Registro de Compromiso Causado PDF

M MA AN NU UA AL L D DE E U US SU UA AR RI IO O
R RE EG GI IS ST TR RO O D DE E C CO OM MP PR RO OM MI IS SO O
Y Y C CA AU US SA AD DO O
C o n t e n i d o

Introduccin.3

Objetivos4

Normas Generales..5

Descripcin del Desarrollo Informtico6

Operacin del Desarrollo Informtico.......7

Reporte del Sistema.51

I n t r o d u c c i n

El Presente documento se desarroll con la finalidad de ser una herramienta de apoyo y
texto de obligatoria consulta, la cual orienta eficientemente a los usuarios finales en el
manejo y operacin de la aplicacin: Registro de Compromiso y Causado, del Desarrollo
Informtico Sistema Integrado de Gestin y Control de las Finanzas Pblicas (SIGECOF).

Esta aplicacin, permite a todos los responsables de las Unidades Administradoras que
forman parte de la Administracin Financiera del Sector Pblico el Registro de Compromiso
y Causado, con la finalidad de llevar un efectivo control de los mismos.

MANUAL DE USUARIO REGISTRO DE COMPROMISO Y CAUSADO

3
O b j e t i v o s

Orientar a los usuarios en el manejo y operacin del aplicativo informtico: Registro
de Compromiso y Causado.

Servir como herramienta facilitadora de las funciones a las unidades administradoras y
ejecutoras locales en la actualizacin del presupuesto del gasto.

Disponer de un documento que facilite el proceso de induccin al personal.


4
N o r m a s G e n e r a l e s

La Oficina Nacional de Contabilidad Pblica administra el SIGECOF, lo cual
comprende el mantenimiento, la integridad y la seguridad, as como la capacitacin y
adiestramiento de los funcionarios de los organismos y entes integrados a la referida
herramienta informtica (Art. 31 Rglto. N 4 LOAFSP).

La mxima autoridad de los rganos de la Repblica y de sus entes descentralizados
funcionalmente, designar a los funcionarios responsables del registro, autorizacin,
creacin de usuario y clave de de acceso al SIGECOF (Art. 41 Rglto. N 4 LOAFSP).

Cada usuario del SIGECOF tendr clave nica, personal e intransferible para el
acceso a los diferentes mdulos de la citada herramienta, segn su perfil. El uso
indebido de estos atributos acarrear responsabilidad, conforme a las disposiciones
legales vigentes (Art. 38 Rglto. N 4 LOAFSP).

La informacin que se ingrese al sistema es de absoluta responsabilidad del usuario.

El presente manual de usuario es intransferible y de uso exclusivo del personal de las
dependencias adscritas al Organismo. Queda expresamente prohibida su
reproduccin total o parcial, por cualquier medio o soporte, sin la debida autorizacin
de sus autores.

Cualquier inconveniente que se presente en el manejo del sistema, debe ser
canalizado, a travs del Centro de Atencin al Usuario del SIGECOF, a travs de la
direccin http://sigecof2006.mf.gov.ve

5
Desc r i pc i n del Desar r ol l o I nf or mt i c o

La dinmica de la administracin financiera de los organismos de la administracin pblica
nacional, y la falta de herramientas giles que le permitan al Estado venezolano disponer de
la informacin confiable y oportuna de la materia, generaron la creacin del SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN Y CONTROL DE LAS FINANZAS PBLICAS (SIGECOF). Este
microsistema que manejara grandes volmenes de informacin, requiere de una
herramienta tecnolgica que garantice la productividad en el manejo de la misma,
permitiendo la fluidez requerida en este tipo de sistema.

Entre los aplicativos en funcionamiento dentro del SIGECOF se encuentra el Registro de
Compromiso y Causado, este permite registrar la primera y segunda etapa del gasto, lo
cual afecta los crditos presupuestarios disminuyendo la disponibilidad, la cuota de
compromiso y de desembolso; al mismo tiempo, enlaza el presupuesto con la contabilidad y,
de ser aprobado, genera una obligacin de pago a la Nacin.


