1

2014





ValorCreativo.blogspot.com

GERENCIA DE VENTAS

Proyecto de
produccin y
comercializacin de t
filtrante para mujeres




2

AO DE LA PROMOCIN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y
COMPROMISO CLIMTICO
UNIVERSIDAD CONTINENTAL



CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIN
PLAN DE VENTAS
TEMA :
Filtrante para malestares en el periodo menstrual

MAGISTER : Carrasco Chaname Luis

INTEGRANTES :
Lpez Santiago Leonor
Tembladera Zevallos, Lesly
Matos Artica, Katia
Ccoas Castro, Liliana
Cuba Cisneros, Fulvia

CICLO : VIII







3
Para todos nuestros
compaeros, futuros
colegas y a nuestros
docentes que son el eje
principal para nuestro
desarrollo profesional.



DEDICATORIA














4



RESUMEN EJECUTIVO



La naturaleza y la ecologa una nueva tendencia de vida, es lo que hoy en da
solemos escuchar, pues esa es una frase que el mundo globalizado se ha encargado
de promover. Hoy en da sabemos que las mujeres ha ocupado un papel importante en
el mundo laboral, se ven mujeres presidentes, administradoras, ingenieros y ocupando
cualquier puesto que antes era solo para varones, por ello necesitan productos naturales
que las mantengan bien.


As mismo se est teniendo un boom en la construccin de departamentos, ello implica
que cada vez ms personas prefieren su independencia, y la forma de vida que se viene
cambiando con tendencias a consumir productos cada vez ms saludables y naturales.
se plantea producir CALMATE solo con una idea de ser productos 100% naturales.


Basndonos en estos criterios, se plantea producir CALMATE solo con la idea de ser
productos 100% naturales.


Para tal efecto es que en las siguientes pginas se presentar informacin desarrollada
y evaluada respecto al estudio de mercado, estudio tcnico, estudio legal y
organizacional y finalmente el estudio econmico y financiero del presente servicio. Para
que de esa manera se ponga en conocimiento de nuestros lectores la oportunidad de
negocio creciente que se encuentra en este proyecto y as mismo incentivar a los
interesados en poder invertir en el proyecto, tomando en cuenta sobretodo que este
producto tiene un periodo de recuperacin de dos aos.







5






CAPITULO I
DATOS GENERALES














6
1. Nombre:

INFUSION FILTRANTE PARA MUJ ERES
CALMAT


2. Giro del Negocio:

Produccin y comercializacin de infusin filtrante para mujeres en periodo
menstrual.

3. Ubicacin:

Se encontrar ubicado independientemente, en la Avenida Evitamiento
553 Parque Industrial El Tambo Huancayo
Ubicacin











Fuente Fuente: Google Maps.



.








7

4. Problema Identificado:

Las molestias causadas fsica y emocionalmente dentro del ciclo menstrual que no
se pueden evitar ni mucho menos controlar a pesar de la gran diversidad de
productos farmacuticos causan un cierto grado de deficiencia dentro del mundo
laboral, en los centro de estudios, as como en el hogar por el estrs, sensibilidad,
dolor muscular, clicos, entre otros sntomas.
Por ello es necesario la creacin de un producto que pueda ayudar a controlar los
sntomas descritos lneas arriba, que brinde confianza y que sobre todo no atente a
nuestro organismo con ingredientes qumicos fuertes, es decir que sea a base de
productos naturales cuyo consumo sea una opcin para mejorar la calidad de vida
de quienes la consumen.
5. Descripcin de la Oportunidad de Negocio:
Con la llegada del ciclo menstrual aparecen las primeras molestias fsicas y
emocionales de ese "perodo rojo" muchas veces provocada por deficiencia de
vitaminas, anemias, problemas nerviosos y neurolgicos, entre otras causas.
Existen productos farmacuticos para tratar de controlar estos sntomas y molestias
entre pldoras anti estrs y medicamentos para contrarrestar los clicos. Sin
embargo, sabemos que la tendencia actual se enfoca en el consumo de productos
naturales como medicina alternativa, es por ello que consideramos como
oportunidad enfocarnos en el mercado femenino con el lanzamiento de un nuevo
producto Filtrante para malestares en el periodo menstrual a base de hierbas
naturales ( manzanilla, mua, t verde y un toque de canela ) que puedan
contrarrestar cada uno de los sntomas causados para que las conlleve a un mejor
rendimiento en todo aspecto de su vida.







8
6. Oportunidad de Negocio

9.1. Oportunidad de Oferta:

Competidor Indirecto y Potencial ANAFLEX mujer

NOMBRE DEL
COMPETIDOR
UBICACIN
GEOGRAFICA
PRODUCTOS/
SERVICIOS
PRECIO DE
VENTA
Laboratorios BAGO
del Per S.A
Av. Jorge Chvez
N 154, Miraflores
Lima 18
ANAFLEX mujer
Para el rpido alivio
de los clicos
Menstruales

Perlas Caps.
Blandas x 10 S/.
17.48

Perlas Caps.
Blandas x 20 S/.
23.36

Precio unitario S/.
2.50
CALIDAD DEL
PRODUCTO
DISPONIBILIDAD PUBLICIDAD CAPACIDAD DE
RESPUESTA

La calidad del
producto se
encuentra en un
rango de bueno a
muy bueno.
El producto puede
encontrarse desde
farmacias, boticas
y bodegas
La publicidad de
Anaflex costa de
spots publicitarios con
personajes
reconocidos del
medio, volantes
informativos y
emisiones radiales.
Todo el ao
CANAL DE
COMERCIALIZACION
% DE
PARTICIPACIN
EN EL MERCADO
FORTALEZAS DEBILIDADES
Indirecta, a travs de
distribuidores
mayoristas.
Sin dato an

Producto
posicionado.

Genera confianza por
sus componentes.

Posee un sistema de
venta libre.

Puede generar
alergias.

No posee
liderazgo de
costos.

Genera reacciones
adversas en otras
partes del
organismo.

No contribuye con
el enfoque medio .






9
Competidor directo WAWASANA mujer

NOMBRE DEL
COMPETIDOR
UBICACIN
GEOGRAFICA
PRODUCTOS/
SERVICIOS
PRECIO DE
VENTA
Aurandina SAC Jr. Cristbal de
Peralta 1423 -
1427
Urb. Valle
Hermoso
Residencial
Santiago de Surco
- 33 Lima
Wawasana mujer
para aliviar los clicos
menstruales

1 caja con 30
unidades s/. 7.30
CALIDAD DEL
PRODUCTO
DISPONIBILIDAD PUBLICIDAD CAPACIDAD DE
RESPUESTA

La calidad del
producto se
encuentra en un
rango de bueno a
muy bueno.
El producto puede
en todos los
centros naturistas
y supermercados
La publicidad de
wawasana se da
bsicamente por su
pgina web redes
sociales como
facebook
Todo el ao
CANAL DE
COMERCIALIZACION
% DE
PARTICIPACIN
EN EL MERCADO
FORTALEZAS DEBILIDADES
Indirecta, a travs de
distribuidores
mayoristas.
Sin dato an

Cuenta con una lnea
de productos.

Posee un sistema de
exportacin

Dominio del sector
frente a sus
competidores
directos.

Precios altos.

Poca publicidad

Poco nivel de
posicionamiento
en la mente del
consumidor final.




7. Estrategia:

El criterio definido que vamos a utilizar es la estrategia de segmentacin por
diferenciacin ya que nuestro producto estar enfocado a un nivel socioeconmico
A, B y C de los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca. Estos son los clientes
potenciales para adquirir nuestros productos por tener un nuevo estilo de vida y
nuevas tendencias de consumir productos naturales.




10
As mismo se incursionara con un producto nuevo y diferenciando cuya especialidad
sea aliviar la mayor cantidad de sntomas en el ciclo menstrual con ingredientes de
la regin y a precio bajos.

