1.1 SITUACIN PROBLEMTICA 1.2 FORMULACIN DEL PROBLEMA 1.3 JUSTIFICACIN 1.4 OBJETIVOS 1.5 MARCO TEORICO
CAPITULO II: ANTECEDENTES DEL DISTRITO O PROVINCIA ASIGNADA
2.1 ESPACIO GEOGRFICO DEL DISTRITO DE MOCHUMI 2.1.1 SITUACIN GEOGRFICA 2.1.2 CLIMA 2.1.3 RECURSOS NATURALES 2.1.4 TOPOGRAFA 2.1.5 DISTRIBUCIN POLTICA 2.1.6 EL SISTEMA URBANO DEL DISTRITO MOCHUMI 2.1.7 EL SISTEMA VIAL DEL DISTRITO MOCHUMI 2.2 CONTEXTO CULTURAL DEL DISTRITO MOCHUMI 2.2.1 EL ORIGEN DEL DISTRITO MOCHUMI 2.2.2 LAS COSTUMBRES 2.2.3 CALENDARIO DE FESTIVIDADES 2.3 ESTRUCTURA POBLACIONAL DEL DISTRITO MOCHUMI 2.3.1 CRECIMIENTO POBLACIONAL 2.3.2 DENSIDAD POBLACIONAL 2.3.3 ESTRUCTURA POBLACIONAL POR SEXO Y EDAD 2.3.4 POBLACIN POR REA URBANA Y RURAL 2.3.5 FECUNDIDAD 2.3.6 LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO MOCHUMI
2.4. CONTEXTO SOCIAL DEL DISTRITO MOCHUMI 2.4.1 EDUCACIN 2.4.2 SALUD 2.4.3 ORGANIZACIONES SOCIALES 2.5 ACTIVIDAD ECONMICO PRODUCTIVA DEL DISTRITO MOCHUMI 2.5.1 POBLACIN ECONMICA ACTIVA 2.5.2 ACTIVIDADES ECONMICAS 2.5.3 AGRICULTURA 2.5.4 GANADERA 2.5.5 COMERCIO 2.5.6 ACTIVIDADES ECONMICAS POR PUEBLOS URBANOS Y RURALES
CAPITULO III: CAPITULO III APLICACIN DE LAS FINANZAS PBLICAS EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO MOCHUMI CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFA ANEXOS
INTRODUCCION
Las poblaciones rurales y urbanas marginales del distrito de Mochumi sufren agudos problemas de servicios bsicos (sistemas de agua potable, tratamiento de residuos slidos) que inciden en la salud de la poblacin. La mayor parte de las enfermedades de la poblacin de menores ingresos est relacionada con la higiene y el deterioro de las condiciones de saneamiento, se estima que el 80% de la poblacin consume agua contaminada. Esta situacin es particularmente crtica en el distrito donde el desempleo agudiza el problema. En busca de las mejoras de estas condiciones la municipalidad realiza actividades de apoyo a la poblacin urbano marginal, han puesto en prctica diversas tecnologas y metodologas. Por lo general estas metodologas no han logrado el impacto previsto en el mejoramiento de la calidad de vida. El fracaso responde a que las tecnologas utilizadas no han sido diseadas en funcin a los requerimientos de un servicio colectivo, no se ha previsto un adecuado sistema de mantenimiento, ni de abastecimiento de insumos para su funcionamiento y la participacin de la poblacin ha sido muy escasa. Es por eso que se debe lograr proyectos de inversin de calidad que busquen la mejora de la calidad de vida de la poblacin.
CAPITULO I PLANIFICACION
1.1 SITUACIN PROBLEMTICA Actualmente el distrito de Mochumi est vinculado a actividades econmicas como la agricultura, la ganadera, el turismo de las cuales las autoridades no utilizan eficazmente la asignacin presupuestaria a dicho distrito. Lo cual demuestra la ineficiente capacidad de la gestin en Mochumi; esto debe de mejorar y se puede lograr especialmente realizando proyectos de inversin de calidad. El distrito de mochumi tiene un grave problema de enfermedades, ya que se encuentra comprendida entre las localidades con mayor contaminacin y falta de higiene. Las enfermedades que con ms frecuencia afectan a la poblacin en general, y principalmente a la poblacin infantil y que tiene que ver con la carencia de los servicios de agua potable. En cuanto a infraestructura, cuenta con un Centro de Salud en la zona urbana y en la zona rural algunos caseros cuentan con postas de salud. En el Centro de Salud de Mochum existe la molestia que causan los ftidos olores que se incrementan por el fuerte sol al medio da, hora del almuerzo, se suman los efectos en la salud de los nios, pues se estn registrando infecciones en la piel de brazos y caras. A eso se suma que en algunas calles, la poblacin est sin poder beber el agua potable debido a que por estar mal instaladas las redes de agua y desage, hay filtraciones y por los caos cae agua pestilente. Ante esta situacin, no se han encontrado intentos de solucin de abastecimiento de agua. Ante este problema, los pobladores manifiestan estar dispuestos a participar en la ejecucin de la obra y lograr contar con el servicio.
1.2 FORMULACIN DEL PROBLEMA Cul fue la aplicabilidad de los fondos presupuestarios en el distrito de Mochumi durante el ao 2012 y proponer un proyecto de instalacin de un nuevo de sistema de agua potable en el distrito de Mochumi a travs del SNIP?
1.3 JUSTIFICACIN La ejecucin de planes y proyectos, en el distrito es de mucha importancia porque existen caseros que carecen de la realizacin de proyectos para atender sus necesidades y brindarles una mejor calidad de vida en este caso el Distrito de Mochumi. En el distrito de Mochumi se tiene un grave problema de enfermedades infecciosas, debido a la falta de hbitos de higiene de la poblacin y servicios bsicos adecuados. En el distrito de Mochumi esta situacin debe de mejorar y se puede lograr especialmente realizando proyectos de inversin de calidad que permitan mejorar la calidad de vida de la poblacin.
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVOS GENERAL
Evaluar la aplicabilidad del presupuesto pblico en el distrito de Mochumi y proponer un proyecto de instalacin de un nuevo de sistema de agua potable en el distrito de Mochumi a travs del SNIP.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECFICOS: Conocer la gestin de los ingresos, tanto ordinarios como los directamente recaudados. Evaluar la aplicacin de los principios presupuestarios. Identificar a que sectores se le brinda mayor prioridad de gasto. Conocer los proyectos a desarrollar a travs del SNIP Formular y Ejecutar Planes y proyectos de salud y mejorar servicios bsicos.
1.5.- MARCO TEORICO 1.5.1.-FINANZAS PBLICAS POR GOBIERNOS La seleccin de las actividades y las entidades que forman parte de los Gobiernos Regionales y Locales se basa en su naturaleza y en el hecho de estar comprendidas en la definicin de estos niveles de gobierno. Los niveles de Gobiernos Regional y Local forman parte del Gobierno General, conjuntamente con el Gobierno Nacional. a) GOBIERNOS LOCALES: son entidades bsicas de la organizacin territorial del Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades. Los Gobiernos Locales gozan de autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia, la cual radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracin, con sujecin al ordenamiento jurdico. FUNCIONES promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo econmico local, a travs de planes de desarrollo econmico local consistente con las polticas y planes de desarrollo nacionales y regionales; as como el desarrollo social y el desarrollo de capacidades. b) GOBIERNOS REGIONALES: son personas jurdicas de derecho pblico, con autonoma poltica, econmica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administracin econmica y financiera, un pliego presupuestal. Los Gobiernos Regionales tienen por finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible mediante la promocin de la inversin pblica y privada y el empleo; as como garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, acorde a los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. FUNCIONES Los Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Constitucin Poltica del Per, la Ley No. 27783, la Ley de Bases de la Descentralizacin y la Ley No. 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales; as como las competencias delegadas que acuerden estos niveles de gobierno.
