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APROB. FECHA APROB. FECHA
VOLUMEN 1
E1994
SIS01 GERENCIA DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
(GSP) LINEAMIENTOS CORPORATIVOS
APROBADA
Humberto Mendoza Anibal Rosas MAY.98 MAY.98
MAR.97
MAY.98 L.T.
L.T.
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0
REVISION GENERAL 39
39
J.J.
J.R.A.
O.A.
A.N.
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ESPECIALISTAS
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Indice
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Objeto 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Campo de Aplicacin 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 REFERENCIAS 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 DEFINICIONES 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Gerencia de la Seguridad de los Procesos (GSP) 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Proceso 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Instalacin 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Equipo Crtico 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Accidente Catastrfico 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 REQUISITOS 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Informacin de Seguridad de los Procesos (ISP) 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Anlisis de Riesgos de los Procesos (ARP) 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Manejo del Cambio (MDC) 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Procedimientos Operacionales (PRO) 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Prcticas de Trabajo Seguro (PTS) 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Seguridad de Contratistas (SDC) 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 Integridad Mecnica (IME) 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8 Respuesta y Control de Emergencias (RCE) 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9 Adiestramiento (ADI) 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10 Revisin de Seguridad Prearranque (RSP) 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11 Investigacin de Accidentes e Incidentes (IAI) 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.12 Evaluacin del Sistema (EDS) 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 BIBLIOGRAFA 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXO 1 Evaluacin del Sistema Lista de Verificacin 20 . . . . . .
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
1.1 Objeto
Este documento tiene por objeto establecer los lineamientos y requerimientos
mnimos para la implantacin del Sistema de Gerencia de la Seguridad de los
Procesos (GSP), con el propsito de evitar la ocurrencia o reducir las
consecuencias de escapes de sustancias txicas, reactivas, inflamables o
explosivas que puedan causar accidentes severos, mayores o catastrficos
originados por los procesos industriales de la corporacin.
1.2 Campo de Aplicacin
Este documento aplica a todas las reas de procesos industriales de PDVSA y
sus asociaciones, tales como:
a. Refineras
b. Plantas petroqumicas
c. Plantas de procesamiento de gas
d. Plantas compresoras de gas
e. Plantas de inyeccin de agua
f. Plantas de vapor
g. Plantas de distribucin de combustibles
h. Sistemas de generacin, transmisin y distribucin elctrica
i. Plantas piloto de proceso
j. Poliductos, oleoductos y gasoductos
k. Patios de tanques y terminales
l. Estaciones de flujo
m. Equipos de perforacin
Este documento no incluye las operaciones de las estaciones de servicio, ni las
operaciones de transporte terrestre de sustancias peligrosas, donde la
corporacin aplica procedimientos o sistemas especficos para el control de estos
riesgos, tales como: el Programa de Prevencin de Fugas en Estaciones de
Servicio (PREFES), el Plan de Contingencia Contra Fugas de Derrames de
Productos de Hidrocarburos (PPH). Tampoco incluye las operaciones de
transporte martimo de PDVSA en las cuales aplica el Sistema de Gestin de la
Seguridad de PDVMARINA para cumplir disposiciones de la Organizacin
Martima Internacional (IMO).
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2 REFERENCIAS
Los documentos mencionados a continuacin forman parte integral de este
documento.
PDVSA IRS02 Criterios para el Anlisis Cuantitativo de Riesgos.
PDVSA IRS04 Gua de Permisos de Trabajo.
PDVSA IRS06 Gua para Cambios o Modificaciones de Instalaciones o
equipos.
PDVSA IRS14 Mechanical Integrity of Critical Equipment.
PDVSA SIS03Gua de Proteccin Integral para Organizaciones
Contratantes.
PDVSA SIS04 Gua de Proteccin Integral para Contratistas.
PDVSA Gua para la Notificacin, Investigacin, Preparacin de Informe y
Presentacin de Accidentes, Incendios, Explosiones y Contaminaciones
Ambientales.
PDVSA Manual de Ingeniera de Diseo.
PDVSA Manual de Especificaciones Tcnicas de Materiales.
PDVSA Manual de Inspeccin.
PDVSA Manual de Informacin de Productos Qumicos (MSDS).
3 DEFINICIONES
3.1 Gerencia de la Seguridad de los Procesos (GSP)
Aplicacin por el custodio de una instalacin de principios y sistemas
administrativos para la identificacin, evaluacin y control de los riesgos
asociados a los procesos industriales en la fases de diseo, construccin,
arranque, operacin, inspeccin, mantenimiento, modificacin de instalaciones
y desmantelamiento, a objeto de evitar la ocurrencia o reducir las consecuencias
de escapes de sustancias txicas, reactivas, inflamables o explosivas que
pudieran resultar en accidentes severos, mayores o catastrficos.
3.2 Proceso
Toda actividad que involucre la manufactura, uso, almacenamiento, manejo y/o
movimiento en sitio de sustancias txicas, reactivas, inflamables o explosivas.
3.3 Instalacin
Toda infraestructura industrial en la cual se desarrolla un proceso incluyendo
equipos o maquinarias, tuberas, edificaciones o componentes asociados al
funcionamiento de dicha infraestructura.
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3.4 Equipo Crtico
Por equipo crtico se entiende cualquier recipiente, mquina, conexin,
componente de tubera, sistema de alarma, sistema de prevencin y proteccin
contra incendio, sistema de venteo y alivio, sistema de monitoreo y control y
cualquier otro equipo, componente o sistema identificados como vitales o
esenciales para prevenir una fuga o mitigar sus consecuencias, cuya falla pudiera
derivar en un accidente catastrfico o contribuir a incrementar el riesgo de la
instalacin.
3.5 Accidente Catastrfico
Evento cuya ocurrencia genera consecuencias catastrficas en trminos de
daos humanos, ambientales y/o materiales, dentro y fuera de los lmites de
propiedad de una instalacin industrial determinada. (Ver el documento PDVSA
IRS02).
4 REQUISITOS
El sistema de Gerencia de la Seguridad de los Procesos requiere la implantacin
y aplicacin integrada de los siguientes 12 elementos:
Informacin de Seguridad de los Procesos (ISP)
Anlisis de Riesgos de los Procesos (ARP)
Manejo del Cambio (MDC)
Procedimientos Operacionales (PRO)
Prcticas de Trabajo Seguro (PTS)
Seguridad de Contratistas (SDC)
Integridad Mecnica (IME)
Respuesta y Control de Emergencias (RCE)
Adiestramiento (ADI)
Revisin de Seguridad Prearranque (RSP)
Investigacin de Accidentes o Incidentes (IAI)
Evaluacin del Sistema (EDS)
4.1 Informacin de Seguridad de los Procesos (ISP)
Es el conjunto de documentos que registran informacin sobre la tecnologa, el
diseo de los equipos y los riesgos de los Materiales o las Sustancias Peligrosas
utilizadas en los procesos industriales.
Esta informacin sirve de base para adiestrar al personal de operaciones,
mantenimiento, ingeniera y de contratistas sobre los riesgos asociados con una
instalacin; as mismo esta informacin es vital para disear y operar de manera
segura una instalacin.
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Se debe desarrollar y mantener actualizada esta informacin.
4.1.1 Informacin sobre los Riesgos de los Materiales o Sustancias Peligrosas
a. Est compuesta por un conjunto de datos referentes a cada uno de los
materiales o sustancias involucradas en el proceso, incluyendo corrientes
intermedias. Esto comprende tanto las propiedades qumicas y/o fsicas,
como datos sobre sus condiciones de inflamabilidad, reactividad,
estabilidad trmica y efectos en la seguridad y salud de las personas.
b. La informacin referente a los materiales o sustancias peligrosas en el
proceso, debe contener, como mnimo, lo siguiente:
1. Informacin de toxicidad
2. Lmites de exposicin permisibles
3. Datos fsicos
4. Datos sobre su reactividad
5. Datos sobre su corrosividad
6. Datos sobre estabilidad trmica y qumica
7. Efectos peligrosos que pudieran ocurrir por mezclas indeseables de
diferentes sustancias peligrosas.
8. Acciones inmediatas en caso de derrame, fuga o contacto con
personas.
c. Se debe exigir a los suplidores, la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales
o Sustancias (MSDS) usadas en el proceso. Estas hojas podrn usarse
para cumplir con los requerimientos de informacin de los materiales o
sustancias peligrosas, indicados en el aparte b).
d. La instalacin debe contar con un archivo actualizado, incluyendo las
MSDS, de materiales o sustancias peligrosas presentes en los recipientes,
columnas, torres, separadores y tanques, y equipos mayores del proceso,
a objeto de facilitar la identificacin de riesgos qumicos y fsicos por parte
del personal de la instalacin, contratistas y terceros.