8. Foda:
































11
9. Modelo de negocio:


RED DE PARTNERS ACTIVIDADES
CLAVES
OFERTA RELACIONES CON
LOS CLIENTES
SEGMENTOS DE
CLIENTES
Proveedores de
materias primas
Distribuidores
emprendedores


















Posicionamie
nto de marca
Desarrollo de
canales
Caja de
100
unidades
de
filtrantes
Blster de 10
pastillas de
5g
Clmate en
gotas frasco
de 20ml




Ventas
personalizadas
Coaching
permanente
Asesora
personalizada
sobre las
bondades de
nuestro
producto
Mujeres en
edades de 12
aos hasta los 40
aos de los
niveles socio
econmico A,B y
C de los distritos
de Huancayo , El
Tambo y Chilca
RECURSOS
CLAVES

Recurso
Humano
Conocimiento

experiencia
CANALES DE
DISTRIBUCION Y
COMUNICACIN

Venta directa
Ventas por
canales de
distribucin
ESTRUCTURA DE COSTOS FLUJOS DE INGRESO

Altos costos en:

Compra e implementacin de maquinaria
para el proceso de fabricacin de nuestro
producto

Bajos costos en:

Compra de insumos para la elaboracin
de nuestro producto


Margen de ventas:

se estima vender 830 cajas de nuestro producto,
cada caja que contiene 100 unidades al precio
de S/25.00 con lo cual generaramos unos
ingresos de S/. 21,121.87.
se estima vender 4154 blster de 10 pastillas de
5g al precio de S/21.00 con lo cual generaramos
unos ingresos de S/88,007.78








12











CAPITULO II
DEFINICION DEL PUBLICO
OBJETIVO












13

1. Cuantificacin de la Demanda

1.1. Universo

2.1.1. Criterios de segmentacin:

2.1.1.1. Geogrfico:
Provincia: Huancayo (499 432 habitantes)
Distrito: Huancayo Metropolitano El Tambo, Huancayo y Chilca (361
221 habitantes)
Zona de Residencia: Zona Urbana

2.1.1.2. Demogrfico:
Sexo / Gnero: femenino
Edad: de 12 a 40 aos
N.S.E.: A, B y C

Datos poblacionales por provincia











Poblacin

499.432

Hyo

116.930 23%
El Tambo

159.787 32%
Chilca

84.504 17%
TOTAL

361.221 72%




14


Datos poblacionales





Datos por zona urbana y rural







Datos % por zona urbana y rural






Distrito
Distrito Huancayo 23% del total provincial
Distrito El Tambo 32% del total provincial
Distrito Chilca 17% del total provincial
urbano % rural %

111.849 97,33%

3.073

114.922

179.749 93,50%

12.502

192.251

78.144 92,26%

6.553

84.697
Zona residencial ( Urbana)
Huancayo 97% del total distrital
El Tambo 93% del total distrital
Chilca 92% del total distrital




15

Poblacin por sexo






Poblacin femenina




Poblacin por rango de edad

Edad
Rangos Huancayo El Tambo Chilca Huancayo El Tambo Chilca
r 0-9 20.873 28.079 17.489 18% 18% 21%
r 10 - 14 10.891 14.514 9.220 9% 9% 11%
r 15- 19 12.325 16.767 9.844 11% 10% 12%
r 20-24 11.923 16.569 9.106 10% 10% 11%
r 25- 29 9.670 13.475 7.044 8% 8% 8%
r 30 - 34 8.796 12.254 5.906 8% 8% 7%
r 35- 39 7.789 10.459 5.331 7% 7% 6%
r 40-44 7.023 9.612 4.729 6% 6% 6%
r 45- 49 6.455 8.310 3.921 6% 5% 5%
r 50- ms 21.185 29.748 11.914 18% 19% 14%
TOTAL 116.930 159.787 84.504 100% 100% 100%



masculino % femenino total
%
femenino

56.112 47,99%

60.818

116.930 52,01%

76.060 47,60%

83.727

159.787 52,40%

40.627 48,08%

43.877

84.504 51,92%
Sexo
Huancayo 52,01% del total distrital urbano
El Tambo 52,40% del total distrital urbano
Chilca 51,92% del total distrital urbano




16
Poblacin % por rango de edad









2.1.2. Sistematizacin de la Informacin:










Nuestro universo est conformado por 48 463 mujeres que viven en la zona urbana de
Huancayo metropolitano, as mismo este grupo se encuentra entre los rangos de edades
de 12 a 40 aos respectivamente, con nivel socioeconmico A B C

Edad
Rangos Huancayo El Tambo Chilca
0 - 11
12 - 20 20% 20% 23%
21 - 30 18% 19% 19%
31 - 40 14% 14% 13%
41 - 50
Nivel Socio Econmico
N.S.E Huancayo El Tambo Chilca
A-B 11,6% 11,6% 11,6%
C 29,1% 29,1% 29,1%
Sistematizar Informacin
Criterio Huancayo El Tambo Chilca
Distrito 116.930 159.787 84.504
Urbano 113.803 149.396 77.966
Femenino 59.192 78.282 40.482
Edad 31.079 41.172 22.253
N.S.E 12.649 16.757 9.057
Universo 38 463




17
2.2. Muestra:

Se puede apreciar que la cantidad que corresponde al universo sobrepasa los
30 000 habitantes, por ende tomamos como referencia la frmula para
poblaciones infinitas





Z =1.96
P =0.93
Q =0.07
E =0.05

















N= 1.96
2
x 0.93 x 0.07
0.05
2
N =100.03





18
2.3. Ingresos proyectados:


Teniendo como referencia el anlisis de resultados de la encuesta concluyente
enfocada a ver el grado de aceptacin de cada una de las tres presentaciones
(filtrantes, pastillas y gotas en frascos de 20 ml) se puede deducir la estimacin de un
ingreso proyectado con la preferencia, frecuencias de consumo y pago para cada
presentacin como muestran los cuadros:

Demanda proyectada para filtrantes

Cuadro de demanda proyectada Sobres Filtrantes DE 1 g

ITEMS UNIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Proyeccin (TC) % 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Mercado Potencial # de mujeres 38463 38924 39391 39864 40342
Mercado
Disponible
# de mujeres 32236 32622 33014 33410 33811
Mercado Objetivo # de mujeres 9671 9787 9904 10023 10143
Frecuencia de
Compra
# de veces al ao 12 12 12 12 12
Unidades
Adquiridas
# de sobres 2 2 2 2 2
Unidades
Estimadas
# de sobres 232096 234881 237700 240552 243439
Valor de Venta S/. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Ingresos
Estimados
S/. 59007 59716 60432 61157 61891









Estando constituido nuestro mercado potencial por 38 463 fminas de Huancayo
metropolitano, en el presente cuadro de demanda proyectada para los sobres filtrantes, el
primer ao se observa que del total la poblacin que tiene aceptacin por esta
presentacin est representado por un 84% que consta de 32 236 mujeres, as mismo el
mercado objetivo al que nos concentramos entre los rangos de edades de 12 a 40 aos
conformada por 3 224 mujeres manifiesta que tendra una frecuencia de compra mensual de
tres sobres promedio, no obstante con estos datos las unidades estimadas para ese ao se
proyectan a 77,365 sobres cuyo valor de venta fuera de IGV es de 0.25 cntimos de sol.
As, podemos calcular que los ingresos proyectados para el primer ao seria de s/. 59007
nuevos soles y que a un crecimiento poblacional de 1.2% en el quinto ao el ingreso
ascendera a s/. 61 891 nuevos soles, siendo esta una alternativa rentable.




19

Demanda proyectada para las pastillas
Cuadro de demanda proyectada Pastillas de 5 gr

ITEMS
UNIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Proyeccin (TC) % 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Mercado Potencial # de mujeres 38463 38924 39391 39864 40342
Mercado
Disponible
# de mujeres 18681 18905 19132 19362 19594
Mercado Objetivo # de mujeres 1868 1891 1913 1936 1959
Frecuencia de
Compra
# de veces al ao 12 12 12 12 12
Unidades
Adquiridas
# de pastillas 1 1 1 1 1
Unidades
Estimadas
# de pastillas 22418 22687 22959 23234 23513
Valor de Venta S/. 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
Ingresos
Estimados
S/. 47495 48065 48642 49225 49816







Cuadro N 40: Ingreso proyectado para las gotas
Fuente: Elaboracin propia enero del 2014







De la misma manera con un mercado potencial constituido por 38 463, en el presente
cuadro de demanda proyectada para la presentacin de pastillas de 10g el primer ao se
observa que del total, la poblacin que tiene aceptacin lo constituye un 48.56%
representado por 18 681 mujeres, as mismo el mercado objetivo entre los rangos de
edades de 12 a 40 aos conformada por 1 868 mujeres afirma que tendra una frecuencia
de compra mensual de una pastilla promedio, con ello las unidades estimadas para ese ao
se proyectan a 22 418 pastillas cuyo valor de venta fuera de IGV es de 2.12 cntimos de
sol. As, podemos calcular que los ingresos proyectados para el primer ao seria de
s/. 47 494 nuevos soles.





