CENTRO DE

PROCESAMIENTO
PRIMARIO
ISABEL GOMEZ DE
VIZA

PROCEDIMIENTO N 02

ELABORACIN Y CODIFICACION
DE FORMATOS DEL SISTEMA
DE CALIDAD
Edic.: I

Rev. 31-05-11

Pg. 1 de 4

Elaborado por:
Aseg de la Calidad
Revisado por
Produccin
Aprobado por:
Equipo HACCP







OBJETIVOS:

1. Identificar las etapas de proceso de produccin.
2. Establecer el uso nico de formatos aprobados por el Equipo HACCP,
como sustento del sistema de calidad.

ALCANCE:

Aplicar este procedimiento a todos los documentos generados internamente
por el equipo HACCP durante todas las etapas de proceso.


REFERENCIAS:

- D.S. 040- 2001- PE: Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras
y Acucola.
- Reglamento (Ce) N 178/2002. La Trazabilidad: Un Nuevo Reto.


PROCEDIMIENTO:

1. La elaboracin, modificacin y/o actualizacin de formatos, deber
realizarse de acuerdo a las necesidad del proceso.

2. La evaluacin y aprobacin de la actualizacin de los formatos estar
bajo la responsabilidad del equipo HACCP.

3. Cada formato, elaborado, modificado, actualizado y aprobado ser
comunicado al personal que amerite.

4. Cada formato se convertir en Registro, despus de su correcto llenado
por los TAC.

5. El control de los registros, es decir, ubicacin, distribucin, archivo,
proteccin y confidencialidad de la versin vigente, as como la tenencia
de la versin anterior estar bajo la responsabilidad de la jefatura de
calidad.

6. Los cambios que se realizaran durante el periodo de vigencia, sern por
los siguientes:

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Produccin
Aprobado por:
Equipo HACCP







Cambios de alguna norma nacional y/o internacional
Cambios que indique la entidad competente (ITP)
Cambios de las condiciones o de los equipos de proceso.
Cambios de las condiciones de envasado,
almacenamiento o distribucin.
Cambio de las responsabilidades del personal o del equipo
directivo.
Desarrollos cientficos relacionados con los ingredientes, el
proceso o del producto.

7. La revisin peridica que incluye una verificacin de la aplicabilidad y
conformidad del registro en base a las circunstancias ocurridas o que
puedan ocurrir, o en base a los parmetros establecidos estar bajo la
responsabilidad de la Jefatura de Aseguramiento de la Calidad.

8. Los registros o documentos obsoletos deben ser retirados
oportunamente de todos los puntos de emisin y uso, La conservacin
de los Documentos Obsoletos es de dos aos, teniendo en cuenta lavida
til del producto, durante este periodo de vida til los clientes podran
solicitar informacin.


FRECUENCIA.

Cada lote procesado.

RESPONSABLES:

Tcnico de Aseguramiento de la Calidad (TAC)
Jefe de Aseguramiento de la Calidad (JAC)






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Produccin
Aprobado por:
Equipo HACCP







CODIFICACIN DE REGISTROS HACCP.

REGISTROS HACCP
H-01 Recepcin de Materia Prima (PCC)
H-02 Quejas de Cliente.
H-03 Acciones Correctivas.
H-04 Auditora Interna.

REGISTROS DE BPM:
B-01 Control de Lavado I.
B-02 Control de Desvalvado.
B-03 Control de Lavado II.
B-04 Evaluacin de Producto Envasado-Bivalvo.
B-05 Control de Embarque.
B-06 Control de Envi.
B-07 Inspeccin de Proveedores.

REGISTROS DE POES:

P-01 Control Diario de la Calidad de Agua.
P-02 Registro Diario de Saneamiento.
P-03 Control de la Contaminacin Cruzada.
P-04 Control de Insumos, Adulterantes y productos Txicos.
P-05 Control de la Salud del Personal.
P-06A Control de desratizacin de la Planta.
P-06B Verificacin de Cebaderos.
P- 06C Control de Desinsectacin de la Planta.
P-07 Capacitacin del Personal.
P-08 Mantenimiento de las Instalaciones y Utensilios.
P-09 Mantenimiento y Limpieza de los Equipos.
P- 10 Limpieza y Desinfeccin de reservorios de agua.
P-11 Limpieza de desages.
P-12 Calibracin de Equipos e instrumentos.
P-13 Evacuacin de residuos slidos.
P-14 Control Higinico de Transporte de Materia Prima y Lavado de
Mallas.
P-15 Control Diario del Hielo.
P-16 Control de Proveedores de Agua.

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