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1 Declarar la GP en el plan estratgico Estrategia Gerente General

2 Analizar integracin con otras reas Estrategia Gerente General
3 Contratar al encargado de procesos Estructura Gerente de Personas
4 Capacitar al equipo directivo en GP Personas Encargado de procesos
5 Definir los mtodos de trabajo Procesos Encargado de procesos
6 Elaborar el mapa de procesos Procesos Encargado de procesos
7 Seleccionar herramienta de modelacin tecnologa Encargado de procesos
8 Contratar a dos analistas de procesos Estructura Encargado de procesos
9 Seleccionar gestor documental tecnologa Encargado de procesos
10 Entrenar al mando medio en GP Personas Encargado de procesos
11 Modelar procesos seleccionados Procesos Analista de procesos
12 Entrenar a todos los participantes en GP Personas Jefe de capacitacin
Otras actividades que podran ser consideradas
Todo lo que se refiere a mtodos de la gestin de procesos: cmo modelar, mejorar, redisear, etc., siguiendo cada prctica
Todo lo que se refiere a la gestin por competencias
Lo referido al aporte tecnolgico
Los roles y funciones que deben crearse para la gestin de procesos
Lo que se refiere a infraestructura
Plan de incorporacin de la Gestin de Procesos en la organizacin
N Actividad MIC Responsable
Meses
5 6 7 8 9 10 11 12
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Todo lo que se refiere a mtodos de la gestin de procesos: cmo modelar, mejorar, redisear, etc., siguiendo cada prctica
Plan de incorporacin de la Gestin de Procesos en la organizacin
Meses
Dotacin Bienestar
Estudiar dotacin segn plan estratgico Otorgar prstamos internos
Incorporar puestos de trabajo en el organigrama Realizar convenios
Eliminar puestos de trabajo en el organigrama Organizar fiesta Navidad
Ingreso / egreso de funcionarios Gestionar Entrega de Uniforme
Reclutar Consolidar Bonificaciones y Descuentos
Contratar Gestionar premios (antigedad, estmulo, etc)
Evaluar el desempeo Otorgar Beneficios de Salud
Generar desvinculacin Organizar das especiales
Desvincular Pagar Asignacin de Escolaridad
Remuneraciones Renovar cargas
Controlar tiempos y asistencias Otorgar cursos recreativos
Procesar licencias mdicas Inscribir Seguro Complementario de Salud
Procesar permisos Otorgar Prstamos Internos
Programar vacaciones Procesar prstamos externos
Controlar horas extra Inscribir Sala Cuna y Jardn Infantil
Coordinar reemplazos Realizar Informes Sociales
Gestionar Part time, externos y prcticas Postular a Programa Habitacional
Gestionar Bono de productividad Asignar Bono de traslado
Gestionar Anticipos Asignar Becas
Realizar cierre de remuneraciones Gestionar aguinaldos
Pagar a trabajador Asignar casa de verano o lugares de veraneo
Pagar a terceros (seguros, sindicato, etc) Generar proyectos y presupuestos
Pagar cotizaciones (Isapre, AFP, etc.) Capacitacin
Realizar prolongaciones de contratos Realizar Presupuesto para capacitar
Actualizar tablas de sueldo y parmetros Detectar necesidades de capacitacin
Generar certificados (por ejemplo renta) Preparar programa de capacitacin
Relaciones laborales Realizar capacitacin interna
Controlar infracciones laborales Realizar capacitacin con apoyo externo
Suscribir contratos colectivos Liquidar curso
Registrar hechos conflictivos de trabajadores Evaluar capacitacin
Tomar acciones empresas Preparar informe estadstico anual
Gestionar proyectos y elaborar presupuesto Realizar capacitacin espontanea
Realizar estudios especiales internos Movimientos de personal
Elaborar presupuesto anual RRHH Gestionar cambios de cargo o ubicacin
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Producto Descripcin del
producto
Proceso Usuarios (internos)
Distribucin bienes de
activo fijo
Entregar material
solicitado por las
diferentes reas de la
empresa.
Comprar bienes de
activo fijo
Todas las reas,
canalizado a travs de
una secretaria y
autorizado por el jefe de
rea
Mantencin y reparacin
de equipos
Mantener en buen
estado los equipos
computacionales de la
empresa.
Mantener equipos Todas las reas de la
empresa
Control del inventario de
equipos
Registrar y controlar el
inventario de activo fijo
en la empresa.
Controlar inventario La Direccin de
Operaciones o el Jefe
del rea de
adquisiciones.
Control del inventario de
muebles
Registrar y controlar el
inventario de activo fijo
en la empresa.
Controlar inventario La Direccin de
Operaciones o el Jefe
del rea de
adquisiciones.
Cierre de activo fijo Controlar mensualmente
la informacin
relacionada con el activo
fijo.
Informar acerca del
activo fijo
rea de Contabilidad
Emisin de informes de
activo fijo
Exportar del sistema de
activo fijo la informacin
solicitada.