20

Demanda proyectada para las Gotas
Cuadro de demanda Frasco de 20ml

ITEMS UNIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Proyeccin (TC) % 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Mercado Potencial # de mujeres 38463 38924 39391 39864 40342
Mercado
Disponible
# de mujeres 19985 20225 20468 20713 20962
Mercado Objetivo # de mujeres 1999 2023 2047 2071 2096
Frecuencia de
Compra
# de veces al ao 12 12 12 12 12
Unidades
Adquiridas
# de frascos 1 1 1 1 1
Unidades
Estimadas
# de frascos 23982 24270 24561 24856 25154
Valor de Venta S/. 8.47 8.47 8.47 8.47 8.47
Ingresos
Estimados
S/. 203239 205678 208146 210644 213172











Con el mismo mercado potencial de las otras dos presentaciones descritas lneas arriba de
Huancayo metropolitano, para la presentacin de gotas, el primer ao se observa que del
total, la poblacin que tiene aceptacin por esta presentacin est representado por un total
de 19 985 mujeres que viene a ser el mercado disponible, as mismo el mercado objetivo
concentrado entre los rangos de edades de 12 a 40 aos conformada por 1999 mujeres
manifiesta que tendra una frecuencia de compra mensual de 1 frasco promedio, con estos
datos las unidades estimadas para ese ao se proyectan a 23 982 frascos cuyo valor de
venta fuera de IGV es de s/.8.47 nuevos soles. Con ello podemos calcular que los ingresos
proyectados para el primer ao seria de s/. 203 239 nuevos soles y que a un crecimiento
poblacional de 1.2% en el quinto ao el ingreso ascendera a s/. 213 171.





21
2.5. La Empresa y El Entorno:
Matriz Michael Porter
















COMPETENCIA
POTENCIAL
COMPETENCIA
DIRECTA
SUSTITUTOS
CLIENTES

PROVEEDOR
BARRERAS DE ENTRADA
BARRERAS DE ENTRADA




22

2.5.1. Aspecto Econmico / Macroeconmico:

El ministro de economa y finanzas, Luis miguel castilla, sealo el PBI per cpita del
Per crecer alrededor de 6% en el 2014, esta aproximacin realizada por el MEF,
esto quiere decir la recuperacin de las expectativas de los inversionistas y de los
consumidores, expresada en los ltimos 5 meses, tambin contribuirn a generar
progreso econmico en el 2014.

Para este ao la tasa de inflacin ha bajado a 2,5 % es as que el Per tendr la
tasa de inflacin ms baja de Latinoamrica.

2.5.2. Aspecto Tecnolgico:

Realizaremos la compra de las Envasadoras Automticas de TE filtrante,
marca FAMIPACK, ha sido proyectada, para el envasado de productos
aromticos como te, ans, manzanilla, yerba luisa, horchata, mua, caf y
dems, envasados en material tipo filtro y sachet bilaminado a la vez. Capaz
de hacer todas las funciones en un solo equipo, pesa, llena, sella, corta, etc.
En la bolsa filtrante el sello es Trilateral, Fuera de bolsa: sello Trilateral
Material de envoltura: Bolsa Interna: Papel filtrante Bolsa Externa: laminado,
bopp, termosellable.

Nuestro personal contratado ser capacitado para poder operar las
envasadoras automticas marca famipack.
Nos mantendremos en contacto con nuestros clientes a travs de redes
sociales, lneas telefnicas y proporcionaremos una lnea telefnica gratuita
para nuestros clientes.







23

2.5.3. Aspecto Socio Cultural:

Nuestro pblico objetivo pertenece en su gran mayora a las personas del
NSE A;B;C de la ciudad de Huancayo y los distritos de el tambo y chilca.

La escasa calificacin de la mano de obra en el Per estara vinculada a la
falta de un sistema de promocin e incentivos para la capacitacin y
formacin laboral, as como al descalce entre la oferta de formacin y las
necesidades del mercado laboral, principalmente por la insuficiente
informacin del mercado de trabajo, la baja calidad de la educacin y
formacin profesional. No existen niveles de coordinacin entre las entidades
privadas y pblicas involucradas en la orientacin de la oferta educativa, de
tal forma que sta responda a la demanda laboral. Por otro lado, se ha
dado un crecimiento acelerado del sistema educativo superior, tanto
universitario como no universitario, que se traduce en la masificacin de
carreras de baja demanda y con problemas de calidad.


2.5.4. Aspecto Demogrfico:

ESTRUCTURA POBLACIONAL DE HUANCAYO:
La proyeccin de la poblacin para el ao 2014 segn el censo de poblacin del
2007, la provincia de Huancayo cuenta con 499 mil 432 habitantes, mantiene
su hegemona demogrfica principal polo de atraccin de inmigrantes y
concentra el mayor volumen de poblacin (38,1%) a nivel departamental; en
orden de mayor a menor volumen poblacional se ubican los distritos de El
Tambo 159 mil 787 habitantes, Huancayo 116 mil 930 habitantes, Chilca 84 mil
504 habitantes.






24


Datos poblacionales por provincia












Datos poblacional por distritos







Poblacin

499.432

Hyo

116.930 23%
El Tambo

159.787 32%
Chilca

84.504 17%
TOTAL

361.221 72%
Distrito
Distrito Huancayo 23% del total provincial
Distrito El Tambo 32% del total provincial
Distrito Chilca 17% del total provincial




25


La provincia de Huancayo en cuanto a las zonas urbanas, Huancayo cuenta
con 111.849 habitantes, el distrito del Tambo cuenta con 179.749, habitantes,
el distrito de chica cuenta con 78,144 habitantes.
Datos por zona urbana y rural








Datos % por zona urbana y rural





2.5.5. Aspecto ambiental:

La materia que usaremos para a elaboracin del te filtrante clmate son
100% naturales y esto hace que ayude al cuidado del medio ambiente.
urbano % rural %

111.849 97,33%

3.073

114.922

179.749 93,50%

12.502

192.251

78.144 92,26%

6.553

84.697
Zona residencial ( Urbana)
Huancayo 97% del total distrital
El Tambo 93% del total distrital
Chilca 92% del total distrital




26
Cumplir con las normas de calidad para lograr el ISO 14001 (sistema de
gestin medioambiental eficaz)


2.6. Anlisis de la competencia (Cruz de Porter)


Competencia Directa:

Nuestra competencia directa es el producto Wawasana Mujer que se
encuentra en varios establecimientos comerciales y ya tiene una
preferencia de las mujeres de los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca.

Rivalidad en el Sector:

La rivalidad con nuestra competencia directa, radica en que el producto
ya se encuentra en el mercado cuentan con cierta preferencia de muchas
mujeres y por ende tienen la confianza de nuevos clientes que puedan
solicitar el producto.
. Sustitutos:

Encontramos como sustituto principal al producto Anaflex Mujer que son
capsulas blandas fabricados industrialmente siendo el nico sustituto para
este tipo de malestares, es un calmante inmediato para los sntomas de las
mujeres el periodo de menstruacin.

Fuerza de Amenaza:





27
La fuerza de amenaza con la que cuentan nuestros sustitutos, es el
posicionamiento que tienen en el mercado por ser marcas que ya
ganaron un espacio en el mercado.
Barreras de Entrada:
El producto Calmat, considera que las barreras de entrada para nuestros
productos sera el caso cuando compaas establecidas en el mercado
tienen ventajas en costos que no podran ser emuladas por nosotros porque
sera imposible competir en el tema de precios con las grandes compaas,
evitando as que nosotros pudisemos encontrar un nicho de mercado.
Competencia Potencial:
Nuestros competidores potenciales son los productos Wawasana mujer y
anaflex mujer que ya vienen siendo comercializados en el mercado.