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4.1.2 Informacin sobre la Tecnologa
a. La informacin relacionada con la tecnologa del proceso, debe incluir,
como mnimo, lo siguiente:
1. Diagrama de flujo del proceso
2. Procesos qumicos
3. Inventario mximo de materiales o sustancias peligrosas, total y por
equipo
4. Lmites mximos y mnimos de operacin segura, relativos al
proceso, para temperaturas, presiones, flujos, composiciones, etc.
5. Evaluacin de las consecuencias de desviaciones en los lmites de
operacin, sobre la seguridad y salud de los trabajadores, seguridad
de las instalaciones y medio ambiente.
6. Balance de masa y energa en aquellos casos en que aplique.
b. La informacin de la tecnologa del proceso, deber ser actualizada cada
vez que la misma sea modificada, de acuerdo a lo indicado en la Seccin
4.3.
c. Cuando la informacin de la tecnologa original de las unidades existentes
no est disponible, se podr desarrollar en conjunto con un anlisis de
riesgos del proceso, y consulta a los fabricantes originales de los equipos.
4.1.3 Informacin sobre el Diseo de los Equipos
a. La informacin relacionada con el diseo de los equipos, debe incluir, como
mnimo, lo siguiente:
1. Material de construccin
2. Diagrama de tuberas e instrumentacin (P&IDs)
3. Clasificacin de reas
4. Diseo y bases de diseo de los sistemas de alivio
5. Diseo de los sistemas de venteo
6. Descripcin/especificacin de los sistemas de seguridad, tales como
sistemas contra incendios, deteccin de gas y fuego, paradas de
emergencia, etc.
7. Especificaciones de equipos y tuberas.
b. La informacin del diseo de los equipos debe ser consistente con los
estndares y normas vigentes de PDVSA. En caso de no existir estas
normas o estndares, deber ser coherente con prcticas de ingeniera
reconocidas y generalmente aceptadas por la industria.
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c. Los equipos existentes, diseados y construidos en el pasado, acorde a las
normas y estndares existentes para ese momento, y fuera de vigencia en
la actualidad, deben ser mantenidos, inspeccionados, probados y operados
de acuerdo con prcticas y procedimientos seguros vigentes.
4.2 Anlisis de Riesgos de los Procesos (ARP)
Es un procedimiento sistemtico y formal para la identificacin, evaluacin y
control de los riesgos de los procesos.
Todas las instalaciones sujetas a la aplicacin de este documento deben ser
sometidas a un Anlisis de Riesgos de los Procesos, de acuerdo a lo establecido
en el documento PDVSA IRS02 Criterios para el Anlisis Cuantitativo de
Riesgos.
La metodologa de anlisis de riesgos puede ser seleccionada de acuerdo con
la complejidad del proceso, a objeto de identificar y evaluar apropiadamente los
riesgos y recomendar las medidas de control o mitigacin necesarias.
4.2.1 Anlisis en Instalaciones Existentes
Los Anlisis de Riesgos de los Procesos para estas instalaciones debern ser
realizados en orden de prioridad. Los siguientes factores pueden ser
considerados cuando se establezca prioridad en la seleccin de instalaciones
para el desarrollo de anlisis de riesgos.
a. Inventario, rata de flujo y nivel de riesgo de sustancias txicas, reactivas,
inflamables o explosivas.
b. Nivel de exposicin al riesgo del personal y terceros.
c. Caractersticas y complejidad del proceso, y tiempo en servicio de las
instalaciones.
d. Instalaciones con condiciones operacionales severas, tales como alta
presin, alta temperatura, o fluidos altamente corrosivos.
e. Experiencia operacional y accidentalidad.
f. Instalaciones donde se desarrollan operaciones simultneas, tales como
produciendo mientras se construye, mantiene o modifica.
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4.2.2 Anlisis en Instalacin Nueva o Modificada
Al realizar un Anlisis de Riesgos de los Procesos en una instalacin nueva o
modificada, se debe dar especial consideracin a los siguientes aspectos:
a. Experiencias previas con procesos o instalaciones similares.
b. Diseo mientras el anlisis est en progreso.
c. Instalaciones con diseo o configuracin inusuales.
d. Prcticas y procedimientos operacionales.
4.2.3 Anlisis Peridico
El custodio de la instalacin deber establecer un programa para actualizar los
Anlisis de Riesgos de los Procesos.
Los anlisis de riesgo debern ser revisados y actualizados de acuerdo a la
criticidad de la instalacin. La periodicidad de los anlisis deber estar
documentada y en ningn caso exceder de 10 aos. Igualmente debern
realizarse los anlisis de riesgo cuando se ejecuten cambios como los indicados
en el punto 4.3.
4.2.4 Equipo de Trabajo
El anlisis de riesgo deber ser realizado por personal con amplios
conocimientos del proceso y en las disciplinas de ingeniera, operaciones,
diseo, mantenimiento, seguridad, ambiente y otras especialidades. El lder del
equipo deber poseer la experticia en la metodologa del anlisis de riesgo que
ser empleada.
4.2.5 Resultado del Anlisis
Los resultados del anlisis de riesgos sern documentados por escrito. El informe
deber describir los riesgos identificados y las acciones recomendadas para
eliminarlos, controlarlos o mitigarlos.
Se deben difundir los resultados del anlisis y contemplar un sistema de control
y seguimiento para verificar que las gerencias involucradas den respuesta a las
recomendaciones, se documenten las acciones resultantes, y se informe
adecuadamente al personal de la instalacin.
La documentacin del anlisis de riesgos debe ser mantenida en archivo por el
custodio/jefe de planta durante la vida del proceso.
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4.3 Manejo del Cambio (MDC)
Es un procedimiento escrito que se debe desarrollar e implantar para la
evaluacin y autorizacin de cualquier cambio en la infraestructura (equipos o su
ubicacin, lneas, accesorios, etc.), condiciones de operacin, tecnologa del
proceso, mantenimiento (Ver documento PDVSA IRS06); cambios en la
organizacin, en la definicin de roles y responsabilidades y en los
procedimientos operacionales, de inspeccin, mantenimiento y planes de
respuesta y control de emergencias que puedan afectar la seguridad e integridad
fsica de personas, instalaciones o el ambiente.
Se exceptan los reemplazos de equipos que cumplen con las especificaciones
originales de diseo.
Siempre que ocurran cambios en el personal que supervisa u opera la instalacin,
se considera que existe un cambio en la organizacin. Los reemplazos rutinarios
por vacaciones, rotacin, cambios de guardia, sustituciones temporales, etc., son
considerados en los Procedimientos Operacionales, Prcticas de Trabajo
Seguro y Adiestramiento por lo que no se requiere accin adicional en cuanto al
Manejo del Cambio.
4.3.1 Procedimiento para el Manejo de los Cambios
Este procedimiento deber aplicarse tanto a los cambios menores como a los
mayores, permanentes o temporales. El mismo deber considerar los siguientes
aspectos:
a. Bases tcnicas del cambio propuesto.
b. Un anlisis de las consideraciones de seguridad, salud y ambiente
involucradas en el cambio propuesto, incluyendo un Anlisis de Riesgos del
Proceso.
c. Actualizaciones necesarias a la informacin de seguridad de los procesos,
procedimientos operacionales, programas y procedimientos de inspeccin,
mantenimiento, planes de respuesta y control de emergencias, prcticas de
trabajo seguro y programas de adiestramiento.
d. Comunicacin al personal apropiado de los cambios propuestos y sus
consecuencias.
e. Duracin del cambio, si es temporal.
f. Autorizaciones requeridas para realizar el cambio.
4.3.2 Requerimientos de Adiestramiento
Los empleados as como el personal contratista cuyo trabajo se vea afectado por
un cambio debern ser informados y adiestrados antes de la implantacin del
mismo. Se debe mantener en la instalacin un registro del adiestramiento
impartido.
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4.4 Procedimientos Operacionales (PRO)
Los procedimientos operacionales son instrucciones detalladas por escrito, para
ejecutar en forma segura y eficiente las actividades operacionales requeridas en
cada fase del proceso, incluyendo tanto la operacin normal como arranque,
parada y emergencia.
Los procedimientos operacionales deben estar en el sitio de las operaciones,
contener el material necesario para la comprensin del proceso en conjunto y
cmo manejarlo de una manera segura.
4.4.1 Se debern desarrollar e implementar procedimientos operacionales
escritos que provean una clara orientacin para la realizacin de las
actividades relacionadas con cada proceso, incluyendo los aspectos de la
Informacin de la Seguridad de los Procesos pertinentes, especificados en
la Seccin 4.1 de este documento.
