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Apurao do IPI
DIPJ
DNF
DIF-Cigarros
DIF-Bebidas
DCP
Selos de controle
PIS/Cofins
Dacon
ICMS
Apurao ICMS
GIA
Livros Fiscais
Impressos:
Entradas
Sadas
Inventrio
CSLL
Apurao de CSLL
Livros Contbeis
Impressos:
Dirio
Razo
Outros:
DIF-Papel Imune
DIPJ
DIRF
Obrigaes Unificadas
IRPJ
LALUR
Introduo:
nstituda pelo Ajuste SNEF 07/2005, dever ser utilizada
em substituio a Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, pelos
contribuintes do CMS e do P. A NF-e possui modelo 55.
A N DRP 010/2008 detalha o procedimento da NF-e.
Ato COTEPE 22/2008 dispe sobre as especificaes
tcnicas da NF-e.
3) SPED - NF-e
Objetivo:
ReguIaridade FiscaI
(emitente)
Credenciamento
Assinatura DigitaI
Integridade do Arquivo
Layout do Arquivo
Numerao da NF-e
2 - VaIidao 2 - VaIidao
Ps - Ps -
VaIidao: VaIidao:
Auditoria
EIetrnica
Cruzamento
de Dados
F F
i i
s s
c c
a a
I I
i i
z z
a a
o o
4 - Trnsito Autorizado 4 - Trnsito Autorizado
DANFE DANFE
NF-e (XML) NF-e (XML)
Projeto Nota FiscaI EIetrnica
Etapa 2 - Transmisso NF-e a outras UFs
1 - Envia 1 - Envia
NF-e NF-e
2 - ProtocoIo 2 - ProtocoIo
Entrega NF-e Entrega NF-e
3 - Trnsito Autorizado 3 - Trnsito Autorizado
Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda
Vendedor Vendedor
Comprador Comprador
Secretaria Fazenda Secretaria Fazenda
Destino e/ou Receita FederaI Destino e/ou Receita FederaI
3 - Retransmite NF-e
Projeto Nota FiscaI EIetrnica
Etapa 3 - ConsuIta Internet NF-e
Secretaria Fazenda Secretaria Fazenda
Vendedor Vendedor
Comprador Comprador
1 - Envia 1 - Envia
NF-e NF-e
2 - ProtocoIo 2 - ProtocoIo
Recepo Recepo
NF-e NF-e
3 - Trnsito Autorizado 3 - Trnsito Autorizado
4 - ConsuIta Via Internet 4 - ConsuIta Via Internet
www.nfe.fazenda.gov.br
Projeto Nota FiscaI EIetrnica
Representao Simplificada NFE (DANFE)
CONTROLE DO FSCO
SADA ENTRADA
NSCRO ESTADUAL NSCRO ESTADUAL DO SUBSTTUTO TRBUTRO CNPJ CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTCDADE NO STE WWW.NFe.GOV.BR
DESTINATRIO/REMETENTE
NOME/RAZO SOCAL CNPJ/CPF
ENDEREO BARRO/DSTRTO
MUNCPO FONE/FAX UF
FATURA
CLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CLCULO DO CMS VALOR DO CMS BASE DE CLCULODO CMS SUBSTTUO VALOR DO CMS SUBSTTUO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DOFRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSRAS VALOR DO P VALOR TOTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZO SOCAL FRETE POR CONTA CDGO ANTT PLACA DO VECULO UF CNPJ/CPF
ENDEREO MUNCPO UF NSCROESTADUAL
QUANTDADE ESPCE MARCA NMERAO PESO BRUTO PESO LQUDO
DADOS DO PRODUTO
UNDADE V.CMS V.P
DADOS ADICIONAIS
NFORMAES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FSCO
RECEBEMOS DE (RAZO SOCAL DO EMTENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FSCAL NDCADA AO LADO
DATA DE RECEBMENTO DENTFCAO E ASSNATURA DO RECEBEDOR
N 000.000.000
NF-e
DESCRO DOS PRODUTOS CD.PRODUTO CST CFOP NBM/SH ALQ.P ALQ. CMS QUANTDADE V.UNTRO
1 - EMTENTE
2 - DESTNATARO
CEP
DATA DA EMSSO
DATA DE SADA/ENTRADA
Documento Auxiliar da
NOTA FSCAL ELETRNCA
NSCRO ESTADUAL
V.TOTAL BC DO CMS
HORA DE SADA
DANFE
N.
000.000.000 - FL1/n
00.000.000/0000-00-000.000.000-000-000.000.000-00
SRIE 000
Logotipo
Identificao do emitente
(nome ou razo social,
endereo, bairro, municpio,
UF, telefone/fax e CEP)
3) SPED - NF-e
Da Resposta do Fisco:
a) Emitente preenche a NFe gera o arquivo
a1) Emitente transmite para SEFAZ da sua UF arquivo XML com
pedido de concesso de uso da NFe;
b) UF analisa o pedido nstantneo (tipo carto de crdito);
Resposta:
b1) AUTORIZA o uso transmite arquivo para o repositrio nacional
(Receita Federal do Brasil), transmite para a UF de destino (se for o
caso) vedada a alterao da NFe.
b1.1) disponibiliza consulta pblica;
b1.2) emitente imprime o DANFE;
b1.3) Destinatrio consulta a idoneidade do documento e da
operao ou prestao
3) SPED - NF-e
b1.4) confirma recebimento da mercadoria ou servio, se for o
caso;
b1.5) registra a NFe ou DANFE, conforme o caso.
b2) REJEITA o pedido de autorizao de uso
b.2.1) SEFAZ comunica a razo da rejeio;
b.2.2) requerente poder corrigir a falha e retomar o
pedido.
b3) DENEGA o pedido de autorizao de uso.
b.3.1) UF guarda o arquivo transmitido para consulta;
b.3.2) SEFAZ comunica ao requerente o fato
motivador da denegao;
b.3.2) vedada a correo da falha para a numerao
denegada.
Da ConsuIta PbIica: