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REPUBLIQUE FRANCAISE

DPARTEMENT DU RHNE

Numro SIRET : 22690001700014


POSTE COMPTABLE : Paierie dpartementale du Rhne

M 52

BUDGET SUPPLMENTAIRE
vote par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2014

SOMMAIRE

I - Informations gnrales
A - Informations statistiques, fiscales et financires
B - Modalits de vote du budget
C1 - Excution du budget de l'exercice prcdent
C2 - Excution du budget de l'exercice prcdent - RAR Dpenses
C3 - Excution du budget de l'exercice prcdent - RAR Recettes
II - Prsentation gnrale du budget
A1 - Vue d'ensemble du budget
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dpenses
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dpenses
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes
B1 - Balance gnrale - Dpenses
B2 - Balance gnrale - Recettes
III - Vote du budget
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dpenses / Recettes
A1.1 - Equipements dpartementaux - Dpenses non individualises en programme d'quipement
A1.2 - Equipements dpartementaux - Dpenses RMI / RSA
A1.3 - Equipements dpartementaux - Dpenses individualises en programme d'quipement - NANT
A1.4 - Equipements dpartementaux - Chapitres de programme affrent une autorisation de programme - NANT
A1.5 - Equipements dpartementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme - NANT
A2 - Equipements non dpartementaux
A3 - Dpenses financires
A4.1 - Financement des quipements dpartementaux et non dpartementaux
A4.2 - Recettes RMI / RSA
A4.3 - Recettes financires
A5 - Rcapitulatif des oprations pour le compte de tiers
A6 - Section d'investissement - Oprations d'ordre entre sections
A7 - Section d'investissement - Oprations patrimoniales
A8.1 - Equilibre des oprations financires - Dpenses
A8.2 - Equilibre des oprations financires - Recettes
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
B1 - Section de fonctionnement - Dtail des dpenses
B2 - Section de fonctionnement - Dtail des recettes

SOMMAIRE

IV - Annexes *
A - Prsentation croise par fonction
A1 - Vue d'ensemble
A1/01 - Oprations non ventiles
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)
A1/1 - Fonction 1
A1/2 - Fonction 2
A1/3 - Fonction 3
A1/4 - Fonction 4
A1/5 - Fonction 5
A1/5 - Fonction 5-4
A1/5 - Fonction 5-5
A1/5 - Fonction 5-6
A1/6 - Fonction 6
A1/7 - Fonction 7
A1/8 - Fonction 8
A1/9 - Fonction 9
B - Elments du bilan
B5 - Dtail des chapitres d'oprations pour comptes de tiers
B7.1 - Equilibre des oprations financires - Dpenses
B7.2 - Equilibre des oprations financires - Recettes
C - Engagements hors bilan
C7 - Situation des autorisations de programme
C7-1 - Etat des autorisations de programme closes
C8 - Situation des autorisations d'engagement
C8-1 - Etat des autorisations d'engagement closes
D - Autres lments d'information
E - Dcisions en matire de taux - Arrt et signatures
E2 - Arrt et signatures

* Seules les annexes modifies depuis le budget primitif sont prsentes au budget supplmentaire

I - INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I
A

Informations statistiques
Valeurs
Population totale

Valeurs

1 725 177,00 Nombre de m de surface utile de btiments

Longueur de la voirie dpartementale (en km)

1 274 245

Nombre d'organismes de coopration


auxquels appartient le dpartement

3 154 km

22

Informations fiscales (N-2)


Potentiel fiscal et financier (1)
Fiscal

Financier

Valeurs par habitant


pour le dpartement

Moyennes nationales du
potentiel financier

(population DGF)

par catgorie (2)

994 568 702,00 1 209 360 603,00

693,65

654,43

(1) Il sagit du potentiel fiscal et financier dfinis l'article L. 3334-6 du code gnral des collectivits territoriales qui figurent sur la fiche de rpartition de la DGF
de lexercice N-1 tablie sur la base des informations N-2 (transmise par les services prfectoraux).
(2) Il sagit du potentiel financier dfini larticle L. 3334-6-1 pour les dpartements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les dpartements non urbains. Le potentiel
financier moyen par catgorie figure sur la fiche de la rpartition de la DGF de lexercice N-1 tablie sur la base des informations N-2.

Informations financires - ratios -

Valeurs

Dpenses relles de fonctionnement/population

869,92

Produit des impositions directes/population

356,66

Recettes relles de fonctionnement/population

944,28

Dpenses d'quipement brut/population

Encours de dette/population (3)

480,00

DGF/population

176,03

Dpenses de personnel/dpenses relles de fonctionnement (4)

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (5)

Dpenses relles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en


capital/recettes relles de fonctionnement (4)

10

Dpenses d'quipement brut/recettes relles de fonctionnement (4)

11

Encours de la dette/recettes relles de fonctionnement (3)(4)

84,37

17,12 %
0,64

(3) Les ratios sappuyant sur lencours de la dette se calculent partir du montant de la dette au 01/01/N.
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces donnes sont renseigner.
(5) Cf. 6 de larticle R. 3313-2 du CGCT.
Dans l'ensemble des tableaux, les cases grises ne doivent pas tre remplies.

94,69 %
8,93 %
0,51

I - INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I - L'Assemble dlibrante a vot le prsent budget par nature :
- au niveau (1)
du chapitre
pour la section d'investissement
- (2)
sans
les programmes d'quipement
- au niveau (1)
du chapitre
pour la section de fonctionnement
- (3)
sans
vote formel sur chacun des chapitres
La liste des articles spcialiss sur lesquels l'ordonnateur ne peut procder des virements d'article article est la suivante :

II En labsence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est rput vot par


chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section dinvestissement,
sans chapitre de programme.
III La comparaison seffectue par rapport au budget (4) primitif de lexercice prcdent.
IV Le prsent budget a t vot (5) sans reprise des rsultats de l'exercice N-1.

(1) A complter par du chapitre ou de larticle .


(2) Indiquer avec ou sans les programmes dquipement.
(3) Indiquer avec ou sans vote formel.
(4) Indiquer primitif de lexercice prcdent ou cumul de lexercice prcdent
(5) A complter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des rsultats de lexercice N-1
- avec reprise des rsultats de lexercice N-1 aprs le vote du compte administratif
- avec reprise anticipe des rsultats de lexercice N-1.

I
B

I - INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1


Dpenses
TOTAL DU BUDGET
Investissement
Fonctionnement

Solde d'excution ou
rsultat report

Recettes

Rsultat ou solde (A) (3)


A1

18 918 986,99

631 747 576,41

-77 074 072,60 (1) A2

-140 751 623,72

1 694 155 305,15

33 460 609,49 (2) A3

159 670 610,71

2 263 370 431,46

2 325 902 881,56

695 425 127,53


1 567 945 303,93

-43 613 463,11

(1) Solde dexcution de N-2 report sur la ligne budgtaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe si dpenses>recettes, et + si recettes>dpenses.
(2) Rsultat de fonctionnement report sur la ligne budgtaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe si dficitaire, et + si excdentaire.
(3) Indiquer le signe si dpenses>recettes, et + si recettes>dpenses.

RESTES A REALISER N-1


Dpenses

Recettes

Solde (B)

TOTAL DU BUDGET

I+II

0,00 III+IV

0,00

0,00

Investissement

0,00 III

0,00

0,00

Fonctionnement

II

0,00 IV

0,00

0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)


TOTAL DU BUDGET

18 918 986,99
-140 751 623,72

Investissement

159 670 610,71

Fonctionnement
Si le montant est positif, il sagit dun excdent, si le montant est ngatif, il sagit dun dficit.

I - INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE LEXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES

C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES


Chap./ art. (1)

Dpenses engages
non mandates

Libell

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL

(I)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL

(II)

0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par lassemble dlibrante.


(2) Hors dpenses imputes aux chapitres 010 et 018.
(3) Hors dpenses imputes aux chapitres 015, 016 et 017.

I - INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE LEXERCICE PRECEDENT - RAR RECETTES

C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES


Chap./ art. (1)

Libell

Titres restant mettre

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL

(I)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL

(II)

0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par lassemble dlibrante.


(2) Hors dpenses imputes aux chapitres 010 et 018.
(3) Hors dpenses imputes aux chapitres 015, 016 et 017.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

INVESTISSEMENT
V
O
T
E

DEPENSES

CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTS AU TITRE


DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)

882 212 978,53

+
R
E
P
O
R
T
S

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION


D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)

0,00

0,00

140 751 623,72

0,00
=

1 022 964 602,25

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET

1 022 964 602,25

RECETTES

1 641 750 293,41


+

O
R
T
S

R
E
P

1 022 964 602,25

RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)

V
O
T
E

RECETTES

1 622 831 306,42


+

RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)

0,00

0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)

0,00

18 918 986,99

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)

1 641 750 293,41

1 641 750 293,41

TOTAL DU BUDGET (4)

2 664 714 895,66

2 664 714 895,66

DPENSES
RELLES ET
MIXTES
Crdits
d'investissement
vots au titre du
prsent budget

942 264 602,25

Crdits de
fonctionnement
vots au titre du
prsent budget
Total budget
(hors RAR N-1
et reports)

ORDRE

RECETTES
TOTAL

80 700 000,00 1 022 964 602,25

RELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

813 980 024,45

208 984 577,80 1 022 964 602,25

1 500 765 715,61

140 984 577,80 1 641 750 293,41 1 629 050 293,41

12 700 000,00 1 641 750 293,41

2 443 030 317,86

221 684 577,80 2 664 714 895,66 2 443 030 317,86

221 684 577,80 2 664 714 895,66

(1) A servir uniquement en cas de reprise des rsultats de l'exercice prcdent, soit aprs le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipe des rsultats.
Les restes raliser de la section de fonctionnement correspondent en dpenses, aux dpenses engages non mandates et non rattaches telles qu'elles ressortent de la
comptabilit des engagements et en recettes, aux recettes certaines nayant pas donn lieu lmission dun titre et non rattaches (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes raliser de la section d'investissement correspondent en dpenses, aux dpenses engages non mandates au 31/12 de l'exercice prcdent telles qu'elles
ressortent de la comptabilit des engagements et aux recettes certaines nayant pas donn lieu lmission dun titre au 31/12 de lexercice prcdent (R. 2311-11
du CGCT).
(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'excution report + crdits d'investissement vots.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + rsultat report + crdits de fonctionnement vots.
(4) Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT

A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Libell

Chap.

010

Revenu minimum d'insertion

018

Revenu de solidarit active

20

Immobilisations incorporelles (hors 204)


(y compris programmes) (8)

204

Subventions d'quipements verses (8)

21

Immobilisations corporelles
(y compris programmes) (8)

22

Immobilisations reues en affectation


(y compris programmes) (4) (8)

23

10

Dotations, fonds divers et rserves

13

Subventions d'investissement (8)

16

Emprunts et dettes assimiles

18

Compte de liaison : affectation... (BA, rgie) (5)

26

Participations et crances rattaches

27

Autres immobilisations financires (8)

020

Dpenses imprvues

Budget de
l'exercice (1)
I

Restes raliser
N-1 (2)
II

Propositions
nouvelles du
Prsident

Vote de
l'assemble (3)
III

TOTAL
IV = I+II+III

6 799 152,59

723 809,98

723 809,98

7 522 962,57

100 591 796,45

12 715 070,84

12 715 070,84

113 306 867,29

15 156 917,46

-259 829,79

-259 829,79

14 897 087,67

Immobilisations en cours
(y compris programmes) (8)

123 474 157,62

-3 816 795,87

-3 816 795,87

119 657 361,75

Total des dpenses d'quipement

246 022 024,12

9 362 255,16

9 362 255,16

255 384 279,28

542 522 000,00

-673 000,00

-673 000,00

541 849 000,00

142 000,00

-132 000,00

-132 000,00

10 000,00

543 464 000,00

-805 000,00

-805 000,00

542 659 000,00

3 405 470,56

64 228,69

64 228,69

3 469 699,25

792 891 494,68

8 621 483,85

8 621 483,85

801 512 978,53

Total des dpenses financires


45...1 Total des op. pour compte de tiers (6)
Total des dpenses relles d'investissement

800 000,00

800 000,00

040

Oprations ordre transfert entre sections (7)

12 700 000,00

12 700 000,00

041

Oprations patrimoniales (7)

68 000 000,00

68 000 000,00

Total des dpenses d'ordre d'investissement

80 700 000,00

80 700 000,00

TOTAL

873 591 494,68

8 621 483,85

8 621 483,85

882 212 978,53

+
D 001 SOLDE DEXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

140 751 623,72


=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 022 964 602,25


(1) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit de nouveaux crdits vots lors de la prsente dlibration, hors RAR.
(4) En dpenses, le chapitre 22 retrace les travaux dinvestissement raliss sur les biens reus en affectation. En recettes, il retrace, le cas chant, lannulation de tels
travaux effectus sur un exercice antrieur.
(5) A servir uniquement lorsque le dpartement effectue une dotation initiale en espces au profit dun service public non personnalis quil cre.
(6) Seul le total des oprations pour compte de tiers figure sur cet tat (voir le dtail en III-A5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(8) Hors dpenses imputes aux chapitres 010 et 018.

10

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT

A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap.

010

Revenu minimum d'insertion

018

Revenu de solidarit active

13

Subventions d'investissement (sauf 138) 11)

16

Emprunts et dettes assimiles (4)

20

Immobilisations incorporelles (hors 204) (11)

204

Subventions d'quipements verses (11)

21

Immobilisations corporelles (11)

22

Immobilisations reues en affectation (3) (11)

23

Immobilisations en cours (11)

10

Budget de
Restes raliser
l'exercice (1)
N-1 (2)
I
II

Libell

Propositions
nouvelles du
Prsident

Vote de
l'assemble (3)
III

TOTAL
IV=I+II+III

12 010 016,00

1 472 050,00

1 472 050,00

13 482 066,00

Total des recettes dquipement

12 010 016,00

1 472 050,00

1 472 050,00

13 482 066,00

Dotations, fonds divers et rserves (sauf 1068)

23 500 000,00

4 226 141,00

4 226 141,00

27 726 141,00

140 751 623,72

140 751 623,72

140 751 623,72

615 746 908,41

-5 942 096,22

-5 942 096,22

609 804 812,19

1068

Excdents de fonctionnement capitaliss (6)

138

Autres subventions invest. non transf. (11)

16

Emprunts et dettes assimiles

18

Compte de liaison : affectation... (BA, rgie) (7)

26

Participations et crances rattaches

27

Autres immobilisations financires (11)

25 287,75

91 034,00

91 034,00

116 321,75

024

Produits des cessions d'immobilisations

20 095 500,00

17 901,33

17 901,33

20 113 401,33

659 367 696,16

139 144 603,83

139 144 603,83

798 512 299,99

Total des recettes financires


45...2 Total des op. pour compte de tiers (8)

1 985 658,46

Total des recettes relles dinvestissement

1 985 658,46

673 363 370,62

140 616 653,83

140 616 653,83

813 980 024,45

8 756 453,74

8 756 453,74

51 999 937,28

021

Virement de la section de fonctionnement (9)

43 243 483,54

040

Oprations ordre transfert entre sections (9)

88 984 640,52

88 984 640,52

041

Oprations patrimoniales (9)

68 000 000,00

68 000 000,00

Total des recettes dordre dinvestissement

TOTAL

200 228 124,06

8 756 453,74

8 756 453,74

208 984 577,80

873 591 494,68

149 373 107,57

149 373 107,57

1 022 964 602,25


+

Pour information
Il s'agit pour un budget vot en quilibre des ressources propres
correspondant l'excdent des recettes relles de fonctionnement
sur les dpenses relles de fonctionnement.

R 001 SOLDE DEXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE


=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 022 964 602,25

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE


PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)

128 284 577,80

Il sert financer le remboursement du capital de la dette et les


nouveaux investissements de la commune ou de l'tablissement.

(1) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.


(2) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crdits vots lors de la prsente dlibration, hors RAR.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dpenses, le chapitre 22 retrace les travaux dinvestissement raliss sur les biens reus en affectation. En recette, il retrace, le cas chant, lannulation
de tels travaux effectus sur un exercice antrieur.
(6) Le compte 1068 nest pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) A servir uniquement lorsque le dpartement effectue une dotation initiale en espces au profit dun service public non personnalis quil cre.
(8) Seul le total des oprations pour compte de tiers figure sur cet tat (voir le dtail en III-A5).
(9) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(10) Solde de lopration DF 023 + DF 042 RF 042 ou solde de lopration RI 021+ RI 040 DI 040. (11) Hors recettes imputes aux chapitres 010 et 018.

11

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libell

011

Charges caractre gnral (5)

012

Charges de personnel et frais assimils (5)

014

Attnuations de produits

015

Revenu minimum d'insertion

016

Budget de
l'exercice (1)
I

Restes raliser
N-1 (2)
II

Propositions
nouvelles du
Prsident

Vote de
l'assemble (3)
III

TOTAL
IV=I+II+III

82 164 483,22

-4 745 216,20

-4 745 216,20

77 419 267,02

259 696 343,00

-2 755 409,20

-2 755 409,20

256 940 933,80

1 100 000,00

387 757,41

387 757,41

1 487 757,41

Allocation personnalise d'autonomie

126 580 885,00

56 000,00

56 000,00

126 636 885,00

017

Revenu de solidarit active

238 241 699,94

14 392 272,44

14 392 272,44

252 633 972,38

65

Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)

679 034 502,24

4 815 613,76

4 815 613,76

683 850 116,00

12 151 018,21

12 151 018,21

1 438 188 931,61

324 725,00

324 725,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'lus


Total des dpenses de gestion courante

38 600 000,00

620 000,00
1 426 037 913,40

66

Charges financires

67

Charges exceptionnelles (5)

1 035 875,00

68

Dotations aux provisions (5)

20 000 000,00

022

Dpenses imprvues

620 000,00

38 716 184,00

38 716 184,00

Virement la section d'investissement (4)


Op. d'ordre de transferts entre sections (4)
Total des dpenses d'ordre de fonctionnement
TOTAL

1 360 600,00
20 000 000,00

2 500 000,00

Total des dpenses relles de fonctionnement


023
042

38 600 000,00

2 500 000,00

1 488 289 972,40

12 475 743,21

12 475 743,21

1 500 765 715,61

43 243 483,54
88 984 640,52
132 228 124,06

8 756 453,74

8 756 453,74

8 756 453,74

8 756 453,74

51 999 937,28
88 984 640,52
140 984 577,80

1 620 518 096,46

21 232 196,95

21 232 196,95

1 641 750 293,41


+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE


=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
(1) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crdits vots lors de la prsente dlibration, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(5) Hors dpenses imputes aux chapitres 015, 016 et 017.

12

1 641 750 293,41

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Budget de
l'exercice (1)
I

Libell

013

Attnuations de charges (6)

015

Revenu minimum d'insertion

016

Allocation personnalise d'autonomie

017

Revenu de solidarit active

70

Produits services, domaine et ventes div

Restes raliser
N-1 (2)
II

Propositions
nouvelles du
Prsident

Vote de
l'assemble (3)
III

3 530 200,00

TOTAL
IV=I+II+III
3 530 200,00

300 000,00

300 000,00

33 192 426,00

33 192 426,00

2 552 500,00

460 000,00

460 000,00

3 012 500,00

12 734 385,00

-185 000,00

-185 000,00

12 549 385,00

73

Impts et taxes (sauf 731)

490 133 344,00

-88 241,00

-88 241,00

490 045 103,00

731

Impositions directes

614 784 329,00

521 053,00

521 053,00

615 305 382,00

74

Dotations, subventions et participations (6)

381 396 642,46

1 449 873,96

1 449 873,96

382 846 516,42

75

Autres produits de gestion courante (6)

44 917 520,00

155 524,00

155 524,00

45 073 044,00

1 583 541 346,46

2 313 209,96

2 313 209,96

1 585 854 556,42

Total des recettes de gestion courante


76

Produits financiers

2 115 000,00

77

Produits exceptionnels (6)

1 201 750,00

1 201 750,00

78

Reprises sur provisions (6)

20 960 000,00

20 960 000,00

042

Op. d'ordre de transferts entre sections (4)

043

Op. d'ordre l'intrieur de la section fonct. (4)

Total des recettes relles de fonctionnement

1 607 818 096,46

2 313 209,96

2 313 209,96

12 700 000,00

Total des recettes d'ordre de fonctionnement


TOTAL

2 115 000,00

1 610 131 306,42


12 700 000,00

12 700 000,00

12 700 000,00

1 620 518 096,46

2 313 209,96

2 313 209,96

1 622 831 306,42

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

18 918 986,99

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 641 750 293,41

+
=

Pour information
AUTOFINANCEMENT
PREVISIONNEL DEGAGE AU
PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (3)

128 284 577,80

Il s'agit, pour un budget vot en quilibre, des ressources propres correspondant l'excdent
des recettes relles de fonctionnement sur les dpenses relles de fonctionnement.
Il sert financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de
la commune ou de l'tablissement.

(1) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.


(2) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crdits vots lors de la prsente dlibration, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(5) Solde de lopration DF 023 + DF 042 RF 042 ou solde de lopration RI 021+ RI 040 DI 040.
(6) Hors recettes imputes aux chapitres 015, 016 et 017.

13

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE - DEPENSES

B1

DEPENSES (y compris RAR)


INVESTISSEMENT
10
13
16
18
20
204
21
22
23
010
018
26
27
28
3...
198
45
481
020

Oprations relles
(1)

Dotations, fonds divers et rserves


Subventions d'investissement (7)
Emprunts et dettes assimiles
(sauf 1688 non budgtaire)
Compte de liaison : affectation (BA, rgie)
Total des programmes d'quipement
Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)
Subventions d'quipement verses (3) (7)
Immobilisations corporelles (3) (7)
Immobilisations reues en affectation (3) (7)
Immobilisations en cours (3) (7)
Revenu minimum d'insertion
Revenu de solidarit active
Participations et crances rattaches
Autres immobilisations financires (7)
Amortissement des immobilisations (reprises)
Stocks et en-cours
Neutralisation des amortissements
Total des oprations pour compte de tiers (4)
Charges rpartir sur plusieurs exercices
Dpenses imprvues

Oprations d'ordre
(2)
12 696 707,00

541 849 000,00


(5)
68 000 000,00
100 000,00
10 000 000,00
312 692,61

323 384 279,28


7 622 962,57
123 306 867,29
15 209 780,28

57 587 307,39

177 244 669,14

3 293,00

10 000,00
3 293,00

(6)
119 657 361,75

10 000,00

3 469 699,25

3 469 699,25

800 000,00
801 512 978,53

800 000,00
80 700 000,00

D 001 SOLDE DEXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE


TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

011
012
014
015
016
017
60
65
6586
66
67
68
71
022
023

12 696 707,00
541 849 000,00

255 384 279,28


7 522 962,57
113 306 867,29
14 897 087,67

Dpenses d'investissement - Total

FONCTIONNEMENT

TOTAL

Oprations relles (1) Oprations d'ordre (2)

Charges caractre gnral (8)


Charges de personnel et frais assimils (8)
Attnuations de produits
Revenu minimum d'insertion
Allocation personnalise d'autonomie
Revenu de solidarit active
Achats et variation des stocks
Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)
Frais fonctionnement des groupes d'lus
Charges financires
Charges exceptionnelles (8)
Dot. aux amortissements et provisions (8)
Production stocke (ou dstockage)
Dpenses imprvues
Virement la section d'investissement
Dpenses de fonctionnement - Total

882 212 978,53

+
140 751 623,72
=
1 022 964 602,25
TOTAL

77 419 267,02
256 940 933,80
38 600 000,00
1 487 757,41
126 636 885,00
252 633 972,38

77 419 267,02
256 940 933,80
38 600 000,00
1 487 757,41
126 636 885,00
252 633 972,38

683 850 116,00


620 000,00
38 716 184,00
1 360 600,00
20 000 000,00

88 984 640,52

683 850 116,00


620 000,00
38 716 184,00
1 360 600,00
108 984 640,52

51 999 937,28
140 984 577,80

2 500 000,00
51 999 937,28
1 641 750 293,41

2 500 000,00
1 500 765 715,61

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

=
1 641 750 293,41

(1) Y compris les oprations relatives au rattachement et les oprations dordre semi-budgtaire.
(2) Voir la liste des oprations dordre de linstruction budgtaire et comptable M. 52.
(3) Hors chapitres programmes.
(4) Seul le total des oprations pour compte de tiers figure sur cet tat (voir le dtail en III-A5).
(5) A utiliser uniquement dans le cas o le dpartement effectuerait une dotation initiale au profit dun service public dot de la seule autonomie
financire.
(6) A utiliser uniquement dans le cas o le dpartement effectuerait des dpenses sur des biens affects.
(7) Hors dpenses imputes aux chapitres 010 et 018.
(8) Hors dpenses imputes aux chapitres 015, 016 et 017.

14

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

RECETTES (y compris RAR)


INVESTISSEMENT
10
13
15
16
18
20
204
21
22
23
26
27
28
29
39
45...2
481
49
59
3..
021
024

Oprations relles (1)

Dotations, fonds divers et rserves (sauf 1068)


Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (5)
Emprunts et dettes assimiles (sauf 1688 non budg.)
Compte de liaison : affectation (BA, rgie)
Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)
Subventions d'quipement verses
Immobilisations corporelles (5)
Immobilisations reues en affectation (5)
Immobilisations en cours (5)
Partic. et crances rattaches des partic.
Autres immobilisations financires
Amortissements des immobilisations
Provisions pour dprciation des immobilisations (4)
Provisions pour dprciation des stocks et en-cours (4)
Oprations pour compte de tiers (6)
Charges rpartir sur plusieurs exercices
Provisions pour dprciation des comptes de tiers (6)
Prov. pour dprciation des comptes financiers (6)
Stocks
Virement de la section de fonctionnement
Produits des cessions d'immobilisations
Recettes d'investissement - Total

Oprations d'ordre (2)

27 726 141,00
13 482 066,00

27 726 141,00
13 482 066,00

609 804 812,19

609 804 812,19


(8)
5 300 000,00

5 300 000,00

62 700 000,00

62 700 000,00

85 000 000,00

116 321,75
85 000 000,00

3 984 640,52

1 985 658,46
3 984 640,52

(9)

116 321,75

1 985 658,46

51 999 937,28
20 113 401,33
673 228 400,73

208 984 577,80

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE


AFFECTATION AU COMPTE 1068
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
FONCTIONNEMENT
013
015
016
017
60
70
71
72
73
731
74
75
76
77
78
79

TOTAL

Oprations relles (1)

Attnuation de charges
Revenu minimum d'insertion
Allocation personnalise d'autonomie
Revenu de solidarit active
Achats et variation des stocks (3)
Produits des services, du domaine, et ventes diverses
Production stocke (ou dstockage)
Travaux en rgie
Impts et taxes (sauf 731)
Impositions directes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Recettes de fonctionnement - Total

Oprations d'ordre (2)

51 999 937,28
20 113 401,33
882 212 978,53
+
0,00
+
140 751 623,72
=
1 022 964 602,25
TOTAL

3 530 200,00
300 000,00
33 192 426,00
3 012 500,00

3 530 200,00
300 000,00
33 192 426,00
3 012 500,00

12 549 385,00

12 549 385,00

490 045 103,00


615 305 382,00
382 846 516,42
45 073 044,00
2 115 000,00
1 201 750,00
20 960 000,00

490 045 103,00


615 305 382,00
382 846 516,42
45 073 044,00
2 115 000,00
13 901 750,00
20 960 000,00

1 610 131 306,42

12 700 000,00

12 700 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE


TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 622 831 306,42


+
18 918 986,99
=
1 641 750 293,41

(1) Y compris les oprations relatives au rattachement des charges et des produits et les oprations d'ordre semi-budgtaires.
(2) Voir liste des oprations d'ordre.
(3) Permet de retracer les oprations particulires telles que les oprations de stocks lies la tenue d'un inventaire pemanent simplifi.
(4) Si la commune ou l'tablissement applique le rgime des provisions budgtaires.
(5) Hors chapitres "oprations d'quipement";
(6) Seul le total des oprations pour compte de tiers figure sur cet tat (voir le dtail annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'tablissement effectue une dotation initiale en espces au profit d'un service public non personnalis qu'elle ou qu'il cr.
(8) En dpenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement raliss sur les biens reus en affectation. En recette, il retrace, le cas chant, l'annulation de tels
travaux effectus sur un exercice antrieur.

15

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES

Nature

TOTAL
Dpenses des
quipements
dpartementaux
(total)
(dtail de III-A1.1
III-A1.5)
- Non individualises en
programmes
dquipement (dtail en
III-A1.1)

Budget de
l'exercice
(1)
I

Restes raliser Propositions


(2)
nouvelles du
II
Prsident

Vote de
lassemble (3)
III

Pour
information
Crdits grs
dans le cadre
dune AP

Pour
information
Crdits grs
hors AP

TOTAL
IV=I+II+III

873 591 494,68

8 621 483,85

8 621 483,85 256 208 978,53 -140 751 623,72 882 212 978,53

145 430 227,67

-3 352 815,68

-3 352 815,68 142 042 411,99

35 000,00 142 077 411,99

145 430 227,67

-3 352 815,68

-3 352 815,68 142 042 411,99

35 000,00 142 077 411,99

Dpenses des
quipements non
dpartementaux
(dtail en III-A2)

100 591 796,45

12 715 070,84

12 715 070,84 110 686 867,29

2 620 000,00 113 306 867,29

Dpenses financires
(dtail en III-A3)

543 464 000,00

-805 000,00

-805 000,00

3 405 470,56

64 228,69

64 228,69

- Individualises en
programmes dquipement
(liste des programmes en
III-A1.3, dtail en III-A1.4
et en III A1.5)
- 010 Revenu minimum
d'insertion (dtail en
III-A1.2)
- 018 Revenu de
solidarit active (dtail
en III-A1.2)

Oprations pour
compte de tiers
(dtail en III-A5)

10 000,00 542 649 000,00 542 659 000,00

3 469 699,25

3 469 699,25

040 Oprat ordre


transfert entre sections
(dtail en III-A6)

12 700 000,00

12 700 000,00

12 700 000,00

041 Oprations
patrimoniales
(dtail en III-A7)

68 000 000,00

68 000 000,00

68 000 000,00

D001 Solde dexcution ngatif report ou anticip (4) 140 751 623,72

Total des dpenses dinvestissement cumules 1 022 964 602,25


(1) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anyicipe du rsultat lors du budget primitif.
(3) Il sagit des nouveaux crdits vots lors de la prsente dlibration, hors RAR.
(4) Le solde dexcution report est le rsultat constat de lexercice prcdent qui fait lobjet dun report et non dun vote de lassemble dlibrante.

16

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

RECETTES
Pour
information
Crdits grs
dans le cadre
dune AP

Nature

Budget de
l'exercice
(1)
I

TOTAL

873 591 494,68

8 621 483,85

8 621 483,85 -133 701 463,93 875 162 818,74 882 212 978,53

12 010 016,00

1 472 050,00

1 472 050,00

Recettes
dquipements
dpartementaux et
non dpartementaux
(dtail en III-A4.1)

Restes raliser Propositions


(2)
nouvelles du
II
Prsident

Vote de
lassemble (3)
III

5 041 600,00

Pour
information
Crdits grs
hors AP

8 440 466,00

TOTAL
IV=I+II+III

13 482 066,00

010 Revenu minimum


d'insertion (dtail en
III-A4.2)
018 Revenu de
solidarit active
(dtail en III-A4.2)
Oprations pour
compte de tiers (dtail
en III-A5)
Recettes financires
(sauf 1068)
(dtail en III-A4.3)

1 985 658,46

659 367 696,16

1 985 658,46

-1 607 019,89

-1 607 019,89

1 985 658,46

22 901,33 657 737 774,94 657 760 676,27

040 Oprat ordre


transfert entre sections
(dtail en III-A6)

88 984 640,52

88 984 640,52

88 984 640,52

041 Oprations
patrimoniales (dtail
en III-A7)

68 000 000,00

68 000 000,00

68 000 000,00

021 Virement de la
section de
fonctionnement

43 243 483,54

51 999 937,28

51 999 937,28

8 756 453,74

8 756 453,74

R001 Solde dexcution positif report ou anticip (4)

Affectation au compte 1068 (5) 140 751 623,72

Total des recettes dinvestissement cumules 1 022 964 602,25


(1) Voir tat I-B pour le contenu du budget prcdent.
(2) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anyicipe du rsultat lors du budget primitif.
(3) Il sagit des nouveaux crdits vots lors de la prsente dlibration, hors RAR.
(4) Le solde dexcution report est le rsultat constat de lexercice prcdent qui fait lobjet dun report et non dun vote de lassemble dlibrante.
(5) Le montant inscrit doit tre conforme la dlibration daffectation du rsultat. Ce montant ne fait donc pas lobjet dun nouveau vote.

17

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT
Equipements dpartementaux - Dpenses non individualises

A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)


Pour information
Chap/
art. (1)

Libell

TOTAL

Budget de l'exercice Restes raliser


(2)
N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
Prsident

Vote de
lassemble (4)

Pour information Pour information


Crdits grs dans Crdits grs hors
le cadre dune AP
AP

145 430 227,67

0,00

-3 352 815,68

-3 352 815,68

142 042 411,99

35 000,00

6 799 152,59

0,00

723 809,98

723 809,98

7 487 962,57

35 000,00

3 316 023,29

-247 221,69

-247 221,69

250 000,00

-164,24

-164,24

2051 Concessions et droits similaires

1 303 706,30

-21 553,18

-21 553,18

Autres immobilisations
incorporelles

1 929 423,00

992 749,09

992 749,09

-259 829,79

-259 829,79

14 897 087,67

0,00

-193 137,04

-193 137,04

105 000,00

105 000,00

839 050,00

839 050,00

798 899,08

798 899,08

-0,47

-0,47

762 000,00

-150 000,00

-150 000,00

3 431 713,00

-985 343,50

-985 343,50

920 000,23

-0,23

-0,23

1 166 237,48

-58 462,30

-58 462,30

252 967,00

6 100,00

6 100,00

2 225 815,61

-621 935,33

-621 935,33

20

Immobilisations incorporelles
(hors c/ 204)

2031 Frais d'tudes


2033 Frais d'insertion

208
21

Immobilisations corporelles

2111 Terrains nus


2117 Bois et forts
2118 Autres terrains

15 156 917,46
1 334 689,76
153 000,00
10 000,00

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes

126 000,00

Autres agencements et
amnagements de terrains

74 000,00

2128

21311 Btiments administratifs

150 000,00

21328 Autres btiments privs

30 000,00

Installations gnrales btiments publics

-47 508,37

21351

2152 Installations de voirie


2157 Matriel et outillage techniques
216 Collections et oeuvres d'art
21788

Autres immobilisations
corporelles

2182 Matriel de transport


21831 Matriel informatique scolaire
21838 Autre matriel informatique
21841

Matriel de bureau et mobilier


scolaires

21848

Autres matriels de bureau et


mobiliers

2185 Matriel de tlphonie


2188

Autres immobilisations
corporelles

22

Immobilisations reues en
affectation

23

Immobilisations en cours

0,00

65 141,36
3 466 760,92
24 300,00
0,47
1 011 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 474 157,62

0,00

-3 816 795,87

-3 816 795,87

119 657 361,75

0,00

18

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT
Equipements dpartementaux - Dpenses non individualises

A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)


Pour information
Chap/
art. (1)
2312

Libell
Agencements et amnagements
de terrains

Budget de l'exercice Restes raliser


(2)
N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
Prsident

Vote de
lassemble (4)

291 008,66

-20 000,00

-20 000,00

231311 Btiments administratifs

3 547 114,14

-590 000,00

-590 000,00

231312 Btiments scolaires

8 905 162,17

-0,44

-0,44

231314 Btiments culturels et sportifs

9 538 644,78

134 798,90

134 798,90

231318 Autres btiments publics

200 000,00

-113 996,00

-113 996,00

231321 Immeubles de rapport

320 000,00
15 325 307,74

-4 081 653,64

-4 081 653,64

14 212 142,00

594 054,99

594 054,99

1 193 763,95

249 385,22

249 385,22

10 000,00

-8 711,76

-8 711,76

28 549 919,86

-161 681,59

-161 681,59

4 492 935,35

210 655,10

210 655,10

678 732,29

-28 732,29

-28 732,29

34 391 726,68

-914,36

-914,36

231351

Installations gnrales,
agencements - btiments publics

23151 Rseaux de voirie


23152 Installations de voirie
23153 Rseaux divers
2316

Restauration des collections et


oeuvres d'art

2317311 Btiments administratifs


2317312 Btiments scolaires
Installations
231735 gnrales,agencnts,amnagnts
des
constructions
Installations
gnrales,
23181 agencements et amnagements
divers
Avances verses sur
238 commandes d'immobilis.
corporelles

1 175 000,00
642 700,00

(1) Dtailler les articles conformment au plan de comptes.


(2) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit de nouveaux crdits vots lors de la prsente dlibration, hors RAR.

19

Pour information Pour information


Crdits grs dans Crdits grs hors
le cadre dune AP
AP

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT
RMI / RSA - Dpenses

A1.2

RMI DEPENSES
Pour information
Chap/
art. (1)

010

Libell

Revenu minimum d'insertion

Budget de l'exercice Restes raliser


(2)
N-1 (3)

0,00

Propositions
nouvelles du
Prsident

0,00

Vote de
lassemble (4)

0,00

0,00

Pour information Pour information


Crdits grs dans Crdits grs hors
le cadre dune AP
AP
0,00

0,00

(1) Dtailler les articles conformment au plan de comptes.


(2) Voir tat I-B pour la comparaison par rapport au budget prcdent.
(3) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit de nouveaux crdits vots lors de la prsente dlibration, hors RAR.

RSA DEPENSES
Pour information
Chap/
art. (1)

018

Libell

Revenu de solidarit active

Budget de l'exercice Restes raliser


(2)
N-1 (3)

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
Prsident

Vote de
lassemble (4)

0,00

(1) Dtailler les articles conformment au plan de comptes.


(2) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit de nouveaux crdits vots lors de la prsente dlibration, hors RAR.

20

0,00

Pour information Pour information


Crdits grs dans Crdits grs hors
le cadre dune AP
AP
0,00

0,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)


Chap
/art. (1)

204

Libell

Subventions d'quipement verses (4)

Budegt de l'exercice Restes raliser N-1


(2)
(3)

100 591 796,45

0,00

Propositions
nouvelles
du Prsident

Vote de l'assemble

12 715 070,84

12 715 070,84

3 255 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

831 848,01

-224 987,92

-224 987,92

33 750 557,76

10 468 701,67

10 468 701,67

70 277,00

0,00

0,00

3 103,20

200,00

200,00

2 220 000,00

0,00

0,00

204112

Subv.quip.etat - btiments et installations

204113

Subv.quip.etat - projets infrastruct.d'intrt


national

204141

Subv.quip.com.& intercom. - biens


mobiliers, mat. et tudes

204142

Subv.quip.com.& intercom. - btiments et


installations

204143

Subv.quip.com.& intercom.- projets


insfrastr.d'intrt nat.

204151

Subv.quip.autres collec. - biens mobiliers,


mat. et tudes

204152

Subv.quip autres collec. - btiments et


installations

2041781

Subv.quip.autres tab.pub.locaux-biens
mob., mat. et tudes

20 341 503,40

-45 538,40

-45 538,40

2041782

Subv.quip.autres tab.pub.locaux-btiments
et installations

18 142 634,00

0,00

0,00

2041783

Subv.quip.autres tab.pub.loc.-projets
infra.d'int.national

750 000,00

-478 306,00

-478 306,00

204181

Subv.quip.org.pub.divers - biens mob., mat.


et tudes

440 000,00

0,00

0,00

204182

Subv.quip.org.pub.divers - btiments et
installations

3 203 723,00

2 762 725,00

2 762 725,00

20421

Subv.quip.pers.prives -biens mobiliers,


matriel et tudes

3 084 788,05

32 155,64

32 155,64

20422

Subv.quip.pers.prives - btiments et
installations

14 134 551,25

203 718,26

203 718,26

20423

Subv.quip.pers.prives -projets
infrastr.d'intrt national

142 401,35

0,00

0,00

20431

Subv.quip.ts scolaires - biens mobiliers,


mat. et tudes

186 409,43

-3 597,41

-3 597,41

(1) Dtailler les articles conformment au plan de comptes.


(2) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice
(3) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit de nouveaux crdits vots lors de la prsente dlibration, hors RAR.

(2) Dpenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir tat III-A1.2).

21

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES FINANCIERES

A3

Dpenses financires
Chap
/art. (1)

Libell

DEPENSES TOTALES

Budegt de l'exercice Restes raliser N-1


(2)
(3)

543 464 000,00

0,00

Propositions
nouvelles
du Prsident

Vote de l'assemble

139 946 623,72

139 946 623,72

001

RSULTAT REPORT

140 751 623,72

140 751 623,72

001

Dficit d'investissement report

140 751 623,72

140 751 623,72

16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

542 522 000,00

-673 000,00

-673 000,00

34 300 000,00

-673 000,00

-673 000,00

1641

Emprunts en euros

16441

Oprations affrentes l'emprunt

16449

Opr. affrentes l'option de tirage ligne de


trsorerie

142 227 000,00

166

Refinancement de dette

357 773 000,00

27

AUTRES IMMOBILISATIONS
FINANCIRES

142 000,00

-132 000,00

-132 000,00

275

Dpts et cautionnements verss

142 000,00

-132 000,00

-132 000,00

020

Dpenses imprvues

800 000,00

020

Dpenses imprvues - investissement

800 000,00

8 222 000,00

(1) Dtailler les articles conformment au plan de comptes.


(2) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.

22

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT

A 4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT - Dtail des chapitres


Financement des quipements dpartementaux et non dpartementaux (hors RMI et RSA)
Chap
/art. (1)

Libell

TOTAL
13

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Budget de l'exercice Restes raliser N-1


(2)
(3)

12 010 016,00

Vote de l'assemble

1 472 050,00

1 472 050,00

12 010 016,00

1 472 050,00

1 472 050,00

-57 950,00

-57 950,00

1 075 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

780 000,00

780 000,00

450 000,00

450 000,00

1311

Etat et tablissements nationaux

1 567 950,00

1318

Autres subventions transfrables

1 061 600,00

1321

Etat et tablissements nationaux

10 000,00

1322

Rgions

1324

Communes et structures intercommunales

1328

Autres

1331

Dge quipement transfrable

1 220 000,00

1332

Dotation dpartementale d'quipement des


collges

6 690 466,00

1341

Dge quipement non transfrable

1345

Produits des amendes de radars


auto.-quip.non transfrables

0,00

Propositions
nouvelles
du Prsident

5 000,00

80 000,00

(1) Dtailler les articles conformment au plan de comptes.


(2) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22, et 23 sont en recettes relles en cas de rduction ou d'annulation de mandats donnant lieu reversement.
(5) Sauf 165, 166 et 16449.

23

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - RMI / RSA - RECETTES

A4.2

RECETTES RMI
Chap
/art. (1)

010

Libell

Budget de l'exercice Restes raliser N-1


(2)
(3)

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

Propositions
nouvelles
du Prsident
0,00

Vote de l'assemble

0,00

(1) Dtailler les articles conformment au plan de comptes.


(2) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA
Chap
/art. (1)

018

Libell

Budget de l'exercice Restes raliser N-1


(2)
(3)

Revenu de solidarit active

0,00

0,00

(1) Dtailler les articles conformment au plan de comptes.


(2) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.

24

Propositions
nouvelles
du Prsident
0,00

Vote de l'assemble

0,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES FINANCIERES

A4.3

Recettes financires
Chap
/art. (1)

Libell

RECETTES TOTALES

Budget de l'exercice Restes raliser N-1


(2)
(3)

659 367 696,16

0,00

Propositions
nouvelles
du Prsident

Vote de l'assemble

139 144 603,83

139 144 603,83

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET


RSERVES

23 500 000,00

144 977 764,72

144 977 764,72

10222

F.c.t.v.a

23 500 000,00

4 226 141,00

4 226 141,00

1068

Excdents de fonctionnement capitaliss

140 751 623,72

140 751 623,72

10

16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

615 746 908,41

-5 942 096,22

-5 942 096,22

1641

Emprunts en euros

115 746 908,41

-5 942 096,22

-5 942 096,22

16449

Opr. affrentes l'option de tirage ligne de


trsorerie

142 227 000,00

166

Refinancement de dette

357 773 000,00

27

AUTRES IMMOBILISATIONS
FINANCIRES

25 287,75

91 034,00

91 034,00

2741

Prts aux collectivits et aux groupements

25 287,75

2761

Crances pour avances en garanties


d'emprunt

91 034,00

91 034,00

024

Produits de cessions d'immobilisations

20 095 500,00

17 901,33

17 901,33

024

Produits de cessions d'immobilisations

20 095 500,00

17 901,33

17 901,33

(1) Dtailler les articles conformment au plan de comptes.


(2) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.

25

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap (2)

Libell

Budget de l'exercice

Restes raliser N-1


(4)

3 405 470,56

0,00

TOTAL DEPENSES (3) (2)


4542105 Remembrement autour de l' a89
4544112

Oprations d' amnagement foncier rhnexpress (ex leslys)

4544116

Frais annexes oprations d' amnagement


foncier 2011

4544117

Oprations d'amnagement foncier barreau a6/a46

4544119 Opration d'amnagement foncier cfal nord


4544120

Frais annexes oprations d' amnagement


foncier 2012

4544121

Frais opration d'amnagement foncier


grand stade

4544124 Opration d'amnagement fonctier a89/a6

Propositions
nouvelles
du Prsident

Vote de l'assemble

64 228,69

64 228,69

300 000,00

131 182,00

131 182,00

60 000,00

-20 000,00

-20 000,00

0,00

1 470,97

1 470,97

130 000,00

-70 000,00

-70 000,00

54 000,00

-53 458,76

-53 458,76

0,00

1 843,97

1 843,97

40 000,00

-20 000,00

-20 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

22 850,51

0,00

0,00

119 000,00

80 000,00

80 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

19 210,67

282 850,51

282 850,51

455106

Universite lyon 3 - maison de l'universit

455110

Cit scolaire la plata tarare

458102

Ecl - centre de calculs et d'activits pratiques

458103

Universite lyon 2 - iep amphi + salles de


cours

458105

Ucbl - institut de physiologie et biologie du


dveloppement

100 000,00

-50 000,00

-50 000,00

458109

Travaux d'amnagement du palais de


justice - locaux etat

200 000,00

0,00

0,00

458110

Universite lyon 1 - neurocampus

300 000,00

-100 000,00

-100 000,00

458111

Lyon cit campus - ibcp

110 409,38

0,00

0,00

458112

Lyon cit campus extension ens sciences


bt lr8

350 000,00

-100 000,00

-100 000,00

458113

Lyon cit campus - institut de


nanotechnologie de lyon

300 000,00

-100 000,00

-100 000,00

458205

Ucbl - institut de physiologie et biologie du


dveloppement

0,00

78 340,00

78 340,00

(1) Voir le dtail des oprations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.
(2) Les recettes sont gales aux dpenses de chaque opration sous mandat. Pour les oprations gres sur plusieurs annes, lopration peut tre dsquilibre au titre
dun exercice. Toutefois cette opration doit tre quilibre sa clture.
(3) Prsenter une ligne par opration pour compte de tiers
(4) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.

26

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap (2)

Libell

Budget de l'exercice

Restes raliser N-1


(4)

1 985 658,46

0,00

TOTAL RECETTES (3) (2)


4542205 Remembrement autour de l' a89

Propositions
nouvelles
du Prsident

Vote de l'assemble

0,00

0,00

211 374,00

0,00

0,00

4544212

Oprations d' amnagement foncier rhnexpress (ex leslys)

31 000,00

0,00

0,00

4544217

Oprations d'amnagement foncier barreau a6/a46

35 880,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

4544219 Opration d'amnagement foncier cfal nord


4544221

Frais opration d'amnagement foncier


grand stade

458202

Ecl - centre de calculs et d'activits pratiques

297 904,46

0,00

0,00

458203

Universite lyon 2 - iep amphi + salles de


cours

192 500,00

0,00

0,00

458205

Ucbl - institut de physiologie et biologie du


dveloppement

488 000,00

0,00

0,00

458209

Travaux d'amnagement du palais de


justice - locaux etat

200 000,00

0,00

0,00

458210

Universite lyon 1 - neurocampus

200 000,00

0,00

0,00

458211

Lyon cit campus - ibcp

300 000,00

0,00

0,00

(1) Voir le dtail des oprations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.
(2) Les recettes sont gales aux dpenses de chaque opration sous mandat. Pour les oprations gres sur plusieurs annes, lopration peut tre dsquilibre au titre
dun exercice. Toutefois cette opration doit tre quilibre sa clture.
(3) Prsenter une ligne par opration pour compte de tiers
(4) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.

27

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS D'ORDRE
(oprations d'ordre l'intrieur de la section d'investissement)

A6

Chap/
Art. (1)
040

Budget de l'exercice
(3)

Libell
DEPENSES (2)

12 700 000,00

13911

Subventions d 'quipement - etat et tablissements nationaux

13912

Subventions d 'quipement - rgion

400 000,00

13914

Subventions d 'quipement - communes et structures intercom.

100 000,00

13916

Subventions d'quipement - autres tabl. publics locaux

50 000,00

139178

Subventions d'quipement - autres

50 000,00

13918

Subventions d'quipement - autres

500 000,00

13931

Dge part rurale

1 000 000,00

13932

Dotation dpartementale d'quipement des collges

8 000 000,00

281311

Btiments administratifs

1 937,00

281351

Btiments publics

1 356,00

040

RECETTES (2)

28031

Amortissements des frais d'tudes

28033

Amortissements des frais d'insertion

1 700 000,00
20 000,00

Amort. subv. quip. etat btiments et installations

2804113

Amort. subv. quip. etat projets d'infra. d'intrt national

2804122

Amort. subv. quip. rgions btiments et install.

2804141

Amort.subv.quip.com.& intercom. biens mob.,mat.et tudes

2804142

Amort.subv.quip.com.& intercom. bt. et install.

2804143

Amort.subv.quip.com.& intercom projets d'infra.d'int.natio.

2804151

Amort.subv.quip.autres group.pub.biens mob., mat. et tudes

2804152

Amort.subv.quip.autres group.pub. bt. et install.

2804162

Amort.subv.quip.spic btiments et install.

28041781

Amort.subv.quip.autres ets pub loc biens mob.,mat.et tudes

28041782

Amort.subv.quip.autres ets pub loc bt.et install.

420 300,00
3 000,00
700,00
26 000,00
18 851 540,00
400,00
1 500,00
3 377 000,00
132 000,00
2 285 000,00
12 811 000,00

28

Vote de l'assemble

0,00

0,00

0,00

0,00

2 596 707,00

88 984 640,52

2804112

Propositions
nouvelles
du Prsident

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS D'ORDRE
(oprations d'ordre l'intrieur de la section d'investissement)

A6

Chap/
Art. (1)

Budget de l'exercice
(3)

Libell

28041783

Amort.subv.quip.autres ets pub loprojets d'inf.d'int.natio.

139 000,00

2804181

Amort.subv.quip.orga pub div biens mob.,mat.et tudes

2804182

Amort.subv.quip.orga. pub. div. btiments et instal.

1 663 000,00

280421

Amort.subv.quip.pers.droit priv biens mob.,mat.et tudes

7 632 000,00

280422

Amort.subv.quip.pers.droit priv btiments et install.

2 340 000,00

280423

Amort.subv.quip.pers.droit privprojets d'infra.d'int.natio.

10 000,00

280431

Amort.subv.quip. ets scolaires biens mob., mat. et tudes

8 200,00

280432

Amort.subv.quip. ets scolaires btiments et install.

42 700,00

2804412

Amort.subv.quip.en nat. p. pub. btiments et install.

2 460,00

2804422

Amort.subv.quip.en nat. p.priv. btiments et install.

243 000,00

28051

Concessions et droits similaires

671 000,00

2808

Autres immobilisations incorporelles

536 000,00

28121

Plantations d'arbres et arbustes

281311

Btiments administratifs

2 050 000,00

281312

Btiments scolaires

1 060 000,00

281313

Btiments sociaux et mdico-sociaux

281314

Btiments culturels et sportifs

281318

Autres btiments publics

281321

Immeubles de rapport

160 000,00

281328

Autres btiments privs

130 000,00

281351

Btiments publics

3 000 000,00

28157

Matriel et outillage techniques

6 870 000,00

2817312

Btiments scolaires

3 550 000,00

281735

Installations gnrales, agencements, amnagements des const

1 840 000,00

281753

Rseaux divers

64 000,00

82 000,00

3 000,00
800 000,00
5 100,00

600,00

29

Propositions
nouvelles
du Prsident

Vote de l'assemble

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS D'ORDRE
(oprations d'ordre l'intrieur de la section d'investissement)

A6

Chap/
Art. (1)

Budget de l'exercice
(3)

Libell

281757

Matriel et outillage techniques

1 000,00

281788

Autres

28181

Installations gnrales, agencements et amnagements divers

131 000,00

28182

Matriel de transport

402 000,00

281831

Matriel informatique scolaire

2 292 000,00

281838

Autre matriel informatique

2 160 000,00

281841

Matriel de bureau et mobilier scolaires

620 000,00

281848

Autres matriels de bureau et mobiliers

270 000,00

28185

Matriel de tlphonie

180 000,00

28188

Autres

6 400 000,00

4817

Indemnits de rengociation de la dettes

3 984 640,52

13 500,00

(1) Dtailler les articles utiliss conformment au plan de comptes.


(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.
(3) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice

30

Propositions
nouvelles
du Prsident

Vote de l'assemble

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES

A7

Chap/
Art. (1)
041
204412

Libell

Budget de l'exercice (3)

DEPENSES (2)

68 000 000,00

Subv.quip en nature org.pub.- btiments et


installations

10 000 000,00

2051

Concessions et droits similaires

2111

Terrains nus

5 362,35

2117

Bois et forts

7 056,40

2118

Autres terrains

21311

Btiments administratifs

21328

Autres btiments privs

2153

Rseaux divers

2157

Matriel et outillage techniques

2181

Installations gnrales, agencements et


amnagements divers

2182

Matriel de transport

25 000,00

21838

Autre matriel informatique

17 577,28

2312

Agencements et amnagements de terrains

25 000,00
178 243,97

5 000,00

Btiments culturels et sportifs

231351

Installations gnrales, agencements - btiments


publics

1 000 000,00

23151

Rseaux de voirie

4 500 000,00

23152

Installations de voirie

50 000,00

23153

Rseaux divers

50 000,00

2316

Restauration des collections et oeuvres d'art

200 000,00

Btiments scolaires

500 000,00

93 000,00
300 000,00
49 611 063,42

Installations gnrales,agencnts,amnagnts des


constructions
Installations gnrales, agencements et
amnagements divers

2031

Frais d'tudes

2033

Frais d'insertion

238

Avances et acomptes verss sur commandes


d'immobilisations

0,00

1 180,81

231314

RECETTES (2)

0,00

657,80

Btiments scolaires

041

0,00

2 614,00

231312

23181

0,00

50 000,00

Btiments administratifs

231735

Vote de l'assemble

100 000,00

231311

2317312

Propositions nouvelles
du Prsident

1 100 000,00
178 243,97
68 000 000,00
5 000 000,00
300 000,00
62 700 000,00

(1) Dtailler les articles utiliss conformment au plan de comptes.


(2) Les dpenses sont gales aux recettes
(3) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice

31

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A8.1

DETAIL DES DEPENSES


Pour mmoire
Chap/
Art. (1)

Propositions
du Prsident

Vote de
l'assemble (2)

Budget de l'exercice

Restes raliser N-1


(3)

DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D

56 164 000,00

0,00

-805 000,00

-805 000,00

HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C

56 164 000,00

0,00

-805 000,00

-805 000,00

Emprunts et dettes assimiles (A)

42 522 000,00

0,00

-673 000,00

-673 000,00

1641

Emprunts en euros

34 300 000,00

-673 000,00

-673 000,00

16441

Oprations affrentes l'emprunt

-132 000,00

-132 000,00

16

Libell

8 222 000,00

Autres dpenses financires (sous-total) (B)

942 000,00

0,00

27

Autres immobilisations financires

142 000,00

-132 000,00

-132 000,00

275

Dpts et cautionnements verss

142 000,00

-132 000,00

-132 000,00

020

Dpenses imprvues

800 000,00

Transferts entre sections = C+D

12 700 000,00

0,00

0,00

Reprises sur autofinancement antrieur (C) (1)

12 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Travaux en rgie (E)

0,00

0,00

0,00

Charges rpartir sur plusieurs exercices (F)

0,00

0,00

0,00

Stocks et en-cours (G)

0,00

0,00

0,00

Subventions d 'quipement - etat et


tablissements nationaux

2 596 707,00

13912 Subventions d 'quipement - rgion

400 000,00

13911

13914

Subventions d 'quipement - communes et


structures intercom.

13916

Subventions d'quipement - autres tabl.


publics locaux

100 000,00
50 000,00

139178 Subventions d'quipement - autres

50 000,00

13918 Subventions d'quipement - autres

500 000,00

13931 Dge part rurale


13932

1 000 000,00

Dotation dpartementale d'quipement des


collges

8 000 000,00

281311 Btiments administratifs

1 937,00

281351 Btiments publics

1 356,00

Charges transfres (D) = E + F + G (1)

481

Oprations de l'exercice
I
Dpenses

Solde d'excution
D001 (3)

-805 000,00

32

140 751 623,72

CUMUL
IV
139 946 623,72

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A8.1

DETAIL DES DEPENSES


Pour mmoire
Chap/
Art. (1)
16449
166

Libell

Propositions
du Prsident

Vote de
l'assemble (2)

Budget de l'exercice

Restes raliser N-1


(3)

Oprations affrentes loption de tirage


sur ligne de trsorerie

142 227 000,00

0,00

0,00

0,00

Refinancement de dette

357 773 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000 000,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

(1) Dtailler les chapitres budgtaires par article conformment au plan de comptes appliqu par le dpartement.
(2) Crdits de lexercice vots lors de la sance.
(3) A n'inscrire que si le compte administratif est vot. Il n'y a pas de restes raliser sur les oprations d'ordre.

33

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A8.2

DETAIL DES RECETTES


Pour mmoire
Chap/
Art. (1)

Libell

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) =


a+b+c+d
Ressources propres externes (a)

10222

175 848 911,81

0,00

13 091 530,07

13 091 530,07

23 500 000,00

0,00

4 226 141,00

4 226 141,00

4 226 141,00

4 226 141,00

108 935,33

108 935,33

17 901,33

17 901,33

91 034,00

91 034,00

0,00

0,00

23 500 000,00

Autres recettes financires (b)

20 120 787,75

Produits de cessions d'immobilisations

2741

Prts aux collectivits et aux groupements

2761

Crances pour avances en garanties d'emprunt

Transferts entre sections (c) (1)

20 095 500,00

0,00

25 287,75

88 984 640,52

28031

Amortissements des frais d'tudes

28033

Amortissements des frais d'insertion

20 000,00

2804112

Amort. subv. quip. etat btiments et


installations

420 300,00

2804113

Amort. subv. quip. etat projets


d'infra. d'intrt national

2804122

Amort. subv. quip. rgions btiments et


install.

700,00

2804141

Amort.subv.quip.com.& intercom. biens


mob.,mat.et tudes

26 000,00

2804142

Amort.subv.quip.com.& intercom. bt. et


install.

18 851 540,00

2804143

Amort.subv.quip.com.& intercom projets


d'infra.d'int.natio.

400,00

2804151

Amort.subv.quip.autres group.pub.biens
mob., mat. et tudes

1 500,00

2804152

Amort.subv.quip.autres group.pub. bt. et


install.

3 377 000,00

2804162 Amort.subv.quip.spic btiments et install.

132 000,00

Amort.subv.quip.autres ets pub loc biens


mob.,mat.et tudes

2 285 000,00

28041781

Vote de
l'assemble (2)

Restes raliser N-1


(3)

F.c.t.v.a

024

Propositions
du Prsident

Budget de l'exercice

1 700 000,00

3 000,00

34

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A8.2

DETAIL DES RECETTES


Pour mmoire
Chap/
Art. (1)

Libell

Budget de l'exercice

28041782

Amort.subv.quip.autres ets pub loc bt.et


install.

12 811 000,00

28041783

Amort.subv.quip.autres ets pub loprojets


d'inf.d'int.natio.

139 000,00

2804181

Amort.subv.quip.orga pub div biens


mob.,mat.et tudes

2804182

Amort.subv.quip.orga. pub. div. btiments et


instal.

1 663 000,00

280421

Amort.subv.quip.pers.droit priv biens


mob.,mat.et tudes

7 632 000,00

280422

Amort.subv.quip.pers.droit priv btiments


et install.

2 340 000,00

280423

Amort.subv.quip.pers.droit privprojets
d'infra.d'int.natio.

280431

Amort.subv.quip. ets scolaires biens mob.,


mat. et tudes

8 200,00

280432

Amort.subv.quip. ets scolaires btiments et


install.

42 700,00

2804412

Amort.subv.quip.en nat. p. pub. btiments et


install.

2 460,00

2804422

Amort.subv.quip.en nat. p.priv. btiments et


install.

243 000,00

28051

Concessions et droits similaires

671 000,00

2808

Autres immobilisations incorporelles

536 000,00

28121

Plantations d'arbres et arbustes

281311

Btiments administratifs

2 050 000,00

281312

Btiments scolaires

1 060 000,00

281313

Btiments sociaux et mdico-sociaux

281314

Btiments culturels et sportifs

281318

Autres btiments publics

281321

Immeubles de rapport

64 000,00

10 000,00

82 000,00

3 000,00

800 000,00

5 100,00

160 000,00

35

Restes raliser N-1


(3)

Propositions
du Prsident

Vote de
l'assemble (2)

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A8.2

DETAIL DES RECETTES


Pour mmoire
Chap/
Art. (1)

Libell

Budget de l'exercice

281328

Autres btiments privs

281351

Btiments publics

3 000 000,00

28157

Matriel et outillage techniques

6 870 000,00

Propositions
du Prsident

Vote de
l'assemble (2)

130 000,00

2817312 Btiments scolaires

3 550 000,00

281735

Installations gnrales, agencements,


amnagements des const

281753

Rseaux divers

281757

Matriel et outillage techniques

281788

Autres

28181

Installations gnrales, agencements et


amnagements divers

131 000,00

28182

Matriel de transport

402 000,00

281831

Matriel informatique scolaire

2 292 000,00

281838

Autre matriel informatique

2 160 000,00

281841

Matriel de bureau et mobilier scolaires

620 000,00

281848

Autres matriels de bureau et mobiliers

270 000,00

28185

Matriel de tlphonie

180 000,00

28188

Autres

6 400 000,00

4817

Indemnits de rengociation de la dettes

3 984 640,52

021

Virement de la section de fonctionnement (d)

1 840 000,00

600,00

1 000,00

13 500,00

Oprations
de l'exercice
III
Recettes

Restes raliser N-1


(3)

43 243 483,54

8 756 453,74

Solde d'excution
R001 (4)

13 091 530,07

0,00

36

Affectation
R1068 (4)
140 751 623,72

8 756 453,74

CUMUL
V
153 843 153,79

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A8.2

Montant
Dpenses financires

72 803 756,43

Recettes financires

329 692 065,60

Solde (recettes dpenses)

(5)

256 888 309,17

Solde net hors crances sur autres collectivits publiques (c/2763)


et charges transfres
(D) (6) (7)

(5)

256 888 309,17

Rsultat hors charges transfres

116 136 685,45

Autres ressources financires ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)
Pour mmoire
Chap/
Art. (1)

Libell

Budget de l'exercice

Restes raliser N-1


(3)

Propositions
du Prsident

Vote de
l'assemble (2)

16449

Oprations affrentes loption de tirage sur


ligne de trsorerie

142 227 000,00

0,00

0,00

0,00

166

Refinancement de dette

357 773 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000 000,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

(1) Dtailler les chapitres budgtaires par article conformment au plan de comptes appliqu par le dpartement.
(2) Crdits de lexercice vots lors de la sance.
(3) A n'inscrire que si le compte administratif est vot. Il n'y a pas de restes raliser sur les oprations d'ordre.
(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(5) Indiquer le signe algbrique.
(6) Ces crances et charges peuvent tre finances par emprunt.
(7) Il sagit des dpenses relles au compte 2763.

37

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES

Chap.

Libell

Budget de
l'exercice (1)
I

Restes
raliser N-1
(2)
II

Propositions
nouvelles
du Prsident

Vote de
lassemble (3)
III

Pour
information
Crdits grs
dans le cadre
dune AE

Pour
information
Crdits grs
hors AE

TOTAL
IV=I+II+III

DEPENSES DE
LEXERCICE
(Dtail en III-B1)

1 620 518 096,46

21 232 196,95

21 232 196,95

84 439 992,42 1 557 310 300,991 641 750 293,41

011

Charges caractre
gnral (5)

82 164 483,22

-4 745 216,20

-4 745 216,20

14 722 040,81

012

Charges de
personnel et frais
assimils (5)

259 696 343,00

-2 755 409,20

-2 755 409,20

014

Attnuations de
produits

38 600 000,00

015

Revenu minimum
d'insertion

016

62 697 226,21

77 419 267,02

66 741,80 256 874 192,00 256 940 933,80


38 600 000,00

38 600 000,00

1 487 757,41

1 487 757,41

1 100 000,00

387 757,41

387 757,41

Allocation
personnalise
d'autonomie

126 580 885,00

56 000,00

56 000,00

126 636 885,00 126 636 885,00

017

Revenu de solidarit
active

238 241 699,94

14 392 272,44

14 392 272,44

15 884 972,38 236 749 000,00 252 633 972,38

65

Autres charges de
gestion courante
(sauf 6586) (5)

679 034 502,24

4 815 613,76

4 815 613,76

53 766 237,43 630 083 878,57 683 850 116,00

Frais
6586 fonctionnement des
groupes d'lus

620 000,00

620 000,00

620 000,00

38 716 184,00

38 716 184,00

38 716 184,00

1 360 600,00

1 360 600,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

51 999 937,28

51 999 937,28

88 984 640,52

88 984 640,52

66

Charges financires

67

Charges
exceptionnelles (5)

68

Dotations aux
provisions (5)

022

Dpenses imprvues

023

Virement la
section
d'investissement

43 243 483,54

042

Oprations ordre
transfert entre
sections

88 984 640,52

1 035 875,00

324 725,00

8 756 453,74

324 725,00

8 756 453,74

D002 Rsultat report ou anticip (4)

Total des dpenses de fonctionnement cumules


(1) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice
(2) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat du vote du budget primitif.
(3) Il sagit des nouveaux crdits vots lors de la prsente dlibration, hors RAR.
(4) Le solde d'excution report est le rsultat constat de l'exercice prcdent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemble dlibrante.
(4) Hors dpenses imputes aux chapitres 015, 016 et 017.

38

1 641 750 293,41

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

RECETTES

Chap.

Libell

Budget de
l'exercice (1)
I

Restes
raliser N-1
(2)
II

Propositions
nouvelles
du Prsident

Vote de
lassemble (3)
III

Pour
information
Crdits grs
dans le cadre
dune AE

Pour
information
Crdits grs
hors AE

TOTAL
IV=I+II+III

RECETTES DE
LEXERCICE
(Dtail en III-B2)

1 620 518 096,46

2 313 209,96

2 313 209,96

70

Produits services,
domaine et ventes
diverses

12 734 385,00

-185 000,00

-185 000,00

731

Impositions directes

614 784 329,00

521 053,00

521 053,00

615 305 382,00 615 305 382,00

73

Impts et taxes (sauf


731)

490 133 344,00

-88 241,00

-88 241,00

490 045 103,00 490 045 103,00

74

Dotations,
subventions et
participations (5)

381 396 642,46

1 449 873,96

1 449 873,96

6 550 976,42 376 295 540,00 382 846 516,42

75

Autres produits de
gestion courante (5)

44 917 520,00

155 524,00

155 524,00

013

Attnuations de
charges (5)

015

Revenu minimum
d'insertionRevenu
minimum d'insertion

016
017

Allocation
personnalise
d'autonomie
Allocation
personnalise
d'autonomie

7 453 976,42 1 615 377 330,001 622 831 306,42

47 000,00

12 502 385,00

12 549 385,00

45 073 044,00

45 073 044,00

3 530 200,00

3 530 200,00

3 530 200,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

33 192 426,00

33 192 426,00

33 192 426,00

2 562 500,00

3 012 500,00

2 115 000,00

2 115 000,00

795 750,00

1 201 750,00

2 552 500,00

460 000,00

460 000,00

450 000,00

76

Produits financiers

2 115 000,00

77

Produits
exceptionnels (5)

1 201 750,00

78

Reprises sur
provisions (5)

20 960 000,00

20 960 000,00

20 960 000,00

042

Oprations ordre
transfert entre
sections

12 700 000,00

12 700 000,00

12 700 000,00

406 000,00

R002 Rsultat report ou anticip (4)

18 918 986,99

Total des recettes de fonctionnement cumules

1 641 750 293,41

(1) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice


(2) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat du vote du budget primitif.
(3) Il sagit des nouveaux crdits vots lors de la prsente dlibration, hors RAR.
(4) Le solde d'excution report est le rsultat constat de l'exercice prcdent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemble dlibrante.
(5) Hors dpenses imputes aux chapitres 015, 016 et 017.

39

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES

B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX


Chap./
Art. (1)

Libell

Budget de l'exercice (2)

011

Charges caractre gnral(5)

82 164 483,22

6042

Achats de prestations de services

476 660,00

60611

Eau et assainissement

403 800,00

60612

Energie - electricit

60613

Chauffage urbain

620 000,00

60621

Combustibles

347 900,00

60622

Carburants

60623

Alimentation

60628

Autres fournitures non stockes

60631

Fournitures d'entretien

60632

Fournitures de petit quipement

60633

Fournitures de voirie

480 100,00

60636

Habillement et vtements de travail

389 700,00

6064

Fournitures administratives

6065

Restes raliser
N-1 (3)

Vote de l'assemble

-4 745 216,20

-4 745 216,20

-285 000,00

-285 000,00

-58 171,42

-58 171,42

195 923,00

-1 923,00

-1 923,00

1 015 636,21

-84 737,83

-84 737,83

436 167,16

-15 367,16

-15 367,16

Livres, disques, cassettes (bibliothques,


mdiathques)

38 500,00

-2 000,00

-2 000,00

60661

Mdicaments

45 091,00

60662

Vaccins et srums

60 600,00

60668

Autres produits pharmaceutiques

6067

Fournitures scolaires

6068

Autres matires et fournitures

467 566,00

119 798,88

119 798,88

611

Contrats de prestations de services

3 220 273,01

148 753,00

148 753,00

6132

Locations immobilires

4 751 600,00

6135

Locations mobilires

3 458 019,00

-1 280,00

-1 280,00

614

Charges locatives et de coproprit

969 500,00

61521

Terrains

186 900,00

61522

Btiments

3 079 151,68

-5 368,00

-5 368,00

61523

Voies et rseaux

13 585 691,49

-506,78

-506,78

61524

Bois et forts

61551

Matriel roulant

475 000,00

61558

Autres biens mobiliers

878 936,00

-597,60

-597,60

6156

Maintenance

7 148 680,61

-385 351,24

-385 351,24

3 877 100,00

0,00

Propositions nouvelles
du Prsident

1 653 700,00
689 872,89
20 700,00

120 500,00
6 400,00

85 919,00

40

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES

B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX


Chap./
Art. (1)

Libell

Budget de l'exercice (2)

Restes raliser
N-1 (3)

Propositions nouvelles
du Prsident

Vote de l'assemble

616

Primes d'assurances

1 835 500,00

-35 265,00

-35 265,00

617

Etudes et recherches

312 009,82

-35 230,00

-35 230,00

6182

Documentation gnrale et technique

303 141,28

-13 606,77

-13 606,77

6183

Frais de formation (personnel extrieur la


collectivit)

589 700,00

6184

Versements des organismes de formation

1 279 220,00

19 440,98

19 440,98

6185

Frais de colloques et sminaires

100 000,00

-39 200,00

-39 200,00

6188

Autres frais divers

376 491,99

-41 162,56

-41 162,56

62261

Honoraires mdicaux et paramdicaux

439 579,00

-117 000,00

-117 000,00

62268

Autres honoraires

3 170 827,94

-1 412 626,66

-1 412 626,66

6227

Frais d'actes et de contentieux

178 460,14

54 000,00

54 000,00

6228

Rmunrations d'intermdiaires et honoraires - divers

216 050,00

-70 000,00

-70 000,00

6231

Annonces et insertions

922 270,85

-25 000,00

-25 000,00

6232

Ftes et crmonies

6233

Foires et expositions

1 421 730,00

-761 684,24

-761 684,24

6234

Rceptions

297 981,21

-113 868,86

-113 868,86

6236

Catalogues et imprims et publications

1 417 253,00

-258 403,86

-258 403,86

6238

Publicit, publications, relations publiques - divers

486 694,49

-157 915,86

-157 915,86

6241

Transports de biens

1 131 256,00

-269 225,72

-269 225,72

6245

Transports de personnes extrieures la collectivit

7 491 123,43

-31 493,73

-31 493,73

6247

Transports collectifs du personnel

270 283,50

30 000,00

30 000,00

6251

Voyages, dplacements et missions

6261

Frais d'affranchissement

-63 597,40

-63 597,40

6262

Frais de tlcommunications

627

Services bancaires et assimils

349 016,72

6281

Concours divers (cotisations)

320 036,20

-43 109,00

-43 109,00

6282

Frais de gardiennage

446 244,00

-366 839,20

-366 839,20

6283

Frais de nettoyage des locaux

2 626 418,00

-358 270,73

-358 270,73

62878

Remboursement de frais des tiers

1 430 113,80

-44 470,65

-44 470,65

6288

Autres services extrieurs

1 165 521,70

-5 738,19

-5 738,19

63512

Taxes foncires

586 000,00

63513

Autres impts locaux

162 000,00

4 290,00

1 070 937,78
744 255,32
1 615 500,00

41

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES

B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX


Chap./
Art. (1)

Libell

Budget de l'exercice (2)

6355

Taxes et impts sur les vhicules

19 435,00

6358

Autres droits

52 770,00

637

Autres impts, taxes et versements assimils (autres


organis

012

Charges de personnel et frais assimils(2) (3)

6218

Autre personnel extrieur

4 080 000,00

6331

Versement de transport

1 955 718,00

6332

Cotisations verses au f.n.a.l

695 031,00

6333

Participation des employeurs la formation


professionnelle

116 258,00

6336

Cotisations au cnfpt et au centre de gestion de la


fonction

64111

Rmunration principale

64112

Supplment familial de traitement et indemnit de


rsidence

2 803 697,00

64113

N.b.i

2 617 974,00

64118

Autres indemnits

29 894 130,00

64121

Rmunration principale

15 844 100,00

64123

Indemnits d'attente

117 000,00

64126

Indemnits de licenciement

144 300,00

64128

Autres indemnits

3 982 166,00

64131

Rmunrations

9 482 903,80

6414

Personnel rmunr la vacation

396 158,00

6417

Rmunrations des apprentis

343 200,00

6451

Cotisations l' u.r.s.s.a.f

27 727 172,00

6453

Cotisations aux caisses de retraite

37 352 049,00

6458

Cotisations aux autres organismes sociaux

6473

Allocations de chmage

6475

Mdecine du travail, pharmacie

6488

Autres charges

014

Attnuations de produits

Restes raliser
N-1 (3)

146 785,00
259 696 343,00

Propositions nouvelles
du Prsident

Vote de l'assemble

-13 197,60

-13 197,60

-2 755 409,20

-2 755 409,20

2 592,00

2 592,00

-2 815 403,00

-2 815 403,00

56 640,00

56 640,00

761,80

761,80

0,00

0,00

0,00

0,00

387 757,41

387 757,41

0,00

1 127 126,00
111 563 493,00

611 127,00
1 257 500,00
2 900,00
7 582 340,20
38 600 000,00

73914

Prlvement au titre du fonds de prquation de la


cvae

8 000 000,00

73926

Reversements au titre du fonds de prquation des


d.m.t.o.

28 500 000,00

7398

Autres reversements sur impts et taxes

2 100 000,00

015

Revenu minimum d'insertion

1 100 000,00

42

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES

B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX


Chap./
Art. (1)

Libell

Budget de l'exercice (2)

6515

Allocations rmi (versement aux organismes payeurs)

100 000,00

6541

Crances admises en non valeur

540 000,00

6542

Crances teintes

330 000,00

6574

Subventions de fonctionnement aux associations et


autres org

70 000,00

673

Titres annuls (sur exercices antrieurs)

60 000,00

016

Allocation Prestation Autonomie (ADPA)

611

Contrats de prestations de services

126 580 885,00

Restes raliser
N-1 (3)

0,00

Propositions nouvelles
du Prsident

Vote de l'assemble

-56 000,00

-56 000,00

443 757,41

443 757,41

56 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

14 392 272,44

14 392 272,44

330 000,00

651141

Adpa domicile verse au service d'aide domicile

43 880 000,00

651142

Adpa domicile verse au bnficiaire

25 720 000,00

651143

Adpa verse au bnficiaire en tablissement

11 245 000,00

651144

Adpa verse l'tablissement

44 940 885,00

6541

Crances admises en non valeur

100 000,00

6542

Crances teintes

30 000,00

6568

Autres participations

20 000,00

6574

Subventions de fonctionnement aux associations et


autres org

105 000,00

673

Titres annuls (sur exercices antrieurs)

210 000,00

017

Revenu de Solidarit Active

6042

Achats de prestations de services

6184

Versements des organismes de formation

10 000,00

6227

Frais d'actes et de contentieux

40 000,00

6251

Voyages, dplacements et missions

9 400,00

62878

Remboursement de frais des tiers

11 000,00

6331

Versement de transport

42 300,00

6332

Cotisations verses au f.n.a.l

12 600,00

6336

Cotisations au cnfpt et au centre de gestion de la


fonction

54 900,00

64111

Rmunration principale

64112

Supplment familial de traitement et indemnit de


rsidence

54 900,00

64113

N.b.i

65 300,00

64118

Autres indemnits

64131

Rmunrations

64168

Autres emplois aids

238 241 699,94


842,83

2 517 900,00

570 300,00
65 300,00
2 600 000,00

43

0,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES

B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX


Chap./
Art. (1)

Libell

Budget de l'exercice (2)

Restes raliser
N-1 (3)

Propositions nouvelles
du Prsident

Vote de l'assemble

6451

Cotisations l' u.r.s.s.a.f

564 200,00

6453

Cotisations aux caisses de retraite

910 850,00

6458

Cotisations aux autres organismes sociaux

6473

Allocations de chmage

6475

Mdecine du travail, pharmacie

6488

Autres charges

65171

R.s.a - versements pour allocations forfaitaires

178 900 000,00

12 900 000,00

12 900 000,00

65172

R.s.a - versements pour allocations forfaitaires


majores

28 000 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

6518

Autres aides la personne

230 000,00

6541

Crances admises en non valeur

150 000,00

6542

Crances teintes

65562

Fonds d'aide aux jeunes (faj)

65661

Contrat d'accompagnement dans l'emploi

65662

Contrat d'initiative-emploi

6568

Autres participations

-7 727,56

-7 727,56

6574

Subventions de fonctionnement aux associations et


autres org

673

Titres annuls (sur exercices antrieurs)

65

Autres charges de gestion courante


(sauf 6586) (5)

4 815 613,76

4 815 613,76

-409 000,00

-409 000,00

12 000,00

12 000,00

-60 000,00

-60 000,00

3 252 170,00

122 000,00

122 000,00

48 500,00

8 500,00

8 500,00

65111

Allocations famille et enfance

18 700,00
1 800 000,00
19 550,00
3 800,00

30 000,00
630 000,00
3 387 037,87
205 000,00
17 192 699,94
44 000,00
101 119,30
679 034 502,24
3 052 000,00

6511211

Prestation de compensation du handicap - plus de 20


ans

44 015 000,00

6511212

Prestation de compensation du handicap - moins de


20 ans

3 819 000,00

651122

Allocation compensatrice tierce personne

651128

Allocations handicaps - autres

0,00

12 916 000,00
876 035,00

6512

Secours d'urgence

1 763 500,00

6513

Bourses

6514

Cotisations, adhsions et autres prestations (pour le


comptede tiers)

6518

Autres aides la personne

65211

Frais de scolarit

221 000,00

65212

Frais priscolaires

915 000,00

54 000,00

54 000,00

6522

Accueil familial

16 089 824,00

188 000,00

188 000,00

6523

Frais d'hospitalisation

192 947,50

62 000,00

44

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES

B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX


Chap./
Art. (1)

Libell

Budget de l'exercice (2)

Restes raliser
N-1 (3)

Propositions nouvelles
du Prsident

Vote de l'assemble

652411

Foyers de l'enfance, centres et htels maternels

42 904 967,00

768 209,00

768 209,00

652412

Maisons d'enfants caractre social

44 964 209,00

-919 209,00

-919 209,00

652413

Lieux de vie et d'accueil

1 105 500,00

884 500,00

884 500,00

652414

Foyers de jeunes travailleurs

2 006 000,00

41 689,00

41 689,00

652415

Etablissements scolaires

652416

Services d'aide ducative en milieu ouvert et


domicile

12 916 000,00

-298 000,00

-298 000,00

65242

Frais de sjour en tab. et services pour adultes


handicaps

179 908 185,00

65243

Frais de sjour en tablissements pour personnes


ges

6525

Frais d'inhumation

6526

Prvention spcialise

7 150 000,00

-80 000,00

-80 000,00

6531

Indemnits

2 460 000,00

6532

Frais de mission et de dplacement

6533

Cotisations de retraite

6535

Formation

6541

Crances admises en non valeur

193 000,00

6542

Crances teintes

138 052,50

91 034,00

91 034,00

65511

Dotation de fonctionnement des collges - tablnts


publics

14 634 941,00

-337 654,00

-337 654,00

65512

Dotation de fonctionnement des collges - tablnts


privs

7 082 948,37

-170 490,37

-170 490,37

6553

Services d'incendie

65561

Fonds solidarit logement (fsl)

5 643 867,00

2 874,89

2 874,89

6558

Autres contributions obligatoires

2 629 781,00

6561

Organismes de regroupement (syndicats mixtes et


ententes)

-3 594 284,00

-3 594 284,00

6562

Participations au titre de la coopration dcentralise

6568

Autres participations

120 000,00

120 000,00

65731

Subventions de fonctionnement l' etat

65734

Communes et structures intercommunales

2 327 571,18

47 533,00

47 533,00

65735

Autres groupements de collectivits

119 749,64

-10 000,00

-10 000,00

65737

Subventions de fonctionnement -tablissements


publics locaux

4 422 000,00

7 906 417,57

7 906 417,57

65738

Subventions de fonctionnement aux organismes


publics divers

4 090 981,80

440 458,00

440 458,00

6574

Subventions de fonctionnement aux associations et


autres org

27 130 777,27

-655 744,33

-655 744,33

6581

Redevances pour concessions, brevets, licences,


procds, dr

9 700,00

-7 220,00

-7 220,00

7 000,00

45 129 934,00
8 500,00

81 000,00
531 000,00
80 000,00

97 818 912,00

70 624 112,00
300 000,00
5 711 200,00
5 000,00

45

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES

B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX


Chap./
Art. (1)

Libell

Budget de l'exercice (2)

65881

Hbergement et restauration scolaires

65888

Autres charges diverses de gestion courante - autres

6586

Frais de fonctionnement des groupes d'lus

620 000,00

65861

Frais de personnel

600 500,00

65862

Matriel, quipement et fournitures

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES


A = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)

Restes raliser
N-1 (3)

Propositions nouvelles
du Prsident

9 595 490,98

Vote de l'assemble

670 000,00

670 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 151 018,21

12 151 018,21

81 146,00

19 500,00
1 426 037 913,40

(1) Dtailler les articles utiliss conformment au plan de comptes.


(2) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice
(3) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat du vote du budget primitif.
(4) Conformment larticle L. 3312-4 du CGCT, les dpenses de frais de personnel sont exclues des autorisations dengagement.
(5) Hors dpenses imputes aux chapitres 015, 016 et 017.

46

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES

B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX - CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES OPERATIONS D'ORDRE


Chap./
Art. (1)
66

Libell

Budget de l'exercice (2)

Charges financires(B)

38 716 184,00

66111

Intrts rgls l'chance

36 170 000,00

66112

Intrts - rattachement des icne

6615

Intrts des comptes courants et de dpts crditeurs

67

Charges exceptionnelles(C) (5)

Restes raliser
N-1 (3)

Propositions nouvelles
du Prsident

Vote de l'assemble

0,00

0,00

0,00

0,00

324 725,00

324 725,00

147 100,00

147 100,00

65 360,00

10 000,00

10 000,00

681 733,00

126 000,00

126 000,00

2 126 184,00
420 000,00
1 035 875,00

6711

Intrts moratoires et pnalits sur marchs

6712

Amendes fiscales et pnales

500,00

6713

Dots et prix

305,00

6718

Autres charges exceptionnelles sur oprations de


gestion

673

Titres annuls (sur exercices antrieurs)

6745

Subventions de fonctionnement aux personnes de


droit priv

678

Autres charges exceptionnelles

151 577,00

41 625,00

41 625,00

68

Dotations aux amortissements et aux


provisions(D) (5)

20 000 000,00

0,00

0,00

6815

Provisions pour risques et charges de fonctionnement

20 000 000,00

022

Dpenses imprvues - fonctionnement (E)

0,00

0,00

12 475 743,21

12 475 743,21

TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E

132 900,00

3 500,00

2 500 000,00
1 488 289 972,40

0,00

023

Virement la section d'investissement

43 243 483,54

8 756 453,74

8 756 453,74

042

Oprations ordre transfert entre sections (4)

88 984 640,52

0,00

0,00

6811

Amortissements des immobilisations incorporelles

85 000 000,00

6862

Amortissements des charges financires rpartir

3 984 640,52
8 756 453,74

8 756 453,74

21 232 196,95

21 232 196,95

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 641 750 293,41

TOTAL DES DEPENSES DORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE


LEXERCICE (= Total des oprations relles et dordre)

132 228 124,06

1 620 518 096,46

(1) Dtailler les articles utiliss conformment au plan de comptes.


(2) Voir tat I-B pour le contenu du budget de l'exercice
(3) La colonne RAR n'est renseigner qu'en l'absence de reprise anticipe du rsultat du vote du budget primitif.
(4) Cf dfinitions du chapitre des oprations d'ordre. DF 042 = RI 040.
(5) Hors dpenses imputes aux chapitres 015, 016 et 017.

47

0,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES

B1

Dtail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)


Montant des ICNE de l'exercice

5 438 973,05

Montant des ICNE de l'exercice N-1

5 223 658,58

= Diffrence ICNE N - ICNE N-1

215 314,47

(6) Le montant des ICNE de lexercice correspond au montant de l'tape en cours cumul auc crdits de l'exercice.
Si le montant des ICNE est infrieur au montant de l'exercice N-1, le montant du copte 66112 sera ngatif.

48

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX


Chap/
Art. (1)
70

Libell (1)
Produits des services du domaine et ventes
diverses

Budget de l'exercice
(2)
12 734 385,00

Restes raliser N-1 Propositions nouvelles


(3)
du Prsident
0,00

Vote de
l'assemble

-185 000,00

-185 000,00

-250 000,00

-250 000,00

65 000,00

65 000,00

521 053,00

521 053,00

7021

Ventes de rcoltes

7022

Coupes de bois

7023

Menus produits forestiers

70323

Redevance d'occupation du domaine public


dpartemental

7034

Droit de page et droits de passage sur les ponts

7037

Contribution pour dgradation des voies et


chemins

280 000,00

7062

Redevances et droits des services caractre


culturel

378 000,00

7066

Redevances et droits des services caractre


social

1 448 585,00

7068

Autres redevances et droits

7081

Produits des services exploits dans l'intrt du


personnel

35 000,00

7083

Locations diverses (autres qu'immeubles)

79 500,00

70848

Mise disposition de personnel facture - autres


organismes

70878

Remboursement de frais par des tiers

7088

Autres produits d'activits (abonnements, ventes


d'ouvrages)

731

Impts locaux

614 784 329,00

73111

Taxe foncire sur les proprits bties

285 446 000,00

2 871 138,00

-2 678 583,00

73112

Cotisation sur la valeur ajoute des entreprises


(cvae)

293 385 402,00

-2 678 583,00

2 871 138,00

73114

Imposition forfaitaire sur les entreprises de


rseaux (ifer)

1 719 000,00

215 312,00

215 312,00

73121

Fonds national garantie individuelle des


ressources (fngir)

20 133 927,00

73125

Frais de gestion taxe foncire sur les proprits


bties

14 113 186,00

7318

Autres impts locaux ou assimils

113 186,00

113 186,00

-88 241,00

-88 241,00

73

200,00
150 000,00
18 000,00
913 900,00
8 000 000,00

8 700,00

324 300,00
1 035 200,00
63 000,00

0,00

-13 186,00

Impts et taxes

490 133 344,00

7321

Taxe dpartementale de publicit foncire et


droit dparteme

251 000 000,00

7322

Taxe dpartementale additionnelle certains


droits d'enregi

2 600 000,00

49

0,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX


Chap/
Art. (1)

Libell (1)

Budget de l'exercice
(2)

7326

Fonds de prquation des droits de mutation


titre onreux

9 000 000,00

7327

Taxe d'amnagement

9 000 000,00

7342

Taxe sur les conventions d'assurance

69 013 734,00

7351

Taxe sur l'lectricit

17 000 000,00

7352

Taxe intrieure consommation produits


nergtiques (ticpe)

7362

Taxe additionelle la taxe de sjour

74

Restes raliser N-1 Propositions nouvelles


(3)
du Prsident

Vote de
l'assemble

-88 241,00

-88 241,00

1 449 873,96

1 449 873,96

4 986,00

4 986,00

-49 165,58

-49 165,58

1 640 000,00

1 640 000,00

-59 500,00

-59 500,00

-4 943,00

-4 943,00

132 179 610,00


340 000,00

Dotations et participations

381 396 642,46

7411

D.g.f - dotation forfaitaire

223 320 384,00

74122

D.g.f - dotation de prquation urbaine

24 809 963,00

74123

D.g.f - dotation de compensation

53 869 653,00

7461

D.g.d

9 530 550,00

74718

Autres participations de l'etat

1 689 000,00

7472

Rgions

178 500,00

7473

Dpartements

390 000,00

7474

Communes et structures intercommunales

358 500,00

7475

Autres groupements de collectivits et


tablissements publi

14 156,00

7476

Scurit sociale et organismes mutualistes

40 000,00

74771

Fonds social europen

747812

Dotation verse par la cnsa au titre de la pch

14 110 187,00

747813

Dotation verse par la cnsa au titre des mdph

1 261 000,00

74783

Fonds de mobilisation dpartemental pour


l'insertion

74788

Autres participations

7482

Compensation perte de taxe addit.aux droits


d'enregistrement

74832

Dotation compensation rforme taxe


professionnelle (dcrtp)

74833

Compensation - contribution eco.territoriale


(cvae et cfe)

2 590 000,00

0,00

10 000 000,00
1 750 500,00
220 000,00
25 961 611,00
125 000,00

50

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX


Chap/
Art. (1)

Libell (1)

Budget de l'exercice
(2)

Restes raliser N-1 Propositions nouvelles


(3)
du Prsident

Vote de
l'assemble

74834

Compensation - exonrations taxe foncire


proprits bties

1 289 000,00

68 239,00

68 239,00

74835

Transfert de compensations - exo. fiscalit


directe locale

8 575 000,00

-76 104,00

-76 104,00

74888

Autres attributions et participations

1 313 638,46

-73 638,46

-73 638,46

155 524,00

155 524,00

73 000,00

73 000,00

82 524,00

82 524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460 000,00

460 000,00

10 000,00

10 000,00

250 000,00

250 000,00

75

Autres produits d'activit

44 917 520,00

7511

Recouvrements sur dpartements et autres


collectivits pub.

7513

Recouvrements sur bnficiaire, tiers-payants et


successions

7518

Recouvrements sur autres redevables

752

Revenus des immeubles

1 152 020,00

7535

Recouvrement des indus - pch

1 150 000,00

757

Redevances verses par les fermiers et


concessionnaires

7588

Autres produits divers de gestion courante

3 370 000,00

013

Attnuations de charges

3 530 200,00

6419

Remboursements sur rmunrations du


personnel

3 430 000,00

6459

Remboursements sur charges de scurit sociale


et de prvoya

6479

Remboursements sur autres charges sociales

015

Revenu minimum d'insertion

300 000,00

7531

Recouvrement des indus d'insertion - rmi

300 000,00

016

Allocation Prestation Autonomie (ADPA)

33 192 426,00

747811

Dotation verse par la cnsa au titre de l'apa

31 562 426,00

7533

Recouvrement des indus d'aide sociale - apa

1 630 000,00

017

Revenu de Solidarit Active

2 552 500,00

6419

Remboursements sur rmunrations du


personnel

7388

Autres taxes

7472

Rgions

7474

Communes et structures intercommunales

0,00

1 533 500,00
37 651 000,00
57 000,00

4 000,00

100 000,00
200,00

2 500,00

200 000,00

51

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX


Chap/
Art. (1)

Libell (1)

74788

Autres participations

7532

Recouvrement des indus d'insertion - rma

75342

Recouvrement des indus - rsa allocations


forfaitaires

Budget de l'exercice
(2)

Restes raliser N-1 Propositions nouvelles


(3)
du Prsident

1 200 000,00

TOTAL GESTION DES SERVICES


(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)

Vote de
l'assemble

200 000,00

200 000,00

2 313 209,96

2 313 209,96

150 000,00
1 000 000,00

1 583 541 346,46

0,00

(1) Dtailler les articles utiliss conformment au plan de comptes.


(2) Hors recettes imputes aux chapitres 015, 016 et 017.

Dtail du calcul de la taxe dpartementale de publicit foncire pour les dpartements dits
surfiscaliss (compte 7321) (3)
Montant brut
Compensation
Montant net
(3) Destin retracer le prlvement de la part non dpartementale de la taxe.

52

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX - PRODUITS FINANCIERS ET


EXCEPTIONNELS - OPERATIONS D'ORDRE
Chap/
Art. (1)

Budget de l'exercice
(2)

Libell (1)

76

Produits financiers (B)

2 115 000,00

761

Produits de participations

2 000 000,00

7688

Autres produits financiers

115 000,00

77

Produits exceptionnels (C) (3)

773

Mandats annuls (sur exercices antrieurs) ou


atteints parla dchance

654 600,00

7788

Produits exceptionnels divers

547 150,00

78
7815
7817

1 201 750,00

Reprises sur amortissements et provisions


(D) (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 313 209,96

2 313 209,96

0,00

0,00

0,00

0,00

18 918 986,99

18 918 986,99

2 313 209,96

2 313 209,96

20 000 000,00
960 000,00
1 607 818 096,46

042

Oprations d'ordre de transfert entre sections


(2)

12 700 000,00

777

Quote-part subv. d'invest. transfres au compte


de rsultat

12 700 000,00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE


002

0,00

12 700 000,00

Excdent de fonctionnement report

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT


DE L'EXERCICE (=Total des oprations relles et
d'ordre)

Vote de
l'assemble

0,00

20 960 000,00

Reprises sur provisions pour risques et charges


de fonctionn
Reprises sur provisions - dprciation des actifs
circulants

TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D

Restes raliser N-1 Propositions nouvelles


(3)
du Prsident

1 620 518 096,46

0,00

R 002 RESULTAT REPORTE

18 918 986,99

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 641 750 293,41

(1) Dtailler les articles utiliss conformment au plan de comptes.


(2) Cf. dfinitions du chapitre des oprations dordre, RF 042 = DI 040.
(3) Hors recettes imputes aux chapitres 015, 016 et 017.

Dtail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)


Montant des ICNE de l'exercice

0,00

Montant des ICNE de l'exercice N-1

0,00

= Diffrence ICNE N - ICNE N-1

0,00

(4) Si le montant des ICNE de lexercice est infrieur au montant de lexercice N-1, le montant du compte 7622 sera ngatif.

53

Libell

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

01
Oprations
non
ventilables

0
Services
gnraux

1
Scurit

2
Enseignement

3
Culture,
vie sociale,
jeunesse, sports
et loisirs

4
Prvention
mdicosociale

5
Action sociale
(hors RMI,
ADPA et RSA)

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Dpenses relles

18 265 793,89

150 000,00

58 139 252,19

56 185 375,04

25 000,00

7 855 454,49

Equipements
dpartementaux

18 265 793,89

0,00

52 295 717,17

46 323 055,86

25 000,00

3 587 780,80

Equipts non
dpart. (c/204)

0,00

150 000,00

5 843 535,02

9 862 319,18

0,00

4 267 673,69

767 570 322,97

18 265 793,89

150 000,00

58 139 252,19

56 185 375,04

25 000,00

7 855 454,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

767 570 322,97

18 265 793,89

150 000,00

58 139 252,19

56 185 375,04

25 000,00

7 855 454,49

Recettes relles

781 659 269,37

20 615 287,75

0,00

7 690 466,00

15 000,00

0,00

22 901,33

Recettes d'ordre

208 984 577,80

Total recettes de
l'exercice

990 643 847,17

20 615 287,75

0,00

7 690 466,00

15 000,00

0,00

22 901,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

990 643 847,17

20 615 287,75

0,00

7 690 466,00

15 000,00

0,00

22 901,33

45 136 459,47

41 846 416,00

31 538 353,00

522 934 571,39

45 136 459,47

41 846 416,00

31 538 353,00

522 934 571,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239 247 795,80 134 055 989,47 98 138 912,00

45 136 459,47

41 846 416,00

31 538 353,00

522 934 571,39

Oprations
financires
Dpenses d'ordre
Total dpenses
de l'exercice
RAR N-1 et rep.
Total cumul
dpenses
d'invest.

686 870 322,97

686 870 322,97


80 700 000,00

RECETTES

RAR N-1 et rep.


Total cumul
recettes d'invest.

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Dpenses relles

98 263 218,00 134 055 989,47 98 138 912,00

Dpenses d'ordre

140 984 577,80

Total dpenses
de l'exercice

239 247 795,80 134 055 989,47 98 138 912,00

RAR N-1 et rep.


Total cumul
dpenses de
fonct.

0,00

0,00

RECETTES
Recettes relles
Recettes d'ordre
Total recettes de
l'exercice
RAR N-1 et rep.
Total cumul
recettes de fonct.

1 324 201 610,99

13 382 945,00

0,00

33 251 279,00

859 361,00

2 449 757,00

59 030 743,00

1 336 901 610,99

13 382 945,00

0,00

33 251 279,00

859 361,00

2 449 757,00

59 030 743,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 336 901 610,99

13 382 945,00

0,00

33 251 279,00

859 361,00

2 449 757,00

59 030 743,00

12 700 000,00

54

5-4
RMI

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

7
Amnagement &
Environnement

5-5
5-6
6
Personnes
Revenu de
Rseaux &
dpendantes solidarit active
infra(ADPA)
(RSA)
structures

8
Transports

9
Dveloppement

TOTAL

INVESTISSEMENT
DEPENSES
0,00

0,00

0,00 35 585 062,59

43 590 073,96

26 565 505,00

9 032 762,12

942 264 602,25

0,00

0,00

0,00 20 505 865,95

889 198,32

0,00

195 000,00

142 087 411,99

0,00

0,00

0,00 15 079 196,64

42 700 875,64

26 565 505,00

8 837 762,12

113 306 867,29


686 870 322,97
80 700 000,00

0,00

0,00

0,00 35 585 062,59

43 590 073,96

26 565 505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 35 585 062,59

43 590 073,96

26 565 505,00

9 032 762,12 1 022 964 602,25


0,00

0,00

9 032 762,12 1 022 964 602,25

RECETTES REELLES
0,00

0,00

0,00

3 305 000,00

662 100,00

0,00

10 000,00

813 980 024,45


208 984 577,80

0,00

0,00

0,00

3 305 000,00

662 100,00

0,00

10 000,00 1 022 964 602,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 305 000,00

662 100,00

0,00

10 000,00 1 022 964 602,25

71 338 263,00

9 302 787,84 1 500 765 715,61

0,00

0,00

FONCTIONNEMENT
DEPENSES REELLES
1 487 757,41

126 636 885,00

252 633 972,38 41 806 861,80

25 645 268,85

140 984 577,80


1 487 757,41

126 636 885,00

0,00

0,00

1 487 757,41

126 636 885,00

252 633 972,38 41 806 861,80

25 645 268,85

71 338 263,00

0,00

0,00

0,00

252 633 972,38 41 806 861,80

25 645 268,85

71 338 263,00

9 302 787,84 1 641 750 293,41

82 524,00

4 221,00 1 629 050 293,41

0,00

9 302 787,84 1 641 750 293,41


0,00

0,00

RECETTES REELLES
500 000,00

33 192 426,00

133 256 101,00 24 320 953,00

4 518 372,42

12 700 000,00
500 000,00

33 192 426,00

0,00

0,00

500 000,00

33 192 426,00

133 256 101,00 24 320 953,00

4 518 372,42

82 524,00

0,00

0,00

0,00

133 256 101,00 24 320 953,00

4 518 372,42

82 524,00

0,00

55

4 221,00 1 641 750 293,41


0,00

0,00

4 221,00 1 641 750 293,41

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.
(1)

Libell

01
Oprations
non
ventilables

0
Services
gnraux

1
Scurit

2
Enseignement

3
Culture,
vie sociale,
jeunesse,
sports loisirs

4
Prvention
mdicosociale

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Total dpenses d'investissement

767 570 322,97

18 265 793,89

150 000,00

58 139 252,19

56 185 375,04

25 000,00

Dpenses relles 686 870 322,97

18 265 793,89

150 000,00

58 139 252,19

56 185 375,04

25 000,00

140 751 623,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

001

Dficit d'investissement report

020

Dpenses imprvues - investissement

164

Emprunts auprs des tablissements de


crdit

184 076 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166

Refinancement de dette

357 773 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203

Frais d'tudes, de recherche et


dveloppement et d'insertion

0,00

606 094,57

0,00

446 346,77

60 430,00

0,00

204

Subventions d'quipement verses

0,00

0,00

150 000,00

5 843 535,02

9 862 319,18

0,00

205

Concessions et droits simil., brev.,


licences, marques

0,00

1 024 583,12

0,00

87 000,00

95 570,00

0,00

208

Autres immobilisations incorporelles

0,00

1 469 527,00

0,00

352 445,09

985 200,00

0,00

211

Terrains

0,00

106 983,76

0,00

0,00

0,00

0,00

212

Agencements et amnagements de
terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

213

Constructions

0,00

255 000,00

0,00

0,00

773 050,00

0,00

215

Installations, matriel et outillage


techniques

0,00

107 000,00

0,00

1 676 260,00

1 936 600,00

25 000,00

216

Collections et oeuvres d'art

0,00

9 000,00

0,00

0,00

15 300,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

1 964 114,27

0,00

2 527 540,00

2 252 852,92

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

12 706 774,91

0,00

46 108 577,26

6 910 046,44

0,00

238

Avances verses sur commandes


d'immobilis. corporelles

0,00

6 716,26

0,00

1 097 548,05

33 285 006,50

0,00

275

Dpts et cautionnements verss

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

557 038,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221 850,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 690 810,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

454
455
458

139
281

Travaux effectus d'office pour le


compte de tiers
Oprations d'investissement sur
tablissements d'enseignemen
Oprations d'investissement sous
mandat ( subdiviser par ma
Dpenses d'ordre

80 700 000,00

Oprations d'ordre entre sections

12 700 000,00

Subv. d'investissement transfres au


compte de rsultat
Amortissements des immobilisations
corporelles

12 696 707,00
3 293,00

56

Art.
(1)

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

5
Action sociale
(hors RMI,
RSA, ADPA)

5-5
Personnes
dpendantes
(ADPA)

5-4
RMI

5-6
Revenu de
solidarit
active
(RSA)

6
Rseaux
et infrastructures

7
Amnagement et
Environnement

8
Transports

9
Dveloppement

TOTAL

INVESTISSEMENT
DEPENSES
7 855 454,49

0,00

0,00

0,00

35 585 062,59

43 590 073,96

26 565 505,00

9 032 762,12 1 022 964 602,25

7 855 454,49

0,00

0,00

0,00

35 585 062,59

43 590 073,96

26 565 505,00

9 032 762,12 942 264 602,25

001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 140 751 623,72

020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 184 076 000,00

166

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 357 773 000,00

203

45 301,02

0,00

0,00

0,00

2 115 700,00

9 765,00

0,00

204

4 267 673,69

0,00

0,00

0,00

15 079 196,64

42 700 875,64

26 565 505,00

205

15 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

1 282 153,12

208

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

2 922 172,09

211

0,00

0,00

0,00

0,00

1 034 568,96

163 000,00

0,00

0,00

1 304 552,72

212

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191 000,00

0,00

0,00

200 000,00

213

6 586,09

0,00

0,00

0,00

30 000,00

11 905,54

0,00

0,00

1 076 541,63

215

6 000,00

0,00

0,00

0,00

390 000,00

189 941,36

0,00

0,00

4 330 801,36

216

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 300,00

218

393 507,01

0,00

0,00

0,00

750 000,00

72 877,76

0,00

0,00

7 960 891,96

231

3 069 845,17

0,00

0,00

0,00

16 125 596,99

185 708,66

0,00

160 000,00

85 266 549,43

238

1 541,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 390 812,32

275

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

454

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

557 038,18

455

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221 850,51

458

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 690 810,56

35 000,00

800 000,00

3 318 637,36

8 837 762,12 113 306 867,29

80 700 000,00
12 700 000,00

139

12 696 707,00

281

3 293,00

57

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.
(1)

01
Oprations
non
ventilables

Libell

Oprations patrimoniales

0
Services
gnraux

1
Scurit

2
Enseignement

3
Culture,
vie sociale,
jeunesse,
sports loisirs

4
Prvention
mdicosociale

68 000 000,00

204

Subventions d'quipement verses

10 000 000,00

205

Concessions et droits simil., brev.,


licences, marques

100 000,00

211

Terrains

213

Constructions

215

Installations, matriel et outillage


techniques

26 180,81

218

Autres immobilisations corporelles

220 821,25

231

Immobilisations corporelles en cours

62 418,75
3 271,80

57 587 307,39

RECETTES
Total recettes d'investissement

990 643 847,17

20 615 287,75

0,00

7 690 466,00

15 000,00

0,00

Recettes relles 781 659 269,37

20 615 287,75

0,00

7 690 466,00

15 000,00

0,00

0,00

20 090 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 726 141,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 751 623,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

1 220 000,00

0,00

0,00

6 690 466,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252 031 812,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357 773 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 287,75

0,00

0,00

0,00

0,00

91 034,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

307 254,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 678 404,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits de cessions d'immobilisations

102

Dotations et fonds d'investissement

106

Rserves

131

Subventions d'quipement transfrables

132
133
134
164

Subventions d'quipement non


transfrables
Fonds affects l'quipement
transfrables
Fonds affects l'quipement non
transfrables
Emprunts auprs des tablissements de
crdit

166

Refinancement de dette

274

Prts

276

Autres crances immobilises

454
458

Travaux effectus d'office pour le


compte de tiers
Oprations d'investissement sous
mandat ( subdiviser par ma

Recettes d'ordre 208 984 577,80


Oprations d'ordre entre sections 140 984 577,80
021
280

Virement de la section de
fonctionnement
Amortissements des immobilisations
incorporelles

51 999 937,28
52 979 800,00

58

Art.
(1)

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

5
Action sociale
(hors RMI,
RSA, ADPA)

5-5
Personnes
dpendantes
(ADPA)

5-4
RMI

5-6
Revenu de
solidarit
active
(RSA)

6
Rseaux
et infrastructures

7
Amnagement et
Environnement

8
Transports

9
Dveloppement

TOTAL

68 000 000,00

204

10 000 000,00

205

100 000,00

211

62 418,75

213

3 271,80

215

26 180,81

218

220 821,25

231

57 587 307,39

RECETTES
22 901,33

0,00

0,00

0,00

3 305 000,00

662 100,00

0,00

10 000,00 1 022 964 602,25

22 901,33

0,00

0,00

0,00

3 305 000,00

662 100,00

0,00

10 000,00 813 980 024,45

024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

20 113 401,33

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 726 141,00

106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 140 751 623,72

131

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

661 600,00

0,00

10 000,00

2 571 600,00

132

0,00

0,00

0,00

0,00

2 455 000,00

0,00

0,00

0,00

2 470 000,00

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 910 466,00

134

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

530 000,00

164

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 252 031 812,19

166

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 357 773 000,00

274

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 287,75

276

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 034,00

454

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

307 254,00

458

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 678 404,46
208 984 577,80
140 984 577,80

021

51 999 937,28

280

52 979 800,00

59

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.
(1)

281
481

Libell

Amortissements des immobilisations


corporelles
Charges rpartir sur plusieurs
exercices
Oprations patrimoniales

203
238

Frais d'tudes, de recherche et de


dveloppement et frais d'
Avances et acomptes verss sur
commandes d'immobilisations

01
Oprations
non
ventilables

0
Services
gnraux

1
Scurit

2
Enseignement

3
Culture,
vie sociale,
jeunesse,
sports loisirs

4
Prvention
mdicosociale

32 020 200,00
3 984 640,52
68 000 000,00
5 300 000,00
62 700 000,00

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dpenses de fonctionnement
Dpenses relles

239 247 795,80

134 055 989,47

98 138 912,00

45 136 459,47

41 846 416,00

31 538 353,00

98 263 218,00

134 055 989,47

98 138 912,00

45 136 459,47

41 846 416,00

31 538 353,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dpenses imprvues - fonctionnement

604

Achats d'tudes, prestations de services

0,00

166 860,00

0,00

3 000,00

69 600,00

0,00

606

Achat non stocks de matires et


fournitures

0,00

6 164 569,65

0,00

318 840,00

1 036 612,61

152 800,00

611

Contrats de prestations de services

15 000,00

816 040,01

0,00

160 000,00

0,00

16 000,00

613

Locations

0,00

1 832 904,00

0,00

4 666 500,00

38 585,00

0,00

614

Charges locatives et de coproprit

0,00

950 000,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

615

Entretien et rparations

0,00

4 592 224,35

0,00

3 605 811,56

754 533,54

1 000,00

616

Primes d'assurances

0,00

1 799 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

23 000,00

82 852,00

0,00

40 500,00

15 370,00

0,00

618

Divers

34 000,00

1 360 988,28

0,00

39 000,00

121 332,66

607 200,00

621

Personnel extrieur au service

0,00

152 592,00

320 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

1 156 365,90

0,00

51 295,44

428 274,88

141 072,00

0,00

1 728 729,49

0,00

105 994,49

1 068 156,14

63 300,00

0,00

799 865,50

0,00

347 390,00

126 587,98

0,00

0,00

230 516,00

0,00

4 200,00

61 500,00

222 800,00

5 000,00

1 942 466,32

0,00

341 500,00

6 902,60

0,00

342 000,00

5 016,72

0,00

0,00

2 000,00

0,00

27 000,00

2 491 650,50

0,00

745 922,00

724 728,62

96 000,00

622
623
624

Rmunrations d'intermdiaires et
honoraires
Publicit, publications, relations
publiques
Transports de biens et transports
collectifs

625

Dplacements et missions

626

Frais postaux et frais de


tlcommunications

627

Services bancaires et assimils

628

Divers

60

Art.
(1)

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

5
Action sociale
(hors RMI,
RSA, ADPA)

5-5
Personnes
dpendantes
(ADPA)

5-4
RMI

5-6
Revenu de
solidarit
active
(RSA)

6
Rseaux
et infrastructures

7
Amnagement et
Environnement

8
Transports

9
Dveloppement

TOTAL

281

32 020 200,00

481

3 984 640,52
68 000 000,00

203

5 300 000,00

238

62 700 000,00

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
522 934 571,39

1 487 757,41 126 636 885,00 252 633 972,38

41 806 861,80

25 645 268,85

71 338 263,00

9 302 787,84 1 641 750 293,41

522 934 571,39

1 487 757,41 126 636 885,00 252 633 972,38

41 806 861,80

25 645 268,85

71 338 263,00

9 302 787,84 1 500 765 715,61

022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

604

237 200,00

0,00

0,00

842,83

0,00

0,00

0,00

0,00

477 502,83

606

1 582 033,47

0,00

0,00

0,00

740 100,00

546 900,00

0,00

0,00

10 541 855,73

611

470 496,00

0,00

330 000,00

0,00

52 290,00

399 200,00

1 440 000,00

0,00

3 699 026,01

613

60 550,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

9 800,00

0,00

0,00

8 208 339,00

614

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

969 500,00

615

405 500,00

0,00

0,00

0,00

15 391 984,71

297 401,00

0,00

0,00

25 048 455,16

616

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800 235,00

617

3 057,82

0,00

0,00

0,00

100 000,00

12 000,00

0,00

0,00

276 779,82

618

300 405,98

0,00

0,00

10 000,00

6 668,00

104 430,00

0,00

0,00

2 584 024,92

621

410 000,00

0,00

0,00

0,00

3 200 000,00

0,00

0,00

0,00

4 082 592,00

622

122 605,64

0,00

0,00

40 000,00

176 595,84

373 080,72

0,00

0,00

2 499 290,42

623

95 468,15

0,00

0,00

0,00

35 000,00

111 698,46

0,00

25 000,00

3 233 346,73

624

1 348 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000 000,00

0,00

8 621 943,48

625

400 321,78

0,00

0,00

9 400,00

144 700,00

5 300,00

900,00

700,00

1 080 337,78

626

289,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 296 157,92

627

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

349 016,72

628

792 440,00

0,00

0,00

11 000,00

21 769,00

21 949,81

141 000,00

107 446,00

5 180 905,93

61

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.
(1)

633
635
637
645

Libell

Impts, taxes et versements assimils


sur rmunrations (aut
Autres impts, taxes et versements
assimils (administration
Autres impts, taxes et versements
assimils (autres organis
Charges de scurit sociale et de
prvoyance

01
Oprations
non
ventilables

0
Services
gnraux

1
Scurit

2
Enseignement

3
Culture,
vie sociale,
jeunesse,
sports loisirs

4
Prvention
mdicosociale

0,00

1 548 375,00

0,00

34 500,00

215 400,00

454 400,00

0,00

750 000,00

0,00

55 770,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 800,00

20 552,40

0,00

0,00

26 434 857,00

0,00

541 100,00

3 218 800,00

7 361 600,00

647

Autres charges sociales

0,00

932 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

648

Autres charges de personnel

0,00

7 495 602,00

0,00

1 700,00

17 400,00

11 800,00

651

Aide la personne

0,00

61 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 152 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 034,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

652
653

Frais de sjour, frais d'hbergement et


frais d'inhumation
Indemnits, frais de mission, formation
lus dpartementaux

654

Pertes sur crances irrcouvrables

655

Contributions obligatoires

0,00

0,00

97 818 912,00

21 209 745,00

0,00

2 551 781,00

656

Participations

0,00

1 000 000,00

0,00

450 000,00

2 738 947,00

42 800,00

657

Subventions

0,00

3 397 395,00

0,00

541 000,00

22 646 929,57

1 039 600,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

620 000,00

0,00

10 265 490,98

2 480,00

0,00

661

Charges d'intrts

38 716 184,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

671

Charges exceptionnelles sur oprations


de gestion

0,00

350 760,00

0,00

2 000,00

305,00

0,00

673

Titres annuls (sur exercices antrieurs)

0,00

66 494,75

0,00

5 500,00

114,00

11 000,00

674

Subventions exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

678

Autres charges exceptionnelles

0,00

55 219,00

0,00

107 100,00

46,00

0,00

20 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 500 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

681
739

Dotations amortissements et provisions


- charges de fonctnt
Reversement et restitution sur impts et
taxes

6411

Personnel titulaire

0,00

56 271 478,00

0,00

1 383 100,00

7 427 700,00

18 317 000,00

6412

Assistantes maternelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6413

Personnel non titulaire

0,00

4 867 333,00

0,00

99 700,00

957 500,00

448 200,00

6414

Personnel rmunr la vacation

0,00

91 500,00

0,00

0,00

146 058,00

0,00

6416

Emplois aids

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6417

Rmunrations des apprentis

0,00

322 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

5-5
Personnes
dpendantes
(ADPA)

5-6
Revenu de
solidarit
active
(RSA)

5
Action sociale
(hors RMI,
RSA, ADPA)

633

1 288 258,00

0,00

0,00

109 800,00

223 300,00

113 100,00

13 600,00

3 200,00

4 003 933,00

635

2 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 985,00

0,00

0,00

820 205,00

637

240,00

0,00

0,00

0,00

93 000,00

1 995,00

0,00

0,00

133 587,40

645

21 580 591,00

0,00

0,00

1 493 750,00

4 644 600,00

1 663 400,00

197 900,00

47 500,00

67 184 098,00

647

327 700,00

0,00

0,00

1 819 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 079 950,00

648

42 100,00

0,00

0,00

3 800,00

9 100,00

4 500,00

900,00

0,00

7 586 902,00

651

69 354 205,00

100 000,00 125 785 885,00 221 530 000,00

0,00

0,00

192 947,50

0,00 417 024 537,50

652

354 019 828,75

0,00

0,00

0,00

7 479,25

0,00

0,00

0,00 354 027 308,00

653

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 152 000,00

654

81 000,00

814 000,00

186 000,00

180 000,00

0,00

0,00

52,50

0,00

1 602 086,50

655

78 000,00

0,00

0,00

630 000,00

0,00

5 646 741,89

0,00

656

176 310,00

0,00

20 000,00

20 777 010,25

705 230,00

4 627 351,00

62 562 363,00

858 027,00

93 958 038,25

657

4 740 470,00

70 000,00

105 000,00

44 000,00

50 000,00

5 114 434,72

160 000,00

8 134 914,84

46 043 744,13

658

81 146,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 969 116,98

661

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 716 184,00

671

3 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

356 165,00

673

695 000,00

503 757,41

210 000,00

101 119,30

28 923,00

701,25

0,00

0,00

1 622 609,71

674

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

678

0,00

0,00

0,00

0,00

30 837,00

0,00

0,00

0,00

193 202,00

681

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

739

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

38 600 000,00

6411

41 282 397,00

0,00

0,00

3 208 400,00

14 317 016,00

4 334 700,00

604 500,00

6412

20 087 566,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 087 566,00

6413

2 669 841,80

0,00

0,00

65 300,00

228 269,00

244 600,00

24 100,00

0,00

9 604 843,80

6414

158 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

396 158,00

6416

0,00

0,00

0,00

2 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 600 000,00

6417

20 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343 200,00

5-4
RMI

6
Rseaux
et infrastructures

7
Amnagement et
Environnement

Art.
(1)

63

8
Transports

9
Dveloppement

TOTAL

0,00 127 935 179,89

126 000,00 147 272 291,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.
(1)

65171
65172

01
Oprations
non
ventilables

Libell

R.S.A - versements pour allocations


forfaitaires
R.S.A - versements pour allocations
forfaitaires majores

0
Services
gnraux

1
Scurit

2
Enseignement

3
Culture,
vie sociale,
jeunesse,
sports loisirs

4
Prvention
mdicosociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 382 945,00

0,00

33 251 279,00

859 361,00

2 449 757,00

Recettes relles 1 324 201 610,99 13 382 945,00

0,00

33 251 279,00

859 361,00

2 449 757,00

Recettes d'ordre 140 984 577,80


Oprations d'ordre entre section 140 984 577,80
023
681
686

Virement la section d'investissement


Dotations amortissements et provisions
- charges de fonctnt
Dotations aux amortissements et
provisions - Charges financi

51 999 937,28
85 000 000,00
3 984 640,52

RECETTES
Total recettes de fonctionnement

002

Excdent de fonctionnement report

641

1 336 901 610,99

18 918 986,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rmunrations du personnel

0,00

3 430 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges de scurit sociale et de


prvoyance

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

647

Autres charges sociales

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702
703

Ventes de rcoltes et de produits


forestiers
Redevances et recettes d'utilisation du
domaine

706

Prestations de services

0,00

7 825,00

0,00

0,00

379 000,00

1 420 460,00

708

Autres produits

0,00

601 500,00

0,00

0,00

410 300,00

0,00

731

Impts locaux

615 305 382,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

732

Droits d'enregistrement et taxe


d'urbanisme

271 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

734

Taxes lies aux vhicules

25 411 889,00

0,00

0,00

25 663 714,00

19 061,00

0,00

21 862 000,00

0,00

0,00

6 187 565,00

0,00

583 297,00

340 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 530 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 466 000,00

0,00

500 000,00

0,00

40 000,00

735
736

Impots et taxes spcifiques lis la


production nergtique
Impts et taxes spcifiques lis aux
activits de services

738

Autres taxes

741

D.G.F

746

Dotation gnrale de dcentralisation

747

Participations

64

Art.
(1)

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

5
Action sociale
(hors RMI,
RSA, ADPA)

5-5
Personnes
dpendantes
(ADPA)

5-4
RMI

5-6
Revenu de
solidarit
active
(RSA)

6
Rseaux
et infrastructures

7
Amnagement et
Environnement

8
Transports

9
Dveloppement

TOTAL

65171

0,00

0,00

0,00 191 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 191 800 000,00

65172

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 500 000,00

29 500 000,00
140 984 577,80
140 984 577,80

023

51 999 937,28

681

85 000 000,00

686

3 984 640,52

RECETTES
59 030 743,00

500 000,00

33 192 426,00 133 256 101,00

24 320 953,00

4 518 372,42

82 524,00

4 221,00 1 641 750 293,41

59 030 743,00

500 000,00

33 192 426,00 133 256 101,00

24 320 953,00

4 518 372,42

82 524,00

4 221,00 1 629 050 293,41

002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 918 986,99

641

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 432 500,00

645

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

647

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

702

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

168 200,00

703

0,00

0,00

0,00

0,00

8 772 000,00

30 900,00

0,00

0,00

8 943 900,00

706

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 835 285,00

708

552 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000,00

0,00

0,00

1 602 000,00

731

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 615 305 382,00

732

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 271 600 000,00

734

178 700,00

0,00

0,00

0,00

15 076 886,00

2 571 022,00

0,00

735

0,00

0,00

0,00 120 285 681,00

261 067,00

0,00

0,00

0,00 149 179 610,00

736

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340 000,00

738

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

741

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 302 000 000,00

746

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 530 550,00

747

17 155 343,00

200 000,00

31 562 426,00

11 807 920,00

211 000,00

1 387 900,42

0,00

0,00

67 330 589,42

65

4 221,00

68 925 493,00

Art.
(1)

748
751
752
753
757

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Libell

Compensations, attributions et autres


participations
Recouvrements de dpenses d'aide
sociale
Revenus des immeubles
Recouvrement des indus d'insertion et
d'aide sociale
Redevances verses par les fermiers et
concessionnaires

01
Oprations
non
ventilables

0
Services
gnraux

1
Scurit

2
Enseignement

3
Culture,
vie sociale,
jeunesse,
sports loisirs

4
Prvention
mdicosociale

36 157 803,00

0,00

0,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100 720,00

0,00

0,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 370 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

761

Produits de participations

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

768

Autres produits financiers

115 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

773

Mandats annuls (sur exercices


antrieurs) ou atteints parla dchance

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

778

Autres produits exceptionnels

0,00

140 900,00

0,00

0,00

0,00

406 000,00

781

Reprises sur amortissements et


provisions ( inscrire dans l

20 960 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

777

Recettes d'ordre

12 700 000,00

Oprations d'ordre entre sections

12 700 000,00

Quote-part subv. d'invest. transfres


au compte de rsultat

12 700 000,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont dclins quatre chiffres et le compte 6517 qui est dclin cinq chiffres.

66

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

5-5
Personnes
dpendantes
(ADPA)

5-6
Revenu de
solidarit
active
(RSA)

5
Action sociale
(hors RMI,
RSA, ADPA)

748

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340 000,00

0,00

0,00

37 397 803,00

751

39 314 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 314 500,00

752

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

1 152 020,00

753

1 150 000,00

300 000,00

1 630 000,00

1 150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 230 000,00

757

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 524,00

0,00

3 452 524,00

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 000,00

773

652 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

654 600,00

778

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

547 150,00

781

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 960 000,00

5-4
RMI

6
Rseaux
et infrastructures

7
Amnagement et
Environnement

Art.
(1)

8
Transports

9
Dveloppement

TOTAL

12 700 000,00
12 700 000,00

777

12 700 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le dtail est fait selon le niveau de vote choisi par lassemble dlibrante (chapitre, article ou article spcialis).

67

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - OPERATIONS NON VENTILEES A1/01


OPERATIONS NON VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)
INVESTISSEMENT
Art. (1)

Libell

Oprations non ventilables 01

DEPENSES

767 570 322,97


DEPENSES REELLES

686 870 322,97

001

Dficit d'investissement report

020

Dpenses imprvues - investissement

164

Emprunts auprs des tablissements de crdit

184 076 000,00

166

Refinancement de dette

357 773 000,00

454

Travaux effectus d'office pour le compte de tiers

557 038,18

455

Oprations d'investissement sur tablissements d'enseignemen

221 850,51

458

Oprations d'investissement sous mandat ( subdiviser par ma

2 690 810,56

040

140 751 623,72


800 000,00

DEPENSES D'ORDRE

80 700 000,00

Oprations d'ordre transfert entre sections

12 700 000,00

139

Subv. d'investissement transfres au compte de rsultat

281

Amortissements des immobilisations corporelles

041

12 696 707,00
3 293,00
Oprations patrimoniales

204

Subventions d'quipement verses

205

Concessions et droits simil., brev., licences, marques

211

Terrains

213

Constructions

215

Installations, matriel et outillage techniques

218

Autres immobilisations corporelles

231

Immobilisations corporelles en cours

68 000 000,00
10 000 000,00
100 000,00
62 418,75
3 271,80
26 180,81
220 821,25
57 587 307,39

RECETTES

990 643 847,17


RECETTES REELLES

781 659 269,37

102

Dotations et fonds d'investissement

106

Rserves

133

Fonds affects l'quipement transfrables

134

Fonds affects l'quipement non transfrables

164

Emprunts auprs des tablissements de crdit

252 031 812,19

166

Refinancement de dette

357 773 000,00

276

Autres crances immobilises

454

Travaux effectus d'office pour le compte de tiers

458

Oprations d'investissement sous mandat ( subdiviser par ma

021
040

27 726 141,00
140 751 623,72
1 220 000,00
80 000,00

91 034,00
307 254,00
1 678 404,46

RECETTES D'ORDRE

208 984 577,80

Virement de la section de fonctionnement

51 999 937,28

Oprations d'ordre transfert entre sections

88 984 640,52

280

Amortissements des immobilisations incorporelles

52 979 800,00

281

Amortissements des immobilisations corporelles

32 020 200,00

481

Charges rpartir sur plusieurs exercices

041

3 984 640,52
Oprations patrimoniales

203

Frais d'tudes, de recherche et de dveloppement et frais d'

238

Avances et acomptes verss sur commandes d'immobilisations

68 000 000,00
5 300 000,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641qui est dclin quatre chiffres.

