EFD Contribuies - Gerao - Parmetros da

Gerao

Produto : TOTVS Gesto Fiscal Verso:
11.82.3x
Processo : EFD Contribuies - Tela de Gerao
Subprocesso : Parametrizao
Data da
publicao
: 02/10/2014


O objetivo deste artigo orientar sobre o preenchimento dos campos para a gerao
da rotina, na tela de parametrizao. Acompanhe o passo a passo.
Primeiramente, acesse o Menu de gerao, para selecionar o layout EFD
Contribuies importado: Rotinas Legais | Rotinas Federais -> EFD PIS/COFINS.

O sistema reporta como default C:\TOTVS\CorporeRM\RMLiber\Saidas, o local
onde ser salvo o arquivo texto da rotina. Entretanto, este caminho pode ser alterado.




Data do Layout Gerador de Sadas
Neste campo consistido a data do Layout EFD Contribuies. Ateno,
para sempre manter o ambiente atualizado.

Coligada
Filial
Informe a Coligada e Filial que deseja realizar a escriturao.

Considerar Operaes das Filiais SCP
Caso este parmetro esteja marcado so selecionados os dados de todas as
filiais que sejam SCPs, independente de seu CNPJ, e que o Scio Ostensivo seja a Filial
parametrizada na gerao. As informaes das filiais SCPs antes eram geradas no
arquivo como se fossem do Scio Ostensivo, de acordo com as alteraes introduzidas no
Layout 1.14, partir de Janeiro de 2014 a EFD Contribuies dever ser transmitida
separadamente, para cada SCPs, alm da transmisso da EFD Contribuies, da prpria
scia ostensiva. Alm disso, ser necessria tambm a gerao de um novo registro, de
cdigo 0035, para identificar as SCPs.
Considerar Data Leitura para Seleo de Lanamentos de Energia Eltrica
Considera os documentos de Energia Eltrica de acordo com a Data de
Leitura definida.

Verso do Layout
Este campo atualizado de acordo com o layout EFD Contribuies.

Indicador de Situao Especial
Se o arquivo a ser gerado tem alguma situao especial. Indicador
de situao especial:
0 Abertura
1 Ciso
2 Fuso
3 Incorporao
4 Encerramento

Nmero do Recibo declarao anterior (somente para retificadora)
Somente ser informado se o arquivo a ser gerado Retificador.

Data Inicial/Final
Informar a data inicial e final da gerao da rotina, esta data mensal.
,
Gerar Bloco D
Algumas empresas no tem a obrigao de informar o Bloco D, se informar
NO ser gerado somente os registro de Abertura e Encerramento deste
Bloco(D001 e D990).

Gerar Registro M350
PIS/PASEP - Folha de Salrios. Eventos serem excludos da base de PIS.

Indicador de Atividade Preponderante
Informar o indicador da atividade preponderante exercida pela pessoa
jurdica no perodo da escriturao, conforme um dos tipos abaixo:
0 Industrial ou equiparado a industrial;
1 Prestador de servios;
2 Atividade de comrcio;
3 Atividade financeira;
4 Atividade imobiliria;
9 Outros.

Contribuio Previdenciria Indicador da Incidncia
Apurao da Contribuio Previdenciria, necessria para gerao do Bloco
P.

Lucro Presumido
Seleo do tipo de Regime Lucro Presumido: Regime de Caixa -
Escriturao Consolidada e Regime de Competncia - Escriturao
Detalhada.

Lucro Presumido com base nas informaes do Lanamento Fiscal ou Movimento
Gerao do arquivo texto ser realizada apenas com base nos lanamentos
fiscais no TOTVS Gesto Fiscal.
Lucro Presumido - Considerar Base de Clculo como valor da Receita
Ao gerar o registro F500, o valor da base de clculo ser o mesmo valor da
Receita.
Tipo de movimento(Pedido/Medio) a ser considerado no registro 1900
Gera o Registro 1900, com este campo habilitado ser considerado os
Movimentos 2.1 (Previso da Medio), que possuam os tributos PIS ou
COFINS emitidos no perodo de gerao da Rotina. Os Movimentos
Faturados e Escriturados a partir do Movimento 2.1(Pedido\Medio) que
so gerados no Movimento 2.2, deve ser identificados para que no sejam
considerados novamente. Caso o Campo Gerar Registro 1900
Considerando Movimento 2.1(Pedido\Medio) esteja desabilitado o
sistema considera os valores conforme consistncia j existente atualmente.
Tipo de Movimento(Venda) a ser considerado no registro F500
Gerao do registro F500 com base nos valores do tributo INSS nos
lanamentos fiscais.

Cenrio Patrimnio
Segunda moeda a ser utilizada na gerao dos registros F120 e F130.

Tipo de Escriturao
Informe o tipo de escriturao Original ou Retificadora.

Indicador da Natureza da Pessoa Jurdica
Informe o Indicador de acordo com tipo da natureza da Pessoa Jurdica.
Informao pertinente a gerao das Filiais SCP.

