial. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem). Decreto nuevo art 18 numeral 1 Resolucin 2646/2008 art 5 Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien la eliminacin del peligro/riesgo psicosocial, si aplica.
6.44 H La empresa toman las medidas para sustituir el peligro/riesgo psicosocial por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Decreto nuevo art 18 numeral 2 Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas para sustituir el peligro/riesgo psicosocial por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo.
6.45 H La empresa implementa controles de ingeniera (medidas tcnicas para el control de peligro/riesgo psicosocial en su origen o en el medio). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem)
Decreto nuevo art 18 numeral 3 Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas de control peligro/riesgo psicosocial en su origen o medio
6.46 H La empresa implementa controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposicin al peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, implementacin de procedimientos seguros implementacin de sistemas de alarma). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Decreto nuevo art 18 numeral 4 Solicitar soportes documentales u otros de los controles administrativos implementados por la empresa y verificar si cumple lo que se menciona en el criterio.
6.47 Hay actividades de prevencin NUEVO Solicitar los soportes documentales u H sobre peligro/riego psicosocial prioritarios y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) conocen estas actividades. otros de las actividades de prevencin realizadas por la empresa de los peligros/riesgos psicosociales y verificar que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados. 6.48 H Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevencin realizadas por la empresa de los peligros/riesgos psicosociales y verificar que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados.
NUEVO Solicitar el reporte del ltimo ao mediante los cuales se demuestra que la empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevencin del peligro/riesgo psicosocial.
Estndar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente a las medidas de prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP), reciben tales elementos COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 6.49 P Estn identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que requieren, complementariamente a las medidas de prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP) indispensables. DECRETO NUEVO Art 18 numeral 5 Resolucin 2400/1979 art 177, 178 Ley 9/1979 art 122 al 124. Solicitar la relacin de los puestos de trabajo que requieren equipos de proteccin personal (EPP), as como la lista de los elementos apropiados para la labor en esos puestos.
6.50 H Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos de proteccin personal acorde con los peligros y riesgos prioritarios de la empresa
DECRETO NUEVO art 18 Resolucin 2400/1979 art 177 y 178. Solicitar el listado de equipos de proteccin personal por riesgos que contengan la descripcin de sus caractersticas tcnicas y verificar, en una muestra aleatoria, por riesgo que dichas caractersticas se cumplen
6.51 H A cada trabajador (incluyendo los teletrabajadores, si aplica) que requiere proteccin de uso personal, se le entregan los EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones vigentes; gestin de la que se debe dejar evidencia. DECRETO NUEVO Art 18 numeral 5 Resolucin 2400/1979 art 177 Ley 9 /1979 art 122
Solicitar la evidencia de la entrega y de la reposicin de los EPP a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores, si aplica) de los puestos de trabajo que los requieren.
6.52 Se capacita a los trabajadores DECRETO Solicitar los documentos u otros en H (incluyendo los teletrabajadores si aplica) sobre el uso de los EPP. NUEVO art 18 pargrafo 1 Resolucin 2400/1989 art 2 literal f y g los que se hace evidente la asistencia a las actividades de capacitacin (incluyendo los teletrabajadores, si aplica) sobre EPP 6.53 H La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores, si aplica) usan adecuadamente los EPP y el estado de dichos elementos.
Resolucin 2400/1979 art 3 numeral d DECRETO NUEVO art 18. Solicitar el reporte del ltimo ao mediante los cuales se demuestra que la empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores, si aplica) usan adecuadamente los EPP y el estado de dichos equipos.
Estndar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias bsicas. COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 6.54 H En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y mecanismos para controlar los vectores y para disponer excretas y de basuras.
Ley 9 /1979 art 10, 36 y 129 Resolucin 2400 art 1 Mediante observacin directa, verificar si se cumple lo que se exige en el criterio.
6.55 H La empresa garantiza que los residuos slidos, lquidos o gaseosos que se producen, se eliminen de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores. Resolucin 1043/2006 anexo tcnico 1 Resolucin 44451996 art 7, 18 y 20 Ley 9 /1979 art 10, 22 y 129 Solicitar la evidencia donde se demuestra lo mencionado en el criterio.
Estndar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas de la empresa para la prevencin y control de riesgos en seguridad y salud en el trabajo COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 6.56 H La empresa realiza mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas Decreto Nuevo Art 18 de los equipos y de las herramientas. pargrafo 2 Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas.