68

62 700 000,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - OPERATIONS NON VENTILEES A1/01


OPERATIONS NON VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)
FONCTIONNEMENT
Art. (1)

Libell

Oprations non ventilables 01

DEPENSES

239 247 795,80


DEPENSES REELLES

98 263 218,00

022

Dpenses imprvues - fonctionnement

2 500 000,00

611

Contrats de prestations de services

15 000,00

617

Etudes et recherches

23 000,00

618

Divers

34 000,00

622

Rmunrations d'intermdiaires et honoraires

10 000,00

626

Frais postaux et frais de tlcommunications

5 000,00

627

Services bancaires et assimils

628

Divers

27 000,00

654

Pertes sur crances irrcouvrables

91 034,00

661

Charges d'intrts

38 716 184,00

681

Dotations amortissements et provisions - charges de fonctnt

20 000 000,00

739

Reversement et restitution sur impts et taxes

342 000,00

140 984 577,80

Virement la section d'investissement

51 999 937,28

Oprations d'ordre transfert entre sections

88 984 640,52

023
042

36 500 000,00
DEPENSES D'ORDRE

681

Dotations amortissements et provisions - charges de fonctnt

85 000 000,00

686

Dotations aux amortissements et provisions - charges financi

3 984 640,52

043

Oprations d'ordre l'intrieur de la section

RECETTES

0,00
1 324 201 610,99

RECETTES REELLES

1 324 201 610,99

002

Excdent de fonctionnement report

731

Impts locaux

615 305 382,00

732

Droits d'enregistrement et taxe d'urbanisme

271 600 000,00

734

Taxes lies aux vhicules

25 411 889,00

735

Impots et taxes spcifiques lis la production nergtique

21 862 000,00

736

Impts et taxes spcifiques lis aux activits de services

741

D.g.f

746

Dotation gnrale de dcentralisation

748

Compensations, attributions et autres participations

761

Produits de participations

768

Autres produits financiers

781

Reprises sur amortissements et provisions ( inscrire dans l

042
777
043

18 918 986,99

340 000,00
302 000 000,00
9 530 550,00
36 157 803,00
2 000 000,00
115 000,00
20 960 000,00

RECETTES D'ORDRE

12 700 000,00

Oprations d'ordre transfert entre sections

12 700 000,00

Quote-part subv. d'invest. transfres au compte de rsultat

12 700 000,00

Oprations d'ordre l'intrieur de la section

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641qui est dclin quatre chiffres.

69

0,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/0

FONCTION 0 - Services gnraux


INVESTISSEMENT
04

Art. (1)

023
041
0202
021
Information,
Cooprartion
Administration Administration
communication, dcentralise gnrale
locale
publicit
subv. globale

Libell

DEPENSES REELLES
Equipements dpartementaux
203

Frais d'tudes, de recherche et dveloppement et


d'insertion

205

048
Cooprartion
dcentralise autres

TOTAL DE
FONCTION
(hors 01)

18 256 793,89

9 000,00

0,00

0,00

0,00

18 265 793,89

18 256 793,89

9 000,00

0,00

0,00

0,00

18 265 793,89

606 094,57

606 094,57

Concessions et droits simil., brev., licences,


marques

1 024 583,12

1 024 583,12

208

Autres immobilisations incorporelles

1 469 527,00

1 469 527,00

211

Terrains

106 983,76

106 983,76

213

Constructions

255 000,00

255 000,00

215

Installations, matriel et outillage techniques

107 000,00

107 000,00

216

Collections et oeuvres d'art

218

Autres immobilisations corporelles

231

Immobilisations corporelles en cours

238

Avances verses sur commandes d'immobilis.


corporelles

275

Dpts et cautionnements verss

9 000,00

Equipements non dpartementaux (c/204)


RECETTES REELLES
024

Produits de cessions d'immobilisations

131

Subventions d'quipement transfrables

274

Prts

9 000,00

1 964 114,27

1 964 114,27

12 706 774,91

12 706 774,91

6 716,26

6 716,26

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 615 287,75

0,00

0,00

0,00

0,00

20 615 287,75

20 090 000,00

20 090 000,00

500 000,00

500 000,00

25 287,75

25 287,75

FONCTIONNEMENT
020

Art. (1)

Libell

DEPENSES REELLES
604

Achats d'tudes, prestations de


services

606

Achat non stocks de matires


et fournitures

611

Contrats de prestations de
services

613

Locations

614
615

0201
Personnel non
ventilable
104 879 515,11

04

023
041
0202
021
Information,
Cooprartion
Administration Administration
communication, dcentralise gnrale
locale
publicit
subv. globale
24 331 546,36

3 265 500,00

1 579 428,00

0,00

048
Cooprartion
dcentralise autres

TOTAL DE
FONCTION
(hors 01)

0,00 134 055 989,47

163 860,00

3 000,00

166 860,00

15 900,00

5 938 669,65

210 000,00

6 164 569,65

811 593,61

4 446,40

816 040,01

5 000,00

1 827 904,00

1 832 904,00

Charges locatives et de
coproprit

950 000,00

950 000,00

Entretien et rparations

4 592 224,35

4 592 224,35

70

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/0

FONCTION 0 - Services gnraux


FONCTIONNEMENT
020

Art. (1)

Libell

0201
Personnel non
ventilable

04

023
041
0202
021
Information,
Cooprartion
Administration Administration
communication, dcentralise gnrale
locale
publicit
subv. globale

048
Cooprartion
dcentralise autres

TOTAL DE
FONCTION
(hors 01)

616

Primes d'assurances

1 799 735,00

1 799 735,00

617

Etudes et recherches

82 852,00

82 852,00

618

Divers

621

1 007 800,00

302 188,28

Personnel extrieur au service

150 000,00

2 592,00

622

Rmunrations
d'intermdiaires et honoraires

418 355,90

683 510,00

50 000,00

4 500,00

1 156 365,90

623

Publicit, publications,
relations publiques

380,00

417 921,49

9 500,00

1 300 928,00

1 728 729,49

624

Transports de biens et
transports collectifs

273 315,50

524 550,00

2 000,00

799 865,50

625

Dplacements et missions

224 516,00

6 000,00

230 516,00

626

Frais postaux et frais de


tlcommunications

188,10

1 942 278,22

1 942 466,32

627

Services bancaires et assimils

5 016,72

5 016,72

628

Divers

633
635
637
645

Impts, taxes et versements


assimils sur rmunrations (aut
Autres impts, taxes et
versements assimils
(administration
Autres impts, taxes et
versements assimils (autres
organis
Charges de scurit sociale et
de prvoyance

647

Autres charges sociales

648

Autres charges de personnel

651

Aide la personne

653

Indemnits, frais de mission,


formation lus dpartementaux

654

Pertes sur crances


irrcouvrables

656

Participations

657

Subventions

658

9 226,00

51 000,00

1 360 988,28
152 592,00

2 478 424,50

4 000,00

1 548 375,00

2 491 650,50
1 548 375,00

750 000,00

750 000,00

11 000,00

4 000,00

15 000,00

26 434 857,00

26 434 857,00

932 700,00

932 700,00

7 495 602,00

7 495 602,00

61 500,00

61 500,00
3 000,00

3 149 000,00

3 152 000,00

250 000,00

250 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 265 395,00

75 000,00

57 000,00

3 397 395,00

Charges diverses de gestion


courante

600 500,00

19 500,00

620 000,00

671

Charges exceptionnelles sur


oprations de gestion

70 260,00

280 500,00

350 760,00

673

Titres annuls (sur exercices


antrieurs)

1 340,00

65 154,75

66 494,75

678

Autres charges exceptionnelles

55 219,00

55 219,00

739

Reversement et restitution sur


impts et taxes

100 000,00

100 000,00

6411

Personnel titulaire

6413

Personnel non titulaire

56 271 478,00

56 271 478,00

4 867 333,00

4 867 333,00

71

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/0

FONCTION 0 - Services gnraux


FONCTIONNEMENT
020

Art. (1)

Libell

6414

Personnel rmunr la
vacation

6417

Rmunrations des apprentis


RECETTES REELLES

0201
Personnel non
ventilable

04

023
041
0202
021
Information,
Cooprartion
Administration Administration
communication, dcentralise gnrale
locale
publicit
subv. globale

048
Cooprartion
dcentralise autres

TOTAL DE
FONCTION
(hors 01)

91 500,00

91 500,00

322 400,00

322 400,00

7 402 900,00

1 742 345,00

7 700,00

0,00

4 230 000,00

0,00

13 382 945,00

645

Charges de scurit sociale et


de prvoyance

647

Autres charges sociales

702

Ventes de rcoltes et de
produits forestiers

18 200,00

18 200,00

703

Redevances et recettes
d'utilisation du domaine

141 000,00

141 000,00

706

Prestations de services

708

Autres produits

747

Participations

752

Revenus des immeubles

757

Redevances verses par les


fermiers et concessionnaires

758
773

Produits divers de gestion


courante
Mandats annuls (sur exercices
antrieurs) ou atteints parla
dchance

778

Autres produits exceptionnels

6419

Remboursements sur
rmunrations du personnel

100 000,00

100 000,00

200,00

200,00

125,00
500 000,00

7 700,00

7 825,00

101 500,00

601 500,00

236 000,00

4 230 000,00

4 466 000,00

1 100 720,00

1 100 720,00

4 000,00

4 000,00

3 370 000,00

3 370 000,00

2 600,00

2 600,00

100,00

140 800,00

140 900,00

3 430 000,00

3 430 000,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

72

73

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/1

FONCTION 1 - Scurit (hors RAR)


INVESTISSEMENT
Art. (1)

Libell

DEPENSES REELLES

10
Services communs

11
Gendarmerie

0,00

12
Incendie et secours

18
Autres interventions de
protection des
personnes et des biens

150 000,00

0,00

0,00

TOTAL DE LA
FONCTION
150 000,00

Equipements dpartementaux

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipements non dpartementaux (c/204)

0,00

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

204

Subventions d'quipement verses


RECETTES REELLES

150 000,00
0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONCTIONNEMENT
Art. (1)

Libell

DEPENSES REELLES
621

Personnel extrieur au service

655

Contributions obligatoires
RECETTES REELLES

10
Services communs

11
Gendarmerie

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

74

12
Incendie et secours
98 138 912,00

18
Autres interventions de
protection des
personnes et des biens
0,00

TOTAL DE LA
FONCTION
98 138 912,00

320 000,00

320 000,00

97 818 912,00

97 818 912,00

0,00

0,00

0,00

75

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/2

FONCTION 2 - Enseignement (hors RAR)


INVESTISSEMENT
Art. (1)

Libell

20

21

Services communs

Enseignement
du premier degr

DEPENSES REELLES
Equipements dpartementaux
203
205

22 - Enseignement du deuxime degr


221
Collges

0,00

0,00

54 473 918,48

0,00

0,00

0,00

51 975 383,46

0,00

Frais d'tudes, de recherche et dveloppement et


d'insertion
Concessions et droits simil., brev., licences,
marques

446 346,77
85 000,00

208

Autres immobilisations incorporelles

215

Installations, matriel et outillage techniques

1 676 260,00

218

Autres immobilisations corporelles

2 449 540,00

231

Immobilisations corporelles en cours

238

Avances verses sur commandes d'immobilis.


corporelles

162 796,00

46 058 577,26
1 096 863,43
0,00

Equipements non dpartementaux (c/204)


204

222
Lyces

0,00

Subventions d'quipement verses

2 498 535,02

0,00

2 498 535,02

RECETTES REELLES

0,00

0,00

7 690 466,00

131

Subventions d'quipement transfrables

1 000 000,00

133

Fonds affects l'quipement transfrables

6 690 466,00

0,00

FONCTIONNEMENT
Art. (1)

Libell
DEPENSES REELLES

20

21

Services communs

Enseignement
du premier degr

2 064 300,00

22 - Enseignement du deuxime degr

0,00

221
Collges
42 724 159,47

604

Achats d'tudes, prestations de services

3 000,00

606

Achat non stocks de matires et fournitures

313 920,00

611

Contrats de prestations de services

160 000,00

613

Locations

614

Charges locatives et de coproprit

615

Entretien et rparations

617

Etudes et recherches

40 000,00

618

Divers

39 000,00

622

Rmunrations d'intermdiaires et honoraires

19 500,00

623

Publicit, publications, relations publiques

100 694,49

624

Transports de biens et transports collectifs

346 334,00

625

Dplacements et missions

626

Frais postaux et frais de tlcommunications

341 500,00

628

Divers

745 275,00

4 665 700,00
3 500,00
3 596 900,00

4 200,00

76

222
Lyces
0,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/2

FONCTION 2 - Enseignement (hors RAR)


INVESTISSEMENT
Art. (1)

24
Formation professionnelle
et apprentissage

23
Enseignement suprieur

28
Autres services priscolaires
et annexes

TOTAL DE LA FONCTION

3 395 684,62

0,00

269 649,09

58 139 252,19

50 684,62

0,00

269 649,09

52 295 717,17

203

446 346,77

205

2 000,00

87 000,00

208

189 649,09

352 445,09

215

1 676 260,00

218

78 000,00

2 527 540,00

231

50 000,00

46 108 577,26

238

684,62

1 097 548,05

3 345 000,00
204

0,00

0,00

3 345 000,00

5 843 535,02
5 843 535,02

0,00

0,00

0,00

7 690 466,00

131

1 000 000,00

133

6 690 466,00

FONCTIONNEMENT
Art. (1)

23
Enseignement suprieur
297 500,00

24
Formation professionnelle
et apprentissage (COM)

28
Autres services priscolaires
et annexes
0,00

50 500,00

604

45 136 459,47
3 000,00

606

4 920,00

611

318 840,00
160 000,00

613

800,00

614

4 666 500,00
3 500,00

615

3 000,00

617

500,00

5 911,56

3 605 811,56
40 500,00

618
622

TOTAL DE LA FONCTION

39 000,00
1 500,00

30 295,44

51 295,44

623

5 300,00

105 994,49

624

1 056,00

347 390,00

625

4 200,00

626

341 500,00

628

647,00

77

745 922,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/2

FONCTION 2 - Enseignement (hors RAR)


FONCTIONNEMENT
Art. (1)
633
635
637

Libell
Impts, taxes et versements assimils sur
rmunrations (aut
Autres impts, taxes et versements assimils
(administration
Autres impts, taxes et versements assimils
(autres organis

20

21

Services communs

Enseignement
du premier degr

22 - Enseignement du deuxime degr


221
Collges

34 500,00
55 000,00

645

Charges de scurit sociale et de prvoyance

648

Autres charges de personnel

655

Contributions obligatoires

656

Participations

450 000,00

657

Subventions

256 000,00

658

Charges diverses de gestion courante

671

Charges exceptionnelles sur oprations de gestion

673

Titres annuls (sur exercices antrieurs)

674

Subventions exceptionnelles

678

Autres charges exceptionnelles

6411

Personnel titulaire

6413

Personnel non titulaire


RECETTES REELLES

222
Lyces

541 100,00
1 700,00
21 209 745,00

10 265 490,98

5 500,00

107 100,00
1 383 100,00
99 700,00
0,00

0,00

33 251 279,00

734

Taxes lies aux vhicules

25 663 714,00

735

Impots et taxes spcifiques lis la production


nergtique

747

Participations

500 000,00

748

Compensations, attributions et autres participations

900 000,00

6 187 565,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

78

0,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/2

FONCTION 2 - Enseignement (hors RAR)


FONCTIONNEMENT
Art. (1)

24
Formation professionnelle
et apprentissage (COM)

23
Enseignement suprieur

28
Autres services priscolaires
et annexes

633

34 500,00

635
637

TOTAL DE LA FONCTION

2 000,00

770,00

55 770,00

800,00

2 800,00

645

541 100,00

648

1 700,00

655

21 209 745,00

656

450 000,00

657

285 000,00

541 000,00

658
671

10 265 490,98
2 000,00

2 000,00

673
674

5 500,00
3 500,00

3 500,00

678

107 100,00

6411

1 383 100,00

6413

99 700,00
0,00

0,00

0,00

33 251 279,00

734

25 663 714,00

735

6 187 565,00

747

500 000,00

748

900 000,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

79

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/3

FONCTION 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)


INVESTISSEMENT
31 - Culture
Art. (1)

Libell
DEPENSES REELLES

Equipements dpartementaux
203

Frais d'tudes, de recherche et dveloppement et


d'insertion

205

Concessions et droits simil., brev., licences,


marques

208

Autres immobilisations incorporelles

212

Agencements et amnagements de terrains

213

Constructions

215

Installations, matriel et outillage techniques

216

Collections et oeuvres d'art

218

Autres immobilisations corporelles

231

Immobilisations corporelles en cours

238

Avances verses sur commandes d'immobilis.


corporelles

Equipements non dpartementaux (c/204)


204

311
Activits artistiques
et action culturelle

313
Bibliothques
et mdiathques

312
Patrimoine

0,00

653 210,33

5 788 148,08

295 000,00

0,00

290 000,00

0,00

295 000,00

295 000,00
290 000,00

0,00

Subventions d'quipement verses


RECETTES REELLES

132

30
Services communs

0,00

363 210,33

5 788 148,08

363 210,33

5 788 148,08

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d'quipement non transfrables

FONCTIONNEMENT
31 - Culture
Art. (1)

Libell
DEPENSES REELLES

30
Services communs
12 044 358,00

311
Activits artistiques
et action culturelle
15 794 724,00

604

Achats d'tudes, prestations de services

606

Achat non stocks de matires et fournitures

613

Locations

615

Entretien et rparations

617

Etudes et recherches

618

Divers

622

Rmunrations d'intermdiaires et honoraires

17 710,00

623

Publicit, publications, relations publiques

22 750,00

312
Patrimoine
25 500,00

313
Bibliothques
et mdiathques
359 900,00

81 000,00
100,00
188 200,00
1 100,00
3 000,00

80

57 932,00
7 900,00

17 000,00

17 500,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/3

FONCTION 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)


INVESTISSEMENT
31 - Culture
Art. (1)

314
Muses

33
32
Sports

315
Services d'archives

Jeunesse (action socioducative...) et loisirs

TOTAL DE LA FONCTION

45 518 868,99

215 686,87

3 714 460,77

0,00

56 185 375,04

0,00

215 686,87

3 500,00

0,00

46 323 055,86

203

60 430,00

60 430,00

205

570,00

208

985 200,00

985 200,00

212

9 000,00

9 000,00

213

773 050,00

773 050,00

215

1 936 600,00

1 936 600,00

216

9 300,00

6 000,00

218

1 894 130,00

60 222,92

231

6 565 582,49

54 463,95

238

33 285 006,50

95 000,00

95 570,00

15 300,00
3 500,00

2 252 852,92
6 910 046,44
33 285 006,50

0,00

0,00

3 710 960,77

204

0,00

3 710 960,77
15 000,00

132

0,00

9 862 319,18
9 862 319,18

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00
15 000,00

FONCTIONNEMENT
31 - Culture
Art. (1)

314
Muses

33
32
Sports

315
Services d'archives

11 611 834,00

305 600,00

604

19 600,00

50 000,00

606

695 712,61

199 900,00

613

38 485,00

615

558 333,54

617

14 270,00

618

51 400,66

622

402 664,88

623

924 706,14

Jeunesse (action socioducative...) et loisirs

1 704 500,00

0,00

TOTAL DE LA FONCTION
41 846 416,00
69 600,00

60 000,00

1 036 612,61
38 585,00

8 000,00

754 533,54
15 370,00

9 000,00

121 332,66
428 274,88

23 200,00

63 000,00

81

1 068 156,14

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/3

FONCTION 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)


FONCTIONNEMENT
31 - Culture
Art. (1)

Libell

30
Services communs

311
Activits artistiques
et action culturelle

624

Transports de biens et transports collectifs

625

Dplacements et missions

626

Frais postaux et frais de tlcommunications

627

Services bancaires et assimils

628

Divers

633

Impts, taxes et versements assimils sur


rmunrations (aut

637

Autres impts, taxes et versements assimils


(autres organis

645

Charges de scurit sociale et de prvoyance

648

Autres charges de personnel

656

Participations

2 738 947,00

657

Subventions

13 015 012,00

658

Charges diverses de gestion courante

671

Charges exceptionnelles sur oprations de gestion

673

Titres annuls (sur exercices antrieurs)

678

Autres charges exceptionnelles

6411

Personnel titulaire

6413

Personnel non titulaire

957 500,00

6414

Personnel rmunr la vacation

146 058,00

RECETTES REELLES

324 300,00

10 000,00

324 300,00

10 000,00

312
Patrimoine

468,00
61 500,00

5 000,00

706

Prestations de services

708

Autres produits

734

Taxes lies aux vhicules

752

Revenus des immeubles

313
Bibliothques
et mdiathques

5 700,00

215 400,00
500,00
3 218 800,00
17 400,00

305,00

7 427 700,00

19 061,00

19 061,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

82

0,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/3

FONCTION 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)


FONCTIONNEMENT
31 - Culture
Art. (1)
624

314
Muses

33
32
Sports

315
Services d'archives
122 119,98

Jeunesse (action socioducative...) et loisirs

4 000,00

TOTAL DE LA FONCTION
126 587,98

625

61 500,00

626

6 902,60

6 902,60

627

2 000,00

2 000,00

628

354 028,62

10 000,00

350 000,00

724 728,62

633
637

215 400,00
18 552,40

1 500,00

20 552,40

645

3 218 800,00

648

17 400,00

656

2 738 947,00

657

8 400 417,57

658

2 480,00

1 231 500,00

22 646 929,57
2 480,00

671

305,00

673

114,00

114,00

678

46,00

46,00

6411

7 427 700,00

6413

957 500,00

6414

146 058,00
471 000,00

706

379 000,00

708

41 000,00

10 000,00

25 000,00

859 361,00
379 000,00

10 000,00

25 000,00

734
752

0,00

410 300,00
19 061,00

51 000,00

51 000,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

83

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/4

FONCTION 4 - Prvention mdico-sociale (hors RAR)


INVESTISSEMENT
Art. (1)

Libell

DEPENSES REELLES
Equipements dpartementaux
215

41
42
PMI et planification
Prvention et
familiale
ducation pour la sant

40
Services communs

48
Autres actions

TOTAL DE LA
FONCTION

0,00

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

Installations, matriel et outillage


techniques

25 000,00

25 000,00

Equipements non dpartementaux (c/204)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES REELLES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONCTIONNEMENT
Libell

Art. (1)

DEPENSES REELLES
606

Achat non stocks de matires et


fournitures

611

Contrats de prestations de services

615

Entretien et rparations

618

40
Services communs
26 815 800,00

41
42
PMI et planification
Prvention et
familiale
ducation pour la sant
3 855 953,00

0,00

97 800,00

48
Autres actions

TOTAL DE LA
FONCTION

866 600,00

31 538 353,00

55 000,00

152 800,00

16 000,00

16 000,00

1 000,00

1 000,00

Divers

607 200,00

607 200,00

622

Rmunrations d'intermdiaires
et honoraires

141 072,00

141 072,00

623

Publicit, publications, relations


publiques

63 300,00

63 300,00

625

Dplacements et missions

628

Divers

633

Impts, taxes et versements


assimils sur rmunrations (aut

454 400,00

454 400,00

645

Charges de scurit sociale et de


prvoyance

7 361 600,00

7 361 600,00

648

Autres charges de personnel

11 800,00

11 800,00

655

Contributions obligatoires

656

222 800,00

222 800,00
96 000,00

96 000,00

2 551 781,00

2 551 781,00

Participations

42 800,00

42 800,00

657

Subventions

244 000,00

673

Titres annuls (sur exercices


antrieurs)

6411

Personnel titulaire

6413

Personnel non titulaire


RECETTES REELLES

706

Prestations de services

735

Impots et taxes spcifiques lis


la production nergtique

795 600,00

11 000,00

1 039 600,00
11 000,00

18 317 000,00

18 317 000,00

448 200,00

448 200,00

40 000,00

2 003 757,00

0,00

406 000,00

2 449 757,00

1 420 460,00

1 420 460,00

583 297,00

583 297,00

84

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/4

FONCTION 4 - Prvention mdico-sociale (hors RAR)


FONCTIONNEMENT
Art. (1)

Libell

747

Participations

778

Autres produits exceptionnels

40
Services communs

41
42
PMI et planification
Prvention et
familiale
ducation pour la sant

48
Autres actions

40 000,00

TOTAL DE LA
FONCTION
40 000,00

406 000,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

85

406 000,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5

FONCTION 5 - Action sociale (hors RMI, APA et RSA)


INVESTISSEMENT
Art. (1)

Libell

DEPENSES REELLES
Equipements dpartementaux

50
Services communs

51
Famille et enfance
3 438 087,70

109 693,10

1 810 000,00

0,00

3 438 087,70

109 693,10

40 000,00

Frais d'tudes, de recherche et dveloppement et


d'insertion

45 301,02

205

Concessions et droits simil., brev., licences,


marques

15 000,00

208

Autres immobilisations incorporelles

40 000,00

213

Constructions

215

Installations, matriel et outillage techniques

218

Autres immobilisations corporelles

231

Immobilisations corporelles en cours

238

Avances verses sur commandes d'immobilis.


corporelles

10 000,00
6 586,09

Equipements non dpartementaux (c/204)

6 000,00
260 400,00

93 107,01

40 000,00

0,00

1 770 000,00

3 069 845,17
1 541,51
0,00

0,00

Subventions d'quipement verses


RECETTES REELLES

024

53
Personnes ges

0,00

203

204

52
Personnes handicapes

1 770 000,00
0,00

0,00

Produits de cessions d'immobilisations

22 901,33

0,00

22 901,33

FONCTIONNEMENT
Art. (1)

Libell
DEPENSES REELLES

50
Services communs
42 387 597,00

51
Famille et enfance

52
Personnes handicapes

53
Personnes ges

182 082 007,64

249 168 572,22

48 697 827,42

1 390 633,89

179 899,58

11 500,00

255 500,00

15 001,00

199 995,00

1 000,00

604

Achats d'tudes, prestations de services

606

Achat non stocks de matires et fournitures

611

Contrats de prestations de services

613

Locations

59 550,00

614

Charges locatives et de coproprit

16 000,00

615

Entretien et rparations

616

Primes d'assurances

617

Etudes et recherches

618

Divers

176 765,00

621

Personnel extrieur au service

410 000,00

622

Rmunrations d'intermdiaires et honoraires

623

Publicit, publications, relations publiques

624

Transports de biens et transports collectifs

404 000,00

1 500,00

500,00
3 057,82

500,00

86

77 640,98

22 000,00

83 135,00

1 000,00

38 470,64

6 500,00

67 211,04

12 000,00

1 318 100,00

10 000,00

20 000,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5

FONCTION 5 - Action sociale (hors RMI, APA et RSA)


INVESTISSEMENT
Art. (1)

58
Autres interventions
sociales

TOTAL DE LA
FONCTION

2 497 673,69

7 855 454,49

0,00

3 587 780,80

203

45 301,02

205

15 000,00

208

50 000,00

213

6 586,09

215

6 000,00

218

393 507,01

231

3 069 845,17

238

1 541,51

204

2 497 673,69

4 267 673,69

2 497 673,69

4 267 673,69

0,00

22 901,33

024

22 901,33

FONCTIONNEMENT
Art. (1)

604

58
Autres interventions
sociales

TOTAL DE LA
FONCTION

598 567,11

522 934 571,39

237 200,00

237 200,00

606

1 582 033,47

611

470 496,00

613

60 550,00

614

16 000,00

615

405 500,00

616

500,00

617

3 057,82

618

24 000,00

300 405,98

621

410 000,00

622

122 605,64

623
624

9 257,11

95 468,15
1 348 100,00

87

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5

FONCTION 5 - Action sociale (hors RMI, APA et RSA)


FONCTIONNEMENT
Art. (1)

Libell

50
Services communs

625

Dplacements et missions

626

Frais postaux et frais de tlcommunications

628

Divers

633

Impts, taxes et versements assimils sur


rmunrations (aut

635

Autres impts, taxes et versements assimils


(administration

2 450,00

637

Autres impts, taxes et versements assimils


(autres organis

240,00

645

Charges de scurit sociale et de prvoyance

647

Autres charges sociales

648

Autres charges de personnel

651

Aide la personne

652

Frais de sjour, frais d'hbergement et frais


d'inhumation

654

Pertes sur crances irrcouvrables

655

Contributions obligatoires

78 000,00

656

Participations

80 000,00

657

Subventions

658

Charges diverses de gestion courante

671

Charges exceptionnelles sur oprations de gestion

673

Titres annuls (sur exercices antrieurs)

6411

Personnel titulaire

6412

Assistantes maternelles

6413

Personnel non titulaire

6414

Personnel rmunr la vacation

6417

Rmunrations des apprentis


RECETTES REELLES

706

Prestations de services

708

Autres produits

734

Taxes lies aux vhicules

747

Participations

751

Recouvrements de dpenses d'aide sociale

753

Recouvrement des indus d'insertion et d'aide


sociale

300 400,00

51
Famille et enfance
68 800,00

52
Personnes handicapes

53
Personnes ges

2 800,00

28 321,78

733 280,00

26 200,00

14 960,00

506 758,00

72 000,00

27 900,00

1 058 500,00

428 000,00

289,00

681 600,00

11 060 300,00

9 033 791,00
327 700,00

23 300,00

2 600,00

13 500,00

2 700,00

500,00

7 115 670,00

61 838 035,00

400 000,00

127 397 709,75

181 308 185,00

45 313 934,00
81 000,00

2 487 670,00

40 000,00
1 317 000,00

682 000,00

1 000,00

80 146,00

170 000,00

350 000,00

175 000,00

8 166 500,00

2 494 100,00

1 003 200,00

116 700,00

3 100,00

29 618 597,00

20 087 566,00
679 900,00

1 601 400,00

271 841,80

22 500,00

77 000,00

59 100,00

20 800,00
0,00

2 085 000,00

43 406 887,00

13 538 856,00

28 000,00
353 000,00

199 200,00
178 700,00

100 000,00

15 371 187,00

1 684 156,00

1 604 000,00

26 484 500,00

11 226 000,00

1 150 000,00

88

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5

FONCTION 5 - Action sociale (hors RMI, APA et RSA)


FONCTIONNEMENT
Art. (1)

58
Autres interventions
sociales

TOTAL DE LA
FONCTION

625

400 321,78

626

289,00

628

18 000,00

792 440,00

633

1 288 258,00

635

2 450,00

637

240,00

645

21 580 591,00

647

327 700,00

648

42 100,00

651

69 354 205,00

652

354 019 828,75

654

81 000,00

655

78 000,00

656

56 310,00

176 310,00

657

253 800,00

4 740 470,00

658

81 146,00

671

3 100,00

673

695 000,00

6411

41 282 397,00

6412

20 087 566,00

6413

2 669 841,80

6414

158 600,00

6417

20 800,00
0,00

59 030 743,00

706

28 000,00

708

552 200,00

734

178 700,00

747

17 155 343,00

751

39 314 500,00

753

1 150 000,00

89

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5

FONCTION 5 - Action sociale (hors RMI, APA et RSA)


FONCTIONNEMENT
Art. (1)
773

Libell

50
Services communs

51
Famille et enfance

Mandats annuls (sur exercices antrieurs) ou


atteints parla dchance

52
Personnes handicapes
202 000,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

90

53
Personnes ges
450 000,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5

FONCTION 5 - Action sociale (hors RMI, APA et RSA)


FONCTIONNEMENT
Art. (1)
773

58
Autres interventions
sociales

TOTAL DE LA
FONCTION
652 000,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

91

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5-4

FONCTION 5-4 - Revenu minimum d'insertion (hors RAR)


INVESTISSEMENT

Art. (1)

Libell

DEPENSES REELLES

541
Insertion sociale

542
Sant

543
Logement

544
Insertion professionnelle

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipements dpartementaux

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipements non dpartementaux (c/204)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

Libell

DEPENSES REELLES
651

Aide la personne

654

Pertes sur crances irrcouvrables

657

Subventions

673

Titres annuls (sur exercices antrieurs)


RECETTES REELLES

747

Participations

753

Recouvrement des indus d'insertion et d'aide


sociale

541
Insertion sociale

542
Sant

543
Logement

544
Insertion professionnelle

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00
200 000,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

92

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5-4

FONCTION 5-4 - Revenu minimum d'insertion (hors RAR)


INVESTISSEMENT
547 - RMI / RSA
Art. (1)

5
Evaluation des
dpenses engages

546
Dpenses de structure

5471
Revenu minimum
d'insertion

5472
Revenu minimum
d'activit

548
Autres actions
au titre du RMI

TOTAL DE LA
FONCTION

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONCTIONNEMENT
547 - RMI / RSA
Art. (1)

545
valuation
des dpenses engages

546
Dpenses de structure

0,00

0,00

5471
Revenu minimum
d'insertion

5472
Revenu minimum
d'activit

1 044 000,00

0,00

548
Autres actions
au titre du RMI
443 757,41

TOTAL DE LA
FONCTION
1 487 757,41

651

100 000,00

100 000,00

654

814 000,00

814 000,00

657

70 000,00

70 000,00

673

60 000,00
0,00

0,00

300 000,00

747
753

0,00

443 757,41

503 757,41

0,00

500 000,00
200 000,00

300 000,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

93

300 000,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5-5

FONCTION 5-5 - Personnes dpendantes (APA) (hors RAR)


FONCTIONNEMENT
Art. (1)

Libell

DEPENSES REELLES
611

Contrats de prestations de services

651

Aide la personne

654

Pertes sur crances irrcouvrables

656

Participations

657

Subventions

673

Titres annuls (sur exercices


antrieurs)

550
Services communs
201 000,00

551
APA domicile
70 250 000,00

552
APA verse au
bnficiaire en
tablissement
11 245 000,00

553
APA verse
l'tablissement Autres
44 940 885,00

330 000,00
69 600 000,00

TOTAL DE LA
FONCTION
126 636 885,00
330 000,00

11 245 000,00

44 940 885,00

186 000,00

125 785 885,00


186 000,00

20 000,00

20 000,00

5 000,00

100 000,00

105 000,00

10 000,00

200 000,00

210 000,00

RECETTES REELLES

31 562 426,00

1 500 000,00

747

Participations

31 562 426,00

753

Recouvrement des indus


d'insertion et d'aide sociale

0,00

130 000,00

33 192 426,00
31 562 426,00

1 500 000,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

94

130 000,00

1 630 000,00

95

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5-6

FONCTION 5-6 - Revenu de solidarit active (hors RAR)


INVESTISSEMENT
Art. (1)

Libell

DEPENSES REELLES

561
Insertion sociale

562
Sant

563
Logement

564
Insertion professionnelle

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipements dpartementaux

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipements non dpartementaux (c/204)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT
Art. (1)

Libell

DEPENSES REELLES

561
Insertion sociale
1 408 500,00

562
Sant

563
Logement

231 000,00

564
Insertion professionnelle

100 000,00

24 058 629,55

604

Achats d'tudes, prestations de services

618

Divers

622

Rmunrations d'intermdiaires et honoraires

625

Dplacements et missions

628

Divers

11 000,00

633

Impts, taxes et versements assimils sur


rmunrations (aut

29 800,00

645

Charges de scurit sociale et de prvoyance

647

Autres charges sociales

648

Autres charges de personnel

651

Aide la personne

654

Pertes sur crances irrcouvrables

655

Contributions obligatoires

656

Participations

657

Subventions

673

Titres annuls (sur exercices antrieurs)

6411

Personnel titulaire

6413

Personnel non titulaire

6416

Emplois aids

10 000,00

RECETTES REELLES
735

Impots et taxes spcifiques lis la production


nergtique

738

Autres taxes

2 000,00

227 650,00
1 819 550,00

130 000,00

1 278 500,00

100 000,00

231 000,00

19 267 510,25

91 119,30

2 600 000,00
0,00

96

0,00

0,00

11 810 420,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5-6

FONCTION 5-6 - Revenu de solidarit active (hors RAR)


INVESTISSEMENT
Art. (1)

565
Evaluation des
dpenses engages

566
Dpenses de structure

568
Autres dpenses
au titre du RSA

567
Allocations RSA

TOTAL DE LA FONCTION

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONCTIONNEMENT
Art. (1)

565
Evaluation des
dpenses engages

566
Dpenses de structure
0,00

604

567
Allocations RSA

4 631 842,83

221 550 000,00

568
Autres dpenses
au titre du RSA
654 000,00

842,83

TOTAL DE LA FONCTION

252 633 972,38


842,83

618

10 000,00

622

40 000,00

625

40 000,00

7 400,00

9 400,00

628

11 000,00

633

80 000,00

109 800,00

645

1 266 100,00

1 493 750,00

647

1 819 550,00

648

3 800,00

3 800,00

651

221 300 000,00

221 530 000,00

654

180 000,00

180 000,00

655

630 000,00

656

630 000,00
20 777 010,25

657

20 000,00

673

10 000,00

24 000,00

44 000,00
101 119,30

6411

3 208 400,00

3 208 400,00

6413

65 300,00

65 300,00

6416

2 600 000,00
0,00

735

118 317,00

1 010 000,00

118 317,00

738

10 000,00

97

120 317 364,00

133 256 101,00

120 167 364,00

120 285 681,00


10 000,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5-6

FONCTION 5-6 - Revenu de solidarit active (hors RAR)


FONCTIONNEMENT
Art. (1)

Libell

747

Participations

753

Recouvrement des indus d'insertion et d'aide


sociale

6419

Remboursements sur rmunrations du personnel

561
Insertion sociale

562
Sant

563
Logement

564
Insertion professionnelle
11 807 920,00

2 500,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

98

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5-6

FONCTION 5-6 - Revenu de solidarit active (hors RAR)


FONCTIONNEMENT
Art. (1)

565
Evaluation des
dpenses engages

566
Dpenses de structure

567
Allocations RSA

568
Autres dpenses
au titre du RSA

747

TOTAL DE LA FONCTION

11 807 920,00

753

1 000 000,00

6419

150 000,00

1 150 000,00
2 500,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

99

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/6

FONCTION 6 - Rseaux et infrastructures (hors RAR)


INVESTISSEMENT
62 - Routes et voirie
Art. (1)

Libell
DEPENSES REELLES

Equipements dpartementaux

60
Services communs

61
Eaux et
assainissement

621
Rseau routier
dpartemental

622
Viabilit hivernale
et alas climatiques

628
Autres rseaux
de voirie

35 000,00

7 521 856,75

23 651 501,95

0,00

2 156 703,89

0,00

0,00

20 505 865,95

0,00

0,00

0,00

2 156 703,89

203

Frais d'tudes, de recherche et dveloppement


et d'insertion

205

Concessions et droits simil., brev., licences,


marques

211

Terrains

213

Constructions

215

Installations, matriel et outillage techniques

390 000,00

218

Autres immobilisations corporelles

750 000,00

231

Immobilisations corporelles en cours

2 115 700,00
60 000,00
1 034 568,96
30 000,00

16 125 596,99

Equipements non dpartementaux (c/204)

35 000,00

7 521 856,75

3 145 636,00

204

35 000,00

7 521 856,75

3 145 636,00

0,00

400 000,00

2 905 000,00

Subventions d'quipement verses


RECETTES REELLES

131

Subventions d'quipement transfrables

132

Subventions d'quipement non transfrables

134

Fonds affects l'quipement non transfrables

2 156 703,89
0,00

0,00

400 000,00
2 455 000,00
450 000,00

FONCTIONNEMENT
62 - Routes et voirie
Art. (1)

Libell
DEPENSES REELLES

606

Achat non stocks de matires et fournitures

611

Contrats de prestations de services

613

Locations

615

Entretien et rparations

617

Etudes et recherches

618

Divers

621

Personnel extrieur au service

622

Rmunrations d'intermdiaires et honoraires

623

Publicit, publications, relations publiques

625

Dplacements et missions

60
Services communs

61
Eaux et
assainissement

22 766 985,00

170 203,96

621
Rseau routier
dpartemental

622
Viabilit hivernale
et alas climatiques

16 424 883,22

2 244 999,62

680 000,00

60 100,00
2 500,00

1 000 000,00

600 000,00

13 809 585,09

1 582 399,62

100 000,00
6 668,00
3 200 000,00
160 965,71

15 630,13
35 000,00

144 700,00

100

628
Autres rseaux
de voirie
0,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/6

FONCTION 6 - Rseaux et infrastructures (hors RAR)


INVESTISSEMENT
Art. (1)

63
Infrastructures ferroviaires
et aroportuaires

64
Infrastructures fluviales,
maritimes et portuaires

68
Autres rseaux

TOTAL DE LA FONCTION

0,00

0,00

2 220 000,00

35 585 062,59

0,00

0,00

0,00

20 505 865,95

203

2 115 700,00

205

60 000,00

211

1 034 568,96

213

30 000,00

215

390 000,00

218

750 000,00

231

16 125 596,99
0,00

0,00

204
0,00

2 220 000,00

15 079 196,64

2 220 000,00

15 079 196,64

0,00

3 305 000,00

0,00

131

400 000,00

132

2 455 000,00

134

450 000,00

FONCTIONNEMENT
Art. (1)

63
Infrastructures ferroviaires
et aroportuaires

64
Infrastructures fluviales,
maritimes et portuaires
0,00

68
Autres rseaux

0,00

TOTAL DE LA FONCTION

199 790,00

606

41 806 861,80
740 100,00

611

49 790,00

52 290,00

613

1 600 000,00

615

15 391 984,71

617

100 000,00

618

6 668,00

621

3 200 000,00

622

176 595,84

623

35 000,00

625

144 700,00

101

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/6

FONCTION 6 - Rseaux et infrastructures (hors RAR)


FONCTIONNEMENT
62 - Routes et voirie
Art. (1)

Libell

60
Services communs

61
Eaux et
assainissement
1 759,00

621
Rseau routier
dpartemental

628

Divers

633

Impts, taxes et versements assimils sur


rmunrations (aut

637

Autres impts, taxes et versements assimils


(autres organis

645

Charges de scurit sociale et de prvoyance

648

Autres charges de personnel

652

Frais de sjour, frais d'hbergement et frais


d'inhumation

656

Participations

555 230,00

657

Subventions

50 000,00

673

Titres annuls (sur exercices antrieurs)

28 923,00

678

Autres charges exceptionnelles

30 837,00

6411

Personnel titulaire

6413

Personnel non titulaire


RECETTES REELLES

703

Redevances et recettes d'utilisation du domaine

734

Taxes lies aux vhicules

735

Impots et taxes spcifiques lis la production


nergtique

747

Participations

622
Viabilit hivernale
et alas climatiques

628
Autres rseaux
de voirie

20 010,00

223 300,00
93 000,00
4 644 600,00
9 100,00
7 479,25

14 317 016,00
228 269,00
8 000 000,00

211 000,00

8 000 000,00

725 000,00

0,00

15 337 953,00

725 000,00
15 076 886,00
261 067,00
211 000,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

102

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/6

FONCTION 6 - Rseaux et infrastructures (hors RAR)


FONCTIONNEMENT
Art. (1)

63
Infrastructures ferroviaires
et aroportuaires

64
Infrastructures fluviales,
maritimes et portuaires

68
Autres rseaux

TOTAL DE LA FONCTION

628

21 769,00

633

223 300,00

637

93 000,00

645

4 644 600,00

648

9 100,00

652

7 479,25

656

150 000,00

705 230,00

657

50 000,00

673

28 923,00

678

30 837,00

6411

14 317 016,00

6413

228 269,00
0,00

0,00

703

47 000,00

24 320 953,00

47 000,00

8 772 000,00

734

15 076 886,00

735

261 067,00

747

211 000,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

103

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/7

FONCTION 7 - Amnagement et environnement (hors RAR)


INVESTISSEMENT
73 - Environnement

Art. (1)

Libell

DEPENSES REELLES
Equipements dpartementaux

70
Services communs

71
Amnagement et
dveloppement urbain

731
Actions en matire de
traitement des dchets

72
Logement

738
Autres actions en
faveur du milieu
naturel

17 899 247,50

225 000,00

21 831 888,00

573 357,08

2 891 818,01

0,00

0,00

0,00

5 265,00

883 933,32

5 265,00

4 500,00

203

Frais d'tudes, de recherche et


dveloppement et d'insertion

208

Autres immobilisations incorporelles

211

Terrains

163 000,00

212

Agencements et amnagements de
terrains

191 000,00

213

Constructions

215

Installations, matriel et outillage


techniques

218

Autres immobilisations corporelles

231

Immobilisations corporelles en cours

65 000,00

11 905,54
189 941,36
72 877,76
185 708,66

Equipements non dpartementaux (c/204)

17 899 247,50

225 000,00

21 831 888,00

568 092,08

2 007 884,69

204

17 899 247,50

225 000,00

21 831 888,00

568 092,08

2 007 884,69

0,00

0,00

0,00

0,00

662 100,00

RECETTES REELLES
024

Produits de cessions d'immobilisations

131

Subventions d'quipement transfrables

500,00
661 600,00

FONCTIONNEMENT
73 - Environnement

Art. (1)

Libell

DEPENSES REELLES
606

Achat non stocks de matires et


fournitures

611

Contrats de prestations de services

613

Locations

615

Entretien et rparations

617

Etudes et recherches

618

Divers

622

70
Services communs
8 168 102,00

71
Amnagement et
dveloppement urbain
2 000 000,00

72
Logement
8 225 791,89

731
Actions en matire de
traitement des dchets
39 261,81

738
Autres actions en
faveur du milieu
naturel
5 180 423,15
546 900,00

399 200,00
9 800,00
297 401,00
12 000,00
32 710,00

71 720,00

Rmunrations d'intermdiaires et
honoraires

7 500,00

365 580,72

623

Publicit, publications, relations


publiques

1 200,00

110 498,46

625

Dplacements et missions

3 800,00

104

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/7

FONCTION 7 - Amnagement et environnement (hors RAR)


INVESTISSEMENT

Art. (1)

74
Equipement rural

TOTAL DE LA FONCTION

168 763,37

43 590 073,96

0,00

889 198,32

203

9 765,00

208

65 000,00

211

163 000,00

212

191 000,00

213

11 905,54

215

189 941,36

218

72 877,76

231

185 708,66

204

17 899 247,50

42 700 875,64

168 763,37

42 700 875,64

0,00

662 100,00

024

500,00

131

661 600,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

74
Equipement rural

TOTAL DE FONCTION

2 031 690,00

25 645 268,85

606

546 900,00

611

399 200,00

613

9 800,00

615

297 401,00

617

12 000,00

618

104 430,00

622

373 080,72

623

111 698,46

625

1 500,00

105

5 300,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/7

FONCTION 7 - Amnagement et environnement (hors RAR)


FONCTIONNEMENT
73 - Environnement

Art. (1)

Libell

70
Services communs

71
Amnagement et
dveloppement urbain

72
Logement

9 261,81

738
Autres actions en
faveur du milieu
naturel

628

Divers

633

Impts, taxes et versements assimils


sur rmunrations (aut

635

Autres impts, taxes et versements


assimils (administration

11 985,00

637

Autres impts, taxes et versements


assimils (autres organis

1 995,00

645

Charges de scurit sociale et de


prvoyance

648

Autres charges de personnel

655

Contributions obligatoires

656

Participations

657

Subventions

673

Titres annuls (sur exercices antrieurs)

739

Reversement et restitution sur impts et


taxes

6411

Personnel titulaire

6413

Personnel non titulaire


RECETTES REELLES

700,00

731
Actions en matire de
traitement des dchets

11 988,00

103 200,00

1 516 600,00
3 600,00
5 646 741,89
191 900,00

30 000,00

2 135 092,00

2 179 850,00

2 940 361,00
799 492,72
701,25

2 000 000,00
3 927 200,00
244 600,00
0,00

0,00

4 001 022,00

0,00

517 350,42

702

Ventes de rcoltes et de produits


forestiers

703

Redevances et recettes d'utilisation du


domaine

30 900,00

708

Autres produits

38 000,00

734

Taxes lies aux vhicules

2 571 022,00

747

Participations

1 090 000,00

748

Compensations, attributions et autres


participations

752

Revenus des immeubles

300,00

778

Autres produits exceptionnels

250,00

150 000,00

297 900,42

340 000,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

106

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/7

FONCTION 7 - Amnagement et environnement (hors RAR)


FONCTIONNEMENT

Art. (1)

74
Equipement rural

TOTAL DE FONCTION

628
633

21 949,81
9 900,00

113 100,00

635

11 985,00

637

1 995,00

645

146 800,00

1 663 400,00

648

900,00

4 500,00

655
656

5 646 741,89
1 465 090,00

4 627 351,00

657

5 114 434,72

673

701,25

739

2 000 000,00

6411

407 500,00

6413

4 334 700,00
244 600,00

0,00

4 518 372,42

702

150 000,00

703

30 900,00

708

38 000,00

734

2 571 022,00

747

1 387 900,42

748

340 000,00

752

300,00

778

250,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

107

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/8

FONCTION 8 - Transports (hors RAR)


INVESTISSEMENT
82 - Transports publics de voyageurs
Art. (1)

Libell
DEPENSES REELLES

80
Services communs

81
Transports scolaires

821
Routier

822
Ferroviaire

0,00

0,00

22 840 491,00

Equipements dpartementaux

0,00

0,00

22 840 491,00

0,00

Equipements non dpartementaux (c/204)

0,00

0,00

22 840 491,00

3 725 014,00

22 840 491,00

3 725 014,00

0,00

0,00

204

Subventions d'quipement verses


RECETTES REELLES

0,00

0,00

3 725 014,00

FONCTIONNEMENT
82 - Transports publics de voyageurs
Art. (1)

Libell
DEPENSES REELLES

80
Services communs

81
Transports scolaires

60 869 263,00

822
Ferroviaire

8 228 000,00

385 000,00
90 000,00

611

Contrats de prestations de services

1 350 000,00

624

Transports de biens et transports collectifs

6 000 000,00

625

Dplacements et missions

628

Divers

633

Impts, taxes et versements assimils sur


rmunrations (aut

645

Charges de scurit sociale et de prvoyance

648

Autres charges de personnel

651

Aide la personne

654

Pertes sur crances irrcouvrables

656

Participations

657

Subventions

6411

Personnel titulaire

6413

Personnel non titulaire

1 856 000,00

900,00
135 000,00

RECETTES REELLES
758

821
Routier

6 000,00

13 600,00
197 900,00
900,00
192 947,50
52,50
60 027 363,00

685 000,00

1 850 000,00
160 000,00

604 500,00
24 100,00
0,00

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

82 524,00
82 524,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

108

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/8

FONCTION 8 - Transports (hors RAR)


INVESTISSEMENT
82 - Transports publics de voyageurs
Art. (1)

823
Maritime

824
Fluvial

825
Arien

88
Autres

TOTAL DE FONCTION

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 565 505,00

204

26 565 505,00

26 565 505,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONCTIONNEMENT
82 - Transports publics de voyageurs
Art. (1)

823
Maritime

824
Fluvial
0,00

825
Arien
0,00

88
Autres
0,00

TOTAL DE FONCTION
0,00

71 338 263,00

611

1 440 000,00

624

6 000 000,00

625

900,00

628

141 000,00

633

13 600,00

645

197 900,00

648

900,00

651

192 947,50

654

52,50

656

62 562 363,00

657

160 000,00

6411

604 500,00

6413

24 100,00
0,00

0,00

0,00

758

0,00

82 524,00
82 524,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

109

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/9

FONCTION 9 - Dveloppement conomique (hors RAR)


INVESTISSEMENT

Art. (1)

Libell

DEPENSES REELLES
Equipements dpartementaux
203

Frais d'tudes, de recherche et dveloppement et


d'insertion

231

Immobilisations corporelles en cours

Equipements non dpartementaux (c/204)


204

92 - Agriculture et pche
921
Laboratoire
dpartemental

928
Autres

250 000,00

5 966 244,27

0,00

1 623 770,94

0,00

195 000,00

0,00

0,00

250 000,00

5 771 244,27

0,00

1 623 770,94

Subventions d'quipement verses


RECETTES REELLES

131

90
Services communs

91
Structures d'animation
et de dveloppement
conomique

151 301,27
0,00

-225 974,51

10 000,00

0,00

0,00

Subventions d'quipement transfrables

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

Libell

DEPENSES REELLES

90
Services communs

91
Structures d'animation
et de dveloppement
conomique

177 400,00

4 192 249,84

623

Publicit, publications, relations publiques

625

Dplacements et missions

628

Divers

633

Impts, taxes et versements assimils sur


rmunrations (aut

645

Charges de scurit sociale et de prvoyance

656

Participations

-27 008,00

657

Subventions

285 000,00

6411

Personnel titulaire
RECETTES REELLES

734

0,00

Taxes lies aux vhicules

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

110

0,00

92 - Agriculture et pche
921
Laboratoire
dpartemental

928
Autres
0,00

2 873 603,00

-501 297,43

0,00

4 221,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/9

FONCTION 9 - Dveloppement conomique (hors RAR)


INVESTISSEMENT
Art. (1)

93
Industrie, commerce et artisanat

95
Maintien et dveloppement des
services publics non dpartementaux

94
Dveloppement touristique

TOTAL DE LA FONCTION

0,00

1 192 746,91

0,00

9 032 762,12

0,00

0,00

0,00

195 000,00

203

35 000,00

231

160 000,00
0,00

204

1 192 746,91

0,00

352 016,80
0,00

8 837 762,12
8 837 762,12

0,00

0,00

131

10 000,00
10 000,00

FONCTIONNEMENT
Art. (1)

93
Industrie, commerce et artisanat

0,00

95
Maintien et dveloppement des
services publics non dpartementaux

94
Dveloppement touristique

2 059 535,00

0,00

TOTAL DE LA FONCTION

9 302 787,84

623

25 000,00

625

700,00

628

107 446,00

633

3 200,00

645

47 500,00

656

858 027,00

657

8 134 914,84

6411

126 000,00
0,00

0,00

734

0,00

4 221,00
4 221,00

(1) Dtailler les comptes trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est dclin quatre chiffres.

111

IV - ANNEXES

IV

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS

B5

CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS


Pour mmoire
ralisations
cumules au
31/12/2013
( M51 inclus )

Reste
raliser
2014

Recettes
nouvelles
votes

N AP

DEPENSES

Remembrement autour de l' A89

30/06/2006

774/2008

4542105

479 167,23

431 182,00

431 182,00

4542205

317 525,32

211 374,00

211 374,00

Oprations d' amnagement foncier Rhnexpress (ex Leslys)

01/02/2008

775/2008

4544112

43 452,97

40 000,00

40 000,00

4544212

26 636,08

31 000,00

31 000,00

Frais annexes oprations d'


amnagement foncier 2011

11/02/2011

180/2011

4544116

2 029,03

1 470,97

1 470,97

4544216

416,00

Oprations d'amnagement foncier barreau A6/A46

11/02/2011

893/2011

4544117

31 159,02

60 000,00

60 000,00

4544217

51 759,20

Rglementation interco.boisements ouest CC rgion Beaujeu

11/02/2011

894/2011

4544118

0,00

0,00

0,00

4544218

Opration d'amnagement foncier


CFAL Nord

30/03/2012

966/2012

4544119

5 021,46

541,24

541,24

4544219

Frais annexes oprations d'


amnagement foncier 2012

30/03/2012

180/2012

4544120

3 156,04

1 843,97

1 843,97

4544220

Frais opration d'amnagement


foncier Grand Stade

22/03/2013

970/2013

4544121

0,00

20 000,00

20 000,00

4544221

7002/2014

4544124

2 000,00

2 000,00

4 272 028,95

22 850,51

22 850,51

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Opration d'amnagement foncier


A89/A

Dpenses
nouvelles votes

Pour mmoire
ralisations
cumules au
31/12/2013
( M51 inclus )

Date de
dlibration

LIBELL

Total

RECETTES

Reste
raliser 2014

Total

0,00
35 880,00

35 880,00
0,00

14 000,00

14 000,00
0,00

15 000,00

15 000,00

UNIVERSITE LYON 3 - maison de


l'universit

25/01/2002

273A/2002

455106
M51 inclus

Collge Dufy-Mazenod Mise aux


normes SSI

22/03/2013

143/2011

455109

22/11/2013

143/2011

260 504,12

24 000,00

24 000,00

22/11/2013

143/2012

53 631,89

0,00

0,00

22/11/2013

143/2013

191 047,08

35 000,00

35 000,00

22/11/2013

150A/2013

4 683,03

0,00

0,00

0,00

20/12/2013

78/2014

0,00

140 000,00

140 000,00

0,00

Total 455110

509 866,12

199 000,00

199 000,00

273A/2002

458102

745 722,68

1 300 000,00

1 300 000,00

458202

7 138 270,02

302 061,18

302 061,18

Cit scolaire La Plata - Tarare

ECL - centre de calculs et d'activits


pratiques

25/01/2002

455110

455206

1 692 178,00

0,00

0,00
455210

Total 455210

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 892,62

297 904,46

297 904,46

458203

1 432 311,97

192 500,00

192 500,00

UNIVERSITE LYON 2 - IEP amphi +


salles de cours

25/01/2002

273F/2002

458103
art 238 inclus
+M51

ECL - restaurant

30/01/2004

273H/2004

458104

1 616 507,82

0,00

0,00

458204

450 000,00

UCBL - institut de physiologie et


biologie du dveloppement

30/01/2004

273I/2004

458105

10 192 474,58

50 000,00

50 000,00

458205

2 319 288,79

488 000,00

488 000,00

78 340,00

78 340,00
38 295 827,23

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

UCBL - institut de physiologie et


biologie du dveloppement

458205

0,00

Travaux d'amnagement du palais


de justice - locaux Etat

21/11/2003

600/2004

458109

38 184 789,68

200 000,00

200 000,00

458209

UNIVERSITE LYON 1 Neurocampus

19/12/2008

273J/2009

458110

1 505 256,57

200 000,00

200 000,00

458210

Lyon Cit Campus - IBCP

23/07/2010

850/2010

458111

2 527 571,23

110 409,38

110 409,38

458211

Lyon Cit Campus extension ENS


sciences Bt LR8

30/03/2012

959/2012

458112

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

Lyon Cit Campus - Institut de


Nanotechnologie de Lyon

30/03/2012

960/2012

458113

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

3 469 699,25

3 469 699,25

67 256 473,40

0,00

2 398 322,00

47 013 157,21

0,00

1 985 658,46

1 985 658,46

CH041 Opration d'ordre l'intrieur de la section


Remembrement autour de l' A89

30/06/2006

4542105

955,55

0,00

0,00
4544216

1 613,03

0,00

4544203

4 130 909,38

0,00

4544204

5 278 282,18

0,00

Oprations d' amnagement foncier Rhnexpress (ex Leslys)

01/02/2008

4544112

1 632,98

0,00

0,00

UNIVERSITE LYON 3 - maison de


l'universit

25/01/2002

455106

9 025,20

0,00

0,00

UNIVERSITE LYON 2 - IEP amphi +


salles de cours

25/01/2002

458103

9 383,16

ECL - restaurant

30/01/2004

458104

12 156,93

0,00

UCBL - institut de physiologie et


biologie du dveloppement

30/01/2004

458105

7 354,50

0,00

0,00

Travaux d'amnagement du palais


de justice - locaux Etat

21/11/2003

458109

1 863,49

0,00

0,00

Lyon Cit Campus - IBCP

23/07/2010

458111

458103

9 383,16

0,00

0,00

0,00

42 371,81

0,00

0,00

0,00

9 420 187,75

0,00

0,00

0,00

67 298 845,21

0,00

3 469 699,25

3 469 699,25

56 433 344,96

0,00

1 985 658,46

1 985 658,46

112

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

B7.1

DETAIL DES DEPENSES


Pour mmoire
budget prcdent

Libell

Art.

RAR N-1
(3)

Propositions
du Prsident

Vote de l'assemble
(2)

DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D

56 164 000,00

0,00

-805 000,00 I

-805 000,00

HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C

56 160 707,00

0,00

-805 000,00 II

-805 000,00

Emprunts et dettes assimiles hors 16449 et 166 (A)

42 522 000,00

0,00

-673 000,00

-673 000,00

1641

Emprunts en euros

34 300 000,00

-673 000,00

-673 000,00

16441

Oprations affrentes l'emprunt

8 222 000,00

Autres dpenses financires (sous-total) (B)

942 000,00

16

-132 000,00

-132 000,00

27

Autres immobilisations financires

142 000,00

-132 000,00

-132 000,00

275

Dpts et cautionnements verss

142 000,00

-132 000,00

-132 000,00

020

Dpenses imprvues

800 000,00

0,00

0,00

12 700 000,00

0,00

0,00

12 696 707,00

0,00

0,00

Transferts entre sections = C+D


Reprises sur autofinancement antrieur : (C) (1)
13911

Subventions d 'quipement - Etat et tablissements nationaux

13912

Subventions d 'quipement - Rgion

400 000,00

13914

Subventions d 'quipement - Communes et structures intercom.

100 000,00

13916

Subventions d'quipement - Autres tabl. publics locaux

139178

Subventions d'quipement - Autres

50 000,00

13918

Subventions d'quipement - Autres

500 000,00

13931

DGE part rurale

1 000 000,00

13932

Dotation dpartementale d'quipement des collges

8 000 000,00

0,00

2 596 707,00

50 000,00

Charges transfres (D) = E+F+G (1)

3 293,00

0,00

0,00

Travaux en rgie (E)

3 293,00

0,00

0,00

281311

Btiments administratifs

1 937,00

281351

Btiments publics

1 356,00

Charges rpartir sur plusieurs exercices (F)

0,00

0,00

0,00

Stocks (G)

0,00

0,00

0,00

Op. de l'exercice

Solde d'excution (3)

-805 000,00

Dpenses

CUMUL

140 751 623,72

139 946 623,72

Dtail des comptes 16449 et 166 en dpenses


Pour mmoire
budget prcdent

RAR N-1
(3)

Propositions
du Prsident

Vote de l'assemble
(2)

Art. (1)

Libell (1)

16449

Oprations affrentes loption de tirage sur ligne de trsorerie

142 227 000,00

0,00

0,00

0,00

Refinancement de dette

357 773 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166

Total
500 000 000,00
(1) Dtailler les chapitres budgtaires par article conformment au plan de comptes appliqu par le dpartement.
(2) Crdits de lexercice vots lors de la sance.
(3) Ne complter cette colonne quen cas de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.

113

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

B7.2

DETAIL DES RECETTES


Libell (1)

Art. (1)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d


Ressources propres externes (a)
10222

F.C.T.V.A

Autres recettes financires (b)


138

Autres subventions d'investissement non transfrables

2741

Prts aux collectivits et aux groupements

2761

Crances pour avances en garanties d'emprunt

024

Produits de cessions

Transferts entre sections (c) (1)


28031

Amortissements des frais d'tudes

28033

Amortissements des frais d'insertion

2804112

Amort. subv. quip. Etat Btiments et installations

2804113

Amort. subv. quip. Etat Projets d'infra. d'intrt national

2804122

Amort. subv. quip. Rgions Btiments et install.

2804141

Amort.subv.quip.Com.& intercom. Biens mob.,mat.et tudes

2804142

Amort.subv.quip.Com.& intercom. Bt. et install.

2804143

Amort.subv.quip.Com.& intercom Projets d'infra.d'int.natio.

2804151

Amort.subv.quip.autres group.pub.Biens mob., mat. et tudes

2804152

Amort.subv.quip.autres group.pub. Bt. et install.

2804162

Amort.subv.quip.SPIC Btiments et install.

Pour mmoire
budget prcdent

Propositions
du Prsident

175 848 911,81


23 500 000,00

Vote de l'assemble
(2)

13 091 530,07 III


0,00

23 500 000,00

13 091 530,07

4 226 141,00

4 226 141,00

4 226 141,00

4 226 141,00

20 120 787,75

0,00

108 935,33

108 935,33

0,00

0,00

0,00

0,00

25 287,75
91 034,00

91 034,00

20 095 500,00

17 901,33

17 901,33

88 984 640,52

0,00

0,00

1 700 000,00
20 000,00
420 300,00
3 000,00
700,00
26 000,00
18 851 540,00
400,00
1 500,00
3 377 000,00
132 000,00

28041781 Amort.subv.quip.autres ets pub loc Biens mob.,mat.et tudes


28041782 Amort.subv.quip.autres ets pub loc Bt.et install.

RAR N-1
(4)

2 285 000,00
12 811 000,00

28041783 Amort.subv.quip.autres ets pub loProjets d'inf.d'int.natio.

139 000,00

2804181

Amort.subv.quip.orga pub div Biens mob.,mat.et tudes

2804182

Amort.subv.quip.orga. pub. div. Btiments et instal.

1 663 000,00

64 000,00

280421

Amort.subv.quip.pers.droit priv Biens mob.,mat.et tudes

7 632 000,00

280422

Amort.subv.quip.pers.droit priv Btiments et install.

2 340 000,00

280423

Amort.subv.quip.pers.droit privProjets d'infra.d'int.natio.

280431

Amort.subv.quip. ets scolaires Biens mob., mat. et tudes

280432

Amort.subv.quip. ets scolaires Btiments et install.

2804412

Amort.subv.quip.en nat. P. pub. Btiments et install.

2 460,00

2804422

Amort.subv.quip.en nat. P.priv. Btiments et install.