6
Oper ac i n del Desar r ol l o I nf or mt i c o

Mdulo
Registro de Compromiso y Causado
Para ingresar al sistema Integrado de Gestin y Control de las Finanzas Pblicas
SIGECOF, escriba la siguiente direccin electrnica: http://sigecof2006.mf.gov.ve

Ingrese direccin
http://sigecof2006.mf.gov.ve

A continuacin, se despliega la pantalla principal de acceso al SIGECOF, el usuario
responsable de ejecutar la operacin debe realizar las siguientes acciones:

Presione el botn () de despliegue del campo Organismo , automticamente se
muestra una pantalla emergente con la lista de todos los Organismos Ordenadores de
Compromisos y Pagos conectados al sistema.
Seleccione de la lista desplegable el organismo al cual pertenece y contine. (Si
conoce el cdigo del organismo si lo conoce).
Posicione el cursor en el campo Usuario e ingrese el cdigo de usuario que le ha sido
asignado por el administrador de flujo de trabajo, ejemplo: AAZUAJE.
Posicione el cursor en el campo Clave e ingrese la clave de acceso asignada por el
Administrador de Flujo de Trabajo.
Presione la opcin Entrar para continuar.

7

1) Seleccione el Organismo
2) Ingrese clave de identificacin
3) Ingrese clave de validacin
4) Presione

Una vez que haya realizado el procedimiento de acceso al sistema, el Desarrollo Informtico
le muestra la pantalla principal de la Interfaz Negociadora de Tareas, cuyo objetivo es
permitir seleccionar la operacin que usted desee realizar y mantener el control de las tareas
ejecutadas. Es importante sealar que esta pantalla es de carcter general para navegar en
todas las opciones del SIGECOF.

Posicione el cursor sobre la opcin de Procesos y seleccione de la lista
desplegable el proceso que desea ejecutar.


8

Presione

Automticamente el sistema muestra la pantalla de seleccin de Procesos.

Coloque el cursor sobre el botn de despliegue del campo Proceso, presione el botn
izquierdo del ratn. El aplicativo muestra el listado de todos los procesos que tiene
asociados el usuario.

Ingrese en el campo de Referencia de la Operacin una frase corta que identifique la
operacin a realizar, su registro es muy importante ya que permite localizar el
expediente en las bandejas de tareas de la Interfaz Negociadora del Flujo de Trabajo.

Describa en el campo de Observaciones una informacin ampliada en caso de
requerir detalles respecto al registro realizado.
Coloque el cursor en el campo Confirmar Clave e ingrsela.

9

Presione la opcin Crear Proceso para continuar y validar la operacin a realizar.

Presione

Ingrese

Ingrese

Ingrese la
Clave
Presione

Automticamente el sistema genera y asigna un expediente y lo coloca en la bandeja de
Tareas Pendientes, el usuario debe verificar los datos ingresados y seguidamente realizar
las siguientes acciones:
Ingrese en el recuadro que aparece en la pantalla la Cl ave de
Conf or maci n y proceda a realizar la operacin que desea:
Iniciar una Tarea
Anular un Expediente

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Posicione el cursor sobre la opcin Iniciar Tarea y presione el botn izquierdo del
ratn. A continuacin el Desarrollo Informtico le despliega la siguiente pantalla, para
indicarle que usted est iniciando la tarea seleccionada en el flujo de trabajo.
Si desea eliminar el expediente, coloque el cursor sobre la opcin Anul ar
Expedi ent e y presione el botn izquierdo del ratn. De esta manera se
elimina el expediente seleccionado de su bandeja de tareas.

Ingrese
Clave
Presione
A continuacin el sistema le muestra la lista de expedientes que tiene pendientes
en su bandeja que han sido creados hasta la fecha.
Seleccione el expediente que corresponde al proceso que desea ejecutar en
ese momento.

11

Presione

A continuacin el aplicativo muestra automticamente la pantalla de Registro de
Compromiso y Causado .

Presione Siguiente para continuar.


