Rfrences du march (Nom/N/Date) : Objet du march : Montant du march Rfrences du titulaire (Nom/adresse complte) :
N RUBRIQUE Constats et commentaires Notation 1
1. Plan de passation de marchs - Le march est-il mentionn dans le PPM transmis la DCMP - Le march est-il mentionn dans lavis gnral de passation de marchs, publi par lAutorit contractante
2. Revue du dossier dappel 2
doffres Apprcier la qualit du dossier dappel doffres (inclusion de pices essentielles : Instructions aux soumissionnaires ou quivalent, clauses et spcifications techniques, projet de march, formulaires de soumission, etc., pertinence des caractristiques et pices techniques, pertinence des critres de qualification et des critres dvaluation, mesurabilit desdits critres sil ya lieu)
3. Publicit - Publication de lavis dAO : supports de publication, nombre de parutions - Mentions incluses dans lAvis dAO : les mentions requises par la rglementation sont-elles prises en compte - Dlai accord pour le dpt des offres
4. Ouverture des offres - Louverture des offres a-t-elle t conforme la rglementation (sance publique, rejet des offres en retard, lecture des offres haute voix) - Vrifier la commission ayant procd louverture des offres (les membres de la commission doivent tre ceux nomms officiellement pour cette tche) - Le PV douverture des offres a-t-il t transmis aux soumissionnaires (rfrences des documents attestation de la transmission)
5. Evaluation des offres et proposition dattribution provisoire Apprcier la qualit de lvaluation : loffre value la moins disante a-t-elle t retenue ? Si non, apprcier les raisons ; la conformit des offres a-t-elle t vrifie ? les critres de
1 Notes de 1 3 : 1 = Performance satisfaisante ; 2 = performance moyenne (risque moyen) ; 3 = Performance non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lignes obligatoires dans le processus de passation du march examin seront notes 2 Pour les AOO prcds de pr - qualification ou en 2 tapes, les lignes 2 4 doivent tre aussi appliques la 1 re phase de lAO ; en outre, en cas de pr qualification, ltape 5 sera adapte lvaluation des candidatures, ltablissement de la liste des candidats autoriss prsenter une offre lors de la 2 me phase et, linformation des candidats non retenus qualification ont-ils bien t pris en compte (vrification des pices fournies et de leur prise en compte dans le cadre de lvaluation, etc.) ? des critres dvaluation non prvus au DAO ont-ils t utiliss ? - Quels ont t les dlais observs entre louverture des offres et lapprobation du rapport dvaluation ? Identifiez les causes de retard en cas de dlais anormalement longs 6. Publication de lattribution provisoire - Lattribution provisoire a-t-elle fait lobjet de publication ? - Si oui, quels ont t les supports de publication ? - Vrifier la conformit des mentions de lavis dattribution provisoire
7. Revue du march - Le march sign est-il conforme au projet contenu dans le DAO ? - Les garanties requises sont-elles prises en compte ?
8. Approbation et notification du march - Le march a-t-il t approuv par lautorit comptente ? - Le dlai de 15 jours requis entre la publication de lattribution provisoire et la soumission lapprobation a-t-il t respect ? - Quels ont t les dlais observs pour lapprobation ? (dlai entre date de soumission lapprobation et date de soumission effective) - Le march a-t-il fait lobjet de notification crite ?
9. Publication de lattribution dfinitive - Lattribution dfinitive a-t-elle fait lobjet de publication ? - Si oui, quels ont t les supports de publication ? - Vrifier la conformit des mentions de lavis dattribution dfinitive
10. Contrles et avis de la Direction centrale des marchs (DCMP) Vrifier la conformit la lgislation, des contrles et avis de la DCMP sur le march (si requis)
11. Excution du march - Les garanties ont-elles t fournies ? - Les rceptions ont-elles t effectues conformment la rglementation : PV de rception ou autre documents attestant de la rception (prciser les dates) ; vrifier la conformit de la procdure de rception ; vrifier les carts ventuels par aux dlais de livraison prvisionnels prvus dans le march ?
12. Paiements - Dcrire la situation des paiements affrents au march
13. Recours et litiges - La procdure de passation a-t-elle lobjet de recours ? Si oui, quel sont les griefs soulevs par les requrants ? les requrants connaissent t ils les rgles prvues en matire de procdure de recours - Lexcution a-t-elle fait lobjet de litiges ? - Comment ont t traits ces recours et ces litiges ?