4.4.2 Los procedimientos operacionales deben ser fcilmente accesibles a los
empleados que operan o mantienen la instalacin.
4.4.3 Los procedimientos operacionales incluirn por lo menos los siguientes
elementos:
a. Pasos por cada fase operacional.
1. Arranque inicial.
2. Operaciones normales.
3. Operaciones temporales.
4. Paradas de emergencia, incluyendo las condiciones bajo las cuales
la parada de emergencia es requerida y la asignacin de
responsabilidades para ser ejecutada en forma segura.
5. Operaciones de emergencia.
6. Parada normal.
7. Arranque posterior a un mantenimiento mayor o una parada de
emergencia.
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b. Lmites de operacin del proceso.
1. Consecuencias de la desviacin.
2. Previsiones para evitar la desviacin
3. Pasos requeridos para corregir la desviacin.
4. Sistemas de seguridad y su funcionamiento.
c. Consideraciones de seguridad e higiene industrial.
1. Propiedades y riesgos de las sustancias qumicas usadas en el
proceso.
2. Precauciones necesarias para prevenir exposicin, incluyendo
controles de ingeniera, controles administrativos y equipos de
proteccin personal.
3. Medidas de control a ser tomadas si ocurre contacto fsico o
exposicin del personal, derrame o escape hacia el ambiente.
4. Control de calidad de las materias primas y control del nivel de
inventario de las sustancias qumicas.
5. Cualquier otro riesgo que amerite atencin especial.
4.4.4 Revisin Peridica
Los procedimientos operacionales sern revisados tan frecuentemente como
sea necesario para que reflejen las prcticas actuales de operacin, incluyendo
modificaciones que resulten de cambios en la instalacin y en la Informacin de
Seguridad de los Procesos, referidos en la Seccin 4.1 de este documento.
Se revisar y verificar anualmente que los procedimientos operacionales
crticos estn completos y actualizados.
4.5 Prcticas de Trabajo Seguro (PTS)
Son procedimientos escritos para la ejecucin de actividades no rutinarias en
reas de procesos, que contemplan sistemas de permisos para: trabajos en
caliente, aislamiento y desenergizacin de equipos, entrada a espacios
confinados, uso de gras y equipos pesados similares, excavacin, apertura de
lneas y equipos, etc. Ver documento PDVSA IRS04 Gua de Permisos de
Trabajo.
Se deben implantar Prcticas de Trabajo Seguro, las cuales deben ser diseadas
para minimizar los riesgos asociados con las operaciones, mantenimiento,
actividades de modificacin, y el manejo de materiales o sustancias que pudieran
afectar la seguridad o el medio ambiente. Estas Prcticas de Trabajo Seguro
aplicarn a mltiples reas y estarn en forma escrita.
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4.6 Seguridad de Contratistas (SDC)
La implantacin de este elemento debe contemplar requerimientos para que las
empresas contratistas y su personal sean debidamente evaluadas,
seleccionadas, adiestradas e informadas de los riesgos involucrados y los
mtodos de trabajo apropiado relacionados con las actividades que realizan,
incluyendo procedimientos actualizados para que las contratistas administren un
sistema consistente con los requerimientos establecidos por PDVSA.
Este elemento aplica a las empresas contratistas y subcontratistas que realicen
diseos, trabajos de construccin, mantenimiento rutinario y mayor, u otros
trabajos especializados en la instalacin o proceso considerado.
4.6.1 Responsabilidades de las Organizaciones Contratantes
Aplicar los requisitos establecidos en el documento PDVSA SIS03 Gua de
Proteccin Integral para Organizaciones Contratantes.
4.6.2 Responsabilidad de la Contratista
Cumplir con los requerimientos del documento PDVSA SIS04 Gua de
Proteccin Integral para Contratistas.
4.7 Integridad Mecnica (IME)
Se debe contar con procedimientos escritos y actualizados en cada una de las
instalaciones, para verificar que los equipos crticos sean diseados, fabricados,
instalados, probados, inspeccionados, monitoreados y mantenidos en una forma
consistente con los requerimientos apropiados de servicio, recomendaciones del
fabricante o estndares de la empresa. Estos procedimientos deben cumplir con
lo establecido en los Manuales de Ingeniera de Riesgos (MIR), Ingeniera de
Diseo (MID), Especificaciones Tcnicas de Materiales (METM) e Inspeccin
(MI) de PDVSA.
Los equipos crticos, tpicamente, se encuentran entre los siguientes:
a. Recipientes a presin.
b. Tanques de almacenamiento.
c. Sistemas de tuberas y sus componentes (vlvulas, conexiones, juntas,
bridas).
d. Sistemas de parada de emergencia, vlvulas de bloqueo y
despresurizacin.
e. Sistemas de alivio, mechurrio y venteo, incluyendo vlvulas o elementos de
alivio de presin y sus componentes.
f. Sistemas de deteccin de gas y fuego.
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g. Sistemas de extincin de fuego.
h. Sistemas de alarmas, elementos de monitoreo, sensores, control y
enclavamiento.
i. Equipos de proceso y sus componentes, (compresores, bombas,
intercambiadores de calor, torres, etc.).
j. Hornos y Calderas.
4.7.1 Procura
Para garantizar la calidad e integridad mecnica se debe desarrollar un
procedimiento escrito para la procura de equipos crticos y sus componentes
(repuestos), a fin de verificar que los mismos cumplan con las especificaciones de
diseo y materiales.
4.7.2 Fabricacin
Se debe establecer e implantar un procedimiento escrito de control de calidad y
especificacin de equipos crticos, para verificar que durante la etapa de
fabricacin, los materiales y la construccin estn de acuerdo con las
especificaciones del diseo.
4.7.3 Instalacin
Se debe establecer e implantar un procedimiento escrito para la verificacin e
inspeccin de los equipos crticos antes del arranque de los mismos, con la
finalidad de evaluar que dichos equipos han sido instalados de acuerdo con las
especificaciones del diseo y las instrucciones del fabricante.
4.7.4 Mantenimiento
Se debe establecer e implantar un programa de mantenimiento para equipos
crticos, con la finalidad de velar por su integridad mecnica. Este programa debe
incluir las siguientes consideraciones:
a. Procedimientos de mantenimiento y prcticas de trabajo.
b. Adiestramiento al personal de mantenimiento en la aplicacin de estos
procedimientos.
c. Procedimientos de control de calidad para verificar que los materiales y
partes de equipo utilizado cumplen con las especificaciones de diseo.
d. Procedimientos para verificar que el personal de mantenimiento y los
contratistas estn calificados para realizar el trabajo.
e. Procedimientos para verificar que todos los cambios en la tecnologa y en
la instalacin sean apropiadamente revisados y desarrollados de acuerdo
a lo descrito en la Seccin 4.3 (MDC).
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4.7.5 Prueba, Inspeccin y Monitoreo
Se debe establecer un programa para la prueba, inspeccin y monitoreo de
equipos crticos. Este programa debe documentar las tecnologas utilizadas y los
sistemas de medicin usados para su cumplimiento, adems de incluir los
siguientes aspectos:
a. Una lista de los equipos crticos y sistemas sujetos a inspeccin y pruebas.
Esta lista debe especificar el mtodo y frecuencia para las pruebas e
inspecciones, los lmites aceptables y los criterios para aceptacin de
dichas inspecciones y pruebas.
b. Procedimientos utilizados para pruebas e inspecciones, referidos a las
normas o estndares nacionales o internacionales, comnmente
aceptados.
c. Documentacin de las pruebas e inspecciones efectuadas. Esta
documentacin debe ser mantenida durante la vida del equipo, con la
finalidad de determinar la necesidad de cualquier cambio en la frecuencia
de prueba, inspeccin y mantenimiento preventivo.
d. Procedimientos para corregir las deficiencias de los equipos o las
operaciones que se encuentren fuera de los lmites aceptables.
e. Un sistema para la revisin y autorizacin de cambios en las pruebas e
inspecciones.
4.7.6 Adiestramiento
El personal responsable por mantener la integridad mecnica de los equipos del
proceso, tambin debe ser adiestrado en los siguientes aspectos para el
desarrollo de la tarea en una forma segura:
a. Visin general del proceso y los riesgos asociados.
b. Procedimientos aplicables a cada una de las tareas a ejecutar.
4.8 Respuesta y Control de Emergencias (RCE)
Se debe establecer e implantar planes escritos, especficos por instalacin, para
una efectiva respuesta y control de las emergencias, independientemente de su
magnitud.