Fuerzas de Amenazas:
La fuerza de amenaza de estas empresas radica en que por ser ms
grandes puedan ingresar a la guerra de precios bajos para no permitir el
ingreso de un nuevo producto que ha encontrado un nuevo nicho de
mercado y quieran incursionar en este sector.
Barreras de Entrada:
Mantendremos siempre la calidad de nuestro producto y una produccin
eficiente produciendo a gran escala de esa manera garantizamos los stocks
suficientes y la recompra de nuestros productos. As mismo se manejarn
promociones y descuentos, de manera que podamos incrementar nuestros
volmenes de ventas.
Proveedores:
Nuestros proveedores son:
a) Materia prima directa
Extractos de valeriana, Manzanilla, Mua y canela, Hierbas
aromticas medicinales del Per s. a




28
Bromuro potsico, excipientes, colorante amarillo (E1244) ,
Drocersa
cido Mefenamico, Droguerias Unidas

b) Materia prima indirecta
Cajas de cartn dplex, Filtros Per
Pelcula trmica de laminado, Gminis S.A
Papel filtro termosellable, Envases y Envolturas S.A
Sobre de envoltura en papel bond, Envases y Envolturas S.A
Etiqueta colgante, Filtrantes de Per
Hilos filtrantes N 2, Quiminet Per S.A

c) Maquinaria y equipo
Envasadora automtica, Famipack Peru S.A
Balanza electrnica milimtrica, Lumart S.A
Mesa larga, Estantes Edisa

Fuerza de Negociacin:
La negociacin que realizaramos sera bsicamente precios
bajos por compra de insumos en cantidad con la empresa
Hierbas Medicinales Aromticas del Per a cambio de ser un
cliente exclusivo de este proveedor.

Clientes:
Nuestros clientes son mujeres mayores de 14 A 40 aos de la Ciudad de
Huancayo, que vivan en los distritos de Huancayo, El Tambo o Chilca, y
que pertenezcan a los niveles socioeconmicos A, B y C






29
Fuerza de Negociacin:
La negociacin que realizaremos es la confianza que le otorga un
producto de calidad al consumidor. As mismo se les ofrece
promociones y descuentos a cambio de que ellos puedan convertirse en
clientes exclusivos nuestros. ste producto les brindar la opcin de
consumir saludablemente y 100 % natural
2.7. Anlisis de la comercializacin

2.8.1. Producto:

El producto que ofreceremos es el de INFUSION FILTRANTE PARA
MUJERES en pleno ciclo menstrual CALMAT, cuya nocin nace a partir de
la carencia de un producto completo en el mercado que pueda calmar todos
los sntomas molestos que impiden el desarrollo de una vida habitual y plena
para la mujer.
El producto tiene tres formas de presentacin:

FILTRANTES: En bolsitas de 1g
PASTILLAS: blster con 10 pastillas de 5g.
GOTAS: frascos de 20ml.

Los componentes de nuestro producto han pasado por diversos estudios para
demostrar la veracidad de sus componentes curativos que pueden ofrecer
garanta de llevar un producto natural al consumidor final; los componentes
sern a base de:

Manzanilla: Por su contenido de hidrocarburo lquido de color azul es
considerada como un excelente antiinflamatorio.








30


Canela: funciona como un potente anticoagulante. Esta propiedad la convierte
en un efectivo tnico para las mujeres en su perodo de menstruacin, ya que
favorece a que esta baje con menos dolores.







Mua: Cuyas propiedades ayudan a reducir los clicos e hinchazn
estomacal.







Valeriana: La valeriana es una planta que ayuda a relajar y aliviar los dolores
musculares en pleno ciclo menstrual ya que tiene propiedades
antiespasmdicas.















31
Filtrantes:

Los filtrantes se presentaran en cajas de 100 unidades de un gramo cada
uno. Cada filtrante estar elaborado a base de papel filtro blanco cuyas
medidas son 7cm x 6cm, esta estar recubierta por la etiqueta de
empaque elaborada de papel bond y llevar el logo de la marca como se
muestra en la imagen.

presentacin de filtrante por unidad














La caja cuyas medidas son 19cm x 14cm de dimetro y 5cm de ancho contendr
100 unidades de filtrantes cuya impresin llevara el logo, los insumos principales
y la cantidad de filtrantes que ha de llevar. As mismo en la parte lateral se
considera la cantidad por cada insumo. Esta caja estar sellada con papel
celofn transparente.

presentacin de filtrante en caja de 100 unidades
















32

Pastillas

Las pastillas calmat viene en caja de las siguientes medidas 8cm de
largo 5cm de alto y 2 cm de ancho con blsteres de 10 capsulas de 5
gramos cada una, en una caja de cartn de color rojo con impresos
el logo de Calmat , la accin farmacolgica, las indicaciones,
contraindicaciones, caractersticas, composicin y precauciones de
uso del producto

presentacin de Calmat en pastillas
















gotas


La presentacin de Calmat en gotas de 20ml es en frasco de vidrio
color mbar (para protegerlo de la luz solar) con capacidad de 0.02L, el
cual tiene una etiqueta pegada informado las precauciones,
advertencias sobre los cuidados, las indicaciones, formulacin y
cuidados para un correcto uso del medicamento. El frasco tiene una
tapa de seguridad de plstico de color blanco el cual incluye un gotero
dosificador. La caja que contiene el frasco tiene las siguientes medias:
alto 7cm; ancho 3cm y largo 3cm la caja es de cartn de 1,5mm de




33
grosor y un peso de 15g de color blanco con impresin digital del logo y
marca del producto, en el lado derecho estn las indicaciones de uso y
la formulacin por unidad. La caja tiene un forrado en celofn
transparente para el forrado sellado de la caja.
presentacin de Calmat en gotas























34






Alivio Natural




35

Plaza:

Nuestro Planta de procesamiento y distribucin inicial se encontrar
ubicado independientemente, en la Avenida Evitamiento 553
Parque Industrial El Tambo Huancayo.
A su vez podrn contactarnos por redes sociales y solicitar informacin
para su respectiva comercializacin.
Imagen N 08: Niveles de producto.


















Consideramos como redes de distribucin en primera instancia a los
mayoristas que vendrn a hacer las casas naturistas de Santa Natura,
Kaita, fitosana, quienes llevaran el producto al consumidor final.


PRODUCTOS CALMAT
CONSUMIDORES FINALES




36

Promocin:

Objetivo comunicacional:

Consiste en dar a entender al consumidor que de manera natural
puede clamar los sntomas molestos en pleno ciclo menstrual.

Logo Institucional

.










2.8.3.2. Dirigida al Consumidor:

La promocin por apertura se llevara a cabo de la siguiente manera:

En el primer ao de introduccin, nuestra publicidad se llevar a cabo
en base a banners y volantes, adems de ello se elaborara una pgina
web en la que se ira a describir todas las caractersticas del producto
as como las respectivas promociones por lanzamiento como:

Descuentos
Muestras gratis
souvenir




37

Conforme vayamos creciendo entre el segundo y tercer ao usaremos
tambin el medio de comunicacin como la radio, pasando un minuto
de publicidad por 2 veces a la semana.

La meta es impulsar la publicidad televisiva y se planea pasar un spot
de 1.30 de minutos 3 veces a la semana.

En ciclo de madurez se tendra que repotenciar los sistemas de
promocin radiales y televisivos a su vez que ya podramos estar
introduciendo nuestro producto potencial descrito lneas arriba.


Dirigida a mayoristas:

Por una parte las empresas distribuidoras que vendrn a ser las casas
naturistas colaboraran con la publicidad a travs de la presentacin del
producto a sus clientes potenciales a cambio de ello se pretende dar
descuentos por volumen para incrementar sus ingresos, volantes y
banners en sus locales.


Medios de publicidad
Banners: Cuatro banners, la medida correspondiente por banner
ser de 2m x 2m, el monto asciende a S/. 160.00. Estos sern
ubicados en lugares estratgicos puno y ncash, Cajamarca y Real.
Volante: Los volantes sern diseados en papel couche, a colores
cuyo monto por millar es de s/.160.00. Se contratar a un personal
para este servicio siendo el pago de s/.40.00 por da.
Diseo
Mensaje: Alivio inmediato y satisfaccin que se ver reflejado en su
diario actuar




38
Promociones:
Por dos cajas de 100 unidades s/.40.00
Por dos cajas de 20 unidades 1 muestra gratis de cinco
unidades versin limitada.
Muestras gratis de pastillas por ms de 20 blsteres
Charlas informativas
Presupuesto
Se tomar como base el tipo de presupuesto de Objetivo y Tarea,
porque se relacionaran los costos monetarios con el logro de los
objetivos especficos.
Presupuesto
PRESUPUESTO DE GASTOS DE PUBLICIDAD
Items unidad Cantidad Precio
Unitario
Costo Total
banner publicitario 5x5 unidad 1 250 250
alquileres de espacio unidad 2 2565 5130
banner publicidad unidad 4 40 160
volantes millar 3 160 480
diseo pgina web unidad 1 1788 1788
publicidad radial pautas 8 1200 9600
llaveros 1 Millar 1 500 500
Pelotas anti estrs 1/2 millar 0.5 270 135
lapiceros 1/2 millar 0.5 250 125
volantero dia 10 40 400
TOTAL DE GASTOS 18568















39

Precio:

Precios.


CATEGORIA

FILTRANTES

PASTILLAS

GOTAS


Consumidor
final
0.30 ns 2.50ns 10.00ns

POS

CAJ A DE 100 +
20 sobres
(bonificacin)
S/.25.00 +IGV




BLISTERS DE
10und +2 und
a S/21.19 +IGV


FRASCOS DE
20ml +20
sobres de 1g
s/.8.47 +IGV


2.8. Cuadro de demanda proyectada por categoras de
producto

Demanda Proyectada de Calmat Filtrantes 1g
Cuadro de demanda proyectada Sobres Filtrantes DE 1 g

ITEMS UNIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Proyeccin (TC) % 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Mercado Potencial # de mujeres 38463 38924 39391 39864 40342
Mercado Disponible # de mujeres 32236 32622 33014 33410 33811
Mercado Objetivo # de mujeres 9671 9787 9904 10023 10143
Frecuencia de
Compra
# de veces al ao 12 12 12 12 12
Unidades Adquiridas # de sobres 2 2 2 2 2
Unidades Estimadas # de sobres 232096 234881 237700 240552 243439
Valor de Venta S/. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Ingresos Estimados S/. 59007 59716 60432 61157 61891

Mercado Potencial: Est conformada por la cantidad de habitantes del sexo
femenino que resulta de la segmentacin hecha, en la poblacin urbana, por
edades y tomando los niveles socioeconmicos A, B y C de los distritos de El




40
Tambo, Huancayo y Chilca. Teniendo como resultado 38,463 habitantes como
mercado potencial.
Mercado Disponible: La cantidad mostrada en el grfico superior, se obtiene de la
pregunta N 3 de la encuesta realizada, la cual nos muestra que el 83.8% de los
encuestados estaran dispuestos a comprar nuestro producto en la versin Filtrante.
Por lo que para obtener el mercado disponible extraemos el 83.8% del mercado
potencial, obtenindose el resultado de 32,236 mujeres como mercado disponible.

Mercado Objetivo: Para obtener la cantidad de mujeres dentro del mercado objetivo,
hemos tomado el porcentaje de 10% (evidencia emprica mximo 10%) que es un
porcentaje conservador que normalmente lo decide el equipo del proyecto,
utilizando este porcentaje y aplicndolo al mercado disponible tenemos como
resultado 3,224 mujeres habitantes de los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca.
Las cuales son el objetivo de este proyecto.

Frecuencia de Compra Anual: Este valor lo obtuvimos de la pregunta N 4 la cual
nos muestra que el73.63% de mujeres compraran Calmat en filtrante una vez al
mes. Esta informacin nos indica que 3,226 mujeres compraran 3 sobres cada
mes, por lo que:

Frecuencia de compra = 1 vez al mes. (12 veces al ao/ 24 sobres)

Valor de Venta: Este valor lo obtuvimos de la pregunta N 6 de la encuesta
realizada, en la cual se obtuvo que el 90.5% de los encuestados estaran dispuestos
a pagar 0.30 soles por cada sobre de filtrante Calmat.












41
Demanda Proyectada de Calmat Pastillas 5g
Cuadro de demanda proyectada Pastillas de 5 gr

ITEMS
UNIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Proyeccin (TC) % 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Mercado Potencial # de mujeres 38463 38924 39391 39864 40342
Mercado Disponible # de mujeres 18681 18905 19132 19362 19594
Mercado Objetivo # de mujeres 1868 1891 1913 1936 1959
Frecuencia de
Compra
# de veces al ao 12 12 12 12 12
Unidades Adquiridas # de pastillas 1 1 1 1 1
Unidades Estimadas # de pastillas 22418 22687 22959 23234 23513
Valor de Venta S/. 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
Ingresos Estimados S/. 47495 48065 48642 49225 49816

Mercado Potencial: Est conformada por la cantidad de habitantes del sexo
femenino que resulta de la segmentacin hecha, en la poblacin urbana, por
edades y tomando los niveles socioeconmicos A , B y C de los distritos de El
Tambo, Huancayo y Chilca. Teniendo como resultado 38,463 habitantes como
mercado potencial.

Mercado Disponible: La cantidad mostrada en el grfico superior, se obtiene de la
pregunta N 7 de la encuesta realizada, la cual nos muestra que el 48.57% de los
encuestados estaran dispuestos a comprar nuestro producto en la presentacin de
pastillas de 5g. Por lo que para obtener el mercado disponible extraemos el 48.57%
del mercado potencial, obtenindose el resultado de 18,681 mujeres como
mercado disponible.

Mercado Objetivo: Para obtener la cantidad de mujeres dentro del mercado objetivo,
hemos tomado el porcentaje de 10% (evidencia emprica mximo 10%) que es un
porcentaje conservador que normalmente lo decide el equipo del proyecto,
utilizando este porcentaje y aplicndolo al mercado disponible tenemos como
resultado 1,868 mujeres habitantes de los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca.
Las cuales son el objetivo inicial de este proyecto.






42
Frecuencia de Compra Anual: Este valor lo obtuvimos de la pregunta N 8 la cual
nos muestra que el 90% de mujeres compraran Calmat en pastillas una vez al
mes. Esta informacin nos indica que 1,868 mujeres compraran 1 pastilla cada
mes, como apoyo esta la pregunta N 9 que nos indica la cantidad requerida, por lo
que:

Frecuencia de compra = 1 vez al mes. (12 veces al ao/12 pastillas)

Valor de Venta: Este valor lo obtuvimos de la pregunta N 10 de la encuesta
realizada, en la cual se obtuvo que el 47.4% de los encuestados estaran dispuestos
a pagar 2.50 nuevos soles por cada pastilla 5g de Calmat .

Demanda Proyectada de Calmat Gotas 20ml
Cuadro de demanda Frasco de 20ml

ITEMS UNIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Proyeccin (TC) % 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Mercado Potencial # de mujeres 38463 38924 39391 39864 40342
Mercado Disponible # de mujeres 19985 20225 20468 20713 20962
Mercado Objetivo # de mujeres 1999 2023 2047 2071 2096
Frecuencia de
Compra
# de veces al ao 12 12 12 12 12
Unidades
Adquiridas
# de frascos 1 1 1 1 1
Unidades
Estimadas
# de frascos 23982 24270 24561 24856 25154
Valor de Venta S/. 8.47 8.47 8.47 8.47 8.47
Ingresos Estimados S/. 203239 205678 208146 210644 213172

Mercado Potencial: Est conformada por la cantidad de habitantes del sexo
femenino que resulta de la segmentacin hecha, en la poblacin urbana, por
edades y tomando los niveles socioeconmicos A , B y C de los distritos de El
Tambo, Huancayo y Chilca. Teniendo como resultado 38,463 habitantes como
mercado potencial.
Mercado Disponible: La cantidad mostrada en el grfico superior, se obtiene de la
pregunta N 11 de la encuesta realizada, la cual nos muestra que el 52% de los
encuestados estaran dispuestos a comprar nuestro producto en la presentacin de




43
gotas por 20ml. Por lo que para obtener el mercado disponible extraemos el 52%
del mercado potencial, obtenindose el resultado de 19,985 mujeres como
mercado disponible.
Mercado Objetivo: Para obtener la cantidad de mujeres dentro del mercado objetivo,
hemos tomado el porcentaje de 10% (evidencia emprica mximo 10%) que es un
porcentaje conservador que normalmente lo decide el equipo del proyecto,
utilizando este porcentaje y aplicndolo al mercado disponible tenemos como
resultado 1,998mujeres habitantes de los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca.
Las cuales son el objetivo inicial de este proyecto.
Frecuencia de Compra Anual: Este valor lo obtuvimos de la pregunta N 12 la cual
nos muestra que el 87% de mujeres compraran Calmat en Gotas por 20ml una
vez al mes. Esta informacin nos indica que las 1,868 mujeres compraran 1 frasco
de Calmat en gotas por 20ml cada mes, como apoyo esta la pregunta N 13 que
nos indica la cantidad requerida, por lo que:
Frecuencia de compra = 1 vez al mes. (12 veces al ao/12 Frascos)
Valor de Venta: Este valor lo obtuvimos de la pregunta N 14 de la encuesta
realizada, en la cual se obtuvo que el 46.7% de los encuestados estaran dispuestos
a pagar 2.50 nuevos soles por cada frasco de Calmat en gotas por 20ml.