14. Vrification de lexcution physique Vrifier si possible lexistence physique des fournitures, travaux ou services
15. Indiquer les violations ventuelles la rglementation constates pendant la passation et lexcution du march
16. Conclusion Apprciation globale sur la passation et lexcution du march Retracer toutes les anomalies et points de non conformit Opinion sur la procdure de passation et dexcution du march Note moyenne
ANNEXE 3 Points de vrification APPEL DOFFRES RESTREINT (AOR)
Rfrences du march (Nom/N/Date) : Objet du march : Montant du march Rfrences du titulaire (Nom/adresse complte) :
N RUBRIQUE Constats et commentaires Notation 3
1. Plan de passation de marchs - Le march est-il indique dans le PPM transmis la DCMP - Le march est-il indique dans lavis gnral de passation de marchs, publi par lAutorit contractante
2. Revue du dossier dappel doffres Apprcier la qualit du dossier dappel doffres (inclusion de pices essentielles : Instructions aux soumissionnaires ou quivalent, clauses et spcifications techniques, projet de march, formulaires de soumission, etc., pertinence des caractristiques et pices techniques, pertinence des critres de qualification)
3. Lettre dinvitation - Nombre de candidats sur la liste restreinte - Mentions incluses dans la lettre : les mentions requises par la rglementation sont-elles prises en compte - Dlai accord pour le dpt des offres
4. Ouverture des offres - Louverture des offres a-t-elle t conforme la rglementation (sance publique, rejet des offres en retard, lecture des offres haute voix) - Vrifier la commission ayant procd louverture des offres (les membres de la commission doivent tre ceux nomms officiellement pour cette tche) - Le PV douverture des offres a-t-il t transmis aux soumissionnaires (rfrences des documents attestation de la transmission)
5. Evaluation des offres et proposition dattribution provisoire Apprcier la qualit de lvaluation : le march a- t-il t attribu au moins disant ? Si non, apprcier les raisons ; la conformit des offres a-t-elle t vrifie ? les critres de qualification ont-ils bien t pris en compte (vrification des pices fournies et de leur prise en compte dans le cadre de lvaluation, etc.) ? des critres dvaluation non prvus au DAO ont-ils t utiliss ? - Quels ont t les dlais observs entre louverture des offres et lapprobation du rapport dvaluation ? Identifiez les causes de retard en cas de dlais anormalement longs
6. Publication de lattribution - Lattribution provisoire a-t-elle fait lobjet de
3 Notes de 1 3 : 1 = Performance satisfaisante ; 2 = performance moyenne (risque moyen) ; 3 = Performance non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lignes obligatoires dans le processus de passation du march examin seront notes provisoire publication ? - Si oui, quels ont t les supports de publication ? - Vrifier la conformit des mentions de lavis dattribution provisoire 7. Revue du march - Le march sign est-il conforme au projet contenu dans le DAO ? - Les garanties requises sont-elles prises en compte ?
8. Approbation et notification du march - Le march a-t-il t approuv par lautorit comptente ? - Le dlai de 15 jours requis entre la publication de lattribution provisoire et la soumission lapprobation a-t-il t respect ? - Quels ont t les dlais entre observs pour lapprobation ? (dlai entre date de soumission lapprobation et date de soumission effective) - Le march a-t-il fait lobjet de notification crite ?
9. Publication de lattribution dfinitive - Lattribution dfinitive a-t-elle fait lobjet de publication ? - Si oui, quels ont t les supports de publication ? - Vrifier la conformit des mentions de lavis dattribution dfinitive
10. Contrles et avis de la Direction centrale des marchs (DCMP) Vrifier la conformit la lgislation, des contrles et avis de la DCMP sur le march (si requis)
11. Excution du march - Les garanties ont-elles t fournies ? - Les rceptions ont-elles t effectues conformment la rglementation : PV de rception ou autre documents attestant de la rception (prciser les dates) ; vrifier la conformit de la procdure de rception ; vrifier les carts ventuels par aux dlais de livraison prvisionnels prvus dans le march ?
12. Paiements - Dcrire la situation des paiements affrents la DRP
13. Recours et litiges - La procdure de passation a-t-elle lobjet de recours ? Si oui, quel sont les griefs soulevs par les requrants ? les requrants connaissent t ils les rgles prvues en matire de procdure de recours - Lexcution a-t-elle fait lobjet de litiges ? - Comment ont t traits ces recours et ces litiges ?