Estndar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 6.57 H Est identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas (anlisis de vulnerabilidad). DECRETO NUEVO art 19 numeral 1 3 y 4 Solicitar el documento que contiene la identificacin, evaluacin y priorizacin de la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas.
6.58 H Hay un Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias que incluye los procesos, los simulacros y los recursos necesarios para manejar los riesgos que se identificaron en el anlisis de vulnerabilidad en todos los centros de trabajo.
DECRETO NUEVO art 19 numeral 2, 5, 6 y 7 Solicitar el plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias y verificar su cumplimiento.
6.59 H Hay brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias organizadas segn las necesidades y el tamao de la empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuacin etc.).
DECRETO NUEVO art 19 numeral 8 Solicitar la lista de las brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias existentes y los nombres de los integrantes de ellas.
6.60 H Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias reciben la capacitacin y dotacin necesaria de acuerdo con el plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias.
DECRETO NUEVO art 19 numeral 8 Solicitar la evidencia de la capacitacin y entrega de la dotacin a la brigada de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias de emergencia.
6.61 H La empresa dio a conocer el Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias de la organizacin. Decreto1295/1 994 DECRETO NUEVO art 19 numeral 7 Solicitar la evidencia que se dio a conocer el plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias de la organizacin.
6.62 P El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias incluye planos de las instalaciones que identifican reas y salidas de emergencia, as corno la sealizacin debida
NUEVO art 19 numeral 6 Verificar si el plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias incluye los planos de las instalaciones que identifican reas y salidas de emergencia, as corno la sealizacin debida.
6.63 P V Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos relacionados con la prevencin y atencin de
DECRETO NUEVO art 19 numeral 9 Solicitar el programa de mantenimiento peridico y verificar su cumplimiento.
emergencias as como los sistemas alarma, de deteccin y control de incendios, y el mismo se cumple segn lo planteado. III EVALUACION 7. SUPERVICION Y MEDICION ESTNDAR: La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades laborales y los incidentes y accidentes del trabajo COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 7.1 H La empresa reporta dentro de los dos (2) das siguientes al evento, un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Resolucin 1401/2007 art 14 Decreto Ley 19/2012 art 140 Decreto 1295/1994 art 62 Decreto nuevo art 24 Solicitar el FURAT o FUREP respectivo y verificar si el reporte se hizo dentro de los dos (2) das siguientes al evento
7.2 H Se implementa la metodologa para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo de acuerdo a la normatividad vigente. Resolucin 1401/2007 art 4 numeral 3, 4 5 y 6 Decreto 1530/1996 art Verificar si se implementa la metodologa para la investigacin de los incidentes y los accidentes de trabajo de acuerdo a la normatividad vigente.
7.3 H La empresa determina, en caso de que se detecte o se diagnostique una enfermedad laboral, las causas bsicas de ella y la posibilidad que se presenten nuevos casos.
NUEVO Solicitar el procedimiento respectivo y verificar si han sido reportadas enfermedades laborales. Si as fue, verificar si en la investigacin del caso se definieron acciones para otros trabajadores (incluyendo los teletrabajadores, si aplica) potencialmente expuesto.
7.4 A Como producto de la investigacin de los accidentes y de los incidentes, as como de la determinacin de las causas bsicas de las enfermedades laborales, se plantean acciones preventivas y correctivas especficas
NUEVO art 24 Solicitar el informe de las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y la determinacin de las causas bsicas de las enfermedades laborales del ltimo ao y, mediante un muestreo aleatorio, verificar por lo menos en el 30% de los eventos, si se plantearon las
acciones 7.5 A La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se plantean como resultado de la investigacin de los accidentes y de los incidentes y la determinacin de las causas bsicas de las enfermedades laborales.
DECRETO NUEVO art 26 numeral 13 15 y 16 Resolucin 1401 art 12 Verificar si la empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora planteadas como resultado de la investigacin de los incidentes y accidentes, y la determinacin de las causas bsicas de las enfermedades laborales.
7.6 H V Hay un registro estadstico de los incidentes y de los accidentes, as como de las enfermedades laborales que ocurren, se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio.
Decreto 1295/1994 art 61 Resolucin 1401/2007 art 5 numeral 5 Solicitar el registro estadstico actualizado al mes anterior al de la visita, as como la evidencia que contiene las conclusiones correspondientes y verificar la difusin de los mismos.