El plan de Respuesta y Control de Emergencias requiere como mnimo la
implantacin de los siguientes aspectos:
a. Definicin de la organizacin para el control de la emergencia con sus
correspondientes niveles de autoridad.
b. Responsabilidades del equipo de control de la emergencia, incluyendo
ubicacin, telfonos e instructivos detallados de las acciones que debe
tomar cada miembro de dicho equipo.
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c. Sistemas de alarma diferenciados para alertar a los trabajadores en caso
de una emergencia.
d. Procedimientos para el desalojo de la instalacin incluyendo la sealizacin
de las rutas de escape de emergencia.
e. Procedimientos a ser seguidos por los empleados que deban permanecer
en la instalacin para realizar las operaciones crticas de la misma, antes
de proceder a desalojarla.
f. Procedimiento para el conteo del personal propio, contratado y visitantes,
despus de completada la evacuacin de emergencia.
g. Nombres de las personas, posiciones u organizaciones que pueden ser
consultadas para obtener mayor informacin, apoyo o explicacin de las
tareas descritas en los Planes de Respuesta y Control de Emergencias.
h. Procedimiento para el manejo de accidentes mayores que requieran el
apoyo de otras organizaciones o terceros.
4.8.1 Centro de Control de Emergencias.
Se debe designar un centro de control de emergencias por instalacin o grupos
de instalaciones o procesos, entre cuyo equipamiento se sugiere lo siguiente:
a. Plano general de la instalacin o grupos de instalaciones y su entorno,
incluyendo mapas de la comunidad (si aplica).
b. Planos de los diferentes sistemas de la instalacin, incluyendo el sistema
de deteccin, alarma y extincin de incendios.
c. Comunicaciones de emergencia.
d. Iluminacin de emergencia.
e. Planes de respuesta y control de emergencias especficas.
f. Planes de contingencia contra fugas y derrames de sustancias qumicas e
hidrocarburos.
g. Lista de los nmeros telefnicos del personal de la empresa a ser
contactado.
h. Informacin tcnica, tales como la contenida en la Seccin 4.1, las Hojas de
Informacin de Seguridad de los Materiales (MSDS), manuales, diagramas
de flujo, P&IDs, sistemas de paradas de emergencia, etc.
i. Una lista de los equipos para la respuesta y el control de emergencias
(incluyendo localizacin), as como informacin de ayuda de otras
organizaciones.
j. Acceso a informacin meteorolgica.
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4.8.2 Adiestramiento y Divulgacin
Toda persona que labore en una instalacin debe ser adiestrada en los aspectos
pertinentes de los Planes de Respuesta y Control de Emergencias de esa
instalacin, bajo las siguientes condiciones:
a. Cuando los planes sean desarrollados inicialmente.
b. Cada vez que un nuevo empleado sea asignado a la instalacin o cambien
las responsabilidades del empleado o sus acciones establecidas en los
planes.
c. Cada vez que se efecten cambios en los Planes de Respuesta y Control de
Emergencias.
d. Cuando se realicen simulacros.
Todo visitante a la instalacin ser notificado de las acciones que debe tomar en
caso de una emergencia.
4.8.3 Simulacros de Emergencia
La instalacin debe desarrollar, al menos un simulacro de emergencia por ao,
basado en escenarios reales, con la finalidad de ejercitar los elementos
contenidos dentro de los planes. Esta actividad debe ser analizada y discutida
para identificar y corregir las desviaciones en la aplicacin de los planes,
inmediatamente despus de su ejecucin.
4.9 Adiestramiento (ADI)
Se debe establecer y ejecutar un programa de adiestramiento para todo el
personal responsable por la operacin y mantenimiento de la instalacin, acorde
a sus tareas y responsabilidades. Este adiestramiento debe considerar entre
otros, una visin general del proceso y sus riesgos, la descripcin y
funcionamiento de los equipos, los procedimientos operacionales y de
mantenimiento, las prcticas de trabajo seguro, las medidas de respuesta y
control de emergencias, as como cualquier cambio en las instalaciones,
tecnologa o personal. Este programa incluir el adiestramiento inicial as como la
actualizacin correspondiente. El adiestramiento debe ser impartido por
instructores calificados y se debe mantener un registro del mismo.
4.10 Revisin de Seguridad Prearranque (RSP)
Para efectuar la verificacin final de los equipos o instalaciones nuevas,
modificadas o despus de un mantenimiento mayor, se implantarn
procedimientos adecuados con el objetivo de confirmar que los elementos de
seguridad han sido considerados satisfactoriamente y ejecutadas las
recomendaciones resultantes de los Anlisis de Riesgos de los Procesos. Todo
ello debe realizarse antes de admitir el paso de sustancias txicas, reactivas o
inflamables en los equipos considerados.
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4.10.1 Equipo de Revisin.
La Gerencia responsable de la instalacin designar un equipo de trabajo para
conducir la revisin de seguridad prearranque. El nmero y experticia de los
miembros del equipo debe ser apropiado para la instalacin a ser revisada.
4.10.2 Aspectos a ser Examinados
Antes de introducir productos o sustancias qumicas peligrosas en el proceso
debern verificarse las siguientes condiciones:
a. La construccin y los equipos estn de acuerdo con las especificaciones del
diseo.
b. Los procedimientos de seguridad, operacin, mantenimiento y de
emergencia son adecuados y estn en sitio.
c. Para las nuevas instalaciones se efectu un anlisis de riesgo del proceso y
las recomendaciones han sido resueltas o implantadas.
d. Para las instalaciones modificadas, los requerimientos del Manejo del
Cambio han sido cumplidos de acuerdo a la Seccin 4.3 de este documento.
e. Se ha completado el adiestramiento de cada empleado involucrado con las
operaciones.
f. La Informacin de Seguridad del Proceso est actualizada y en sitio.
4.11 Investigacin de Accidentes e Incidentes (IAI)
El propsito del proceso de investigacin es el de identificar las causas
fundamentales que produjeron el accidente o incidente, a objeto de tomar las
acciones pertinentes e informar oportunamente a todo el personal involucrado o
expuesto para prevenir su recurrencia o la ocurrencia de eventos similares.
4.11.1 Procedimiento Escrito
Se debe establecer y seguir un procedimiento escrito para permitir que sean
investigados todos los accidentes e incidentes que pudieran resultar en
consecuencias mayores, basado en el documento PDVSA Gua para la
Notificacin, Investigacin, Preparacin de Informe y Presentacin de
Accidentes, Incendios, Explosiones y Contaminaciones Ambientales.
4.11.2 Equipo de Investigacin
Debe designarse un equipo de investigacin del accidente o incidente, integrado
por personal con amplios conocimientos en los procesos involucrados, en las
tcnicas de investigacin, y en otras especialidades que se consideren
relevantes o necesarias segn el caso.
4.11.3 Inicio de la Investigacin
La investigacin del accidente o incidente debe iniciarse tan pronto como sea
posible, considerando la necesidad de asegurar la escena y proteger a las
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personas y medio ambiente, como tambin la necesidad de mantener y obtener
evidencias y testimonios importantes. En todo caso la investigacin debe
iniciarse antes de las 24 horas de su ocurrencia.
4.11.4 Informe de la Investigacin del Accidente e Incidente
Debe prepararse un informe al finalizar la investigacin, de acuerdo al documento
PDVSA Gua para la Notificacin, Investigacin, Preparacin de Informe y
Presentacin de Accidentes, Incendios, Explosiones y Contaminaciones
Ambientales.
Los resultados de la investigacin deben ser divulgados, suministrados y
compartidos con el personal de otras instalaciones similares de la Corporacin.
Los reportes originados por la investigacin de accidentes e incidentes debern
ser mantenidos durante la vida de la instalacin.
4.11.5 Seguimiento
Debe implantarse un sistema para el seguimiento de las recomendaciones
emanadas de las investigaciones de los accidentes e incidentes, con el propsito
de verificar su oportuno cumplimiento.
4.12 Evaluacin del Sistema (EDS)
Para una implantacin y aplicacin adecuada del sistema de Gerencia de la
Seguridad de los Procesos, se requiere que los once (11) elementos presentados
en las Secciones 4.1 a la 4.11, sean evaluados peridicamente para verificar que
los requerimientos establecidos en cada uno de ellos se estn cumpliendo y as
medir la efectividad del proceso e identificar oportunidades de mejoras. A tal
efecto en el Anexo 1 se encuentra una lista de verificacin bsica para facilitar tal
propsito.
4.12.1 Equipo de Evaluacin
El equipo designado para la evaluacin debe ser multidisciplinario con amplios
conocimientos en el proceso involucrado y en otras especialidades consideradas
necesarias.