14. Vrification de lexcution physique Vrifier si possible lexistence physique des fournitures, travaux ou services
15. Indiquer les violations ventuelles la rglementation constates pendant la passation et lexcution du march
16. Conclusion Apprciation globale sur la passation et lexcution du march Retracer toutes les anomalies et points de non conformit Note moyenne Opinion sur la procdure de passation et dexcution du march
ANNEXE 4 Points de vrification MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Rfrences du march (Nom/N/Date) : Objet du march : Mode de slection : Montant du march : Rfrences du titulaire (Nom/adresse complte, indiquer sil sagit dun consultant individuel ou dun bureau) :
N Rubrique Constats et commentaires Notation 4
1. Plan de passation de marchs - Le march est-il indique dans le PPM transmis la DCMP 5
- Le march est-il inscrit dans lavis gnral de passation de marchs 6
A noter que si lune des procdures est requise 2. Publicit - Le march a-t-il fait lobjet dun appel manifestation dintrts 7
- Si oui : indiquer les supports de publication, analyser les mentions de lavis sous langle de leur conformit la lgislation, indiquer les dlais accords pour le dpt des candidatures ; commentaires A noter que si la procdure est requise 3. Etablissement de la liste restreinte - Liste des consultants de la liste restreinte - La liste restreinte est-elle conforme aux conclusions du PV dvaluation des manifestations dintrt ? - La liste restreinte est-elle compose au moins des bureaux classs aux 3 premires places la suite de lvaluation des manifestations dintrts ? - Analyse du PV dvaluation des manifestations dintrts A noter que lappel manifestations dintrts est requise 4. Revue de la Demande de proposition - Vrifier la qualit de DP : clart du dossier, clart des termes de rfrence, adquation des critres dvaluation avec les termes de rfrence ; autres commentaires ; A noter 5. Dlai accord pour le dpt des offres - Vrifier la conformit du dlai accord pour le dpt des offres ; indiquer date de la lettre dinvitation et date limite de dpt des offres A noter 6. Procdure douverture des offres - Les offres ont-elles t ouvertes en sance publique par la commission des marchs comptente ? - Les diffrents PV douvertures de plis ont-ils t transmis aux soumissionnaires ? A noter
4 Notes de 1 3 : 1 = Performance satisfaisante ; 2 = performance moyenne (risque moyen) ; 3 = Performance non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lignes obligatoires dans le processus de passation du march examin seront notes 5 Linscription dans le PPM nest obligatoire que pour les marchs atteignant le seuil de passation de marchs ; toutefois, pour les marchs natteignant pas ce seuil, linscription dans le PPM constitue une bonne pratique 6 Linscription dans lavis gnral de passation de marchs nest obligatoire que pour les marchs atteignant les seuils de revue a priori de la DCMP 7 Lappel manifestations dintrts nest obligatoire que pour les marchs atteignant le seuil de passation de marchs 7. Vrification de lvaluation des offres - Examen du rapport dvaluation : apprciation de lauditeur. Des critres dvaluation non prvus au DAO ont-ils t utiliss ? A noter 8. Publication de lattribution provisoire - Si requise, vrifier que la publication de lattribution provisoire a t effective : supports de publication, mentions figurant sur lavis A noter que si publication attribution requise 9. Approbation et notification du march et, publication de lavis dattribution dfinitive - Approbation effective par lautorit comptente ? Dlais dapprobation ? - Date de notification ? - Date de publication de lattribution dfinitive (si requis) ? Vrifier les mentions de lavis et si la date de publication est conforme aux dlais requis par le CMP A noter 10. Contrles et avis de la Direction centrale des marchs (DCMP) Vrifier la conformit la lgislation, des contrles et avis de la DCMP sur le march (si requis)
11. Excution du contrat - Dates des rapports - Dlais effectifs par rapport aux dlais contractuels Evaluer les sources de retard Vrifier ltat dexcution des clauses de pnalits de retard A noter 12. Paiements - Indiquer la situation des paiements A noter 13. Comptitivit des prix Les prix du contrat vous semblent-ils comptitifs ? Sont-ils plus levs que les prix pratiqus sur le march ? Si oui : quelles sont les sources de vrification ? quelles peuvent en tre les explications ? A noter 14. Recours et litiges - La procdure de passation a-t-elle lobjet de recours ? Si oui, quel sont les griefs soulevs par les requrants ? les requrants connaissent t ils les rgles prvues en matire de procdure de recours - Lexcution a-t-elle fait lobjet de litiges ? - Comment ont t traits ces recours et ces litiges ? A noter 15. Violations ventuelles la rglementation Indiquer les violations ventuelles la rglementation constates pendant la passation et lexcution du march A noter 16. Conclusion Apprciation globale sur la passation et lexcution du march Retracer toutes les anomalies et points de non conformit Opinion sur la procdure de passation et dexcution du march Note moyenne
ANNEXE 5 Points de vrification DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP)
Rfrences du march (Nom/N/Date) : Objet du march : Montant du march Rfrences du titulaire (Nom/adresse complte) :
N Rubrique Constats et commentaires Notation 8
1. Plan de passation de marchs - La DRP est-elle indique dans le PPM transmis la DCMP 9
Lexamen des DRP rvle t elle des pratiques de fractionnement ?