Informar acerca del
activo fijo
Jefes de reas de
contabilidad, Direccin
de Operaciones
Baja de bienes de activo
fijo
Procesamiento de la
baja de bienes en el
sistema computacional.
Dar de baja bienes del
activo fijo
Diferentes jefes de reas
de la empresa
Nota: ver en hoja 4 versin reducida.
MATRIZ DE PRODUCTOS/PROCESOS EN EL REA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
A quin solicita el
producto
Entradas Salidas Datos
Al Jefe del departamento Disponibilidad de stock y
autorizaciones de los jefes de
reas
1) Gua de traslado de equipos
con la firma de quin recibi el
servicio.
2) Al usuario se le entrega el
insumo con una requisicin
firmada
Periodicidad: Todos los das de
lunes a viernes, 5 veces a la
semana
(depende de la cantidad de
equipos)
Duracin: 2 a 3 das aprox.
Al Asistente de activo fijo
del rea de
Adquisiciones.
1) Correo electrnico con
solicitud.
2) Aprobacin del
Departamento de Adquisiciones
1) Se realiza una gua de
despacho interna para ser
entregada al taller externo.
2) Recepcin del equipo y
entrega al usuario
Periodicidad: 1 caso a la
semana aprox.
Duracin: 2 semanas.
(en temas ms complejos hasta
un mes)
Al Asistente de activo fijo
del rea de
Adquisiciones.
1) Se requiere disponibilidad de
las personas en oficinas.
2) Uso de lector electrnico
Registro del inventario de la
empresa, indicando el nombre
de cada usuario y la ubicacin
de cada rea
Periodicidad: Cada 6 meses.
Duracin: 2 Meses aprox.
Al Asistente de activo fijo
del rea de
Adquisiciones.
1) Se requiere disponibilidad de
las personas en oficinas.
2) Uso de lector electrnico
Registro del inventario de la
empresa, indicando el nombre
de cada usuario y la ubicacin
de cada rea
Periodicidad: Cada 6 meses .
Duracin: 2 Meses aprox.
Al Jefe de rea de
adquisiciones
1) Copia de facturas y ordenes
de compra.
2) Ingresos de activo fijo a
sistema
3) Libro mayor de contabilidad.
Listado del auxiliar de activo fijo
(archivo computacional),
cuadrado con la contabilidad
Periodicidad: 1 vez al mes.
Duracin: 1 semana aprox.
Al Jefe de rea de
adquisiciones
1) Informacin del sistema de
activo fijo.
2) Haber realizado el proceso
de cierre de activo fijo
Planilla electrnica o un
documento con el informe
solicitado.
Periodicidad: 1 vez por semana.
Duracin: Relativo
Al Jefe de rea de
adquisiciones
La solicitud de baja por parte
del jefe del rea usuario del
bien.
Formato valorizado con la
descripcin de los bienes dados
de baja
Periodicidad: Espordico.
Duracin: Relativo
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MATRIZ DE PRODUCTOS/PROCESOS EN EL REA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Producto Descripcin del producto Proceso Usuarios (internos)
Distribucin
bienes de
activo fijo
Entregar material solicitado por las
diferentes reas de la empresa.
Comprar
bienes de
activo fijo
Todas las reas, canalizado a
travs de una secretaria y
autorizado por el jefe de rea
Mantencin y
reparacin de
equipos
Mantener en buen estado los
equipos computacionales de la
empresa.
Mantener
equipos
Todas las reas de la empresa
Control del
inventario de
equipos
Registrar y controlar el inventario
de activo fijo en la empresa.
Controlar
inventario
La Direccin de Operaciones o el
Jefe del rea de adquisiciones.
Control del
inventario de
muebles
Registrar y controlar el inventario
de activo fijo en la empresa.
Controlar
inventario
La Direccin de Operaciones o el
Jefe del rea de adquisiciones.
Cierre de activo
fijo
Controlar mensualmente la
informacin relacionada con el
activo fijo.
Informar
acerca del
activo fijo
rea de Contabilidad
Emisin de
informes de
activo fijo
Exportar del sistema de activo fijo
la informacin solicitada.
Informar
acerca del
activo fijo
Jefes de reas de contabilidad,
Direccin de Operaciones
Baja de bienes
de activo fijo
Procesamiento de la baja de
bienes en el sistema
computacional.
Dar de baja
bienes del
activo fijo
Diferentes jefes de reas de la
empresa
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MATRIZ DE PRODUCTOS/PROCESOS EN EL REA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
A quin solicita
Al Jefe del
departamento
Al Asistente de activo
fijo del rea de
Adquisiciones.
Al Asistente de activo
fijo del rea de
Adquisiciones.
Al Asistente de activo
fijo del rea de
Adquisiciones.
Al Jefe de rea de
adquisiciones
Al Jefe de rea de
adquisiciones
Al Jefe de rea de
adquisiciones
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MATRIZ DE PRODUCTOS/PROCESOS EN EL REA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES