MANUAL DE USO SISTEMA DE VENTAS

LEDATEL

Desarrollado por: Surez Loli, Edson J
Especialidad: Ing Informtica
Precio: $100

1. Descomprimir el archivo .Rar en C:\

2. En la carpeta C:\LEDATEL\IMAGENES LEDATEL van
las imgenes de los respectivos producto Ojo. El
nombre de los archivos tienen que ser iguales a los
del cdigo de producto , y las imgenes deben ser
nicamente de tipo JPG

3. De igual forma en C:\LEDATEL\Foto donde van las
fotos de los empleados nombrados segn su cdigo.


4. Antes de correrlo de Netbeans debemos a hacer
algunos cambios. O si solo usa el instalador no es
necesario cambiar nada.

5. Verificamos la url de conexin

Ya teniendo los cambios ejecutamos y pasaremos a
la parte de uso del sistema.


Para acceder como vendedor primero tienen que
registrar a sus empleados de tipo vendedor.

VENTANA PRINCIPAL
Desde esta ventana puedes controlar todas las funciones del
sistema.







VENTANA DE CAJA -> para las dems operaciones como las
ventas, reparaciones y las compras deben iniciar la caja con el monto iniciado
ya sea $0.00 ms.
En esta misma ventana se podr observar el control de las mismas
operaciones (ventas, compras, reparaciones).
Al finalizar el da de trabajo deber hacer uso del botn CALCULAR y el botn
CERRAR CAJA. Si el administrador o el cajero quieren llevar informacin de
las operaciones podr imprimirlas por separados haciendo una seleccin y en
el botn IMPRIMIR.


VENTANA BOLETA DE VENTAS -> esta ventana tiene
semejanza con la ventana de reparaciones
1. ACTIVAR este botn nos ser til para cambiar la RUC y la boleta a iniciar,
esta accin solo puede hacerlo en administrador, por restricciones de
acceso.
2. BUSCAR/ADD CLIENTE, es necesario saber que cliente hiso la compra por
ello contamos con una ventana de registro y bsqueda de clientes, si el
cliente no ha comprado antes en la tienda lo registraremos y si ya est
registrado solo lo buscaremos por el DNI o apellidos nombres del cliente.
Para pasar esta informacin desde la otra ventana haremos anticlick
seleccionando la fila del cliente y ENVIAR A BOLETA DE VENTA
3. BUSCAR PRODUCTO se nos abrir otra ventana donde filtraremos los
productos que el cliente a solicitado para enviar el producto a esta ventana
haremos uso del click derecho (anticlick) y enviar a boleta, luego nos abrir
una ventana de mensaje ingresaremos la cantidad a enviar. Ojo es
necesario enviar con la tecla INTRO.
4. AGREGAR nos permitir agregar a la lista de productos que el cliente va a
comprar.
5. QUITAR este botn nos ayuda en quitar algn producto de la lista con
solo seleccionando la fila del producto y click en este botn.
6. En esta opcin solo podemos encoger el tipo de pago que har el cliente.
7. Caja de textos donde nos darn la informacin de pago total, subtotal e igv.
8. IMPRIMIR antes de hacer la venta sugerimos hacer primero la impresin de
la boleta.


9. Registrar la venta y har un incremento a la nueva boleta a ser usada
10. Se mostrarn la cantidad a pagar por cada producto seleccionado
11. Una opcin para manejar ms rpido el clculo de cambio o vuelto pagado
12. Se mostrarn todos los productos seleccionados listos a ser registrados a la
venta










VENTANA DE COMPRAS-> en esta ventana podemos registrar las
compras diarias de artculos, tambin podemos ver la lista de compras de
un determinado tiempo e imprimir la informacin mostrada en la tabla.

Para agregar el proveedor del producto comprado haremos click en el botn
( + ) nos abrir una nueva ventana y para hacer la seleccin haremos
doble click en la fila de registro del proveedor.
















VENTANA PROVEEDOR -> en esta venta podremos hacer la seleccin de
proveedor cuando hagamos la compra de un nuevo producto, tambin
hacer los procedimientos (insertar, modificar, eliminar). Podemos hacer uso
de botn ver todos o filtrar los datos escribiendo el nombre de la empresa
para cargarlos a la tabla.