1.5.2 PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS
Los Indicadores deben entenderse como datos esencialmente cuantitativos, que nos permiten darnos cuenta de cmo se encuentran las cosas en relacin con algn aspecto de la realidad que nos interesa conocer. Los indicadores representan importantes herramientas para la toma de decisiones; ya que transmiten informacin cientfica y tcnica que permite un anlisis de la realidad econmica y social.
1.5.2.1 VENTAJAS DE LOS INDICADORES MACROECONOMICOS
Tasa de inflacin, Es la tasa porcentual de aumento del nivel general de precios a lo largo de un perodo de tiempo especfico, nos permite conocer en que entornos nos encontramos con respecto a la economa en el Per. Tasa de desempleo, Porcentaje de la poblacin activa que no tiene empleo y Los a)GOBIERNOS LOCALES: son entidades bsicas de la organizacin territorial del Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades. Los Gobiernos Locales gozan de autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia, la cual radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracin, con sujecin al ordenamiento jurdico. 1.5.3 INTRODUCCIN A LA POLTICA FISCAL Es la principal herramienta con la que cuenta un Gobierno para financiar la adecuada provisin de bienes pblicos e influir en la estabilizacin del nivel de actividad econmica en el corto plazo. La poltica fiscal est integrada por las medidas referentes al gasto, la tributacin y el endeudamiento. Se produce un cambio en la poltica fiscal, por ejemplo, cuando el Gobierno cambia sus programas de gasto o cuando altera las tasas de los impuestos que cobra.
1.5.4 SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO
1.5.5 IMPUESTOS MUNICIPALES:
Los impuestos municipales son los tributos en favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestacin directa de la Municipalidad al contribuyente. La recaudacin y fiscalizacin de su cumplimiento corresponde a los Gobiernos Locales. El impuesto es una parte de la renta del ciudadano, que el Estado percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la produccin de los servicios pblicos generales. Entre ellos destacan: Impuesto a la propiedad (impuesto predial y alcabala) y el impuesto a la produccin y al consumo (impuesto a los juegos, impuesto a los espectculos no deportivos).
1.5.6 TASAS Y CONTRIBUCIONES TASA: Es el tributo cuya obligacin tiene como hecho generador la prestacin efectiva por el estado de un servicio pblico individualizado en el contribuyente. CONTRIBUCION: Es el tributo cuya obligacin tiene como hecho generador beneficios derivados de la realizacin de obras pblicas o de actividades estatales.
1.5.7 EL PRESUPUESTO PBLICO
El Presupuesto Pblico es un instrumento de gestin del Estado por medio del cual se asignan los recursos pblicos sobre la base de una priorizacin de las necesidades de la poblacin. Estas necesidades son satisfechas a travs de la provisin de bienes y servicios pblicos de calidad para la poblacin financiados por medio del presupuesto. Es la expresin cuantificada, conjunta y sistemtica de los gastos a atender durante el ao fiscal, por cada una de las entidades que forman parte del Sector Pblico y refleja los ingresos que financian dichos gastos.
1.5.7.1 CICLO BSICO DEL PRESUPUESTO
El proceso presupuestario comprende cinco etapas:
1. ETAPA DE PROGRAMACIN: Durante esta etapa las entidades programan su propuesta de presupuesto institucional y el Ministerio de Economa y Finanzas elabora el anteproyecto de Presupuesto del Sector Pblico teniendo en cuenta dichas propuestas. La programacin presupuestaria es la etapa inicial del Proceso Presupuestario en el que la entidad estima los gastos a ser ejecutados en el ao fiscal siguiente, en funcin a los servicios que presta y para el logro de resultados. Dentro de dicha etapa, realiza las acciones siguientes: Revisar la Escala de Prioridades de la entidad. Determinar la Demanda Global de Gasto, considerando la cuantificacin de las metas, programas y proyectos para alcanzar los objetivos institucionales de la entidad. Estimar los fondos pblicos que se encontrarn disponibles para el financiamiento del presupuesto anual y, as, determinar el monto de la Asignacin Presupuestaria a la entidad. Determinar el financiamiento de la Demanda Global de Gasto, en funcin a la Asignacin Presupuestaria Total.
2. ETAPA DE FORMULACIN: En esta fase se determina la estructura funcional programtica del pliego y las metas en funcin de las escalas de prioridades, consignndose las cadenas de gasto y las fuentes de financiamiento. En la formulacin presupuestaria los pliegos deben: Determinar la Estructura Funcional y la Estructura Programtica del presupuesto de la entidad para las categoras presupuestarias Acciones Centrales y las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos - APNOP. En el caso de los Programas Presupuestales, se utiliza la estructura funcional y la estructura programtica establecida en el diseo de dichos programas. Vincular los proyectos a las categoras presupuestarias: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos - APNOP. Registrar la programacin fsica y financiera de las actividades/acciones de inversin y/u obra en el Sistema de Integrado de Administracin Financiera SIAF.
3. ETAPA DE APROBACIN: El presupuesto pblico se aprueba por el Congreso de la Repblica mediante una Ley que contiene el lmite mximo de gasto a ejecutarse en el ao fiscal. 4. ETAPA DE EJECUCIN: En esta etapa se atiende las obligaciones de gasto de acuerdo al presupuesto institucional aprobado para cada entidad pblica, tomando en cuenta la Programacin de Compromisos Anual (PCA) La Ejecucin Presupuestaria est sujeta al presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la Ley N 28411. Se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada ao fiscal. La PCA es un instrumento de programacin del gasto pblico que permite la comparacin permanente entre la programacin presupuestara y el marco macroeconmico multianual, las reglas fiscales y la capacidad de financiamiento para el ao en curso. La finalidad de la PCA es mantener la disciplina, prudencia y responsabilidad fiscal. Se determina por la Direccin General del Presupuesto Pblico del MEF al inicio del ao fiscal y se revisa y actualiza peridicamente. Son principios de la PCA: Eficiencia y efectividad en el gasto pblico Predictibilidad del gasto pblico Presupuesto dinmico Perfeccionamiento contino Prudencia y Responsabilidad Fiscal La ejecucin del gasto pblico tiene tres pasos:
5. ETAPA DE EVALUACIN: Es la etapa del proceso presupuestario en la que se realiza la medicin de los resultados obtenidos y el anlisis de las variaciones fsicas y financieras observadas, con relacin a lo aprobado en los Presupuestos del Sector Pblico. Las evaluaciones dan informacin til para la fase de programacin presupuestaria y contribuyen as a mejorar la calidad del gasto pblico. Hay tres tipos de evaluaciones, cuyo detalle se encuentra a continuacin: Evaluacin a cargo de las entidades Evaluacin en trminos financieros a cargo de la DGPP-MEF Evaluacin Global de la Gestin Presupuestaria
1.5.7.2 PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO PBLICO
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO: Es la correspondencia entre los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las polticas pblicas de gasto. Est prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente. UNIVERSALIDAD Y UNIDAD: Todos los ingresos y gastos del Sector Pblico se sujetan a la Ley de Presupuesto del Sector Pblico. INFORMACIN Y ESPECIFICIDAD: El presupuesto y sus modificaciones deben contener informacin suficiente y adecuada para efectuar la evaluacin y seguimiento de los objetivos y metas. EXCLUSIVIDAD PRESUPUESTAL: La Ley de Presupuesto del Sector Pblico contiene exclusivamente disposiciones de orden presupuestal. ANUALIDAD: El Presupuesto del Sector Pblico tiene vigencia anual y coincide con el ao calendario. En ese periodo se afectan todos los ingresos percibidos y todos los gastos generados con cargo al presupuesto autorizado en la Ley Anual de Presupuesto del ao fiscal correspondiente. EQUILIBRIO MACROFISCAL: Los presupuestos de las entidades preservan l estabilidad conforme al marco de equilibrio macro fiscal. ESPECIALIDAD CUANTITATIVA: Todo gasto pblico debe estar cuantificado en el presupuesto autorizado a la entidad. Toda medida que implique gasto pblico debe cuantificarse mostrando su efecto en el presupuesto autorizado a la entidad y cuyo financiamiento debe sujetarse estrictamente a dicho presupuesto ESPECIALIDAD CUALITATIVA: Los presupuestos aprobados a las entidades se destinan exclusivamente a la finalidad para la que fueron autorizados. DE NO AFECTACIN PREDETERMINADA: Los fondos pblicos de cada una de las entidades se destinan a financiar el conjunto de gastos pblicos