Solicitud de Compra: Sistema Integrado de Compras

SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS FORM.
SIC-01
No.
Fecha
UNIDAD EJECUTORA
SUBPROGRAMA Cdigo:
Atentamente se solicita comprar lo siguiente:
(f)
(f)
Nombre: Nombre:
No. Registro de Personal: No. Registro de Personal:
Vo. Bo.
Autoridad Competente
Nombre:
No. Registro de personal:
Anexo: Bases de Cotizacin (Procedimientos Rgimen de Cotizacin y Licitacin)
Solicitante
1/4 Expediente de Compra 2/4 Unidad solicitante 3/4 Auditora Interna 4/4 Depto. Proveeduria o Tesorera
Tesorero
Autorizacin

Cantidad
Descripcin de bienes, suministros, obras y
servicios
SOLICITUD DE COMPRA
Lo cual ser utilizado para:
Certificacin de Disponibilidad Presupuestal
Rengln del gasto
Unidad de
medida
SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS
No.
Cot. No.
NOG:
Fecha:
Unidad Oferente
Direccin: Direccin:
Telfono: Telfono:
Fax Fax:
Solicitud de Compra No.
Agradecemos a usted cotizar en sobre cerrado, lo siguiente:
Unitario
Subtotal
(f) - Descuento
Jefe del Depto. de Proveedura o del Tesorero Neto a pagar
Nombre:
No. Registro de Personal:
Unidad de
medida
Precio ofertado BsF.
Condiciones de oferta
SOLICITUD DE COTIZACIN DE PRECIOS
Solicitante Oferente
No. de
orden
Cantidad
Descripcin de bienes, suministros, obras y
servicios
1. Plazo de Entrega:
2. Vigencia de la oferta: 3. Forma de entrega:
4. Total ofertado (en letras y nmeros)
Ciudad , de de
Firma y sello
OBSERVACIONES:
No se aceptarn ofertas alteradas con errores, tachones, raspaduras, modificaciones, adiciones, ni enmiendas, entre otras.
Debe observarse que los requisitos fundamentales sean presentados y foliados en el orden que indican las bases.
Nombre del Oferente Propietario o Representante Legal
La oferta deber cumplir con los requisitos establecidos en el Artculo xx de la Ley de Contrataciones del Estado; los cuales se detallan en las bases de
cotizacin adjuntas.
FORM. SIC-02
Total
Precio ofertado BsF.
Condiciones de oferta
SOLICITUD DE COTIZACIN DE PRECIOS
Oferente

Propietario o Representante Legal
La oferta deber cumplir con los requisitos establecidos en el Artculo xx de la Ley de Contrataciones del Estado; los cuales se detallan en las bases de
cotizacin adjuntas.
FORM. SIC-03
No.
Fecha que recibi la Comisin:
No. de Cotizacin:
NOG:
No. Oferente Monto
Observaciones:
Por la Junta:
f) f) f)
RECEPCIN DE OFERTAS Y APERTURA DE PLICAS
Nombre: Nombre: Nombre:
Reg.de Personal: Reg. de Personal Reg. de Personal
No. de Solicitud de Compra:

No.
Unidad Ejecutora:
En la Ciudad de xxxxxx, el da ________________________________________ siendo las
horas, reunidos en
de la Direccion de Costos y Presupuestos, los miembros de la Junta de Cotizacin.
Nombrados por el VP de xxxxxx con Acuerdo No. __________________
de fecha: para proceder al acto de
recepcin de plicas y de apertura de las mismas para la compra de:
Dejando constancia de lo actuado de la manera siguiente:
(f) (f)
Nombre: Nombre
No. Reg. De Personal: No. Reg. De Personal:
f)
Nombre
No. Reg. De Personal:
FORM. SIC - 04
ACTA DE RECEPCIN Y APERTURA DE PLICAS
PRIMERO: se efectu la apertura de plicas en el orden en que asistieron al evento, las cuales corresponden a las
cotizaciones presentadas por oferentes siguientes:
SEGUNDO: Se da por terminada la presente, en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las
________________ horas y firman de conformidad las personas que intervinieron.
1/3 Departamento de Proveedura o Tesorera 2/3 Expediente 3/3 Auditora Interna

para proceder al acto de
FORM. SIC - 04
ACTA DE RECEPCIN Y APERTURA DE PLICAS
PRIMERO: se efectu la apertura de plicas en el orden en que asistieron al evento, las cuales corresponden a las
cotizaciones presentadas por oferentes siguientes:
SEGUNDO: Se da por terminada la presente, en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las
________________ horas y firman de conformidad las personas que intervinieron.

SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS FORM SIC-05
Ciudad de de
El tesorero de:
Monto
(f)
Nombre:
Observaciones:
El Departamento de Presupuesto certifica que si existe disponibilidad presupuestal en las partidas descritas en
el apartado superior, excepto las observaciones anteriores.
Tesorero
Uso Exclusivo del Departamento de Presupuesto
Expediente Nmero
Valor Neto
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
de conformidad con la solicitud de compra SIC-01, No.
Certifica que existe disponibilidad presupuestaria para la adjudicacin de la compra en las partidas que se
describen a continuacin:
Partida Presupuestaria No.
(f)
Nombre:
Profesional de Presupuesto

Unidad Ejecutora o Dependencia
En la Ciudad de xxxxxx, el da ________________________________________ siendo las
horas, reunidos en
de la Direccion de Costos y Presupuestos, los miembros de la Junta de Cotizacin.
Seores:
Nombrados por el VP de xxxx, en Acuerdo No.
para proceder al acto de calificacin y adjudicacin para la
Oferta A
Oferta B
Oferta C
Oferta D
Oferta E
No. Aspecto % s/bases Oferta A Oferta B Oferta C
De acuerdo a la evaluacin realizada se adjudica la compra a:
1
Precio: BsF.
PRIMERO: se tuvo a la vista, el Acta No.___________________de fecha _____________________________ de recepcin
de ofertas y apertura de sobres adjuntos a las cotizaciones presentadas por los oferentes siguientes:
Las cuales se anexan al expediente.
SEGUNDO: La Junta de Cotizacin, tom en consideracin lo establecido en las bases de cotizacin y acord lo siguiente:
Total
ACTA DE CALIFICACIN Y ADJUDICACIN
compra de:
Habiendo procedido de la manera siguiente:
Precio: BsF.
Precio: BsF.
De darse el caso contenido en el Artculo xx de la Ley de Contrataciones del Estado, el orden en que se adjudica ser de la forma siguiente:
2
Precio: BsF.
3
Precio: BsF.
4
Precio: BsF.
TERCERO: Se da por terminada la presente, en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las
horas y firman de conformidad las personas que intervinieron.
f) (f)

No. Reg. de Personal No. Reg. de Personal
(f)
Nombre
No. Reg. de Personal
1/3 Departamento de Proveedura o Tesorera 2/3 Expediente 3/3 Aditora Interna

Nombre Nombre
FORM. SIC-06
No.
de fecha:
para proceder al acto de calificacin y adjudicacin para la
Oferta D Oferta E
PRIMERO: se tuvo a la vista, el Acta No.___________________de fecha _____________________________ de recepcin
de ofertas y apertura de sobres adjuntos a las cotizaciones presentadas por los oferentes siguientes:
Las cuales se anexan al expediente.
SEGUNDO: La Junta de Cotizacin, tom en consideracin lo establecido en las bases de cotizacin y acord lo siguiente:
ACTA DE CALIFICACIN Y ADJUDICACIN
Habiendo procedido de la manera siguiente:
De darse el caso contenido en el Artculo xx de la Ley de Contrataciones del Estado, el orden en que se adjudica ser de la forma siguiente:


UNIDAD EJECUTORA O DEPENDENCIA:
Proveedor: RIF:
Direccin:
Solicitud de Compra
de entrega:
de pago:
Unitario
Total a pagar en letras: Subtotal BsF.
- IVA BsF.
Total a pagar BsF.
Elaborada por:
Certifica que s existe disponibilidad presupuestal en:
Partida (s)
(f)
Nombre Iniciales y firma
No. Reg. Personal
fecha firma y sello
Nombre
No. Reg. Personal
Nombre
No. Reg. Personal
Abono:
Vo. Bo.:
(segn Artculo 129 del Estaturo de la Universidad de San Carlos de Guatemala) (f)
Nombre fecha
No. Reg. Personal Fecha: Nombre
1/7 Departamento de Contabilidad 2/7 Expediente 3/7 Auditora Interna 4/7 Proveedor 5/7 Departamento de Presupuesto 6/7 Unidad Solicitante
7/7 Departamento de Proveedura o Tesorera
Jefe unidad solicitante
Autoridad responsable
Departamento de Presupuesto o Tesorera
ORDEN DE COMPRA
Condiciones
Gestin de compra y solicitud de fondos para su pago
Unidad de
medida
Valor en BsF.
Descripcin del bien o servicio Cantidad
Acta de Recepcin
No.
Acta de calificacin
No.
otros
No.
Contrato Abierto
fecha

