Informe de Auditora Actividad: Realizacin del informe y procedimiento de auditora
Con base en los resultados obtenidos en la auditora realizada al proceso organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3, realice un informe de auditora teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad. Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y tambin la consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que estn disponibles en el botn del men principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad 4. 1. Disee y diligencie un informe de auditora que contenga los siguientes criterios: Objetivos de la auditora Proporcionar la metodologa para realizar las auditoras internas con el fin de verificar si el sistema de gestin institucional y el sistema de gestin de la calidad se estn ejecutando adecuadamente, si se mantiene actualizado y est acorde con las polticas administrativas y legales Alcance de la auditora Este procedimiento aplica para todos los procesos del Sistema de Gestin de Calidad de FEXAR Identificacin del cliente de auditora FEXAR Identificacin del equipo auditor Luis Fernando Alandete, Alcala Alviz Urueta, Camilo Andres Vaquen Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditora La visita ser realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad y debe ser atendida el da 24 de Octubre del presente ao, con una duracin de 8 horas. Criterios de auditora Manual de procedimientos Manual de implementacin MECI Manual de competencias Plan de mejoramiento Plan de auditoria Informes de auditoras anteriores Poltica de gestin financiera Poltica de logstica y servicio al cliente Norma ISO 9001:2008 Hallazgos de la auditora y la evidencia relacionada -Formato nico de despachos, Manual de procedimientos -Cambios organizacionales -Falta agregar implementacin de procedimiento para costos -Falta actualizacin de poltica de logstica Conclusiones de la auditora Se debe actualizar la Poltica de Gestin Financiera y crear un procedimiento para el manejo de costos en materiales, Se debe actualizar la poltica de logstica y servicio al cliente puesto que no se han agregado los cambios organizacionales del ao 2014 Declaracin sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditora La implementacin se est haciendo de manera moderada en las reas designadas por la empresa por eso su grado es bueno.
2. Disee el procedimiento mandatorio de auditora interna de calidad, teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 8.2.2 Auditora interna de la Norma ISO 9001:2008.
PROCESO ALCANCE CRITERIO Control de los Documentos Implementacin del SGC Polticas de calidad Control de los Registros Implementacin del SGC Polticas de calidad Control de Acciones Correctivas y Preventivas Implementacin del SGC Polticas de servicio al cliente Auditoras internas al Sistema de Gestin de la Calidad Implementacin del SGC Polticas de calidad
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.
La auditora de la calidad es una importante actividad que permite a las organizaciones mejorar sus funciones en forma continua. La auditora puede ser tanto interna o externa a la organizacin. Auditora Interna: Tiene como propsito verificar si las actividades relacionadas con la calidad estn conformes con las especificadas en el sistema de asegurados y control de la calidad estas actividades las desarrolla personal de la empresa.