12

Presione

A continuacin el aplicativo muestra automticamente la pantalla inicial de captura de datos
bsicos del Compromiso y Causado. Por defecto muestra el ejercicio presupuestario, el
nmero de expediente, la fecha en que se est realizando el registro, el cdigo y descripcin
del Organismo y el cdigo y descripcin de la Unidad Administradora a la que pertenece el
usuario que est realizando el registro.

El usuario debe ejecutar las siguientes acciones:

Ingrese el Cdigo del Beneficiario. Si conoce el identificador (RIF, Cdula de
Identidad o Pasaporte) ingrselo manualmente y el aplicativo automticamente
muestra el nombre del beneficiario si fue registrado previamente, de lo contrario:

Posicinese sobre el botn de despliegue de este campo y presione el botn izquierdo
del ratn.

13

Presione

El sistema muestra la pantalla emergente Lista de Beneficiarios, el usuario debe:

Si desconoce el identificador, despliegue la lista de valores presionando sobre () y
el aplicativo muestra una pantalla emergente donde usted debe colocar un parmetro,
ejemplo el nombre.

Presione el botn Buscar , el sistema muestra la lista de Beneficiarios que
previamente han sido cargados en el sistema.
Seleccione el beneficiario del Compromiso Causado a registrar.


14

Seleccione
Seleccione

El sistema muestra la pantalla Datos del Compromiso Causado, el usuario debe:

Seleccione la cuenta bancaria.
Seleccione la fecha de pago.
Ubique el puntero sobre el motor de bsqueda en el calendario.
Seleccione el da y mes.

15

Seleccione
Seleccione

Ingrese el Tipo de Pago, para ello:

Ubique el puntero sobre el botn de despliegue de este campo.
Presione el botn izquierdo del ratn para desplegar la lista de valores.
Seleccione el tipo de pago que corresponde

IMPORTANTE:
Para efectos de este manual, slo se tomarn en cuenta los tipos de pago: Orden de Pago a
la Tesorera Nacional, Endeudamiento por Multilaterales y Bonos de la Deuda Pblica,
debido a que el procedimiento para registrar compromisos por el tipo de pago Fondos en
Anticipo y Avances para el pago de Personal Activo, Pensionado, Jubilado, Servicio
Exterior, Gastos de Seguridad y Defensa, Becados y Parlamentarios, ser explicado en
sus respectivos manuales.


16

Seleccione

Seleccione el tipo de moneda.
Ubique el puntero sobre el botn de despliegue de este campo.
Presione el botn izquierdo del ratn para desplegar la lista de valores.
Indique el tipo de moneda.


17

Seleccione

Seleccione el Origen Presupuestario de los crditos que va a ejecutar con este
compromiso (Presupuesto Ley, Crdito Adicional y Rectificacin), marcando la
caja de chequeo.

Si selecciona los orgenes 2 3, se entiende que los crditos que se desean afectar
provienen de un crdito adicional o de una rectificacin; por lo que el sistema exige la
informacin adicional que el usuario debe agregar manualmente en los siguientes campos:

Nmero de Gaceta.
Nmero de Decreto
Fecha de la Gaceta.

Presione Siguiente para continuar.

18

Seleccione
Ingrese
Presione

El sistema muestra la pantalla de Seleccin del Documento de Soporte, indicando de
manera automtica los datos correspondientes al ejercicio presupuestario, nmero de
expediente, fecha, organismo, unidad administradora, cdigo del beneficiario y tipo de pago.

En esta seccin, el usuario debe colocar los datos de los documentos que le sirven de base
al registro del compromiso y causado que esta efectuando.

Posicinese sobre el botn Tipo de Documento y despliegue este campo.
Presione el botn izquierdo del ratn para desplegar la lista de posibles documentos
que soportan la operacin que est efectuando, de tal manera que el apartado de los
crditos tenga implcito un soporte palpable.
Seleccinelo.
Indique el numero de ambos documentos (Compromiso y Causado).
Indique en las observaciones una breve descripcin de la operacin a realizar.