previstos en el Presupuesto del Sector Pblico. INTEGRIDAD: Los ingresos y los gastos se registran en los presupuestos por su importe ntegro, salvo las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por la autoridad competente. EFICIENCIA EN LA EJECUCIN DE LOS FONDOS PBLICOS: Las polticas de gasto pblico deben establecerse en concordancia con la situacin econmica y la estabilidad macro fiscal, y su ejecucin debe estar orientada a lograr resultados con eficiencia, eficacia, economa y calidad. CENTRALIZACIN NORMATIVA Y DESCENTRALIZACIN OPERATIVA: El Sistema Nacional del Presupuesto se regula de manera centralizada en lo tcnico-normativo. Corresponde a las entidades el desarrollo del proceso presupuestario. TRANSPARENCIA PRESUPUESTAL: El proceso de asignacin y ejecucin de los fondos pblicos sigue los criterios de transparencia en la gestin presupuestal, brindando o difundiendo la informacin pertinente, conforme la normatividad vigente. PRINCIPIO DE PROGRAMACIN MULTIANUAL: El proceso presupuestario se orienta por el logro de resultados a favor de la poblacin, en una perspectiva multianual, y segn las prioridades establecidas en los Planes Estratgicos Nacionales, Sectoriales, Institucionales y en los Planes de Desarrollo Concertado. PRINCIPIO DE LEGALIDAD: Las autoridades administrativas deben cumplir sus funciones de acuerdo a la Constitucin, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estn atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. PRESUNCIN DE VERACIDAD: Se presume que los documentos y declaraciones presentados responden a la verdad.
1.5.8 NORMATIVIDAD EN EL MARCO PRESUPUESTARIO Conjunto de normas, lineamientos, metodologas, procedimientos y sistemas emitidos por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, con la finalidad de dirigir hacia los objetivos deseados la formulacin, ejercicio, control y evaluacin del presupuesto, estableciendo el marco al que deben ajustarse las dependencias y entidades, que forman parte del Gobierno Federal.
MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO ANUAL 1.5.8.1 LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PBLICO Aprueba los ingresos por fuentes y gastos de todos los niveles de Gobierno (incluyendo gobiernos regionales, gobiernos locales y sus organismos pblicos) durante el ao fiscal, Incluye el gasto corriente, el gasto d capital y el servicio de la deuda.
1.5.8.2 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO
Establece reglas para el equilibrio financiero del presupuesto, de manera que todo gasto debe estar sustentado por ingreso.
1.5.8.3 LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO
Determina los montos mximos de endeudamiento externo e interno del Sector Publico. As como el destino de dichos montos. As mismo determina el monto mximo de las garantas que l Gobierno Nacional puede otorgar para atender requerimientos derivados de los procesos de promocin de la inversin.
1.5.8.4 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
Promueve la transparencia de los actos del Estado y regula el derecho del acceso a la informacin consagrada en la constitucin poltica del Per.
1.5.8.5 MARCO MACRO ECONOMICO MULTIANUAL
Documento de mediano plazo que contiene las proyecciones econmicas para los prximos aos. Establece las cifras de ingresos y gastos para la elaboracin del presupuesto anual.
1.5.9 CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS
Los clasificadores presupuestarios son herramientas informativas que agrupan los ingresos y gastos de acuerdo a ciertos criterios; su estructura se define sobre la base de las necesidades de los usuarios y de proporcionar informacin til. Para determinar la estructura de los clasificadores presupuestarios es importante comprender la naturaleza del Gobierno y el complejo entorno en el que opera. a) CLASIFICADOR FUNCIONAL: El Clasificador Funcional facilita el anlisis de las tendencias del gasto pblico Respecto a las principales funciones del Estado. Este clasificador tiene carcter fijo y propsitos comparativos a nivel internacional. El Clasificador Funcional est desagregado en Funciones, Programas Funcionales y Sub Programas Funcionales. Las Funciones estn desagregadas en 25, y determinan las principales reas de accin que desarrolle el Estado, las cuales pueden vincular a uno o varios ministerios, las cuales se detallan a continuacin: Relaciones Exteriores Legislativa Saneamiento Planeamiento, Gestin y Agropecuaria Vivienda y Desarrollo Urbano Reserva de Contingencia Pesca Salud Defensa y Seguridad Nacional Energa Cultura y Deporte Orden Pblico y Seguridad Minera Educacin Justicia Industria Proteccin Social Trabajo Transporte Previsin Social Comercio Comunicaciones Deuda Pblica Turismo Medio Ambiente b) CLASIFICADOR PROGRAMTICO El Clasificador Programtico permite el seguimiento y evaluacin de las polticas y estrategias que define el Gobierno para la consecucin de los objetivos y metas de los presupuestos anuales del Sector Pblico. Este clasificador est sujeto a las competencias de las entidades pblicas en el marco de la Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, que tiene como fin impulsar la consolidacin del Presupuesto por Resultados. El Clasificador Programtico est compuesto por Programas Estratgicos que comprenden un conjunto de acciones (Actividades y/o Proyectos) que expresan una poltica, con objetivos e indicadores, sujetos a evaluacin y seguimiento, en lnea con el Presupuesto por Resultados. Los Programas Estratgicos definidos por el numeral 15.2 del artculo 15 de la Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008, y que se vienen siendo aplicados a partir del ao 2008, son los de Salud Materno Neonatal, Articulado Nutricional, Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo,, Acceso a Servicios Bsicos y Oportunidades de Mercado. Asimismo, mediante el artculo 19 de la citada Ley, forman parte del Clasificador Programtico, y que se aplicarn a partir del ao 2009, los mismos que son los siguientes: - Electrificacin Rural - Saneamiento Rural - Telecomunicacin Rural - Conservacin del Medio Ambiente. Adicional a los Programas Estratgicos, la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico conjuntamente con los ministerios correspondientes, anualmente determinar la inclusin de nuevos Programas Estratgicos, que sern propuestos por las entidades pblicas, en atencin a las polticas nacionales, sectoriales e institucionales. Como parte inicial los Pliegos del Gobierno Nacional presentaran para su evaluacin e inclusin como Programa Estratgico los Programas que vienen siendo ejecutados, y que hayan sido aprobados por Decreto Supremo o por una norma legal de rango de Ley. Asimismo, la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2009 Ley N 29289, dispone que durante el ao 2009 se continuar con el diseo de programas estratgicos, tales como: a) Seguridad ciudadana b) Competitividad para la Micro y Pequea Empresa c) Productividad Rural y Sanidad Agraria d) Prevencin del Delito y del Nuevo Cdigo Procesal Penal e) Acceso a la Justicia f) Accidentes de trnsito
C) CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS Y GASTOS: Los Clasificadores Presupuestarios de Ingreso y Gastos son instrumentos normativos que permiten la agrupacin o estructuracin de los ingresos y gastos de acuerdo a ciertos criterios, que permite presentar todos los aspectos posibles de las transacciones gubernamentales, generando informacin que se ajusta a los requerimientos de los funcionarios de gobierno, anlisis econmico, organismos internacionales, y pblico en general. La clasificacin econmica del presupuesto tiene por objetivo determinar el origen de los ingresos y los motivos del destino de stos. La clasificacin econmica considera como ingresos presupuestarios toda transaccin gubernamental que implica la utilizacin de un medio de financiamiento y como gastos presupuestarios toda transaccin que implica una aplicacin financiera o un uso de fondos. Los cambios en los Clasificadores de Ingresos y Gastos tienen como necesidad principalmente lo siguiente: Unificacin de criterios con el Plan Contable (facilita la contabilidad oportuna). Adecuacin a estndares internacionales (facilita la comparabilidad con otros pases). Simetra entre ingresos y gastos (facilita el registro de las transacciones econmico financieras). Asociacin directa con el plan contable (facilita la automatizacin de los estados financieros). Impulsar la consolidacin del presupuesto por resultados (PPR) El marco conceptual de los nuevos clasificadores presupuestarios est basado en la filosofa del Manual de Estadsticas de Finanzas Pblicas 2001 (GFSM 2001) del Fondo Monetario Internacional, la cual propone un marco integrado de flujos y saldos a travs del registro combinado de toda las operaciones que afectan la situacin patrimonial del gobierno.
