CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIO

ARRAEZ PESTANA JESUS ANTONIO

CATALOGO DE INFORMACION
GESTIN COMERCIAL DE SERVICIO
FICHA: 645309
CARATAGENA /BOLIVAR
21/09/2014
CATALOGO DE INFORMACION
Marco regulatorio
Este tiene como funcin pactar las medidas y condiciones con nuestros
proveedores, llegando a acuerdos que sean convenientes para ambas partes.
Obteniendo buenas relaciones De modo que cuando se requiera un producto, se
pueda ingresar fcilmente y la empresa le compre solo a proveedores que ya
conoce.

OBJETIVOS
Nuestra relacin cliente, proveedor es ofrecerle a nuestros clientes y producto
servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Estableciendo
trminos y condiciones que mejorar la garanta de calidad.
Para esto debemos establecer los siguientes aspectos.
Comprador y proveedor deben ser independientes y respetar esa
independencia.
El comprador debe suministrar informacin clara y adecuada sobre lo que
requiere.
El contrato entre las partes debe contemplar: Calidad, Cantidad, Precio,
Condiciones de entrega y Forma de pago.
El proveedor debe certificar y garantizar una Calidad satisfactoria,
respaldada con datos.
Las partes deben previamente acordar los mtodos de evaluacin.
El contrato debe incluir sistemas y procedimientos para la solucin de
discrepancias.
Las partes deben intercambiar la informacin necesaria para ejecutar un
mejor Control de Calidad.
Las partes deben controlar eficientemente las actividades comerciales tales
como pedidos, planeacin de la produccin y de los inventarios, trabajos de
oficina, y sistemas, de manera que sus relaciones se mantengan sobre una
base amistosa y satisfactoria.



PRINCIPIOS COMERCIALES.

Compromiso: cumplimiento en la realizacin de nuestra labor de acuerdo a
las caractersticas de calidad para el servicio al cliente.

Innovacin: creatividad que ilustre en nuestro proceso de servicio un
mayor nivel de satisfaccin en el servicio al cliente

.
Ecuanimidad. Imparcialidad en las condiciones y pautas tomadas entre
ambas partes.
Transparencia: Realizamos nuestra gestin de forma objetiva, clara y
verificable.

Respeto: Interactuamos reconociendo los intereses colectivos, la
diversidad individual tanto interno como externo


Equidad: Procedemos con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un
impacto social positivo e inclusivo hacia nuestros clientes

Integridad: Actuamos con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y
sinceridad.








AMBITO DE APLICASION
Ser aplicable a todos los productos y servicios que cilk genera con sus
proveedores y los cobros relacionados con la distribucin y la comercializacin de
productos.






















APROVISIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS
Para mantener un estricto control y buenas relaciones con nuestros clientes y
proveedores en importante implementar rdenes de compra ya que esta nos
ayuda con la verificacin del producto que se pidi tambin nos indica, cantidad,
detalle, precio y condiciones de pago, entre otras cosas. El documento original es
para el vendedor e implica que debe preparar el pedido. El duplicado es para el
comprador y es una constancia de las mercaderas o servicios encargados.




COMPRAS CERTIFICADA.






TIPO DE PAGOS.
Pago en efectivo Y transacciones ofrecindole seguridad y facilidad en sus pagos

ENTREGA DE PRODUCTOS, PLAZOS Y CONDICIONES
























RAZN SOCIAL O COMPRADOR.

RUT

PRECIO UNITARIO


CANTIDAD DE PRODUCTO

DETALLE DE LA MERCACIA TRANSFERIDA


NUMERO DE LA ORDEN COMPRA

LISTA DE PRECIOS.
Ofreceremos precios econmicos que se adapte a las necesidades de nuestros
clientes, brindndoles los mejores productos y servicio de alta calidad buscando a
si un buen posicionamiento en el mercado.
Objetivos del precio
Para empezar, se debe tener muy en cuenta que los objetivos del precio deben
ser especficos, alcanzables y mensurables.
Supervivencia.
Maximizacin de las utilidades.
Mantener o Mejorar la Participacin en el Mercado
Incrementar los Volmenes de Ventas.