19
Presione Siguiente .

Ingrese
Ingrese
Presione
Seleccione

El desarrollo informtico muestra la pantalla Seleccin de Fuente de Financiamiento.

Seleccione la Fuente de Financiamiento, para ello:

Posicione el ratn sobre el botn de despliegue de este campo.
Presione el botn izquierdo del ratn para desplegar la lista valores, o si conoce la
fuente, colquela manualmente.

Si la Fuente de Financiamiento es distinta de Ingresos Ordinarios, seleccione el Tipo de
Financiamiento, para ello:

Seleccione Interno, si el compromiso ser financiado con recursos provenientes
de operaciones de crdito pblico de origen interno.

20
Seleccione Externo, si el compromiso ser financiado con recursos provenientes
de aprobaciones de crdito pblico de origen externo.
Cuando la fuente de financiamiento es 8, 9, 10, 11 o 12 se requiere informacin adicional del
mecanismo utilizado para financiar esos pagos. Si corresponde a Bonos el usuario debe
llenar los siguientes campos:
Nmero de Emisin
Nmero de Gaceta
Nmero de Decreto
Fecha de Gaceta

Si se trata de prstamos el usuario debe seleccionar el Tipo de Crdito, Bilateral,
Multilateral o Comercial y llenar los siguientes campos:
Financista
Nmero del Contrato
Fecha
Nmero de la Cuenta
SWIFT
Presione Siguiente , para continuar.


21

Presione
Seleccione

A continuacin, el aplicativo muestra la pantalla Imputacin Presupuestaria, la cual indica
por defecto los datos correspondientes al ejercicio presupuestario, nmero de expediente,
fecha, cdigo y descripcin del organismo, cdigo y descripcin de la unidad administradora.

IMPORTANTE:
Slo cuando el beneficiario del gasto es un Ente Receptor, se ingresan los datos del
Concepto de Pago, de lo contrario este campo permanece inactivo en la pantalla de
Imputacin Presupuestaria. De ser un ente receptor:
Ingrese el Concepto de Pago:
Ubique el puntero sobre la casilla del concepto
Presione el botn derecho del ratn para desplegar la lista de valores

22

Seleccione

El sistema muestra la pantalla con la Lista de Conceptos de Pago:

Seleccione el Concepto de Pago

Seleccione

23
El sistema muestra la pantalla Imputacin Presupuestaria:
Posicinese sobre el campo Cdigo del Modelo de Asiento.
S conoce el cdigo ingrselo manualmente, el sistema muestra el asiento
correspondiente al parmetro ingresado.
S no conoce el cdigo presione el botn de bsqueda y el sistema muestra el listado
de Modelos de Asiento
Seleccione el modelo de asiento

Seleccione


24
El sistema muestra la pantalla de la Imputacin Presupuestaria, el usuario debe:

Presionar el botn Agregar para ingresar los datos de la Imputacin
Presupuestaria.

Presione
APORTES PATRONALES

El sistema apertura la ventana emergente para Cargar Imputaciones donde el usuario debe
registrar la imputacin, para ello:

Posicinese sobre el botn de despliegue del campo UEL y presione el botn
izquierdo del ratn.


25

Presione

El sistema muestra la ventana emergente llamada Lista de Unidades Ejecutoras , para ello:

Ingrese un parmetro de bsqueda y presione directamente el botn Buscar . El
sistema muestra una ventana emergente con el listado de las Unidades Ejecutoras
Locales que tienen relacin de dependencia con la unidad administradora del grupo de
trabajo al que pertenece el usuario que est realizando el registro
S conoce el cdigo ingrselo manualmente, el sistema muestra la UEL
S conoce el nombre ingrselo manualmente, el sistema muestra la UEL
Seleccione la UEL.


26

Seleccione
Ingrese
Seleccione

El sistema muestra la pantalla Cargar Imputaciones, el usuario debe:

Repita el procedimiento anterior en el campo de CATP para seleccionar la Categora
Presupuestaria.