1.5.10 SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICAS (SNIP) El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a travs de un conjunto de principios, mtodos, procedimientos y normas tcnicas certifica la calidad de los Proyectos de Inversin Pblica (PIP). Con ello se busca: EFICIENCIA: en la utilizacin de recursos de inversin. SOSTENIBILIDAD: en la mejora de la calidad o ampliacin de la provisin de los servicios pblicos intervenidos por los proyectos. MAYOR IMPACTO SOCIAL - ECONMICO: es decir, un mayor bienestar para la poblacin. La Inversin Pblica debe estar orientada a mejorar la capacidad prestadora de servicios pblicos del Estado de forma que stos se brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz. La mejora de la calidad de la inversin debe orientarse a lograr que cada nuevo sol (S/.) invertido produzca el mayor bienestar social. Esto se consigue con proyectos sostenibles, que operen y brinden servicios a la comunidad ininterrumpidamente. Hay diferentes actores en el SNIP y cada uno de ellos es responsable de cumplir determinadas funciones a lo largo de la preparacin, evaluacin ex ante, priorizacin, ejecucin y evaluacin ex post de un proyecto. 1.5.10.1 CARACTERISTICAS
Integral, se aplica a todo tipo de PIP, fuente de financiamiento y Entidad del Estado. Tcnico, supone una reivindicacin de la denominada cultura de proyecto, a travs de la obligatoriedad del ciclo de vida del proyecto. Neutral, la DGPM certifica la calidad de los PIP, pero no prioriza ni asigna recursos (funciones de los sectores y regiones). Desconcentrado, acta a travs de rganos sectoriales y Unidades en cada Entidad. Participativo, pues est basado en un enfoque de demanda: la identificacin de problemas el diseo y formulacin de los PIP corresponde a las UF.
1.5.10.2 OBJETIVOS
Optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la ejecucin de Proyectos de Inversin Pblica PIP. Lograr que los escasos recursos pblicos destinados a la inversin por las distintas instancias del Gobierno tengan la mayor rentabilidad o impacto social. Mejorar la calidad del gasto. Busca que los proyectos sean viables
1.5.10.3 FUNCIONES El Comit Tcnico de Inversiones, para cumplir con los objetivos del SNIP, tendr las siguientes funciones: 1.- Evaluar la consistencia de los programas y proyectos sometidos por las instituciones pblicas al Presupuesto Nacional, con las proyecciones presupuestarias de ingresos y gastos y la disponibilidad prevista de recursos externos.
2.- Ratificar y/o modificar la recomendacin tcnica de los proyectos emitida por los especialistas de la UIP y elevar a consideracin de la SEPRES la propuesta del Programa Anual y Plurianual de Inversiones Pblicas.
3.- Revisar los reportes de seguimiento fsico y financiero de los programas y proyectos en ejecucin.
4.- Recomendar evaluaciones intermedias y evaluaciones ex post para grupos seleccionados de programas y proyectos e informar a la SEPRES.
1.5.10.4 VENTAJAS
Los proyectos son formulados como verdaderas soluciones a los problemas, es decir, tienen una alta rentabilidad social. La evaluacin tcnica realizada al perfil del proyecto permite a las autoridades tener un respaldo en sus decisiones. Se puede acceder a otras Fuentes de Financiamiento tales como Endeudamiento Externo o cooperacin tcnica internacional.
1.5.10.5 CICLO DE UN PROYECTO SNIP
1-.PREINVERSION PERFIL: El PIP nace con la idea, la que genera un estudio preliminar o perfil. Este estudio es la primera etapa de la fase de pre inversin. La elaboracin del perfil es obligatoria, los estudios de prefactibilidad y factibilidad pueden no ser requeridos dependiendo de las caractersticas del PIP. El perfil se elabora principalmente con informacin secundaria y preliminar. Tiene como objetivo principal la identificacin del problema y sus causas, los objetivos del proyecto, la identificacin de alternativas para la solucin del problema y la evaluacin de dichas alternativas. 2.- PREINVERSION- PREFACTIBIDAD: La prefactibilidad constituye el segundo nivel de anlisis de la fase de preinversin y tiene como objetivo acotar las alternativas identificadas en el nivel de perfil, sobre la base de un mayor detalle de la informacin. Incluye la seleccin de tecnologas, localizacin, tamao y momento de inversin, que permitan una mejor definicin del proyecto y sus componentes. 3.- PREINVERSION- FACTIBIDAD: La factibilidad es el ltimo nivel de estudio de la fase de preinversin y tiene por objetivo establecer definitivamente los aspectos tcnicos fundamentales: la localizacin, el tamao, la tecnologa, el calendario de ejecucin, puesta en marcha y lanzamiento, organizacin, gestin y anlisis financieros, considerando un menor rango de variacin en los costos y beneficios de la alternativa seleccionada en el estudio de prefactibilidad
DISTRITO DE MOCHUMI
CAPITULO II ANTECEDENTES DEL DISTRITO DE MOCHUMI
2.1 ESPACIO GEOGRFICO DEL DISTRITO DE MOCHUMI 2.1.1 SITUACIN GEOGRFICA Mochum se encuentra situado en la parte media de la provincia de Lambayeque. Est a 27 km. de la ciudad de Chiclayo y a 17 km. al norte de la ciudad de Lambayeque, sobre la carretera panamericana. LIMITES Por el norte con el distrito de Tcume Por el sur con los distritos de Lambayeque y Pueblo Nuevo Por el este con los distritos de Ptipo y Pueblo Nuevo Por el oeste con el distrito de Mrrope ALTURA Se halla a 36 metros sobre el nivel del mar EXTENSION Su territorio cuenta con una extensin de 103.70 kms2 y ocupa el 1.11% del rea provincial. 2.1.2 CLIMA DEL DISTRITO DE MOCHUMI El clima del distrito de Mochum es clido y seco. En la estacin del verano la temperatura oscila en los 28 y 30. En la poca de invierno la temperatura desciende hasta los 16. La temporada de mayor afluencia de agua son los meses comprendidos entre Diciembre y Abril. En el Distrito de Mochum tanto en los meses de abundancia Fenmeno del Nio y en tiempo de escasez; estos factores causan enormes daos a la agricultura que es la principal fuente de vida de los Mochumanos. 2.1.3 RECURSOS NATURALES DE MOCHUMI FLORA La flora en Mochum no es muy abundante. Entre las principales especies tenemos: algarrobo, faique, choloques, sauce, lamo, chilco, pajarrobo, mude, chope, cuncuno, canutillo, guabo, mango, grando, ciruelo, guanbano, chirimoyo, bichayo, limonero, cerezo, angolo, hierba santa, mastrante, yantn, paja del susto, hierba Luisa, achicoria, ans carricillo, carrizo, caa brava, ajenjo, malva, campanilla reseda, hierba buena, zapallo.