No. de Emisin
Uso Departamento de Contabilidad para Registro Contable
No. Reg. Personal
Se liquida esta Orden de Compra y los fondos autorizados para la misma, para tal efecto se adjunta el expediente incluyendo la factura original No.:

( f ) ( f )
Fecha Tesorero Jefe Unidad Solicitante
Nombre Nombre
( f )

Fecha Nombre
No. Reg. Personal
Profesional de Auditora
Liquidacin de la Compra
No. Reg. Personal No. Reg. Personal
Uso exclusivo de Auditora Interna
No.
Total
Certifica que s existe disponibilidad presupuestal en:
Valor (es) BsF.
Total
BsF.

Profesional de Contabilidad
Departamento de Presupuesto o Tesorera
ORDEN DE COMPRA
Condiciones
Gestin de compra y solicitud de fondos para su pago
Valor en BsF.
Rengln Presup.*

FORM. SIC-07
29
Fecha
BsF.
No. Reg. Personal
SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS Form- SIC-07-A
No.
Fecha:
Unidad Ejecutora o Dependencia:
No. de Orden de Compra Monto
que se modifica: Fecha
A favor de:
Por la cantidad de:
Se modifica la orden de compra
referida por:
a) Cambio de proveedor
NIT
b) Anulacin
c) Disminucin en la cantidad de BsF.
d) Incremento en la cantidad de BsF.
Por la que se solicita fondos para su pago
El monto global actualizado
Disminuye a: BsF.
Incrementa a: BsF.
Justificacin:
Elaborada por: Se modifica certificacin presupuestal::
Valor (es) BsF.
(f)
Nombre
No. Reg. Personal
(f)

Nombre fecha BsF.
No. Reg. Personal
Vo.Bo.
Abono: Q.
Nombre
No. Reg. Personal
Fecha Fecha Nombre
No. Reg. Personal
1/7 Departamento de Contabilidad 2/7 Expediente 3/7 Auditora Interna 4/7 Proveedor 5/7 Departamento de Presupuesto 6/7 Unidad Solicitante
7/7 Departamento de Proveedura o Tesorera
Autoridad Responsable
Jefe Unidad Solicitante
firma y sello total
MODIFICACION A ORDEN DE COMPRA
Nombre del nuevo proveedor
Partida (s)
No. de emisin
Se liquida esta Orden de Compra y los fondos autorizados para la misma, para tal efecto se adjunta el expediente
incluyendo la factura original No.:
( f ) ( f )
Fecha
Nombre Nombre
No. Reg. Personal No. Reg. Personal
( f )

Fecha Nombre
No. Reg. Personal
Auditor
Jefe Unidad Solicitante Tesorero
Uso de Auditora Interna
sin reposicin
Fecha:
A: Departamento de Caja
De: Departamento de
Dependencia
Adjunto, se enva el cheque No. a nombre de
por valor de BsF. correspondiente a la Orden de Compra No.
Este cheque fue anulado por los motivos siguientes:
Al mismo tiempo se solicita reponer el cheque a nombre de:
por valor de (Q )
para el efecto se adjunta:
Cheque anulado, con su respectiva copia.
Modificacin a orden de compra No. que modifica la orden de compra indicada arriba.
Expediente de compra completo.
( f ) ( f )
Nombre: Nombre:
Reg. de personal: Reg. de personal:
( f ) ( f )

Nombre: Nombre:
Reg. de personal: fecha Reg. de personal: fecha
Cargo:
Abono:
(f)
Fecha: Nombre:
Reg. de personal:
1/4 Expediente 2/4 Depto. de Caja 3/4 Depto. de Auditora 4/4 Depto. de Proveedura o Tesorera.
Tesorero
Certificacin de disponibilidad presupuestal Autorizacin
Auditor Persona Responsable
Uso exclusivo del Depto. de Contabilidad
Uso exclusivo del Departamento de Caja
FORM.SIC-09
ANULACION DE CHEQUE VOUCHER
con reposicin