Estndar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemticas COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 7.7 H La empresa realiza inspecciones sistemticas que incluye la aplicacin de listas de chequeo, la participacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o viga y los resultados de las mismas
NUEVO art 23 pargrafo 1 numeral 2 Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas por la empresa y verificar la existencia de la lista de chequeo, el informe de los resultados y participacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
7.8 V La alta gerencia de la empresa conoce el resultado de las inspecciones.
NUEVO art 27 Verificar si la alta gerencia recibe los reportes y los resultados de las inspecciones.
7.9 A Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se plantearon como resultado de las inspecciones y estas son efectivas.
NUEVO Art 27 Verificar si se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas planteadas en los resultados de las inspecciones y su efectividad
Estndar: A todos los trabajadores se les practican los exmenes mdicos laborales, segn los requisitos vigentes COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 7.10 H Est definidas las actividades de medicina del trabajo que se debe llevar a cabo segn las Decreto Nuevo art 25 numeral 4 pargrafo 1. Verificar si estn definidas las actividades que se deben llevar a cabo y si estas tienen en cuenta las
prioridades que se identificaron en el diagnstico de condiciones de salud. Art 3, Art. 7 numeral 4, Art. 10 numeral 8 y 9 y art 11 numeral 1 y 2 prioridades del diagnstico de las condiciones de salud y se cumplen de acuerdo a lo planeado. 7.11 H Estn definidas las pautas, segn el perfil de riesgo del puesto de trabajo, para practicar exmenes mdicos de ingreso, peridicos y de retiro.
Decreto 1295/1994 art 62 Resolucin 2346/2007 art 3 al 6 Verificar si existen los perfiles de riesgo de los puestos de trabajo y si fueron entregados para la realizacin de los exmenes mdicos de ingreso, peridicos y de retiro
7.12 H Se tiene definida la frecuencia de los exmenes peridicos segn el comportamiento del factor de riesgo, las condiciones de trabajo, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiolgica y la legislacin vigente.
Resolucin 2346/2007 art 5 Solicitar los soportes documentales y verificar lo que exige el criterio
7.13 H Un mdico con formacin en medicina del trabajo, en salud ocupacional o en administracin de salud ocupacional, y con licencia en salud ocupacional, realiza el examen mdico laboral de acuerdo al art 9 de la resolucin 2346 del 2007 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Resolucin 2346/2007 Art 16 Resolucin 1918/2009 art 2 Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien que la empresa garantiza que la historia clnica de los trabajadores (incluyendo la de los teletrabajadores) est bajo la custodia exclusiva del mdico que practica los exmenes laborales.
7.14 H La empresa garantiza que la historia clnica ocupacional de los trabajadores (incluyendo la de los teletrabajadores) est bajo la custodia exclusiva del mdico que practica los exmenes mdicos
Resolucin 2346/2007 Art 16 Resolucin 1918/2009 art 2 Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien que la empresa garantiza que la historia clnica de los trabajadores (incluyendo la de los teletrabajadores) est bajo la custodia exclusiva del mdico que practica los exmenes laborales
7.15 H La empresa realiza la reubicacin del trabajador, en caso de que no sea posible adecuar el puesto de Decreto 1295/1994 art 39 y 45 Solicitar los soportes documentales y verificar si cumple lo que exige el criterio.
trabajo a su condicin.. Decreto 2177/1989 art 16 Ley 776/202 art 24 Manual de Rehabilitacin Estndar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 7.16 V La empresa analiza la informacin relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos.
DECRETO NUEVO art 23 Solicitar la evidencia del anlisis del comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos.
7.17 A Los reportes producto de la informacin y del anlisis al que se refiere el criterio anterior, se hacen llegar a los niveles competentes de la empresa
DECRETO NUEVO art 24 pargrafo 2 Solicitar el ltimo informe del ao y verificar si fueron entregados a los niveles competentes de la empresa.
7.18 A La empresa ejecuta las acciones que surgen del anlisis del comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores).
DECRETO NUEVO art 24 Solicitar las evidencias que soporten que la empresa ejecute las acciones que surgen del anlisis de comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores).
7.19 V El Comit Paritario de seguridad y Salud en el Trabajo, o el viga, verifica si se cumplen las acciones que se derivan de los reportes del seguimiento de la salud de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores).
Resolucin 2013/1989 art 10 numeral e Decreto 1295/1994 Solicitar las actas de las reuniones del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o los reportes de la gestin del viga, de los ltimos seis (6) meses y verificar lo pertinente
7.20 H Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), estilos de vida saludable.
NUEVO Decreto 1295/1994 art 35 numeral d Solicitar el programa respectivo y verificar si se cumple lo que exige el criterio
IV. AUDITORIA 8. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO (Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV- no se verific (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio SEGUIMIENTO A LA GESTION Estndar: La empresa mide mediante indicadores especficos, la gestin y los resultados del SG-SST COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 8.1 V La empresa cumple con la poltica y objetivos del SGSST.