DEVOLUCIONES
De acuerdo a lo acordado con nuestros proveedores y lo establecido en la orden
de compra podemos hacer devoluciones de aquellos productos que no cumplen
con los requisitos planteados o acordados.







PACTO DE RETROVENTA
Este pacto debe ser plasmado en el contrato de compra venta. Tambin nos sirve
de mucha utilidad cuando tenemos sobre inventarios en nuestras empresas.

SEGURIDAD Y VENTA DE PRODUCTO.
Para la distribucin y comercializacin de pedidos el proveedor deber
mantener actualizados los certificados. Licencias y permisos.

En caso del transporte de mercancas que por su naturaleza son peligrosas
y que pueden causar dao a la salud y al medio ambiente debern ser
expresadas por el proveedor para su manejo.














GARANTIAS
Estas son muy importantes para los consumidores. Permiten tener la certeza de que, en caso
de vicios o defectos que afecten el correcto funcionamiento del producto, los responsables se
harn cargo de su reparacin para que el producto vuelva a reunir las condiciones ptimas de
uso.





NUEVOS PRODUCTOS.
La entrada de nuevos productos por parte de nuestros proveedores como fuente
de desarrollo y tecnologa en nuestra empresa, que ser notificado segn su
debido proceso por el proveedor.


DESCUENTOS POR MERMAS Y DEVOLUCIONES
Se realizara un descuento por las mercancas que tuvieron una merma es decir
que causan fluctuacin en el inventario pues tuvieron una disminucin en su peso
lo cual causa desequilibrio y tambin se harn un descuentos por devolucin


Descuento por mermas 3%
Descuento por devolucin 4%





GASTO POR GESTION DE CATEGORIAS




CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
La calidad de los productos es de gran importancia para los consumidores
Estamos en un mercado donde los clientes son muy exigente a la hora de pedir un
servicios por lo tanto debemos tener un estricto control a la hora de evaluar un
producto teniendo en cuenta las leyes que se encargan de controlar la clida ISO
9001


CODIGO DE BARRA
Es importante resaltar que cada producto debe estar identificado con un cdigo de
barra para dar mayor facilidad y control a la hora de identificarlos, el proveedor de
nuestro producto se hace responsable de ello segn lo pactado.




SOPORTE TCNICO DE POSTVENTA Y GARANTA.

Es responsabilidad del proveedor entregar durante un periodo de 6 meses
constancia de sus servicios ofrecidos y que estos sean los ptimos para su
ejecucin establecidas en el contrato.







RESPONSABILIDAD SOCIAL.
La estructura de la Responsabilidad Social Corporativa del Grupo clik
Nuestra Empresa
Nuestra Gente
Nuestro Planeta
Nuestra Comunidad

Estas cuatro reas constituyen la columna vertebral de nuestra filosofa
corporativa, definen y conducen las polticas, prcticas y programas adoptados por
todos los integrantes de la empresa para actuar en beneficio de clientes,
colaboradores, proveedores, comunidad y medio ambiente. En todos los procesos
la comunicacin, el entrenamiento y la sensibilizacin son factores de importancia
transversal dentro de toda la estructura.


FLUJO DE COMPRAS DE CLIK




LAYOUT
Implementaremos est herramientas para el ordenamiento de los distintos
sectores de nuestra empresa teniendo as un mejor control y ubicacin de
nuestros productos y servicios.



REQUISICIONES O SOLICITUDES DE OBJETOS.
Es un documento que sirve para solicitar material o productos que se pueden
requerir dentro de un almacn, este documento debe estar debidamente
diligenciado y autorizado, debe tener original y copias para:
Los empleados que surten y despachan.
El encargado de tarjetas o sistemas de control de inventarios o de procesamiento
electrnico de datos.
Contabilidad.
Un sistema puede necesitar una documentacin de salida aparte de la requision.
Este conveniente cuando seala lo que realmente sale del almacn



Orden de compra




Factura