Unidad o Dependencia:
4
subprograma
(segn el caso) (si fuera el caso)
Cantidad en letras y nmeros:
Q.
Por concepto de: Habilitacin
Ampliacin de la asignacin (nicamente si sta es permanente)
Periodo del al
Con esta asignacin, el monto del Fondo Fijo habilitado asciende a: Q.
Nombre de la cuenta: Cuenta No.:
( f ) ( f )
Nombre: Nombre:
Firma Fecha: Firma Fecha:
Nombre: Nombre:
Cdigo No. de Acreditamiento:
Nombre: Nombre:
Reg. de personal:
Departamento de Contabilidad Departamento de Caja
Reg. de personal:
Tesorero
1/4 Expediente 2/4 Auditora Interna 3/4 Direccin General Financiera 4/4 Tesorera.
Form. SIC-10
SOLICITUD DE ASIGNACION DE FONDO FIJO No.
Cdigo presupuestal de la Unidad o Dependencia
Plan o Fondo Unidad
FIRMA, NOMBRE Y SELLOS DE LOS RESPONSABLES DELTRAMITE
Direccin General Financiera Auditora Interna

CONTROL DE ENTREGA Y/O RECEPCIN
Unidad o Dependencia:
4
Plan o Fondo Unidad subprograma
(segn el caso) (si fuera el caso)
Rengln de gasto (slo cuando se trate de pago de planillas)
Cantidad en letras y nmeros:
BsF.
Por concepto de: pago de planillas (indicar nmeros y periodos que cubre):
Otros gastos
Justificacin de la solicitud:
( f ) ( f )
Nombre: Nombre:

Nombre: Nombre:
No. de acreditamiento:
Firma Firma Firma
Reg. de personal: Reg. de personal: Reg. de personal:
Fecha: Fecha: Fecha:
Auditora Interna
Autorizacin
1/4 Expediente 2/4 Auditora Interna. 3/4 Departamento Presupuesto o DGF. 4/4 Tesorera.
Depto. de Caja
Tesorero Autoridad Responsable
Depto. de Contabilidad
FIRMA Y SELLOS DE LOS RESPONSABLES DEL TRAMITE
Certificacin de disponibilidad presupuestal
(cuando se trate de planillas)
Form. SIC-11
Cdigo presupuestal de la Unidad o Dependencia
Rengln de gasto
Certificacin de disponibilidad por parte del Direcccin General Financiera
(cuando se trate de otros gastos)
SOLICITUD DE DOCUMENTO PENDIENTE No.
Departamento de Presupuesto

Fecha:
DEPENDENCIA CODIGO
NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTA No.:
COMPROBANTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO
DEL AL:
DEBE HABER
(+) Liquidacin de Caja Chica (adjunta)
No.

(f) (f)
Tesorero
Nombre
Registro de personal: Registro de personal:
Cantidad a reintegrar: Cantidad para registro contable: BsF.
Cantidad (en letras)

Firma Fecha:
Nombre:
Reg. de personal:
Valor BsF.
Abono
Nombre: Nombre:
(f) Fecha:
Nombre:
Reg. de personal:
1/4 Expediente 2/4 Auditora Interna. 3/4 Departamento de Presupuesto (TA*). 4/4 Tesorera.
Form.SIC-012
PLANILLA DE LIQUIDACION Y REINTEGRO DE FONDO FIJO No.
Solicitud de reintegro
Liquidacin final, para registro contable
No.
Ord.
No. de cheque BENEFICIARIO Y CONCEPTOS
PARTIDA
PRESUPUESTAL O
CONTABLE
VALOR BsF.
Transferencia
Automtica.*
USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE PRESUPUETO
*Transferencia Automtica
TOTAL DE LA LIQUIDACIN BsF.
Nombre
USO EXCLUSIVO DE AUDITORIA INTERNA
USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE CAJA
No. de Acreditamiento:
DEPENDENCIA:
PLANILLA DE LIQUIDACION Y REINTEGRO DE FONDO FIJO No.
RESUMEN DE LIQUIDACIN DE FONDO FIJO (incluye liquidacin de caja chica)
*Actualizacin nicamente las partidas que contengan documentos devueltos.
b) SUBTOTAL
c) (-) valor de documentos pendientes
PARTIDA No. Monto BsF.
USO DEPTO. AUDITORA
(-) Docs. Devueltos Valor Actualizado*
OTROS PAGOS (por IVA, Depsitos Fondo
Comn, etc.)
Total .
Valor liquidado menos documentos devueltos = Q.
INTEGRACIN DEL FONDO FIJO:
CONCEPTOS PARCIAL BsF. TOTAL BsF.
a) SALDO SEGN CHEQUERA
(+) efectivo en caja
(+) factura y recibos pendientes de liquidar
(+) reintegro en trmite
(+) valor de esta liquidacin
VALOR DEL FONDO FIJO HABILITADO (b-c)
Form.SIC-013
POLIZA DE DIARIO No.