243 000,00

28051

Concessions et droits similaires

671 000,00

2808

Autres immobilisations incorporelles

536 000,00

28121

Plantations d'arbres et arbustes

281311

Btiments administratifs

2 050 000,00

281312

Btiments scolaires

1 060 000,00

281313

Btiments sociaux et mdico-sociaux

281314

Btiments culturels et sportifs

281318

Autres btiments publics

281321

Immeubles de rapport

281328

Autres btiments privs

281351

Btiments publics

3 000 000,00

28157

10 000,00
8 200,00
42 700,00

82 000,00

3 000,00
800 000,00
5 100,00
160 000,00
130 000,00

Matriel et outillage techniques

6 870 000,00

2817312

Btiments scolaires

3 550 000,00

281735

Installations gnrales, agencements, amnagements des const

1 840 000,00

281753

Rseaux divers

281757

Matriel et outillage techniques

281788

Autres

28181

Installations gnrales, agencements et amnagements divers

28182

Matriel de transport

281831

Matriel informatique scolaire

600,00
1 000,00
13 500,00
131 000,00
402 000,00
2 292 000,00

114

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

B7.2

DETAIL DES RECETTES


Pour mmoire
budget prcdent

Libell (1)

Art. (1)
281838

Autre matriel informatique

281841

Matriel de bureau et mobilier scolaires

620 000,00

281848

Autres matriels de bureau et mobiliers

270 000,00

28185

Matriel de tlphonie

28188

Autres

4817

Indemnits de rengociation de la dettes

021

Virement de la section de fonct. (d)

RAR N-1
(4)

Propositions
du Prsident

Vote de l'assemble
(2)

2 160 000,00

180 000,00
6 400 000,00
3 984 640,52
43 243 483,54

Op. de l'exercice

Solde d'excution (4)

8 756 453,74
Affectation c/1068 (4)

13 091 530,07

Recettes

8 756 453,74
CUMUL

140 751 623,72

153 843 153,79

Montant
Dpenses financires (IV)

72 803 756,43

Recettes financires (V)

329 692 065,60

Solde (recettes-dpenses)

(5)

256 888 309,17

Solde net hors crances sur autres collectivits publiques (c/2763) et charges
transfres (D) (6) (7)

(5)

256 888 309,17

Rsultat hors charges transfres

116 136 685,45

(1) Dtailler les chapitres budgtaires par article conformment au plan de comptes appliqu par le dpartement.
(2) Crdits de lexercice vots lors de la sance.
(3) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(4) Ne complter cette colonne quen cas de reprise anticipe du rsultat lors du vote du budget primitif.
(5) Indiquer le signe algbrique.
(6) Ces crances et charges peuvent tre finances par emprunt.
(7) Il sagit des dpenses relles au compte 2763.

Autres ressources financires ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)
Pour mmoire
budget prcdent

RAR N-1
(3)

Propositions
du Prsident

Vote de l'assemble
(2)

Art. (1)

Libell (1)

16449

Oprations affrentes loption de tirage sur ligne de trsorerie

142 227 000,00

0,00

0,00

0,00

Refinancement de dette

357 773 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000 000,00

0,00

0,00

0,00

166

Total

115

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Action sociale de proximit et prvention sant

Domaine d'intervention

Equipements sociaux
communaux

Code
pilote AP

5000

Libell pilote AP

Direction amnagement durable solidarit territoriale

Code
AP

35

Libell AP

Equipements sociaux communaux

Anne
AP

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 35

Total domaine Equipements sociaux communaux

Total Action sociale de proximit et prvention sant

116

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

2 876 213,24

0,00

2 876 213,24

2 876 213,24

0,00

0,00

0,00

2 615 679,47

-29 325,00

2 586 354,47

2 586 354,47

0,00

0,00

0,00

1 989 405,36

-98 401,85

1 891 003,51

1 891 003,51

0,00

0,00

0,00

2 918 128,03

-318 460,25

2 599 667,77

2 599 667,77

0,00

0,00

0,00

2 678 363,45

-2 189,12

2 676 174,32

1 399 248,49

583 150,64

46 815,45

646 959,74

3 345 476,16

-1 461 822,05

1 883 654,11

826 618,63

527 872,22

529 163,26

0,00

5 000 000,00

-344 792,57

4 655 207,43

718 762,31

512 937,36

1 735 299,45

1 688 208,31

4 000 000,00

-1 529 126,99

2 470 873,01

775,84

319 447,48

2 105 097,69

45 552,00

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

0,00

506 232,41

1 093 767,59

2 400 000,00

29 423 265,71

-3 784 117,83

25 639 147,86

12 898 644,26

2 449 640,11

5 510 143,44

4 780 720,05

29 423 265,71

-3 784 117,85

25 639 147,86

12 898 644,26

2 449 640,11

5 510 143,44

4 780 720,05

29 423 265,71

-3 784 117,85

25 639 147,86

12 898 644,26

2 449 640,11

5 510 143,44

4 780 720,05

117

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Amnagement

Domaine d'intervention

Divers

Code
pilote AP

5000

Libell pilote AP

Direction amnagement durable solidarit territoriale

Code
AP

31

Libell AP

Divers amnagements

Anne
AP

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 31

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

41

OPAH et contrat de pays

2009
2010
2011
2012
Total AP 41

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

47A

Jardins familiaux associatifs

2011
2013
2014
Total AP 47A

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

47B

Jardins familiaux communaux

2006
2007
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 47B

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

830

Dgats causs aux bt et quip communaux

2009
Total AP 830
Total domaine Divers

Espaces publics communaux

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

26

Amnagements extrieurs

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

118

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

3 216 620,73

-319 890,00

2 896 730,73

2 896 730,73

0,00

0,00

0,00

3 392 008,10

-301 669,29

3 090 338,81

3 068 691,60

21 647,21

0,00

0,00

3 983 267,87

-288 428,87

3 694 838,99

3 661 509,91

25 739,72

7 589,36

0,00

3 359 576,37

-45 356,81

3 314 219,56

2 754 693,40

9 438,05

545 172,21

4 915,90

6 781 596,86

-2 070 649,35

4 710 947,51

3 498 227,51

473 081,05

739 638,95

0,00

6 129 840,00

-800 000,00

5 329 840,00

2 061 775,74

527 205,86

1 179 909,92

1 560 948,48

5 586 833,20

-1 242 760,97

4 344 072,23

55 575,09

735 132,27

2 713 810,34

839 554,53

5 500 000,00

0,00

5 500 000,00

0,00

1 032 418,65

1 267 581,35

3 200 000,00

37 949 743,13

-5 068 755,29

32 880 987,83

17 997 203,98

2 824 662,81

6 453 702,13

5 605 418,91

14 000,00

-14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 500,00

-9 081,00

13 419,00

13 419,00

0,00

0,00

0,00

13 125,00

-1 091,17

12 033,83

12 033,83

0,00

0,00

0,00

31 125,00

-10 125,00

21 000,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

80 750,00

-34 297,17

46 452,83

25 452,83

21 000,00

0,00

0,00

25 000,00

-25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

-10 000,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

75 000,00

-35 000,00

40 000,00

0,00

25 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

150 000,00

19 500,00

0,00

130 500,00

0,00

24 963,00

0,00

24 963,00

9 963,00

0,00

15 000,00

0,00

25 000,00

-12 000,00

13 000,00

500,00

12 500,00

0,00

0,00

33 248,00

-978,00

32 270,00

12 818,00

0,00

19 452,00

0,00

72 000,00

-366,00

71 634,00

35 819,00

9 419,00

13 891,30

12 504,70

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

10 000,00

25 000,00

15 000,00

370 211,00

-13 344,00

356 867,00

93 600,00

31 919,00

203 843,30

27 504,70

2 650 781,12

-661 318,84

1 989 462,28

1 989 462,28

0,00

0,00

0,00

2 650 781,12

-661 318,84

1 989 462,28

1 989 462,28

0,00

0,00

0,00

41 126 485,25

-5 812 715,31

35 313 769,94

20 105 719,09

2 902 581,81

6 672 545,43

5 632 923,61

7 864 041,38

-471,79

7 863 569,58

7 863 569,58

0,00

0,00

0,00

6 656 246,02

-531 003,45

6 125 242,57

6 125 242,57

0,00

0,00

0,00

5 815 210,90

-719 883,96

5 095 326,94

4 987 720,25

36 109,59

71 497,10

0,00

6 143 370,11

-362 789,91

5 780 580,20

5 758 370,40

22 209,80

0,00

0,00

5 718 416,31

-128 035,77

5 590 380,53

4 264 569,47

261 896,87

71 456,73

992 457,46

8 369 148,55

-2 195 858,08

6 173 290,47

3 840 160,32

747 669,06

1 585 461,09

0,00

9 000 000,00

-610 422,48

8 389 577,52

2 431 553,12

1 170 942,75

2 403 521,35

2 383 560,30

8 000 000,00

-6 369,68

7 993 630,31

105 959,50

1 164 527,56

4 729 512,84

1 993 630,41

119

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Amnagement

Domaine d'intervention

Espaces publics communaux

Code
pilote AP

5000

Libell pilote AP

Direction amnagement durable solidarit territoriale

Code
AP

26

Anne
AP

Libell AP

Amnagements extrieurs

2014
Total AP 26
Total domaine Espaces publics communaux

Services publics communaux

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

40

Mairies et coles

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 40
Total domaine Services publics communaux

Vie associative

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

42

Salles polyvalentes,

2006

Salles polyvalentes, des ftes et d'animations rurales

2010
2011
2012
2013
2014

Salles polyvalentes,des ftes et d'anim.rurales

2007
2008
2009
Total AP 42

Total domaine Vie associative

Total Amnagement

120

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

8 000 000,00

0,00

8 000 000,00

0,00

2 162 375,00

737 625,00

5 100 000,00

65 566 433,27

-4 554 835,12

61 011 598,12

35 377 145,21

5 565 730,63

9 599 074,11

10 469 648,17

65 566 433,27

-4 554 835,15

61 011 598,12

35 377 145,21

5 565 730,63

9 599 074,11

10 469 648,17

3 482 153,83

-104 032,15

3 378 121,68

3 373 205,34

0,00

4 916,34

0,00

4 069 545,97

-161 136,97

3 908 409,00

3 908 409,00

0,00

0,00

0,00

6 459 299,69

-522 334,23

5 936 965,46

5 936 965,46

0,00

0,00

0,00

8 408 326,85

-68 003,67

8 340 323,17

7 668 007,62

200 190,76

472 124,79

0,00

7 925 348,63

-67 078,97

7 858 269,66

5 918 072,37

690 075,85

1 250 121,44

0,00

11 866 988,00

-82 356,32

11 784 631,68

5 031 708,11

1 795 125,31

1 129 134,76

3 828 663,50

13 000 000,00

-3 205 495,96

9 794 504,04

561 230,14

2 154 264,35

6 699 902,62

379 106,93

11 000 000,00

0,00

11 000 000,00

0,00

1 209 375,00

2 940 625,00

6 850 000,00

66 211 662,97

-4 210 438,27

62 001 224,69

32 397 598,04

6 049 031,27

12 496 824,95

11 057 770,43

66 211 662,97

-4 210 438,28

62 001 224,69

32 397 598,04

6 049 031,27

12 496 824,95

11 057 770,43

2 966 233,91

-254 356,77

2 711 877,14

2 711 877,14

0,00

0,00

0,00

2 083 657,90

-236,00

2 083 421,89

1 672 204,94

215 325,60

193 127,36

2 763,99

4 928 198,07

-1 783 426,63

3 144 771,44

1 651 476,53

719 495,37

773 799,54

0,00

4 000 000,00

-484 866,41

3 515 133,59

1 073 115,48

767 433,17

359 451,35

1 315 133,59

3 978 000,00

-1 233 743,43

2 744 256,57

58 316,77

440 971,87

1 360 453,19

884 514,74

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

0,00

1 278 568,32

621 431,68

1 100 000,00

4 270 241,68

-655 567,86

3 614 673,82

3 614 673,82

0,00

0,00

0,00

3 028 137,86

-348 334,82

2 679 803,04

2 679 803,04

0,00

0,00

0,00

2 778 577,41

-316 780,73

2 461 796,67

2 461 796,67

0,00

0,00

0,00

31 033 046,83

-5 077 312,65

25 955 734,16

15 923 264,39

3 421 794,33

3 308 263,12

3 302 412,32

31 033 046,83

-5 077 312,67

25 955 734,16

15 923 264,39

3 421 794,33

3 308 263,12

3 302 412,32

203 937 628,32

-19 655 301,41

184 282 326,91

103 803 726,73

17 939 138,04

32 076 707,61

30 462 754,53

121

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Culture

Domaine d'intervention

Diffusion culturelle

Code
pilote AP

4900

Libell pilote AP

DAVA - Service de la politique


culturelle

Code
AP

768

Anne
AP

Libell AP

Maison de la culture armnienne Dcines

2008
Total AP 768

Total domaine Diffusion culturelle


Equipements culturels
communaux

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

34

Equipements culturels communaux

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 34

Total domaine Equipements culturels communaux

Muse des Confluences

4800

DAVA - Muse des Confluences

288

Muse des Confluences - btiment

2000
Total AP 288

4800

DAVA - Muse des Confluences

488

Montage expositions

4800

DAVA - Muse des Confluences

489

Installation systme d'information

2004
Total AP 488
2004
Total AP 489

4800

DAVA - Muse des Confluences

490

Equipement espaces

2004
Total AP 490

4800

DAVA - Muse des Confluences

491

Amnagement locaux commerciaux

2004
2014
Total AP 491

4800

DAVA - Muse des Confluences

492

Equipement Btiment

4800

DAVA - Muse des Confluences

659

Collections

2004
Total AP 492
2009
Total AP 659

4800

DAVA - Muse des Confluences

771

Matriel et mobilier-CCEC et muse

2009
Total AP 771

4800

DAVA - Muse des Confluences

843

Muse des Confluences - AMO

2009
Total AP 843
Total domaine Muse des Confluences

Musique et danse

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

87

Achats d'instruments et d'quipements

2010
2011

122

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

350 000,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

4 214 562,79

-4 000,00

4 210 562,79

4 210 562,79

0,00

0,00

0,00

2 362 726,17

-8 907,20

2 353 818,96

2 353 818,96

0,00

0,00

0,00

2 984 164,03

-49 908,00

2 934 256,03

2 934 256,03

0,00

0,00

0,00

1 907 039,92

-148 686,75

1 758 353,17

1 758 353,17

0,00

0,00

0,00

3 684 604,93

-240 694,83

3 443 910,10

3 443 910,10

0,00

0,00

0,00

4 463 862,67

-648 817,62

3 815 045,04

3 483 666,90

30 546,29

300 831,85

0,00

4 636 430,39

-810 418,45

3 826 011,94

2 909 885,29

254 327,83

661 798,82

0,00

4 307 095,00

-566 687,91

3 740 407,09

1 874 029,19

562 734,54

758 892,65

544 750,71

4 700 000,00

-950 199,07

3 749 800,93

85 539,68

675 987,25

2 894 000,07

94 273,93

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

0,00

2 074 618,20

970 858,41

954 523,39

37 260 485,90

-3 428 319,83

33 832 166,05

23 054 022,11

3 598 214,11

5 586 381,80

1 593 548,03

37 260 485,90

-3 428 319,85

33 832 166,05

23 054 022,11

3 598 214,11

5 586 381,80

1 593 548,03

286 737 079,01

0,00

286 737 079,01

250 028 945,07

36 652 865,49

55 268,45

0,00

286 737 079,01

0,00

286 737 079,01

250 028 945,07

36 652 865,49

55 268,45

0,00

2 224 490,75

-209 900,00

2 014 590,75

496 342,58

1 327 200,00

191 048,17

0,00

2 224 490,75

-209 900,00

2 014 590,75

496 342,58

1 327 200,00

191 048,17

0,00

1 231 880,00

-281 750,00

950 130,00

0,00

835 830,00

114 300,00

0,00

1 231 880,00

-281 750,00

950 130,00

0,00

835 830,00

114 300,00

0,00

3 141 368,38

634 900,00

3 776 268,38

880 922,78

2 894 900,00

445,60

0,00

3 141 368,38

634 900,00

3 776 268,38

880 922,78

2 894 900,00

445,60

0,00

1 076 400,00

-1 003 400,00

73 000,00

0,00

73 000,00

0,00

0,00

0,00

1 003 400,00

1 003 400,00

0,00

1 003 400,00

0,00

0,00

1 076 400,00

0,00

1 076 400,00

0,00

1 076 400,00

0,00

0,00

581 098,96

-403 950,00

177 148,96

81 098,96

96 050,00

0,00

0,00

581 098,96

-403 950,00

177 148,96

81 098,96

96 050,00

0,00

0,00

3 017 399,19

260 700,00

3 278 099,19

2 609 496,48

610 000,00

58 602,71

0,00

3 017 399,19

260 700,00

3 278 099,19

2 609 496,48

610 000,00

58 602,71

0,00

200 000,00

-16 597,30

183 402,70

183 402,70

0,00

0,00

0,00

200 000,00

-16 597,30

183 402,70

183 402,70

0,00

0,00

0,00

493 000,00

0,00

493 000,00

429 165,71

58 323,50

5 510,79

0,00

493 000,00

0,00

493 000,00

429 165,71

58 323,50

5 510,79

0,00

298 702 716,29

-16 597,30

298 686 118,99

254 709 374,28

43 551 568,99

425 175,72

0,00

45 745,83

0,00

45 745,83

45 745,83

0,00

0,00

0,00

66 447,00

-14 603,01

51 843,99

47 106,99

4 737,00

0,00

0,00

123

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Culture

Domaine d'intervention

Musique et danse

Code
pilote AP

4900

Libell pilote AP

DAVA - Service de la politique


culturelle

Code
AP

87

Anne
AP

Libell AP

Achats d'instruments et d'quipements

2012
2013
2014
Total AP 87
Total domaine Musique et danse

Patrimoine

1250

Direction du Patrimoine-SGIF

13

Rserves foncires sites archologiques

2012
2014
Total AP 13

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

178

Restauration d'orgues

2013
Total AP 178

306

Subvention la Fondation du patrimoine

2011
2014
Total AP 306

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

32

Edifices classs ou inscrits

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 32

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

33

Eglises

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 33

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

686

Espace culturel - site de l' Antiquaille

2008
Total AP 686

747

Fondation de Fourvire

2008
2011
Total AP 747

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

752

124

Subventions pour le patrimoine rural non protg

2013

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

68 000,00

0,00

68 000,00

25 789,67

42 210,33

0,00

0,00

68 000,00

0,00

68 000,00

4 737,00

63 263,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

298 192,83

-14 603,01

283 589,82

123 379,49

160 210,33

0,00

0,00

298 192,83

-14 603,01

283 589,82

123 379,49

160 210,33

0,00

0,00

50 000,00

-50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850 000,00

0,00

850 000,00

0,00

0,00

450 000,00

400 000,00

900 000,00

-50 000,00

850 000,00

0,00

0,00

450 000,00

400 000,00

20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 379,00

-998,00

28 381,00

18 397,00

9 984,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

39 379,00

-998,00

38 381,00

18 397,00

19 984,00

0,00

0,00

93 516,18

0,00

93 516,18

93 516,18

0,00

0,00

0,00

454 183,98

-5 021,27

449 162,71

449 162,71

0,00

0,00

0,00

340 685,85

-116 000,00

224 685,85

224 685,85

0,00

0,00

0,00

106 976,19

0,00

106 976,19

98 576,19

8 400,00

0,00

0,00

380 150,11

-355 809,26

24 340,85

24 340,85

0,00

0,00

0,00

500 000,00

-396 476,00

103 524,00

13 800,00

6 200,00

83 524,00

0,00

500 000,00

-259 176,00

240 824,00

0,00

20 000,00

220 824,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

25 876,98

100 000,00

374 123,02

2 875 512,31

-1 132 482,53

1 743 029,78

904 081,78

60 476,98

404 348,00

374 123,02

809 317,32

0,00

809 317,32

809 317,32

0,00

0,00

0,00

714 881,91

-269 295,69

445 586,22

445 586,22

0,00

0,00

0,00

913 579,72

-210 985,83

702 593,89

702 593,89

0,00

0,00

0,00

832 106,83

-121 487,22

710 619,61

710 619,61

0,00

0,00

0,00

703 992,53

-46 744,45

657 248,08

500 626,39

32 666,24

123 955,21

0,24

1 213 857,03

-562 789,28

651 067,75

294 861,93

58 238,75

297 967,07

0,00

1 500 000,00

-1 146 971,56

353 028,44

40 211,99

152 075,98

160 740,47

0,00

1 500 000,00

-531 226,62

968 773,38

0,00

50 000,00

257 365,52

661 407,86

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

0,00

50 000,00

500 000,00

650 000,00

9 387 735,34

-2 889 500,65

6 498 234,69

3 503 817,35

342 980,97

1 340 028,27

1 311 408,10

720 029,09

0,00

720 029,09

597 932,30

122 096,79

0,00

0,00

720 029,09

0,00

720 029,09

597 932,30

122 096,79

0,00

0,00

1 759 680,00

0,00

1 759 680,00

1 759 680,00

0,00

0,00

0,00

219 267,00

0,00

219 267,00

219 267,00

0,00

0,00

0,00

1 978 947,00

0,00

1 978 947,00

1 978 947,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

-17 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

125

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Culture

Domaine d'intervention

Patrimoine

Code
pilote AP

Libell pilote AP

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

Code
AP

752

Anne
AP

Libell AP

Subv. pour le patrimoine rural non protg

2011
Total AP 752

781

Grande Synagogue - Travaux de restauration

2012
Total AP 781

846

Restauration du temple Augagneur

2010
Total AP 846

89

Entretien des monuments historiques

2011
2012
2013
Total AP 89

1500

Direction des moyens gnraux

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

927

Risques travaux construction

2011
Total AP 927

964

Restauration Cathdrale St Jean

2012
Total AP 964

998

Maison d'Izieu

2013
Total AP 998
Total domaine Patrimoine

Sites et muses

2300

DAVA - Archives dpartementales

112

Gestion des collections/Archives

2011
2012
2013
Total AP 112

4600

DAVA - Mdiathque dpartementale

113

Gestion des collections - mdiathque dpart

2012

Gestion des collections - mdiathque dpart.

2011

Gestion des collections - mdiathque dpartementale

2013
2014
Total AP 113

4500

DAVA -Muse et site gallo-romains de


St Romain en Gal-Vienne

115

Gestion des collections/St Romain

2012
2013
2014
Total AP 115

4700

DAVA - Muse et sites gallo-romains


de Lyon-Fourvire

116

Gestion des collections/muse Gallo-romain

2012
2013
2014
Total AP 116

4500

DAVA -Muse et site gallo-romains de


St Romain en Gal-Vienne

121A

Gros investissement sur btiment/St Romain

2011
2012
2013
2014
Total AP 121A

126

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

3 118,00

0,00

3 118,00

3 118,00

0,00

0,00

0,00

23 118,00

-17 000,00

6 118,00

3 118,00

3 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

18 480,76

81 519,24

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

18 480,76

81 519,24

0,00

0,00

575 010,00

-75 507,59

499 502,41

482 441,51

17 060,90

0,00

0,00

575 010,00

-75 507,59

499 502,41

482 441,51

17 060,90

0,00

0,00

11 678,00

-11 678,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 623,95

0,00

23 623,95

23 623,95

0,00

0,00

0,00

80 000,00

-77 374,00

2 626,00

2 626,00

0,00

0,00

0,00

115 301,95

-89 052,00

26 249,95

26 249,95

0,00

0,00

0,00

6 674 066,60

-6 977,45

6 667 089,14

6 667 089,14

0,00

0,00

0,00

6 674 066,60

-6 977,45

6 667 089,14

6 667 089,14

0,00

0,00

0,00

6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

2 500 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

0,00

6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

2 500 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

29 609 099,29

-4 281 518,23

25 327 581,06

16 700 554,79

2 347 118,88

4 194 376,27

2 085 531,12

152 282,72

-147 577,72

4 705,00

4 705,00

0,00

0,00

0,00

189 393,94

-27 484,69

161 909,25

161 909,25

0,00

0,00

0,00

136 251,23

-67 330,71

68 920,52

68 920,52

0,00

0,00

0,00

477 927,89

-242 393,12

235 534,77

235 534,77

0,00

0,00

0,00

330 000,00

-22 410,29

307 589,70

307 589,70

0,00

0,00

0,00

307 993,07

0,00

307 993,07

307 993,07

0,00

0,00

0,00

290 000,00

0,00

290 000,00

160 901,87

129 035,00

0,00

63,13

290 000,00

0,00

290 000,00

0,00

160 965,00

129 035,00

0,00

1 217 993,07

-22 410,29

1 195 582,77

776 484,64

290 000,00

129 035,00

63,13

93 768,11

0,00

93 768,11

93 768,11

0,00

0,00

0,00

110 000,00

-58 133,33

51 866,67

46 928,50

4 938,17

0,00

0,00

110 000,00

-4 938,16

105 061,83

0,00

105 061,83

0,00

0,00

313 768,11

-63 071,49

250 696,61

140 696,61

110 000,00

0,00

0,00

85 789,56

0,00

85 789,56

85 789,56

0,00

0,00

0,00

86 000,00

-738,16

85 261,84

70 261,84

15 000,00

0,00

0,00

86 000,00

0,00

86 000,00

0,00

86 000,00

0,00

0,00

257 789,56

-738,16

257 051,40

156 051,40

101 000,00

0,00

0,00

170 367,62

0,00

170 367,62

170 367,62

0,00

0,00

0,00

224 632,95

-66 987,24

157 645,71

157 645,71

0,00

0,00

0,00

145 000,00

-55 592,72

89 407,28

64 584,00

24 823,28

0,00

0,00

126 000,00

-24 823,28

101 176,72

0,00

101 176,72

0,00

0,00

666 000,57

-147 403,24

518 597,33

392 597,33

126 000,00

0,00

0,00

127

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Culture

Domaine d'intervention

Sites et muses

Code
pilote AP

Libell pilote AP

Code
AP

4500

DAVA -Muse et site gallo-romains de


St Romain en Gal-Vienne

121B

Libell AP

Gros investissement sur site/St Romain

Anne
AP

2008
2011
2012
2013
2014
Total AP 121B

4700

DAVA - Muse et sites gallo-romains


de Lyon-Fourvire

123A

Gros investissement sur btiment/Muse Gallo romain

2014

Gros investis sur bt/Muse Gallo romain

2012
2013
Total AP 123A

4700

DAVA - Muse et sites gallo-romains


de Lyon-Fourvire

123B

Gros investissement sur site/Muse Gallo-romain

2009
2012
2013
2014
Total AP 123B

2300

DAVA - Archives dpartementales

212

Gestion des archives dpartementales

2014
Total AP 212

2300

DAVA - Archives dpartementales

Matriel et mobilier Archives

2011
2014
Total AP 3

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

320

Mmorial Jean Moulin Caluire

2001
Total AP 320

4600

DAVA - Mdiathque dpartementale

Matriel et mobilier - mdiathque dpart.

2011
2012

Matriel et mobilier - mdiathque dpartementale

2013
2014
Total AP 4

5900

Direction des systmes d'information

496

Informatisation des archives

2004
2013
Total AP 496

4500

DAVA -Muse et site gallo-romains de


St Romain en Gal-Vienne

Matriel et mobilier St Romain

2011
2012
2013
2014
Total AP 7

4500

DAVA -Muse et site gallo-romains de


St Romain en Gal-Vienne

4700

DAVA - Muse et sites gallo-romains


de Lyon-Fourvire

746

Malfaons au Muse Gallo-romain de St Romain en Gal

2009
Total AP 746

Matriel et mobilier Muse gallo-romain

2011
2012

128

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

101 035,01

-98,00

100 937,01

100 937,01

0,00

0,00

0,00

15 187,22

0,00

15 187,22

15 187,22

0,00

0,00

0,00

83 325,26

-20 971,42

62 353,84

42 353,84

20 000,00

0,00

0,00

91 000,00

-43 023,28

47 976,72

24 995,44

22 981,28

0,00

0,00

112 500,00

-62 981,28

49 518,72

0,00

49 518,72

0,00

0,00

403 047,49

-127 073,98

275 973,51

183 473,51

92 500,00

0,00

0,00

178 000,00

-60 000,00

118 000,00

0,00

118 000,00

0,00

0,00

146 948,07

-20 879,37

126 068,70

126 068,70

0,00

0,00

0,00

30 000,00

-12 124,93

17 875,07

17 875,07

0,00

0,00

0,00

354 948,07

-93 004,30

261 943,77

143 943,77

118 000,00

0,00

0,00

133 464,01

0,00

133 464,01

133 464,01

0,00

0,00

0,00

82 193,54

0,00

82 193,54

82 193,54

0,00

0,00

0,00

137 000,00

-25 554,20

111 445,80

41 445,80

70 000,00

0,00

0,00

132 000,00

0,00

132 000,00

0,00

132 000,00

0,00

0,00

484 657,55

-25 554,20

459 103,35

257 103,35

202 000,00

0,00

0,00

0,00

110 463,95

110 463,95

0,00

110 463,95

0,00

0,00

0,00

110 463,95

110 463,95

0,00

110 463,95

0,00

0,00

49 999,99

-24 443,26

25 556,73

25 556,73

0,00

0,00

0,00

30 000,00

-30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 999,99

-54 443,26

25 556,73

25 556,73

0,00

0,00

0,00

807 000,00

-77 808,31

729 191,69

729 191,69

0,00

0,00

0,00

807 000,00

-77 808,31

729 191,69

729 191,69

0,00

0,00

0,00

4 693,53

0,00

4 693,53

4 693,53

0,00

0,00

0,00

14 901,42

0,00

14 901,42

14 901,42

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

4 854,70

0,00

0,00

145,30

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

29 594,95

0,00

29 594,95

24 449,65

5 000,00

0,00

145,30

277 818,57

0,00

277 818,57

277 818,57

0,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

19 016,39

95 000,00

235 983,61

0,00

627 818,57

0,00

627 818,57

296 834,96

95 000,00

235 983,61

0,00

94 743,20

0,00

94 743,20

94 743,20

0,00

0,00

0,00

79 999,03

0,00

79 999,03

79 999,03

0,00

0,00

0,00

66 000,00

-762,33

65 237,67

62 546,48

2 691,19

0,00

0,00

74 400,00

-2 691,19

71 708,81

0,00

71 708,81

0,00

0,00

315 142,23

-3 453,52

311 688,71

237 288,71

74 400,00

0,00

0,00

1 300 000,00

0,00

1 300 000,00

27 768,15

400 000,00

849 145,45

23 086,40

1 300 000,00

0,00

1 300 000,00

27 768,15

400 000,00

849 145,45

23 086,40

41 718,63

0,00

41 718,63

41 718,63

0,00

0,00

0,00

48 650,10

0,00

48 650,10

48 650,10

0,00

0,00

0,00

129

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Culture

Domaine d'intervention

Sites et muses

Code
pilote AP

4700

Libell pilote AP

DAVA - Muse et sites gallo-romains


de Lyon-Fourvire

Code
AP

Anne
AP

Libell AP

Matriel et mobilier Muse gallo-romain

2013
2014
Total AP 8

1400

Direction du Patrimoine

829

Travaux dans les btiments

2011
2013

4700

DAVA - Muse et sites gallo-romains


de Lyon-Fourvire

4700

DAVA - Muse et sites gallo-romains


de Lyon-Fourvire

Travaux dans les btiments mdiathque,

2012

Travaux dans les btiments mdiathque et archives

2014

Travaux dans les btiments

2011
Total AP 829

896

Restauration barques de St Georges

2013
Total AP 896
Total domaine Sites et muses

Total Culture

130

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

166 000,00

-30 921,13

135 078,87

95 078,87

40 000,00

0,00

0,00

203 400,00

0,00

203 400,00

0,00

203 400,00

0,00

0,00

459 768,73

-30 921,13

428 847,60

185 447,60

243 400,00

0,00

0,00

187 097,71

-65 316,63

121 781,08

121 781,08

0,00

0,00

0,00

300 000,00

-300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

317 852,34

-199 909,74

117 942,60

117 942,60

0,00

0,00

0,00

280 000,00

0,00

280 000,00

0,00

270 656,00

0,00

9 344,00

52 440,21

0,00

52 440,21

52 440,21

0,00

0,00

0,00

1 137 390,26

-565 226,37

572 163,89

292 163,89

270 656,00

0,00

9 344,00

1 229 967,08

0,00

1 229 967,08

0,00

500 000,00

500 000,00

229 967,08

1 229 967,08

0,00

1 229 967,08

0,00

500 000,00

500 000,00

229 967,08

10 162 814,12

-1 343 037,44

8 819 776,68

4 104 586,76

2 738 419,95

1 714 164,06

262 605,91

376 383 308,43

-9 084 075,83

367 299 232,60

299 041 917,43

52 395 532,26

11 920 097,85

3 941 685,06

131

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Dveloppement

Domaine d'intervention

Agriculture

Code
pilote AP

6500

Libell pilote AP

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

Code
AP

136

Libell AP

Anne
AP

BS2014 Irrigation individuelle

2009

Irrigation individuelle

2006
2007
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 136

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

145

Matrise de pollution des levages

2005
Total AP 145

16

Actions innovantes

2012
2013
2014

Close BS2014Actions innovantes

2010
Total AP 16

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

180

Oprations d'amnagement foncier

2011
2012
Total AP 180

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

181F

Aide la fort prive

2012
2013
2014
Total AP 181F

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

Achat de matriel agricole en commun

2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 2

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

20

Aide l'arboriculture et au marachage

2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 20

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

456

Projet viticole pour le Beaujolais

2007
2010

132

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

75 111,19

0,00

75 111,19

35 217,38

39 893,81

0,00

0,00

33 379,04

-4 575,10

28 803,94

28 803,94

0,00

0,00

0,00

38 412,13

-5 339,36

33 072,77

33 072,77

0,00

0,00

0,00

72 597,90

-320,00

72 277,90

65 628,14

61,52

6 588,24

0,00

391 917,45

-201 318,73

190 598,72

157 594,56

24 570,70

8 433,46

0,00

280 000,00

-146 624,15

133 375,85

80 220,65

3 551,20

49 604,00

0,00

280 000,00

-219 960,18

60 039,82

1 000,00

39 608,60

19 431,22

0,00

280 000,00

0,00

280 000,00

0,00

5 331,18

214 668,82

60 000,00

1 451 417,71

-578 137,52

873 280,19

401 537,44

113 017,01

298 725,74

60 000,00

8 710,85

-3 453,33

5 257,52

5 257,52

0,00

0,00

0,00

8 710,85

-3 453,33

5 257,52

5 257,52

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

150 000,00

71 342,00

35 358,00

43 300,00

0,00

100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-23 580,00

76 420,00

0,00

42 420,00

34 000,00

0,00

133 320,83

-51,00

133 269,83

133 269,83

0,00

0,00

0,00

483 320,83

-123 631,00

359 689,83

204 611,83

77 778,00

77 300,00

0,00

3 500,00

0,00

3 500,00

2 029,03

1 470,97

0,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

3 156,03

1 843,97

0,00

0,00

8 500,00

0,00

8 500,00

5 185,06

3 314,94

0,00

0,00

59 000,00

-29 141,73

29 858,27

29 858,27

0,00

0,00

0,00

41 586,33

0,00

41 586,33

41 586,33

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

20 000,00

30 000,00

0,00

150 586,33

-29 141,73

121 444,60

71 444,60

20 000,00

30 000,00

0,00

6 950,00

0,00

6 950,00

5 450,00

0,00

1 500,00

0,00

12 526,50

-74,00

12 452,50

12 452,50

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-33 396,86

66 603,14

56 603,14

9 000,00

1 000,00

0,00

110 000,00

-30 113,70

79 886,30

52 865,00

11 250,00

15 771,30

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

23 362,50

46 637,50

30 000,00

329 476,50

-63 584,56

265 891,94

127 370,64

43 612,50

64 908,80

30 000,00

131 601,85

0,00

131 601,85

110 753,05

20 848,80

0,00

0,00

125 079,58

0,00

125 079,58

105 070,72

0,00

20 008,86

0,00

131 703,87

-11 756,85

119 947,02

94 997,73

970,00

23 979,29

0,00

150 000,00

-45 754,02

104 245,98

86 292,71

5 414,88

12 538,39

0,00

150 000,00

-29 561,89

120 438,11

44 611,81

44 288,88

31 537,42

0,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

22 940,76

77 059,24

50 000,00

838 385,30

-87 072,76

751 312,54

441 726,02

94 463,32

165 123,20

50 000,00

80 071,45

0,00

80 071,45

80 071,45

0,00

0,00

0,00

1 010,77

0,00

1 010,77

609,42

401,35

0,00

0,00

133

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Dveloppement

Domaine d'intervention

Code
pilote AP

Libell pilote AP

Code
AP

Libell AP

Anne
AP

Total AP 456
Agriculture

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

70

Btiments d'levage

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 70

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

7001

Maisons familiales et rurales

2014
Total AP 7001

7002

Opration d'amnagemen foncier A89/A6

2014
Total AP 7002

7003

Opration d'amnagemen foncier A45

2014
Total AP 7003

7004

SA Cibeval restructuration de l'abattoir de Corbas

2014
Total AP 7004

774

A89 - oprations d'amnagement foncier

2008
Total AP 774

775

Rhnexpress (ex Leslys) - opration d'amnagement foncier

2008
Total AP 775

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

852

Aires collectives de lavage phytosanitaire

2010
2012
2013
2014

BS2014 Aires collectives de lavage phytosanitaire

2009
2011
Total AP 852

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

881

Mise en place d'automates distributeurs de lait

2010
Total AP 881

886

Maison Familiale et Rurale "Les 4 valles"

2010
Total AP 886

890

Protection espaces agri. et nat. priurbains

2013

Protection espaces agri. et nat. priurbains - Agglo Lyon.

2010
Total AP 890

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

892

134

Maison Fam. et Rurale de La Palma l'Arbresle

2011
Total AP 892

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

81 082,22

0,00

81 082,22

80 680,87

401,35

0,00

0,00

557 041,88

-71 704,84

485 337,04

485 337,04

0,00

0,00

0,00

127 490,00

-8 024,72

119 465,28

119 465,28

0,00

0,00

0,00

764 885,25

-21 020,92

743 864,33

731 044,91

12 819,42

0,00

0,00

530 000,00

-0,05

529 999,95

514 502,80

15 497,15

0,00

0,00

530 000,00

0,00

530 000,00

491 856,50

38 143,50

0,00

0,00

400 000,00

0,00

400 000,00

379 876,83

20 123,14

0,03

0,00

400 000,00

0,00

400 000,00

356 696,37

28 126,38

15 177,25

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

290 494,83

3 470,15

56 035,02

0,00

350 000,00

-350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

0,00

240 000,12

8 359,88

101 640,00

4 359 417,13

-450 750,53

3 908 666,60

3 369 274,56

358 179,86

79 572,18

101 640,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

23 580,00

76 420,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

23 580,00

76 420,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

2 000,00

20 000,00

478 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

2 000,00

20 000,00

478 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

5 000,00

695 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

5 000,00

695 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

35 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

35 000,00

0,00

1 315 364,51

270,00

1 315 634,51

479 167,23

431 182,00

307 622,98

97 662,30

1 315 364,51

270,00

1 315 634,51

479 167,23

431 182,00

307 622,98

97 662,30

325 000,00

0,00

325 000,00

43 452,97

40 000,00

241 547,03

0,00

325 000,00

0,00

325 000,00

43 452,97

40 000,00

241 547,03

0,00

27 000,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

27 000,00

0,00

70 000,00

-56 305,36

13 694,64

5 528,64

0,00

8 166,00

0,00

20 000,00

-2 705,90

17 294,10

0,00

17 294,10

0,00

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

12 705,90

19 294,10

8 000,00

108 080,70

0,00

108 080,70

81 000,90

27 079,80

0,00

0,00

103 918,00

0,00

103 918,00

0,00

103 918,00

0,00

0,00

368 998,70

-59 011,26

309 987,44

86 529,54

160 997,80

54 460,10

8 000,00

105 000,00

0,00

105 000,00

76 826,00

0,00

28 174,00

0,00

105 000,00

0,00

105 000,00

76 826,00

0,00

28 174,00

0,00

81 440,72

0,00

81 440,72

81 260,72

0,00

180,00

0,00

81 440,72

0,00

81 440,72

81 260,72

0,00

180,00

0,00

142 500,00

0,00

142 500,00

0,00

42 500,00

100 000,00

0,00

654 224,00

0,00

654 224,00

81 371,60

269 241,10

303 611,30

0,00

796 724,00

0,00

796 724,00

81 371,60

311 741,10

403 611,30

0,00

300 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

135

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Dveloppement

Domaine d'intervention

Agriculture

Code
pilote AP

Libell pilote AP

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

Code
AP

893

Anne
AP

Libell AP

Barreau A6 / A46 - opration d'amnagement foncier

2011
Total AP 893

894

Rglementation interco.boisements - ouest CC rgion Beaujeu

2011

Total AP 894
895

Politique foncire

2011
Total AP 895

930

Convention laboratoire vtrinaire 2014-2016

2011
Total AP 930

931

SICOLI - Achat calibreuse de cerises

2011
Total AP 931

934

Amnagements limitant l'rosion agricole

2013
Total AP 934

935

Equipements agriculture durable

2013
Total AP 935

936

Circuits de proximit

2013
2014
Total AP 936

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

937

Outils de transformation et diversification

2012
2013
Total AP 937

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

966

Opration d'amnagement foncier CFAL Nord

2012
Total AP 966

970

Opration d'amnagement foncier Grand Stade

2013
Total AP 970
Total domaine Agriculture

Economie

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

22A

Immobilier d'entreprise/Subv en capital

2007

Immobilier d'entreprise/Subventions en capital

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 22A

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

291

Interventions contrats collectivits et subv

2006
2008

Interventions contrats collectivits et subv.

2005

Interventions contrats collectivits et subventions

2009
2010

136

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

350 000,00

0,00

350 000,00

31 159,02

60 000,00

114 120,00

144 720,98

350 000,00

0,00

350 000,00

31 159,02

60 000,00

114 120,00

144 720,98

85 000,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

70 000,00

15 000,00

85 000,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

70 000,00

15 000,00

1 555 000,00

0,00

1 555 000,00

406 596,33

270 000,00

578 348,45

300 055,22

1 555 000,00

0,00

1 555 000,00

406 596,33

270 000,00

578 348,45

300 055,22

240 000,00

-50 000,00

190 000,00

0,00

35 000,00

155 000,00

0,00

240 000,00

-50 000,00

190 000,00

0,00

35 000,00

155 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

91 700,00

0,00

8 300,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

91 700,00

0,00

8 300,00

0,00

40 000,00

-40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

-40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

-220 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

-220 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

-250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

30 000,00

100 000,00

20 000,00

400 000,00

-250 000,00

150 000,00

0,00

30 000,00

100 000,00

20 000,00

110 000,00

-110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-30 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

210 000,00

-140 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

450 000,00

0,00

450 000,00

5 021,46

541,24

222 000,00

222 437,30

450 000,00

0,00

450 000,00

5 021,46

541,24

222 000,00

222 437,30

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

20 000,00

65 000,00

15 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

20 000,00

65 000,00

15 000,00

14 753 424,80

-744 512,69

14 008 912,11

6 390 173,41

2 180 809,12

3 200 413,78

2 237 515,80

3 512 034,41

-269 794,28

3 242 240,13

3 242 240,13

0,00

0,00

0,00

2 752 678,69

-526 571,58

2 226 107,11

2 087 287,11

138 820,00

0,00

0,00

1 389 173,23

-22 414,38

1 366 758,85

1 261 758,85

82 585,62

22 414,38

0,00

2 075 885,09

-161 827,32

1 914 057,77

1 764 057,77

87 609,03

62 390,97

0,00

3 000 000,00

-1 139 501,98

1 860 498,02

1 690 817,59

64 881,86

0,00

104 798,57

5 700 000,00

-366 887,69

5 333 112,31

3 901 182,27

735 208,33

507 452,32

189 269,39

3 400 000,00

-164 570,66

3 235 429,33

231 284,10

1 592 681,21

395 822,55

1 015 641,47

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

0,00

933 456,57

1 915 863,00

150 680,43

24 829 771,42

-2 651 567,89

22 178 203,52

14 178 627,82

3 635 242,62

2 903 943,22

1 460 389,86

841 161,97

-208 347,00

632 814,97

632 814,97

0,00

0,00

0,00

717 208,35

-31 076,67

686 131,68

686 131,68

0,00

0,00

0,00

532 233,93

-324 882,21

207 351,72

207 351,72

0,00

0,00

0,00

708 656,69

-15 614,90

693 041,79

663 821,19

0,00

29 220,60

0,00

916 889,81

-42 947,09

873 942,71

818 776,97

15 219,63

1 951,15

37 994,96

137

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Dveloppement

Domaine d'intervention

Economie

Code
pilote AP

5300

Libell pilote AP

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

Code
AP

291

Anne
AP

Libell AP

Interventions contrats collectivits et subventions

2011
2012
2013
2014
Total AP 291

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

420

Aides aux entreprises pour le mat de production

2009
2010

Aides aux entreprises pour le matriel de production

2008
2011
2012
2013
2014
Total AP 420

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

637

Oprations rurales collectives (ORC)

2009
2012

Oprations Rurales Collectives (ORC)

2013
Total AP 637

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

828

Amnagement numrique dpartemental

2011
Total AP 828

5300
6500

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme


Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

983

Plateforme d'innovation Mistral

2012

Plateforme d'innovation Mistral

2014
Total AP 983

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

999

Plans de prvention des risques technologiques

2014
Total AP 999
Total domaine Economie

Lutte contre le cancer

7000

Direction sant et PMI - grands projets

791

Cancrople - projet Etoile

2013
Total AP 791
Total domaine Lutte contre le cancer

Tourisme

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

130

Hbergement en milieu rural -

2008
2009

Hbergement en milieu rural - htellerie,gtes,cls vacances

2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 130

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

44

138

Tourisme rural - contrats pluri-annuels

2008
2009

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

2 224 146,42

-723 909,19

1 500 237,23

977 121,99

47 500,00

475 615,24

0,00

2 500 000,00

-1 374 943,31

1 125 056,69

258 218,72

206 774,07

660 063,90

0,00

1 500 000,00

-311 458,00

1 188 542,00

0,00

40 000,00

1 148 542,00

0,00

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

0,00

40 506,30

1 609 493,70

850 000,00

12 440 297,17

-3 033 178,37

9 407 118,79

4 244 237,24

350 000,00

3 924 886,59

887 994,96

535 247,28

0,00

535 247,28

530 487,48

4 759,80

0,00

0,00

1 274 131,47

-51 734,90

1 222 396,57

1 222 396,57

0,00

0,00

0,00

3 033 432,98

-191 380,44

2 842 052,54

2 671 502,54

170 550,00

0,00

0,00

1 485 862,31

-199 856,20

1 286 006,11

967 211,27

37 042,69

281 752,15

0,00

1 300 000,00

-51 398,96

1 248 601,03

830 654,02

219 523,30

198 423,71

0,00

2 000 000,00

-227 404,47

1 772 595,53

636 572,88

576 955,95

559 066,70

0,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

400 000,00

1 600 000,00

0,00

11 628 674,04

-721 774,97

10 906 899,06

6 858 824,76

1 408 831,74

2 639 242,56

0,00

60 500,00

-2 825,35

57 674,64

35 624,64

7 213,30

14 836,70

0,00

53 500,00

0,00

53 500,00

11 450,00

20 673,00

21 377,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

2 800,00

35 636,70

11 563,30

0,00

164 000,00

-2 825,35

161 174,64

49 874,64

63 523,00

47 777,00

0,00

180 000,00

0,00

180 000,00

8 958,04

160 000,00

11 041,96

0,00

180 000,00

0,00

180 000,00

8 958,04

160 000,00

11 041,96

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

262 017,01

237 982,99

0,00

1 000 000,00

-988 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00

-988 000,00

512 000,00

0,00

274 017,01

237 982,99

0,00

0,00

988 000,00

988 000,00

0,00

213 000,00

275 000,00

500 000,00

0,00

988 000,00

988 000,00

0,00

213 000,00

275 000,00

500 000,00

50 742 742,63

-6 409 346,62

44 333 396,01

25 340 522,50

6 104 614,37

10 039 874,32

2 848 384,82

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

0,00

0,00

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

0,00

0,00

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

0,00

0,00

3 500 000,00

0,00

377 868,38

-17 096,70

360 771,68

360 771,68

0,00

0,00

0,00

442 016,62

-51 107,86

390 908,76

390 908,76

0,00

0,00

0,00

451 107,06

-14 791,88

436 315,18

403 274,47

33 040,71

0,00

0,00

308 134,45

-48 209,21

259 925,24

237 436,81

16 000,00

6 488,43

0,00

550 000,00

-4 705,94

545 294,05

353 145,78

78 604,34

20 785,11

92 758,82

425 000,00

-42 865,63

382 134,37

210 816,98

171 317,39

0,00

0,00

425 000,00

0,00

425 000,00

0,00

223 784,47

149 058,82

52 156,71

2 979 126,51

-178 777,22

2 800 349,28

1 956 354,48

522 746,91

176 332,36

144 915,53

449 293,62

-75 750,00

373 543,62

373 543,62

0,00

0,00

0,00

726 191,40

-236 171,54

490 019,86

490 019,86

0,00

0,00

0,00

139

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Dveloppement

Domaine d'intervention

Tourisme

Code
pilote AP

5000

Libell pilote AP

Direction amnagement durable solidarit territoriale

Code
AP

44

Libell AP

Tourisme rural - contrats pluri-annuels

Anne
AP

2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 44

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

7005

Achat de panneaux touristiques

2014
Total AP 7005
Total domaine Tourisme

Total Dveloppement

140

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

566 934,64

-16 000,00

550 934,64

365 220,77

135 000,00

50 713,87

0,00

920 013,12

-182 516,65

737 496,47

196 995,72

72 450,00

468 050,75

0,00

451 980,00

-78 311,10

373 668,89

69 450,89

232 749,11

71 468,89

0,00

900 000,00

-230 502,92

669 497,08

7 700,00

531,00

373 858,48

287 407,60

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

209 269,89

520 730,11

270 000,00

5 014 412,78

-819 252,21

4 195 160,56

1 502 930,86

650 000,00

1 484 822,10

557 407,60

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

7 993 539,29

-978 029,45

7 015 509,84

3 459 285,34

1 192 746,91

1 661 154,46

702 323,13

76 989 706,72

-8 131 888,76

68 857 817,96

35 189 981,25

9 478 170,40

18 401 442,56

5 788 223,75

141

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Education, Formation

Domaine d'intervention

Collges

Code
pilote AP

8000

Libell pilote AP

Erasme innovation numrique

Code
AP

102B

Libell AP

ERASME - quipements centre serveur

Anne
AP

2012
2013
2014
Total AP 102B

1700

Direction du Patrimoine (ex DIF)