4.12.2 Revisin Peridica
Una vez implantado el sistema de Gerencia de la Seguridad de los Procesos, se
deber efectuar la primera evaluacin en el transcurso del primer ao y
posteriormente cada tres (3) aos.
4.12.3 Informe de Evaluacin
Los resultados de la evaluacin deben ser suministrados al personal de la
gerencia responsable por la instalacin. La gerencia debe establecer un sistema
para determinar y documentar la respuesta apropiada a las desviaciones
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encontradas y asegurar una solucin satisfactoria. El informe de evaluacin debe
ser mantenido al menos hasta la completacin de la prxima evaluacin.
4.12.4 Seguimiento
Se deber establecer un procedimiento para el seguimiento de las acciones
derivadas de la evaluacin, con el fin de:
a. Verificar la ejecucin de todas las acciones que hayan sido acordadas.
b. Generar los informes peridicos que contengan las acciones pendientes y
los responsables por su ejecucin.
5 BIBLIOGRAFA
API RP 75. Development of a Safety and Environmental Management Program
for Outer Continental Shelf (OCS) Operations and Facilities.
API RP 750. Management of Process Hazards.
CITGO CSS201. Process Safety Management.
CITGO CSS201A. Process Safety Management Systems Review Protocol.
CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY, Technical Management of
Chemical Process Safety, 1989.
AICHE, Guidelines for Auditing Process Safety Management Systems.
OSHA 29 CFR 1910.119. Process Safety Management of Highly Hazardous
Chemicals.
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ANEXO 1 EVALUACION DEL SISTEMA
ANEXO 1.A
LISTA DE VERIFICACION
INFORMACION DE SEGURIDAD DE LOS PROCESOS (ISP)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Est la ISP actualizada y disponible tanto en la instalacin como en la oficina?.
2. Incluye la ISP lo siguiente?:
2.1. Hojas de Informacin de Seguridad de los Materiales (MSDS)
2.2. Riesgos de los productos y corrientes intermedias
2.3. Informacin del diseo del proceso
2.4. Descripcin de la qumica del proceso
2.5. Diagrama de flujo del proceso
2.6. Inventario mximo de productos y materias primas
2.7. Lmites mximos y mnimos de operacin segura
2.8. Consecuencias probables de desviaciones a los lmites
2.9. Clculos de respaldo
2.10. Balance de masas y energa
2.11. Diagramas de tuberas e instrumentacin (P&IDs)
2.12. Materiales de construccin
2.13. Dibujos, planos y diagramas de la distribucin de equipos
2.14. Planos / descripcin de los sistemas de seguridad
2.15. Clasificacin elctrica de reas
2.16. Diagrama elctrico unifilar
2.17. Diseo de los sistemas de alivio y drenaje
2.18. Diseo de los venteos y mechurrios
2.19. Hojas tcnicas y de especificaciones de los equipos del proceso
2.20. Descripcin de los sistemas de deteccin y control de fugas, escapes e incendios
2.21. Diagramas de lazo de instrumentacin
2.22. Diagramas CausaEfecto
2.23. Normas, estndares y cdigos de diseo empleados
2.24. Informacin del fabricante
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ANEXO 1.A (Cont.)
ENTREVISTAS
3. Estn los operadores familiarizados y tienen fcil acceso a la Informacin de
Seguridad de los Procesos requerida?.
4. Es fcilmente comprensible la Informacin de Seguridad de los Procesos?.
5. Son oportuna y claramente comunicados los cambios en la Informacin de Seguridad
de los Procesos a todo el personal que debe conocerlos?.
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ANEXO 1.B
LISTA DE VERIFICACION
ANALISIS DE RIESGOS DE LOS PROCESOS (ARP)
ASPECTOS A EVALUAR
A PROGRAMA DE ANALISIS DE RIESGOS
1. Se ha establecido y documentado el orden de prioridades para la realizacin de
Anlisis de Riesgos de la instalacin?.
2. Est la realizacin de Anlisis de Riesgos de la instalacin de acuerdo con las
prioridades establecidas?.
3. Han sido realizados los Anlisis de Riesgos por un equipo multidisciplinario calificado?
4. Se ha establecido un sistema que permita?:
4.1. Verificar que las recomendaciones sean atendidas con prontitud y queden registradas
las acciones tomadas
4.2. Desarrollar un cronograma de ejecucin de las acciones requeridas
4.3. Completar las acciones en las fechas previstas
4.4. Comunicar las acciones al personal de operaciones, mantenimiento o cualquier otro
relacionado con el proceso o instalacin, que pudiera ser afectado
5. Es mantenida la siguiente informacin durante la vida del proceso?:
5.1. Anlisis de Riesgos actualizados de los procesos cubiertos por el GSP
5.2. Documentacin referente a la completacin de las recomendaciones
6. Son los Anlisis de Riesgos actualizados o revalidados conforme al programa
establecido?
B REPORTE DEL ANALISIS DE RIESGOS
7. Se ha puesto la debida atencin a los pasos de la identificacin de riesgos?
8. Se ha elegido la metodologa de Anlisis de Riesgos ms adecuada al tipo de proceso?
9. Considera el Anlisis de Riesgos la siguiente informacin:?
9.1. Riesgos presentes en el proceso
9.2. Cualquier incidente previo con probabilidad de consecuencias catastrficas
9.3. Controles administrativos y de ingeniera aplicables a los riesgos
9.4. Consecuencias de fallas en los controles administrativos o de ingeniera
9.5. Ubicacin de la instalacin en relacin con otras instalaciones y a terceros
9.6. Factores humanos
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ANEXO 1.B (Cont.)
9.7. Evaluacin cualitativa de los efectos posibles en la seguridad y salud del personal de
la instalacin, debido a fallas en los controles
10. Ha sido empleada alguna de las siguientes metodologas en la identificacin y
evaluacin de los riesgos presentes en el proceso?:
10.1. Qu pasara si....? (Whatif...?)
10.2. Listas de Verificacin (Checklist)
10.3. Whatif/Checklist
10.4. Anlisis de Riesgos y Operabilidad (HAZOP)
10.5. Anlisis de Modo de Falla y Efecto (Failure Mode and Effects AnalysisFMEA)
10.6. Anlisis de Arbol de Fallas (Fault Tree AnalysisFTA)
10.7. Anlisis de Arbol de Eventos (Event Tree AnalysisETA)
10.8. Cualquier otra metodologa equivalente apropiada
11. Realiz el equipo un recorrido por el rea como parte del Anlisis de Riesgos?.
12. Se contempla en el Reporte del Anlisis de Riesgos los siguientes aspectos?:
12.1. Documentacin de todas las preguntas y respuestas
12.2. Documentacin de la condicin de cada elemento analizado
12.3. Uso de Listas de Verificacin cuando sean apropiadas para estimular las preguntas
12.4. Referencia en las Recomendaciones a las preguntas que las generaron
13. Se alcanz un consenso interdisciplinario?:
13.1. Inclusin de recomendaciones de alta prioridad para continuar la operacin segura
13.2. Se indica en el reporte los nombres de los miembros del equipo de revisin
14. Concluy el equipo de revisin que el proceso puede ser operado con seguridad?.
15. Son las Recomendaciones claras y precisas?
16. Puede este Anlisis de Riesgos servir de Gua para futuros Anlisis de Riesgos?.
ENTREVISTAS
17. Son asignados los recursos y tiempo necesarios para la realizacin adecuada de los
Anlisis de Riesgos?.
18. Son los hallazgos y recomendaciones atendidos en forma diligente?
19. Son comunicadas las acciones requeridas al personal apropiado?.
20. Realiz el equipo un recorrido por el rea como parte del Anlisis de Riesgos?.
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ANEXO 1.C
LISTA DE VERIFICACION
MANEJO DEL CAMBIO (MDC)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Existen procedimientos escritos para el Manejo del Cambio (MDC), incluyendo la
organizacin del sistema y las responsabilidades?.
2. Son actualizados los Procedimientos Operacionales (PRO), afectados por el cambio
propuesto, y adiestrado al personal antes de la puesta en operacin de la instalacin?.
3. Se mantienen archivos con todos los Formatos de Requerimientos de Cambios (FRC)
generados desde el ltimo Anlisis de Riesgos a cada instalacin.?
4. Es adecuado el nivel gerencial de aprobacin de los FRC?
5. Se establece el perodo de tiempo requerido para el cambio, antes de iniciarlo?
6. Existe seguimiento en sitio de la condicin de los cambios temporales para garantizar
su conclusin y cierre en un perodo de tiempo apropiado?
7. Existen Guas que indiquen cuando deben desarrollarse Anlisis de Riesgos de
Proceso, como consecuencia de cambios o modificaciones.?
8. Se exige el cumplimiento cabal del procedimiento para el MDC?
9. Describen claramente los Formatos de Requerimientos de Cambios (FRC), las bases
y justificacin de los cambios propuestos o solicitados?
10. Atienden los FRC en forma especfica y precisa los aspectos de seguridad, ambiente
e higiene ocupacional relacionados con el cambio solicitado?
11. Se anexa el correspondiente Reporte al FRC cuando se requiere un Anlisis de
Riesgos del Proceso.?
12. Se atienden adecuadamente todas las recomendaciones generadas por los Anlisis
de Riesgos del Proceso previos, antes de iniciar el cambio?
13. Se atienden todos los requerimientos de actualizacin y divulgacin establecidos por
la Informacin de Seguridad de los Procesos (ISP), derivados de los cambios?
14. Son los FRC empleados como medio para asegurar que todos los requerimientos
establecidos por los elementos que conforman el sistema de Gerencia de Seguridad
de los Procesos (GSP), hayan sido revisados y completados, antes de aprobar e iniciar
los cambios solicitados.?
15. Se efecta el cierre de los FRC slo despus de que el Autorizador del Cambio verifica
el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos por el sistema de Gerencia
de la Seguridad de los Procesos (GSP).?
16. Existen los procedimientos para el manejo de las Desviaciones en el proceso de
autorizacin de cambios y modificaciones, debidas a situaciones de Emergencia,
Arranque o Construccin, no previstas en el proceso previo?
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ENTREVISTAS
17. Todos los empleados involucrados entienden y aplican los procedimientos del Manejo
del Cambio (MDC)?
18. Se suministra adiestramiento especfico al personal afectado, cuando se realizan
cambios y se mantiene un registro del adiestramiento impartido.?
19. Se cumplen cabalmente los requerimientos establecidos por el Manejo del Cambio
(MDC).?
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ANEXO 1.D
LISTA DE VERIFICACION
PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES (PRO)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Proveen los Procedimientos Operacionales escritos, instrucciones claras respecto a
la ejecucin segura de las actividades comprendidas en cada instalacin cubierta y son
consistentes con la Informacin de Seguridad de los Procesos.?
2. Cubren los Procedimientos Operacionales los siguientes aspectos?:
2.1. Arranque inicial
2.2. Arranque normal
2.3. Arranque despus de una parada de emergencia
2.4. Operacin normal
2.5. Operaciones temporales
2.6. Operaciones de emergencia
2.7. Parada normal
2.8. Parada de Emergencia
3. Estn claramente definidos los lmites operacionales y explcitamente establecidas las
consecuencias de posibles desviaciones, y las acciones para evitar o corregir estas
desviaciones.?
4. Incluyen los Procedimientos Operacionales los siguientes aspectos de seguridad,
ambiente e higiene ocupacional:?
4.1. Propiedades, caractersticas y riesgos de los materiales empleados en el proceso
4.2. Precauciones necesarias para prevenir exposicin a los riesgos, incluyendo las
medidas de control administrativas y de ingeniera, y los equipos de proteccin
personal
4.3. Medidas de control que deben asumirse si ocurre contacto fsico o inhalacin de
materiales o sustancias peligrosas por parte del personal
4.4. Control de calidad de las materias primas y control de inventario de los materiales
peligrosos
4.5. Riesgos especiales o particulares
5. Se describen y contemplan los sistemas de seguridad en los Procedimientos
Operacionales?
6. Son los Procedimientos Operacionales fcilmente accesibles y comprensibles por el
personal que opera o mantiene el proceso?
7. Son los Procedimientos Operacionales revisados y actualizados con la frecuencia
necesaria para garantizar que correspondan con las prcticas operacionales actuales,
incluyendo los cambios en los procesos (sustancias, tecnologa y equipos).?
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ANEXO 1.D (Cont.)
8. Son los Procedimientos Operacionales revisados anualmente.?
9. Incluyen los Procedimientos Operacionales la fecha y firma (s) de la ltima revisin.?
ENTREVISTA
10. Existen y se aplican los Procedimientos Operacionales escritos, en los procesos
cubiertos por el GSP.?
11. Se entienden claramente todos los Procedimientos Operacionales, las consecuencias
de desviaciones y las acciones requeridas para evitar o corregir esas desviaciones.?
12. Estn disponibles los Procedimientos Operacionales requeridos por todos los
empleados que operan o mantienen los procesos o instalaciones.?
13. Estn asignadas las responsabilidades para la activacin de las Paradas de
Emergencia.?
14. Conocen los trabajadores los requerimientos para las Paradas.?
15. Conocen y utilizan adecuadamente los trabajadores los requerimientos para el uso
de los Equipos de Proteccin Personal.?
16. Se adiestra al personal respecto a los riesgos relacionados con los materiales
empleados en los procesos e instalaciones, en las precauciones necesarias para
prevenir la exposicin del personal a los riesgos, y en qu acciones tomar si ocurre una
exposicin.?
17. Son los Procedimientos Operacionales actualizados y precisos?
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ANEXO 1.E
LISTA DE VERIFICACION
PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO (PTS)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Se han desarrollado las Prcticas de Trabajo Seguro (PTS) para los siguientes
trabajos no rutinarios:?
1.1. Trabajos en Caliente, y otras operaciones que involucren fuentes de ignicin.
1.2. Aislamiento, Bloqueo y Desenergizacin.
1.3. Entrada a espacios confinados.
1.4. Uso de gras y equipos pesados.
1.5. Excavaciones
1.6. Apertura de equipos, lneas e instalaciones del proceso
2. Se exige a las empresas contratistas el desarrollo y establecimiento de las Prcticas
de Trabajo Seguro correspondientes a sus operaciones en las reas de procesos?
3. Se provee el adiestramiento necesario sobre las Prcticas de Trabajo Seguro.?
4. Existen formatos adecuados para la aprobacin de los Permisos de Trabajo.?
5. Permite el sistema establecido de Permisos de Trabajo la ejecucin segura de todas
las actividades no rutinarias que se desarrollan en las reas de procesos, identificando
los riesgos, estableciendo las medidas de prevencin y control necesarias, y
verificando la capacitacin del personal que realizar el trabajo.?
6. Se mantiene un registro y archivo de todos los Permisos de Trabajo emitidos.?
7. Contienen los Permisos de Trabajo la siguiente informacin:?
7.1. Fecha y hora autorizada para iniciar el trabajo
7.2. Finalidad para la cual se efectuar el trabajo
7.3. Certificacin/autorizacin que todas las medidas de seguridad, higiene, ambiente y
prevencin de incendios correspondientes han sido adoptadas antes de iniciar los
trabajos.
8. Est el supervisor debidamente autorizado por la Gerencia para emitir los Permisos
de Trabajo necesarios.?
ENTREVISTAS
9. Se emiten los Permisos de Trabajo correspondientes para todas las operaciones no
rutinarias que se ejecutan, en o cerca de las instalaciones o procesos cubiertos por el
sistema de Gerencia de la Seguridad de los Procesos (GSP).?
10. Se mantiene un registro y archivo de todos los Permisos de Trabajos emitidos.?
11. Ha autorizado la Gerencia adecuadamente a los supervisores para la emisin de los
Permisos de Trabajo necesarios.?
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ANEXO 1.F
LISTA DE VERIFICACION
SEGURIDAD DE CONTRATISTAS (SDC)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Se contempla el desempeo en seguridad y los Programas de Seguridad de las
empresas aspirantes, en el proceso de seleccin de las contratistas.?
2. Se ha informado a los contratistas respecto a los riesgos potenciales de incendio,
explosin y/o escape de sustancias peligrosas relacionados con los procesos antes de
iniciar los trabajos.?
3. Han sido evaluadas las empresas contratistas por la filial para verificar que stas
hayan informado adecuadamente a su personal respecto a los riesgos de las
instalaciones.?
4. Cumplen las empresas contratistas con la certificacin de su personal.?
5. Se ha informado a las empresas contratistas sobre los aspectos que les conciernen
del Plan de Emergencia y Contingencia de las instalaciones.?
6. Han sido evaluadas las empresas contratistas por la filial para verificar que stas
hayan informado adecuadamente a su personal respecto a los Planes de Emergencia
y Contingencia de las instalaciones.?
7. Se ha implantado un sistema de control del acceso, permanencia y salida de las
contratistas de las reas de proceso.?
8. Se ha suministrado a la empresa contratista toda la informacin necesaria para que
sta adiestre adecuadamente a su personal.?
9. Se han evaluado los registros de adiestramiento de la empresa contratista, para
verificar que su personal haya recibido y entendido el adiestramiento requerido.?