SUELO Su suelo en la mayora es llano, el suelo contiene un alto ndice de salitre o sulfatos que ataca a los cimientos y muros de las viviendas permaneciendo una humedad blanquecina en el permetro de la vivienda.
AGUA El agua vital elemento del Distrito se recibe del Reservorio de Tinajones por medio del canal principal distribuido por los diferentes canales laterales y sublaterales que irrigan los campos agrcolas. El distrito de Mochum forma parte de la cuenca del rio Chancay Lambayeque.
2.1.4 TOPOGRAFA Presenta un relieve llano o plano. Cuenta con huacas, algunas de las cuales han sido declaradas monumentos arqueolgicos intangibles nacionales y otras an estn en estudio. Sus suelos son limosos y cuenta con buena infraestructura de riego.
2.1.5 DISTRIBUCIN POLTICA DEL DISTRITO DE MOCHUMI
EL SISTEMA VIAL Las calles del distrito de Mochum en su totalidad se encuentran a nivel de terreno natural causando incomodidad en la poblacin que transita por la va, mayormente por las tardes las calles se vuelven polvorientas por los continuos vientos que se presentan, generando diferentes enfermedades en la poblacin, la Municipalidad se encarga en muchas veces de regar agua en las calles polvorientas, pero este trabajo genera costos innecesarios si se contara con las calles pavimentadas, en pocas de lluvia la situacin se vuelve peligrosa por los continuos atoros que ocurren en el sistema de alcantarillado y tambin por los charcos o lagunas que se forman, debido a que las aguas de lluvias son conducidas por los moradores a los buzones llevando consigo barro y lodo. La carencia de infraestructura vial y peatonal en estas calles tiene tambin efectos negativos en pocas no lluviosas, pues el trnsito vehicular y la presencia de fuertes vientos propicia la formacin de nubes de polvo que afectan negativamente la salud de la poblacin en general y en especial de la Poblacin que adolece de enfermedades de las vas respiratorias y de los rganos visuales. El trnsito vehicular por las referidas vas se torna dificultoso ya que las unidades mviles tienen que sortear desniveles para llegar a su destino.
2.2 CONTEXTO CULTURAL DEL DISTRITO DE MOCHUMI 2.2.1 EL ORIGEN MOCHUMI, primer distrito de la provincia de Lambayeque, aparece como poblado en Xlaccapac cuyas ruinas estn situadas en la jurisdiccin de la provincia de Ferreafe y abarcaba terrenos que actualmente comprende la extensin del distrito de Mochum. Las continuas inundaciones que sufra este poblado por el desborde de las acequias que la rodeaban motivaron que los pobladores emigraran hacia el oeste posesionndose en el lugar denominado La Piedra, ubicacin que ocupan hasta la actualidad. Probablemente en 1500 ya los habitantes se haban trasladado a este lugar. En 1567 las reducciones toledanas establecieron las poblaciones de Mochum y Tcume unindolas bajo el mando de un solo cacique. Es en el transcurso de estos aos que el 8 de diciembre, en ceremonia litrgica se bendice la pila bautismal, la iglesia y el convenio, fundado el nuevo pueblo con el nombre de poblado de nuestra seora de la limpia concepcin de mochumi, ya que fue dedicado a la proteccin de la virgen Mara cuya imagen fue donada por el Rey de Espaa Felipe II, caracterizado por impulsar y defender el catolicismo. El 16 de julio de 1654 los pobladores Flix de la Cruz Narmo, Juan caxo, Sebastin Narro y Francisco de Acosta, encabezados por Salvador Guzmn que era el gobernador y los otros principales Pachacas, se presentaron ante el corregidor don Gabriel de Barreda, fiscal de la Real audiencia de los reyes, reclamando sus derechos de agua del ro Caucano o Janque que desemboca en la leche, adquiridos desde mucho antes de 30 aos y negado en ese entonces por los pueblos de Pacora y Jayanca. El caudal fue trado por la acequia de San Juan Bautista, la misma que con el consentimiento de los caciques de esos lugares se haba construido aos atrs. De esta manera con el recurso hdrico, la laboriosidad de su gente y la bondad de sus tierras, el pueblo tom gran importancia y sirvi de polo de desarrollo para otros poblados vecinos, con las aguas del ro la Leche irrigaba sus tierras el pueblo de Mochum y sus anexos de Tcume Illimo por real provisin del ao 1764. Como muchos pueblos amantes de la libertad, Mochum hizo importantes aportes materiales y humanos a la causa emancipadora de nuestra patria. Despus de la victoriosa batalla de Junn, Mochum es elevado a la categora de Distrito por un decreto Dictatorial de don Simn Bolvar Palacios (26 de octubre de 1824), por lo que a partir de esa fecha se le denomina DISTRITO DE MOCHUMI y es reconocido legalmente segn dispositivo legal N 1230, del 03 de mayo del ao 1955. Como tal contina pendiente del llamado a la patria. Es as que particip activamente con sus hombres, como soldados defensores, entre otros, en 1941 en el conflicto limtrofe entre Ecuador y Per. LA CAPITAL DEL DISTRITO La capital del distrito es el poblado de Mochum, conformado por las siguientes calles: San Martn (calle principal por donde pasa la carretera panamericana) Miguel Grau, 28 de julio, Federico Villarreal, Francisco Bolognesi, pascual saco, Marcial Barreto, Elas Aguirre, San Isidro, Leoncio Prado, Simn Bolvar, San Jos, Santa Rosa, Pursima Concepcin, Indoamrica, Mrtires de Chan Chan, Camino Real. Solo el permetro del parque est pavimentado y dos cuadras de la calle Grau. 2.2.2 LAS COSTUMBRES Hay muchas costumbres que con el correr del tiempo y la modernidad han ido quedando de lado, mientras que otras de tiempos antiguos an se mantienen, estando entre ellas el culto a los muertos y los matrimonios. En lo que respecta al culto de los muertos, es una costumbre que despus del sepelio, en la casa del difunto se coloca una <<manta>> y se reza por ocho das, al noveno da se manda oficiar una misa a la que acuden familiares y amigos del difunto, luego se les invita a la casa para llevar a cabo la bajada de la manta con sus respectivos padrinos, una vez culminado el acto, los familiares recepcionan a los invitados con comidas y bebidas. En cuanto se refiere al matrimonio, pocos son los que piden a la novia para matrimonio, la mayora fuga. A los tres o cinco das los padres del joven se acercan a la casa de los padres de la novia para llevara a cabo el <<arreglo>> que consiste en comunicarles que su hija se encuentra en poder de sus hijo y que desean llegar a un buen acuerdo para que se casen. Los