Fecha Acreditamiento No.
DEPENDENCIA CODIGO
de fecha que fue emitido para:
CARGO ABONO

(f) (f) (f)
Tesorero Autoridad Responsable
Fecha: Fecha Fecha

Nombre: Nombre:
1/4 Expediente 2/4 Departamento de Presupuesto 3/4 Departamento de Auditora Interna 4/4 Tesorera.
No.
Ord.
PARTIDA PRESUPUESTAL O
CONTABLE
VALOR EN BsF.
PLANILLA DE LIQUIDACION DE DOCUMENTO PENDIENTE No.
SUMAS IGUALES Q
Profesional de Presupuesto
USO EXCLUSIVO AUDITORA INTERNA USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEPENDENCIA:
PLANILLA DE LIQUIDACION DE DOCUMENTO PENDIENTE No.
RESUMEN DE LIQUIDACIN DE DOCUMENTO PENDIENTE:
Total liquidacin
PARTIDA No. VALOR CARGOS
USO DEPTO. AUDITORA
OBSERVACIONES
OTROS PAGOS (por IVA, gastos al Plan de Prest.
IVSS, Depositos Fondo Comn, etc),
Form. SIC-14
Vale a la Tesorera de:
POR:
Para lo siguiente:
Vo.Bo.:
Sello
Registro de Personal:
Cargo:
Ciudad, de de
NOTA: Este Vale deber ser liquidado en un plazo no mayor de 3 das hbiles, contados a partir de la fecha de la
entrega del efectivo. La Copia de la constancia de exencin de IVA, deber adjuntarse a la factura correspondiente.
Nombres y apellidos completos Nombres y apellidos completos
VALE DE CAJA CHICA
Nombre de la Unidad o Dependencia
(cantidad en letras y nmeros)
f) Solicitante: f) Autoridad Competente:
Form: SIC-15
ADJUNTA A PLANILLA DE LIQUIDACION DE FONDO FIJO No.
DEPENDENCIA CODIGO
NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTA No.:
Comprobante de gastos correspondientes al periodo comprendido
del al
DEBE HABER

TOTAL LIQUIDACION CAJA CHICA ........................................................................................................ Q.
cantidad (en letras) :
(f) Fecha
Nombre
(f) (f) (f)
Tesorero Autoridad Responsable Profesional de Contabilidad
Fecha: Fecha Fecha
1/5 Expediente 2/5 Departamento de Contabilidad 3/5 Auditora Interna 4/5 Departamento de Presupuesto (TA*). 5/5 Tesorera.
Transferencia Automtica.*
TOTAL DE LA LIQUIDACIN Q.
POLIZA DE DIARI0 No.
LIQUIDACION DE CAJA C H I C A No.
USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
Reg. de personal:
No.
Ord.
PARTIDA
PRESUPUESTAL O
CONTABLE
VALOR Q.
Unidad Ejecutora:
Programa:
DOCUMENTO PENDIENTE No. PLANILLA No. PERIODO Del:

(f) (Sello) (f) (Sello) (f)
Registro de Personal: Registro de Personal: Registro de Personal:
Totales
Form: SIC-16
Encargado del Personal por Planilla Autoridad Responsable Tesorero
Bonificacin
Mensual 076
Salario Liquido
Recibido
No. de Cheque
Concepto del pago:
Partida Presupuestal:
D E S C U E N T O S
(Cifras Expresadas en BsF.)

PLANILLA DE PAGO DE SALARIOS POR JORNAL Y A DESTAJO
Cuota
Laboral IVSS
Cuota laboral
Plan de
Prestaciones
Prestamo Plan
de
Prestaciones
Cuota Seguro
Credito Plan de
Prestaciones
Cuota
Sindical
Varios
Total
Das
Salario
Diario
Total
Devengado
No. Apellidos, Nombres
Registro de
Personal
No. de Cdula Cargo
(Sello)
Form: SIC-16
Firma de
Recibido
Conforme
(Cifras Expresadas en BsF.)
PLANILLA DE PAGO DE SALARIOS POR JORNAL Y A DESTAJO

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