2. Publicit - La DRP a-t-elle fait lobjet de publicit spcifique 10
3. Dlai accord pour le dpt des offres - Date de la lettre dinvitation - date limite de dpt des offres
4. La liste restreinte est-elle compose dau moins 5 candidats ? - Liste et adresse des candidats prslectionns - Vrification de la rception effective de la lettre dinvitation par les candidats prslectionns (cahier de transmission, accus de rception, etc.)
5. Vrification de lexistence effective doffres - Nombre doffres reues : - Candidats ayant dpos une offre : 1. Nom du candidat, Montant de loffre 2. Nom du candidat, Montant de loffre 3. etc. - Les offres sont-elles archives ? - Vrification de lexistence effective des entreprises prslectionnes ou ayant dpos une offre
6. Procdure douverture des offres Les offres ont-elles t ouvertes en sance publique ? 11
7. Vrification des PV douverture et dvaluation - Le rapport dvaluation : le march a-t-il t attribu loffre conforme la moins disante ? Si non, vrifier les raisons. Des critres dvaluation non prvus au DAO ont-ils t utiliss ? - Examen du rapport dvaluation : apprciation de lauditeur
8. Documents contractuels - La DRP a-t-elle fait lobjet de contrat ou de bon de commande ? - date du contrat ou du bon de commande - dlai dexcution ou de livraison
9. Excution du contrat - Rception effective des fournitures, travaux ou prestations : PV de rception ou autre documents
8 Notes de 1 3 : 1 = Performance satisfaisante ; 2 = performance moyenne (risque moyen) ; 3 = Performance non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lignes obligatoires dans le processus de passation du march examin seront notes 9 Pour une DRP, linscription dans le PPM nest pas obligatoire mais constitue une bonne pratique 10 La DRP nest pas exempte de publicit, mais lautorit contractante choisit librement les modalits de publicit 11 Louverture des DRP en sance publique nest pas une obligation mais constitue une bonne pratique attestant de la rception (prciser les dates) ; vrifier la conformit de la procdure de rception ; vrifier les carts ventuels par rapport aux dlais de livraison indiqus dans le contrat ou le bon de commande 10. Paiements - Indiquer la situation des paiements affrents la DRP
11. Comptitivit des prix Les prix du contrat vous semblent-ils comptitifs ? Sont-ils plus levs que les prix pratiqus sur le march ? Si oui : quelles sont les sources de vrification ? quelles peuvent en tre les explications ?
12. Recours et litiges - La procdure de passation a-t-elle lobjet de recours ? Si oui, quel sont les griefs soulevs par les requrants ? les requrants connaissent t ils les rgles prvues en matire de procdure de recours - Lexcution a-t-elle fait lobjet de litiges ? - Comment ont t traits ces recours et ces litiges ?
13. Vrification de lexcution physique Vrifier si possible lexistence physique des fournitures, travaux ou rapports, objet de la DRP
14. Indiquer les violations ventuelles la rglementation constates pendant la passation et lexcution du march
15. Conclusion Apprciation globale sur la passation et lexcution du march Retracer toutes les anomalies et points de non conformit Opinion sur la procdure de passation et dexcution du march Note moyenne
ANNEXE 6 Points de vrification MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE (ED)
Rfrences du march (Nom/N/Date) : Objet du march : Montant du march Rfrences du titulaire (Nom/adresse complte) :
N RUBRIQUE Constats et commentaires Notation 12
1. Plan de passation de marchs - Le march est-il indique dans le PPM transmis la DCMP
2. Eligibilit la procdure dentente directe - Vrification des justificatifs ; Laquelle des 3 conditions dligibilit cette procdure a t invoque?
3. Avis de la DCMP - Le march a-t-il t soumis la DCMP ? - Apprcier lavis de la DCMP au regard de la lgislation
4. Revue du march - Vrifier la qualit du march - Vrifier la comptitivit des prix - Vrifier linclusion effective de dispositions claires et suffisamment dtailles permettant le contrle effectif des cots de revient - Les garanties requises sont-elles prises en compte ?
5. Approbation et notification du march - Le march a-t-il t approuv par lautorit comptente ? - Quels ont t les dlais entre observs pour lapprobation ? (dlai entre date de soumission lapprobation et date de soumission effective) - Le march a-t-il fait lobjet de notification crite ?