padres de la chica ponen sus condiciones, se llega a un acuerdo y se les invita a los futuros esposos para perdonarlos. Luego del perdn y acuerdo de la fecha del matrimonio se brinda para <<asentar la palabra>>. Llegada la fecha de matrimonio, la novia generalmente va vestida de blanco. El primer da la fiesta es en casa del novio y el segundo da se contina la fiesta en casa de los padres de la novia. Otras de las costumbres de mucho arraigo en Mochum es el da de los fieles difuntos, donde toda la colectividad asiste al cementerio local a velar o enflorar a sus muertos. Esta actividad se inicia en horas de la maana del da primero de noviembre y finaliza en horas de la noche del da siguiente. Los comerciantes colocan sus ventas de comidas, bebidas, golosinas, velas y flores junto al campo Santo. CREENCIAS FOLKLRICAS: En este distrito an queda la supersticin de ciertos influjos que permiten enfermar a las personas, de manera especial a los nios. Estos males tienen su contra. A continuacin citaremos algunos de ellos: - Para el mal de ojo y ojeo, hay que hacer santiguar al paciente. - Cuando la persona est con chucaque o dolor de cabeza se alivia con la jalada de pelo. - Cuando se enferma de chucaque de barriga, se dan sobadas en la barriga y en la espalda. - Cuando la persona enferma de estiradura, se le soba la barriga y se le faja. - Cuando la persona enferma de susto, hay que limpiarla con cuy y hacerle baos de yerbas. Existe una gran creencia y prctica de la BRUJERIA: ritos nocturnos realizados por un <<maestro>> en su mesa compuesta por huacos, piedras, hierbas, espadas y varas de chonta que sirven para curar a las personas daadas por un acto similar y por duendes, huacas dainas o por malasombra. 2.2.3 CALENDARIO DE FESTIVIDADES Enero: 1. Fiesta del Nio de Ao nuevo. 6. Fiesta del nio Dios de Reyes con la escenificacin de los reyes magos. Febrero: Peregrinaje por el paso de la virgen Mara inmaculada. Viene de Ferreafe hacia su feria patronal en el vecino distrito de Tcume, Mochum le rinde homenaje con la asistencia de su gente y la presencia de las danzas de los Margaritos y los Diablicos. Marzo: Las tradicionales YUNZA con sus bandos encarnado (rojo) y verde (ncar) Abril: Festividad de Domingo de Ramos y Semana Santa. Mayo: Festividad de San Isidro Labrador y da de la madre. Junio: 13, Aniversario del club socio cultural MOCHUMI 24, Fiesta del campesino 28, Aniversario de la casa de la cultura. Julio: 16, Fiesta de la Virgen del Carmen Agosto: 16, Fiesta de San Roque 30, Fiesta de Santa Rosa de Lima Setiembre: 19 al 23, Semana de la juventud Octubre: 26, Aniversario de Creacin Poltica de Mochum. Destacan la eleccin y coronacin de la Srta. Mochum y Srta. Iikuk, festival gastronmico as como el desfile escolar, carros alegricos y estampas costumbristas. Noviembre: 1 y 2, Fiesta de todos los santos y los fieles difuntos. Diciembre: 8, feria patronal de Inmaculada Concepcin de la Virgen Mara 25, Festividad del Nio Dios de Pascua. BAILES TRADICIONALES: La marinera nortea ha alcanzado gran popularidad en la colectividad mochumana. El club socio cultural MOCHUMI desde hace varios aos organiza la eleccin de Srta. Marinera en el marco de aniversario del distrito, como una forma de valorara nuestro baile tradicional, as mismo programa durante el ao, cursos de marinera, tondero, festejo, vals, polka y otros. Esta institucin cultural, el 1 de setiembre de 1996, realiz el primer festival Nacional de Marinera. CANTOS: El yarav y el triste fueron dos especies del cantar popular que tuvieron gran difusin y aceptacin en este distrito, hoy ya casi han desaparecido. 2.3 ESTRUCTURA POBLACIONAL DEL DISTRITO DE MOCHUMI 2.3.1 CRECIMIENTO POBLACIONAL Mochumi cuenta con una poblacin aproximada de 18,043 habitantes, el 65% de la poblacin est distribuida en los 28 Caseros y el 35% vive en la parte Urbana. 2.3.2 DENSIDAD POBLACIONAL El distrito de Mochumi tiene una densidad poblacional de 184.85 (hab/km2) 2.3.3 ESTRUCTURA POBLACIONAL POR SEXO Y EDAD
Poblacin Censada Hombres 9075 Poblacin Censada Mujeres 8968 Poblacin de 15 y ms aos de edad 12053 Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad 66.8 % Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad 9.4% Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular 67.2%
2.3.4 POBLACIN POR REA URBANA Y RURAL Poblacin Censada : 18043 Poblacin Urbana : 6963 Poblacin Rural : 11080
2.3.5 LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE MOCHUMI Mochum cuenta con los siguientes centros poblados en su jurisdiccin: 01.- Punto Cuatro. 02.- Punto Uno. 03.- Los Coronados. 04.- San Roque. 05.- Mdano Grande. 06.- Collique. 07.- Choloque Zanjn. 08.- Cerezo. 09.- Pueblo nuevo 10.- El Palmo. 11.- El carrizo. 12.- Paredones. 13. -Solecape. 14.- Valle nuevo. 15.- San Isidro. 16.- Maravillas. 17.- La pava. 18.- Huaca quemada. 19.- Tepo. 20.- Cruce Sandoval. 21.- Muy finca. 22.- Huaca de toro. 23.- Huaca Baldera. 24.- Rama 10. 25.- Mariposa. 26.- Casinelli. 27.- La Carpa. 28.- San Antonio. 29.- Rama C Chica. 30.- Los Pinos. 31.- Los Guanilos. 32.- Los Sernaque. 33.- Sialupe Baca. 34.- La Piedra. 35.- Los Ancajimas. 36.- Palo Parado. 37.- La Capilla. 38.- La Calzada. 39.- Salitral. 40.- Fundo Burga. 41.- Cachinche. 42.- Sifn. 43.- San Sebastin. 44.- San Carlos
2.4. CONTEXTO SOCIAL DEL DISTRITO DE MOCHUMI 2.4.1 EDUCACIN En el Distrito de Mochum el sector educacin tambin enfrenta el reto de formar a los futuros peruanos quienes requieren de capacidades y habilidades que le permitan responder a los rpidos cambios que caracterizarn al nuevo milenio. El sector educativo privado est invirtiendo para garantizar un proceso educativo activo, centrado en el desarrollo de habilidades ms que en la acumulacin de conocimientos, en Mochum contamos con Instituciones Privados que son: I.E.P. "Antonio Encinas"- Mochum, Nivel Primario y Secundario I.E.P. San Rafael- Mochum, Nivel Inicial y primario I.E.P. Santa Teresa- Mochum, Nivel Inicial y Primario. En el Sector Pblico, el avance es lento y los cambios metodolgicos para el desarrollo de capacidades an no son generalizados; ms an, hay carencias de materiales bsicos para la implementacin del programa regular tradicional. En Mochum se cuenta con los siguientes Instituciones Educativas Pblicas:
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL IEI N 211 Mochum. I.E.I. N Casero Maravillas del distrito de Mochum.