143

Travaux dans les collges

2009
2010

5500

Ple ducation

Travaux dans les collges

2007
2011
2012
2013
2014
Total AP 143

5500

Ple ducation

150A

1er quipement / matrise d'ouvrage

2011
2012
2013
2014
Total AP 150A

5500

Ple ducation

150D

Subventions mobilier et matriel

2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 150D

5500

Ple ducation

172AA

Les Servizires Meyzieu - Restructuration

2004
Total AP 172AA

5500

Ple ducation

172AB

Jean Perrin Lyon 9 - Restructuration

2004
Total AP 172AB

5500

Ple ducation

172AC

Haute Azergues Lamure - Restructuration

2005
Total AP 172AC

5500

Ple ducation

172AD

Les Battires Lyon 4 - Restructuration

2005
Total AP 172AD

5500

Ple ducation

172AE

Jean Giono St Genis Laval - Restructuration

2007
Total AP 172AE

5500

Ple ducation

172AF

Evariste Galois Meyzieu - Restructuration

2007
Total AP 172AF

5500

Ple ducation

172AG

Jean Moulin Villefranche - Restructuration

2007
Total AP 172AG

5500

Ple ducation

172AH

142

J-Ph. Rameau Champagne au Mont d'Or- Restructuration

2007

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

210 801,70

0,00

210 801,70

210 801,70

0,00

0,00

0,00

205 178,86

-42 246,22

162 932,63

162 932,63

0,00

0,00

0,00

210 000,00

50 790,79

260 790,79

0,00

250 790,79

10 000,00

0,00

625 980,56

8 544,57

634 525,12

373 734,33

250 790,79

10 000,00

0,00

16 264 389,00

-130 813,00

16 133 576,00

16 128 807,91

3 494,04

1 274,05

0,00

4 950 000,00

-733 289,75

4 216 710,24

4 216 710,24

0,00

0,00

0,00

8 868 000,00

-480 000,00

8 388 000,00

8 377 651,71

10 295,28

53,01

0,00

10 150 000,00

-500 000,00

9 650 000,00

8 722 183,28

404 947,84

451 866,92

71 001,96

15 000 000,00

-2 500 071,92

12 499 928,08

8 289 651,81

1 932 445,41

2 039 363,00

238 467,86

13 000 000,00

-3 000 000,00

10 000 000,00

4 201 649,14

3 312 700,00

2 385 650,86

100 000,00

13 000 000,00

-3 000 000,00

10 000 000,00

0,00

4 529 074,90

3 000 925,10

2 470 000,00

81 232 389,00

-10 344 174,67

70 888 214,32

49 936 654,09

10 192 957,47

7 879 132,94

2 879 469,82

2 800 000,00

-304 979,15

2 495 020,85

2 495 020,85

0,00

0,00

0,00

2 800 000,00

-1 189 277,46

1 610 722,54

1 610 722,54

0,00

0,00

0,00

2 800 000,00

-560 000,00

2 240 000,00

1 760 866,88

341 000,00

112 688,00

25 445,12

2 800 000,00

0,00

2 800 000,00

0,00

1 787 000,00

663 000,00

350 000,00

11 200 000,00

-2 054 256,61

9 145 743,39

5 866 610,27

2 128 000,00

775 688,00

375 445,12

194 682,63

-7 025,18

187 657,45

187 657,45

0,00

0,00

0,00

306 255,49

-5 570,49

300 685,00

295 730,76

4 954,24

0,00

0,00

133 831,16

-53 165,16

80 666,00

68 739,78

8 603,79

0,00

3 322,43

250 000,00

-146 897,00

103 103,00

26 647,69

38 227,20

38 228,11

0,00

200 000,00

-142 494,00

57 506,00

18 104,63

19 700,01

19 701,36

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

86 326,78

99 822,22

13 851,00

1 284 769,28

-355 151,83

929 617,45

596 880,31

157 812,02

157 751,69

17 173,43

3 642 000,00

-215 000,11

3 426 999,89

3 408 812,68

15 976,21

2 211,00

0,00

3 642 000,00

-215 000,11

3 426 999,89

3 408 812,68

15 976,21

2 211,00

0,00

15 000 000,00

0,00

15 000 000,00

9 001 044,55

3 962 434,79

2 036 520,66

0,00

15 000 000,00

0,00

15 000 000,00

9 001 044,55

3 962 434,79

2 036 520,66

0,00

8 400 000,00

0,00

8 400 000,00

7 199 778,34

594 904,22

605 317,00

0,44

8 400 000,00

0,00

8 400 000,00

7 199 778,34

594 904,22

605 317,00

0,44

5 100 000,00

-685 697,23

4 414 302,77

4 414 302,77

0,00

0,00

0,00

5 100 000,00

-685 697,23

4 414 302,77

4 414 302,77

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

8 000 000,00

947 044,93

2 330 063,89

2 972 479,65

1 750 411,53

8 000 000,00

0,00

8 000 000,00

947 044,93

2 330 063,89

2 972 479,65

1 750 411,53

10 600 000,00

0,00

10 600 000,00

692 248,80

838 843,98

6 068 499,29

3 000 407,93

10 600 000,00

0,00

10 600 000,00

692 248,80

838 843,98

6 068 499,29

3 000 407,93

4 200 000,00

0,00

4 200 000,00

3 335 955,29

377 843,47

486 199,00

2,24

4 200 000,00

0,00

4 200 000,00

3 335 955,29

377 843,47

486 199,00

2,24

10 100 000,00

0,00

10 100 000,00

419 812,30

2 930 000,00

5 199 750,15

1 550 437,55

143

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Education, Formation

Domaine d'intervention

Code
pilote AP

Libell pilote AP

Code
AP

Anne
AP

Libell AP

Total AP 172AH
Collges

5500

Ple ducation

172AI

Maurice Utrillo Limas - Restructuration

2007
Total AP 172AI

5500

Ple ducation

172AJ

Jean-Jacques Rousseau Tassin-la-Demi-Lune - Restructuration

2008

Total AP 172AJ
5500

Ple ducation

172AK

Jacques Prvert St Symphorien d'Ozon - Restruct

2008
Total AP 172AK

5500

Ple ducation

172AL

Dargent Lyon 3 - Restructuration partielle

2008
Total AP 172AL

5500

Ple ducation

172AN

Rostand Craponne - Restructuration partielle

2011
Total AP 172AN

5500

Ple ducation

172AO

Kandelaft Chazay d'Azergues - Restructuration lourde

2012
Total AP 172AO

5500

Ple ducation

172AP

Malfroy Grigny - Restructuration partielle

2012
Total AP 172AP

5500

Ple ducation

172AQ

Charcot Lyon 5 - Restructuration partielle

2012
Total AP 172AQ

5500

Ple ducation

172AR

Alain St Fons - Restructuration partielle

2012
Total AP 172AR

5500

Ple ducation

172AS

Jean Moulin Lyon 5 - Restructuration lourde

2012
Total AP 172AS

5500

Ple ducation

172AT

Bellecombe Lyon 6 - Restructuration partielle

2012
Total AP 172AT

5500

Ple ducation

172AU

Jean Zay Brignais - Restructuration lourde

2012
Total AP 172AU

5500

Ple ducation

172AV

Ronsard Mornant - Restructuration lourde

2013
Total AP 172AV

5500

Ple ducation

172AW

Rosset Lyon 7 - Restructuration lourde

2013
Total AP 172AW

5500

Ple ducation

172AX

Jacques Prvert St Symphorien d'Ozon - Restructuration

2014
Total AP 172AX

5500

Ple ducation

172AY

Alain St Fons - restructuration partielle

2014
Total AP 172AY

5500

Ple ducation

172AZ

Jean Moulin Lyon 5 - restructuration lourde

2014
Total AP 172AZ

5500

Ple ducation

172B

Bellecombe Lyon 6 - Restructuration partielle

2014
Total AP 172B

5500

Ple ducation

172F

Reconstructions et restructurations moyennes

2006
2007
2010
2011

144

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

10 100 000,00

0,00

10 100 000,00

419 812,30

2 930 000,00

5 199 750,15

1 550 437,55

5 000 000,00

-753 414,80

4 246 585,20

3 741 366,84

418 269,36

86 948,38

0,62

5 000 000,00

-753 414,80

4 246 585,20

3 741 366,84

418 269,36

86 948,38

0,62

10 600 000,00

1 900 000,00

12 500 000,00

139 731,87

335 480,00

3 687 902,00

8 336 886,13

10 600 000,00

1 900 000,00

12 500 000,00

139 731,87

335 480,00

3 687 902,00

8 336 886,13

4 300 000,00

-4 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 300 000,00

-4 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 510 000,00

3 000 000,00

10 510 000,00

126 298,46

254 768,25

848 933,20

9 280 000,09

7 510 000,00

3 000 000,00

10 510 000,00

126 298,46

254 768,25

848 933,20

9 280 000,09

3 900 000,00

550 000,00

4 450 000,00

255 472,22

1 896 215,00

1 998 312,09

300 000,69

3 900 000,00

550 000,00

4 450 000,00

255 472,22

1 896 215,00

1 998 312,09

300 000,69

11 500 000,00

0,00

11 500 000,00

4 941,63

20 058,00

400 000,00

11 075 000,37

11 500 000,00

0,00

11 500 000,00

4 941,63

20 058,00

400 000,00

11 075 000,37

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

10 000,00

540 000,00

9 450 000,00

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

10 000,00

540 000,00

9 450 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

51 500,00

1 668 500,00

280 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

51 500,00

1 668 500,00

280 000,00

7 000 000,00

-7 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000 000,00

-7 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000 000,00

-15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000 000,00

-15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

0,00

10 000,00

540 000,00

5 450 000,00

6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

0,00

10 000,00

540 000,00

5 450 000,00

12 400 000,00

0,00

12 400 000,00

0,00

25 000,00

575 000,00

11 800 000,00

12 400 000,00

0,00

12 400 000,00

0,00

25 000,00

575 000,00

11 800 000,00

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

0,00

10 000,00

100 000,00

3 390 000,00

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

0,00

10 000,00

100 000,00

3 390 000,00

0,00

4 300 000,00

4 300 000,00

0,00

15 000,00

50 000,00

4 235 000,00

0,00

4 300 000,00

4 300 000,00

0,00

15 000,00

50 000,00

4 235 000,00

0,00

7 000 000,00

7 000 000,00

0,00

26 690,00

203 310,00

6 770 000,00

0,00

7 000 000,00

7 000 000,00

0,00

26 690,00

203 310,00

6 770 000,00

0,00

15 000 000,00

15 000 000,00

0,00

0,00

100 000,00

14 900 000,00

0,00

15 000 000,00

15 000 000,00

0,00

0,00

100 000,00

14 900 000,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

100 000,00

2 900 000,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

100 000,00

2 900 000,00

8 500 000,00

-849 999,95

7 650 000,05

7 139 706,40

247 038,53

30 979,12

232 276,00

12 600 000,00

0,00

12 600 000,00

8 687 102,43

2 269 072,77

5 490,00

1 638 334,80

7 000 000,00

-0,95

6 999 999,05

5 193 649,94

1 304 797,43

470 018,00

31 533,68

16 000 000,00

-2 000 002,08

13 999 997,92

5 953 780,43

4 651 085,00

2 997 840,36

397 292,13

145

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Education, Formation

Domaine d'intervention

Collges

Code
pilote AP

5500

Libell pilote AP

Ple ducation

Code
AP

172F

Libell AP

Reconstructions et restructurations moyennes

Anne
AP

2012
2013
2014
Total AP 172F

5500

Ple ducation

172H

Jean Mac Villeurbanne - Restructuration

2001
Total AP 172H

5500

Ple ducation

172M

Hector Berlioz Communay - Restructuration

2003
Total AP 172M

5500

Ple ducation

172O

Jean Renoir Neuville sur Sane - Reconstruction

2003
Total AP 172O

5500

Ple ducation

172P

Pablo Picasso Bron - Reconstruction

2003
Total AP 172P

5500

Ple ducation

172Q

Olivier de Serre Meyzieu - Restructuration et

2003
Total AP 172Q

5500

Ple ducation

172R

Maria Casars Rillieux la Pape - Restructuration et

2003
Total AP 172R

5500

Ple ducation

172S

Victor Grignard Lyon 8 - Restructuration et extension

2003
Total AP 172S

5500

Ple ducation

172T

Gabriel Rosset Lyon 7 - Restructuration

2003
Total AP 172T

5500

Ple ducation

172U

Lassagne Caluire et Cuire - Restructuration

2003
Total AP 172U

5500

Ple ducation

172V

La Perrire Soucieu-en-Jarrest - Restructuration

2004
Total AP 172V

5500

Ple ducation

172X

H. Barbusse et Noirettes Vaulx en Velin - Restructuration

2004
Total AP 172X

5500

Ple ducation

172Y

Jean de Tournes Fontaines-sur-Sane - Restructuration

2004
Total AP 172Y

5500

Ple ducation

172Z

Georges Clmenceau Lyon 7 - Restructuration

2004
Total AP 172Z

5500

Ple ducation

188

Dotation loi Falloux

2011
2012
2013
2014
Total AP 188

5500

Ple ducation

246D

Saint Martin en Haut - construction

2004
Total AP 246D

5500

Ple ducation

246E

Francheville - construction

2005
Total AP 246E

5500

Ple ducation

246F

La Tourette Lyon 1 - construction

2007
Total AP 246F

146

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

20 000 000,00

-8 500 000,47

11 499 999,53

930 545,57

2 190 344,00

5 105 027,00

3 274 082,96

12 100 000,00

-2 500 000,00

9 600 000,00

28 266,27

813 700,00

3 268 302,00

5 489 731,73

15 000 000,00

-5 000 000,00

10 000 000,00

0,00

150 000,00

3 950 000,00

5 900 000,00

91 200 000,00

-18 850 003,45

72 349 996,55

27 933 051,04

11 626 037,73

15 827 656,48

16 963 251,30

9 700 000,00

-93 642,91

9 606 357,08

9 606 357,08

0,00

0,00

0,00

9 700 000,00

-93 642,91

9 606 357,08

9 606 357,08

0,00

0,00

0,00

10 098 900,00

599 999,99

10 698 900,00

9 673 713,45

425 185,77

600 000,00

0,78

10 098 900,00

599 999,99

10 698 900,00

9 673 713,45

425 185,77

600 000,00

0,78

17 000 000,00

-468 000,00

16 532 000,00

16 478 488,01

0,98

53 511,00

0,01

17 000 000,00

-468 000,00

16 532 000,00

16 478 488,01

0,98

53 511,00

0,01

10 300 000,00

-667 908,67

9 632 091,33

9 632 091,33

0,00

0,00

0,00

10 300 000,00

-667 908,67

9 632 091,33

9 632 091,33

0,00

0,00

0,00

11 478 818,76

-804 999,99

10 673 818,76

9 898 515,20

102 975,26

306 243,30

366 085,00

11 478 818,76

-804 999,99

10 673 818,76

9 898 515,20

102 975,26

306 243,30

366 085,00

9 800 000,00

0,00

9 799 999,99

9 336 802,79

203 915,84

259 281,36

0,00

9 800 000,00

0,00

9 799 999,99

9 336 802,79

203 915,84

259 281,36

0,00

8 600 000,00

-186 000,47

8 413 999,53

8 276 992,37

34 046,16

102 961,00

0,00

8 600 000,00

-186 000,47

8 413 999,53

8 276 992,37

34 046,16

102 961,00

0,00

7 100 000,00

-143 699,98

6 956 300,02

6 956 300,02

0,00

0,00

0,00

7 100 000,00

-143 699,98

6 956 300,02

6 956 300,02

0,00

0,00

0,00

16 500 000,00

1 800 000,00

18 300 000,00

462 615,47

360 000,00

5 184 878,89

12 292 505,64

16 500 000,00

1 800 000,00

18 300 000,00

462 615,47

360 000,00

5 184 878,89

12 292 505,64

6 400 000,00

0,00

6 400 000,00

5 997 167,21

345 258,10

57 574,69

0,00

6 400 000,00

0,00

6 400 000,00

5 997 167,21

345 258,10

57 574,69

0,00

19 000 000,00

299 999,37

19 299 999,38

17 144 110,17

951 222,21

1 204 667,00

0,00

19 000 000,00

299 999,37

19 299 999,38

17 144 110,17

951 222,21

1 204 667,00

0,00

11 500 000,00

0,00

11 500 000,00

96 135,00

161 868,00

3 432 530,00

7 809 467,00

11 500 000,00

0,00

11 500 000,00

96 135,00

161 868,00

3 432 530,00

7 809 467,00

12 600 000,00

0,00

12 600 000,00

12 175 218,70

76 609,79

348 171,00

0,51

12 600 000,00

0,00

12 600 000,00

12 175 218,70

76 609,79

348 171,00

0,51

1 998 320,98

-9 936,82

1 988 384,15

1 988 384,15

0,00

0,00

0,00

2 400 000,00

-23 352,27

2 376 647,72

1 933 529,08

443 118,64

0,00

0,00

2 400 000,00

-0,13

2 399 999,86

797 651,56

1 299 252,08

303 096,22

0,00

2 450 000,00

0,00

2 450 000,00

0,00

573 352,28

1 576 647,72

300 000,00

9 248 320,98

-33 289,22

9 215 031,73

4 719 564,79

2 315 723,00

1 879 743,94

300 000,00

12 250 000,00

-528 969,49

11 721 030,51

11 721 030,51

0,00

0,00

0,00

12 250 000,00

-528 969,49

11 721 030,51

11 721 030,51

0,00

0,00

0,00

12 835 230,00

-1 425 230,00

11 410 000,00

11 321 816,57

47 391,01

40 791,00

1,42

12 835 230,00

-1 425 230,00

11 410 000,00

11 321 816,57

47 391,01

40 791,00

1,42

18 000 000,00

200 000,00

18 200 000,00

15 737 770,50

1 523 030,76

739 198,74

200 000,00

18 000 000,00

200 000,00

18 200 000,00

15 737 770,50

1 523 030,76

739 198,74

200 000,00

147

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Education, Formation

Domaine d'intervention

Collges

Code
pilote AP

5500

Libell pilote AP

Ple ducation

Code
AP

246G

Anne
AP

Libell AP

Saint Pierre de Chandieu - construction

2010
Total AP 246G

5500

Ple ducation

416

Etudes gnrales

2011
2012
2013
2014
Total AP 416

5900

Direction des systmes d'information

671

DICO - quipement des collges

2009
2012
Total AP 671

5500

Ple ducation

78

Cits scolaires

2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 78

5500

Ple ducation

848

CCGDJ- assistance matrise d'ouvrage

2011

Conseil Gnral des Jeunes - assistance matrise d'ouvrage

2013

Total AP 848
5500

Ple ducation

882

Subventions manuels numriques

2011
2013
2014
Total AP 882
Total domaine Collges

Enseignement suprieur et
recherche

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

273A

ECL - centre de ressources informatiques

2002
Total AP 273A

273D

IUFM Lyon - restructuration du clos

2002
Total AP 273D

273F

Universit Lyon II - IEP - amphi + salles de cours

2002
Total AP 273F

273G

Universit Lyon III - maison de l'universit

2002
Total AP 273G

273H

ECL - restaurant

2004
Total AP 273H

273I

UCBL - institut de physiologie et biologie du dveloppement

2004
Total AP 273I

273J

Universit Lyon I - Neurocampus

2009
Total AP 273J

148

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

16 500 000,00

0,00

16 500 000,00

768 763,80

6 612 000,00

7 119 236,00

2 000 000,20

16 500 000,00

0,00

16 500 000,00

768 763,80

6 612 000,00

7 119 236,00

2 000 000,20

450 000,00

-315 059,04

134 940,96

134 940,96

0,00

0,00

0,00

610 000,00

-124 999,99

485 000,00

424 773,89

42 413,77

0,00

17 812,34

500 000,00

-200 000,00

300 000,00

55 387,08

138 300,00

76 312,92

30 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

220 633,00

200 000,00

79 367,00

2 060 000,00

-640 059,03

1 419 940,96

615 101,93

401 346,77

276 312,92

127 179,34

9 237 418,03

-666 468,80

8 570 949,23

8 570 949,23

0,00

0,00

0,00

13 800 000,00

-466 634,69

13 333 365,31

9 716 748,77

992 800,00

1 423 816,54

1 200 000,00

23 037 418,03

-1 133 103,49

21 904 314,54

18 287 698,00

992 800,00

1 423 816,54

1 200 000,00

8 791 952,83

0,00

8 791 952,83

8 297 413,60

265 511,23

229 028,00

0,00

500 000,00

-17 000,52

482 999,48

161 323,27

137 469,21

184 207,00

0,00

472 374,32

0,00

472 374,32

472 374,32

0,00

0,00

0,00

767 452,12

-400 269,10

367 183,02

367 183,02

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-100 000,00

900 000,00

393 955,90

258 928,00

247 116,10

0,00

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

0,00

1 166 986,00

513 014,00

820 000,00

14 031 779,27

-517 269,62

13 514 509,65

9 692 250,11

1 828 894,44

1 173 365,10

820 000,00

60 000,00

-32 668,53

27 331,47

27 331,47

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

37 796,00

9 185,00

3 019,00

110 000,00

-32 668,53

77 331,47

27 331,47

37 796,00

9 185,00

3 019,00

1 845,50

0,00

1 845,50

1 845,50

0,00

0,00

0,00

25 000,00

-25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

51 845,50

-25 000,00

26 845,50

1 845,50

25 000,00

0,00

0,00

610 497 451,38

-31 598 996,24

578 898 455,14

307 021 420,70

54 923 709,27

77 131 579,01

139 821 746,16

2 288 852,45

-164 362,25

2 124 490,20

745 722,68

1 300 000,00

78 767,52

0,00

2 288 852,45

-164 362,25

2 124 490,20

745 722,68

1 300 000,00

78 767,52

0,00

18 800 000,00

-10 695 691,53

8 104 308,47

8 054 308,47

50 000,00

0,00

0,00

18 800 000,00

-10 695 691,53

8 104 308,47

8 054 308,47

50 000,00

0,00

0,00

1 372 041,20

85 331,48

1 457 372,68

1 155 311,50

302 061,18

0,00

0,00

1 372 041,20

85 331,48

1 457 372,68

1 155 311,50

302 061,18

0,00

0,00

4 283 939,70

0,00

4 283 939,70

4 261 089,19

22 850,51

0,00

0,00

4 283 939,70

0,00

4 283 939,70

4 261 089,19

22 850,51

0,00

0,00

1 616 507,82

0,00

1 616 507,82

1 616 507,82

0,00

0,00

0,00

1 616 507,82

0,00

1 616 507,82

1 616 507,82

0,00

0,00

0,00

12 246 778,00

0,00

12 246 778,00

11 536 912,58

128 340,00

179 800,78

401 724,64

12 246 778,00

0,00

12 246 778,00

11 536 912,58

128 340,00

179 800,78

401 724,64

13 550 300,57

0,00

13 550 300,57

1 505 256,57

200 000,00

5 709 400,00

6 135 644,00

13 550 300,57

0,00

13 550 300,57

1 505 256,57

200 000,00

5 709 400,00

6 135 644,00

149

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Education, Formation

Domaine d'intervention

Enseignement suprieur et
recherche

Code
pilote AP

Libell pilote AP

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

Code
AP

273K

Anne
AP

Libell AP

Lyon III IUT - centre universitaire des quais

2010
Total AP 273K

440

12 me CPER - oprations subventionnes

2002
Total AP 440

849

Oprations subventionnes - enseignement suprieur

2014

Opr subventionnes - enseignement suprieur

2011
Total AP 849

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

850

Lyon Cit Campus - IBCP

2010
Total AP 850

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

885

Subv. Fdration mtiers du btiment - construction d'un CFA

2010
Total AP 885

959

Lyon Cit Campus - Extension ENS sciences Btiment LR8

2012
Total AP 959

960

Lyon Cit Campus - Institut de Nanotechnologie de Lyon

2012
Total AP 960

961

Reconversion Btiments Prison St Paul-Universit Catho Lyon

2012

Total AP 961
968

Lyon Cit Campus - Plateforme collaborative Axel'One

2013
Total AP 968

969

Lyon Cit Campus-Centre europen de nutrition pour la sant

2013
Total AP 969

Total domaine Enseignement suprieur et recherche

Total Education, Formation

150

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

3 205 000,00

0,00

3 205 000,00

1 708 000,00

900 000,00

597 000,00

0,00

3 205 000,00

0,00

3 205 000,00

1 708 000,00

900 000,00

597 000,00

0,00

3 396 132,00

-159 267,00

3 236 865,00

3 236 865,00

0,00

0,00

0,00

3 396 132,00

-159 267,00

3 236 865,00

3 236 865,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

-10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

4 908 820,52

0,00

4 908 820,52

4 737 886,61

111 094,00

59 839,91

0,00

4 908 820,52

0,00

4 908 820,52

4 737 886,61

111 094,00

59 839,91

0,00

700 000,00

0,00

700 000,00

210 000,00

455 000,00

35 000,00

0,00

700 000,00

0,00

700 000,00

210 000,00

455 000,00

35 000,00

0,00

14 942 000,00

-600 000,00

14 342 000,00

0,00

250 000,00

2 100 000,00

11 992 000,00

14 942 000,00

-600 000,00

14 342 000,00

0,00

250 000,00

2 100 000,00

11 992 000,00

26 600 000,00

0,00

26 600 000,00

0,00

200 000,00

3 650 000,00

22 750 000,00

26 600 000,00

0,00

26 600 000,00

0,00

200 000,00

3 650 000,00

22 750 000,00

4 300 000,00

-300 000,00

4 000 000,00

1 400 000,00

1 300 000,00

1 005 000,00

295 000,00

4 300 000,00

-300 000,00

4 000 000,00

1 400 000,00

1 300 000,00

1 005 000,00

295 000,00

2 400 000,00

0,00

2 400 000,00

0,00

240 000,00

949 999,24

1 210 000,76

2 400 000,00

0,00

2 400 000,00

0,00

240 000,00

949 999,24

1 210 000,76

4 450 000,00

-600 000,00

3 850 000,00

0,00

440 000,00

1 655 000,00

1 755 000,00

4 450 000,00

-600 000,00

3 850 000,00

0,00

440 000,00

1 655 000,00

1 755 000,00

119 070 372,26

-12 433 989,30

106 636 382,96

40 167 860,42

5 909 345,69

16 019 807,45

44 539 369,40

729 567 823,64

-44 032 985,54

685 534 838,10

347 189 281,12

60 833 054,96

93 151 386,46

184 361 115,56

151

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Enfance

Domaine d'intervention

P.M.I et prvention

Code
pilote AP

0220

Libell pilote AP

Direction sant et PMI

Code
AP

101

Anne
AP

Libell AP

Equipements mdicaux, mobilier et matriel

2014

Equip mdicaux, mobilier et matriel

2013
Total AP 101

5900

Direction des systmes d'information

841

Informatisation SSPMI

2009
Total AP 841
Total domaine P.M.I et prvention

Protection de l'enfance

1400

Direction du Patrimoine

127A

Travaux IDEF

2012
2013
2014
Total AP 127A

1500

Direction des moyens gnraux

127B

Achat matriel et mobilier IDEF

2012
2013
Total AP 127B

7575

IDEF - Institut dpartemental de


l'enfance et de la famille

211

Mobilier matriel de sant

2011
2012
2013
2014
Total AP 211

1500

Direction des moyens gnraux

301

Parc automobile IDEF

1400

Direction du Patrimoine

717

Etudes IDEF

2013
Total AP 301
2013
2014
Total AP 717

1600

Direction du Patrimoine (ex DIF-SPC)

730

IDEF - scurit incendie, hygine alimentaire et sanitaire

2007
Total AP 730

1700

Direction du Patrimoine (ex DIF)

750

IDEF - nouvelle pouponnire

2007
Total AP 750

1700

Direction du Patrimoine (ex DIF)

834

I.D.E.F. - Ramnagement du site

2009

1400

Direction du Patrimoine

932

Nouvelle pouponnire oprations annexes

Total AP 834
2011
Total AP 932
0230

Direction de la protection de l'enfance

957

Subvention unit mdico judiciaire pour mineurs

2011
Total AP 957

Total domaine Protection de l'enfance

Total Enfance

152

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

-152,68

24 847,31

24 847,31

0,00

0,00

0,00

50 000,00

-152,68

49 847,31

24 847,31

25 000,00

0,00

0,00

550 000,00

-72 382,31

477 617,69

236 454,21

205 000,00

36 163,48

0,00

550 000,00

-72 382,31

477 617,69

236 454,21

205 000,00

36 163,48

0,00

600 000,00

-72 535,00

527 465,00

261 301,52

230 000,00

36 163,48

0,00

400 000,00

-71 243,55

328 756,45

328 756,45

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

243 350,90

120 000,00

130 000,00

6 649,10

600 000,00

0,00

600 000,00

0,00

450 000,00

150 000,00

0,00

1 500 000,00

-71 243,55

1 428 756,45

572 107,35

570 000,00

280 000,00

6 649,10

114 369,33

-4 726,35

109 642,97

109 642,97

0,00

0,00

0,00

140 000,00

4 454,25

144 454,25

44 454,25

100 000,00

0,00

0,00

254 369,33

-272,10

254 097,22

154 097,22

100 000,00

0,00

0,00

1 400,00

-71,66

1 328,34

1 328,34

0,00

0,00

0,00

2 800,00

-8,65

2 791,35

2 791,35

0,00

0,00

0,00

1 400,00

-18,85

1 381,14

1 381,14

0,00

0,00

0,00

1 400,00

0,00

1 400,00

0,00

1 400,00

0,00

0,00

7 000,00

-99,16

6 900,83

5 500,83

1 400,00

0,00

0,00

30 000,00

-15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

30 000,00

-15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

30 000,00

-30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

40 000,00

10 000,00

0,00

80 000,00

-30 000,00

50 000,00

0,00

40 000,00

10 000,00

0,00

1 810 000,00

-315 000,00

1 495 000,00

1 088 312,30

406 687,70

0,00

0,00

1 810 000,00

-315 000,00

1 495 000,00

1 088 312,30

406 687,70

0,00

0,00

10 200 000,00

0,00

10 200 000,00

1 115 750,97

2 000 000,00

6 482 594,86

601 654,17

10 200 000,00

0,00

10 200 000,00

1 115 750,97

2 000 000,00

6 482 594,86

601 654,17

4 100 000,00

0,00

4 100 000,00

3 259 097,23

50 000,00

790 902,77

0,00

4 100 000,00

0,00

4 100 000,00

3 259 097,23

50 000,00

790 902,77

0,00

2 225 000,00

0,00

2 225 000,00

714 569,38

50 000,00

521 949,00

938 481,62

2 225 000,00

0,00

2 225 000,00

714 569,38

50 000,00

521 949,00

938 481,62

52 000,00

-52 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 000,00

-52 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 258 369,33

-483 614,83

19 774 754,50

6 909 435,28

3 233 087,70

8 085 446,63

1 546 784,89

20 858 369,33

-556 149,83

20 302 219,50

7 170 736,80

3 463 087,70

8 121 610,11

1 546 784,89

153

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Environnement

Domaine d'intervention

Dchets

Code
pilote AP

5700

Libell pilote AP

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

Code
AP

162

Libell AP

Etudes plan de gestion des dchets

Anne
AP

2009
2013
2014
Total AP 162

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

163A

Plan dpartemental de gestion des dchets -

2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 163A
Total domaine Dchets

Eau

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

23

AEP qualit et scurisation

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 23

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

24

AEP renouvellement des rseaux

2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 24

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

27

Assainissement

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

154

2014

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

104 949,00

-5 247,44

99 701,55

99 701,55

0,00

0,00

0,00

200 000,00

-200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

135 000,00

65 000,00

304 949,00

-5 247,44

299 701,55

99 701,55

0,00

135 000,00

65 000,00

556 102,89

-22 500,00

533 602,89

461 602,89

72 000,00

0,00

0,00

423 796,82

-93 500,00

330 296,82

53 548,06

162 241,76

114 507,00

0,00

294 516,00

-30 490,48

264 025,51

60 121,69

5 245,92

198 657,90

0,00

600 000,00

-69 798,00

530 202,00

100 181,16

194 402,20

62 305,00

173 313,64

600 000,00

-39 532,00

560 468,00

0,00

25 000,00

275 000,00

260 468,00

500 000,00

200 000,00

700 000,00

0,00

109 202,20

340 797,80

250 000,00

2 974 415,71

-55 820,48

2 918 595,22

675 453,80

568 092,08

991 267,70

683 781,64

3 279 364,71

-61 067,94

3 218 296,77

775 155,35

568 092,08

1 126 267,70

748 781,64

1 864 801,92

0,00

1 864 801,92

1 864 801,92

0,00

0,00

0,00

2 264 014,50

-346 892,36

1 917 122,14

1 874 993,44

42 128,70

0,00

0,00

2 456 959,87

-1 451 849,60

1 005 110,27

945 071,52

43 785,45

16 253,30

0,00

2 333 348,82

-43 861,87

2 289 486,94

975 914,51

335 980,40

977 592,03

0,00

2 409 120,71

-84 170,64

2 324 950,07

730 107,42

72 669,18

1 522 173,47

0,00

2 057 099,44

-85 978,67

1 971 120,76

529 931,43

410 939,61

1 030 249,71

0,01

3 100 000,00

-1 541 819,00

1 558 181,00

0,00

50 000,00

1 287 771,00

220 410,00

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

0,00

150 000,00

900 000,00

1 950 000,00

19 485 345,26

-3 554 572,14

15 930 773,10

6 920 820,24

1 105 503,34

5 734 039,51

2 170 410,01

2 267 615,24

0,00

2 267 615,24

2 267 615,24

0,00

0,00

0,00

2 545 427,72

-15 481,52

2 529 946,20

2 366 596,70

105 143,31

58 206,19

0,00

2 932 604,18

-106 091,90

2 826 512,28

2 514 646,12

295 481,11

16 385,05

0,00

1 961 948,38

0,00

1 961 948,38

1 390 406,18

471 937,72

99 604,48

0,00

900 000,00

-413 910,00

486 090,00

0,00

484 661,61

1 428,39

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

15 454,48

184 545,52

0,00

10 807 595,52

-535 483,42

10 272 112,10

8 539 264,24

1 372 678,23

360 169,63

0,00

6 484 061,85

-40 125,01

6 443 936,84

6 388 936,84

55 000,00

0,00

0,00

13 097 811,99

-193 052,41

12 904 759,58

12 837 090,70

67 668,88

0,00

0,00

4 159 123,60

-267 159,80

3 891 963,80

3 891 963,80

0,00

0,00

0,00

5 431 407,07

-670 556,94

4 760 850,13

4 749 153,61

11 696,52

0,00

0,00

5 491 617,96

-67 418,66

5 424 199,30

4 204 602,49

188 550,90

1 031 045,91

0,00

8 210 735,65

-106 788,66

8 103 946,98

4 779 796,73

1 636 395,66

1 687 754,59

0,00

8 000 000,00

-343 437,57

7 656 562,43

3 094 212,05

1 105 607,81

1 314 384,07

2 142 358,50

8 000 000,00

-2 366 917,20

5 633 082,80

360 593,75

1 608 794,54

1 285 886,82

2 377 807,69

7 000 000,00

0,00

7 000 000,00

0,00

369 660,87

2 767 457,39

3 862 881,74

155

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Environnement

Domaine d'intervention

Code
pilote AP

Libell pilote AP

Code
AP

Libell AP

Anne
AP

Total AP 27
Eau

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

39

Hydraulique et rosion

2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 39
Total domaine Eau

Energie

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

280

Aide la filire bois-nergie

2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 280

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

729

Plan nergie - aide aux investissements

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 729
Total domaine Energie

Parcs et forts

1250

Direction du Patrimoine-SGIF

118A

Gestion des forts dpartementales

2012
2013
2014
Total AP 118A

0500

Direction des parcs et jardins Domaine de Lacroix-Laval

140

Equipements et travaux de Lacroix-Laval

2011
2012
2013
Total AP 140

0600

Direction des parcs et jardins

141

156

Equipements et travaux des parcs

2014

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

65 874 758,12

-4 055 456,25

61 819 301,86

40 306 349,97

5 043 375,18

8 086 528,78

8 383 047,93

2 304 917,78

-65 464,50

2 239 453,28

2 239 453,28

0,00

0,00

0,00

1 417 433,14

-504 000,00

913 433,14

913 433,14

0,00

0,00

0,00

578 878,68

0,00

578 878,68

321 726,28

159 077,27

98 075,13

0,00

835 087,97

-397 775,00

437 312,97

437 312,97

0,00

0,00

0,00

970 673,56

-18 000,00

952 673,56

504 378,45

47 620,35

400 674,76

0,00

1 235 831,06

-25 629,60

1 210 201,46

533 706,34

50 098,89

626 396,23

0,00

2 000 000,00

-1 090 113,00

909 887,00

14 195,99

248 923,45

447 880,56

198 887,00

2 000 000,00

-394 707,00

1 605 293,00

0,00

444 951,25

505 048,75

655 293,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

9 964,75

790 035,25

1 200 000,00

13 342 822,19

-2 495 689,10

10 847 133,09

4 964 206,45

960 635,96

2 868 110,68

2 054 180,00

109 510 521,09

-10 641 200,94

98 869 320,15

60 730 640,90

8 482 192,71

17 048 848,60

12 607 637,94

212 830,80

-13 520,63

199 310,17

199 310,17

0,00

0,00

0,00

5 853,00

0,00

5 853,00

5 853,00

0,00

0,00

0,00

196 947,00

-109 200,00

87 747,00

87 747,00

0,00

0,00

0,00

439 080,63

-49 311,13

389 769,50

235 327,63

113 624,00

40 817,87

0,00

500 000,00

-312 656,00

187 344,00

0,00

187 344,00

0,00

0,00

450 000,00

0,00

450 000,00

0,00

97 917,99

228 677,00

123 405,01

1 804 711,43

-484 687,76

1 320 023,67

528 237,80

398 885,99

269 494,87

123 405,01

23 160,96

0,00

23 160,96

17 160,96

0,00

6 000,00

0,00

121 744,00

0,00

121 744,00

86 544,00

0,00

35 200,00

0,00

109 973,55

-2 500,00

107 473,55

69 473,55

19 700,00

18 300,00

0,00

368 211,77

-35 700,56

332 511,21

312 211,21

9 000,00

11 300,00

0,00

516 677,38

0,00

516 677,38

423 277,38

93 300,00

100,00

0,00

540 000,00

-453 250,00

86 750,00

35 500,00

51 750,00

-500,00

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

0,00

126 250,00

223 750,00

0,00

2 029 767,66

-491 450,56

1 538 317,10

944 167,10

300 000,00

294 150,00

0,00

3 834 479,09

-976 138,32

2 858 340,77

1 472 404,90

698 885,99

563 644,87

123 405,01

410 000,00

-228 999,13

181 000,87

168 395,29

0,00

11 081,42

1 524,16

410 000,00

-159 595,00

250 405,00

51 905,00

198 500,00

0,00

0,00

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

0,00

150 000,00

850 000,00

100 000,00

1 920 000,00

-388 594,13

1 531 405,87

220 300,29

348 500,00

861 081,42

101 524,16

330 239,56

0,00

330 239,56

330 239,56

0,00

0,00

0,00

136 301,07

0,00

136 301,07

136 301,07

0,00

0,00

0,00

75 000,00

-183,25

74 816,74

64 816,74

10 000,00

0,00

0,00

541 540,63

-183,25

541 357,37

531 357,37

10 000,00

0,00

0,00

268 000,00

0,00

268 000,00

0,00

268 000,00

0,00

0,00

157

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Environnement

Domaine d'intervention

Code
pilote AP

Libell pilote AP

Code
AP

Anne
AP

Libell AP

Total AP 141
Parcs et forts

0600

Direction des parcs et jardins

156

Investissement et quipement Parilly

2012
2013
Total AP 156
Total domaine Parcs et forts

Protection environnement

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

103

Etudes gnrales sur ENS

2010
2011
2012
Total AP 103

1250

Direction du Patrimoine-SGIF

14

Acquisitions foncires des ENS

2012
2013
2014
Total AP 14

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

294

Acquisitions et travaux sur les ENS

2010
2011
Total AP 294

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

295

Aides aux tudes, acquis et travaux sur ENS

2008

Aides aux tudes, acquisitions et travaux sur ENS

2011
2012
2013
2014

Aides aux tudes, acquisitions, travaux sur ENS

2009

BS2014 Aides aux tudes, acquisitions, travaux sur ENS

2010
Total AP 295

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

460

Mise en oeuvre des sentiers du Rhne

2003

MISE EN OEUVRE DES SENTIERS DU RHNE

2014
Total AP 460

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

651

Accueil du public dans les forts dpart

2005
Total AP 651

891

AMO site ENS Crts boiss de l'ouest lyonnais

2011
Total AP 891

921

Amnagement de locaux

2010
Total AP 921
Total domaine Protection environnement

Total Environnement

158

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

268 000,00

0,00

268 000,00

0,00

268 000,00

0,00

0,00

256 325,09

0,00

256 325,09

256 325,09

0,00

0,00

0,00

183 900,00

-555,52

183 344,47

183 344,47

0,00

0,00

0,00

440 225,09

-555,52

439 669,56

439 669,56

0,00

0,00

0,00

3 169 765,72

-389 332,92

2 780 432,80

1 191 327,22

626 500,00

861 081,42

101 524,16

35 760,40

0,00

35 760,40

35 760,40

0,00

0,00

0,00

242 000,00

-242 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

-40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

317 760,40

-282 000,00

35 760,40

35 760,40

0,00

0,00

0,00

20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

1 004,00

13 996,00

5 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

8 996,00

11 004,00

0,00

60 000,00

-20 000,00

40 000,00

0,00

10 000,00

25 000,00

5 000,00

30 979,76

0,00

30 979,76

28 771,10

2 208,66

0,00

0,00

190 000,00

-174 775,34

15 224,66

0,00

10 224,66

5 000,00

0,00

220 979,76

-174 775,34

46 204,42

28 771,10

12 433,32

5 000,00

0,00

156 258,11

0,00

156 258,11

156 258,11

0,00

0,00

0,00

125 106,25

-17 206,56

107 899,69

95 825,32

12 074,37

0,00

0,00

412 000,00

-369 310,95

42 689,05

18 808,05

10 000,00

13 881,00

0,00

429 700,00

-41 647,50

388 052,50

76 640,41

208 700,00

102 712,09

0,00

328 000,00

0,00

328 000,00

0,00

43 920,37

142 152,06

141 927,57

103 885,79

0,00

103 885,79

103 885,79

0,00

0,00

0,00

36 912,17

1 510,00

38 422,17

27 402,17

5 510,00

5 510,00

0,00

1 591 862,32

-426 655,01

1 165 207,31

478 819,85

280 204,74

264 255,15

141 927,57

1 984 000,00

-345 421,45

1 638 578,55

1 498 557,11

76 000,00

64 021,44

0,00

0,00

345 421,45

345 421,45

0,00

34 000,00

203 516,09

107 905,36

1 984 000,00

0,00

1 984 000,00

1 498 557,11

110 000,00

267 537,53

107 905,36

316 000,00

-144 355,70

171 644,30

71 644,30

100 000,00

0,00

0,00

316 000,00

-144 355,70

171 644,30

71 644,30

100 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

81 170,00

0,00

81 170,00

61 012,00

20 158,00

0,00

0,00

81 170,00

0,00

81 170,00

61 012,00

20 158,00

0,00

0,00

4 621 772,48

-1 047 786,05

3 573 986,43

2 174 564,76

557 796,06

586 792,68

254 832,93

124 415 903,09

-13 115 526,17

111 300 376,92

66 344 093,13

10 933 466,84

20 186 635,27

13 836 181,68

159

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Logement

Domaine d'intervention

Logement social hors plan


d'action

Code
pilote AP

5100

Libell pilote AP

Direction du logement et
dveloppement urbain

Code
AP

309

Anne
AP

Libell AP

Dmolition reconstruction Amplepuis Thizy

2008

Dmolition reconstruction Amplepuis Thizy - OPAC 69

2010
Total AP 309

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

485B

Amnagement rsidence Armstrong Vnissieux - Grand Lyon

2008

Total AP 485B
486

Dmolition barre 220 La Duchre Lyon 9

2009

Dmolition barre 230 La Duchre Lyon 9 - OPAC 69

2013
Total AP 486

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

626

ORU Fontaines sur Sane La Norenchal - OPAC 69

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

674

Dmolition quartier de la Plata Tarare

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

2008
Total AP 626
2010
Total AP 674

787A

Bilan dmolition coproprits prives Bron - Grand Lyon

2008
Total AP 787A

788

Bilan dmolition coproprit prives St Priest - OPAC69

2009
Total AP 788

819

ORU Givors Duclos - OPAC 69

2013

ORU Givors - OPAC 69

2008
Total AP 819

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

820

ORU Givors / Grand Lyon

2013
Total AP 820

854

Restructuration rsidence Cenre Meyzieu OPAC 69

2010
Total AP 854

855

Bilan de restructuration Centre com. Bron-EPARECA

2010
Total AP 855

856

Fichier commun demande locative sociale

2010
Total AP 856

914

Albigny/Sane Rdid. Carrires et Chirat OPAC69

2010
Total AP 914

979

Village vertical - AILOJ

2012
Total AP 979

980

Dmolition Quartier les Prouse / Brignais OPAC69

2012
Total AP 980

984

Amnagement Bron Caravelle- Grand Lyon

2013
Total AP 984

Total domaine Logement social hors plan d'action


Plan d'action pour public
dfavoris (hors FSL)

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

167

Amlioration de l'habitat et lutte

2008

Amlioration de l'habitat et lutte contre la prcarit

2012
Total AP 167

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

229

160

Aire de stationnement Gens du voyage

2008

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

670 382,40

0,00

670 382,40

670 382,40

0,00

0,00

0,00

442 049,00

0,00

442 049,00

38 612,00

164 049,00

239 388,00

0,00

1 112 431,40

0,00

1 112 431,40

708 994,40

164 049,00

239 388,00

0,00

2 568 819,00

0,00

2 568 819,00

1 798 172,00

0,00

770 647,00

0,00

2 568 819,00

0,00

2 568 819,00

1 798 172,00

0,00

770 647,00

0,00

10 034 656,00

0,00

10 034 656,00

10 034 656,00

0,00

0,00

0,00

2 877 067,00

0,00

2 877 067,00

287 707,00

287 707,00

863 120,00

1 438 533,00

12 911 723,00

0,00

12 911 723,00

10 322 363,00

287 707,00

863 120,00

1 438 533,00

7 371 758,00

0,00

7 371 758,00

7 069 389,00

302 368,00

1,00

0,00

7 371 758,00

0,00

7 371 758,00

7 069 389,00

302 368,00

1,00

0,00

6 009 000,00

0,00

6 009 000,00

300 000,00

250 000,00

3 755 660,00

1 703 340,00

6 009 000,00

0,00

6 009 000,00

300 000,00

250 000,00

3 755 660,00

1 703 340,00

17 000 000,00

0,00

17 000 000,00

2 334 374,00

2 431 055,00

2 510 349,00

9 724 222,00

17 000 000,00

0,00

17 000 000,00

2 334 374,00

2 431 055,00

2 510 349,00

9 724 222,00

5 314 128,00

0,00

5 314 128,00

1 859 944,00

0,00

3 454 184,00

0,00

5 314 128,00

0,00

5 314 128,00

1 859 944,00

0,00

3 454 184,00

0,00

1 390 050,00

0,00

1 390 050,00

208 507,00

278 010,00

347 513,00

556 020,00

764 665,00

0,00

764 665,00

764 665,00

0,00

0,00

0,00

2 154 715,00

0,00

2 154 715,00

973 172,00

278 010,00

347 513,00

556 020,00

567 909,00

0,00

567 909,00

0,00

200 000,00

367 909,00

0,00

567 909,00

0,00

567 909,00

0,00

200 000,00

367 909,00

0,00

282 000,00

0,00

282 000,00

211 500,00

70 500,00

0,00

0,00

282 000,00

0,00

282 000,00

211 500,00

70 500,00

0,00

0,00

900 000,00

0,00

900 000,00

540 000,00

0,00

360 000,00

0,00

900 000,00

0,00

900 000,00

540 000,00

0,00

360 000,00

0,00

24 500,00

0,00

24 500,00

24 500,00

0,00

0,00

0,00

24 500,00

0,00

24 500,00

24 500,00

0,00

0,00

0,00

376 403,00

0,00

376 403,00

81 602,00

213 199,00

81 602,00

0,00

376 403,00

0,00

376 403,00

81 602,00

213 199,00

81 602,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

160 000,00

240 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

160 000,00

240 000,00

170 986,00

0,00

170 986,00

0,00

0,00

85 493,00

85 493,00

170 986,00

0,00

170 986,00

0,00

0,00

85 493,00

85 493,00

57 179 372,40

0,00

57 179 372,40

26 239 010,40

4 196 888,00

12 995 866,00

13 747 608,00

147 351,60

0,00

147 351,60

147 351,60

0,00

0,00

0,00

630 000,00

65 000,00

695 000,00

18 000,00

295 000,00

220 000,00

162 000,00

777 351,60

65 000,00

842 351,60

165 351,60

295 000,00

220 000,00

162 000,00

647 271,04

-217 250,00

430 021,04

430 021,04

0,00

0,00

0,00

161

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Logement

Domaine d'intervention

Plan d'action pour public


dfavoris (hors FSL)

Code
pilote AP

5000

Libell pilote AP

Direction amnagement durable solidarit territoriale

Code
AP

229

Anne
AP

Libell AP

Aire de stationnement Gens du voyage

2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 229

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

629

Convention offre nouvelle - OPAC 69

2009
2012
Total AP 629

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

917

Dmolition Villeurbanne/Pierre Bnite/Mions - SA Rosset

2011
Total AP 917

Total domaine Plan d'action pour public dfavoris (hors FSL)

Total Logement

162

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

3 551,31

948,69

0,00

812 652,43

-524 523,43

288 129,00

265 471,68

22 657,32

0,00

0,00

466 741,00

0,00

466 741,00

0,00

50 000,00

150 000,00

266 741,00

500 000,00

-444 812,00

55 188,00

55 188,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

223 791,37

50 000,00

26 208,63

2 731 164,47

-1 186 585,43

1 544 579,04

750 680,72

300 000,00

200 948,69

292 949,63

64 200 000,00

0,00

64 200 000,00

27 153 675,00

10 240 000,00

18 260 553,00

8 545 772,00

60 000 000,00

0,00

60 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

21 300 000,00

28 700 000,00

124 200 000,00

0,00

124 200 000,00

31 153 675,00

16 240 000,00

39 560 553,00

37 245 772,00

7 909 879,00

0,00

7 909 879,00

2 180 927,00

800 000,00

2 635 000,00

2 293 952,00

7 909 879,00

0,00

7 909 879,00

2 180 927,00

800 000,00

2 635 000,00

2 293 952,00

135 618 395,07

-1 121 585,43

134 496 809,64

34 250 634,32

17 635 000,00

42 616 501,69

39 994 673,63

192 797 767,47

-1 121 585,43

191 676 182,04

60 489 644,72

21 831 888,00

55 612 367,69

53 742 281,63

163

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Moyens de l'institution

Domaine d'intervention

Dpenses courantes

Code
pilote AP

0800

Libell pilote AP

D.C.P. - service marchs publics

Code
AP

463

Libell AP

Frais d'insertion marchs d'investissement

Anne
AP

2012
2013
2014
Total AP 463

Total domaine Dpenses courantes

Dpenses de personnel

5210

Service sant au travail

919

Achat de matriel mdical

2012
2014
Total AP 919
Total domaine Dpenses de personnel

Protocole et vie de l'assemble

0300

Service des assembles

153

Acquisitions et restaurations d'oeuvres d'art

2012
2014
Total AP 153

4000

Service de la coordination gnrale

210

Divers

2011
2014
Total AP 210
Total domaine Protocole et vie de l'assemble

Systme d'information et
tlcommunication

5900

Direction des systmes d'information

623

Infocentre

2013
Total AP 623

5900

Direction des systmes d'information

709

Etudes

2013
Total AP 709

5900

Direction des systmes d'information

711

Equipements informatiques

2013
2014
Total AP 711

5900

Direction des systmes d'information

712

Travaux

2013
2014
Total AP 712

5900

Direction des systmes d'information

858

Logiciels mtiers social

2013
Total AP 858

5900

Direction des systmes d'information

859

Logiciels mtiers

5900

Direction des systmes d'information

951

ELVIRE IV Evolution architecture de rseau

2014
Total AP 859
2012
Total AP 951

5900

Direction des systmes d'information

952

ARCUS III Urbanisation de l'infrastructure technique

2012
Total AP 952

5900

Direction des systmes d'information

953

ISMP III Infrastructure de scurit

2012
Total AP 953

5900

Direction des systmes d'information

954

Maison numrique du Rhne

2012
Total AP 954

164

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

170 418,68

0,00

170 418,68

170 418,68

0,00

0,00

0,00

276 675,46

-132 739,41

143 936,05

143 936,05

0,00

0,00

0,00

292 675,00

0,00

292 675,00

0,00

187 675,00

105 000,00

0,00

739 769,14

-132 739,41

607 029,73

314 354,73

187 675,00

105 000,00

0,00

739 769,14

-132 739,41

607 029,73

314 354,73

187 675,00

105 000,00

0,00

11 000,00

-1 644,00

9 356,00

9 356,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

12 800,00

-1 644,00

11 156,00

9 356,00

1 800,00

0,00

0,00

12 800,00

-1 644,00

11 156,00

9 356,00

1 800,00

0,00

0,00

10 000,00

-10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

10 000,00

-1 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

128 000,00

0,00

128 000,00

58 170,37

59 643,06

10 186,57

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

356,94

19 643,06

0,00

148 000,00

0,00

148 000,00

58 170,37

60 000,00

29 829,63

0,00

158 000,00

-1 000,00

157 000,00

58 170,37

69 000,00

29 829,63

0,00

100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

-7 711,66

142 288,34

12 288,34

35 000,00

95 000,00

0,00

150 000,00

-7 711,66

142 288,34

12 288,34

35 000,00

95 000,00

0,00

1 300 000,00

-471 017,04

828 982,96

595 680,96

233 302,00

0,00

0,00

1 150 000,00

443 684,04

1 593 684,04

0,00

784 698,00

661 986,04

147 000,00

2 450 000,00

-27 333,00

2 422 667,00

595 680,96

1 018 000,00

661 986,04

147 000,00

300 000,00

-217 130,79

82 869,21

42 869,21

40 000,00

0,00

0,00

200 000,00

217 130,79

417 130,79

0,00

70 000,00

317 130,79

30 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

42 869,21

110 000,00

317 130,79

30 000,00

850 000,00

0,00

850 000,00

0,00

78 509,00

771 491,00

0,00

850 000,00

0,00

850 000,00

0,00

78 509,00

771 491,00

0,00

850 000,00

0,00

850 000,00

0,00

205 700,00

429 300,00

215 000,00

850 000,00

0,00

850 000,00

0,00

205 700,00

429 300,00

215 000,00

1 026 000,00

0,00

1 026 000,00

189 573,94

138 437,00

622 000,00

75 989,06

1 026 000,00

0,00

1 026 000,00

189 573,94

138 437,00

622 000,00

75 989,06

860 000,00

0,00

860 000,00

203 970,33

151 000,00

359 775,00

145 254,67

860 000,00

0,00

860 000,00

203 970,33

151 000,00

359 775,00

145 254,67

415 000,00

0,00

415 000,00

160 231,71

65 000,00

181 851,60

7 916,69

415 000,00

0,00

415 000,00

160 231,71

65 000,00

181 851,60

7 916,69

600 000,00

-600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

-600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Moyens de l'institution

Domaine d'intervention

Systme d'information et
tlcommunication

Code
pilote AP

5900

Libell pilote AP

Direction des systmes d'information

Code
AP

955

Libell AP

Urbanisation

Anne
AP

2012
Total AP 955

5900

Direction des systmes d'information

982

Plan Reprise Activit ( P.R.A. )

2013
Total AP 982

5900

Direction des systmes d'information

992

Applications transverses

2013
Total AP 992

5900

Direction des systmes d'information

993

Mtropole

2013
Total AP 993

5900

Direction des systmes d'information

994

Evolution des outils d'administration

2013
Total AP 994

Total domaine Systme d'information et tlcommunication

Total Moyens de l'institution

166

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

850 000,00

-822 990,00

27 010,00

27 010,00

0,00

0,00

0,00

850 000,00

-822 990,00

27 010,00

27 010,00

0,00

0,00

0,00

493 100,00

0,00

493 100,00

7 848,30

368 973,00

116 278,70

0,00

493 100,00

0,00

493 100,00

7 848,30

368 973,00

116 278,70

0,00

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

210 000,00

230 000,00

260 000,00

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

210 000,00

230 000,00

260 000,00

1 150 000,00

0,00

1 150 000,00

0,00

985 000,00

15 000,00

150 000,00

1 150 000,00

0,00

1 150 000,00

0,00

985 000,00

15 000,00

150 000,00

370 000,00

0,00

370 000,00

25 737,37

106 400,00

134 000,00

103 862,63

370 000,00

0,00

370 000,00

25 737,37

106 400,00

134 000,00

103 862,63

11 364 100,00

-1 558 034,66

9 806 065,34

1 265 210,16

3 472 019,00

3 933 813,13

1 135 023,05

12 274 669,14

-1 693 418,07

10 581 251,07

1 647 091,26

3 730 494,00

4 068 642,76

1 135 023,05

167

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Patrimoine dpartemental

Domaine d'intervention

Acquisition immobilire

Code
pilote AP

1250

Libell pilote AP

Direction du Patrimoine-SGIF

Code
AP

195

Libell AP

Transactions foncires pour la territorialisation

Anne
AP

2013
2014
Total AP 195

1250

Direction du Patrimoine-SGIF

413

Transactions foncires

2012
2013
2014
Total AP 413
Total domaine Acquisition immobilire

Amnagement des btiments

1700

Direction du Patrimoine (ex DIF)

126A

Gros travaux dans btiments - Htel du Dpartement

2010
Total AP 126A

1400

Direction du Patrimoine

276A

Amlioration et entretien des sites territorialiss

2011
2012
2013
2014

1700

Direction du Patrimoine (ex DIF)

Amlioration et entretien des

2010
Total AP 276A

1250

Direction du Patrimoine-SGIF

277

Etudes

2011
2012
2013

1400

Direction du Patrimoine

Etudes

2011
2012
2013
2014
Total AP 277

1600

Direction du Patrimoine (ex DIF-SPC)

412

Amnagement Palais de Justice de Lyon

1600

Direction du Patrimoine (ex DIF-SPC)

423

Transfert du service des archives

2001
Total AP 412
2002
Total AP 423

1600

Direction du Patrimoine (ex DIF-SPC)

600

Travaux d'amnagement du palais de justice -

2004
Total AP 600

1700

Direction du Patrimoine (ex DIF)

630

LYON 9 La Duchre - construction MDR

2005
Total AP 630

1700

Direction du Patrimoine (ex DIF)

631

Travaux de co-proprit immeuble Le Colbert

2005
Total AP 631

1600

Direction du Patrimoine (ex DIF-SPC)

673

Rnovation technique Htel du Dpartement

2006
Total AP 673

1600

Direction du Patrimoine (ex DIF-SPC)

714

Bron - Philomne Magnin - rutilisation btiment C2

2007
Total AP 714

1250

Direction du Patrimoine-SGIF

725

168

Travaux dans les co-proprits

2012

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

95 000,00

355 000,00

50 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

160 000,00

340 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

255 000,00

695 000,00

50 000,00

1 100 000,00

-769 602,48

330 397,52

180 397,52

0,00

150 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

800 000,00

700 000,00

4 100 000,00

-769 602,48

3 330 397,52

180 397,52

0,00

2 450 000,00

700 000,00

5 100 000,00

-769 602,48

4 330 397,52

180 397,52

255 000,00

3 145 000,00

750 000,00

138 326,27

0,00

138 326,27

129 866,02

0,00

8 460,25

0,00

138 326,27

0,00

138 326,27

129 866,02

0,00

8 460,25

0,00

1 775 213,50

-161 430,07

1 613 783,43

1 515 583,43

98 200,00

0,00

0,00

2 000 000,00

-48 242,90

1 951 757,10

1 520 257,10

200 000,00

231 500,00

0,00

2 726 500,00

-315 000,00

2 411 500,00

1 119 516,78

820 000,00

471 983,22

0,00

3 200 000,00

0,00

3 200 000,00

0,00

2 275 000,00

700 000,00

225 000,00

1 760 833,81

-1 874,78

1 758 959,03

1 758 959,03

0,00

0,00

0,00

11 462 547,31

-526 547,75

10 935 999,56

5 914 316,34

3 393 200,00

1 403 483,22

225 000,00

3 990,72

0,00

3 990,72

3 990,72

0,00

0,00

0,00

60 000,00

-40 000,00

20 000,00

8 926,28

466,44

10 607,28

0,00

10 000,00

40 000,00

50 000,00

3 950,00

42 070,00

3 980,00

0,00

114 011,71

-15 806,50

98 205,21

98 205,21

0,00

0,00

0,00

200 000,00

-94 090,38

105 909,62

65 909,62

40 000,00

0,00

0,00

190 000,00

-80 551,60

109 448,40

9 448,40

79 533,56

20 466,44

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

127 930,00

72 070,00

0,00

778 002,43

-190 448,48

587 553,95

190 430,23

290 000,00

107 123,72

0,00

13 004 882,49

0,00

13 004 882,49

12 755 865,76

58 400,00

190 616,73

0,00

13 004 882,49

0,00

13 004 882,49

12 755 865,76

58 400,00

190 616,73

0,00

48 250 900,00

-1 950 900,00

46 300 000,00

39 647 030,34

5 825 000,00

827 969,66

0,00

48 250 900,00

-1 950 900,00

46 300 000,00

39 647 030,34

5 825 000,00

827 969,66

0,00

38 573 622,91

0,00

38 573 622,91

38 184 789,68

200 000,00

188 833,23

0,00

38 573 622,91

0,00

38 573 622,91

38 184 789,68

200 000,00

188 833,23

0,00

6 296 217,60

-171 010,71

6 125 206,88

6 125 206,88

0,00

0,00

0,00

6 296 217,60

-171 010,71

6 125 206,88

6 125 206,88

0,00

0,00

0,00

897 803,00

0,00

897 803,00

639 791,23

70 000,00

140 000,00

48 011,77

897 803,00

0,00

897 803,00

639 791,23

70 000,00

140 000,00

48 011,77

12 500 000,00

0,00

12 500 000,00

10 056 124,84

1 558 232,00

885 643,16

0,00

12 500 000,00

0,00

12 500 000,00

10 056 124,84

1 558 232,00

885 643,16

0,00

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

3 801 679,09

33 601,84

164 719,07

0,00

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

3 801 679,09

33 601,84

164 719,07

0,00

60 000,00

-5 443,53

54 556,47

54 556,47

0,00

0,00

0,00

169

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Patrimoine dpartemental

Domaine d'intervention

Amnagement des btiments

Code
pilote AP

1250

Libell pilote AP

Direction du Patrimoine-SGIF

Code
AP

725

Libell AP

Travaux dans les co-proprits

Anne
AP

2013
2014
Total AP 725

1700

Direction du Patrimoine (ex DIF)

765

Vnissieux nord - Parilly - construction MDR

2008
Total AP 765

1700

Direction du Patrimoine (ex DIF)

805

Saint-Hilaire du Touvet - reconversion du site

2009
Total AP 805

1700

Direction du Patrimoine (ex DIF)

809

Bron Terraillon - construction M.D.R. La Pagre

2009
Total AP 809

1700

Direction du Patrimoine (ex DIF)

862

St Symphorien sur Coise MDR et CCHL

2010
Total AP 862

1700

Direction du Patrimoine (ex DIF)

865

Lyon 4, amnag. de l'Espace dpart. des sports

2010
Total AP 865

1700

Direction du Patrimoine (ex DIF)

866

Vaulx en velin, amnagement du centre d'exploitation

2010
Total AP 866

1400

Direction du Patrimoine

929

Lozanne - Dmolition du btiment Corneloup

2011
Total AP 929

1400

Direction du Patrimoine

956

Travaux dans patrimoine non affect

2012
2013
2014
Total AP 956

1400

Direction du Patrimoine

971

Bron Philomne Magnin BtC1

2013
Total AP 971

1400

Direction du Patrimoine

972

Ecully M.D.R. - Restructuration

2013
Total AP 972

1400

Direction du Patrimoine

995

Pontcharra/Turdine Regroupement des 2 CT du canton

2014
Total AP 995

1400

Direction du Patrimoine

996

Lyon 7 - extension CCEC

2014
Total AP 996

1400

Direction du Patrimoine

997

L'Arbresle - transfert du CT et de l'abri sel

2014
Total AP 997

Total domaine Amnagement des btiments

Moyens des services

1500

Direction des moyens gnraux

148A

Achat matriels et mobiliers

2012

Achat matriels et mobiliers services centraux / MDR

2013
Total AP 148A

1500

Direction des moyens gnraux

275

Vhicules et outillages techniques

2009
2012
2013
Total AP 275

1250

Direction du Patrimoine-SGIF

670

170

Dpot de garantie pour prise de bail

2013

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

60 000,00

-42 927,67

17 072,33

17 072,33

0,00

0,00

0,00

60 000,00

5 000,00

65 000,00

0,00

20 000,00

45 000,00

0,00

180 000,00

-43 371,20

136 628,80

71 628,80

20 000,00

45 000,00

0,00

4 550 000,00

0,00

4 550 000,00

3 919 075,04

622 980,32

7 944,64

0,00

4 550 000,00

0,00

4 550 000,00

3 919 075,04

622 980,32

7 944,64

0,00

85 169,00

-17 900,00

67 269,00

67 269,00

0,00

0,00

0,00

85 169,00

-17 900,00

67 269,00

67 269,00

0,00

0,00

0,00

1 972 800,00

-102 595,52

1 870 204,47

1 220 204,47

650 000,00

0,00

0,00

1 972 800,00

-102 595,52

1 870 204,47

1 220 204,47

650 000,00

0,00

0,00

3 466 545,44

0,00

3 466 545,44

3 185 296,18

96 000,00

185 193,13

56,13

3 466 545,44

0,00

3 466 545,44

3 185 296,18

96 000,00

185 193,13

56,13

900 000,00

-89 779,99

810 220,01

810 220,01

0,00

0,00

0,00

900 000,00

-89 779,99

810 220,01

810 220,01

0,00

0,00

0,00

466 088,47

-20 712,42

445 376,04

444 087,80

1 288,24

0,00

0,00

466 088,47

-20 712,42

445 376,04

444 087,80

1 288,24

0,00

0,00

493 844,58

-12 507,08

481 337,50

480 237,21

0,00

1 100,29

0,00

493 844,58

-12 507,08

481 337,50

480 237,21

0,00

1 100,29

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

174 500,38

11 284,86

7 200,00

7 014,76

150 000,00

0,00

150 000,00

17 667,69

98 000,00

34 000,00

332,31

180 000,00

0,00

180 000,00

0,00

120 000,00

60 000,00

0,00

530 000,00

0,00

530 000,00

192 168,07

229 284,86

101 200,00

7 347,07

800 000,00

-800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

-800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800 000,00

0,00

1 800 000,00

0,00

10 000,00

1 040 000,00

750 000,00

1 800 000,00

0,00

1 800 000,00

0,00

10 000,00

1 040 000,00

750 000,00

1 000 000,00

150 000,00

1 150 000,00

0,00

86 004,00

963 996,00

100 000,00

1 000 000,00

150 000,00

1 150 000,00

0,00

86 004,00

963 996,00

100 000,00

3 000 000,00

500 000,00

3 500 000,00

0,00

10 000,00

3 090 000,00

400 000,00

3 000 000,00

500 000,00

3 500 000,00

0,00

10 000,00

3 090 000,00

400 000,00

2 800 000,00

0,00

2 800 000,00

0,00

20 000,00

830 000,00

1 950 000,00

2 800 000,00

0,00

2 800 000,00

0,00

20 000,00

830 000,00

1 950 000,00

157 946 749,50

-3 275 773,18

154 670 976,32

127 835 286,99

13 173 991,26

10 181 283,10

3 480 414,97

195 072,13

-21 456,83

173 615,30

173 615,30

0,00

0,00

0,00

470 293,56

-36 205,08

434 088,48

119 181,19

290 000,00

24 907,29

0,00

665 365,69

-57 661,91

607 703,78

292 796,49

290 000,00

24 907,29

0,00

465 454,44

-1 624,79

463 829,64

463 829,64

0,00

0,00

0,00

93 147,57

0,00

93 147,57

93 147,57

0,00

0,00

0,00

779 375,20

-20 550,93

758 824,26

58 920,87

315 000,00

384 903,39

0,00

1 337 977,21

-22 175,72

1 315 801,47

615 898,08

315 000,00

384 903,39

0,00

20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Patrimoine dpartemental

Domaine d'intervention

Moyens des services

Code
pilote AP

1250

Libell pilote AP

Direction du Patrimoine-SGIF

Code
AP

670

Anne
AP

Libell AP

Dpot de garantie pour prise de bail

2014
Total AP 670
Total domaine Moyens des services

Systme d'information et
tlcommunication

5900

Direction des systmes d'information

271

Close BS2014Outil informatique pour la gestion des btiments

2004

Total AP 271
5900

Direction des systmes d'information

623

Infocentre

2005
Total AP 623

5900

Direction des systmes d'information

709

Etudes

2012
Total AP 709

5900

Direction des systmes d'information

711

Equipements informatiques

2010
2011
2012
Total AP 711

5900

Direction des systmes d'information

712

Travaux

2011
2012
Total AP 712

1800

Inspection gnrale - Evaluations


tudes et prospectives

720

Base de donnes - systme d'information gographique

2012
2014

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

Base de donnes - systme d'info. gographique

2011
Total AP 720

5900

Direction des systmes d'information

749

Systme d'information gographique (SIG)

2007
Total AP 749

5900

Direction des systmes d'information

753

Elvire III - Evolution architecture rseau

2008
Total AP 753

5900

Direction des systmes d'information

754

Arcus II - Urbanisation du SI

2008
Total AP 754

5900

Direction des systmes d'information

755

Ispm II - Infrastructures de scurit

2008
Total AP 755

5900

Direction des systmes d'information

756

Vassili II - Evolution des logiciels techniques

2008
Total AP 756

5900

Direction des systmes d'information

757

Logiciels mtiers

2009
Total AP 757

5900

Direction des systmes d'information

777

Rfrenciels

2008
Total AP 777

5900

Direction des systmes d'information

806

Dploiement portail

2009
Total AP 806

5900

Direction des systmes d'information

814

OSI - Organisation des systmes d'impression

2009
Total AP 814

5900

Direction des systmes d'information

838

Gestion du courrier

2009
Total AP 838

172

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

40 000,00

-20 000,00

20 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

2 043 342,90

-99 837,65

1 943 505,25

908 694,57

615 000,00

419 810,68

0,00

291 561,72

0,00

291 561,72

291 561,72

0,00

0,00

0,00

291 561,72

0,00

291 561,72

291 561,72

0,00

0,00

0,00

1 599 999,57

0,00

1 599 999,57

941 476,81

0,00

658 522,76

0,00

1 599 999,57

0,00

1 599 999,57

941 476,81

0,00

658 522,76

0,00

270 000,00

-222 391,31

47 608,69

47 608,69

0,00

0,00

0,00

270 000,00

-222 391,31

47 608,69

47 608,69

0,00

0,00

0,00

559 920,26

0,00

559 920,26

559 920,26

0,00

0,00

0,00

1 523 000,00

-654 080,30

868 919,70

868 919,70

0,00

0,00

0,00

1 100 000,00

-371 040,51

728 959,48

728 959,48

0,00

0,00

0,00

3 182 920,26

-1 025 120,81

2 157 799,44

2 157 799,44

0,00

0,00

0,00

300 000,00

-176 502,09

123 497,91

123 497,91

0,00

0,00

0,00

300 000,00

-238 457,74

61 542,26

61 542,26

0,00

0,00

0,00

600 000,00

-414 959,83

185 040,17

185 040,17

0,00

0,00

0,00

34 644,56

-20 000,00

14 644,56

1 507,88

13 136,68

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

13 473,44

1 526,56

0,00

28 990,44

-27 500,00

1 490,44

1 490,44

0,00

0,00

0,00

78 635,00

-47 500,00

31 135,00

2 998,32

26 610,12

1 526,56

0,00

182 037,29

0,00

182 037,29

182 037,29

0,00

0,00

0,00

182 037,29

0,00

182 037,29

182 037,29

0,00

0,00

0,00

750 000,00

-201 721,02

548 278,98

548 278,98

0,00

0,00

0,00

750 000,00

-201 721,02

548 278,98

548 278,98

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

-130 306,30

1 069 693,70

1 069 693,70

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

-130 306,30

1 069 693,70

1 069 693,70

0,00

0,00

0,00

322 375,98

0,00

322 375,98

322 375,98

0,00

0,00

0,00

322 375,98

0,00

322 375,98

322 375,98

0,00

0,00

0,00

750 000,00

-263 287,91

486 712,09

482 585,09

4 127,00

0,00

0,00

750 000,00

-263 287,91

486 712,09

482 585,09

4 127,00

0,00

0,00

281 062,51

0,00

281 062,51

281 062,51

0,00

0,00

0,00

281 062,51

0,00

281 062,51

281 062,51

0,00

0,00

0,00

14 626,78

0,00

14 626,78

14 626,78

0,00

0,00

0,00

14 626,78

0,00

14 626,78

14 626,78

0,00

0,00

0,00

330 000,00

-144 343,60

185 656,40

185 656,40

0,00

0,00

0,00

330 000,00

-144 343,60

185 656,40

185 656,40

0,00

0,00

0,00

600 000,00

-32 089,87

567 910,13

567 910,13

0,00

0,00

0,00

600 000,00

-32 089,87

567 910,13

567 910,13

0,00

0,00

0,00

28 225,60

0,00

28 225,60

28 225,60

0,00

0,00

0,00

28 225,60

0,00

28 225,60

28 225,60

0,00

0,00

0,00

173

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Patrimoine dpartemental

Domaine d'intervention

Systme d'information et
tlcommunication

Code
pilote AP

5900

Libell pilote AP

Direction des systmes d'information

Code
AP

839

Anne
AP

Libell AP

Migration IODAS web

2009
Total AP 839

5900

Direction des systmes d'information

858

Logiciels mtiers social

2010
Total AP 858

5900

Direction des systmes d'information

859

Logiciels mtiers

2010
2012
Total AP 859

5900

Direction des systmes d'information

920

Logiciels postes de travail

2011
Total AP 920

Total domaine Systme d'information et tlcommunication

Total Patrimoine dpartemental

Personnes ges

Domaine d'intervention

Etablissement

Code
pilote AP

0200

Libell pilote AP

Code
AP

Direction des tablissements


personnes ges

223B

Anne
AP

Libell AP

Conventions tripartites-Travaux de scurit et d'am-

2014

Convention tripartites-Tvx de scurit et d'am-

2011

Conven tripartites-Tvx de scurit et d'am-

2013
Total AP 223B
Total domaine Etablissement

Maintien domicile

0270

Direction de la vie autonome domicile

939

Convention CNSA - subventions

2012
2013
Total AP 939
Total domaine Maintien domicile

Recettes

0270

Direction de la vie autonome domicile

108

Matriels pour les MAIA (malades Alzheimer)

2013
Total AP 108
Total domaine Recettes

Total Personnes ges

174

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

162 797,69

0,00

162 797,69

162 797,69

0,00

0,00

0,00

162 797,69

0,00

162 797,69

162 797,69

0,00

0,00

0,00

850 000,00

-250 000,00

600 000,00

435 703,20

111 491,00

52 805,80

0,00

850 000,00

-250 000,00

600 000,00

435 703,20

111 491,00

52 805,80

0,00

850 000,00

-575 823,50

274 176,50

269 319,71

0,00

4 856,79

0,00

800 000,00

-179 113,23

620 886,77

429 731,78

94 300,00

96 854,99

0,00

1 650 000,00

-754 936,73

895 063,27

699 051,49

94 300,00

101 711,78

0,00

1 900 000,00

0,00

1 900 000,00

545 429,68

390 000,00

964 570,32

0,00

1 900 000,00

0,00

1 900 000,00

545 429,68

390 000,00

964 570,32

0,00

15 044 242,40

-3 486 657,39

11 557 585,01

9 151 919,67

626 528,12

1 779 137,22

0,00

180 134 334,80

-7 631 870,70

172 502 464,10

138 076 298,75

14 670 519,38

15 525 231,00

4 230 414,97

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

2 270 976,00

-770 976,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

725 800,00

-50 000,00

675 800,00

475 800,00

200 000,00

0,00

0,00

978 000,00

-0,44

977 999,55

977 999,55

0,00

0,00

0,00

3 974 776,00

-820 976,44

3 153 799,55

1 453 799,55

1 700 000,00

0,00

0,00

3 974 776,00

-820 976,45

3 153 799,55

1 453 799,55

1 700 000,00

0,00

0,00

48 767,00

-3 218,33

45 548,67

45 548,67

0,00

0,00

0,00

110 000,00

-36 900,00

73 100,00

3 100,00

70 000,00

0,00

0,00

158 767,00

-40 118,33

118 648,67

48 648,67

70 000,00

0,00

0,00

158 767,00

-40 118,33

118 648,67

48 648,67

70 000,00

0,00

0,00

65 235,00

0,00

65 235,00

4 778,12

40 000,00

0,00

20 456,88

65 235,00

0,00

65 235,00

4 778,12

40 000,00

0,00

20 456,88

65 235,00

0,00

65 235,00

4 778,12

40 000,00

0,00

20 456,88

4 198 778,00

-861 094,78

3 337 683,22

1 507 226,34

1 810 000,00

0,00

20 456,88

175

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Personnes handicapes

Domaine d'intervention

Fonds d'insertion personnes


handicapes (FIPH)

Code
pilote AP

5200

Libell pilote AP

Direction des ressources humaines

Code
AP

928

Anne
AP

Libell AP

FIPH - Acquisition de matriels et amnagements

2011
Total AP 928

Total domaine Fonds d'insertion personnes handicapes (FIPH)

Maintien domicile

1500

Direction des moyens gnraux

693

MDPH - matriel

2012
2013
Total AP 693

5900

Direction des systmes d'information

696

MDPH - informatique

2009
2012
Total AP 696
Total domaine Maintien domicile

Total Personnes handicapes

Sport

Domaine d'intervention

Aides aux clubs sportifs

Code
pilote AP

0600

Libell pilote AP

Direction des parcs et jardins

Code
AP

217

Libell AP

Equipements sportifs

Anne
AP

2014
Total AP 217
Total domaine Aides aux clubs sportifs

Equipements sportifs

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

36

Equipements sportifs communaux

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 36

4919

DAVA - Service de la vie associative

8100

Mission sport

793

Halle d'athltisme de La Duchre - construction

2009

Halle d'athltisme de La Duchre - construction

2009
Total AP 793

Total domaine Equipements sportifs

Total Sport

176

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

209 500,00

66 000,00

275 500,00

139 806,90

69 693,10

66 000,00

0,00

209 500,00

66 000,00

275 500,00

139 806,90

69 693,10

66 000,00

0,00

209 500,00

66 000,00

275 500,00

139 806,90

69 693,10

66 000,00

0,00

18 000,00

-800,84

17 199,15

17 199,15

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

9 000,00

702,18

5 000,00

3 297,82

0,00

27 000,00

-800,84

26 199,15

17 901,33

5 000,00

3 297,82

0,00

205 886,88

0,00

205 886,88

205 886,88

0,00

0,00

0,00

222 000,00

0,00

222 000,00

8 359,65

35 000,00

132 460,00

46 180,35

427 886,88

0,00

427 886,88

214 246,53

35 000,00

132 460,00

46 180,35

454 886,88

-800,85

454 086,03

232 147,86

40 000,00

135 757,82

46 180,35

664 386,88

65 199,15

729 586,03

371 954,76

109 693,10

201 757,82

46 180,35

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

4 243 583,68

-12 500,00

4 231 083,68

4 231 083,68

0,00

0,00

0,00

6 405 128,72

0,00

6 405 128,72

6 405 128,72

0,00

0,00

0,00

8 747 828,55

-229 577,86

8 518 250,69

8 518 250,69

0,00

0,00

0,00

3 995 482,02

-297 659,00

3 697 823,02

3 697 823,02

0,00

0,00

0,00

5 308 830,61

-155 580,50

5 153 250,11

5 153 250,11

0,00

0,00

0,00

3 418 961,23

-103 760,21

3 315 201,02

3 230 667,75

38 892,54

45 640,73

0,00

6 777 675,71

-476 287,27

6 301 388,43

4 538 238,09

1 148 111,02

615 039,32

0,00

7 364 802,00

-3 761 548,11

3 603 253,89

1 868 263,92

610 925,54

1 124 064,43

0,00

5 500 000,00

-451 456,71

5 048 543,29

89 539,89

419 682,86

3 545 167,10

994 153,44

5 500 000,00

3 500 000,00

9 000 000,00

0,00

1 413 017,86

2 370 100,00

5 216 882,14

57 262 292,52

-1 988 369,66

55 273 922,85

37 732 245,87

3 630 629,82

7 700 011,58

6 211 035,58

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

60 262 292,52

-1 988 369,67

58 273 922,85

40 732 245,87

3 630 629,82

7 700 011,58

6 211 035,58

60 265 792,52

-1 988 369,67

58 277 422,85

40 732 245,87

3 634 129,82

7 700 011,58

6 211 035,58

177

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Transports

Domaine d'intervention

Transports ferroviaires

Code
pilote AP

5800

Libell pilote AP

Direction de la mobilit - transports

Code
AP

780

Anne
AP

Libell AP

Desserte ferrovi Lyon - Givors REAL

2008
Total AP 780

Total domaine Transports ferroviaires

Transports interurbains

5800

Direction de la mobilit - transports

110B

5800

Direction de la mobilit - transports

436

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

Gares routires / participations

2009
Total AP 110B

Amlioration des dplacements de l'ouest lyonnais (planREAL)

2002

Total AP 436
457

Tramway pri-urbain Rhnexpress (ex Leslys)

2003
Total AP 457

5800

Direction de la mobilit - transports

61A

Amnagement d'arrts de cars et parcs relais

2011
2012
Total AP 61A

5800

Direction de la mobilit - transports

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

632B

Billettique OuRA

2010
Total AP 632B

653

Tramway pri-urbain Rhnexpress (ex Leslys) - participations

2005
Total AP 653

660

Amnag. site propre Vaugneray - Gorge de Loup

2006
Total AP 660

689

REAL (rseau express de l'agglo lyonnaise)

2006
Total AP 689

5800

Direction de la mobilit - transports

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

879

Mise en scurit du rseau - arrts de cars

2010
Total AP 879

884

Terminus quai Saint Exupry

2010
Total AP 884

916

Rhne Express - versement subvention forfaitaire annuelle

2014

Rhne Express-vers. subv. forfaitaire annuelle

2013
Total AP 916

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

950

Oprations d'accomp. aux Lignes Express Dpart.