6. Excution du march - Les garanties ont-elles t fournies ? - Les informations financires ont-elles t rgulirement transmises par le titulaire ? Apprcier par rapport aux cots du march - Les rceptions ont-elles t effectues conformment la rglementation : PV de rception ou autre documents attestant de la rception (prciser les dates) ; vrifier la conformit de la procdure de rception ; vrifier les carts ventuels par aux dlais de livraison prvisionnels prvus dans le march ?
12. Paiements - Dcrire la situation des paiements affrents au march
13. Recours - Le contrat a-t-il fait lobjet de recours ? - Comment ont t traits ces recours ?
14. Vrification de lexcution physique Vrifier si possible lexistence physique des fournitures, travaux ou services
12 Notes de 1 3 : 1 = Performance satisfaisante ; 2 = performance moyenne (risque moyen) ; 3 = Performance non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lignes obligatoires dans le processus de passation du march examin seront notes 15. Indiquer les violations ventuelles la rglementation constates pendant la passation et lexcution du march
16. Conclusion Apprciation globale sur la passation et lexcution du march Retracer toutes les anomalies et points de non conformit Opinion sur la procdure de passation et dexcution du march Note moyenne
ANNEXE 7 Points de vrification QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES
Nom de lAutorit contractante :
Modes de passation de marchs Rcapitulatif des marchs passs au titre de la gestion 2008 Rcapitulatif des marchs examins lors de la prsente revue Nombre Montant Nombre Montant Appel doffres ouvert (AOO)
Appel doffres restreint (AOR)
Prestations intellectuelles (PI)
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)
Entente directe (ED)
TOTAL
N Rubrique Constats et commentaires Notation 13
1. Plan de passation de marchs Le plan de passation de marchs est-il exhaustif ? Consolide t-il les marchs de toutes les composantes de lAutorit contractante ? Y a-t-il des marchs passs et non inscrits dans le PPM ?
2. Avis gnral de passation de marchs Lavis gnral de passation de marchs a-t-il t publi ? Permet-il didentifier de faon prcise les marchs passer ? indiquer les Dates et supports de publication Autres commentaires
3. Demande de Renseignements de Prix (DRP) Comment lAutorit contractante procde la publicit des DRP ? Les listes restreintes tablies dans le cadre de DRP sont-elles suffisamment diversifies ? Les prix vous semblent-ils comptitifs ? Comparez si possible les prix pour les mmes prestations dans le cadre de DRP diffrentes (expliquez si possible les carts ventuels) ; les DRP sont-elles attribues aux moins-disants ? Apprcier la qualit globale des dossiers de consultation
4. Dlais de passation des marchs Les dlais observs pour lvaluation des offres sont-ils raisonnables ? Commenter Apprcier les dlais moyens de passation
5. Procs verbaux douverture de plis Les procs verbaux douvertures de plis sont-ils systmatiquement communiqus aux soumissionnaires ?
6. Publications des attributions Les publications dattributions sont-elles
13 Notes de 1 3 : 1 = Performance satisfaisante ; 2 = performance moyenne (risque moyen) ; 3 = Performance non satisfaisante (haut risque) ; systmatiques et faites conformment au Code des marchs 7. Recours Les recours ont-ils t grs conformment au Code des marchs
8. Gestion des marchs Apprciation de la gestion des marchs (respect des dlais dexcution, pnalits de retard, rceptions des prestations, paiements, etc.)
9. Violations de la rglementation Indiquer les violations ventuelles la rglementation constates
10. Conclusion Opinion globale sur la qualit, la transparence et lefficacit des oprations de passation de marchs Note moyenne
ANNEXE 8 Points de vrification ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
Nom de lAutorit contractante :
N Rubrique Constats et commentaires Notation 14
1. Commission des Marchs Les membres de la commission des marchs sont- ils nomms conformment la lgislation ? Le secrtariat est-il systmatiquement assur par les membres de la cellule de passation de marchs ?
2. Cellule de passation des marchs Existe-t-il une cellule de passation de marchs ? Si oui, la cellule dispose t-elle effectivement des prrogatives que lui confre la rglementation ? La composition de la cellule est-elle en adquation avec les besoins de lAutorit contractante ? Larchivage des documents de marchs par la cellule est-elle effective et exhaustive ? La cellule produit-elle des rapports trimestriels ? Les appuis de la cellule aux diffrents services sont-ils effectifs ?
3. Capacits en matire de passation de marchs Evaluer les capacits des membres de la Commission des marchs et de la cellule de passation de marchs en matire de passation de marchs : revue des formations reues. Evaluation des capacits des agents des diffrents services Recommandations pour renforcement des capacits
4. Conclusion Opinion sur lorganisation institutionnelle Note moyenne