Rotina
Selecione a rotina legal pertinente. Acesse:Cadastros | Tabelas Auxiliares ->
Configurao de Campos -> Rotina Fiscal.

Classificao de Municpios
Selecione a tabela de Municpios. Exemplo: IBGE, SISCOMEX e RFB).

Classificao de Pases
Selecione a tabela de Pases. Exemplo: SISCOMEX e BACEN

Classificao de Pases(Comrcio Exterior)
Selecione a tabela SISCOMEX

Cdigo Indicador da Incidncia Tributria no Perodo
Indique o cdigo correspondente ao(s) regime(s) de apurao das
contribuies sociais a que se submete a pessoa jurdica no perodo da
escriturao:
No caso da pessoa sujeitarse apenas incidncia no cumulativa, deve
informar o indicador 1;
No caso da pessoa sujeitarse apenas incidncia cumulativa, deve
informar o indicador 2;
No caso da pessoa sujeitarse aos dois regimes (no cumulativo e
cumulativo), deve informar o indicador 3.

Cdigo Indicador de Mtodo de apropriao de Crditos
Este campo deve ser informado no caso da pessoa jurdica apurar crditos
referentes a operaes (de aquisies de bens e servios, custos,
despesas, etc) vinculados a mais de um tipo de receita (nocumulativa e
cumulativa):
Operaes tributadas no Mercado Interno;
Operaes notributadas no Mercado Interno (Alquota zero, suspenso,
iseno e noincidncia);
Operaes de Exportao.
No caso da pessoa jurdica adotar o mtodo da Apropriao Direta, para fins
de determinao do crdito vinculado a mais de um tipo de receita, informar
neste campo o indicador 1;
No caso da pessoa jurdica adotar o mtodo do Rateio Proporcional com
base na Receita Bruta, para fins de determinao do crdito vinculado a
mais de um tipo de receita, informar neste campo o indicador 2. Neste
caso, a escriturao do Registro 0111 obrigatria.
Observao
O sistema trs como default o NO SE APLICA, mas tem que ser
informado 1 ou 2.

Cdigo Indicador do Tipo de Contribuio Apurada no Perodo
Indique o cdigo correspondente ao tipo de contribuio apurada no
perodo, a saber:
Indicador 1: No caso de apurao das contribuies exclusivamente s
alquotas bsicas de 0,65% ou 1,65% (PIS/Pasep) e de 3% ou 7,6%
(Cofins);
Indicador 2: No caso de apurao das contribuies s alquotas
especficas, decorrentes de operaes tributadas no regime monofsico
(combustveis; produtos farmacuticos, de perfumaria e de toucador;
veculos, autopeas e pneus; bebidas frias e embalagens para bebidas; etc)
e/ou em regimes especiais (pessoa jurdica industrial estabelecida na Zona
Franca de Manaus ou nas reas de Livre Comrcio, por exemplo).
A pessoa jurdica sujeita apurao das contribuies sociais a alquotas
especficas deve informar o indicador 2 mesmo que, em relao a outras
receitas, se submeta alquota bsica.

Operaes Institucionais Realizadas no Perodo
N No se Aplica
01 Exclusivamente operaes de Instituies Financeiras e
Assemelhadas.
02 Exclusivamente operaes de Seguros Privados.
03 Exclusivamente operaes de Previdncia Complementar.
04 Exclusivamente operaes de Capitalizao.
05 Exclusivamente operaes de Planos de Assistncia Sade.
06 Realizou operaes referentes a mais de um dos indicadores acima.
Observao: Utilizando a opo N - No se aplica no ser gerada
informaes do Bloco I.

Receita Bruta No-Cumulativa - Tributada Mercado Interno(R$)
Informe neste campo o valor total da receita bruta auferida no mercado
interno pela pessoa Jurdica, vinculadas as receitas tributadas no regime
no cumulativo:
a alquotas bsicas de 1,65% (PIS/Pasep) e de 7,6% (Cofins);
a alquotas prprias do regime monofsico (diferenciadas e/ou por unidade
medida de produto);
a outras alquotas especficas.

Receita Bruta No-Cumulativa - No Tributada Mercado Interno (R$)
Informe neste campo o valor total da receita bruta auferida no mercado
interno pela pessoa Jurdica, vinculadas as vendas efetuadas com
suspenso, iseno, alquota zero ou noincidncia das contribuies
sociais.

Receita Bruta No-Cumulativa - Exportaes (R$)
Informe neste campo o valor total da receita bruta auferida relativa a
operaes de:
exportao de mercadorias para o exterior;
prestao de servios para pessoa fsica ou jurdica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento Represente ingresso de divisas;
vendas a empresa comercial exportadora com o fim especfico de
exportao.

Receita Base Cumulativa (R$)
Informar neste campo o valor total da receita bruta auferida pela pessoa
jurdica, vinculada a receitas tributadas no regime cumulativo a alquotas de
0,65% (PIS/Pasep) e de 3% (Cofins).