2012
Total AP 950

5800

Direction de la mobilit - transports

989

Rhne Express : Participation attelage Tango/Cotadis

2014
Total AP 989

5800

Direction de la mobilit - transports

990

Rhne Express : Dplacements bornes d'irrigation

2014
Total AP 990

5800

Direction de la mobilit - transports

991

Dmolition voie Satolas Green

2014
Total AP 991
Total domaine Transports interurbains

Transports urbains

5800

Direction de la mobilit - transports

958

Participation au plan de dvelop. du SYTRAL

2012
2013

Participation au plan de dveloppement du SYTRAL

178

2014

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

2 000 000,00

-1 750 999,88

249 000,12

249 000,12

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

-1 750 999,88

249 000,12

249 000,12

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

-1 750 999,88

249 000,12

249 000,12

0,00

0,00

0,00

443 000,00

-363 424,50

79 575,50

79 575,50

0,00

0,00

0,00

443 000,00

-363 424,50

79 575,50

79 575,50

0,00

0,00

0,00

13 122 500,00

0,00

13 122 500,00

6 494 775,00

2 762 725,00

3 098 500,00

766 500,00

13 122 500,00

0,00

13 122 500,00

6 494 775,00

2 762 725,00

3 098 500,00

766 500,00

2 405 349,00

-88 995,71

2 316 353,28

2 290 353,28

0,00

26 000,00

0,00

2 405 349,00

-88 995,71

2 316 353,28

2 290 353,28

0,00

26 000,00

0,00

210 887,96

-72 968,40

137 919,56

137 919,56

0,00

0,00

0,00

970 000,00

-594 703,58

375 296,42

375 296,42

0,00

0,00

0,00

1 180 887,96

-667 671,98

513 215,98

513 215,98

0,00

0,00

0,00

3 960 912,60

-3 836 101,11

124 811,49

124 811,49

0,00

0,00

0,00

3 960 912,60

-3 836 101,11

124 811,49

124 811,49

0,00

0,00

0,00

118 800 000,00

0,00

118 800 000,00

72 376 051,35

271 694,00

1 478 306,00

44 673 948,65

118 800 000,00

0,00

118 800 000,00

72 376 051,35

271 694,00

1 478 306,00

44 673 948,65

110 000,00

-48 884,40

61 115,60

61 115,60

0,00

0,00

0,00

110 000,00

-48 884,40

61 115,60

61 115,60

0,00

0,00

0,00

4 100 000,00

-747 952,91

3 352 047,09

3 352 047,09

0,00

0,00

0,00

4 100 000,00

-747 952,91

3 352 047,09

3 352 047,09

0,00

0,00

0,00

6 000 000,00

-5 687 815,32

312 184,68

312 184,68

0,00

0,00

0,00

6 000 000,00

-5 687 815,32

312 184,68

312 184,68

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-791 518,61

2 208 481,39

2 208 481,39

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-791 518,61

2 208 481,39

2 208 481,39

0,00

0,00

0,00

3 453 320,00

0,00

3 453 320,00

0,00

3 453 320,00

0,00

0,00

3 385 607,00

0,00

3 385 607,00

3 385 607,00

0,00

0,00

0,00

6 838 927,00

0,00

6 838 927,00

3 385 607,00

3 453 320,00

0,00

0,00

1 500 000,00

-1 179 448,65

320 551,35

320 551,35

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

-1 179 448,65

320 551,35

320 551,35

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

22 000,00

28 000,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

22 000,00

28 000,00

0,00

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

162 611 576,56

-13 411 813,20

149 199 763,36

91 518 769,71

6 509 739,00

5 730 806,00

45 440 448,65

19 288 182,00

0,00

19 288 182,00

19 288 182,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

-176 004,00

19 823 996,00

19 823 996,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

55 766,00

20 055 766,00

0,00

20 055 766,00

0,00

0,00

179

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Transports

Domaine d'intervention

Code
pilote AP

Libell pilote AP

Code
AP

Libell AP

Anne
AP

Total AP 958
Total domaine Transports urbains

Total Transports

180

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

Rvision de
l'exercice N

IV
C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

59 288 182,00

-120 238,00

59 167 944,00

39 112 178,00

20 055 766,00

0,00

0,00

59 288 182,00

-120 238,00

59 167 944,00

39 112 178,00

20 055 766,00

0,00

0,00

223 899 758,56

-15 283 051,08

208 616 707,48

130 879 947,83

26 565 505,00

5 730 806,00

45 440 448,65

181

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Voirie

Domaine d'intervention

Acquisitions foncires

Code
pilote AP

1250

Libell pilote AP

Direction du Patrimoine-SGIF

Code
AP

107

Libell AP

Frais de gomtre

Anne
AP

2012
2013
2014
Total AP 107

1250

Direction du Patrimoine-SGIF

15A

Transactions foncires voirie- oprations programmes

2011
2012
2013
2014

1700

Direction du Patrimoine (ex DIF)

Transactions foncires voirie- oprations programmes

2006
2007
2009
2010
Total AP 15A

1250

Direction du Patrimoine-SGIF

724

Acquisitions d'opportunit voirie - oprations non prvues

2014

Acquis opportunit voirie - op non prvues

2013
Total AP 724

Total domaine Acquisitions foncires

Amnagement et scurit

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

60A

Amlioration du rseau

2010
2011
2012
2014
Total AP 60A

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

64A

Amnagements de scurit

2009
2010
2011
2012
2014
Total AP 64A

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

65A

Amnagements pour transports en commun /

2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 65A

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

797

Acquisition de signalisation temporaire

2010
2012
2013

182

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

50 000,00

-27 561,51

22 438,49

22 438,49

0,00

0,00

0,00

30 000,00

-7 605,75

22 394,25

8 770,04

11 000,00

2 624,21

0,00

30 000,00

35 000,00

65 000,00

0,00

55 000,00

10 000,00

0,00

110 000,00

-167,26

109 832,74

31 208,53

66 000,00

12 624,21

0,00

2 390 000,00

-281 689,88

2 108 310,12

593 466,41

145 000,00

1 369 843,71

0,00

3 130 000,00

0,00

3 130 000,00

180 232,69

434 000,00

1 891 000,00

624 767,31

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

3 671,77

135 000,00

365 000,00

496 328,23

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

206 000,00

394 000,00

400 000,00

4 061 695,65

0,00

4 061 695,65

3 946 458,50

17 407,62

0,00

97 829,53

940 215,08

0,00

940 215,08

869 045,68

30 100,00

41 069,40

0,00

531 672,39

0,00

531 672,39

334 538,79

50 000,00

120 450,50

26 683,10

700 000,00

0,00

700 000,00

623 456,95

47 061,34

0,00

29 481,71

13 753 583,12

-281 689,88

13 471 893,24

6 550 870,79

1 064 568,96

4 181 363,61

1 675 089,88

450 000,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

300 000,00

150 000,00

450 000,00

-450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

-450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

300 000,00

150 000,00

14 763 583,12

-731 857,14

14 031 725,98

6 582 079,32

1 130 568,96

4 493 987,82

1 825 089,88

2 500 000,00

-310 112,18

2 189 887,81

2 189 887,81

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-1 396 505,46

1 603 494,54

1 603 494,54

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

-1 000 000,00

1 000 000,00

680 630,11

251 000,00

68 369,89

0,00

1 500 000,00

1 100 000,00

2 600 000,00

0,00

697 467,00

711 000,00

1 191 533,00

9 000 000,00

-1 606 617,64

7 393 382,35

4 474 012,46

948 467,00

779 369,89

1 191 533,00

7 245 300,00

-459 954,36

6 785 345,64

6 785 345,64

0,00

0,00

0,00

3 300 000,00

-693 759,44

2 606 240,56

2 606 240,56

0,00

0,00

0,00

3 300 000,00

-1 044 897,90

2 255 102,10

2 255 102,10

0,00

0,00

0,00

2 300 000,00

-1 711 674,10

588 325,90

588 325,90

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

998 446,61

500 000,00

1 553,39

17 645 300,00

-3 910 285,80

13 735 014,20

12 235 014,20

998 446,61

500 000,00

1 553,39

1 000 000,00

-309 012,37

690 987,63

690 987,63

0,00

0,00

0,00

1 100 000,00

-776 987,63

323 012,37

323 012,37

0,00

0,00

0,00

1 100 000,00

-878 993,00

221 007,00

221 007,00

0,00

0,00

0,00

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

328 782,57

285 000,00

341 778,00

144 439,43

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

0,00

501 781,00

457 064,00

141 155,00

5 400 000,00

-1 964 993,00

3 435 007,00

1 563 789,57

786 781,00

798 842,00

285 594,43

300 000,00

-117 760,53

182 239,47

182 239,47

0,00

0,00

0,00

150 000,00

-6 620,95

143 379,04

143 379,04

0,00

0,00

0,00

350 000,00

-92 886,55

257 113,45

257 113,45

0,00

0,00

0,00

183

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Voirie

Domaine d'intervention

Amnagement et scurit

Code
pilote AP

Libell pilote AP

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

Code
AP

797

Anne
AP

Libell AP

Acquisition de signalisation temporaire

2014
Total AP 797

835

RD389 Brussieu - carrefour Bonnefoy

2009
Total AP 835

86

Dotation cantonale

2011
2012
2013
2014
Total AP 86

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

907

RD149 St Symph. d'Ozon - esplan.collge + RD156

2011
Total AP 907

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

908

RD93 Irigny - requalification rue du Stade

2011
Total AP 908

909

RD306Limonest amnag d'unTPC Puyd'or Tuilleries

2011
Total AP 909

910

RD302/317/303 Meyzieu-Jonage - voie vitement sur giratoire

2011

Total AP 910
911

RD302 Meyzieu - carrefour accs parking des Panettes

2011
Total AP 911

975

RD312 - nouvel accs au droit de Axel one

2013
Total AP 975

99A

Equip de la route / matrise d'ouvrage

2013

Equipement de la route / matrise d'ouvrage

2012
2014
Total AP 99A

Total domaine Amnagement et scurit

Entretien exploitation

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

173A

Rfection de chausses et accotements

2011
2012
2013
2014
Total AP 173A

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

174A

Reconstruction d'ouvrages d'art

2011
2012
2013
2014
Total AP 174A

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

681

Acquisition d'engins pour entretien routier

2010
2011
2013

184

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

200 000,00

100 000,00

0,00

1 100 000,00

-217 268,03

882 731,96

582 731,96

200 000,00

100 000,00

0,00

350 000,00

-350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

-350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

945 000,00

-105 653,62

839 346,38

839 346,38

0,00

0,00

0,00

945 000,00

-132 186,68

812 813,32

812 813,32

0,00

0,00

0,00

945 000,00

0,00

945 000,00

748 547,50

141 609,69

8 390,31

46 452,50

945 000,00

0,00

945 000,00

0,00

662 215,31

282 784,69

0,00

3 780 000,00

-237 840,30

3 542 159,70

2 400 707,20

803 825,00

291 175,00

46 452,50

500 000,00

-500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

-500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

-200 000,00

500 000,00

385 648,35

60 000,00

54 351,65

0,00

700 000,00

-200 000,00

500 000,00

385 648,35

60 000,00

54 351,65

0,00

550 000,00

-536 523,93

13 476,07

13 476,07

0,00

0,00

0,00

550 000,00

-536 523,93

13 476,07

13 476,07

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-200 000,00

800 000,00

276 743,88

485 650,00

37 606,12

0,00

1 000 000,00

-200 000,00

800 000,00

276 743,88

485 650,00

37 606,12

0,00

1 450 000,00

0,00

1 450 000,00

1 415 236,84

29 350,00

5 413,16

0,00

1 450 000,00

0,00

1 450 000,00

1 415 236,84

29 350,00

5 413,16

0,00

300 000,00

-300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

-300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

-208 691,74

691 308,26

691 308,26

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-261 925,73

738 074,27

738 074,27

0,00

0,00

0,00

900 000,00

0,00

900 000,00

0,00

700 000,00

50 000,00

150 000,00

2 800 000,00

-470 617,47

2 329 382,53

1 429 382,53

700 000,00

50 000,00

150 000,00

44 575 300,00

-10 494 146,19

34 081 153,81

24 776 743,06

5 012 519,61

2 616 757,82

1 675 133,32

3 500 000,00

-1 090 008,07

2 409 991,93

2 409 991,93

0,00

0,00

0,00

4 772 242,00

-1 457 507,40

3 314 734,60

3 314 734,60

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-1 559 221,14

1 440 778,86

1 440 778,86

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

0,00

1 784 584,02

1 000 000,00

215 415,98

14 272 242,00

-4 106 736,61

10 165 505,39

7 165 505,39

1 784 584,02

1 000 000,00

215 415,98

1 000 000,00

-250 000,00

750 000,00

551 762,36

160 000,00

38 237,64

0,00

1 000 000,00

-200 000,00

800 000,00

515 479,67

220 000,00

28 675,00

35 845,33

700 000,00

0,00

700 000,00

316 379,01

215 936,00

167 080,00

604,99

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

407 582,00

292 418,00

0,00

3 400 000,00

-450 000,00

2 950 000,00

1 383 621,04

1 003 518,00

526 410,64

36 450,32

1 000 000,00

-455 868,75

544 131,25

544 131,25

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

-182 592,23

3 817 407,76

3 817 407,76

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

-1 169 421,00

830 579,00

821 496,83

2 132,59

6 949,58

0,00

185

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Voirie

Domaine d'intervention

Entretien exploitation

Code
pilote AP

Libell pilote AP

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

Code
AP

681

Anne
AP

Libell AP

Acquisition d'engins pour entretien routier

2014
Total AP 681

727

Exploitation quipements voies rapides - acte II

2012

Exploitation quipements voies rapides-acte II

2011
Total AP 727

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

883

Amlior. et renforc. structurel des chausses

2011
Total AP 883

918

Gestion dynamique des quipements - routes intelligentes

2011
Total AP 918

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

949

Barrires de fermeture sur bretelles d'accs

2012

Barrires de fermeture sur bretelles d'accs des voies dpar

2014
Total AP 949

Total domaine Entretien exploitation

Environnement vlo

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

66A

Amnagements spcifiques vlo/matrise d'ouvr.

2011

Amnagements spcifiques vlo/matrise d'ouvra

2010

Amnagements spcifiques vlo/matrise d'ouvrage

2012
2014
Total AP 66A

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

98A

Environnement de la route / matrise d'ouvrage

2011
2012
2014
Total AP 98A

Total domaine Environnement vlo

Etudes

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

888

Dviation de Sain Bel / L'Arbresle (tudes)

2010
Total AP 888

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

90

Entretien et exploitation - Etudes

2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 90

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

988

Plan de prvision du bruit dans l'environnement (PPBE)

2014
Total AP 988

Total domaine Etudes

Grands travaux sur RD

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

151C

Dviation de Pusignan (ex AP 2000/1220/151C)

2008
Total AP 151C

151D

Priphrique de Brignais (ex AP 2001/1220/151D)

2008
Total AP 151D

186

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

997 867,41

1 002 132,59

0,00

9 000 000,00

-1 807 881,98

7 192 118,01

5 183 035,84

1 000 000,00

1 009 082,17

0,00

100 000,00

-56 108,00

43 892,00

23 892,00

20 000,00

0,00

0,00

100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

-156 108,00

43 892,00

23 892,00

20 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

-528 636,15

1 471 363,85

1 471 363,85

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

-528 636,15

1 471 363,85

1 471 363,85

0,00

0,00

0,00

1 040 000,00

-530 000,00

510 000,00

193 895,91

200 000,00

116 104,09

0,00

1 040 000,00

-530 000,00

510 000,00

193 895,91

200 000,00

116 104,09

0,00

250 000,00

-50 884,46

199 115,54

199 115,54

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

350 000,00

-50 884,46

299 115,54

199 115,54

100 000,00

0,00

0,00

30 262 242,00

-7 630 247,21

22 631 994,79

15 620 429,57

4 108 102,02

2 651 596,90

251 866,30

1 700 000,00

-1 159 324,24

540 675,76

540 675,76

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

-636 731,56

863 268,44

863 268,44

0,00

0,00

0,00

1 700 000,00

-802 874,54

897 125,46

891 687,14

5 438,32

0,00

0,00

700 000,00

-200 000,00

500 000,00

0,00

344 561,68

155 438,32

0,00

5 600 000,00

-2 798 930,34

2 801 069,66

2 295 631,34

350 000,00

155 438,32

0,00

500 000,00

-308 744,75

191 255,25

191 255,25

0,00

0,00

0,00

500 000,00

-251 147,86

248 852,14

248 852,14

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

136 590,74

263 409,26

0,00

1 400 000,00

-559 892,61

840 107,39

440 107,39

136 590,74

263 409,26

0,00

7 000 000,00

-3 358 822,95

3 641 177,05

2 735 738,73

486 590,74

418 847,58

0,00

850 000,00

0,00

850 000,00

437 060,52

200 000,00

212 939,48

0,00

850 000,00

0,00

850 000,00

437 060,52

200 000,00

212 939,48

0,00

1 200 000,00

-41 955,86

1 158 044,14

1 158 044,14

0,00

0,00

0,00

1 800 000,00

-587 041,84

1 212 958,16

1 165 811,26

0,00

47 146,90

0,00

1 500 000,00

-358 045,60

1 141 954,40

1 008 532,88

100 000,00

0,00

33 421,52

1 500 000,00

-650 000,00

850 000,00

408 873,56

300 000,00

141 126,44

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

850 000,00

500 000,00

150 000,00

7 500 000,00

-1 637 043,30

5 862 956,70

3 741 261,84

1 250 000,00

688 273,34

183 421,52

120 000,00

-40 000,00

80 000,00

0,00

50 000,00

30 000,00

0,00

120 000,00

-40 000,00

80 000,00

0,00

50 000,00

30 000,00

0,00

8 470 000,00

-1 677 043,30

6 792 956,70

4 178 322,36

1 500 000,00

931 212,82

183 421,52

14 700 000,00

-3 600 000,00

11 100 000,00

11 004 855,84

75 689,00

19 455,16

0,00

14 700 000,00

-3 600 000,00

11 100 000,00

11 004 855,84

75 689,00

19 455,16

0,00

1 515 063,30

-1 160 984,71

354 078,59

354 078,59

0,00

0,00

0,00

1 515 063,30

-1 160 984,71

354 078,59

354 078,59

0,00

0,00

0,00

187

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Voirie

Domaine d'intervention

Grands travaux sur RD

Code
pilote AP

Libell pilote AP

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

Code
AP

151E

Anne
AP

Libell AP

Dviation de Communay (ex AP 2003/1220/151E)

2008
Total AP 151E

663

RD34 - recalibrage chausse entre St Martin en

2006
Total AP 663

664

RD149 - amnagement itinraire entre Srzin et St

2006
Total AP 664

697

Brignais carrefour RD342 / A450 / de Gaulle

2007
Total AP 697

699

RD151 Amnagement entre Chaponnay et Mions

2007
Total AP 699

7000

Accompagnement A89-Liaison RN7/RD30

2014
Total AP 7000

703

RD342/RD50 - amnagement carrefour - Chaponost

2007
Total AP 703

705

Requalification Bd Laurent Bonnevay - acte II

2007
Total AP 705

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

741

Dviation de Colombier Saugnieu

2008
Total AP 741

799

Liaison RD306-RD19 - commune de Belleville

2008
Total AP 799

801

RD504 Commune de Thizy - ZA des Granges

2009
Total AP 801

868

Rhabilitation passerelle de Sainte Colombe

2010
Total AP 868

869

RD36 - Grosses rparations pont de Solaize

2010
Total AP 869

870

RD16 - Grosses rparat. sur le pont de Neuville

2010
Total AP 870

872

RD489 - Vaugneray / Grzieu - carrefour "droits de l'homme"

2010
Total AP 872

874

RD386 - Ste Colombe - carrefour rue Trenel

2010
Total AP 874

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

875

RD489 - Grzieu la Varenne - Tupinier / giratoire 4 chemins

2010
Total AP 875

877

CRD302/RD147 - Meyzieu - Carrefour giratoire

2010
Total AP 877

889

Liaison RD385/RD70/A89

2010
Total AP 889

903

RD28 Restauration du pont suspendu de Condrieu

906

RD147 St Pierre de Chandieu - suppression du PN11 - MO


CG69

2010
Total AP 903

188

2011
Total AP 906

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

15 000 000,00

0,00

15 000 000,00

6 454 570,59

1 970 466,00

2 856 152,83

3 718 810,58

15 000 000,00

0,00

15 000 000,00

6 454 570,59

1 970 466,00

2 856 152,83

3 718 810,58

3 600 000,00

-3 100 000,00

500 000,00

214 768,56

200 000,00

0,00

85 231,44

3 600 000,00

-3 100 000,00

500 000,00

214 768,56

200 000,00

0,00

85 231,44

3 300 000,00

-1 800 000,00

1 500 000,00

800 345,46

300 000,00

399 654,54

0,00

3 300 000,00

-1 800 000,00

1 500 000,00

800 345,46

300 000,00

399 654,54

0,00

500 000,00

-496 994,69

3 005,31

3 005,31

0,00

0,00

0,00

500 000,00

-496 994,69

3 005,31

3 005,31

0,00

0,00

0,00

3 200 000,00

-3 104 988,50

95 011,50

95 011,50

0,00

0,00

0,00

3 200 000,00

-3 104 988,50

95 011,50

95 011,50

0,00

0,00

0,00

0,00

950 000,00

950 000,00

0,00

400 000,00

550 000,00

0,00

0,00

950 000,00

950 000,00

0,00

400 000,00

550 000,00

0,00

1 000 000,00

-968 802,53

31 197,47

31 197,47

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-968 802,53

31 197,47

31 197,47

0,00

0,00

0,00

25 000 000,00

-4 500 000,00

20 500 000,00

19 550 249,71

353 546,00

596 204,29

0,00

25 000 000,00

-4 500 000,00

20 500 000,00

19 550 249,71

353 546,00

596 204,29

0,00

11 400 000,00

0,00

11 400 000,00

794 720,37

635 000,00

2 745 000,00

7 225 279,63

11 400 000,00

0,00

11 400 000,00

794 720,37

635 000,00

2 745 000,00

7 225 279,63

3 000 000,00

-643 166,07

2 356 833,93

2 356 833,93

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-643 166,07

2 356 833,93

2 356 833,93

0,00

0,00

0,00

800 000,00

-548 350,54

251 649,46

251 649,46

0,00

0,00

0,00

800 000,00

-548 350,54

251 649,46

251 649,46

0,00

0,00

0,00

3 100 000,00

-357 942,73

2 742 057,27

2 742 057,27

0,00

0,00

0,00

3 100 000,00

-357 942,73

2 742 057,27

2 742 057,27

0,00

0,00

0,00

3 220 000,00

-35 750,08

3 184 249,91

3 184 249,91

0,00

0,00

0,00

3 220 000,00

-35 750,08

3 184 249,91

3 184 249,91

0,00

0,00

0,00

2 050 000,00

-2 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 050 000,00

-2 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

700 000,00

3 596,77

0,00

600 000,00

96 403,23

700 000,00

0,00

700 000,00

3 596,77

0,00

600 000,00

96 403,23

512 514,78

0,00

512 514,78

512 514,78

0,00

0,00

0,00

512 514,78

0,00

512 514,78

512 514,78

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

-450 000,00

750 000,00

20 004,15

700 000,00

29 995,85

0,00

1 200 000,00

-450 000,00

750 000,00

20 004,15

700 000,00

29 995,85

0,00

1 551 000,00

-192 736,61

1 358 263,39

1 358 263,39

0,00

0,00

0,00

1 551 000,00

-192 736,61

1 358 263,39

1 358 263,39

0,00

0,00

0,00

1 150 000,00

0,00

1 150 000,00

371 396,22

500 000,00

278 603,78

0,00

1 150 000,00

0,00

1 150 000,00

371 396,22

500 000,00

278 603,78

0,00

3 000 000,00

-3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 200 000,00

0,00

7 200 000,00

0,00

0,00

7 200 000,00

0,00

7 200 000,00

0,00

7 200 000,00

0,00

0,00

7 200 000,00

0,00

189

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Voirie

Domaine d'intervention

Grands travaux sur RD

Code
pilote AP

Libell pilote AP

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

Code
AP

940

Anne
AP

Libell AP

RD30/RD25-Soucieux en J. requalif des RD30et25

2012
Total AP 940

944

RD312-commune de Ternay-assain.eau pluviale

2012
Total AP 944

974

RD50 Dviation de Chaponost

2013
Total AP 974

976

Boulevard Urbain Est ( BUE)

2013
Total AP 976

977

Liaison RD313-RD338 Shunt des olmes

2013
Total AP 977

978

RD383Vnissieux -Rpar. d'ouvrage franch. RD307

2013
Total AP 978

985

Dviation sud-est de Belleville

2014
Total AP 985

986

Liaison RD121 giratoire de Joux communes des sauvages-Joux

2014

Total AP 986
1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

987

RD30 Messimy - Dviation extension Boiron

2014
Total AP 987

Total domaine Grands travaux sur RD


Participations grands
quipements

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

418

Participation CORALY

2012
2013
2014
Total AP 418

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

424

Subventions d'quipement - travaux de voirie

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total AP 424

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

738

Isolations acoustiques le long des RD

2008
Total AP 738

739

RD383 Bron - accompagnement ANRU

2008
Total AP 739

800

Liaison RD306-RD19 Belleville - cration OA par la SNCF

2008
Total AP 800

803

190

Participations pour travaux sur domaine public dpartemental

2008
2009

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-50 000,00

50 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

100 000,00

-50 000,00

50 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

200 000,00

-130 000,00

70 000,00

26 591,68

24 700,00

18 708,32

0,00

200 000,00

-130 000,00

70 000,00

26 591,68

24 700,00

18 708,32

0,00

1 000 000,00

-720 635,19

279 364,81

279 364,81

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-720 635,19

279 364,81

279 364,81

0,00

0,00

0,00

3 800 000,00

-3 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 800 000,00

-3 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 100 000,00

0,00

7 100 000,00

0,00

75 000,00

325 000,00

6 700 000,00

7 100 000,00

0,00

7 100 000,00

0,00

75 000,00

325 000,00

6 700 000,00

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

0,00

250 000,00

500 000,00

450 000,00

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

0,00

250 000,00

500 000,00

450 000,00

2 200 000,00

0,00

2 200 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00

700 000,00

2 200 000,00

0,00

2 200 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00

700 000,00

124 298 578,08

-31 760 351,66

92 538 226,42

50 409 325,77

5 509 401,00

17 643 774,77

18 975 724,88

20 000,00

-13 377,00

6 623,00

6 623,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

-11 157,00

8 843,00

8 843,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

15 000,00

5 000,00

0,00

60 000,00

-24 534,00

35 466,00

15 466,00

15 000,00

5 000,00

0,00

1 152 202,06

0,00

1 152 202,06

1 046 414,56

50 000,00

55 787,50

0,00

2 776 858,28

-215 543,80

2 561 314,48

2 536 314,48

25 000,00

0,00

0,00

291 226,39

-16 435,44

274 790,95

191 226,39

47 000,00

36 564,56

0,00

1 071 262,45

-4 826,57

1 066 435,88

1 038 370,54

20 000,00

8 065,34

0,00

1 827 594,30

-2 847,52

1 824 746,78

1 824 746,78

0,00

0,00

0,00

1 979 110,09

-1 836 482,22

142 627,87

74 168,64

40 000,00

28 459,23

0,00

2 000 000,00

-1 978 157,62

21 842,38

21 842,38

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

398 802,52

144 234,00

456 963,48

0,00

12 098 253,57

-4 054 293,17

8 043 960,40

7 131 886,29

326 234,00

585 840,11

0,00

2 774 246,00

0,00

2 774 246,00

87 246,00

500 000,00

1 700 000,00

487 000,00

2 774 246,00

0,00

2 774 246,00

87 246,00

500 000,00

1 700 000,00

487 000,00

2 580 000,00

-2 530 381,23

49 618,77

49 618,77

0,00

0,00

0,00

2 580 000,00

-2 530 381,23

49 618,77

49 618,77

0,00

0,00

0,00

3 900 000,00

0,00

3 900 000,00

2 360 250,00

0,00

0,00

1 539 750,00

3 900 000,00

0,00

3 900 000,00

2 360 250,00

0,00

0,00

1 539 750,00

3 000 000,00

-30 000,00

2 970 000,00

1 935 008,69

55 000,00

979 991,31

0,00

1 300 000,00

-25 000,00

1 275 000,00

761 811,47

155 000,00

358 188,53

0,00

191

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C7

Voirie

Domaine d'intervention

Participations grands
quipements

Code
pilote AP

1240

Libell pilote AP

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

Code
AP

803

Anne
AP

Libell AP

Participations pour travaux sur domaine public dpartemental

2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 803

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

871

RD406 - Rparation du pont Bonaparte

2010
Total AP 871

904

Anneau des sciences

2010
Total AP 904

905

RD147 St Pierre de Chandieu - suppression du PN11 - MO RFF

2011

Total AP 905
965

RN346/RD302 Amnagement de l'changeur N7

2013
Total AP 965

981

Etudes- Isolations accoustiques le long des RD

2013
Total AP 981

Total domaine Participations grands quipements

Voirie communale

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

45

Voirie communale, rurale et forestire

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AP 45
Total domaine Voirie communale

Total Voirie

192

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

1 400 000,00

0,00

1 400 000,00

788 805,94

580 000,00

31 194,06

0,00

2 000 000,00

-125 000,00

1 875 000,00

1 406 461,71

468 538,29

0,00

0,00

2 000 000,00

-900 000,00

1 100 000,00

591 533,47

400 000,00

60,00

108 406,53

2 000 000,00

-1 200 000,00

800 000,00

19 052,61

650 000,00

130 947,39

0,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

251 461,71

500 000,00

1 248 538,29

13 700 000,00

-2 280 000,00

11 420 000,00

5 502 673,89

2 560 000,00

2 000 381,29

1 356 944,82

1 700 000,00

-1 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700 000,00

-1 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000 000,00

-3 000 000,00

4 000 000,00

2 990 821,31

554 402,00

454 776,69

0,00

7 000 000,00

-3 000 000,00

4 000 000,00

2 990 821,31

554 402,00

454 776,69

0,00

1 850 000,00

0,00

1 850 000,00

0,00

10 000,00

1 840 000,00

0,00

1 850 000,00

0,00

1 850 000,00

0,00

10 000,00

1 840 000,00

0,00

4 720 000,00

0,00

4 720 000,00

2 667 000,00

1 755 000,00

78 676,00

219 324,00

4 720 000,00

0,00

4 720 000,00

2 667 000,00

1 755 000,00

78 676,00

219 324,00

450 000,00

0,00

450 000,00

40 394,90

200 000,00

150 000,00

59 605,10

450 000,00

0,00

450 000,00

40 394,90

200 000,00

150 000,00

59 605,10

50 832 499,57

-13 589 208,40

37 243 291,17

20 845 357,16

5 920 636,00

6 814 674,09

3 662 623,92

2 651 826,62

-69 865,21

2 581 961,41

2 581 961,41

0,00

0,00

0,00

2 693 837,91

-170 785,80

2 523 052,11

2 523 052,11

0,00

0,00

0,00

3 602 463,07

-148 367,00

3 454 096,07

3 454 096,07

0,00

0,00

0,00

2 726 385,70

0,00

2 726 385,70

2 506 097,70

9 193,45

211 094,55

0,00

3 121 920,81

-410 412,09

2 711 508,72

2 560 040,57

13 902,67

137 565,48

0,00

4 158 972,00

-1 652 676,04

2 506 295,96

923 128,29

1 036 061,33

547 106,34

0,00

3 900 000,00

-1 745 298,88

2 154 701,12

65 611,68

370 006,38

1 719 083,06

0,00

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

0,00

692 542,87

807 457,13

1 500 000,00

25 855 406,11

-4 197 405,02

21 658 001,09

14 613 987,83

2 121 706,70

3 422 306,56

1 500 000,00

25 855 406,11

-4 197 405,02

21 658 001,09

14 613 987,83

2 121 706,70

3 422 306,56

1 500 000,00

306 057 608,88

-73 439 081,87

232 618 527,01

139 761 983,80

25 789 525,03

38 993 158,36

28 073 859,82

MONTANT DES AP
Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

2 541 869 101,49

Rvision de
l'exercice N

-200 313 317,84

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

2 341 555 783,65

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
1 385 104 774,05

193

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
255 633 844,64

Restes financer de
l'exercice N+1

317 199 998,51

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

383 617 166,45

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Action sociale de proximit et prvention sant

Domaine d'intervention

Equipements sociaux
communaux

Code
pilote AP

5000

Libell pilote AP

Direction amnagement durable solidarit territoriale

Code
AP

35

Libell AP

Equipements sociaux communaux

Anne
AP

2006
2007
2008
2009
Total AP 35

Total domaine Equipements sociaux communaux

Total Action sociale de proximit et prvention sant

194

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

2 876 213,24

0,00

2 876 213,24

2 876 213,24

0,00

0,00

0,00

2 615 679,47

-29 325,00

2 586 354,47

2 586 354,47

0,00

0,00

0,00

1 989 405,36

-98 401,85

1 891 003,51

1 891 003,51

0,00

0,00

0,00

2 918 128,03

-270 426,68

2 647 701,35

2 599 667,77

48 033,58

0,00

0,00

10 399 426,10

-398 153,53

10 001 272,57

9 953 238,99

48 033,58

0,00

0,00

10 399 426,10

-398 153,53

10 001 272,57

9 953 238,99

48 033,58

0,00

0,00

10 399 426,10

-398 153,53

10 001 272,57

9 953 238,99

48 033,58

0,00

0,00

195

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Amnagement

Domaine d'intervention

Divers

Code
pilote AP

Libell pilote AP

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

Code
AP

31

Anne
AP

Libell AP

Divers amnagements

2007
Total AP 31

41

OPAH et contrat de pays

2009
2010
2011
Total AP 41

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

47B

Jardins familiaux communaux

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

830

Dgats causs aux bt et quip communaux

47A

Jardins familiaux associatifs

2011
Total AP 47A
2006
Total AP 47B
2009
Total AP 830
Total domaine Divers

Espaces publics communaux

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

26

Amnagements extrieurs

2006
2007
Total AP 26
Total domaine Espaces publics communaux

Services publics communaux

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

40

Mairies et coles

2008
2009
Total AP 40
Total domaine Services publics communaux

Vie associative

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

42

Salles polyvalentes,

2006

Salles polyvalentes,des ftes et d'anim.rurales

2007
2008
2009
Total AP 42

Total domaine Vie associative

Total Amnagement

196

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

3 216 620,73

-319 890,00

2 896 730,73

2 896 730,73

0,00

0,00

0,00

3 216 620,73

-319 890,00

2 896 730,73

2 896 730,73

0,00

0,00

0,00

14 000,00

-14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 500,00

-9 081,00

13 419,00

13 419,00

0,00

0,00

0,00

13 125,00

-1 091,17

12 033,83

12 033,83

0,00

0,00

0,00

49 625,00

-24 172,17

25 452,83

25 452,83

0,00

0,00

0,00

25 000,00

-25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

-25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

2 650 781,12

-570 474,47

2 080 306,65

1 989 462,28

90 844,37

0,00

0,00

2 650 781,12

-570 474,47

2 080 306,65

1 989 462,28

90 844,37

0,00

0,00

5 957 026,85

-939 536,64

5 017 490,21

4 926 645,84

90 844,37

0,00

0,00

7 864 041,38

-471,79

7 863 569,58

7 863 569,58

0,00

0,00

0,00

6 656 246,02

-531 003,45

6 125 242,57

6 125 242,57

0,00

0,00

0,00

14 520 287,40

-531 475,24

13 988 812,15

13 988 812,15

0,00

0,00

0,00

14 520 287,40

-531 475,25

13 988 812,15

13 988 812,15

0,00

0,00

0,00

4 069 545,97

-161 136,97

3 908 409,00

3 908 409,00

0,00

0,00

0,00

6 459 299,69

-501 714,70

5 957 584,99

5 936 965,46

20 619,53

0,00

0,00

10 528 845,66

-662 851,67

9 865 993,99

9 845 374,46

20 619,53

0,00

0,00

10 528 845,66

-662 851,67

9 865 993,99

9 845 374,46

20 619,53

0,00

0,00

2 966 233,91

-254 356,77

2 711 877,14

2 711 877,14

0,00

0,00

0,00

4 270 241,68

-655 567,86

3 614 673,82

3 614 673,82

0,00

0,00

0,00

3 028 137,86

-348 334,82

2 679 803,04

2 679 803,04

0,00

0,00

0,00

2 778 577,41

-299 371,81

2 479 205,60

2 461 796,67

17 408,93

0,00

0,00

13 043 190,86

-1 557 631,26

11 485 559,60

11 468 150,67

17 408,93

0,00

0,00

13 043 190,86

-1 557 631,26

11 485 559,60

11 468 150,67

17 408,93

0,00

0,00

44 049 350,77

-3 691 494,82

40 357 855,95

40 228 983,12

128 872,83

0,00

0,00

197

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Culture

Domaine d'intervention

Diffusion culturelle

Code
pilote AP

4900

Libell pilote AP

DAVA - Service de la politique


culturelle

Code
AP

768

Anne
AP

Libell AP

Maison de la culture armnienne Dcines

2008
Total AP 768

Total domaine Diffusion culturelle


Equipements culturels
communaux

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

34

Equipements culturels communaux

2005
2006
2007
2008
2009
Total AP 34

Total domaine Equipements culturels communaux

Muse des Confluences

4800

DAVA - Muse des Confluences

771

Matriel et mobilier-CCEC et muse

2009
Total AP 771

Total domaine Muse des Confluences

Musique et danse

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

87

Achats d'instruments et d'quipements

2010
Total AP 87
Total domaine Musique et danse

Patrimoine

1250

Direction du Patrimoine-SGIF

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

13

Rserves foncires sites archologiques

2012
Total AP 13

178

Restauration d'orgues

2013
Total AP 178

32

Edifices classs ou inscrits

2007
2008
2009
2011
Total AP 32

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

33

Eglises

2006
2007
2008
2009
Total AP 33

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

747

Fondation de Fourvire

2008
2011
Total AP 747

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

752

Subv. pour le patrimoine rural non protg

2011
Total AP 752

89

198

Entretien des monuments historiques

2011
2012

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

350 000,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

4 214 562,79

-4 000,00

4 210 562,79

4 210 562,79

0,00

0,00

0,00

2 362 726,17

-8 907,20

2 353 818,96

2 353 818,96

0,00

0,00

0,00

2 984 164,03

-49 908,00

2 934 256,03

2 934 256,03

0,00

0,00

0,00

1 907 039,92

-148 686,75

1 758 353,17

1 758 353,17

0,00

0,00

0,00

3 684 604,93

-194 879,74

3 489 725,19

3 443 910,10

45 815,09

0,00

0,00

15 153 097,84

-406 381,69

14 746 716,14

14 700 901,05

45 815,09

0,00

0,00

15 153 097,84

-406 381,70

14 746 716,14

14 700 901,05

45 815,09

0,00

0,00

200 000,00

-16 597,30

183 402,70

183 402,70

0,00

0,00

0,00

200 000,00

-16 597,30

183 402,70

183 402,70

0,00

0,00

0,00

200 000,00

-16 597,30

183 402,70

183 402,70

0,00

0,00

0,00

45 745,83

0,00

45 745,83

45 745,83

0,00

0,00

0,00

45 745,83

0,00

45 745,83

45 745,83

0,00

0,00

0,00

45 745,83

0,00

45 745,83

45 745,83

0,00

0,00

0,00

50 000,00

-50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

-50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 516,18

0,00

93 516,18

93 516,18

0,00

0,00

0,00

454 183,98

-5 021,27

449 162,71

449 162,71

0,00

0,00

0,00

340 685,85

-116 000,00

224 685,85

224 685,85

0,00

0,00

0,00

380 150,11

-355 809,26

24 340,85

24 340,85

0,00

0,00

0,00

1 268 536,12

-476 830,53

791 705,59

791 705,59

0,00

0,00

0,00

809 317,32

0,00

809 317,32

809 317,32

0,00

0,00

0,00

714 881,91

-269 295,69

445 586,22

445 586,22

0,00

0,00

0,00

913 579,72

-210 985,83

702 593,89

702 593,89

0,00

0,00

0,00

832 106,83

-121 487,22

710 619,61

710 619,61

0,00

0,00

0,00

3 269 885,78

-601 768,74

2 668 117,04

2 668 117,04

0,00

0,00

0,00

1 759 680,00

0,00

1 759 680,00

1 759 680,00

0,00

0,00

0,00

219 267,00

0,00

219 267,00

219 267,00

0,00

0,00

0,00

1 978 947,00

0,00

1 978 947,00

1 978 947,00

0,00

0,00

0,00

3 118,00

0,00

3 118,00

3 118,00

0,00

0,00

0,00

3 118,00

0,00

3 118,00

3 118,00

0,00

0,00

0,00

11 678,00

-11 678,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 623,95

0,00

23 623,95

23 623,95

0,00

0,00

0,00

199

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Culture

Domaine d'intervention

Patrimoine

Code
pilote AP

4900

Libell pilote AP

DAVA - Service de la politique


culturelle

Code
AP

89

Anne
AP

Libell AP

Entretien des monuments historiques

2013
Total AP 89

1500

Direction des moyens gnraux

927

Risques travaux construction

2011
Total AP 927
Total domaine Patrimoine

Sites et muses

2300

DAVA - Archives dpartementales

112

Gestion des collections/Archives

2011
2012
2013
Total AP 112

4600

DAVA - Mdiathque dpartementale

113

Gestion des collections - mdiathque dpart

2012

Gestion des collections - mdiathque dpart.

2011
Total AP 113

4500

DAVA -Muse et site gallo-romains de


St Romain en Gal-Vienne

4700

DAVA - Muse et sites gallo-romains


de Lyon-Fourvire

4500

DAVA -Muse et site gallo-romains de


St Romain en Gal-Vienne

115

Gestion des collections/St Romain

2012
Total AP 115

116

Gestion des collections/muse Gallo-romain

2012
Total AP 116

121A

Gros investissement sur btiment/St Romain

2011
2012
Total AP 121A

4500

DAVA -Muse et site gallo-romains de


St Romain en Gal-Vienne

121B

Gros investissement sur site/St Romain

2008
2011
Total AP 121B

4700

DAVA - Muse et sites gallo-romains


de Lyon-Fourvire

123A

Gros investis sur bt/Muse Gallo romain

2012
2013
Total AP 123A

4700

DAVA - Muse et sites gallo-romains


de Lyon-Fourvire

123B

Gros investissement sur site/Muse Gallo-romain

2009
2012
Total AP 123B

2300

DAVA - Archives dpartementales

Matriel et mobilier Archives

2011
2014
Total AP 3

4600

DAVA - Mdiathque dpartementale

Matriel et mobilier - mdiathque dpart.

2011
2012
Total AP 4

5900

Direction des systmes d'information

4500

DAVA -Muse et site gallo-romains de


St Romain en Gal-Vienne

496

Informatisation des archives

2004
Total AP 496

Matriel et mobilier St Romain

2011
2012
Total AP 7

4700

DAVA - Muse et sites gallo-romains


de Lyon-Fourvire

200

Matriel et mobilier Muse gallo-romain

2011

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

80 000,00

-77 374,00

2 626,00

2 626,00

0,00

0,00

0,00

115 301,95

-89 052,00

26 249,95

26 249,95

0,00

0,00

0,00

6 674 066,60

-6 977,45

6 667 089,14

6 667 089,14

0,00

0,00

0,00

6 674 066,60

-6 977,45

6 667 089,14

6 667 089,14

0,00

0,00

0,00

13 379 855,45

-1 244 628,73

12 135 226,72

12 135 226,72

0,00

0,00

0,00

152 282,72

-147 577,72

4 705,00

4 705,00

0,00

0,00

0,00

189 393,94

-27 484,69

161 909,25

161 909,25

0,00

0,00

0,00

136 251,23

-67 330,71

68 920,52

68 920,52

0,00

0,00

0,00

477 927,89

-242 393,12

235 534,77

235 534,77

0,00

0,00

0,00

330 000,00

-22 410,30

307 589,70

307 589,70

0,00

0,00

0,00

307 993,07

0,00

307 993,07

307 993,07

0,00

0,00

0,00

637 993,07

-22 410,30

615 582,77

615 582,77

0,00

0,00

0,00

93 768,11

0,00

93 768,11

93 768,11

0,00

0,00

0,00

93 768,11

0,00

93 768,11

93 768,11

0,00

0,00

0,00

85 789,56

0,00

85 789,56

85 789,56

0,00

0,00

0,00

85 789,56

0,00

85 789,56

85 789,56

0,00

0,00

0,00

170 367,62

0,00

170 367,62

170 367,62

0,00

0,00

0,00

224 632,95

-66 987,24

157 645,71

157 645,71

0,00

0,00

0,00

395 000,57

-66 987,24

328 013,33

328 013,33

0,00

0,00

0,00

101 035,01

-98,00

100 937,01

100 937,01

0,00

0,00

0,00

15 187,22

0,00

15 187,22

15 187,22

0,00

0,00

0,00

116 222,23

-98,00

116 124,23

116 124,23

0,00

0,00

0,00

146 948,07

-20 879,37

126 068,70

126 068,70

0,00

0,00

0,00

30 000,00

-12 124,93

17 875,07

17 875,07

0,00

0,00

0,00

176 948,07

-33 004,30

143 943,77

143 943,77

0,00

0,00

0,00

133 464,01

0,00

133 464,01

133 464,01

0,00

0,00

0,00

82 193,54

0,00

82 193,54

82 193,54

0,00

0,00

0,00

215 657,55

0,00

215 657,55

215 657,55

0,00

0,00

0,00

49 999,99

-14 220,34

35 779,65

25 556,73

10 222,92

0,00

0,00

30 000,00

-30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 999,99

-44 220,34

35 779,65

25 556,73

10 222,92

0,00

0,00

4 693,53

0,00

4 693,53

4 693,53

0,00

0,00

0,00

14 901,42

0,00

14 901,42

14 901,42

0,00

0,00

0,00

19 594,95

0,00

19 594,95

19 594,95

0,00

0,00

0,00

277 818,57

0,00

277 818,57

277 818,57

0,00

0,00

0,00

277 818,57

0,00

277 818,57

277 818,57

0,00

0,00

0,00

94 743,20

0,00

94 743,20

94 743,20

0,00

0,00

0,00

79 999,03

0,00

79 999,03

79 999,03

0,00

0,00

0,00

174 742,23

0,00

174 742,23

174 742,23

0,00

0,00

0,00

41 718,63

0,00

41 718,63

41 718,63

0,00

0,00

0,00

201

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Culture

Domaine d'intervention

Sites et muses

Code
pilote AP

4700

Libell pilote AP

DAVA - Muse et sites gallo-romains


de Lyon-Fourvire

Code
AP

Libell AP

Matriel et mobilier Muse gallo-romain

Anne
AP

2012
Total AP 8

1400

Direction du Patrimoine

829

Travaux dans les btiments

2011
2013

4700

DAVA - Muse et sites gallo-romains


de Lyon-Fourvire

Travaux dans les btiments mdiathque,

2012

Travaux dans les btiments

2011
Total AP 829
Total domaine Sites et muses

Total Culture

202

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

48 650,10

0,00

48 650,10

48 650,10

0,00

0,00

0,00

90 368,73

0,00

90 368,73

90 368,73

0,00

0,00

0,00

187 097,71

-65 316,63

121 781,08

121 781,08

0,00

0,00

0,00

300 000,00

-280 656,00

19 344,00

0,00

19 344,00

0,00

0,00

317 852,34

-199 909,74

117 942,60

117 942,60

0,00

0,00

0,00

52 440,21

0,00

52 440,21

52 440,21

0,00

0,00

0,00

857 390,26

-545 882,37

311 507,89

292 163,89

19 344,00

0,00

0,00

3 699 221,78

-954 995,67

2 744 226,11

2 714 659,19

29 566,92

0,00

0,00

32 827 920,90

-2 622 603,40

30 205 317,50

30 129 935,49

75 382,01

0,00

0,00

203

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Dveloppement

Domaine d'intervention

Agriculture

Code
pilote AP

6500

Libell pilote AP

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

Code
AP

136

Anne
AP

Libell AP

Irrigation individuelle

2006
2007
Total AP 136

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

145

Matrise de pollution des levages

2005
Total AP 145

16

Actions innovantes

2013

Close BS2014Actions innovantes

2010
Total AP 16

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

456

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

Achat de matriel agricole en commun

2011
Total AP 2

Projet viticole pour le Beaujolais

2007
Total AP 456

70

Btiments d'levage

2005
2006
2013
Total AP 70

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

892

Maison Fam. et Rurale de La Palma l'Arbresle

2011
Total AP 892

934

Amnagements limitant l'rosion agricole

2013
Total AP 934

935

Equipements agriculture durable

2013
Total AP 935

936

Circuits de proximit

2013
Total AP 936

937

Outils de transformation et diversification

2012
Total AP 937
Total domaine Agriculture

Economie

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

22A

Immobilier d'entreprise/Subv en capital

2007
Total AP 22A

291

Interventions contrats collectivits et subv

2006
2008

Interventions contrats collectivits et subv.

2005
Total AP 291

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

420

Aides aux entreprises pour le mat de production

2010
Total AP 420
Total domaine Economie

Tourisme

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

130

Hbergement en milieu rural -

2008
2009
Total AP 130

204

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

33 379,04

-4 575,10

28 803,94

28 803,94

0,00

0,00

0,00

38 412,13

-5 339,36

33 072,77

33 072,77

0,00

0,00

0,00

71 791,17

-9 914,46

61 876,71

61 876,71

0,00

0,00

0,00

8 710,85

-3 453,33

5 257,52

5 257,52

0,00

0,00

0,00

8 710,85

-3 453,33

5 257,52

5 257,52

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133 320,83

-51,00

133 269,83

133 269,83

0,00

0,00

0,00

233 320,83

-100 051,00

133 269,83

133 269,83

0,00

0,00

0,00

12 526,50

-74,00

12 452,50

12 452,50

0,00

0,00

0,00

12 526,50

-74,00

12 452,50

12 452,50

0,00

0,00

0,00

80 071,45

0,00

80 071,45

80 071,45

0,00

0,00

0,00

80 071,45

0,00

80 071,45

80 071,45

0,00

0,00

0,00

557 041,88

-71 704,84

485 337,04

485 337,04

0,00

0,00

0,00

127 490,00

-8 024,72

119 465,28

119 465,28

0,00

0,00

0,00

350 000,00

-350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 034 531,88

-429 729,56

604 802,32

604 802,32

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

-40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

-40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

-220 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

-220 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

-250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

-250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

-110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

-110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 360 952,68

-1 163 222,35

1 197 730,33

1 197 730,33

0,00

0,00

0,00

3 512 034,41

-269 794,28

3 242 240,13

3 242 240,13

0,00

0,00

0,00

3 512 034,41

-269 794,28

3 242 240,13

3 242 240,13

0,00

0,00

0,00

841 161,97

-208 347,00

632 814,97

632 814,97

0,00

0,00

0,00

717 208,35

-31 076,67

686 131,68

686 131,68

0,00

0,00

0,00

532 233,93

-324 882,21

207 351,72

207 351,72

0,00

0,00

0,00

2 090 604,25

-564 305,88

1 526 298,37

1 526 298,37

0,00

0,00

0,00

1 274 131,47

-105,00

1 274 026,47

1 222 396,57

51 629,90

0,00

0,00

1 274 131,47

-105,00

1 274 026,47

1 222 396,57

51 629,90

0,00

0,00

6 876 770,13

-834 205,16

6 042 564,97

5 990 935,07

51 629,90

0,00

0,00

377 868,38

-17 096,70

360 771,68

360 771,68

0,00

0,00

0,00

442 016,62

-51 107,86

390 908,76

390 908,76

0,00

0,00

0,00

819 885,00

-68 204,56

751 680,44

751 680,44

0,00

0,00

0,00

205

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Dveloppement

Domaine d'intervention

Tourisme

Code
pilote AP

5000

Libell pilote AP

Direction amnagement durable solidarit territoriale

Code
AP

44

Libell AP

Tourisme rural - contrats pluri-annuels

Anne
AP

2008
2009
Total AP 44
Total domaine Tourisme

Total Dveloppement

206

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

Rvision de
l'exercice N

IV
C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

449 293,62

-75 750,00

373 543,62

373 543,62

0,00

0,00

0,00

726 191,40

-236 171,54

490 019,86

490 019,86

0,00

0,00

0,00

1 175 485,02

-311 921,54

863 563,48

863 563,48

0,00

0,00

0,00

1 995 370,02

-380 126,10

1 615 243,92

1 615 243,92

0,00

0,00

0,00

11 233 092,83

-2 377 553,61

8 855 539,22

8 803 909,32

51 629,90

0,00

0,00

207

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Education, Formation

Domaine d'intervention

Collges

Code
pilote AP

8000

Libell pilote AP

Erasme innovation numrique

Code
AP

102B

Libell AP

ERASME - quipements centre serveur

Anne
AP

2012
2013
Total AP 102B

1700

Direction du Patrimoine (ex DIF)

