apartado Clausula Sub-clausula debes Qu pido?

4 4.1 - 10
4.2 4.2.1 4 * objetivos y poltica de
calidad documentadas
*manual de calidad
* procedimientos y
requisitos
documentados
4.2.2 1 *Manual de la calidad
*mapa de procesos
4.2.3 9 *Procedimientos para el
control de documentos
4.2.4 3 *procedimientos
documentados para el
control de registros
5 5.1 - 1 Acta de compromiso
* acta de la calidad y
objetivos documentados
*informes de revisiones
al SGC,
*partida de presupuesto
5.2 - 1 *minuta de reunin con
clientes
*encuestas de
expectativas de los
clientes
5.3 - 5 *objetivos y polticas en
carteleras
*minutas o actas de
revisin de
sensibilizacin
* actas de revisin
5.4 5.4.1 2 * plan estratgico
* indicadores de gestin
5.4.2 2 *plan de la calidad
5.5 5.5.1 1 *manual de cargas
*organigrama
documentado
5.5.2 2 * acta de designacin y
funciones
documentadas
5.5.3 1 *carteleras informativas
intranet
*boletines informativos
*folletos
* buzn de sugerencias
5.6

5.6.1 3 *plan de revisiones
* acta de revisin del
sistema de gestin de la
calidad
5.6.2 7 *informe de auditorias
*encuestas de calidad
del servicio
*reclamos, quejas y
sugerencias de los
clientes
*resultados de
indicadores clave
*informe de acciones
conectivas y preventivas
5.6.3 1 * plan de acciones de
mejora
6 6.1 - 1 * partida de
presupuestaria
*plan de acciones
preventivas y correctivas
6.2 6.2.1 1 *perfiles de cargos y
manuales de cargo
6.2.2 5 *DNA: deteccin de
necesidades de
adultamiento
*plan de formacin
generales y especificas
* certificados de cursos
aprobatorios
*acta de charlas de
sensibilizacin
*hoja de vida/hoja
curricular
6.3 - 1 *licencia de software
*planes de
mantenimiento
*contratos de
mantenimiento
6.4 - 1 *programa de seguridad
y salud en el trabajo
* informes de estudio
ergonmicas
7 7.1 - 7 *diagrama PEPSC o
diagrama de
caracterizacin de
procesos
*fichas de control de
procesos flujogramas
*planes de calidad
7.2 7.2.1 4 *acuerdos de servicios o
contratos
7.2.2 8 * estudios de capacidad
de procesos
*estudios de factibilidad
*notificacin y acta de
aprobacin de cambios
en contratos y perdidas
7.2.3 1 *minutas de relaciones
con el cliente
*encuestas de
satisfaccin
*buzn de sugerencias
*call center (centro de
llamadas) para reclamos
y quejas
*paginas interactivas
para chequeo de
catlogos y sus
cambios.
7.3 7.3.1 6 *planes para el diseo y
desarrollo del producto
7.3.2 8 *especificaciones del
cliente
*normas tcnicas
reglamentarias
*estudio del mercado
*planes anteriores, acta
de revisin de entrada
7.3.3 6 *acta de designacin del
equipo de diseo
*planes manuales ,
flujogramas
*acta de validacin de
requisitos
7.3.4 3 *acta de revisin y
conformidad del diseo
*plan de acciones
conectivas
7.3.5 2 *Planos,
especificaciones
tcnicas, prototipos
7.3.6 3 *informe de validacin
del diseo
*formulacin y evidencia
de comparacin
7.3.7 5 *acta de solicitud de
cambios
* autorizacin del
cambio por el
responsable
* acta de aceptacin de
modificacin por el
cliente
7.4 7.4.1 5 *acta de revisin de
informes y productos
comprados(comparacin
entre requisitos y
ordenes de compras)
*certificados de calidad
y productos
*constancias de
evaluacin de
proveedores
*informes de auditoras
de proveedores
*lista maestra de
proveedores
homologados
7.4.2 2 *ordenes de compras
*procedimientos de
compras
7.4.3 2 *actas de verificacin de
productos comprados
(comparacin entre
rdenes de compra y
notas de entrega)
7.5 7.5.1 7 *plan de produccin
*catlogos de producto
*instructivos de trabajo
*servicios post-venta
7.5.2 3 *estudios de capacidad
del proceso
*fichas de inspeccin del
proceso
*informes de calificacin
del personal
*registros de calibracin
de equipos
7.5.3 3 *ordenes de fabricacin
*etiquetados de equipos
*hojas de ruta
(denominacin, cdigo,
numero de pedidos,
entre otros datos)
7.5.4 3 *inventarios de bienes
del cliente
*registros de no
conformidad
7.5.5 3 *procedimientos de
almacenamiento
*normativas internas
respecto a la
identificacin,
manipulacin,
almacenamiento,
embalaje y proteccin
del producto
7.6 - 2 *lista de maestra de
equipos a calibrar por
impacto
*plan de formacin a
calibradores internos
*plan de control de
calibraciones
*reporte de calibracin
*manuales de uso
*certificados de
calibracin
*certificados de
validacin
*certificados patrones
*auditacin de
laboratorios de
calibracin
*registros de calibracin
internas
8 8.1 - 2 * plan de seguimiento
* anlisis y mejora del
SGC
*hojas de control
8.2 8.2.1 2 * resultados de
encuestas de
satisfaccin del cliente
*informes de garantas
utilizadas
* certificados de
formacin de empleados
en atencin
* call clientes
* buzn de sugerencias
8.2.2 10 * procedimiento de
auditoras internas
*planes de auditoras
internas de
procedimiento
* informe de auditorias
8.2.3 3 * indicadores de gestin
de procesos
*plan de mejoramiento
del proceso
8.2.4 5 *Plan de inspeccin de
materias primas
semielaboradas y
productos terminados
*informe de verificacin
final del producto
*certificados de calidad
de productos
*informes de no
conformidad con el
producto
8.3 - 8 *procedimiento para el
material de productos no
conformados

8.4 - 6 *graficas de control
*histogramas de
frecuencia
*hojas de verificacin
*procedimiento de
inspeccin mediante
tablas de muestreo
8.5 8.5.1 1 *plan para la mejora
continua
8.5.2 8 *procedimientos para las
acciones
*informes de resultados
de acciones convectivas
tomadas