10. Hacen las empresas contratistas cumplir a su personal las normas de seguridad y de
las prcticas de Trabajo Seguro de la instalacin.?
11. Corrigen las empresas contratistas diligentemente cualquier desviacin en el
cumplimiento de las Prcticas de Trabajo Seguro en el rea de trabajo.?
12. Comunican las empresas contratistas a la organizacin contratante cualquier riesgo
identificado en su rea de trabajo o generado por su propia actividad.?
13. Se mantiene un registro actualizado de los informes de accidentes, enfermedades
profesionales de los trabajadores contratados, y otros eventos indeseables
presentados por la empresa contratista, para futuras referencias.?
14. Es evaluada la actuacin de la empresa contratista durante la ejecucin y finalizacin
de la obra.?
15. Son llenadas las planillas de evaluacin de actuacin y alimentada esta informacin
al sistema de Registro de Actualizacin de Contratistas (RAC) de PDVSA.?
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ANEXO 1.F (Cont.)
ENTREVISTAS
16. Se ha informado a las contratistas sobre los riesgos con potencial catastrfico,
relacionados con su trabajo.?
17. Conocen las contratistas el Plan de Emergencia y Contingencia de la instalacin.?
18. Conocen y aplican las contratistas las Prcticas de Trabajo Seguro.?
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ANEXO 1.G
LISTA DE VERIFICACION
INTEGRIDAD MECANICA (IME)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Existe una lista de equipos crticos de la instalacin accesible por los trabajadores.?
2. Existe un programa y procedimientos escritos para mantener la integridad mecnica
de los equipos crticos e instalaciones de los procesos.?
3. Se realizan las inspecciones y pruebas en cada uno de los elementos incluidos en el
programa de Integridad Mecnica.?
4. Se basan los procedimientos de inspeccin y prueba de los equipos crticos en las
normas de PDVSA y fabricantes.?
5. Existe la documentacin correspondiente a cada inspeccin y prueba efectuada.?
6. Incluye la documentacin de las inspecciones y pruebas al menos la siguiente
informacin:?
6.1. Fecha de la inspeccin o prueba
6.2. Nombre de la persona que efectu la inspeccin o prueba
6.3. Identificacin (tipo, ubicacin y serial) del equipo evaluado
6.4. Descripcin del procedimiento de inspeccin o prueba empleado
6.5. Resultados de la inspeccin o prueba
7. Son corregidas las deficiencias y desviaciones detectadas en los equipos crticos e
instalaciones antes de continuar su uso u operacin.?
8. Se verifica en la construccin de nuevos equipos, que los mismos son fabricados de
acuerdo al uso que se les dar.?
9. Se realizan las inspecciones requeridas para verificar que los equipos sean instalados
apropiadamente y de acuerdo con las especificaciones de diseo y las instrucciones
del fabricante.?
10. Se verifica que los materiales de mantenimiento, herramientas, repuestos y equipos
son apropiados para el uso que se les dar en el proceso.?
11. Proveen los Procedimientos de Mantenimiento informacin clara de las tareas y
actividades que deben realizarse.?
12. Est especificada y documentada la frecuencia de inspeccin mecnica.?
13. Se mantienen actualizados los Procedimientos de Mantenimiento.?
14. Estn estos procedimientos a la disposicin del personal propio y contratado.?
15. Son documentados y divulgados adecuada y diligentemente los cambios en los
Procedimientos de Mantenimiento mediante el proceso de Manejo del Cambio
(MDC)?
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ANEXO 1.G (Cont.)
16. Son los Procedimientos de Mantenimiento especficos para cada instalacin.?
17. Es el personal de mantenimiento el adecuado y/o certificado.?
18. Realiza el personal de mantenimiento las tareas/actividades tal cual como se indican
en el procedimiento.?
19. Incluyen los Procedimientos de Mantenimiento una lista de los materiales y equipos
especiales requeridos para la realizacin de cada tarea.?
20. Consideran los Procedimientos de Mantenimiento los aspectos de seguridad e
higiene en el trabajo.?
21. Se consideran los comentarios y sugerencias de los usuarios para el mejoramiento y
cambios de los Procedimientos de Mantenimiento.?
22. Se evalan los Procedimientos de Mantenimiento en relacin a la inclusin de las
recomendaciones resultantes de investigaciones de accidentes e incidentes.?
23. Son las evaluaciones de los Procedimientos de Mantenimiento suficientemente
minuciosas para generar recomendaciones en las reas que requieren mejorarse.?
ENTREVISTAS
24. Apoya la Gerencia el uso de los Procedimientos de Mantenimiento, delega la autoridad
apropiada, y provee los recursos necesarios para su adecuada aplicacin.?
25. Tienen acceso y usan los empleados los Procedimientos de Mantenimiento.?
26. Son los Procedimientos de Mantenimiento claros, y fciles de cumplir.?
27. Es adecuado el tipo de adiestramiento que se ha impartido sobre el mantenimiento de
la integridad mecnica de los equipos crticos e instalaciones.?
28. Se cumplen los cronogramas y procedimientos de inspeccin y prueba.?
29. Ha ocurrido algn problema en la instalacin como consecuencia del uso de repuestos
o materiales inadecuados, fallas en los equipos, materiales o herramientas de
mantenimiento o pericias de los mantenedores.?
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ANEXO 1.H
LISTA DE VERIFICACION
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS (RCE)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Existe en la instalacin un Plan de Respuesta de Emergencias y Contingencias.?
2. Existe un centro de control de emergencias.?
3. Incluye el Plan de Respuesta y Control de Emergencias los siguientes aspectos:?
3.1. Procedimientos para el desalojo y rutas de escape de la instalacin, y puntos de
concentracin.
3.2. Procedimientos a seguir por el personal para realizar las operaciones crticas de
control.
3.3. Procedimientos para el conteo de personal luego de la evacuacin o desalojo.
3.4. Medios y sistemas preferenciales para el reporte de emergencias
3.5. Asignacin de las responsabilidades y procedimientos correspondientes
3.6. Identificacin de las personas contacto para mayor informacin respecto al Plan
3.7. Sistema de alarma para el personal, distancias seguras y ubicacin de refugios
3.8. Equipos de Proteccin Personal y de emergencias requeridos
3.9. Coordinacin con entes externos cuando sea necesario
3.10. Lnea de autoridad y de comunicacin
3.11. Adiestramiento del personal y realizacin de simulacros
3.12. Tratamiento mdico de emergencia y Primeros Auxilios
4. Existe suficiente personal designado y entrenado para realizar todas las tareas
necesarias para el control de la emergencia, incluyendo la evacuacin de personal.?
5. Es el Plan de Respuesta y Control de Emergencias de la instalacin revisado con cada
uno de los involucrados, al implantarse, cada vez que cambian las responsabilidades
del trabajador en el Plan, o al sufrir modificaciones el Plan.?
6. Se contemplan y anexan al Plan de Respuesta y Control de Emergencias de la
instalacin, los procedimientos necesarios para el control de emergencias
previsibles.?
ENTREVISTAS
7. Estn los trabajadores en conocimiento del Plan actualizado de Respuesta y Control
de Emergencias de la instalacin.?
8. Han sido los trabajadores adiestrados en el cumplimiento de sus responsabilidades
dentro del Plan de Respuesta y Control de Emergencias (RCE).?
9. Son los visitantes informados, antes de entrar a las instalaciones, sobre sus
responsabilidades al momento de activarse el Plan de Respuesta y Control de
Emergencias.?
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ANEXO 1.H (Cont.)
10. Se informa a las empresas contratistas y a sus trabajadores sobre los aspectos
necesarios del Plan de Respuesta y Control de Emergencias de la instalacin.?
11. Est la informacin referida en el punto anterior a la disposicin de las empresas
contratistas antes de que stas ingresen a las instalaciones.?
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ANEXO 1.I
LISTA DE VERIFICACION
ADIESTRAMIENTO (ADI)
ASPECTOS A EVALUAR
A ADIESTRAMIENTO BASICO
1. Contempla el Adiestramiento Bsico los siguientes aspectos?:
1.1. Informacin bsica de seguridad e higiene en el trabajo
1.2. Visin general del proceso
1.3. Descripcin y funcionamiento de los equipos del proceso
2. Incluye la documentacin del Adiestramiento Bsico la siguiente informacin?:
2.1. Actualizacin de la informacin individual de Adiestramiento de los trabajadores
2.2. Fecha del Adiestramiento
2.3. Nombre de los instructores
3. Se evala a los trabajadores al concluir el Adiestramiento Bsico dejando constancia
de la misma.?
4. Estn los instructores capacitados para impartir el Adiestramiento Especfico.?
B ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL
5. Recibe el personal de operaciones el adiestramiento adecuado antes de iniciar
cualquier nuevo trabajo.?
6. Contempla el Adiestramiento Operacional los siguientes aspectos?:
6.1. Procedimientos de arranque
6.2. Procedimientos de parada
6.3. Procedimientos de emergencia
6.4. Operacin normal
6.5. Lmites operacionales
6.6. Sistemas de seguridad y su funcionamiento
6.7. Procedimientos Operacionales especiales
6.8. Precauciones de seguridad para evitar la exposicin a materiales peligrosos
6.9. Prcticas de Trabajo seguro
6.10. Consecuencias de las desviaciones y pasos para evitarlas o corregirlas
6.11. Procedimientos de Mantenimiento
7. Incluye la documentacin del Adiestramiento Operacional la siguiente informacin?:
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ANEXO 1.I (Cont.)
7.1. Actualizacin de la informacin individual de Adiestramiento de los trabajadores
7.2. Fecha de Adiestramiento
7.3. Nombre de los instructores
8. Al concluir el Adiestramiento Operacional se documenta el mismo?
9. Estn los instructores capacitados para impartir el adiestramiento especfico.?
C REFRESCAMIENTO DEL ADIESTRAMIENTO
10. Es sometido el personal a un proceso/peridico de refrescamiento del adiestramiento
recibido sobre los siguientes tipos de Procedimientos Operacionales:?
10.1. Procedimientos de emergencia
10.2. Procedimientos de arranque
10.3. Procedimientos de parada
10.4. Operacin normal
10.5. Prcticas de Trabajo Seguro
10.6. Procedimientos Operacionales especiales
11. Son los procedimientos de arranque revisados con los operadores antes del arranque
planificado?
12. Son los procedimientos de parada revisados con los operadores antes de las paradas
programadas?
13. Recibe el personal de operaciones y de mantenimiento adiestramiento adicional cada
vez que ocurre un cambio en la tecnologa, instalaciones o qumica del proceso?
14. Estn documentadas las pruebas y evaluaciones, tanto escritas como de campo, del
conocimiento adquirido por el personal en el Adiestramiento.?
15. Est establecido el lapso requerido para el Refrescamiento del Adiestramiento
recibido por el personal propio y contratado involucrado con el proceso.?
16. Recibe el personal propio y contratado relacionado con la operacin del proceso un
Refrescamiento peridico del Adiestramiento.?
ENTREVISTAS
17. Son los operadores capaces de describir sus responsabilidades para la operacin
segura de la instalacin.?
18. Reciben los operadores el Refrescamiento del Adiestramiento con la frecuencia
adecuada.?
19. Se enfatizan los aspectos de Seguridad e Higiene ocupacional, los riesgos del
proceso, las operaciones de emergencia y las Prcticas de Trabajo Seguro (PTS)
aplicables a sus actividades en el Adiestramiento recibido.?
20. Han consultado los supervisores a su personal para fijar la frecuencia adecuada del
Refrescamiento del Adiestramiento.?
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ANEXO 1.J
LISTA DE VERIFICACION
REVISIONES DE SEGURIDAD PREARRANQUE (RSP)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Se realizan Revisiones de Seguridad Prearranque (RSP) para todos los procesos
nuevos o para las modificaciones a los procesos existentes.?
2. Verifican las RSP los siguientes aspectos antes del arranque del proceso?:
2.1. Equipos y construccin de acuerdo con las especificaciones de diseo.
2.2. Procedimientos de seguridad, operacin, mantenimiento y emergencia adecuados.
2.3. Anlisis de Riesgos y completacin de recomendaciones para instalaciones nuevas y
modificadas.
2.4. Adiestramiento a todo el personal relacionado con la operacin del proceso.
3. Est involucrado el personal adecuado en las Revisiones de Seguridad Prearranque
(RSP).?
4. Certifica el personal involucrado en las RSP que la instalacin rene las condiciones
de seguridad para ser arrancada.?
5. Se verifican que las modificaciones han sido realizadas conforme a lo establecido en
el Manejo del Cambio (MDC).?
6. Se mantiene la documentacin adecuada para las RSP.?
7. Es anexada la documentacin generada en las RSP a los Formatos de Requerimiento
de Cambios (FRC).?
8. Existen y se emplean Listas de Verificacin apropiadas en las RSP.?
ENTREVISTA
9. Verifican las Revisiones de Seguridad Prearranque (RSP), que los procedimientos
de seguridad, operaciones, mantenimiento y emergencia son adecuados y estn
disponibles antes del arranque.?
10. Verifican las Revisiones de Seguridad Prearranque (RSP), que el adiestramiento de
todos los trabajadores involucrados con la operacin del proceso haya sido
completado antes del arranque?:
11. Se cumplen adecuadamente las recomendaciones de seguimiento generadas en las
Revisiones de Seguridad Prearranque (RSP).?
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ANEXO 1.K
LISTA DE VERIFICACION
INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES (IAI)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Se realizan las investigaciones requeridas, por un equipo adecuado, de todos los
accidentes, y de todos los incidentes que razonablemente pudieran haber resultado
en consecuencias mayores.?
2. Se inician las investigaciones de los eventos antes de las 24 horas despus de su
ocurrencia.?
3. Se cumplen los plazos establecidos en cuanto a la investigacin y presentacin de
informes a todos los niveles correspondientes.?
4. Son nombrados el Comit de Investigacin y su respectivo coordinador antes de las
24 horas despus de la ocurrencia del evento.?
5. Cumplen los miembros de los Comit de Investigacin con las responsabilidades
establecidas.?
6. Se incluye siempre en el Comit de Investigacin al menos un trabajador con amplios
conocimientos en el proceso, operacin o instalacin involucrada.?
7. Los Comits de Investigacin han sido conformados por personal calificado de
acuerdo a la complejidad o magnitud de los casos particulares investigados.?
8. Se ha suministrado copia de los procedimientos a cada miembro del Comit de
Investigacin a fin de que se familiarice con lo dispuesto en ellos.?
9. Existe un informe escrito de investigacin de todos los accidentes, y de todos los
incidentes que razonablemente pudieran haber resultado en consecuencias
mayores.?
10. Contienen los Informes de Investigaciones la siguiente informacin:?
10.1. Ttulo y resumen Ejecutivo
10.2. Da, fecha, hora y lugar del evento, accidente o incidente.
10.3. Identificacin y descripcin de la instalacin, operacin y equipos involucrados.
10.4. Lesionados y testigos; daos y costos materiales, ambientales y a terceros.
10.5. Naturaleza y descripcin del evento, accidentes o incidente.
10.6. Hechos anteriores, posteriores y adicionales al evento, accidente o incidente.
10.7. Hallazgos de la investigacin del evento, accidente o incidente.
10.8. Factores contributorios a la ocurrencia del evento, accidente o incidente.
10.9. Conclusiones y recomendaciones para acciones correctivas o preventivas.
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ANEXO 1.K (Cont.)
11. Existe un procedimiento establecido que garantice la pronta y adecuada atencin y
cumplimiento de las recomendaciones generadas por las investigaciones de los
eventos, accidentes e incidentes.?
12. Se asignaron responsables para el cumplimiento de las recomendaciones generadas
por el Informe del Comit de Investigacin del evento, accidente o incidente.?
13. Se establecieron las Fechas Estimadas de Terminacin (FET) para el cumplimiento de
cada una de las recomendaciones emitidas.?
14. Se han documentado e incorporado al archivo respectivo, las acciones tomadas para
el cumplimiento de cada una de las recomendaciones del Informe de Investigacin.?
15. Se discute y divulga el contenido de los informes de investigacin de eventos,
accidentes e incidentes con el personal, propio y contratado, cuyas actividades de
trabajo estn vinculadas con los hallazgos de la investigacin.?
16. Se mantienen archivados en la instalacin los reportes de eventos, accidentes e
incidentes durante la vida de la instalacin.?
17. Se han cumplido oportunamente las recomendaciones generadas por evaluaciones
anteriores.?
18. Se han documentado e incorporado al archivo correspondiente, las acciones y
respuestas a las recomendaciones emitidas en informes de evaluaciones anteriores.?
ENTREVISTAS
19. Se realizan las investigaciones requeridas, por un equipo adecuado, de todos los
accidentes, y de todos los incidentes que razonablemente pudieran haber resultado
en consecuencias mayores.?
20. Se incluye siempre en el Comit de Investigacin al menos un trabajador con amplios
conocimientos en el proceso, operacin o instalacin involucrada.?
21. Son los hallazgos de las investigaciones de eventos, accidentes e incidentes,
revisados y discutidos con el personal afectado.?