143

Travaux dans les collges

2010
Total AP 143

5500

Ple ducation

150A

1er quipement / matrise d'ouvrage

2011
2012
Total AP 150A

5500

Ple ducation

150D

5500

Ple ducation

172AD

Subventions mobilier et matriel

2009
Total AP 150D

Les Battires Lyon 4 - Restructuration

2005
Total AP 172AD

5500

Ple ducation

172AK

Jacques Prvert St Symphorien d'Ozon - Restruct

2008
Total AP 172AK

5500

Ple ducation

172AR

Alain St Fons - Restructuration partielle

2012
Total AP 172AR

5500

Ple ducation

172AS

Jean Moulin Lyon 5 - Restructuration lourde

2012
Total AP 172AS

5500

Ple ducation

172AT

Bellecombe Lyon 6 - Restructuration partielle

2012
Total AP 172AT

5500

Ple ducation

172H

Jean Mac Villeurbanne - Restructuration

2001
Total AP 172H

5500

Ple ducation

172P

Pablo Picasso Bron - Reconstruction

2003
Total AP 172P

5500

Ple ducation

172T

5500

Ple ducation

188

Gabriel Rosset Lyon 7 - Restructuration

2003
Total AP 172T

Dotation loi Falloux

2011
Total AP 188

5500

Ple ducation

246D

Saint Martin en Haut - construction

2004
Total AP 246D

5500

Ple ducation

416

Etudes gnrales

2011
Total AP 416

5900

Direction des systmes d'information

671

DICO - quipement des collges

2009
Total AP 671

5500

Ple ducation

78

Cits scolaires

2011
2012
Total AP 78

5500

Ple ducation

848

CCGDJ- assistance matrise d'ouvrage

2011
Total AP 848

5500

Ple ducation

882

208

Subventions manuels numriques

2011
2013

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

210 801,70

0,00

210 801,70

210 801,70

0,00

0,00

0,00

205 178,86

-23 387,93

181 790,93

162 932,63

18 858,30

0,00

0,00

415 980,56

-23 387,93

392 592,63

373 734,33

18 858,30

0,00

0,00

4 950 000,00

-733 289,76

4 216 710,24

4 216 710,24

0,00

0,00

0,00

4 950 000,00

-733 289,76

4 216 710,24

4 216 710,24

0,00

0,00

0,00

2 800 000,00

-304 979,15

2 495 020,85

2 495 020,85

0,00

0,00

0,00

2 800 000,00

-1 189 277,46

1 610 722,54

1 610 722,54

0,00

0,00

0,00

5 600 000,00

-1 494 256,61

4 105 743,39

4 105 743,39

0,00

0,00

0,00

194 682,63

-7 025,18

187 657,45

187 657,45

0,00

0,00

0,00

194 682,63

-7 025,18

187 657,45

187 657,45

0,00

0,00

0,00

5 100 000,00

-685 697,23

4 414 302,77

4 414 302,77

0,00

0,00

0,00

5 100 000,00

-685 697,23

4 414 302,77

4 414 302,77

0,00

0,00

0,00

4 300 000,00

-4 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 300 000,00

-4 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000 000,00

-7 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000 000,00

-7 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000 000,00

-15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000 000,00

-15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 700 000,00

-93 642,91

9 606 357,08

9 606 357,08

0,00

0,00

0,00

9 700 000,00

-93 642,91

9 606 357,08

9 606 357,08

0,00

0,00

0,00

10 300 000,00

-667 908,67

9 632 091,33

9 632 091,33

0,00

0,00

0,00

10 300 000,00

-667 908,67

9 632 091,33

9 632 091,33

0,00

0,00

0,00

7 100 000,00

-143 699,98

6 956 300,02

6 956 300,02

0,00

0,00

0,00

7 100 000,00

-143 699,98

6 956 300,02

6 956 300,02

0,00

0,00

0,00

1 998 320,98

-9 936,82

1 988 384,15

1 988 384,15

0,00

0,00

0,00

1 998 320,98

-9 936,82

1 988 384,15

1 988 384,15

0,00

0,00

0,00

12 250 000,00

-528 969,49

11 721 030,51

11 721 030,51

0,00

0,00

0,00

12 250 000,00

-528 969,49

11 721 030,51

11 721 030,51

0,00

0,00

0,00

450 000,00

-315 059,04

134 940,96

134 940,96

0,00

0,00

0,00

450 000,00

-315 059,04

134 940,96

134 940,96

0,00

0,00

0,00

9 237 418,03

-666 468,80

8 570 949,23

8 570 949,23

0,00

0,00

0,00

9 237 418,03

-666 468,80

8 570 949,23

8 570 949,23

0,00

0,00

0,00

472 374,32

0,00

472 374,32

472 374,32

0,00

0,00

0,00

767 452,12

-400 269,10

367 183,02

367 183,02

0,00

0,00

0,00

1 239 826,44

-400 269,10

839 557,34

839 557,34

0,00

0,00

0,00

60 000,00

-32 668,53

27 331,47

27 331,47

0,00

0,00

0,00

60 000,00

-32 668,53

27 331,47

27 331,47

0,00

0,00

0,00

1 845,50

0,00

1 845,50

1 845,50

0,00

0,00

0,00

25 000,00

-25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Education, Formation

Domaine d'intervention

Code
pilote AP

Libell pilote AP

Code
AP

Anne
AP

Libell AP

Total AP 882
Total domaine Collges
Enseignement suprieur et
recherche

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

273H

ECL - restaurant

2004
Total AP 273H

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

440

12 me CPER - oprations subventionnes

2002
Total AP 440

849

Opr subventionnes - enseignement suprieur

2011
Total AP 849

Total domaine Enseignement suprieur et recherche

Total Education, Formation

Enfance

Domaine d'intervention

P.M.I et prvention

Code
pilote AP

0220

Libell pilote AP

Direction sant et PMI

Code
AP

101

Anne
AP

Libell AP

Equip mdicaux, mobilier et matriel

2013
Total AP 101
Total domaine P.M.I et prvention

Protection de l'enfance

1400

Direction du Patrimoine

127A

Travaux IDEF

2012
Total AP 127A

1500

Direction des moyens gnraux

7575

IDEF - Institut dpartemental de


l'enfance et de la famille

127B

Achat matriel et mobilier IDEF

2012
Total AP 127B

211

Mobilier matriel de sant

2011
2012
2013
Total AP 211

1400

Direction du Patrimoine

717

Etudes IDEF

2013
Total AP 717

0230

Direction de la protection de l'enfance

957

Subvention unit mdico judiciaire pour mineurs

2011
Total AP 957

Total domaine Protection de l'enfance

Total Enfance

210

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

26 845,50

-25 000,00

1 845,50

1 845,50

0,00

0,00

0,00

97 923 074,14

-35 127 280,07

62 795 794,07

62 776 935,77

18 858,30

0,00

0,00

1 616 507,82

0,00

1 616 507,82

1 616 507,82

0,00

0,00

0,00

1 616 507,82

0,00

1 616 507,82

1 616 507,82

0,00

0,00

0,00

3 396 132,00

-159 267,00

3 236 865,00

3 236 865,00

0,00

0,00

0,00

3 396 132,00

-159 267,00

3 236 865,00

3 236 865,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

-10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

-10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 022 639,82

-169 267,00

4 853 372,82

4 853 372,82

0,00

0,00

0,00

102 945 713,96

-35 296 547,07

67 649 166,89

67 630 308,59

18 858,30

0,00

0,00

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

25 000,00

-152,68

24 847,31

24 847,31

0,00

0,00

0,00

25 000,00

-152,68

24 847,31

24 847,31

0,00

0,00

0,00

25 000,00

-152,69

24 847,31

24 847,31

0,00

0,00

0,00

400 000,00

-71 243,55

328 756,45

328 756,45

0,00

0,00

0,00

400 000,00

-71 243,55

328 756,45

328 756,45

0,00

0,00

0,00

114 369,33

-4 726,35

109 642,97

109 642,97

0,00

0,00

0,00

114 369,33

-4 726,35

109 642,97

109 642,97

0,00

0,00

0,00

1 400,00

-71,66

1 328,34

1 328,34

0,00

0,00

0,00

2 800,00

-8,65

2 791,35

2 791,35

0,00

0,00

0,00

1 400,00

-18,85

1 381,14

1 381,14

0,00

0,00

0,00

5 600,00

-99,16

5 500,83

5 500,83

0,00

0,00

0,00

30 000,00

-30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

-30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 000,00

-52 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 000,00

-52 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

601 969,33

-158 069,08

443 900,25

443 900,25

0,00

0,00

0,00

626 969,33

-158 221,77

468 747,56

468 747,56

0,00

0,00

0,00

211

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Environnement

Domaine d'intervention

Dchets

Code
pilote AP

5700

Libell pilote AP

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

Code
AP

162

Anne
AP

Libell AP

Etudes plan de gestion des dchets

2009
2013
Total AP 162
Total domaine Dchets

Eau

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

23

AEP qualit et scurisation

2007
Total AP 23

24

AEP renouvellement des rseaux

2009
Total AP 24

27

Assainissement

2008
Total AP 27

39

Hydraulique et rosion

2005
2006
2009
Total AP 39
Total domaine Eau

Energie

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

280

Aide la filire bois-nergie

2009
2010
2011
Total AP 280
Total domaine Energie

Parcs et forts

0500

Direction des parcs et jardins Domaine de Lacroix-Laval

140

Equipements et travaux de Lacroix-Laval

2011
2012
Total AP 140

0600

Direction des parcs et jardins

156

Investissement et quipement Parilly

2012
2013
Total AP 156
Total domaine Parcs et forts

Protection environnement

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

103

Etudes gnrales sur ENS

2010
2011
2012
Total AP 103

1250

Direction du Patrimoine-SGIF

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

14

Acquisitions foncires des ENS

2012
Total AP 14

295

Aides aux tudes, acquis et travaux sur ENS

2008

Aides aux tudes, acquisitions, travaux sur ENS

2009
Total AP 295

Total domaine Protection environnement

212

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

104 949,00

-5 247,45

99 701,55

99 701,55

0,00

0,00

0,00

200 000,00

-194 735,00

5 265,00

0,00

5 265,00

0,00

0,00

304 949,00

-199 982,45

104 966,55

99 701,55

5 265,00

0,00

0,00

304 949,00

-199 982,45

104 966,55

99 701,55

5 265,00

0,00

0,00

1 864 801,92

0,00

1 864 801,92

1 864 801,92

0,00

0,00

0,00

1 864 801,92

0,00

1 864 801,92

1 864 801,92

0,00

0,00

0,00

2 267 615,24

0,00

2 267 615,24

2 267 615,24

0,00

0,00

0,00

2 267 615,24

0,00

2 267 615,24

2 267 615,24

0,00

0,00

0,00

4 159 123,60

-266 859,80

3 892 263,80

3 891 963,80

300,00

0,00

0,00

4 159 123,60

-266 859,80

3 892 263,80

3 891 963,80

300,00

0,00

0,00

2 304 917,78

-65 464,50

2 239 453,28

2 239 453,28

0,00

0,00

0,00

1 417 433,14

-504 000,00

913 433,14

913 433,14

0,00

0,00

0,00

835 087,97

-397 775,00

437 312,97

437 312,97

0,00

0,00

0,00

4 557 438,89

-967 239,50

3 590 199,39

3 590 199,39

0,00

0,00

0,00

12 848 979,65

-1 234 099,30

11 614 880,35

11 614 580,35

300,00

0,00

0,00

212 830,80

-13 520,63

199 310,17

199 310,17

0,00

0,00

0,00

5 853,00

0,00

5 853,00

5 853,00

0,00

0,00

0,00

196 947,00

-61 200,00

135 747,00

87 747,00

48 000,00

0,00

0,00

415 630,80

-74 720,63

340 910,17

292 910,17

48 000,00

0,00

0,00

415 630,80

-74 720,63

340 910,17

292 910,17

48 000,00

0,00

0,00

330 239,56

0,00

330 239,56

330 239,56

0,00

0,00

0,00

136 301,07

0,00

136 301,07

136 301,07

0,00

0,00

0,00

466 540,63

0,00

466 540,63

466 540,63

0,00

0,00

0,00

256 325,09

0,00

256 325,09

256 325,09

0,00

0,00

0,00

183 900,00

-555,52

183 344,47

183 344,47

0,00

0,00

0,00

440 225,09

-555,52

439 669,56

439 669,56

0,00

0,00

0,00

906 765,72

-555,53

906 210,19

906 210,19

0,00

0,00

0,00

35 760,40

0,00

35 760,40

35 760,40

0,00

0,00

0,00

242 000,00

-242 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

-40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

317 760,40

-282 000,00

35 760,40

35 760,40

0,00

0,00

0,00

20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156 258,11

0,00

156 258,11

156 258,11

0,00

0,00

0,00

103 885,79

0,00

103 885,79

103 885,79

0,00

0,00

0,00

260 143,90

0,00

260 143,90

260 143,90

0,00

0,00

0,00

597 904,30

-302 000,00

295 904,30

295 904,30

0,00

0,00

0,00

213

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Environnement

Domaine d'intervention

Code
pilote AP

Libell pilote AP

Code
AP

Libell AP

Anne
AP

Total Environnement

Logement

Domaine d'intervention

Logement social hors plan


d'action

Code
pilote AP

Libell pilote AP

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

Code
AP

309

Libell AP

Dmolition reconstruction Amplepuis Thizy

Anne
AP

2008
Total AP 309

486

Dmolition barre 220 La Duchre Lyon 9

2009
Total AP 486

819

ORU Givors - OPAC 69

2008
Total AP 819

856

Fichier commun demande locative sociale

2010
Total AP 856

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

979

Village vertical - AILOJ

2012
Total AP 979

Total domaine Logement social hors plan d'action


Plan d'action pour public
dfavoris (hors FSL)

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

167

Amlioration de l'habitat et lutte

2008
Total AP 167

229

Aire de stationnement Gens du voyage

2008
2013
Total AP 229

Total domaine Plan d'action pour public dfavoris (hors FSL)

Total Logement

214

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

15 074 229,47

-1 811 357,91

13 262 871,56

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
13 209 306,56

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

53 565,00

0,00

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

0,00

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

670 382,40

0,00

670 382,40

670 382,40

0,00

0,00

0,00

670 382,40

0,00

670 382,40

670 382,40

0,00

0,00

0,00

10 034 656,00

0,00

10 034 656,00

10 034 656,00

0,00

0,00

0,00

10 034 656,00

0,00

10 034 656,00

10 034 656,00

0,00

0,00

0,00

764 665,00

0,00

764 665,00

764 665,00

0,00

0,00

0,00

764 665,00

0,00

764 665,00

764 665,00

0,00

0,00

0,00

24 500,00

0,00

24 500,00

24 500,00

0,00

0,00

0,00

24 500,00

0,00

24 500,00

24 500,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

11 509 203,40

0,00

11 509 203,40

11 509 203,40

0,00

0,00

0,00

147 351,60

0,00

147 351,60

147 351,60

0,00

0,00

0,00

147 351,60

0,00

147 351,60

147 351,60

0,00

0,00

0,00

647 271,04

-217 250,00

430 021,04

430 021,04

0,00

0,00

0,00

500 000,00

-444 812,00

55 188,00

55 188,00

0,00

0,00

0,00

1 147 271,04

-662 062,00

485 209,04

485 209,04

0,00

0,00

0,00

1 294 622,64

-662 062,00

632 560,64

632 560,64

0,00

0,00

0,00

12 803 826,04

-662 062,00

12 141 764,04

12 141 764,04

0,00

0,00

0,00

215

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Moyens de l'institution

Domaine d'intervention

Dpenses courantes

Code
pilote AP

0800

Libell pilote AP

D.C.P. - service marchs publics

Code
AP

463

Libell AP

Frais d'insertion marchs d'investissement

Anne
AP

2013
Total AP 463

Total domaine Dpenses courantes

Dpenses de personnel

5210

Service sant au travail

919

Achat de matriel mdical

2012
Total AP 919
Total domaine Dpenses de personnel

Protocole et vie de l'assemble

0300

Service des assembles

153

Acquisitions et restaurations d'oeuvres d'art

2012
Total AP 153

Total domaine Protocole et vie de l'assemble


Systme d'information et
tlcommunication

5900

Direction des systmes d'information

623

Infocentre

2013
Total AP 623

5900

Direction des systmes d'information

954

Maison numrique du Rhne

2012
Total AP 954

5900

Direction des systmes d'information

955

Urbanisation

2012
Total AP 955

Total domaine Systme d'information et tlcommunication

Total Moyens de l'institution

216

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

Rvision de
l'exercice N

IV
C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

276 675,46

-70 578,65

206 096,81

143 936,05

62 160,76

0,00

0,00

276 675,46

-70 578,65

206 096,81

143 936,05

62 160,76

0,00

0,00

276 675,46

-70 578,65

206 096,81

143 936,05

62 160,76

0,00

0,00

11 000,00

-1 644,00

9 356,00

9 356,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

-1 644,00

9 356,00

9 356,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

-1 644,00

9 356,00

9 356,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

-10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

-10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

-10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

-600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

-600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850 000,00

-822 990,00

27 010,00

27 010,00

0,00

0,00

0,00

850 000,00

-822 990,00

27 010,00

27 010,00

0,00

0,00

0,00

1 550 000,00

-1 522 990,00

27 010,00

27 010,00

0,00

0,00

0,00

1 847 675,46

-1 605 212,65

242 462,81

180 302,05

62 160,76

0,00

0,00

217

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Patrimoine dpartemental

Domaine d'intervention

Amnagement des btiments

Code
pilote AP

1700

Libell pilote AP

Direction du Patrimoine (ex DIF)

Code
AP

276A

Anne
AP

Libell AP

Amlioration et entretien des

2010
Total AP 276A

1250

Direction du Patrimoine-SGIF

1400

Direction du Patrimoine

277

Etudes

2011

Etudes

2011
Total AP 277

1700

Direction du Patrimoine (ex DIF)

630

LYON 9 La Duchre - construction MDR

2005
Total AP 630

1250

Direction du Patrimoine-SGIF

725

Travaux dans les co-proprits

2012
2013
Total AP 725

1700

Direction du Patrimoine (ex DIF)

805

Saint-Hilaire du Touvet - reconversion du site

2009
Total AP 805

1700

Direction du Patrimoine (ex DIF)

865

Lyon 4, amnag. de l'Espace dpart. des sports

2010
Total AP 865

1400

Direction du Patrimoine

971

Bron Philomne Magnin BtC1

2013
Total AP 971

Total domaine Amnagement des btiments

Moyens des services

1500

Direction des moyens gnraux

148A

Achat matriels et mobiliers

2012
Total AP 148A

1500

Direction des moyens gnraux

275

Vhicules et outillages techniques

2009
2012
Total AP 275

1250

Direction du Patrimoine-SGIF

670

Dpot de garantie pour prise de bail

2013
Total AP 670
Total domaine Moyens des services

Systme d'information et
tlcommunication

5900

Direction des systmes d'information

271

Close BS2014Outil informatique pour la gestion des btiments

2004

Total AP 271
5900

Direction des systmes d'information

709

Etudes

5900

Direction des systmes d'information

711

Equipements informatiques

2012
Total AP 709
2010
2011
2012
Total AP 711

5900

Direction des systmes d'information

712

Travaux

2011
2012
Total AP 712

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

720

Base de donnes - systme d'info. gographique

2011
Total AP 720

5900

Direction des systmes d'information

749

218

Systme d'information gographique (SIG)

2007

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

1 760 833,81

-817,52

1 760 016,29

1 758 959,03

1 057,26

0,00

0,00

1 760 833,81

-817,52

1 760 016,29

1 758 959,03

1 057,26

0,00

0,00

3 990,72

0,00

3 990,72

3 990,72

0,00

0,00

0,00

114 011,71

-15 806,50

98 205,21

98 205,21

0,00

0,00

0,00

118 002,43

-15 806,50

102 195,93

102 195,93

0,00

0,00

0,00

6 296 217,60

-171 010,72

6 125 206,88

6 125 206,88

0,00

0,00

0,00

6 296 217,60

-171 010,72

6 125 206,88

6 125 206,88

0,00

0,00

0,00

60 000,00

-5 443,53

54 556,47

54 556,47

0,00

0,00

0,00

60 000,00

-42 927,67

17 072,33

17 072,33

0,00

0,00

0,00

120 000,00

-48 371,20

71 628,80

71 628,80

0,00

0,00

0,00

85 169,00

-17 900,00

67 269,00

67 269,00

0,00

0,00

0,00

85 169,00

-17 900,00

67 269,00

67 269,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

-89 779,99

810 220,01

810 220,01

0,00

0,00

0,00

900 000,00

-89 779,99

810 220,01

810 220,01

0,00

0,00

0,00

800 000,00

-800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

-800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 080 222,84

-1 143 685,93

8 936 536,91

8 935 479,65

1 057,26

0,00

0,00

195 072,13

-21 456,83

173 615,30

173 615,30

0,00

0,00

0,00

195 072,13

-21 456,83

173 615,30

173 615,30

0,00

0,00

0,00

465 454,44

-1 624,79

463 829,64

463 829,64

0,00

0,00

0,00

93 147,57

0,00

93 147,57

93 147,57

0,00

0,00

0,00

558 602,01

-1 624,79

556 977,21

556 977,21

0,00

0,00

0,00

20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

773 674,14

-43 081,63

730 592,51

730 592,51

0,00

0,00

0,00

291 561,72

0,00

291 561,72

291 561,72

0,00

0,00

0,00

291 561,72

0,00

291 561,72

291 561,72

0,00

0,00

0,00

270 000,00

-222 391,31

47 608,69

47 608,69

0,00

0,00

0,00

270 000,00

-222 391,31

47 608,69

47 608,69

0,00

0,00

0,00

559 920,26

0,00

559 920,26

559 920,26

0,00

0,00

0,00

1 523 000,00

-654 080,30

868 919,70

868 919,70

0,00

0,00

0,00

1 100 000,00

-371 040,52

728 959,48

728 959,48

0,00

0,00

0,00

3 182 920,26

-1 025 120,82

2 157 799,44

2 157 799,44

0,00

0,00

0,00

300 000,00

-176 502,09

123 497,91

123 497,91

0,00

0,00

0,00

300 000,00

-238 457,74

61 542,26

61 542,26

0,00

0,00

0,00

600 000,00

-414 959,83

185 040,17

185 040,17

0,00

0,00

0,00

28 990,44

-27 500,00

1 490,44

1 490,44

0,00

0,00

0,00

28 990,44

-27 500,00

1 490,44

1 490,44

0,00

0,00

0,00

182 037,29

0,00

182 037,29

182 037,29

0,00

0,00

0,00

219

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Patrimoine dpartemental

Domaine d'intervention

Code
pilote AP

Libell pilote AP

Code
AP

Anne
AP

Libell AP

Total AP 749
Systme d'information et
tlcommunication

5900

Direction des systmes d'information

753

Elvire III - Evolution architecture rseau

2008
Total AP 753

5900

Direction des systmes d'information

754

Arcus II - Urbanisation du SI

2008
Total AP 754

5900

Direction des systmes d'information

755

Ispm II - Infrastructures de scurit

2008
Total AP 755

5900

Direction des systmes d'information

757

Logiciels mtiers

2009
Total AP 757

5900

Direction des systmes d'information

777

Rfrenciels

2008
Total AP 777

5900

Direction des systmes d'information

806

Dploiement portail

2009
Total AP 806

5900

Direction des systmes d'information

814

OSI - Organisation des systmes d'impression

2009
Total AP 814

5900

Direction des systmes d'information

838

Gestion du courrier

2009
Total AP 838

5900

Direction des systmes d'information

839

Migration IODAS web

2009
Total AP 839

Total domaine Systme d'information et tlcommunication

Total Patrimoine dpartemental

Personnes ges

Domaine d'intervention

Etablissement

Code
pilote AP

0200

Libell pilote AP

Code
AP

Direction des tablissements


personnes ges

223B

Anne
AP

Libell AP

Conven tripartites-Tvx de scurit et d'am-

2013
Total AP 223B
Total domaine Etablissement

Maintien domicile

0270

Direction de la vie autonome domicile

939

Convention CNSA - subventions

2012
Total AP 939
Total domaine Maintien domicile

Total Personnes ges

220

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

182 037,29

0,00

182 037,29

182 037,29

0,00

0,00

0,00

750 000,00

-200 158,53

549 841,47

548 278,98

1 562,49

0,00

0,00

750 000,00

-200 158,53

549 841,47

548 278,98

1 562,49

0,00

0,00

1 200 000,00

-130 306,30

1 069 693,70

1 069 693,70

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

-130 306,30

1 069 693,70

1 069 693,70

0,00

0,00

0,00

322 375,98

0,00

322 375,98

322 375,98

0,00

0,00

0,00

322 375,98

0,00

322 375,98

322 375,98

0,00

0,00

0,00

281 062,51

0,00

281 062,51

281 062,51

0,00

0,00

0,00

281 062,51

0,00

281 062,51

281 062,51

0,00

0,00

0,00

14 626,78

0,00

14 626,78

14 626,78

0,00

0,00

0,00

14 626,78

0,00

14 626,78

14 626,78

0,00

0,00

0,00

330 000,00

-144 343,60

185 656,40

185 656,40

0,00

0,00

0,00

330 000,00

-144 343,60

185 656,40

185 656,40

0,00

0,00

0,00

600 000,00

-32 089,87

567 910,13

567 910,13

0,00

0,00

0,00

600 000,00

-32 089,87

567 910,13

567 910,13

0,00

0,00

0,00

28 225,60

0,00

28 225,60

28 225,60

0,00

0,00

0,00

28 225,60

0,00

28 225,60

28 225,60

0,00

0,00

0,00

162 797,69

0,00

162 797,69

162 797,69

0,00

0,00

0,00

162 797,69

0,00

162 797,69

162 797,69

0,00

0,00

0,00

8 244 598,27

-2 196 870,26

6 047 728,01

6 046 165,52

1 562,49

0,00

0,00

19 098 495,25

-3 383 637,82

15 714 857,43

15 712 237,68

2 619,75

0,00

0,00

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

978 000,00

-0,44

977 999,55

977 999,55

0,00

0,00

0,00

978 000,00

-0,44

977 999,55

977 999,55

0,00

0,00

0,00

978 000,00

-0,45

977 999,55

977 999,55

0,00

0,00

0,00

48 767,00

-3 218,33

45 548,67

45 548,67

0,00

0,00

0,00

48 767,00

-3 218,33

45 548,67

45 548,67

0,00

0,00

0,00

48 767,00

-3 218,33

45 548,67

45 548,67

0,00

0,00

0,00

1 026 767,00

-3 218,78

1 023 548,22

1 023 548,22

0,00

0,00

0,00

221

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Personnes handicapes

Domaine d'intervention

Maintien domicile

Code
pilote AP

1500

Libell pilote AP

Direction des moyens gnraux

Code
AP

693

Anne
AP

Libell AP

MDPH - matriel

2012
Total AP 693

5900

Direction des systmes d'information

696

MDPH - informatique

2009
Total AP 696
Total domaine Maintien domicile

Total Personnes handicapes

Sport

Domaine d'intervention

Equipements sportifs

Code
pilote AP

5000

Libell pilote AP

Direction amnagement durable solidarit territoriale

Code
AP

36

Libell AP

Equipements sportifs communaux

Anne
AP

2005
2006
2007
2008
2009
Total AP 36

4919

DAVA - Service de la vie associative

8100

Mission sport

793

Halle d'athltisme de La Duchre - construction

2009

Halle d'athltisme de La Duchre - construction

2009
Total AP 793

Total domaine Equipements sportifs

Total Sport

222

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

18 000,00

-800,84

17 199,15

17 199,15

0,00

0,00

0,00

18 000,00

-800,84

17 199,15

17 199,15

0,00

0,00

0,00

205 886,88

0,00

205 886,88

205 886,88

0,00

0,00

0,00

205 886,88

0,00

205 886,88

205 886,88

0,00

0,00

0,00

223 886,88

-800,85

223 086,03

223 086,03

0,00

0,00

0,00

223 886,88

-800,85

223 086,03

223 086,03

0,00

0,00

0,00

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

4 243 583,68

-12 500,00

4 231 083,68

4 231 083,68

0,00

0,00

0,00

6 405 128,72

0,00

6 405 128,72

6 405 128,72

0,00

0,00

0,00

8 747 828,55

-160 421,26

8 587 407,29

8 518 250,69

69 156,60

0,00

0,00

3 995 482,02

-297 659,00

3 697 823,02

3 697 823,02

0,00

0,00

0,00

5 308 830,61

-144 406,15

5 164 424,46

5 153 250,11

11 174,35

0,00

0,00

28 700 853,58

-614 986,41

28 085 867,17

28 005 536,22

80 330,95

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

31 700 853,58

-614 986,41

31 085 867,17

31 005 536,22

80 330,95

0,00

0,00

31 700 853,58

-614 986,41

31 085 867,17

31 005 536,22

80 330,95

0,00

0,00

223

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Transports

Domaine d'intervention

Transports ferroviaires

Code
pilote AP

5800

Libell pilote AP

Direction de la mobilit - transports

Code
AP

780

Anne
AP

Libell AP

Desserte ferrovi Lyon - Givors REAL

2008
Total AP 780

Total domaine Transports ferroviaires

Transports interurbains

5800

Direction de la mobilit - transports

110B

Gares routires / participations

2009

5800

Direction de la mobilit - transports

61A

Amnagement d'arrts de cars et parcs relais

Total AP 110B
2011
2012
Total AP 61A
5800

Direction de la mobilit - transports

632B

Billettique OuRA

2010

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

689

REAL (rseau express de l'agglo lyonnaise)

5800

Direction de la mobilit - transports

879

Mise en scurit du rseau - arrts de cars

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

Total AP 632B
660

Amnag. site propre Vaugneray - Gorge de Loup

2006
Total AP 660
2006
Total AP 689
2010
Total AP 879

884

Terminus quai Saint Exupry

2010
Total AP 884

916

Rhne Express-vers. subv. forfaitaire annuelle

2013
Total AP 916

950

Oprations d'accomp. aux Lignes Express Dpart.

2012
Total AP 950

Total domaine Transports interurbains

Transports urbains

5800

Direction de la mobilit - transports

958

Participation au plan de dvelop. du SYTRAL

2012
2013
Total AP 958

Total domaine Transports urbains

Total Transports

224

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

2 000 000,00

-1 750 999,88

249 000,12

249 000,12

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

-1 750 999,88

249 000,12

249 000,12

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

-1 750 999,88

249 000,12

249 000,12

0,00

0,00

0,00

443 000,00

-363 424,50

79 575,50

79 575,50

0,00

0,00

0,00

443 000,00

-363 424,50

79 575,50

79 575,50

0,00

0,00

0,00

210 887,96

-72 968,40

137 919,56

137 919,56

0,00

0,00

0,00

970 000,00

-594 703,58

375 296,42

375 296,42

0,00

0,00

0,00

1 180 887,96

-667 671,98

513 215,98

513 215,98

0,00

0,00

0,00

3 960 912,60

-3 836 101,11

124 811,49

124 811,49

0,00

0,00

0,00

3 960 912,60

-3 836 101,11

124 811,49

124 811,49

0,00

0,00

0,00

110 000,00

-48 884,40

61 115,60

61 115,60

0,00

0,00

0,00

110 000,00

-48 884,40

61 115,60

61 115,60

0,00

0,00

0,00

4 100 000,00

-747 133,65

3 352 866,35

3 352 047,09

819,26

0,00

0,00

4 100 000,00

-747 133,65

3 352 866,35

3 352 047,09

819,26

0,00

0,00

6 000 000,00

-5 687 815,32

312 184,68

312 184,68

0,00

0,00

0,00

6 000 000,00

-5 687 815,32

312 184,68

312 184,68

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-791 518,61

2 208 481,39

2 208 481,39

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-791 518,61

2 208 481,39

2 208 481,39

0,00

0,00

0,00

3 385 607,00

0,00

3 385 607,00

3 385 607,00

0,00

0,00

0,00

3 385 607,00

0,00

3 385 607,00

3 385 607,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

-1 179 448,65

320 551,35

320 551,35

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

-1 179 448,65

320 551,35

320 551,35

0,00

0,00

0,00

23 680 407,56

-13 321 998,22

10 358 409,34

10 357 590,08

819,26

0,00

0,00

19 288 182,00

0,00

19 288 182,00

19 288 182,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

-176 004,00

19 823 996,00

19 823 996,00

0,00

0,00

0,00

39 288 182,00

-176 004,00

39 112 178,00

39 112 178,00

0,00

0,00

0,00

39 288 182,00

-176 004,00

39 112 178,00

39 112 178,00

0,00

0,00

0,00

64 968 589,56

-15 249 002,10

49 719 587,46

49 718 768,20

819,26

0,00

0,00

225

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Voirie

Domaine d'intervention

Acquisitions foncires

Code
pilote AP

1250

Libell pilote AP

Direction du Patrimoine-SGIF

Code
AP

107

Libell AP

Frais de gomtre

Anne
AP

2012
Total AP 107

1250

Direction du Patrimoine-SGIF

724

Acquis opportunit voirie - op non prvues

2013
Total AP 724

Total domaine Acquisitions foncires

Amnagement et scurit

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

60A

Amlioration du rseau

2010
2011
Total AP 60A

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

64A

Amnagements de scurit

2009
2010
2011
2012
Total AP 64A

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

65A

Amnagements pour transports en commun /

2010
2011
2012
Total AP 65A

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

797

Acquisition de signalisation temporaire

2010
2012
2013
Total AP 797

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

835

RD389 Brussieu - carrefour Bonnefoy

2009
Total AP 835

86

Dotation cantonale

2011
2012
Total AP 86

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

907

RD149 St Symph. d'Ozon - esplan.collge + RD156

2011
Total AP 907

909

RD306Limonest amnag d'unTPC Puyd'or Tuilleries

2011
Total AP 909

975

RD312 - nouvel accs au droit de Axel one

2013
Total AP 975

99A

Equip de la route / matrise d'ouvrage

2013

Equipement de la route / matrise d'ouvrage

2012
Total AP 99A

Total domaine Amnagement et scurit

Entretien exploitation

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

173A

Rfection de chausses et accotements

2011
2012

226

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

Rvision de
l'exercice N

IV
C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

50 000,00

-27 561,51

22 438,49

22 438,49

0,00

0,00

0,00

50 000,00

-27 561,51

22 438,49

22 438,49

0,00

0,00

0,00

450 000,00

-450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

-450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

-477 561,51

22 438,49

22 438,49

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

-310 112,19

2 189 887,81

2 189 887,81

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-1 396 505,46

1 603 494,54

1 603 494,54

0,00

0,00

0,00

5 500 000,00

-1 706 617,65

3 793 382,35

3 793 382,35

0,00

0,00

0,00

7 245 300,00

-459 954,36

6 785 345,64

6 785 345,64

0,00

0,00

0,00

3 300 000,00

-693 759,44

2 606 240,56

2 606 240,56

0,00

0,00

0,00

3 300 000,00

-1 044 897,90

2 255 102,10

2 255 102,10

0,00

0,00

0,00

2 300 000,00

-1 711 111,98

588 888,02

588 325,90

562,12

0,00

0,00

16 145 300,00

-3 909 723,68

12 235 576,32

12 235 014,20

562,12

0,00

0,00

1 000 000,00

-309 012,37

690 987,63

690 987,63

0,00

0,00

0,00

1 100 000,00

-776 987,63

323 012,37

323 012,37

0,00

0,00

0,00

1 100 000,00

-878 993,00

221 007,00

221 007,00

0,00

0,00

0,00

3 200 000,00

-1 964 993,00

1 235 007,00

1 235 007,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

-117 760,53

182 239,47

182 239,47

0,00

0,00

0,00

150 000,00

-6 620,95

143 379,04

143 379,04

0,00

0,00

0,00

350 000,00

-92 886,55

257 113,45

257 113,45

0,00

0,00

0,00

800 000,00

-217 268,03

582 731,96

582 731,96

0,00

0,00

0,00

350 000,00

-350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

-350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

945 000,00

-105 653,62

839 346,38

839 346,38

0,00

0,00

0,00

945 000,00

-132 186,68

812 813,32

812 813,32

0,00

0,00

0,00

1 890 000,00

-237 840,30

1 652 159,70

1 652 159,70

0,00

0,00

0,00

500 000,00

-500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

-500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550 000,00

-536 523,93

13 476,07

13 476,07

0,00

0,00

0,00

550 000,00

-536 523,93

13 476,07

13 476,07

0,00

0,00

0,00

300 000,00

-300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

-300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

-208 691,74

691 308,26

691 308,26

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-261 925,73

738 074,27

738 074,27

0,00

0,00

0,00

1 900 000,00

-470 617,47

1 429 382,53

1 429 382,53

0,00

0,00

0,00

31 135 300,00

-10 193 584,07

20 941 715,93

20 941 153,81

562,12

0,00

0,00

3 500 000,00

-1 090 008,07

2 409 991,93

2 409 991,93

0,00

0,00

0,00

4 772 242,00

-1 457 507,40

3 314 734,60

3 314 734,60

0,00

0,00

0,00

227

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Voirie

Domaine d'intervention

Entretien exploitation

Code
pilote AP

Libell pilote AP

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

Code
AP

173A

Anne
AP

Libell AP

Rfection de chausses et accotements

2013
Total AP 173A

681

Acquisition d'engins pour entretien routier

2010
2011
Total AP 681

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

727

Exploitation quipements voies rapides-acte II

2011
Total AP 727

883

Amlior. et renforc. structurel des chausses

2011
Total AP 883

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

949

Barrires de fermeture sur bretelles d'accs

2012
Total AP 949

Total domaine Entretien exploitation

Environnement vlo

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

66A

Amnagements spcifiques vlo/matrise d'ouvr.

2011

Amnagements spcifiques vlo/matrise d'ouvra

2010
Total AP 66A

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

98A

Environnement de la route / matrise d'ouvrage

2011
2012
Total AP 98A

Total domaine Environnement vlo

Etudes

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

90

Entretien et exploitation - Etudes

2010
Total AP 90
Total domaine Etudes

Grands travaux sur RD

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

151D

Priphrique de Brignais (ex AP 2001/1220/151D)

2008
Total AP 151D

697

Brignais carrefour RD342 / A450 / de Gaulle

2007
Total AP 697

703

RD342/RD50 - amnagement carrefour - Chaponost

2007
Total AP 703

799

Liaison RD306-RD19 - commune de Belleville

2008
Total AP 799

801

RD504 Commune de Thizy - ZA des Granges

2009
Total AP 801

868

Rhabilitation passerelle de Sainte Colombe

2010
Total AP 868

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

869

RD36 - Grosses rparations pont de Solaize

2010
Total AP 869

870

RD16 - Grosses rparat. sur le pont de Neuville

2010
Total AP 870

874

228

RD386 - Ste Colombe - carrefour rue Trenel

2010

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

3 000 000,00

-1 555 328,16

1 444 671,84

1 440 778,86

3 892,98

0,00

0,00

11 272 242,00

-4 102 843,63

7 169 398,37

7 165 505,39

3 892,98

0,00

0,00

1 000 000,00

-455 868,75

544 131,25

544 131,25

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

-182 592,24

3 817 407,76

3 817 407,76

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

-638 460,99

4 361 539,01

4 361 539,01

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

-528 636,15

1 471 363,85

1 471 363,85

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

-528 636,15

1 471 363,85

1 471 363,85

0,00

0,00

0,00

250 000,00

-50 884,46

199 115,54

199 115,54

0,00

0,00

0,00

250 000,00

-50 884,46

199 115,54

199 115,54

0,00

0,00

0,00

18 622 242,00

-5 420 825,23

13 201 416,77

13 197 523,79

3 892,98

0,00

0,00

1 700 000,00

-1 159 324,24

540 675,76

540 675,76

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

-636 731,56

863 268,44

863 268,44

0,00

0,00

0,00

3 200 000,00

-1 796 055,80

1 403 944,20

1 403 944,20

0,00

0,00

0,00

500 000,00

-308 744,75

191 255,25

191 255,25

0,00

0,00

0,00

500 000,00

-237 738,60

262 261,40

248 852,14

13 409,26

0,00

0,00

1 000 000,00

-546 483,35

453 516,65

440 107,39

13 409,26

0,00

0,00

4 200 000,00

-2 342 539,15

1 857 460,85

1 844 051,59

13 409,26

0,00

0,00

1 200 000,00

-41 955,86

1 158 044,14

1 158 044,14

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

-41 955,86

1 158 044,14

1 158 044,14

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

-41 955,86

1 158 044,14

1 158 044,14

0,00

0,00

0,00

1 515 063,30

-1 160 984,71

354 078,59

354 078,59

0,00

0,00

0,00

1 515 063,30

-1 160 984,71

354 078,59

354 078,59

0,00

0,00

0,00

500 000,00

-496 994,69

3 005,31

3 005,31

0,00

0,00

0,00

500 000,00

-496 994,69

3 005,31

3 005,31

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-968 802,53

31 197,47

31 197,47

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-968 802,53

31 197,47

31 197,47

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-643 166,07

2 356 833,93

2 356 833,93

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-643 166,07

2 356 833,93

2 356 833,93

0,00

0,00

0,00

800 000,00

-548 350,54

251 649,46

251 649,46

0,00

0,00

0,00

800 000,00

-548 350,54

251 649,46

251 649,46

0,00

0,00

0,00

3 100 000,00

-357 942,73

2 742 057,27

2 742 057,27

0,00

0,00

0,00

3 100 000,00

-357 942,73

2 742 057,27

2 742 057,27

0,00

0,00

0,00

3 220 000,00

-35 750,08

3 184 249,91

3 184 249,91

0,00

0,00

0,00

3 220 000,00

-35 750,08

3 184 249,91

3 184 249,91

0,00

0,00

0,00

2 050 000,00

-2 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 050 000,00

-2 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

512 514,78

0,00

512 514,78

512 514,78

0,00

0,00

0,00

229

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

IV
C7-1

Voirie

Domaine d'intervention

Code
pilote AP

Libell pilote AP

Code
AP

Anne
AP

Libell AP

Total AP 874
Grands travaux sur RD

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

877

CRD302/RD147 - Meyzieu - Carrefour giratoire

2010
Total AP 877

903

RD28 Restauration du pont suspendu de Condrieu

2010
Total AP 903

940

RD30/RD25-Soucieux en J. requalif des RD30et25

2012
Total AP 940

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

944

RD312-commune de Ternay-assain.eau pluviale

2012
Total AP 944

977

Liaison RD313-RD338 Shunt des olmes

2013
Total AP 977

978

RD383Vnissieux -Rpar. d'ouvrage franch. RD307

2013
Total AP 978

Total domaine Grands travaux sur RD


Participations grands
quipements

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

418

Participation CORALY

2012
2013
Total AP 418

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

424

Subventions d'quipement - travaux de voirie

2010
2012
Total AP 424

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

739

RD383 Bron - accompagnement ANRU

2008
Total AP 739

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

871

RD406 - Rparation du pont Bonaparte

2010
Total AP 871

Total domaine Participations grands quipements

Voirie communale

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

45

Voirie communale, rurale et forestire

2007
2008
2009
Total AP 45
Total domaine Voirie communale

Total Voirie

230

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

C7-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

512 514,78

0,00

512 514,78

512 514,78

0,00

0,00

0,00

1 551 000,00

-192 736,61

1 358 263,39

1 358 263,39

0,00

0,00

0,00

1 551 000,00

-192 736,61

1 358 263,39

1 358 263,39

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-720 635,19

279 364,81

279 364,81

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-720 635,19

279 364,81

279 364,81

0,00

0,00

0,00

3 800 000,00

-3 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 800 000,00

-3 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 048 578,08

-15 975 363,16

11 073 214,92

11 073 214,92

0,00

0,00

0,00

20 000,00

-13 377,00

6 623,00

6 623,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

-11 157,00

8 843,00

8 843,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

-24 534,00

15 466,00

15 466,00

0,00

0,00

0,00

1 827 594,30

-2 847,52

1 824 746,78

1 824 746,78

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

-1 978 157,62

21 842,38

21 842,38

0,00

0,00

0,00

3 827 594,30

-1 981 005,14

1 846 589,16

1 846 589,16

0,00

0,00

0,00

2 580 000,00

-2 530 381,23

49 618,77

49 618,77

0,00

0,00

0,00

2 580 000,00

-2 530 381,23

49 618,77

49 618,77

0,00

0,00

0,00

1 700 000,00

-1 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700 000,00

-1 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 147 594,30

-6 235 920,37

1 911 673,93

1 911 673,93

0,00

0,00

0,00

2 651 826,62

-69 865,21

2 581 961,41

2 581 961,41

0,00

0,00

0,00

2 693 837,91

-170 785,80

2 523 052,11

2 523 052,11

0,00

0,00

0,00

3 602 463,07

-113 369,81

3 489 093,26

3 454 096,07

34 997,19

0,00

0,00

8 948 127,60

-354 020,82

8 594 106,78

8 559 109,59

34 997,19

0,00

0,00

8 948 127,60

-354 020,82

8 594 106,78

8 559 109,59

34 997,19

0,00

0,00

99 801 841,98

-41 041 770,17

58 760 071,81

58 707 210,26

52 861,55

0,00

0,00

MONTANT DES AP CLOSES


Pour mmoire
AP vote
y compris ajustement

448 628 639,11

Rvision de
l'exercice N

-108 916 622,89

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

339 712 016,22

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
339 136 882,33

231

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
575 133,89

Restes financer de
l'exercice N+1

0,00

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

0,00

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Action sociale de proximit et prvention sant

Domaine d'intervention

Prvention sant

Code
pilote AE

Libell pilote AE

0215

Direction sant et PMI - Conseil


technique sant

0215

Direction sant et PMI - Conseil


technique sant

Code
AE

5044

Anne
AE

Libell AE

Bureau de l' O.M.S Lyon

2013
Total AE 5044

5248

Convention ADEMAS

2011
Total AE 5248
Total domaine Prvention sant

Vie associative

4010

DAVA - action internat et


humanit-coopration dcentralise

5095

Bioforce dveloppement

2012
Total AE 5095
Total domaine Vie associative

Total Action sociale de proximit et prvention sant

Amnagement

Domaine d'intervention

Services publics communaux

Code
pilote AE

5000

Libell pilote AE

Direction amnagement durable solidarit territoriale

Code
AE

5194

Anne
AE

Libell AE

Close BS2014Part.fonctnt services communaux/


intercommunaux

2009

Part.fonctnt divers services communaux et intercommunaux

2010
2011
2012
2013
2014
Total AE 5194

Total domaine Services publics communaux

Vie associative

4919

DAVA - Service de la vie associative

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

5303

Association des grandes Ftes du Beaujolais

2012

Association des grandes Ftes du Beaujolais

2012
Total AE 5303

Total domaine Vie associative

Total Amnagement

232

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

660 000,00

0,00

660 000,00

330 000,00

330 000,00

0,00

0,00

660 000,00

0,00

660 000,00

330 000,00

330 000,00

0,00

0,00

1 703 488,00

0,00

1 703 488,00

1 233 200,00

465 600,00

4 688,00

0,00

1 703 488,00

0,00

1 703 488,00

1 233 200,00

465 600,00

4 688,00

0,00

2 363 488,00

0,00

2 363 488,00

1 563 200,00

795 600,00

4 688,00

0,00

300 000,00

0,00

300 000,00

200 000,00

100 000,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

300 000,00

200 000,00

100 000,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

300 000,00

200 000,00

100 000,00

0,00

0,00

2 663 488,00

0,00

2 663 488,00

1 763 200,00

895 600,00

4 688,00

0,00

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

1 024 294,02

-25 335,26

998 958,76

998 958,76

0,00

0,00

0,00

1 447 857,01

0,00

1 447 857,01

1 366 112,69

56 495,14

25 249,18

0,00

1 145 701,91

-34 551,43

1 111 150,47

1 059 412,97

47 611,00

4 126,50

0,00

1 700 000,00

-40 334,68

1 659 665,32

1 515 722,18

93 185,90

50 757,24

0,00

1 800 000,00

0,00

1 800 000,00

1 016 451,63

523 541,49

76 084,51

183 922,37

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

744 256,47

255 743,53

500 000,00

8 617 852,94

-100 221,37

8 517 631,56

5 956 658,23

1 465 090,00

411 960,96

683 922,37

8 617 852,94

-100 221,38

8 517 631,56

5 956 658,23

1 465 090,00

411 960,96

683 922,37

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

150 000,00

100 000,00

50 000,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

150 000,00

100 000,00

50 000,00

0,00

0,00

8 767 852,94

-100 221,38

8 667 631,56

6 056 658,23

1 515 090,00

411 960,96

683 922,37

233

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Culture

Domaine d'intervention

Diffusion culturelle

Code
pilote AE

Libell pilote AE

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

Code
AE

5015

Libell AE

Compagnie Les Ateliers

Anne
AE

2011
Total AE 5015

5016

Compagnie Thtre Des Marronniers

2011
Total AE 5016

5021

Institut Lumire 2010-2012

2010
Total AE 5021

5022

Centre Culturel Associatif Beaujolais

2011
Total AE 5022

5024

Association Lire Bron - 2010-2012

2010
Total AE 5024

5039

Association Cultures pour tous

2011
Total AE 5039

5098

Thatre Nouvelle Gnration

2011
Total AE 5098

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

5118

Convention T.N.P - 2010-2011

2010
Total AE 5118

5125

Centre culturel l'Atrium

2011
Total AE 5125

5126

Centre culturel Villefranche/Sane

2011
Total AE 5126

5127

Centre culturel Le Polaris Corbas

2011
Total AE 5127

5128

Centre culturel Le Toboggan-Dcines

2011
Total AE 5128

5129

Centre culturel Tho Argence - St Priest

2011
Total AE 5129

5130

Centre culturel Chaplin - Vaulx en Velin

2011
Total AE 5130

5132

Espace culturel - Saint Genis Laval

2011
Total AE 5132

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

5133

Centre culturel Jean Carmet - Mornant

2011
Total AE 5133

5136

Rgie thatre Jean Marais - Saint Fons

2011
Total AE 5136

5137

Centre culturel Renaissance - Oullins

2011
Total AE 5137

5138

Centre culturel thatre de Vnissieux

2011
Total AE 5138

5139

Centre culturel thatre du vieux Givors

2011
Total AE 5139

5207

234

Convention dcentralisation Clestins 2011-2013

2011

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

480 000,00

0,00

480 000,00

480 000,00

0,00

0,00

0,00

480 000,00

0,00

480 000,00

480 000,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

90 000,00

30 000,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

90 000,00

30 000,00

0,00

0,00

1 250 000,00

20 000,00

1 270 000,00

1 060 000,00

210 000,00

0,00

0,00

1 250 000,00

20 000,00

1 270 000,00

1 060 000,00

210 000,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

600 000,00

450 000,00

150 000,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

600 000,00

450 000,00

150 000,00

0,00

0,00

188 000,00

0,00

188 000,00

152 000,00

36 000,00

0,00

0,00

188 000,00

0,00

188 000,00

152 000,00

36 000,00

0,00

0,00

55 000,00

0,00

55 000,00

45 000,00

10 000,00

0,00

0,00

55 000,00

0,00

55 000,00

45 000,00

10 000,00

0,00

0,00

380 000,00

0,00

380 000,00

285 000,00

95 000,00

0,00

0,00

380 000,00

0,00

380 000,00

285 000,00

95 000,00

0,00

0,00

2 200 000,00

0,00

2 200 000,00

1 850 000,00

350 000,00

0,00

0,00

2 200 000,00

0,00

2 200 000,00

1 850 000,00

350 000,00

0,00

0,00

52 000,00

0,00

52 000,00

39 000,00

13 000,00

0,00

0,00

52 000,00

0,00

52 000,00

39 000,00

13 000,00

0,00

0,00

380 000,00

0,00

380 000,00

285 000,00

95 000,00

0,00

0,00

380 000,00

0,00

380 000,00

285 000,00

95 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

150 000,00

50 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

150 000,00

50 000,00

0,00

0,00

260 000,00

0,00

260 000,00

195 000,00

65 000,00

0,00

0,00

260 000,00

0,00

260 000,00

195 000,00

65 000,00

0,00

0,00

52 000,00

0,00

52 000,00

39 000,00

13 000,00

0,00

0,00

52 000,00

0,00

52 000,00

39 000,00

13 000,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

230 000,00

170 000,00

60 000,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

230 000,00

170 000,00

60 000,00

0,00

0,00

52 000,00

0,00

52 000,00

39 000,00

13 000,00

0,00

0,00

52 000,00

0,00

52 000,00

39 000,00

13 000,00

0,00

0,00

52 000,00

0,00

52 000,00

39 000,00

13 000,00

0,00

0,00

52 000,00

0,00

52 000,00

39 000,00

13 000,00

0,00

0,00

52 000,00

0,00

52 000,00

39 000,00

13 000,00

0,00

0,00

52 000,00

0,00

52 000,00

39 000,00

13 000,00

0,00

0,00

260 000,00

0,00

260 000,00

195 000,00

65 000,00

0,00

0,00

260 000,00

0,00

260 000,00

195 000,00

65 000,00

0,00

0,00

260 000,00

0,00

260 000,00

195 000,00

65 000,00

0,00

0,00

260 000,00

0,00

260 000,00

195 000,00

65 000,00

0,00

0,00

52 000,00

0,00

52 000,00

39 000,00

13 000,00

0,00

0,00

52 000,00

0,00

52 000,00

39 000,00

13 000,00

0,00

0,00

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

900 000,00

300 000,00

0,00

0,00

235

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Culture

Domaine d'intervention

Code
pilote AE

Libell pilote AE

Code
AE

Anne
AE

Libell AE

Total AE 5207
Diffusion culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

5220

Le Smaphore Irigny - convention 2010-2012

2010
Total AE 5220

Total domaine Diffusion culturelle

Muse des Confluences

4800

DAVA - Muse des Confluences

5066

Comits scientif. pour le muse des Confluences

2006
Total AE 5066

8000

Erasme innovation numrique

5070

Exprimentations pour le futur muse des Confluences

2006
Total AE 5070

4800

DAVA - Muse des Confluences

5112

Confluences 2007-expositions de dclinaison et

2007
Total AE 5112

4800

DAVA - Muse des Confluences

5246

Conception et ralisation de maquettes numr.

2011
Total AE 5246

4800

DAVA - Muse des Confluences

5280

AMO expo synthse et rfrence MDC

2011
Total AE 5280

4800

DAVA - Muse des Confluences

5321

Expo Guimet

2014
Total AE 5321

4800

DAVA - Muse des Confluences

5322

Expo chambre des merveilles

2014
Total AE 5322

4800

DAVA - Muse des Confluences

5323

Expo course aux ples

2014
Total AE 5323

4800

DAVA - Muse des Confluences

5324

Expo L'art et la machine

2014
Total AE 5324

4800

DAVA - Muse des Confluences

5325

Expo danse

2014
Total AE 5325
Total domaine Muse des Confluences

Musique et danse

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

5017

Choeurs de Lyon - 2010-2012

2010
Total AE 5017

5018

Convention Les Petits Chanteurs de Lyon

2011
Total AE 5018

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

5019

Maison de la danse

2011
Total AE 5019

5069

Convention Opra national de Lyon

2011
Total AE 5069

5169

Conventions AEMR et FMR

2011
Total AE 5169

5229

Centre de formation des enseignants de musique

2011
Total AE 5229

5230

Conservatoire national de rgion

2011
2013

236

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

900 000,00

300 000,00

0,00

0,00

55 000,00

0,00

55 000,00

44 000,00

11 000,00

0,00

0,00

55 000,00

0,00

55 000,00

44 000,00

11 000,00

0,00

0,00

8 430 000,00

20 000,00

8 450 000,00

6 780 000,00

1 670 000,00

0,00

0,00

136 000,00

-12 010,00

123 990,00

123 990,00

0,00

0,00

0,00

136 000,00

-12 010,00

123 990,00

123 990,00

0,00

0,00

0,00

356 154,25

-20 000,00

336 154,25

277 745,08

30 000,00

20 224,56

8 184,61

356 154,25

-20 000,00

336 154,25

277 745,08

30 000,00

20 224,56

8 184,61

5 160 000,00

-4 739 577,08

420 422,92

420 422,92

0,00

0,00

0,00

5 160 000,00

-4 739 577,08

420 422,92

420 422,92

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-34 399,42

65 600,57

65 600,57

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-34 399,42

65 600,57

65 600,57

0,00

0,00

0,00

185 000,00

-86 852,60

98 147,40

98 147,40

0,00

0,00

0,00

185 000,00

-86 852,60

98 147,40

98 147,40

0,00

0,00

0,00

550 000,00

-434 312,83

115 687,17

0,00

115 687,17

0,00

0,00

550 000,00

-434 312,83

115 687,17

0,00

115 687,17

0,00

0,00

300 000,00

-245 413,50

54 586,50

0,00

54 586,50

0,00

0,00

300 000,00

-245 413,50

54 586,50

0,00

54 586,50

0,00

0,00

100 000,00

-99 820,00

180,00

0,00

180,00

0,00

0,00

100 000,00

-99 820,00

180,00

0,00

180,00

0,00

0,00

150 000,00

-148 393,25

1 606,75

0,00

1 606,75

0,00

0,00

150 000,00

-148 393,25

1 606,75

0,00

1 606,75

0,00

0,00

300 000,00

-297 819,89

2 180,11

0,00

2 180,11

0,00

0,00

300 000,00

-297 819,89

2 180,11

0,00

2 180,11

0,00

0,00

7 337 154,25

-6 118 598,58

1 218 555,67

985 905,97

204 240,53

20 224,56

8 184,61

396 500,00

0,00

396 500,00

330 000,00

66 500,00

0,00

0,00

396 500,00

0,00

396 500,00

330 000,00

66 500,00

0,00

0,00

138 250,00

0,00

138 250,00

105 000,00

33 250,00

0,00

0,00

138 250,00

0,00

138 250,00

105 000,00

33 250,00

0,00

0,00

1 557 031,00

-90 000,00

1 467 031,00

1 197 031,00

270 000,00

0,00

0,00

1 557 031,00

-90 000,00

1 467 031,00

1 197 031,00

270 000,00

0,00

0,00

15 515 358,00

0,00

15 515 358,00

9 216 436,00

3 133 792,00

3 165 130,00

0,00

15 515 358,00

0,00

15 515 358,00

9 216 436,00

3 133 792,00

3 165 130,00

0,00

316 000,00

0,00

316 000,00

237 000,00

79 000,00

0,00

0,00

316 000,00

0,00

316 000,00

237 000,00

79 000,00

0,00

0,00

135 000,00

0,00

135 000,00

105 000,00

30 000,00

0,00

0,00

135 000,00

0,00

135 000,00

105 000,00

30 000,00

0,00

0,00

3 366 280,00

0,00

3 366 280,00

3 366 280,00

0,00

0,00

0,00

5 241 161,00

0,00

5 241 161,00

1 721 108,00

1 746 925,00

1 773 128,00

0,00

237

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Culture

Domaine d'intervention

Code
pilote AE

Libell pilote AE

Code
AE

Anne
AE

Libell AE

Total AE 5230
Musique et danse

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

5231

Ecole Nationale de Musique

2011
Total AE 5231
Total domaine Musique et danse

Nuits de Fourvire

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

5274

Nouvelle convention Rgie personnalise-Nuits de Fourvire

2011

Total AE 5274
Total domaine Nuits de Fourvire

Patrimoine

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

5315

Le Corbusier UNESCO-EUROPE

2013
Total AE 5315
Total domaine Patrimoine

Sites et muses

2300

DAVA - Archives dpartementales

5065A

Gestion des collections des archives -

2008
Total AE 5065A

2300

DAVA - Archives dpartementales

5065B

Destruction et limination d'archives

2012
Total AE 5065B
Total domaine Sites et muses

Total Culture

238

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

8 607 441,00

0,00

8 607 441,00

5 087 388,00

1 746 925,00

1 773 128,00

0,00

3 714 523,00

0,00

3 714 523,00

2 765 046,21

949 474,00

2,79

0,00

3 714 523,00

0,00

3 714 523,00

2 765 046,21

949 474,00

2,79

0,00

30 380 103,00

-90 000,00

30 290 103,00

19 042 901,21

6 308 941,00

4 938 260,79

0,00

14 840 000,00

0,00

14 840 000,00

7 420 000,00

3 710 000,00

3 710 000,00

0,00

14 840 000,00

0,00

14 840 000,00

7 420 000,00

3 710 000,00

3 710 000,00

0,00

14 840 000,00

0,00

14 840 000,00

7 420 000,00

3 710 000,00

3 710 000,00

0,00

4 000,00

0,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

234 023,36

-4 506,69

229 516,66

229 516,66

0,00

0,00

0,00

234 023,36

-4 506,69

229 516,66

229 516,66

0,00

0,00

0,00

38 000,00

-35 954,84

2 045,16

2 045,16

0,00

0,00

0,00

38 000,00

-35 954,84

2 045,16

2 045,16

0,00

0,00

0,00

272 023,36

-40 461,54

231 561,82

231 561,82

0,00

0,00

0,00

61 263 280,61

-6 229 060,12

55 034 220,49

34 462 369,00

11 895 181,53

8 668 485,35

8 184,61

239

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Dveloppement

Domaine d'intervention

Agriculture

Code
pilote AE

Libell pilote AE

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

Code
AE

5011

Anne
AE

Libell AE

Convention triennale avec la FDSR

2007
Total AE 5011

5063

Espaces naturels agricoles pri-urbains (ENAP)

2008
2010
2011
2012
2013
Total AE 5063

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

5120

Convention installation SAFER - ADASEA

2007
Total AE 5120

5189

MAE plateau de Montagny

2008
Total AE 5189

5204

Dvelop. circuits courts assoc.Saveurs du coin

2013
Total AE 5204

5208

Programme foncier forestier - Conv CRPF-SAFER

2010

Programme foncier forestier - Convention CRPF-SAFER

2013
Total AE 5208

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

5209

Convention CRPF 2010-2012 - dveloppement fort prive

2010
Total AE 5209

5226

A.O.C Rigotte

5232

Programme intgr dveloppement agri. AOC Coteaux


Lyonnais

2010
Total AE 5226
2010
Total AE 5232

5233

Cave de Sain Bel

2010
Total AE 5233

5234

Protection espaces agri. et nat. priurbains - Agglo Lyon.

2010

Protection Esp Naturels et Agri. Priurbains-Ouest Lyonnais

2014
Total AE 5234

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

5235

Programme intg dveloppement agricole Beaujolais

2011
Total AE 5235

5236

Mesures agri-environnementales Vallon du Rossand

2011
Total AE 5236

5237

Groupement Dfense sanitaire btail - Convention 2011-2013

2011

Total AE 5237
5238

Chambre d'agriculture - convention 2011-2013

2011

Chambre d'agriculture - convention 2014-2016

2014
Total AE 5238

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

5240

Assoc Rhne Loire de dveloppement agriculture


bio/2011-2013

2011
Total AE 5240

5241

240

Fdration des services de remplacement - 2011-2013

2011

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

101 750,00

0,00

101 750,00

101 750,00

0,00

0,00

0,00

101 750,00

0,00

101 750,00

101 750,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

13 395,20

0,00

1 604,80

0,00

261 383,56

0,00

261 383,56

94 039,82

55 467,18

111 876,56

0,00

11 818,00

-5 909,00

5 909,00

5 909,00

0,00

0,00

0,00

440 750,00

-50 749,53

390 000,47

70 761,49

99 532,82

172 205,80

47 500,36

178 000,00

0,00

178 000,00

22 190,26

0,00

155 809,74

0,00

906 951,56

-56 658,53

850 293,03

206 295,77

155 000,00

441 496,90

47 500,36

1 308 304,14

0,00

1 308 304,14

1 302 754,14

0,00

5 550,00

0,00

1 308 304,14

0,00

1 308 304,14

1 302 754,14

0,00

5 550,00

0,00

133 714,00

-6 499,27

127 214,73

127 214,73

0,00

0,00

0,00

133 714,00

-6 499,27

127 214,73

127 214,73

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

221 460,00

0,00

221 460,00

221 460,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

80 000,00

230 000,00

50 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

371 460,00

80 000,00

451 460,00

271 460,00

90 000,00

90 000,00

0,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

66 590,56

0,00

66 590,56

28 933,46

13 696,50

23 960,60

0,00

66 590,56

0,00

66 590,56

28 933,46

13 696,50

23 960,60

0,00

115 325,00

0,00

115 325,00

40 860,22

12 303,50

39 917,26

22 244,02

115 325,00

0,00

115 325,00

40 860,22

12 303,50

39 917,26

22 244,02

220 000,00

-42 769,32

177 230,68

177 230,68

0,00

0,00

0,00

220 000,00

-42 769,32

177 230,68

177 230,68

0,00

0,00

0,00

890 000,00

0,00

890 000,00

98 217,31

165 000,00

626 782,69

0,00

198 750,00

0,00

198 750,00

0,00

25 000,00

173 750,00

0,00

1 088 750,00

0,00

1 088 750,00

98 217,31

190 000,00

800 532,69

0,00

45 000,00

0,00

45 000,00

44 508,57

0,00

491,43

0,00

45 000,00

0,00

45 000,00

44 508,57

0,00

491,43

0,00

250 000,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

120 000,00

130 000,00

250 000,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

120 000,00

130 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

1 500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

1 500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

2 110 000,00

-61 556,25

2 048 443,75

1 833 443,75

215 000,00

0,00

0,00

415 000,00

241 000,00

656 000,00

0,00

441 000,00

215 000,00

0,00

2 525 000,00

179 443,75

2 704 443,75

1 833 443,75

656 000,00

215 000,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

149 854,38

25 000,00

25 145,62

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

149 854,38

25 000,00

25 145,62

0,00

150 000,00

50 000,00

200 000,00

89 074,00

50 000,00

54 960,00

5 966,00

241

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Dveloppement

Domaine d'intervention

Code
pilote AE

Libell pilote AE

Code
AE

Anne
AE

Libell AE

Total AE 5241
Agriculture

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

5242

SAFER / Ets Pub Foncier Ouest Rhone Alpes - 2011-2013

2011
Total AE 5242

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

5243

Convention installation 2011-2013

2011
Total AE 5243

5244

Fdration maisons familiales et rurales - 2011-2013

2011
Total AE 5244

5245

Convention Laboratoire vtrinaire - 2011-2013

2011

Convention Laboratoire vtrinaire - 2014-2016

2014
Total AE 5245

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

5263

Aide except d'urgence-producteurs viande Rhne

2011
Total AE 5263

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

5270

Urgences scheresse

2011
Total AE 5270

5275

Dlices paysans-Exp. appro. restauration collective

2011
Total AE 5275

5276

BIO A PRO-Dvelop. plateformes d'approvisionnement

2011
Total AE 5276

5277

Asso. Agri. jeune-Actions de com. et promotion agri. du Rhn

2011

Total AE 5277
5307

Actions innovantes

2012
2013
2014
Total AE 5307

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

5313

Aides except. rcolte 2012 filires viticoles

2013
Total AE 5313

5314

Aides except. rcolte 2012 filires fruitires

2013
Total AE 5314
Total domaine Agriculture

Economie

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

5042

Partenariat Chambre des mtiers et de l'artisanat du

2011
Total AE 5042

5081

Partenariat ADERLY - promotion des territoires du Rhne

2012
Total AE 5081

5082

Partenariat association FIBOIS

2011
2014
Total AE 5082

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

5083

Partenariat avec la CCIL - 9me enqute mnage

2011
Total AE 5083

5096

242

Ples de comptitivit

2008

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

150 000,00

50 000,00

200 000,00

89 074,00

50 000,00

54 960,00

5 966,00

353 395,46

-11 550,00

341 845,46

223 845,46

88 000,00

30 000,00

0,00

353 395,46

-11 550,00

341 845,46

223 845,46

88 000,00

30 000,00

0,00

1 173 500,00

0,00

1 173 500,00

734 000,00

310 000,00

129 500,00

0,00

1 173 500,00

0,00

1 173 500,00

734 000,00

310 000,00

129 500,00

0,00

1 384 670,55

0,00

1 384 670,55

972 548,28

350 000,00

62 122,27

0,00

1 384 670,55

0,00

1 384 670,55

972 548,28

350 000,00

62 122,27

0,00

150 000,00

0,00

150 000,00

20 131,95

0,00

129 868,05

0,00

150 000,00

-150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

-150 000,00

150 000,00

20 131,95

0,00

129 868,05

0,00

549 500,00

-3 109,20

546 390,79

546 390,79

0,00

0,00

0,00

549 500,00

-3 109,20

546 390,79

546 390,79

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-161 180,37

2 838 819,63

2 838 819,63

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-161 180,37

2 838 819,63

2 838 819,63

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

75 000,00

20 000,00

35 000,00

20 000,00

0,00

75 000,00

0,00

75 000,00

20 000,00

35 000,00

20 000,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

77 000,00

11 000,00

88 000,00

55 000,00

22 000,00

11 000,00

0,00

77 000,00

11 000,00

88 000,00

55 000,00

22 000,00

11 000,00

0,00

100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

80 474,00

19 526,00

0,00

300 000,00

-200 000,00

100 000,00

0,00

80 474,00

19 526,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

978 440,29

0,00

0,00

21 559,71

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

978 440,29

0,00

0,00

21 559,71

456 086,08

0,00

456 086,08

453 645,88

0,00

0,00

2 440,20

456 086,08

0,00

456 086,08

453 645,88

0,00

0,00

2 440,20

18 431 997,35

-361 322,95

18 070 674,40

13 044 419,29

2 577 474,00

2 219 070,82

229 710,29

390 000,00

160 000,00

550 000,00

260 000,00

160 000,00

130 000,00

0,00

390 000,00

160 000,00

550 000,00

260 000,00

160 000,00

130 000,00

0,00

4 034 000,00

50 000,00

4 084 000,00

2 459 500,00

1 324 500,00

300 000,00

0,00

4 034 000,00

50 000,00

4 084 000,00

2 459 500,00

1 324 500,00

300 000,00

0,00

261 000,00

0,00

261 000,00

228 662,72

21 750,00

10 587,28

0,00

87 000,00

0,00

87 000,00

0,00

65 250,00

21 750,00

0,00

348 000,00

0,00

348 000,00

228 662,72

87 000,00

32 337,28

0,00

100 000,00

-3 298,86

96 701,13

96 701,13

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-3 298,86

96 701,13

96 701,13

0,00

0,00

0,00

795 950,60

-12 471,07

783 479,53

760 588,53

21 690,07

1 200,93

0,00

243

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Dveloppement

Domaine d'intervention

Economie

Code
pilote AE

5300

Libell pilote AE

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

Code
AE

5096

Anne
AE

Libell AE

Ples de comptitivit

2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AE 5096

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

5097

Ples d' excellence rurale

2008
Total AE 5097

1200

Direction de la mobilit - mission


prospective grands quip.