44



CAPITULO III
OBJETIVOS

6. Objetivos del proyecto


Objetivo General:
Crear un producto natural de calidad y garanta que pueda contrarrestar los
sntomas causados dentro del ciclo menstrual en la provincia de Huancayo.

Objetivos especficos:
Evaluacin estratgica y econmica para la produccin de filtrantes con
ingredientes que contrarresten los sntomas de la mujer en su periodo
menstrual.

Generar ingresos econmicos a travs de la puesta del proyecto.





45









CAPITULO IV
ORGANIZACIN DE VENTAS














46


4.1. Gastos:

Administrativos

Personal Administrativo


Personal Administrativo

Gastos de Ventas

Personal de Ventas

Personal de ventas

CARGO CANTIDAD SUELDO
BRUTO
ESTUDIOS / TITULOS EDAD
ASISTENTE DE
MARKETING

1

1000.00 SOLES EGRESADO DE LA FACULTADAD DE
ADMINISTRACION Y MARKETING

22 27 AOS






CARGO

CANTIDAD

SUELDO
BRUTO
ESTUDIOS/TITULOS

EDAD

GERENTE
GENERAL
1 2000.00 SOLES TITULADO EN
ADMINISTRACION
30 35 AOS
GERENTE DE
OPERACIONES
1 2000.00 SOLES QUIMICO FARMACEUTICO 30 -40 AOS
TOTAL EN SOLES 2000.00 SOLES




47
Publicidad

Publicidad
PRESUPUESTO DE GASTOS DE PUBLICIDAD
Items unidad Cantidad Precio
Unitario
Costo Total
banner publicitario 5x5 unidad 1 250 250
alquileres de espacio unidad 2 2565 5130
banner publicidad unidad 4 40 160
Volantes millar 3 160 480
diseo pagina web unidad 1 1788 1788
publicidad radial pautas 8 1200 9600
Llaveros 1 Millar 1 500 500
Pelotas anti estrs 1/2 millar 0.5 270 135
Lapiceros 1/2 millar 0.5 250 125
Volantero dia 10 40 400
TOTAL DE GASTOS 18568



















48

4.2. Inversiones:

. Activo fijo / tangible
Inversiones

ITEMS CANTIDAD CARACTERISTICAS PRECIO
UNITARIO
EN S/
PROVEEDOR COSTO
TOTAL
TIEMPO
DE
VIDA
UTIL
EMVASADORA
MANUAL
1

ENVASADORA
AUTOMATICA
MARCA FAMIPACK
DE PRODUCCION
DESDE 30 HASTA
60(pqt. /min)

$3570.00 FAMIPACK
PERU S.A
$ 3570.00 10
AOS
FRASCOS DE
ENSAYO
1 TUBOS DE ENSAYO
PARA LA
ELABORACION DE
GOTAS

S/.200.00 DISTRIBUIDORA
MEDICA ORION
S/.200.00 10
AOS
MOLINO 1 MOLINO DE
MARTILLO Y
MESCLADOR

S/.4000.00 SHANDON
SHUANGHE
MACHINE
MANUFACTURE
S/.4000.00 10
AOS
MAQUINA
ENCAPSULADORA
MANUAL
1 ENCAPSULADORA
MANUAL MARCA
SINOTEK
S/.
1316.00
GRUPO
SINOTEK
S/.
1316.00
10
AOS
BALANZA
ELECTRONICA
MILIMETRICA
1


BALANZA DIGITAL
MARCA VALTOX,
DOBLE PANTALLA,
PRECISION DE
30KG.
S/190.00


LUMART S.A


S/. 190.00


10
AOS






49
MESA LARGA 2 MESA METALICA
DE ACERO
INOXIDABLE DE
1m *1.8m

S/. 200.00 ETDISA S/.400.00 10
AOS
ESTANTES

2

ESTANTES PARA
ALMACEN DE
ACERO
INOXIDABLE

S/. 450.00

ETDISA

S/.900.00

10
AOS



Infraestructura:
Infraestructura
ITEM CARACTERISTICAS CANTIDAD
AREA DE PRODUCCION

AMBIENTE DESTINADO A LA PRODUCCION IMPLEMENTADO CON
LA ENVASADORA DE USO EN LA PRODUCCION, ESPACIO
ADECUADO, ILUMINADO, LIBRE DE AGENTES CONTAMINANTES Y
CUMPLIENDO LAS NORMAS INDECI.
1

AREA DE
ALMACENAMIENTO DE
MATERIA PRIMA
AMBIENTE DESTINADO PARA ALMACENAR LA MATERIA PRIMA,
IMPLEMENTADO CON ESTANTES, LIBRE DE AGENTES
CONTAMINANTES Y CUMPLIENDO LAS NORMAS DE INDECI.

1

AREA DE ALMACEN /
DESPACHO
AMBIENTE DESTINADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA
PRODUCCION, TANBIEN PARA EL DESPACHO DE MERCADERIA
DEBIDAMENTE EQUIPADA Y CUMPLIENDO LAS NORMAS DE
INDECI.
1










50

Activo Intangible (pre- operativos)
Activo intangible
ITENS PRECIO UNITARIO EN
S/.
CANTIDAD AO 0
FORMALIZACION 1200.00 1200.00
REGISTRO SANITARIO 650.00 650.00
PUBLICIDAD DE LANZAMIENTO 600.00 600.00
TOTAL EN S/. 2450.00

3.7. Blueprinting flujograma del servicio:

Para el presente flujograma se toma en cuenta cincos aspectos importantes.
1. las acciones del cliente
2. los puntos de contactos visibles entre clientes y empleados del proveedor
3. las acciones tras bastidores no visibles al cliente y llevadas a cabo por los
empleados proveedor
4. los apoyos o soportes necesarios para la prestacin del servicio no visibles al
clientes
5. la evidencia fsica










51





blueprinting























Servicio de compra y venta de CALMAT




52

4.3. Capacidad instalada

Al volumen de produccin que se puede obtener con los recursos disponibles de la
empresa (recursos como dinero, equipos, personal, instalaciones, etc) para cada una
de las tres presentaciones de CALMAT son:
Capacidad instalada para filtrantes:
Ingreso proyectado
ITEM Unidad de Medida Ao 1
Tasa de Crecimiento % 1,2
Mercado Potencial # de mujeres

38.463
Mercado Disponible
# de mujeres

32.236
Mercado Objetivo
# de mujeres

9.671
Frecuencia de compra # de veces al ao 12
Unid de compra x Frecuencia # de sobres 2
Unidades Estimadas ( UE )
# de sobres

232.096
Valor de Venta
S/.

0,25
Ingresos Proyectados
S/.

59.007,45

ventas por periodo
Ventas por periodo
Periodo Q
Anual 232.095,99
Mensual 19.341
Semanal 4835
Diario 806








53


capacidad instalada
Tamao Terico 24 horas

8.000
Tamao Mximo 6 horas Jornada

2.167
Tamao Normal x proy de vtas

806

C.I. 37%



Para determinar el volumen de produccin, se tom en cuenta los ingresos
proyectados en el primer ao que consta de S/.59.007,45; as mismo, en base a
las ventas estimadas en ese mismo ao se tom como punto de referencia el
periodo diaria para tal fin, arrojndonos as que en un da la maquina produce
2000 filtrantes. Sin embargo, Para determinar el tamao terico que es 8 000 se
estim trabajar con un volumen por hora que genera 806 filtrantes. El tamao
mximo se determin del total de 806 filtrantes por ocho horas de jornada. As la
capacidad instalada nos arroja un total de 37% que viene del total del tamao
normal y mximo.
Es importante mencionar que para el clculo se hizo una proyeccin de
ponernos como nueva meta el abarcar el 30% ms del mercado potencial, que
nos arrojara como nuevo mercado objetivo 9 671, y en base a este dato se
formul lo mencionado lneas arriba.








54

Capacidad instalada para pastillas:
ingreso proyectado
ITEM Unidad de Medida Ao 1
Tasa de Crecimiento % 1,2
Mercado Potencial # de mujeres

38.463
Mercado Disponible
# de mujeres

18.681
Mercado Objetivo
# de mujeres

1.868
Frecuencia de compra # de veces al ao 12
Unid de compra x Frecuencia # de pastillas 1
Unidades Estimadas ( UE )
# de pastillas

22.417,58
Valor de Venta
S/.

2,12
Ingresos Proyectados
S/.

47.494,86

ventas por periodo
Ventas por periodo
Periodo Q
Anual 22.418
Mensual 1868
Semanal 467
Diario 78

Capacidad instalada
Tamao Terico 24 horas

1.200
Tamao Mximo 6 horas

325
Tamao Normal x proy de vtas

78

C.I. 24%






55
Del mismo modo se tom en cuenta los ingresos proyectados en el primer
ao que consta de S/.47.494,86; as mismo, en base a las ventas estimadas en
ese mismo ao se tom como punto de referencia el periodo diaria para tal
fin, arrojndonos as que en un da la maquina produce 300 blisters. Sin
embargo, Para determinar el tamao terico que es 1200 se estim trabajar
con un dato de volumen por hora (la maquina hace 3 000 pastillas en 4 horas)
1250 pastillas por hora. El tamao mximo se determin del total de pastillas
por ocho horas de jornada. As la capacidad instalada nos arroja un total de
24%.
Capacidad instalada para Gotas:
Ingreso Proyectado
ITEM Unidad de Medida Ao 1
Tasa de Crecimiento % 1,2
Mercado Potencial # de mujeres

38.463
Mercado Disponible
# de mujeres

19.985
Mercado Objetivo
# de mujeres

1.999
Frecuencia de compra # de veces al ao 12
Unid de compra x Frecuencia # de frascos 1
Unidades Estimadas ( UE )
# de frascos

23.982
Valor de Venta
S/.

8,47
Ingresos Proyectados
S/.

203.239,29

ventas por periodo
Ventas por periodo
Periodo Q
Anual 23.982
Mensual 1998,52
Semanal 500
Diario 83






56


Capacidad instalada
Tamao Terico 24 horas

600
Tamao Mximo 8 horas Jornada

200
Tamao Normal x proy de vtas

83

C.I. 42%


En base a las ventas estimadas el primer ao se tom como punto de
referencia el periodo diario para tal fin, arrojndonos as que en un da la
maquina produce 200 frascos. Sin embargo, Para determinar el tamao
terico que es 600 se estim trabajar con un dato de volumen por hora (la
maquina hace 25 frascos en 1 horas). El tamao mximo se determin del
total de pastillas por ocho horas de jornada. As la capacidad instalada nos
arroja un total de 42%.
La meta es abarcar el 40% ms del mercado potencial, que nos arrojara
como nuevo mercado objetivo 38 0463 mujeres.















57







CAPITULO V
ESTUDIO LEGAL Y
ORGANIZACIONAL

















58

5.1. Forma Societaria:

La empresa Calmat S.A.C. de acuerdo a la Ley General de Sociedades 26887
que es una alternativa de la Sociedad Annima se determin que se establecer
como una Sociedad Annima Cerrada S.A.C.


Ventajas y desventajas:
Ventajas y desventajas
SOCIEDAD ANNIMA CERRADA
VENTAJAS DESVENTAJAS
Puede funcionar sin directorio
Tiene la posibilidad de no
contar con un directorio, por lo que es
un directorio facultativo
se limita la responsabilidad de los
accionistas al aporte efectuado
El hecho de que uno de los requisitos
de la SAC sea un mximo de 20
accionistas, no implica que vea limitada
su posibilidad de manejar grandes
capitales.
La representacin legal y de gestin de la
Sociedad recaern nicamente en el
gerente general.
Limitaciones de la
representacin en junta, salvo por otro
accionista, cnyuge, ascendiente o
descendiente de primer grado.
Una tercera persona no puede reemplazar
al accionista durante una junta de
accionistas.
La responsabilidad est
limitada al aporte devengado de cada
accionista.
Slo se cuenta con un nmero no mayor
de 20 accionistas.
Los socios estn sujetos a
diversas obligaciones y limitaciones
en cuanto a sus derechos de socio.
Ello no permite la inscripcin de las
acciones en el Registro Pblico del
Mercado de Valores, ya que eliminara su
forma cerrada, y la dejara abierta a
terceros y a control de entidades externas.





59


5.2. Rgimen Laboral:

El Rgimen Laboral Especial tiene derechos modificados en virtud de promover
la microempresa y hacer que estas tengan menos carga en sus costos.
Tomando en cuenta el nmero de trabajadores y la proyeccin de ventas
realizada, la empresa de Calmate S.A.C. Se acoger a la Ley Mype.


Ventajas y desventajas:

Ventajas y desventajas
LEY MYPE
VENTAJ AS DESVENTAJ AS
Remuneracin mnima vital 750
Nuevos soles.
La informalidad que existe en el
mercado
Jornada laboral de 8 horas
diarias o 48 horas semanales como mximo.
El tiempo extra de trabajo se
remunera.
No aplica el CTS. Poca mano de obra, debido a no
contar con CTS.
Descanso vacacional de 15 dias Bajo inters en laborar con
nosotros por no contar con
vacaciones completas
No existe asignacin familiar. Existe la posibilidad de poca mano
de obra por no acceder a la
asignacin familiar.
El seguro social es pagado un
50% por el Estado.
Antes el empleador pagaba el 9%
del seguro social, ahora se hace
cargo del 50%.
El Estado se hace cargo del
50% de las pensiones.
Antes las pensiones eran
facultativas, ahora el empleador se
hace cargo del 50%.





60
5.3. Rgimen Tributario:

Bajo el Rgimen Especial del Impuesto a la Renta (RER), no se requiere de
contabilidad completa, pues estn obligados a llevar nicamente Libros Contables
de: Compras, Ventas e Ingresos, Inventario y Balances. Sin embargo, estas
empresas no estn obligadas a la Declaracin del Pago Anual del Impuesto a la
Renta. Los incluidos en este rgimen pueden emitir Facturas y dems comprobantes
de Pago. Para mantenerse en l sus ingresos anuales no deben superar las 75 UIT.
Segn este inciso, la empresa estar inscrita en el Rgimen General del Impuesto a
la Renta.



Rgimen tributario (Ventajas y Desventajas)

RGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA
VENTAJ AS DESVENTAJ AS
Los contribuyentes del RER deben
declarar y pagar mensualmente el
impuesto a la renta establecido en
1,5% (en el Rgimen General es
2%) de los ingresos netos
mensuales y el impuesto General
a las Ventas -IGV fijado en 18% a
partir de 01 de marzo del 2011.
Los ingresos anuales no deben superar los
525,000 nuevos soles.
Los contribuyentes del RER solo
registran sus operaciones en los
siguientes libros y registros contables:
Registro de Compras
Registro de Ventas

El valor de los activos fijos afectados a la
actividad exceptuando predios y vehculos,
no debe superar los S/. 126,000
Nos sometemos a todos
los derechos obtenidos por ser una
MYPE.
El personal afectado a la actividad no debe ser
mayor a 10 personas por turno de trabajo
No existe la obligacin
de pagar el 35% RMV
por jornada nocturna.
El monto acumulado de adquisiciones al ao no
debe superar los S/. 525,000.




61

5.4. Organigrama Funcional

Organigrama






Gerente General
Administrador
Area de
produccin
Control de
calidad
Area de logstica
Almacen
Area de ventas
Distribucin y
comercializacion
Area de
marketing
Publicidad




62




CAPITULO VI
PREVISIN Y PRONSTICO DE
VENTAS













63

Resumen de demanda proyectada
Cuadro de demanda proyectada Sobres Filtrantes DE 1 g

ITEMS UNIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Proyeccin (TC) % 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Mercado Potencial # de mujeres 38463 38924 39391 39864 40342
Mercado
Disponible
# de mujeres 32236 32622 33014 33410 33811
Mercado Objetivo # de mujeres 9671 9787 9904 10023 10143
Frecuencia de
Compra
# de veces al ao 12 12 12 12 12
Unidades
Adquiridas
# de sobres 2 2 2 2 2
Unidades
Estimadas
# de sobres 232096 234881 237700 240552 243439

Cuadro de demanda proyectada Pastillas de 5 gr

ITEMS
UNIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Proyeccin (TC) % 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Mercado Potencial # de mujeres 38463 38924 39391 39864 40342
Mercado
Disponible
# de mujeres 18681 18905 19132 19362 19594
Mercado Objetivo # de mujeres 1868 1891 1913 1936 1959
Frecuencia de
Compra
# de veces al ao 12 12 12 12 12
Unidades
Adquiridas
# de pastillas 1 1 1 1 1
Unidades
Estimadas
# de pastillas 22418 22687 22959 23234 23513

Cuadro de demanda Frasco de 20ml

ITEMS UNIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Proyeccin (TC) % 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Mercado Potencial # de mujeres 38463 38924 39391 39864 40342
Mercado
Disponible
# de mujeres 19985 20225 20468 20713 20962
Mercado Objetivo # de mujeres 1999 2023 2047 2071 2096
Frecuencia de
Compra
# de veces al ao 12 12 12 12 12
Unidades
Adquiridas
# de frascos 1 1 1 1 1
Unidades
Estimadas
# de frascos 23982 24270 24561 24856 25154





64

Ingreso por ventas de productos














65




CAPITULO VII
ESTUDIO ECONOMICO













66


7.1. Presupuesto de materia prima directa:
Cuadro N 123: Presupuesto de MPD para filtrantes
Items Unidad Cantidad Costo Mensual Costo x lote
Manzanilla Kg 25 30.00 1.15
Valeriana Kg 12 15.00 0.58
Mua Kg 27 30.00 1.15
Canela Kg 7 163.50 6.29
TOTAL DE MATERIALES
DIRECTOS S/.
71

9.17
Fuente: Elaboracin propia Febrero 2014
Cuadro N 124: Presupuesto de MPD para pastillas
Items Unidad Cantidad Costo Mensual Costo x lote
Bromuro potsico Kilo 35 303.33 11.67
Extracto de manzanilla Litro 2 5.00 0.19
Extracto de Mua Litro 5 8.00 0.31
Excipiente Kilo 20 242.00 9.31
Colorante(E1244)
Litro 5

12.00
0.46
cido mefenmico
Kilo 38

414.00
15.92
TOTAL DE MATERIALES
DIRECTOS S/.


37.86
Fuente: Elaboracin propia Febrero 2014
Cuadro N 125: Presupuesto de MPD para gotas
Items Unidad Cantidad Costo Mensual Costo x lote
Extracto de manzanilla Kg 2.5 35.00 1.35
Extracto de Mua Kg 2.5 33.00 1.27
Extracto de Valeriana Kg 1.5 27.00 1.04
Sacarosa Kg 4.5 24.00 0.92
Aromatizante de canela Kg 1.5 18.00 0.69
cido mefenmico Kg 6.2 108.94 4.19
Agua L 0,2 8.00 0.31




67
TOTAL DE MATERIALES
DIRECTOS S/.


9.77

Consolidado presupuesto de MPD

Consolidacin de datos MPD
Item Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Costo de Materiales
Directos
1065 1077 1090 1103 1117


Consolidacin de datos MPD
Item Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Costo de Materiales
Directos
2829 2863 2897 2932 2967


Consolidacin de datos MPD
Item Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Costo de Materiales
Directos
1171 1185 1199 1214 1228
Fuente: Elaboracin propia Febrero 2014
Consolidado de unidades estimadas

unid. Est. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Q 232,09

234,881

237,700

240,552
243,439


unid. Est. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Q

22,418

22,687

22,959

23,234

23,513


unid. Est. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Q

23,982

24,270

24,561

24,856

25,154





68

7.2. Presupuesto de mano de obra directa:
Cuadro N 128: Presupuesto y proyeccin de MOD


























69

Presupuesto de carga fabril

Item Unidad Cantidad
Precio
Unitario
Costo Total
Cjas de carton
millar 7200 0.079 568.80
pelicula trmica
metros 260 1.55 403.00
papel filtro termosellable
metros 1872 0.31 580.32
sobre envoltura
millar 118 10.00 1,180.00
etiqueta colgante
millar 28 9.2 257.60
Hilo filtrante #2
kilos 19 18 342.00
blister para pastillas
unidades 10800 0.079 853.20
laminas metalica
metros 1080 1.2 1,296.00
laca termosellable
unidades 360 7 2,520.00
frascos cap 0.20ml
unidades 72000 0.22 15,840.00
tapas con gotero
unidades 72000 0.51 36,720.00
etiquetas de papel
unidades 72000 0.15 10,800.00
caja carton 2cm x 5x 2
unidades 72000 0.075 5,400.00
caja carton 2cm x 10x 3
unidades 108000 0.06 6,480.00
TOTAL DE MATERIAS PRIMAS INDIRECTAS
83240.92

7.3. Presupuesto de carga fabril:
Proyeccin de presupuesto de carga fabril

ITEM Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Materia prima
indirecta por ao
83240.92 84240 85251 86274 87309











70
Cuadro N 131: presupuesto de suministro mensual






presupuesto de suministro anual

Item Unidad
Cantidad
Anual
Costo Total
Anual
Agua
m3 600 1800
Electricidad
Kws 2400 3960
Telefono
rpm 60 3000
Gas
Kg 12 420
TOTAL DE SUMINISTROS
9180


presupuesto proyectado de suministro anual



Costo total CIF
COSTOS TOTALES ANUALES INDIRECTOS DE FABRICACIN (CIF)

Item Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Materia Prima Indirecta

83,241
83,241 83,241 83,241 83,241
Sup de planta

750
750 750 750 750
Suministros

9,180
9,290 9,402 9,514 9,629
CIF TOTAL

93,171
93,281 93,393 93,505 93,620
Items
Cantidad
Mensual
Costo
Mensual
Agua 50 150
Electricidad 200 330
Telfono
(rpm) 5 250
Gas 1 35
Costo total de suministros mensuales 765
ITEM Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Suministro por
ao
9180 9290 9402 9514 9629




71

7.4. Presupuesto de costo de ventas:

Costo de ventas

7.5. Presupuesto de gasto administrativo:

gasto administrativo y proyeccin















COSTOS DE PRODUCCIN (COSTOS DE VENTAS)

Items Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Materia Prima Directa 5065 5125 5187 5249 5312
Mano de Obra Directa 45144 45686 46234 46789 47350
Costos Indirectos de Fabricacin 93171 93281 93393 93505 93620
Totales 143380 144092 144814 145543 146282




72

7.6. Presupuesto de gasto de ventas:








Presupuesto de gastos de promocin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE PUBLICIDAD
Items unidad Cantidad
Precio
Unitario
Costo Total
banner publicitario 5x5 unidad 1 250 250
alquileres de espacio unidad 2 2565 5130
banner publicidad unidad 4 40 160
volantes millar 3 160 480
diseo pgina web unidad 1 1788 1788
publicidad radial pautas 8 1200 9600
llaveros 1 Millar 1 500 500
Pelotas anti estrs 1/2 millar 0.5 270 135
lapiceros 1/2 millar 0.5 250 125
volantero dia 10 40 400
TOTAL DE GASTOS 18568











73
Presupuesto proyectado
Item Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Costo Anual Ventas 12540 12690 12843 12997 13153
Gasto de Publicidad 18568 18568 18568 18568 18568
TOTAL DE GASTOS DE
VENTAS 31108 31258 31411 31565 31721

7.7. Presupuesto de gasto operativo:

Presupuesto de gastos operativos











Clculo del valor actual de costos

Items Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Costo de Materiales
Directos 5065 5125 5187 5249 5312
Costo Mano de Obra Directa 45144 45686 46234 46789 47350
CIF TOTAL 93171 93281 93393 93505 93620
Gastos Administrativos 27170 27170 27170 27170 27170
Gastos de ventas 31108 31258 31411 31565 31721
COSTO TOTAL EN
DESEMBOLSABLE 201658 202521 203395 204278 205173
CAPITAL DE TRABAJO 1 MES
16805 16877 16950 17023 17098
INVERSION EN CAPITAL DE
TRABAJO
-
16805 -72 -73 -74 -75
RECUPERACIN CAPITAL DE
TRABAJO 17098




74


7.8. Presupuesto de inversin tangible:























7.9. Presupuesto de inversin intangible:

Presupuesto de inversin intangible









Items Precio Unitario (S/.) Q Inicial
Costo
Total
SUNARP 59 - 59
DRTP 90 - 90
Notara 210 - 210
SUNAT 0 - 0
DRTP 0 - 0
MDT 324 324
DIGESA ( DIGEMID) 1850 1850
INDECOPI 705 - 705
PRODUCE 0 - 0
TOTAL DE INVERSION DE INTANGIBLES 3238




75


CAPITULO VIII
INVERSION Y FINANCIAMIENTO
















76

8. INVERSIN Y FINANCIAMIENTO


8.1. Presupuesto de Inversin Total

composicin de la inversin total




8.2. Presupuesto de Financiamiento:

presupuesto de financiamineto















77

3. Cronograma de Pagos del Financiamiento:

Cronograma de Pagos del Financiamiento



























78