27

Seleccione

El sistema muestra la pantalla Lista de Objeto de Gasto, para ello:

Posicione el cursor sobre el botn de despliegue del campo objeto de gasto y presione
el botn izquierdo del ratn.
sistema muestra una ventana emergente con el listado de los objetos de gasto
pertenecientes a la Unidad Ejecutora Local previamente elegida.
S conoce el cdigo ingrselo manualmente, el sistema muestra la UEL
S conoce el nombre ingrselo manualmente, el sistema muestra la UEL
Seleccione el objeto de gasto.

IIMPORTANTE:
El aplicativo slo muestra las imputaciones que tienen crditos asignados.


28

Ingrese
Seleccione
Presione

Seguidamente el desarrollo informtico muestra en la pantalla Cargar Imputacin los datos
de la imputacin presupuestaria previamente seleccionados por el usuario y el monto de la
disponibilidad presupuestaria del objeto de gasto seleccionado.


29

Ingrese manualmente el Monto correspondiente al registro, tomando en cuenta la
disponibilidad de cuota de compromiso y la disponibilidad presupuestaria.

IIMPORTANTE:
Es recomendable no ejecutar gastos por encima de la disponibilidad presupuestaria, para no
sobregirar las genricas y sub especficas en caso de no ser controladas. Si se ejecuta el
sobregiro debe informar a la Unidad de Presupuesto del organismo para que realice las
acciones necesarias y garantizar la adecuada ejecucin del presupuesto.

Presione el botn Agregar .

Repita el procedimiento anterior tantas veces como imputaciones desee agregar.

30

Presione
Ingrese

El sistema muestra la pantalla Imputacin Presupuestaria con la (s) imputacin (es) agregada
(s) por el usuario.

Si no est de acuerdo con la seleccin de alguno de los datos puede eliminar la lnea de la
imputacin, para ello:

Marque en el recuadro como muestra la figura y presione el botn Eliminar .

Al finalizar, el usuario debe presionar Siguiente y se guarda el registro del Compromiso
efectuado, de esta manera se afecta la disponibilidad presupuestaria y la cuota de
compromiso.


31

Seleccione
Eliminar
Presione
Agregar
Presione

Seguidamente se despliega una ventana de Retenciones donde debe escoger el tipo de
retencin a efectuar para el compromiso causado, para ello:

Ubique el cursor sobre la opcin Agregar .


32

Agregar Presione

Seguidamente el sistema muestra la pantalla emergente Agregar Retencin, para ello:

Coloque el puntero sobre el motor de bsqueda y seleccione la misma con el botn
izquierdo del ratn.


33

Seleccione

Seguidamente el sistema muestra la pantalla emergente Lista de Retenciones, para ello:

sistema muestra una ventana emergente con el listado de las Retenciones.
S conoce la retencin ingrsela manualmente, el sistema muestra la retencin
S conoce el nombre ingrselo manualmente, el sistema muestra la retencin
Seleccione la retencin


34

Presione
Ingrese
Seleccione

A continuacin el sistema muestra la pantalla emergente Agregar Retencin, para ello:

Ingrese el monto correspondiente a la retencin a realizar.
Presione Agregar para guardar el monto y tipo de retencin.


35

Ingrese
Presione

Repita el procedimiento anterior tantas veces como imputaciones desee agregar.

Seguidamente el sistema muestra la pantalla Retenciones con la retencin agregada por el
usuario.

Si no est de acuerdo con la seleccin de alguno de los datos puede eliminar la lnea de la
retencin, para ello:

Marque en el recuadro como muestra la figura y presione el botn Eliminar .
Presionar Guardar para finalizar.


36

Seleccione
Presione
Eliminar Agregar
Presione

A continuacin el desarrollo informtico muestra la pantalla de Resumen de Compromiso y
Causado, all podr visualizar el nmero de expediente generado, las imputaciones
realizadas, los montos y retenciones correspondientes.

Presione el icono de impresin para imprimir el documento.
Presione el botn Finalizar , para concluir con la tarea.