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA I.E.P. N 10132, I.E. P. N 10133,
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA I.E.S. Augusto B. Legua, I.E.S. 7 de Noviembre Casero Solecape, I.E.S "Pedro Ruiz Gallo"- Muy Finca, I.E.S "San Martin" Punto Cuatro.
INSTITUTOS SUPERIORES CEPTRO "San Juan" Mochum De otro lado, la tasa de analfabetismo en el Distrito de Mochum se ha reducido significativamente, pasando de 12.8 en 1993 a 7.7 en 1998. El nivel de educacin de la poblacin Mochumana Urbana y rural ha aumentado, as la participacin de la poblacin con educacin secundaria, pas de 31% en 1981 a 41% en 1998. Adems, la poblacin sin nivel educativo se ha reducido de 16%, en 1981 a 8% en 1998. La ciudad de Mochum cuenta con Instituciones Educativas estatales y no estatales desde el nivel inicial, primario, secundario y superior. La mayora de la infraestructura de los colegios en la mayora es semi rsticos, solo en la zona urbana en dos colegios tiene dos pabellones construidos de material noble y los que se encuentran en la zona rural son Semi rsticos, esto se observa en los colegios estatales.
2.4.2 SALUD En cuanto a infraestructura, cuenta con un Centro de Salud en la zona urbana y en la zona rural algunos caseros cuentan con postas de salud. Con respecto a la disponibilidad de mdicos tambin hay contrastes. Ya que solo se cuenta con un mnimo de tres mdicos el resto de personal son tcnicos egresados de institutos Con respecto a las atenciones que hace el Ministerio de Salud en enfermedades infecto-contagiosas.
2.5 ACTIVIDAD ECONMICO PRODUCTIVA DEL DISTRITO DE MOCHUMI 2.5.1 ACTIVIDADES ECONMICAS LA AGRICULTURA La principal actividad es la agricultura, cultivndose arroz, frjol, garbanzo, arveja, lactao y frutales. Sus cosechas son muy inseguras por la eventualidad del agua del Canal Taymi, a cuyo extremo se ubica este distrito. Por ejemplo, la oficina agraria de Mochum estima que en 1981, ao de sequa, se ejecutaron apenas 1,995 Has. De arroz, mientras que en 1984 se ejecutaron 18,064 Has. Por ser la agricultura primordial para los mochumanos, en pocas de sequa pasan momentos angustiosos. En Mochum se cultiva un total de 11,761 hectreas distribuidas de la siguiente manera: Arroz 6,000 Has. Algodn 4,000 Has Maz duro 1,261 Has LA GANADERA En Mochum se est tratando de mejorar la ganadera, existiendo un total de 1,200 cabezas de ganado distribuidas entre las siguientes especies: Ganado vacuno 550 Ganado caprino 300 Ganado porcino 350
2.5.3 EL COMERCIO En Mochum se confeccionan canastas de carrizo, alforjas y fajas tejidas a telar, palas y arados de palo de sauce y faique, productos de talabartera, peluquera, tejidos a palito, crochet, zapatera, florera e industria del vestido. La artesana est limitada al consumo de la poblacin Distrital, siendo necesaria la difusin e incentivos para la adquisicin de insumos y potenciarla con fines comerciales de mayor cobertura. El pintado y burilado de checos que hace algunas dcadas fuera la principal ocupacin de familias mochumanas, actualmente tiende a desaparecer.
CAPITULO III: CAPITULO III APLICACIN DE LAS FINANZAS PBLICAS EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITAL DE MOCHUMI
IMPUESTOS MUNICIPALES
TASAS Y CONTRIBUCIONES DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES REGISTROS Y LICENCIAS PIA PIM RECAUDADO Registro civil 10000 10000 9573 Expedicin de partidas certificadas 35000 35000 17,762
GRAFICO N 1 REGISTROS Y LICENCIAS
COMENTARIO Como se observa en el grafico en la municipalidad de mochumi, los registros y licencias ascienden a S/ 27,335 en donde se tiene como mayor valor recaudado expedicin de partidas certificadas (S/17,000) y registro civil (S/9573).
DERECHOS DE ADMINISTRACION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION PIA PIM RECAUDADO Licencia de construccin 4500 4500 1536 Inspeccin ocular 900 900 368 Estudios urbanos y saneamiento fsico 1000 1000 200
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 REGISTRO CIVIL EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS
GRAFICO N2: VIVIENDA Y CONSTRUCCION
COMENTARIO: Lo que en mayor proporcin se recauda son las licencias de construccin (s/.1536), inspeccin ocular (s/. 368) y en estudios urbanos y saneamiento asciende a (S/200). DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PIA PIM RECAUDADO Derechos de permiso de operacin 8500 8500 5817 Derechos de comunicacin y telecomunicaciones 0 0 0
0 1000 2000 3000 4000 5000 LICENCIA DE CONSTRUCCION INSPECCION OCULAR ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO
GRAFICO N 3 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
COMENTARIO: En general por recursos recaudados en lo que respecta a transporte y comunicaciones la municipalidad recibi (s/. 5817) siendo la de mayor monto los derechos de permiso de operacin el cual asciende a 5817, en lo que respecta a los derechos de comunicacin y telecomunicaciones no se ha recaudado nada.
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO PIA PIM RECAUDADO Licencia de funcionamiento y otros 5000 5000 2802 Puestos, kioscos y otros 15000 15000 5231
0 2000 4000 6000 8000 10000 PIA PIM RECAUDADO DERECHOS DE PERMISO DE OPERACIN DERECHOS DE COMUNICACIN Y TELECOMUNICACIONES GRAFICO N4 INDUSTRIA Y COMERCIO
COMENTARIO: los derechos que se dio en mayor proporcin es puestos, kioscos y otros en el periodo 2012 (s/5231) y en licencia de funcionamiento este ascendi a (S/2802).
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS PIA PIM RECAUDADO Formularios 9000 9000 2867 Legalizacin de documentos 1200 1200 292 Inspeccin y control sanitario 0 0 0 Otros derechos administrativos 35000 35000 25582
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 PIA PIM RECAUDADO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PUESTOS ,KIOSKOS Y OTROS
GRAFICO N 5: OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
COMENTARIO: En lo que respecta a los otros derechos administrativos tienen mayor monto lo que respecta a otros derechos administrativos (s/25582), formularios (s/2867) legalizacin de documentos (s/292) y en inspeccin y control sanitario no se ha recaudado nada.
PRESUPUESTO DEL SECTOR PBLICO 2012 DEL GOBIERNO LOCAL -FUENTES DE FINANCIAMIENTO
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 PIA PIM RECAUDADO FORMULARIOS LEGALIZACION DE DOCUMENTOS INSPECCION Y CONTROL SANITARIO OTROS DEREDHOS ADMINISTRATIVOS GRAFICO N3: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL DISTRITO DE MOCHUMI 2012
INTERPRETACION: El gobierno local de Mochumi, tiene como mayor fuente de financiamiento correspondiente al PIA a los recursos determinados (3, 421,193), recursos directamente recaudados y recursos recaudados respectivamente. Mochumi tuvo como presupuesto institucional Modificado un total de (S/. 21, 440,468) que corresponde a los montos referenciales que tiene el distrito para gastar en el ao.
RECURSOS ORDINARIOS Genrica Girado Avance % PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 134,444 83.3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 25,355 38.1 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,240,398 57.3
COMENTARIO: Los recursos ordinarios (que ascienden a 6, 400,197) cubren en mayor proporcin adquisiciones de activos no financieros con S/ 6, 240,398, pensiones y otras prestaciones sociales S/134,444 y donaciones y transferencias S/ 25,355.
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Genrica Girado Avance % PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 83,449 50.8 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 0 BIENES Y SERVICIOS 245,360 97.5 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7,045 59.5 OTROS GASTOS 9,725 53.0
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 134,444 25,355 6,240,398 GRFICO N 2: ESTRUCTURA DEL GASTO FINANCIADO POR LOS RECURSOS ORDINARIOS -2012 Girado GRAFICO N5: ESTRUCTURA DEL GASTO FINANCIADO POR LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COMENTARIO: En el grafico se puede apreciar que los gastos financiados por los recursos directamente recaudados (s/, 345,579) con un grado de avance en la ejecucin; en mayor proporcin son para bienes y servicios (S/245,360), para personal y obligaciones sociales (S/83,449) y en menor proporcin se encuentran otros gastos y donaciones y transferencias.
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Genrica Girado Avance % ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,554,805 58.60%
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS 83,449 0 245,360 7,045 9,725
GRAFICO N6: ESTRUCTURA DEL GASTO FINANCIADO POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
COMENTARIO: Lo que financian las donaciones y transferencias es la adquisicin de activos no financieros (s/. 2, 554,805)
RECURSOS DETERMINADOS Genrica Girado Avance % PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 810,619 72.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 42,069 78.3 BIENES Y SERVICIOS 1,078,657 71.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 27,125 89.8 OTROS GASTOS 1,511,278 68.3
0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,554,805 Girado
GRAFICO N7: ESTRUCTURA DEL GASTO FINANCIADO POR RECURSOS DETERMINADOS
COMENTARIO: los recursos determinados disponibles para gastar en su totalidad fueron de (s/3, 469,748) y financiaron a otros gastos con 1, 511,278, bienes y servicios con un monto de 1, 078,657 y a personal y obligaciones sociales con 810,619 siendo el gasto que tiene menor avance donaciones y transferencias.
INTERPRETACION: En el siguiente cuadro se puede observar que en lo que corresponde al PIA se realiza mayores gastos, especficamente en acciones presupuestales que no resultan de productos (1, 527,160), consecutivo tenemos acciones centrales (1, 357,205) reduccin del costo, tiempo e inseguridad vial (779,585) y por ultimo tambin realiza gastos en menor proporcin lo que corresponde electrificacin rural, agua y saneamiento y logros de aprendizaje de los estudiantes.
PRESUPUESTO PUBLICO
GRAFICO N8: COMPROMISO MENSUAL
INTERPRETACION: En lo que concierne al presupuesto la grafica expresa que habido mayor ejecucin en el mes de febrero (S/6, 225,342), luego en el mes de setiembre (4, 591,848) y en el mes enero (S/1, 552,493)
0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 1,552,493 6,225,342 372,467 207,850 632,822 472,863 141,555 885,247 4,591,848 141,751 PRESUPUESTO PUBLICO -2012 ATENCION DEL COMPROMISO MENSUAL GASTOS POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS
PRODUCTO/PROYECTO PIA PIM COMPROMISO ANUAL DEVENGADO GIRADO AVANCE 2000055: MEJORAMIENTO DE PARQUES 450,000 0 0 0 0 0.0 2000229: ELECTRIFICACION RURAL 200,000 0 0 0 0 0.0 2003071: AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 50,000 50,000 0 0 0 0.0 2009708: EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 20,000 20,000 0 0 0 0.0 2011477: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 279,985 42,270 0 0 0 0.0 2011547: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 150,000 141,900 0 0 0 0.0 2012307: PAVIMENTACION DE CALLES 200,000 150,000 0 0 0 0.0 2060883: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MOCHUMI 0 2,265,355 2,254,355 2,085,737 2,073,351 92.1 2061667: MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES 300,000 0 0 0 0 0.0 2073975: CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN CALIENTE CALLES LUIS F. C-5,6Y7, FEDERICO V. C-6,7Y8, MIGUEL GRAU C-6, INMACULADA C. C-4,5, INDOAMERICA C-6, SANTA ROSA C-8, PASCUAL SACO C-6 DEL BARRIO CAROLINA Y SAN LUIS, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 1,005,629 965,229 965,229 965,229 96.0
INTERPRETACION: En el siguiente cuadro se puede observar que en lo que corresponde al PIA se realiza mayores gastos, especficamente en mejoramiento de parques (450,000), consecutivo tenemos, mejoramiento de vas vecinales (300,000,) mejoramiento de vas urbanas (279,985) y en menor proporcin lo que corresponde electrificacin rural y agua y saneamiento.
2140999: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOCHUMI - HUACA QUEMADA- MARAVILLAS - SAN ISIDRO -LAS BANQUITAS, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 8,359,828 8,354,828 6,554,805 6,523,463 78.4 2146552: AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LOS CASERIOS HUACA QUEMADA Y MARAVILLAS, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 33,817 24,610 24,610 24,222 72.8 2148264: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO VALLE NUEVO SECTOR PUNTO 2, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 5,897 5,803 5,803 5,803 98.4 2148816: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOCHUMI, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 4,499,808 0 0 0 0.0 2153783: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (UBS EN EL CASERIO HUACA QUEMADA, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 7,100 7,100 7,100 7,100 100.0 2153792: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MOCHUMI- COLLIQUE-LA CALZADA- LOS CORONADOS, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 300,000 118,577 139,221 134,563 46.4 2214286: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACION EN EL CEMENTERIO INMACULADA DIOS DE MARIA, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 141,475 0 0 0 0.0 3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 0 79,366 68,325 67,636 65,781 85.2 CONCLUSIONES El distrito de Mochumi en cuanto a la ejecucin de sus recursos, tiene deficiente capacidad de gestin en cuanto a la ejecucin de sus ingresos. El gobierno local de Mochumi, tiene como mayor fuente de financiamiento correspondiente al PIA a los recursos determinados (3, 421,193), recursos directamente recaudados y recursos recaudados respectivamente. Mochumi tuvo como presupuesto institucional Modificado un total de (S/. 21, 440,468) que corresponde a los montos referenciales que tiene el distrito para gastar en el ao. En lo que respecta a los gastos en programas tienen mayor monto presupuestario los programas nutricionales con un avance de (85.2%), electrificacin rural (90.3%), y con un menor gasto ejecutado corresponde a agua y saneamiento para la poblacin rural para ya que cuenta con (27.2%). En cuanto a la ejecucin de los proyectos de abastecimiento de agua potable para la poblacin este cuenta con un presupuesto de 141,900 con un grado de avance de 0.00%
RECOMENDACIONES Ejecutar mayor grado de avance en cuanto a los proyectos de pavimentacin de calles que cuenta con un presupuesto de 150,000 con un grado de avance de 0.00% ,se debe de mejorar la capacidad de gestin y ejecutar al 100% dicho proyecto Capacitar a la poblacin mediante un programa de educacin Sanitaria implementar un plan de gestin ambiental de residuos slidos incentivando el tratamiento y reciclaje del de los residuos. Solicitar apoyo de las instituciones locales para realizar jornadas de recoleccin de residuos. Dar mayor ejecucin grado de avance en cuanto a los proyectos de abastecimiento de agua potable para la poblacin que cuenta con un presupuesto de 141,900 con un grado de avance de 0.00% ,se debe de mejorar la capacidad de gestin y ejecutar al 100% dicho proyecto Ejecutar mayor grado de avance al programa de agua y saneamiento rural para ayudar a la poblacin a mejorar sus condiciones de vida.