DECRETO NUEVO art 23 Solicitar el SG-SST y verificar si la empresa cumple con la poltica y objetivos planteados.
8.2 P El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST DECRETO NUEVO art 17 pargrafo 1, 2 y 3 Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST.
8.3 V La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo ao, (Frecuencia como el nmero de veces que ocurre un evento, en un periodo de tiempo).
Resolucin 1401/2007 art 4 Solicitar los resultados de la medicin del indicador para los tres (3) ltimos meses.
8.4 V La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo ao. (Severidad es el ndice que relaciona el nmero de das de incapacidad por el nmero de horas de exposicin en un periodo de tiempo determinado)
Resolucin 1401/2007 art 4 Solicitar los resultados de la medicin del indicador para los ltimos tres (3) meses
8.5 V La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao. (Letalidad es la proporcin de casos de una enfermedad o evento determinado que resultan mortales en un periodo especificado).
NUEVO Solicitar los resultados de la medicin del indicador para el ltimo perodo.
8.6 V La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao. (Mortalidad es la
Solicitar los resultados de la medicin del indicador para el ltimo periodo
proporcin de muertes en una poblacin durante un periodo determinado) 8.7 V La empresa mide el ndice de lesiones incapacitantes del ltimo ao de acuerdo a la normatividad vigente
NUEVO Solicitar los resultados de la medicin para los tres (3) ltimos perodos
8.8 V La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del ltimo ao. (Prevalencia es el nmero de casos de una enfermedad laboral presente en una poblacin en un tiempo especfico en relacin con el nmero de personas en la poblacin en ese periodo determinado).
NUEVO art 17 pargrafo 3 Solicitar los resultados de la medicin para los dos (2) ltimos periodos.
8.9 V La empresa mide la incidencia de enfermedad general del ltimo ao. (Incidencia es el nmero de casos nuevos de una enfermedad en una poblacin determinada y en un periodo determinado).
NUEVO art 17 Solicitar los resultados de la medicin para los dos (2) ltimos periodos
8.10 V La empresa mide la prevalencia de enfermedad general del ltimo ao
NUEVO art 17 Solicitar los resultados de la medicin para los dos (2) ltimos periodos.
8.11 V La empresa mide el ausentismo por enfermedad del ltimo ao (Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad mdica)
NUEVO art 17 pargrafo 3 numeral 1 Solicitar los resultados de la medicin para el ltimo ao.
8.12 V La alta Direccin evala una vez al ao el SG-SST, sus resultados son comunicados al Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga, y define medidas para la adopcin oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora
NUEVO art 26 numeral 12, 15, 16 y art 27 Solicitar los documentos que comprueban que la alta Direccin evalo el SG-SST, comunic los resultados al Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga, y estableci las medidas para la adopcin oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora.
8.13 V La empresa planifica con la participacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el
DECRETO NUEVO art 25 Solicitar el documento de la planeacin con la participacin del Comit Paritario de Seguridad y
Trabajo o el Viga, el procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST y evala por lo menos una vez al ao que las acciones implementadas fueron eficaces. Salud en el Trabajo o el Viga y del resultado de la auditoria. Verificar si fueron evaluados por lo menos una vez al ao todos los componentes del SG-SST. V. MEJORAMIENTO 9. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Estndar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. COD CRITERIO C N C N A N V REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIN OBSERVACIONES 9.1 A La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisin y medicin de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la revisin por la direccin.
DECRETO NUEVO art 28 Solicitar las evidencias que comprueben lo definido en el criterio
9.2 A Cuando despus de la evaluacin del SG-SST se evidencia que las medidas de prevencin y proteccin relativas a los peligros y riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas para subsanar lo detectado.
DECRETO NUEVO art 28 pargrafo 1 Solicitar las evidencias de la evaluacin del SG-SST y las medidas correctivas tomadas en caso que las medidas de prevencin y proteccin relativas a los peligros y riesgos del SST sean inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces
9.3 A La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de este.
DECRETO NUEVO art 29 Solicitar las evidencias que demuestre que la empresa identifica las oportunidades de mejora.
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Lineamientos jurídicos y técnicos para el diseño e implementación del SGSST con los Estándares 2ª Edición