37

Presione
Presione
Presione

A continuacin, el sistema muestra un mensaje de confirmacin indicando que la operacin
ha sido guardada y enviada la tarea al Director de Lnea (PDD) para su aprobacin,
anulacin o modificacin.

Para cerrar, presione Salir .


38

Tareas enviadas al usuario AMAZONAS
Presione


39
Oper ac i n del Desar r ol l o I nf or mt i c o

Mdulo
Punto de Decisin del Registro del Compromiso y Causado

Para ingresar al sistema Integrado de Gestin y Control de las Finanzas Pblicas
SIGECOF, escriba la siguiente direccin electrnica: http://sigecof2006.mf.gov.ve

Ingrese direccin
http://sigecof2006.mf.gov.ve
A continuacin, se despliega la pantalla principal de acceso al SIGECOF, el usuario
responsable de ejecutar la operacin debe realizar las siguientes acciones:

Presione el botn () de despliegue del campo Organismo , automticamente se
muestra una pantalla emergente con la lista de todos los Organismos Ordenadores de
Compromisos y Pagos conectados al sistema.
Seleccione de la lista desplegable el organismo al cual pertenece y contine. (Si
conoce el cdigo del organismo si lo conoce).
Posicione el cursor en el campo Usuario e ingrese el cdigo de usuario que le ha sido
asignado por el administrador de flujo de trabajo, ejemplo: AAZUAJE.
Posicione el cursor en el campo Clave e ingrese la clave de acceso asignada por el
Administrador de Flujo de Trabajo.
Presione la opcin Entrar para continuar.

40

1) Seleccione el Organismo
2) Ingrese clave de identificacin
3) Ingrese clave de validacin
4) Presione

Una vez que haya realizado el procedimiento de acceso al sistema, el Desarrollo Informtico
le muestra la pantalla principal de la Interfaz Negociadora de Tareas, cuyo objetivo es
permitir seleccionar la operacin que usted desee realizar y mantener el control de las tareas
ejecutadas. Es importante sealar que esta pantalla es de carcter general para navegar en
todas las opciones del SIGECOF.

Posicione el cursor sobre la opcin de Tareas y presione la opcin con el botn
izquierdo del ratn.


41

Presione

Automticamente el sistema le muestra la lista de Tareas Pendientes, Abiertas o Cerradas,
el usuario debe seleccionar el nmero de expediente que desea verificar.


42

Presione

Automticamente el sistema le muestra un recuadro con informacin de inters del
expediente seleccionado, por ejemplo:
Proceso
Referencia
Tarea
Recibe
Origen de la Tarea.
Ingrese en el recuadro que aparece en la pantalla la Cl ave de
Conf or maci n y proceda a realizar la operacin que desea:
Iniciar una Tarea

43
Posicione el cursor sobre la opcin Iniciar Tarea y presione el botn izquierdo del
ratn.

Ingrese
Clave
Presione

A continuacin el aplicativo le muestra automticamente la pantalla del Punto de Decisin del
Registro de los Compromisos y Causados, esta arroja por defecto el nombre del usuario que
realiz la tarea, el nombre del proceso, la referencia de la operacin y visualiza de esta
manera el documento en formato PDF correspondiente al Registro de Compromiso y
Causado, para su revisin.

El usuario debe realizar las siguientes acciones:


44
Seleccione la Decisin, para ello:

Posicione sobre el botn de despliegue de este campo y presione el botn
izquierdo del ratn.
Seleccione una de las opciones. El usuario tiene la posibilidad de aprobar o anular
el registro del compromiso causado realizado.

Aprobar: este proceso se ejecuta una vez que el usuario selecciona aprobar,
dando su conformidad al registro de compromiso causado efectuado.
Anular: este proceso se ejecuta cuando el usuario selecciona anular,
revirtiendo toda la operacin de registro de compromiso causado y le devuelve la
disponibilidad presupuestaria y la cuota de compromiso de tal manera que se
puedan utilizar de nuevo los crditos.
Modificar: este proceso se ejecuta cuando el usuario selecciona la opcin
modificar y devuelve el expediente al analista administrador para que realice los
cambios pertinentes.


45

Seleccione

Ingrese en el campo de Referencia una frase corta que identifique la operacin a
realizar.
Ingrese en el campo Conforme su Clave de Validacin.
Presione el botn Aceptar .
El sistema emite un mensaje de confirmacin recordndole que debe imprimir el
documento y pregunta si desea cerrar la ventana.


46

Ingrese
Presione
Presione

En caso de ingresar una clave de validacin errada y presionar el botn Aceptar el
aplicativo muestra un mensaje indicando la confirmacin invlida.


47

Mensaje
Confirmacin Invlida

Una vez impreso el documento, el usuario presiona el botn Aceptar para finalizar.


48

Presione

A continuacin el sistema muestra la pantalla indicando que el proceso ha finalizado con
xito.

Presione Aceptar , para finalizar.


49

Presione


50
M e n s a j e s d e e r r o r

No se muestra el listado de UEL: Si el sistema no puede generar el listado de UEL,
muestra un mensaje indicando la razn y slo se permite cancelar la operacin.

No se muestra el listado de Objetos de gasto: si el sistema no puede generar el
listado de Objetos de gasto, muestra un mensaje indicando la razn y slo se permite
cancelar la ejecucin. El usuario debe comunicarse con el Centro de Atencin al
Usuario SIGECOF.

No tiene disponibilidad de Cuota de Compromiso: si al guardar no existe cuota de
compromiso el sistema le indica un mensaje sealando la falta de cuota para procesar
el registro.

No tiene disponibilidad presupuestaria: cuando el objeto de gasto seleccionado no
tiene crditos asignados el aplicativo le indica que el objeto de gasto seleccionado no
tiene crditos asignados para la Unidad Ejecutora Local, categora presupuestaria y
fuente de financiamiento.

No puede utilizar los crditos asignados a los entes receptores: al seleccionar el
objeto de gasto el sistema verifica a fin de controlar que los crditos asignados a los
entes receptores slo puedan ser utilizados tal cual como lo indica el presupuesto
aprobado sin que la UEL los emplee en otro pago; el sistema bloquea
automticamente la disponibilidad asignada al ente, una vez que el usuario selecciona
un objeto de gasto, y le muestra un mensaje indicando que los crditos restantes
estn asignados al ente receptor con su cdigo correspondiente.

Seleccin errada de la fianza: la fianza de anticipo slo puede ser seleccionada para
determinados tipos de pagos (Orden Directa a la Tesorera Nacional y Bonos) si el
usuario indica un tipo de pago para lo cual no aplica este tipo de fianza el sistema le
indica un mensaje de que el tipo de fianza de anticipo no puede estar asociada al

51
tipo de pago, como en el caso de fondos, tanto avance como anticipo y
endeudamiento multilateral.

No permite pasar a la pestaa de imputacin presupuestaria: si el usuario no ha
llenado todos los datos bsicos del compromiso el sistema le indica que debe llenar
los datos, para acceder a la prxima pestaa.

No aparece en la lista un tipo de pago: si se requiere hacer un compromiso por
algn tipo de fondo y no se despliega en la lista de pagos, ello implica que no se han
cumplido los pasos previos para su constitucin.

No es posible sobregirar el Objeto de Gasto: si el objeto de gasto seleccionado es
controlado, el monto ingresado no puede ser superior a su asignacin de conformidad
al presupuesto, por lo que el sistema le indica que no tiene disponibilidad
presupuestaria y el nivel del objeto de gasto (especfico o sub especfico).

El registro de compromiso no puede ser guardado sin imputacin
presupuestaria: si presiona el botn Guardar y el registro no contiene imputacin
el sistema indica al usuario que debe introducir dicha informacin.

El objeto de gasto seleccionado no corresponde con el tipo de pago: al
seleccionar el tipo de pago el registro est limitado a los objetos de gastos asociados
a ese tipo en particular, por lo tanto, al seleccionar un objeto de gasto que no
corresponde al tipo de pago el sistema indica un mensaje de error.


52
R e p o r t e s


53


54

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