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

5159

Agence d'urbanisme

2010
Total AE 5159

5203

Participation au S.M.A.D.E.O.R.

2009

Participation au S.M.A.D.E.O.R. ( Synd. Mixte...)

2012
Total AE 5203

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

5258

Location d'infrastructures pour l'amnag.numrique du territ

2011
Total AE 5258

Total domaine Economie

Lutte contre le cancer

7000

Direction sant et PMI - grands projets

5045

Cancrople - tte de rseau et dispositif Preuve du Concept

2012
2014

Total AE 5045
Total domaine Lutte contre le cancer

Restructuration Beaujolais

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

5080B

Aides la promotion et la commercialisat.

2008
Total AE 5080B

Total domaine Restructuration Beaujolais

Tourisme

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

5025

Comit Dpartemental du Tourisme

2010
2013
Total AE 5025

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

5033

Tourisme destination Beaujolais

2010
2013
Total AE 5033

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

5034

Assoc.Dvelop. Tourisme Rural ADTR

2010
2013
Total AE 5034

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

5035

Tourisme Pays Lyonnais

2010
2013
Total AE 5035

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

5215

244

Convention Logis de France 2010-2012

2010

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

1 247 009,76

-164 809,76

1 082 200,00

953 555,80

116 218,80

12 425,40

0,00

1 304 144,12

-104 144,12

1 200 000,00

960 000,00

125 000,00

115 000,00

0,00

1 383 211,80

-183 211,80

1 200 000,00

960 000,00

57 150,13

10 277,05

172 572,82

850 000,00

-624 005,00

225 995,00

200 995,00

25 000,00

0,00

0,00

1 033 000,00

0,00

1 033 000,00

274 767,67

222 891,00

299 999,98

235 341,35

1 200 000,00

55 000,00

1 255 000,00

0,00

435 000,00

655 000,00

165 000,00

7 813 316,28

-1 033 641,75

6 779 674,53

4 109 907,00

1 002 950,00

1 093 903,36

572 914,17

175 000,00

-35 811,84

139 188,16

139 188,16

0,00

0,00

0,00

175 000,00

-35 811,84

139 188,16

139 188,16

0,00

0,00

0,00

576 000,00

0,00

576 000,00

576 000,00

0,00

0,00

0,00

576 000,00

0,00

576 000,00

576 000,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

87 974,00

97 992,00

152 008,00

162 026,00

630 000,00

0,00

630 000,00

217 974,00

97 992,00

152 008,00

162 026,00

318 364,60

0,00

318 364,60

138 083,60

54 581,00

125 700,00

0,00

318 364,60

0,00

318 364,60

138 083,60

54 581,00

125 700,00

0,00

14 384 680,88

-862 752,46

13 521 928,42

8 226 016,61

2 727 023,00

1 833 948,64

734 940,17

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

815 000,00

185 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

815 000,00

685 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

815 000,00

685 000,00

0,00

0,00

2 122 477,14

-258 357,46

1 864 119,68

1 864 119,68

0,00

0,00

0,00

2 122 477,14

-258 357,46

1 864 119,68

1 864 119,68

0,00

0,00

0,00

2 122 477,14

-258 357,46

1 864 119,68

1 864 119,68

0,00

0,00

0,00

5 080 000,00

0,00

5 080 000,00

5 080 000,00

0,00

0,00

0,00

4 320 000,00

0,00

4 320 000,00

1 440 000,00

1 440 000,00

1 440 000,00

0,00

9 400 000,00

0,00

9 400 000,00

6 520 000,00

1 440 000,00

1 440 000,00

0,00

152 889,00

0,00

152 889,00

152 889,00

0,00

0,00

0,00

183 000,00

0,00

183 000,00

60 809,80

63 057,53

58 942,47

190,20

335 889,00

0,00

335 889,00

213 698,80

63 057,53

58 942,47

190,20

317 550,00

0,00

317 550,00

317 550,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

300 000,00

100 000,00

90 000,00

90 000,00

20 000,00

617 550,00

0,00

617 550,00

417 550,00

90 000,00

90 000,00

20 000,00

114 262,58

0,00

114 262,58

114 262,58

0,00

0,00

0,00

137 205,00

0,00

137 205,00

45 085,00

43 727,47

47 742,53

650,00

251 467,58

0,00

251 467,58

159 347,58

43 727,47

47 742,53

650,00

20 000,00

0,00

20 000,00

15 000,00

5 000,00

0,00

0,00

245

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Dveloppement

Domaine d'intervention

Code
pilote AE

Libell pilote AE

Code
AE

Libell AE

Anne
AE

Total AE 5215
Tourisme

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

5305

Maison du Tourisme du Pilat

2012
Total AE 5305
Total domaine Tourisme

Total Dveloppement

246

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

20 000,00

0,00

20 000,00

15 000,00

5 000,00

0,00

0,00

40 000,00

-20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

-20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

10 664 906,58

-20 000,00

10 644 906,58

7 345 596,38

1 641 785,00

1 636 685,00

20 840,20

47 104 061,95

-1 502 432,87

45 601 629,08

31 295 151,96

7 631 282,00

5 689 704,46

985 490,66

247

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Education, Formation

Domaine d'intervention

Collges

Code
pilote AE

5500

Libell pilote AE

Ple ducation

Code
AE

5049

Libell AE

Anne
AE

Dotation de fonctioncoll publics et privs

2012

Dotation de fonctionnement collges publics et privs

2013
2014

Dotation fonction coll publics et privs

2011
Total AE 5049

5500

Ple ducation

5061

Journe mmoire Auschwitz

2011
2012
2013
2014
Total AE 5061

8000

Erasme innovation numrique

5071

Rsidences d'artistes

2013
2014
Total AE 5071

5500

Ple ducation

5090

Projets dvelopps dans le cadre du CGJ

2011
2013
Total AE 5090

5500

Ple ducation

5192

Dotations aux coll - entretien du propritaire

2009
2010
Total AE 5192

5500

Ple ducation

5197

Echanges internationaux

2010
2011
2012
2013
2014
Total AE 5197

5500

Ple ducation

5205

Compensation demi-pension - collges publics

2013

Compensation Demi-pension - collges publics

2014

Compensation demi-pension - coll publics

2010
2011
2012
Total AE 5205

5500

Ple ducation

5247

Compensation Demi-pension -Collges privs

2013
2014

Compensation Demi-pension -Coll privs

2011
2012
Total AE 5247

5500

Ple ducation

5282

Compens filires courtes restauration

2011
Total AE 5282

248

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

18 623 037,00

-161 824,00

18 461 213,00

18 461 213,00

0,00

0,00

0,00

19 550 000,00

-463 285,00

19 086 715,00

5 849 645,00

12 800 935,00

436 135,00

0,00

20 200 000,00

0,00

20 200 000,00

0,00

6 200 000,00

14 000 000,00

0,00

18 379 105,00

-19 223,00

18 359 882,00

18 359 882,00

0,00

0,00

0,00

76 752 142,00

-644 332,00

76 107 810,00

42 670 740,00

19 000 935,00

14 436 135,00

0,00

120 000,00

-32 074,74

87 925,26

87 925,26

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-99,02

99 900,97

99 900,97

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

94 168,79

24 790,00

1 041,21

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

94 964,00

25 036,00

0,00

460 000,00

-32 173,76

427 826,23

281 995,02

119 754,00

26 077,21

0,00

15 300,00

0,00

15 300,00

8 194,00

4 400,00

0,00

2 706,00

24 400,00

0,00

24 400,00

0,00

12 200,00

12 200,00

0,00

39 700,00

0,00

39 700,00

8 194,00

16 600,00

12 200,00

2 706,00

90 530,74

-24 994,38

65 536,36

65 536,36

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

1 908,21

64 169,49

53 922,30

0,00

210 530,74

-24 994,38

185 536,36

67 444,57

64 169,49

53 922,30

0,00

455 882,75

0,00

455 882,75

455 882,75

0,00

0,00

0,00

588 238,79

-91 155,14

497 083,65

497 083,65

0,00

0,00

0,00

1 044 121,54

-91 155,14

952 966,40

952 966,40

0,00

0,00

0,00

290 000,00

-1 526,00

288 474,00

288 474,00

0,00

0,00

0,00

290 000,00

-4 986,00

285 014,00

285 014,00

0,00

0,00

0,00

621 598,00

-24 407,00

597 191,00

597 191,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

0,00

360 000,00

17 660,00

333 020,00

9 320,00

0,00

370 000,00

0,00

370 000,00

0,00

32 976,00

337 024,00

0,00

1 931 598,00

-30 919,00

1 900 679,00

1 188 339,00

365 996,00

346 344,00

0,00

1 180 000,00

510 000,00

1 690 000,00

214 508,78

1 475 490,98

0,00

0,24

1 310 000,00

400 000,00

1 710 000,00

0,00

610 000,00

1 100 000,00

0,00

1 353 753,73

0,00

1 353 753,73

1 353 753,73

0,00

0,00

0,00

1 400 000,00

0,00

1 400 000,00

1 400 000,00

0,00

0,00

0,00

1 380 000,00

0,00

1 380 000,00

1 380 000,00

0,00

0,00

0,00

6 623 753,73

910 000,00

7 533 753,73

4 348 262,51

2 085 490,98

1 100 000,00

0,24

550 000,00

0,00

550 000,00

100 463,60

380 000,00

69 536,40

0,00

550 000,00

0,00

550 000,00

0,00

130 000,00

380 000,00

40 000,00

385 588,00

-6,00

385 582,00

385 582,00

0,00

0,00

0,00

404 573,00

-4 298,00

400 275,00

400 275,00

0,00

0,00

0,00

1 890 161,00

-4 304,00

1 885 857,00

886 320,60

510 000,00

449 536,40

40 000,00

30 084,00

0,00

30 084,00

30 084,00

0,00

0,00

0,00

30 084,00

0,00

30 084,00

30 084,00

0,00

0,00

0,00

249

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Education, Formation

Domaine d'intervention

Collges

Code
pilote AE

5500

Libell pilote AE

Ple ducation

Code
AE

5326

Anne
AE

Libell AE

Modulaires collges Mtropole

2014
Total AE 5326

5500

Ple ducation

5327

Modulaire collges nouveau Rhne

2014
Total AE 5327
Total domaine Collges

Enseignement suprieur et
recherche

5600

Direction amnagement
durable-Mission MESR

5188

Biovision

2012
Total AE 5188
Total domaine Enseignement suprieur et recherche

Total Education, Formation

Enfance

Domaine d'intervention

Maintien dans la vie sociale

Code
pilote AE

0260

Libell pilote AE

Mission prvention spcialise et


logement des jeunes

Code
AE

5283

Anne
AE

Libell AE

Prvention de la dlinquance et aide aux victimes

2013
Total AE 5283

Total domaine Maintien dans la vie sociale

P.M.I et prvention

0225

Direction de l'accueil de l'enfant et de


sa famille

0225

Direction de l'accueil de l'enfant et de


sa famille

5163

Enfance en difficult - associations ARIMC et Souris Verte

2013
Total AE 5163

5219

Frais de formation des assistants maternels

2012
Total AE 5219

0220

Direction sant et PMI

5300

CPEF associatifs conventionnels

2012
Total AE 5300
Total domaine P.M.I et prvention

Protection de l'enfance

0225

Direction de l'accueil de l'enfant et de


sa famille

5115

Convention ADEPAPE

2013
Total AE 5115
Total domaine Protection de l'enfance

Total Enfance

250

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

0,00

1 215 000,00

1 215 000,00

0,00

300 000,00

915 000,00

0,00

0,00

1 215 000,00

1 215 000,00

0,00

300 000,00

915 000,00

0,00

0,00

573 000,00

573 000,00

0,00

100 000,00

473 000,00

0,00

0,00

573 000,00

573 000,00

0,00

100 000,00

473 000,00

0,00

88 982 091,01

1 870 121,71

90 852 212,72

50 434 346,10

22 562 945,47

17 812 214,91

42 706,24

950 000,00

0,00

950 000,00

700 000,00

250 000,00

0,00

0,00

950 000,00

0,00

950 000,00

700 000,00

250 000,00

0,00

0,00

950 000,00

0,00

950 000,00

700 000,00

250 000,00

0,00

0,00

89 932 091,01

1 870 121,71

91 802 212,72

51 134 346,10

22 812 945,47

17 812 214,91

42 706,24

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

48 000,00

0,00

48 000,00

22 500,00

25 500,00

0,00

0,00

48 000,00

0,00

48 000,00

22 500,00

25 500,00

0,00

0,00

48 000,00

0,00

48 000,00

22 500,00

25 500,00

0,00

0,00

324 000,00

0,00

324 000,00

108 000,00

108 000,00

108 000,00

0,00

324 000,00

0,00

324 000,00

108 000,00

108 000,00

108 000,00

0,00

1 642 500,00

0,00

1 642 500,00

756 000,00

585 000,00

301 500,00

0,00

1 642 500,00

0,00

1 642 500,00

756 000,00

585 000,00

301 500,00

0,00

3 060 583,00

0,00

3 060 583,00

1 614 813,00

1 291 437,00

154 333,00

0,00

3 060 583,00

0,00

3 060 583,00

1 614 813,00

1 291 437,00

154 333,00

0,00

5 027 083,00

0,00

5 027 083,00

2 478 813,00

1 984 437,00

563 833,00

0,00

64 500,00

0,00

64 500,00

21 500,00

21 500,00

21 500,00

0,00

64 500,00

0,00

64 500,00

21 500,00

21 500,00

21 500,00

0,00

64 500,00

0,00

64 500,00

21 500,00

21 500,00

21 500,00

0,00

5 139 583,00

0,00

5 139 583,00

2 522 813,00

2 031 437,00

585 333,00

0,00

251

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Environnement

Domaine d'intervention

Dchets

Code
pilote AE

5700

Libell pilote AE

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

Code
AE

5116

Anne
AE

Libell AE

Participation observatoire dchets SIND - convention ADEME

2010

Total AE 5116
Total domaine Dchets

Eau

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

5041

SAGE Est lyonnais - tudes

2010
2011
2012
2013
2014
Total AE 5041

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

5085

Service assistance techniquue (SATAA)

2011

Service assist tech assainis autonome (SATAA)

2009
Total AE 5085

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

5160

SATESE (assist exploit stations d'puration)

2011
Total AE 5160

5161

Suivi de la qualit de l'eau

2011
Total AE 5161

5190

Cration postes techniques services eau

2008
Total AE 5190

5278

Service assistance technique assainissement

2012
2013
2014
Total AE 5278

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

5279

Suivi des milieux aquatiques

2012
2013
2014
Total AE 5279
Total domaine Eau

Energie

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

5111

Plan nergie

2011
2012
2013
2014
Total AE 5111
Total domaine Energie

Parcs et forts

0500

Direction des parcs et jardins Domaine de Lacroix-Laval

5267

Convention avec le CRBA

2011
Total AE 5267
Total domaine Parcs et forts

252

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

148 066,16

0,00

148 066,16

118 066,16

30 000,00

0,00

0,00

148 066,16

0,00

148 066,16

118 066,16

30 000,00

0,00

0,00

148 066,16

0,00

148 066,16

118 066,16

30 000,00

0,00

0,00

123 643,68

0,00

123 643,68

123 643,68

0,00

0,00

0,00

138 985,31

0,00

138 985,31

138 985,31

0,00

0,00

0,00

187 748,06

-16 038,99

171 709,07

171 709,07

0,00

0,00

0,00

290 000,00

-113 983,67

176 016,33

39 919,05

106 739,28

29 358,00

0,00

286 000,00

66 000,00

352 000,00

0,00

142 000,00

210 000,00

0,00

1 026 377,05

-64 022,66

962 354,39

474 257,11

248 739,28

239 358,00

0,00

51 505,94

0,00

51 505,94

51 505,94

0,00

0,00

0,00

60 798,68

-8 799,99

51 998,68

51 998,68

0,00

0,00

0,00

112 304,62

-8 799,99

103 504,62

103 504,62

0,00

0,00

0,00

149 598,33

0,00

149 598,33

149 598,33

0,00

0,00

0,00

149 598,33

0,00

149 598,33

149 598,33

0,00

0,00

0,00

33 888,66

0,00

33 888,66

33 888,66

0,00

0,00

0,00

33 888,66

0,00

33 888,66

33 888,66

0,00

0,00

0,00

155 913,28

0,00

155 913,28

116 721,82

15 444,00

23 747,46

0,00

155 913,28

0,00

155 913,28

116 721,82

15 444,00

23 747,46

0,00

177 593,64

-30 732,51

146 861,13

146 861,13

0,00

0,00

0,00

215 000,00

-44 865,29

170 134,71

118 359,35

47 134,71

0,00

4 640,65

227 700,00

9 449,35

237 149,35

0,00

114 090,00

123 059,35

0,00

620 293,64

-66 148,45

554 145,19

265 220,48

161 224,71

123 059,35

4 640,65

37 531,42

0,00

37 531,42

37 531,42

0,00

0,00

0,00

3 250,00

-1 954,00

1 296,00

1 296,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

40 781,42

-454,00

40 327,42

38 827,42

1 500,00

0,00

0,00

2 139 157,00

-139 425,11

1 999 731,89

1 182 018,44

426 907,99

386 164,81

4 640,65

100 103,33

0,00

100 103,33

100 103,33

0,00

0,00

0,00

88 986,17

0,00

88 986,16

88 986,16

0,00

0,00

0,00

129 839,48

0,00

129 839,48

28 341,88

39 761,52

61 736,08

0,00

39 990,00

0,00

39 990,00

0,00

15 000,00

24 990,00

0,00

358 918,98

0,00

358 918,97

217 431,37

54 761,52

86 726,08

0,00

358 918,98

-0,01

358 918,97

217 431,37

54 761,52

86 726,08

0,00

140 000,00

0,00

140 000,00

100 000,00

40 000,00

0,00

0,00

140 000,00

0,00

140 000,00

100 000,00

40 000,00

0,00

0,00

140 000,00

0,00

140 000,00

100 000,00

40 000,00

0,00

0,00

253

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Environnement

Domaine d'intervention

Protection environnement

Code
pilote AE

5700

Libell pilote AE

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

Code
AE

5032

Libell AE

Convention animation et gestion des ENS

Anne
AE

2011
2012

Convention pour l'animation et la gestion des ENS

2013
2014
Total AE 5032

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

5062

Prestations de service

2012
Total AE 5062

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

5103

Convention CONIB

2012
2014
Total AE 5103

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

5273

GRAINE Rhne-Alpes-Assises nationales EEDD

2012
Total AE 5273

5304

Animation et gestion des ENS Mont Brouilly

2012
Total AE 5304

5306

M.A.E. - Vallon du Bosanon

2013
Total AE 5306
Total domaine Protection environnement

Total Environnement

254

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

184 526,20

-8 265,90

176 260,30

176 260,30

0,00

0,00

0,00

187 658,20

-8 214,20

179 444,00

179 444,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

55 692,30

101 734,10

42 573,60

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

772 184,40

-16 480,10

755 704,30

411 396,60

201 734,10

142 573,60

0,00

74 000,00

0,00

74 000,00

0,00

15 000,00

59 000,00

0,00

74 000,00

0,00

74 000,00

0,00

15 000,00

59 000,00

0,00

96 224,00

0,00

96 224,00

96 224,00

0,00

0,00

0,00

48 112,00

0,00

48 112,00

0,00

48 112,00

0,00

0,00

144 336,00

0,00

144 336,00

96 224,00

48 112,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000,00

0,00

21 000,00

0,00

7 000,00

14 000,00

0,00

21 000,00

0,00

21 000,00

0,00

7 000,00

14 000,00

0,00

55 621,00

0,00

55 621,00

10 136,11

9 000,00

3 500,00

32 984,89

55 621,00

0,00

55 621,00

10 136,11

9 000,00

3 500,00

32 984,89

1 087 141,40

-16 480,10

1 070 661,30

537 756,71

280 846,10

219 073,60

32 984,89

3 873 283,54

-155 905,22

3 717 378,32

2 155 272,68

832 515,61

691 964,49

37 625,54

255

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Insertion

Domaine d'intervention

Plan dpartemental d'insertion

Code
pilote AE

0255

Libell pilote AE

Direction de l'insertion - Fonds d'aide


aux jeunes

Code
AE

5287

Libell AE

Insertion par l'activit conomique

Anne
AE

2012
2013
2014
Total AE 5287

0255

Direction de l'insertion - Fonds d'aide


aux jeunes

5288

Rfrents d'insertion professionnelle

2012
2013
2014
Total AE 5288

0255

Direction de l'insertion - Fonds d'aide


aux jeunes

5289

Rfrents d'insertion sociale

2012
2013
2014
Total AE 5289

0255

Direction de l'insertion - Fonds d'aide


aux jeunes

5290

Actions sant

2012
2013
2014
Total AE 5290

0255

Direction de l'insertion - Fonds d'aide


aux jeunes

5291

Actions caractre social

2012
2013
2014
Total AE 5291

0255

Direction de l'insertion - Fonds d'aide


aux jeunes

5292

Actions d'accompagnement l'emploi

2012
2013
2014
Total AE 5292

0255

Direction de l'insertion - Fonds d'aide


aux jeunes

5293

Cofinancement F.S.E.

2012
2013
2014
Total AE 5293

0255

Direction de l'insertion - Fonds d'aide


aux jeunes

5296

Bilans et Mobilisation

2012
2013
2014
Total AE 5296

0255

Direction de l'insertion - Fonds d'aide


aux jeunes

5297

Formations dbouchant sur l'emploi

2012
Total AE 5297

Total domaine Plan dpartemental d'insertion

Total Insertion

256

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

6 339 257,76

-1 200,00

6 338 057,76

6 338 057,76

0,00

0,00

0,00

8 415 063,44

-874 500,00

7 540 563,44

4 538 620,24

2 973 497,94

0,00

28 445,26

6 350 000,00

0,00

6 350 000,00

0,00

3 350 000,00

3 000 000,00

0,00

21 104 321,20

-875 700,00

20 228 621,20

10 876 678,00

6 323 497,94

3 000 000,00

28 445,26

8 058 504,53

-697 209,32

7 361 295,21

6 748 773,21

612 522,00

0,00

0,00

6 560 000,00

-100,00

6 559 900,00

4 359 816,47

1 650 000,00

550 000,00

83,53

6 650 000,00

-178 695,00

6 471 305,00

0,00

4 323 745,31

2 147 559,69

0,00

21 268 504,53

-876 004,32

20 392 500,21

11 108 589,68

6 586 267,31

2 697 559,69

83,53

1 147 455,40

-4 730,00

1 142 725,40

1 142 725,40

0,00

0,00

0,00

1 173 000,00

0,00

1 173 000,00

820 407,00

352 000,00

0,00

593,00

1 230 000,00

0,00

1 230 000,00

0,00

830 000,00

400 000,00

0,00

3 550 455,40

-4 730,00

3 545 725,40

1 963 132,40

1 182 000,00

400 000,00

593,00

221 750,00

0,00

221 750,00

221 750,00

0,00

0,00

0,00

231 000,00

-26 030,00

204 970,00

137 697,00

66 000,00

0,00

1 273,00

235 000,00

0,00

235 000,00

0,00

165 000,00

70 000,00

0,00

687 750,00

-26 030,00

661 720,00

359 447,00

231 000,00

70 000,00

1 273,00

84 136,00

0,00

84 136,00

84 136,00

0,00

0,00

0,00

92 500,00

-10 000,00

82 500,00

50 831,20

26 500,00

0,00

5 168,80

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

70 000,00

30 000,00

0,00

276 636,00

-10 000,00

266 636,00

134 967,20

96 500,00

30 000,00

5 168,80

221 610,00

-10 000,00

211 610,00

211 610,00

0,00

0,00

0,00

170 000,00

-50 000,00

120 000,00

75 712,00

40 000,00

0,00

4 288,00

158 500,00

30 000,00

188 500,00

0,00

130 421,69

58 078,31

0,00

550 110,00

-30 000,00

520 110,00

287 322,00

170 421,69

58 078,31

4 288,00

2 048 202,44

8 202,42

2 056 404,87

1 367 452,43

688 952,44

0,00

0,00

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

550 000,00

0,00

550 000,00

0,00

1 100 000,00

-371 305,00

728 695,00

0,00

550 000,00

178 695,00

0,00

4 248 202,44

-363 102,58

3 885 099,87

1 917 452,43

1 238 952,44

728 695,00

0,00

80 950,00

-13 820,00

67 130,00

67 130,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

0,00

45 000,00

27 853,00

17 000,00

0,00

147,00

55 000,00

2 000,00

57 000,00

0,00

39 333,00

17 667,00

0,00

180 950,00

-11 820,00

169 130,00

94 983,00

56 333,00

17 667,00

147,00

8 300,00

0,00

8 300,00

8 300,00

0,00

0,00

0,00

8 300,00

0,00

8 300,00

8 300,00

0,00

0,00

0,00

51 875 229,57

-2 197 386,89

49 677 842,68

26 750 871,71

15 884 972,38

7 002 000,00

39 998,59

51 875 229,57

-2 197 386,89

49 677 842,68

26 750 871,71

15 884 972,38

7 002 000,00

39 998,59

257

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Logement

Domaine d'intervention

Fonds de solidarit pour le


logement (FSL)

Code
pilote AE

5100

Libell pilote AE

Direction du logement et
dveloppement urbain

Code
AE

5000

Libell AE

Anne
AE

Convention ACAL - FSL 2011-2013

2011

Convention ACAL - FSL 2014

2014
Total AE 5000

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5053

Aide au maintien dans les lieux

2011
2012
2013
2014
Total AE 5053

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5054A

Fonds Solidarit Energie - EDF

2009
2010
2013
2014
Total AE 5054A

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5054B

Fonds Solidarit Energie - GDF

2010
2013
2014
Total AE 5054B

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5054C

Fonds de Solidarit Energie - autres nergies

2011
2012
2013
2014
Total AE 5054C

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5054D

Fonds Solidarit Energie - eau

2012
2013
2014
Total AE 5054D

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5054E

FSL - Toutes charges locatives

2012
2013
2014
Total AE 5054E

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5055

Accompagnement social li au logement - FSL

2009
2011
2012
2013
2014
Total AE 5055

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5056

Interventions dans les coproprits dgrades

2011
2012

258

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

4 200 000,00

0,00

4 200 000,00

4 200 000,00

0,00

0,00

0,00

1 400 000,00

0,00

1 400 000,00

0,00

1 360 000,00

40 000,00

0,00

5 600 000,00

0,00

5 600 000,00

4 200 000,00

1 360 000,00

40 000,00

0,00

1 779 338,00

0,00

1 779 338,00

1 779 338,00

0,00

0,00

0,00

1 025 874,00

-3 540,55

1 022 333,45

1 022 333,45

0,00

0,00

0,00

1 800 000,00

0,00

1 800 000,00

422 451,40

1 255 338,85

122 209,75

0,00

1 800 000,00

0,00

1 800 000,00

0,00

400 000,00

1 400 000,00

0,00

6 405 212,00

-3 540,55

6 401 671,45

3 224 122,85

1 655 338,85

1 522 209,75

0,00

617 325,78

0,00

617 325,78

617 325,78

0,00

0,00

0,00

1 843 708,00

-38 515,72

1 805 192,27

1 805 192,27

0,00

0,00

0,00

640 000,00

-35 000,00

605 000,00

219 953,06

385 046,94

0,00

0,00

640 000,00

0,00

640 000,00

0,00

238 514,89

401 485,11

0,00

3 741 033,78

-73 515,72

3 667 518,05

2 642 471,11

623 561,83

401 485,11

0,00

699 220,00

-16,98

699 203,01

699 203,01

0,00

0,00

0,00

275 000,00

-10 000,73

264 999,26

187 087,70

77 911,56

0,00

0,00

275 000,00

15 000,00

290 000,00

0,00

200 000,74

89 999,26

0,00

1 249 220,00

4 982,29

1 254 202,27

886 290,71

277 912,30

89 999,26

0,00

14 999,85

0,00

14 999,85

14 999,85

0,00

0,00

0,00

15 000,00

-31,23

14 968,76

14 968,76

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

7 402,87

7 597,13

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

7 500,00

7 500,00

0,00

59 999,85

-31,23

59 968,61

37 371,48

15 097,13

7 500,00

0,00

48 159,00

0,00

48 159,00

48 159,00

0,00

0,00

0,00

51 311,00

0,00

51 311,00

51 311,00

0,00

0,00

0,00

51 311,00

0,00

51 311,00

0,00

51 311,00

0,00

0,00

150 781,00

0,00

150 781,00

99 470,00

51 311,00

0,00

0,00

183 152,00

-79,70

183 072,29

183 072,29

0,00

0,00

0,00

140 101,00

0,00

140 101,00

13 395,22

126 705,78

0,00

0,00

140 101,00

0,00

140 101,00

0,00

18 000,00

122 101,00

0,00

463 354,00

-79,70

463 274,29

196 467,51

144 705,78

122 101,00

0,00

1 205 374,00

0,00

1 205 374,00

1 205 374,00

0,00

0,00

0,00

1 415 800,00

0,00

1 415 800,00

1 415 800,00

0,00

0,00

0,00

1 439 675,00

-28 875,00

1 410 800,00

1 408 050,00

0,00

2 750,00

0,00

1 340 260,00

0,00

1 340 260,00

1 005 195,00

335 065,00

0,00

0,00

1 340 260,00

0,00

1 340 260,00

0,00

984 689,00

355 571,00

0,00

6 741 369,00

-28 875,00

6 712 494,00

5 034 419,00

1 319 754,00

358 321,00

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

0,00

32 000,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

259

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Logement

Domaine d'intervention

Fonds de solidarit pour le


logement (FSL)

Code
pilote AE

5100

Libell pilote AE

Direction du logement et
dveloppement urbain

Code
AE

5056

Libell AE

Interventions dans les coproprits dgrades

Anne
AE

2013
2014
Total AE 5056

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5057

Agence locative sociale du Rhne

2012
2013
2014
Total AE 5057

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5059

Mdiation locative

2011
2012
2013
2014
Total AE 5059

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5268

FSL Toutes charges locatives

2011
Total AE 5268

Total domaine Fonds de solidarit pour le logement (FSL)


Logement social hors plan
d'action

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5004

Foyer Notre Dame des Sans Abri

2010
2013
Total AE 5004

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5006

Habitat et Humanisme Rhne /Rgie nouvelle

2013

Habitat et Humanisme Rhne /Rgie nouvelle-

2010
Total AE 5006

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5225

ARALIS

2013

ARALIS - convention

2010
Total AE 5225

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5284

Maison relais - pension de famille

2011
Total AE 5284

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5316

Marhaba

2014
Total AE 5316
Total domaine Logement social hors plan d'action

Plan d'action pour public


dfavoris (hors FSL)

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5008

Ingnierie sociale PIG dp. (Ex Prog Soc.Thmatique)

2012
Total AE 5008

5266

Chef de projet PDALPD

2011
Total AE 5266

5301

Fichier commun de la demande locative

2012
2014
Total AE 5301

Total domaine Plan d'action pour public dfavoris (hors FSL)

260

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

42 000,00

0,00

42 000,00

25 600,00

12 000,00

4 400,00

0,00

42 000,00

0,00

42 000,00

0,00

28 000,00

14 000,00

0,00

151 000,00

0,00

151 000,00

92 600,00

40 000,00

18 400,00

0,00

29 700,00

0,00

29 700,00

29 700,00

0,00

0,00

0,00

29 700,00

0,00

29 700,00

29 700,00

0,00

0,00

0,00

29 700,00

0,00

29 700,00

0,00

29 700,00

0,00

0,00

89 100,00

0,00

89 100,00

59 400,00

29 700,00

0,00

0,00

129 361,00

0,00

129 361,00

129 361,00

0,00

0,00

0,00

129 361,00

0,00

129 361,00

129 361,00

0,00

0,00

0,00

129 361,00

0,00

129 361,00

103 488,60

25 872,20

0,20

0,00

129 361,00

0,00

129 361,00

0,00

103 488,80

25 872,20

0,00

517 444,00

0,00

517 444,00

362 210,60

129 361,00

25 872,40

0,00

90 000,00

-32,28

89 967,71

89 967,71

0,00

0,00

0,00

90 000,00

-32,28

89 967,71

89 967,71

0,00

0,00

0,00

25 258 513,63

-101 092,25

25 157 421,38

16 924 790,97

5 646 741,89

2 585 888,52

0,00

3 191 711,00

0,00

3 191 711,00

3 191 711,00

0,00

0,00

0,00

2 925 000,00

0,00

2 925 000,00

487 500,00

975 000,00

975 000,00

487 500,00

6 116 711,00

0,00

6 116 711,00

3 679 211,00

975 000,00

975 000,00

487 500,00

1 821 000,00

0,00

1 821 000,00

303 500,00

607 000,00

607 000,00

303 500,00

1 894 740,00

0,00

1 894 740,00

1 894 740,00

0,00

0,00

0,00

3 715 740,00

0,00

3 715 740,00

2 198 240,00

607 000,00

607 000,00

303 500,00

840 000,00

0,00

840 000,00

140 000,00

280 000,00

280 000,00

140 000,00

898 278,00

0,00

898 278,00

898 278,00

0,00

0,00

0,00

1 738 278,00

0,00

1 738 278,00

1 038 278,00

280 000,00

280 000,00

140 000,00

939 091,00

0,00

939 091,00

939 091,00

0,00

0,00

0,00

939 091,00

0,00

939 091,00

939 091,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

12 609 820,00

0,00

12 609 820,00

7 854 820,00

1 862 000,00

1 912 000,00

981 000,00

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

157 972,51

399 200,00

505 800,00

137 027,49

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

157 972,51

399 200,00

505 800,00

137 027,49

120 000,00

0,00

120 000,00

90 000,00

25 000,00

5 000,00

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

90 000,00

25 000,00

5 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

60 000,00

40 000,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

100 000,00

60 000,00

40 000,00

0,00

1 520 000,00

0,00

1 520 000,00

347 972,51

484 200,00

550 800,00

137 027,49

261

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Logement

Domaine d'intervention

Code
pilote AE

Libell pilote AE

Code
AE

Libell AE

Anne
AE

Total Logement

262

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

39 388 333,63

Rvision de
l'exercice N

-101 092,25

IV
C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

39 287 241,38

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
25 127 583,48

263

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
7 992 941,89

Restes financer de
l'exercice N+1

5 048 688,52

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

1 118 027,49

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Moyens de l'institution

Domaine d'intervention

Dpenses courantes

Code
pilote AE

1500

Libell pilote AE

Direction des moyens gnraux

Code
AE

5185

Libell AE

Etude sur l'valu. des risques profes. (EVRP)

Anne
AE

2013
Total AE 5185

Total domaine Dpenses courantes

Protocole et vie de l'assemble

0300

Service des assembles

5124

UNAMECOGER - convention quadriennale 2014-2017

2013
Total AE 5124

Total domaine Protocole et vie de l'assemble


Systme d'information et
tlcommunication

5900

Direction des systmes d'information

5072

Maintenance Anis

2009
2012
Total AE 5072

5900

Direction des systmes d'information

5073

Maintenance Coriolis

2007
2011
Total AE 5073

5900

Direction des systmes d'information

5074

Maintenance Posidon

2008
Total AE 5074

5900

Direction des systmes d'information

5075

Maintenance gestionnaire

2009
Total AE 5075

5900

Direction des systmes d'information

5076

Maintenance billeterie des muses

2010
Total AE 5076

5900

Direction des systmes d'information

5078

Maintenance Marco

2009
Total AE 5078

5900

Direction des systmes d'information

5164

Maintenance outils d'administration

2011
2013
Total AE 5164

5900

Direction des systmes d'information

5171

Maintenance gestion des collections

2011
Total AE 5171

5900

Direction des systmes d'information

5172

Maintenance outils de scurit

2011
2012
2013
Total AE 5172

5900

Direction des systmes d'information

5173

Maintenance archives

2008
2013
Total AE 5173

5900

Direction des systmes d'information

5174

Maintenance Astre

2008
2013
Total AE 5174

5900

Direction des systmes d'information

5175

Maintenance transports scolaires

2008
2013
Total AE 5175

264

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

31 574,40

0,00

31 574,40

17 222,40

14 352,00

0,00

0,00

31 574,40

0,00

31 574,40

17 222,40

14 352,00

0,00

0,00

31 574,40

0,00

31 574,40

17 222,40

14 352,00

0,00

0,00

228 000,00

0,00

228 000,00

0,00

57 000,00

57 000,00

114 000,00

228 000,00

0,00

228 000,00

0,00

57 000,00

57 000,00

114 000,00

228 000,00

0,00

228 000,00

0,00

57 000,00

57 000,00

114 000,00

590 000,00

-62 905,11

527 094,89

527 094,89

0,00

0,00

0,00

400 000,00

-30 000,42

369 999,57

104 639,57

170 500,00

94 860,00

0,00

990 000,00

-92 905,53

897 094,46

631 734,46

170 500,00

94 860,00

0,00

740 343,25

0,00

740 343,25

740 343,25

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

420 196,04

143 000,00

436 803,96

0,00

1 740 343,25

0,00

1 740 343,25

1 160 539,29

143 000,00

436 803,96

0,00

48 528,24

0,00

48 528,24

48 528,24

0,00

0,00

0,00

48 528,24

0,00

48 528,24

48 528,24

0,00

0,00

0,00

58 630,62

0,00

58 630,62

58 630,62

0,00

0,00

0,00

58 630,62

0,00

58 630,62

58 630,62

0,00

0,00

0,00

38 206,83

0,00

38 206,83

38 206,83

0,00

0,00

0,00

38 206,83

0,00

38 206,83

38 206,83

0,00

0,00

0,00

45 720,55

0,00

45 720,55

45 720,55

0,00

0,00

0,00

45 720,55

0,00

45 720,55

45 720,55

0,00

0,00

0,00

720 000,00

-312 770,89

407 229,11

407 229,11

0,00

0,00

0,00

650 000,00

0,00

650 000,00

155 765,09

215 500,00

278 734,91

0,00

1 370 000,00

-312 770,89

1 057 229,11

562 994,20

215 500,00

278 734,91

0,00

26 713,63

0,00

26 713,63

26 713,63

0,00

0,00

0,00

26 713,63

0,00

26 713,63

26 713,63

0,00

0,00

0,00

429 478,34

0,00

429 478,34

429 478,34

0,00

0,00

0,00

450 000,00

-292 800,76

157 199,24

157 199,24

0,00

0,00

0,00

450 000,00

0,00

450 000,00

0,00

262 060,00

187 940,00

0,00

1 329 478,34

-292 800,76

1 036 677,58

586 677,58

262 060,00

187 940,00

0,00

160 000,00

-26 315,82

133 684,17

133 684,17

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-1 019,79

98 980,21

22 585,21

25 000,00

21 395,00

30 000,00

260 000,00

-27 335,61

232 664,38

156 269,38

25 000,00

21 395,00

30 000,00

260 000,00

-42 788,25

217 211,75

217 211,75

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

71 000,00

80 000,00

49 000,00

460 000,00

-42 788,25

417 211,75

217 211,75

71 000,00

80 000,00

49 000,00

122 533,48

0,00

122 533,48

122 533,48

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

32 000,00

105 000,00

13 000,00

272 533,48

0,00

272 533,48

122 533,48

32 000,00

105 000,00

13 000,00

265

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Moyens de l'institution

Domaine d'intervention

Systme d'information et
tlcommunication

Code
pilote AE

5900

Libell pilote AE

Direction des systmes d'information

Code
AE

5216

Anne
AE

Libell AE

Maintenance SGBD et BO

2010
Total AE 5216

5900

Direction des systmes d'information

5217

Maintenance gestion du patrimoine

2009
Total AE 5217

5900

Direction des systmes d'information

5218

Maintenance autocom

2010
Total AE 5218

5900

Direction des systmes d'information

5259

Maintenance SIG

2010
Total AE 5259

5900

Direction des systmes d'information

5260

Maintenance logiciels autres

2010
2013
2014
Total AE 5260

5900

Direction des systmes d'information

5310

Maintenance des serveurs

2012
Total AE 5310

5900

Direction des systmes d'information

5311

Maintenance des systmes d'impression

2013
Total AE 5311

5900

Direction des systmes d'information

5318

Maintenance quipements rseaux

2013
Total AE 5318

5900

Direction des systmes d'information

5319

Maintenance Asset Center

2013
Total AE 5319

5900

Direction des systmes d'information

5320

Maintenance dcisionnelle

2014
Total AE 5320

Total domaine Systme d'information et tlcommunication

Total Moyens de l'institution

Personnes ges

Domaine d'intervention

Coordination

Code
pilote AE

Libell pilote AE

Code
AE

0270

Direction de la vie autonome domicile

5224

Anne
AE

Libell AE

CNSA - modernisation des services d'aide domicile

2010
Total AE 5224

Total domaine Coordination

Maintien domicile

8000

Erasme innovation numrique

5050

Projet d'tude pour le maintien domicile des

2005
Total AE 5050

Total domaine Maintien domicile

Total Personnes ges

266

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

500 000,00

0,00

500 000,00

312 636,95

120 000,00

58 010,34

9 352,71

500 000,00

0,00

500 000,00

312 636,95

120 000,00

58 010,34

9 352,71

37 180,90

0,00

37 180,90

37 180,90

0,00

0,00

0,00

37 180,90

0,00

37 180,90

37 180,90

0,00

0,00

0,00

91 871,79

0,00

91 871,79

91 871,79

0,00

0,00

0,00

91 871,79

0,00

91 871,79

91 871,79

0,00

0,00

0,00

26 563,71

0,00

26 563,71

26 563,71

0,00

0,00

0,00

26 563,71

0,00

26 563,71

26 563,71

0,00

0,00

0,00

380 000,00

-36 235,35

343 764,65

340 657,65

3 107,00

0,00

0,00

500 000,00

-16 977,02

483 022,98

195 022,98

158 059,00

129 941,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

207 100,00

142 900,00

150 000,00

1 380 000,00

-53 212,37

1 326 787,63

535 680,63

368 266,00

272 841,00

150 000,00

600 000,00

0,00

600 000,00

101 180,96

100 000,00

391 418,00

7 401,04

600 000,00

0,00

600 000,00

101 180,96

100 000,00

391 418,00

7 401,04

2 050 000,00

0,00

2 050 000,00

237 356,41

319 834,00

436 891,00

1 055 918,59

2 050 000,00

0,00

2 050 000,00

237 356,41

319 834,00

436 891,00

1 055 918,59

450 000,00

0,00

450 000,00

0,00

75 000,00

187 500,00

187 500,00

450 000,00

0,00

450 000,00

0,00

75 000,00

187 500,00

187 500,00

250 000,00

0,00

250 000,00

0,00

30 000,00

110 000,00

110 000,00

250 000,00

0,00

250 000,00

0,00

30 000,00

110 000,00

110 000,00

550 000,00

0,00

550 000,00

0,00

11 000,00

269 500,00

269 500,00

550 000,00

0,00

550 000,00

0,00

11 000,00

269 500,00

269 500,00

12 575 771,34

-821 813,43

11 753 957,91

4 998 231,36

1 943 160,00

2 930 894,21

1 881 672,34

12 835 345,74

-821 813,43

12 013 532,31

5 015 453,76

2 014 512,00

2 987 894,21

1 995 672,34

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

884 056,81

-203 021,00

681 035,81

276 575,81

340 000,00

64 460,00

0,00

884 056,81

-203 021,00

681 035,81

276 575,81

340 000,00

64 460,00

0,00

884 056,81

-203 021,00

681 035,81

276 575,81

340 000,00

64 460,00

0,00

201 446,29

0,00

201 446,29

173 422,41

23 925,64

4 098,24

0,00

201 446,29

0,00

201 446,29

173 422,41

23 925,64

4 098,24

0,00

201 446,29

0,00

201 446,29

173 422,41

23 925,64

4 098,24

0,00

1 085 503,10

-203 021,00

882 482,10

449 998,22

363 925,64

68 558,24

0,00

267

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Personnes handicapes

Domaine d'intervention

Fonds d'insertion personnes


handicapes (FIPH)

Code
pilote AE

5200

Libell pilote AE

Direction des ressources humaines

Code
AE

5265

Libell AE

FIPH - Prestations diverses

Anne
AE

2011
Total AE 5265

Total domaine Fonds d'insertion personnes handicapes (FIPH)

Total Personnes handicapes

268

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

724 097,62

0,00

724 097,62

210 045,40

354 052,22

160 000,00

0,00

724 097,62

0,00

724 097,62

210 045,40

354 052,22

160 000,00

0,00

724 097,62

0,00

724 097,62

210 045,40

354 052,22

160 000,00

0,00

724 097,62

0,00

724 097,62

210 045,40

354 052,22

160 000,00

0,00

269

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Sport

Domaine d'intervention

Comits sportifs

Code
pilote AE

Libell pilote AE

4919

DAVA - Service de la vie associative

8100

Mission sport

Code
AE

5104

Anne
AE

Libell AE

Comit d' escrime

2012

Comit d' escrime

2012
Total AE 5104

4919

DAVA - Service de la vie associative

8100

Mission sport

5105

Comit de football

2012

Comit de football

2012
Total AE 5105

4919

DAVA - Service de la vie associative

8100

Mission sport

5106

Comit de handball

2012

Comit de handball

2012
Total AE 5106

4919

DAVA - Service de la vie associative

8100

Mission sport

5108

Comit de natation

2012

Comit de natation

2012
Total AE 5108

4919

DAVA - Service de la vie associative

8100

Mission sport

5109

Comit de triathlon

2012

Comit de triathlon

2012
Total AE 5109

4919

DAVA - Service de la vie associative

8100

Mission sport

5177

Comit de basket - convention 2010-2012

2010

Comit de basket

2013
Total AE 5177

4919

DAVA - Service de la vie associative

8100

Mission sport

5178

Comit de judo - convention 2010-2012

2010

Comit de judo

2013
Total AE 5178

4919

DAVA - Service de la vie associative

8100

Mission sport

5179

Comit de rugby - convention 2010-2012

2010

Comit de rugby

2013
Total AE 5179

4919

DAVA - Service de la vie associative

8100

5180

Comit de tennis - convention 2010-2012

2010

Mission sport

Comit de tennis

2013

4919

DAVA - Service de la vie associative

Close BS2014Comit de tennis de table - convention


2010-2012

2010

8100

Mission sport

Comit de tennis de table

2013

Total AE 5180
5181

Total AE 5181
4919

DAVA - Service de la vie associative

8100

Mission sport

5195

Comit de badmington
Comit de badmington

2011
2011
Total AE 5195

4919

DAVA - Service de la vie associative

8100

Mission sport

5196

Comit de montagne et escalade

2011

Comit de montagne et escalade

2011
Total AE 5196
Total domaine Comits sportifs

Total Sport

270

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

6 000,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

12 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

18 000,00

12 000,00

6 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

70 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

105 000,00

0,00

105 000,00

70 000,00

35 000,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

12 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

18 000,00

12 000,00

6 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

10 000,00

5 000,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

8 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

12 000,00

8 000,00

4 000,00

0,00

0,00

39 000,00

0,00

39 000,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

0,00

26 000,00

13 000,00

13 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

65 000,00

52 000,00

13 000,00

0,00

0,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

24 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

48 000,00

12 000,00

0,00

0,00

39 000,00

0,00

39 000,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

0,00

26 000,00

13 000,00

13 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

65 000,00

52 000,00

13 000,00

0,00

0,00

51 000,00

0,00

51 000,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

34 000,00

0,00

34 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

0,00

85 000,00

0,00

85 000,00

68 000,00

17 000,00

0,00

0,00

21 000,00

0,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

14 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

28 000,00

7 000,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

7 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

22 500,00

0,00

22 500,00

22 500,00

0,00

0,00

0,00

518 500,00

0,00

518 500,00

400 500,00

118 000,00

0,00

0,00

518 500,00

0,00

518 500,00

400 500,00

118 000,00

0,00

0,00

271

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Transports

Domaine d'intervention

Transports interurbains

Code
pilote AE

5800

Libell pilote AE

Direction de la mobilit - transports

Code
AE

5187

Libell AE

Anne
AE

Centrale de mobilit Multitud (plan d'act REAL)

2008

Centrale de mobilit Multitud (plan d'act.REAL)

2012
Total AE 5187

5800

Direction de la mobilit - transports

5294

Centrale de mobilit

2012
Total AE 5294

5800

Direction de la mobilit - transports

5295

Centrale de co-voiturage

2012
Total AE 5295

5800

Direction de la mobilit - transports

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

5298

Nouvelle livre de cars

2012
Total AE 5298

5312

Rhne Express compensation interruption

2012
Total AE 5312

Total domaine Transports interurbains

Transports scolaires

5800

Direction de la mobilit - transports

5309

Nouvelle D.S.P. Transport des usagers

2013
Total AE 5309

5800

Direction de la mobilit - transports

5317

Compensations - Convention TER/TCL (2011-2013)

2014
Total AE 5317

Total domaine Transports scolaires

Total Transports

272

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

156 318,00

-4 142,86

152 175,13

152 175,13

0,00

0,00

0,00

110 000,00

-88 596,13

21 403,87

21 403,87

0,00

0,00

0,00

266 318,00

-92 738,99

173 579,00

173 579,00

0,00

0,00

0,00

4 550 000,00

-1 889 758,21

2 660 241,79

2 660 241,79

0,00

0,00

0,00

4 550 000,00

-1 889 758,21

2 660 241,79

2 660 241,79

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

150 000,00

59 321,60

50 000,00

40 678,40

0,00

150 000,00

0,00

150 000,00

59 321,60

50 000,00

40 678,40

0,00

500 000,00

-464 183,39

35 816,61

35 816,61

0,00

0,00

0,00

500 000,00

-464 183,39

35 816,61

35 816,61

0,00

0,00

0,00

1 380 000,00

0,00

1 380 000,00

1 225 421,00

0,00

150 000,00

4 579,00

1 380 000,00

0,00

1 380 000,00

1 225 421,00

0,00

150 000,00

4 579,00

6 846 318,00

-2 446 680,60

4 399 637,40

4 154 380,00

50 000,00

190 678,40

4 579,00

78 968 964,40

-78 968 964,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 968 964,40

-78 968 964,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350 000,00

-1 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350 000,00

-1 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 318 964,40

-80 318 964,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 165 282,40

-82 765 645,00

4 399 637,40

4 154 380,00

50 000,00

190 678,40

4 579,00

273

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

IV
C8

Voirie

Domaine d'intervention

Entretien exploitation

Code
pilote AE

1240

Libell pilote AE

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

Code
AE

Libell AE

5001A

Enduits et revtements de chausses

Anne
AE

2012
2013
2014
Total AE 5001A

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

5001B

Revt. de chausses sur rseau majeur et struc

2012

Revt.de chausses sur rseau majeur et struct.

2013

Revtements de chausses sur rseau majeur et structurant

2014

Total AE 5001B
1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

5002

Rparations d'ouvrages d'art

2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total AE 5002

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

5198

Revt. de chausse sur voies dpart. rapides

2012
2013
Total AE 5198

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

5199

Viabilit hivernale

2011
2012
2013
2014
Total AE 5199

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

5262

Radio d'info. multimodale aire urbaine lyonnai.

2011
Total AE 5262

Total domaine Entretien exploitation

Grands travaux sur RD

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

5308

Participation Anneau des Sciences ( MOA Grand Lyon )

2012
Total AE 5308

Total domaine Grands travaux sur RD

Total Voirie

274

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - DEPENSES

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

5 500 000,00

-1 171 499,29

4 328 500,71

4 328 500,71

0,00

0,00

0,00

3 800 000,00

-1 169 888,32

2 630 111,68

2 630 111,68

0,00

0,00

0,00

4 500 000,00

0,00

4 500 000,00

0,00

3 688 539,71

637 460,29

174 000,00

13 800 000,00

-2 341 387,61

11 458 612,39

6 958 612,39

3 688 539,71

637 460,29

174 000,00

4 498 690,00

-1 186 272,07

3 312 417,93

3 312 417,93

0,00

0,00

0,00

3 400 000,00

-278 162,50

3 121 837,49

3 121 837,49

0,00

0,00

0,00

4 300 000,00

0,00

4 300 000,00

0,00

2 198 780,00

1 451 220,00

650 000,00

12 198 690,00

-1 464 434,57

10 734 255,42

6 434 255,42

2 198 780,00

1 451 220,00

650 000,00

240 000,00

-21 884,32

218 115,67

218 115,67

0,00

0,00

0,00

500 000,00

-228 402,51

271 597,49

271 597,49

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-47 506,83

952 493,16

952 493,16

0,00

0,00

0,00

800 000,00

-690 000,00

110 000,00

8 986,17

100 400,00

500,00

113,83

800 000,00

-103 077,31

696 922,69

696 922,69

0,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

800 000,00

0,00

317 833,30

382 166,70

100 000,00

4 140 000,00

-1 090 870,97

3 049 129,01

2 148 115,18

418 233,30

382 666,70

100 113,83

800 000,00

-441 096,31

358 903,69

358 903,69

0,00

0,00

0,00

801 310,00

-763 522,40

37 787,60

37 787,60

0,00

0,00

0,00

1 601 310,00

-1 204 618,71

396 691,29

396 691,29

0,00

0,00

0,00

2 008 248,87

-2 396,78

2 005 852,09

2 005 852,09

0,00

0,00

0,00

3 500 000,00

-455 560,99

3 044 439,01

3 044 439,01

0,00

0,00

0,00

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

1 112 987,87

1 447 546,62

444 753,38

494 712,13

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

0,00

802 453,00

2 597 547,00

100 000,00

12 508 248,87

-457 957,77

12 050 291,10

6 163 278,97

2 249 999,62

3 042 300,38

594 712,13

826 500,00

-826 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

826 500,00

-826 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 074 748,87

-7 385 769,66

37 688 979,21

22 100 953,25

8 555 552,63

5 513 647,37

1 518 825,96

750 000,00

0,00

750 000,00

482 700,87

0,00

171 649,00

95 650,13

750 000,00

0,00

750 000,00

482 700,87

0,00

171 649,00

95 650,13

750 000,00

0,00

750 000,00

482 700,87

0,00

171 649,00

95 650,13

45 824 748,87

-7 385 769,66

38 438 979,21

22 583 654,12

8 555 552,63

5 685 296,37

1 614 476,09

MONTANT DES AE
Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

458 160 681,98

Rvision de
l'exercice N

-99 592 226,11

MONTANT DES CP
Total cumul (toutes
les dlibrations
y compris pour N)

358 568 455,87

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
214 082 297,66

275

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
82 948 008,37

Restes financer de
l'exercice N+1

55 007 466,91

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

6 530 682,93

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

IV
C8-1

Amnagement

Domaine d'intervention

Services publics communaux

Code
pilote AE

5000

Libell pilote AE

Direction amnagement durable solidarit territoriale

Code
AE

5194

Anne
AE

Libell AE

Close BS2014Part.fonctnt services communaux/


intercommunaux

2009
Total AE 5194

Total domaine Services publics communaux

Total Amnagement

Culture

Domaine d'intervention

Diffusion culturelle

Code
pilote AE

4900

Libell pilote AE

DAVA - Service de la politique


culturelle

Code
AE

5015

Anne
AE

Libell AE

Compagnie Les Ateliers

2011
Total AE 5015
Total domaine Diffusion culturelle

Muse des Confluences

4800

DAVA - Muse des Confluences

5066

Comits scientif. pour le muse des Confluences

2006
Total AE 5066

4800

DAVA - Muse des Confluences

5112

Confluences 2007-expositions de dclinaison et

4800

DAVA - Muse des Confluences

5246

Conception et ralisation de maquettes numr.

2007
Total AE 5112
2011
Total AE 5246

4800

DAVA - Muse des Confluences

5280

AMO expo synthse et rfrence MDC

2011
Total AE 5280

Total domaine Muse des Confluences

Musique et danse

4900

DAVA - Service de la politique


culturelle

5230

Conservatoire national de rgion

2011
Total AE 5230
Total domaine Musique et danse

Sites et muses

2300

DAVA - Archives dpartementales

5065A

Gestion des collections des archives -

2300

DAVA - Archives dpartementales

5065B

Destruction et limination d'archives

2008
Total AE 5065A
2012
Total AE 5065B
Total domaine Sites et muses

Total Culture

276

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AE CLOSES


Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

1 024 294,02

-25 335,26

998 958,76

998 958,76

0,00

0,00

0,00

1 024 294,02

-25 335,26

998 958,76

998 958,76

0,00

0,00

0,00

1 024 294,02

-25 335,26

998 958,76

998 958,76

0,00

0,00

0,00

1 024 294,02

-25 335,26

998 958,76

998 958,76

0,00

0,00

0,00

MONTANT DES AE CLOSES


Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

480 000,00

0,00

480 000,00

480 000,00

0,00

0,00

0,00

480 000,00

0,00

480 000,00

480 000,00

0,00

0,00

0,00

480 000,00

0,00

480 000,00

480 000,00

0,00

0,00

0,00

136 000,00

-12 010,00

123 990,00

123 990,00

0,00

0,00

0,00

136 000,00

-12 010,00

123 990,00

123 990,00

0,00

0,00

0,00

5 160 000,00

-4 739 577,08

420 422,92

420 422,92

0,00

0,00

0,00

5 160 000,00

-4 739 577,08

420 422,92

420 422,92

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-34 399,43

65 600,57

65 600,57

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-34 399,43

65 600,57

65 600,57

0,00

0,00

0,00

185 000,00

-86 852,60

98 147,40

98 147,40

0,00

0,00

0,00

185 000,00

-86 852,60

98 147,40

98 147,40

0,00

0,00

0,00

5 581 000,00

-4 872 839,11

708 160,89

708 160,89

0,00

0,00

0,00

3 366 280,00

0,00

3 366 280,00

3 366 280,00

0,00

0,00

0,00

3 366 280,00

0,00

3 366 280,00

3 366 280,00

0,00

0,00

0,00

3 366 280,00

0,00

3 366 280,00

3 366 280,00

0,00

0,00

0,00

234 023,36

-4 506,69

229 516,66

229 516,66

0,00

0,00

0,00

234 023,36

-4 506,69

229 516,66

229 516,66

0,00

0,00

0,00

38 000,00

-35 954,84

2 045,16

2 045,16

0,00

0,00

0,00

38 000,00

-35 954,84

2 045,16

2 045,16

0,00

0,00

0,00

272 023,36

-40 461,54

231 561,82

231 561,82

0,00

0,00

0,00

9 699 303,36

-4 913 300,65

4 786 002,71

4 786 002,71

0,00

0,00

0,00

277

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

IV
C8-1

Dveloppement

Domaine d'intervention

Agriculture

Code
pilote AE

Libell pilote AE

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

Code
AE

5063

Anne
AE

Libell AE

Espaces naturels agricoles pri-urbains (ENAP)

2011
Total AE 5063

5189

MAE plateau de Montagny

2008
Total AE 5189

5204

Dvelop. circuits courts assoc.Saveurs du coin

2013
Total AE 5204

5208

Programme foncier forestier - Conv CRPF-SAFER

2010
Total AE 5208

5233

Cave de Sain Bel

2010
Total AE 5233

5245

Convention Laboratoire vtrinaire - 2014-2016

2014
Total AE 5245

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

5263

Aide except d'urgence-producteurs viande Rhne

2011
Total AE 5263

5270

Urgences scheresse

2011
Total AE 5270

5307

Actions innovantes

2012
2013
Total AE 5307
Total domaine Agriculture

Economie

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

1200

Direction de la mobilit - mission


prospective grands quip.

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

5083

Partenariat avec la CCIL - 9me enqute mnage

2011
Total AE 5083

5097

Ples d' excellence rurale

2008
Total AE 5097

5159

Agence d'urbanisme

2010
Total AE 5159

5203

Participation au S.M.A.D.E.O.R.

2009
Total AE 5203
Total domaine Economie

Restructuration Beaujolais

5000

Direction amnagement durable solidarit territoriale

5080B

Aides la promotion et la commercialisat.

2008
Total AE 5080B

Total domaine Restructuration Beaujolais

Tourisme

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

5300

Direction amnagement durable dveloppement co., tourisme

5034

Assoc.Dvelop. Tourisme Rural ADTR

2010
Total AE 5034

5035

Tourisme Pays Lyonnais

2010
Total AE 5035
Total domaine Tourisme

Total Dveloppement

278

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AE CLOSES


Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

11 818,00

-5 909,00

5 909,00

5 909,00

0,00

0,00

0,00

11 818,00

-5 909,00

5 909,00

5 909,00

0,00

0,00

0,00

133 714,00

-6 499,27

127 214,73

127 214,73

0,00

0,00

0,00

133 714,00

-6 499,27

127 214,73

127 214,73

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

221 460,00

0,00

221 460,00

221 460,00

0,00

0,00

0,00

221 460,00

0,00

221 460,00

221 460,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

-42 769,32

177 230,68

177 230,68

0,00

0,00

0,00

220 000,00

-42 769,32

177 230,68

177 230,68

0,00

0,00

0,00

150 000,00

-150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

-150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

549 500,00

-3 109,20

546 390,79

546 390,79

0,00

0,00

0,00

549 500,00

-3 109,20

546 390,79

546 390,79

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-161 180,37

2 838 819,63

2 838 819,63

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

-161 180,37

2 838 819,63

2 838 819,63

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

-200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 586 492,00

-619 467,17

3 967 024,83

3 967 024,83

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-3 298,87

96 701,13

96 701,13

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-3 298,87

96 701,13

96 701,13

0,00

0,00

0,00

175 000,00

0,00

175 000,00

139 188,16

35 811,84

0,00

0,00

175 000,00

0,00

175 000,00

139 188,16

35 811,84

0,00

0,00

576 000,00

0,00

576 000,00

576 000,00

0,00

0,00

0,00

576 000,00

0,00

576 000,00

576 000,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

981 000,00

-3 298,87

977 701,13

941 889,29

35 811,84

0,00

0,00

2 122 477,14

-258 357,46

1 864 119,68

1 864 119,68

0,00

0,00

0,00

2 122 477,14

-258 357,46

1 864 119,68

1 864 119,68

0,00

0,00

0,00

2 122 477,14

-258 357,46

1 864 119,68

1 864 119,68

0,00

0,00

0,00

317 550,00

0,00

317 550,00

317 550,00

0,00

0,00

0,00

317 550,00

0,00

317 550,00

317 550,00

0,00

0,00

0,00

114 262,58

0,00

114 262,58

114 262,58

0,00

0,00

0,00

114 262,58

0,00

114 262,58

114 262,58

0,00

0,00

0,00

431 812,58

0,00

431 812,58

431 812,58

0,00

0,00

0,00

8 121 781,72

-881 123,50

7 240 658,22

7 204 846,38

35 811,84

0,00

0,00

279

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

IV
C8-1

Education, Formation

Domaine d'intervention

Collges

Code
pilote AE

5500

Libell pilote AE

Ple ducation

Code
AE

5049

Libell AE

Anne
AE

Dotation de fonctioncoll publics et privs

2012

Dotation fonction coll publics et privs

2011
Total AE 5049

5500

Ple ducation

5061

Journe mmoire Auschwitz

2011
2012
Total AE 5061

5500

Ple ducation

5090

Projets dvelopps dans le cadre du CGJ

2011
Total AE 5090

5500

Ple ducation

5192

Dotations aux coll - entretien du propritaire

2009
2010
Total AE 5192

5500

Ple ducation

5197

Echanges internationaux

2010
2011
2012
Total AE 5197

5500

Ple ducation

5205

Compensation demi-pension - coll publics

2010
2011
2012
Total AE 5205

5500

Ple ducation

5247

Compensation Demi-pension -Coll privs

2011
2012
Total AE 5247

5500

Ple ducation

5282

Compens filires courtes restauration

2011
Total AE 5282
Total domaine Collges

Total Education, Formation

280

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AE CLOSES


Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

18 623 037,00

-161 824,00

18 461 213,00

18 461 213,00

0,00

0,00

0,00

18 379 105,00

-19 223,00

18 359 882,00

18 359 882,00

0,00

0,00

0,00

37 002 142,00

-181 047,00

36 821 095,00

36 821 095,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

-32 074,74

87 925,26

87 925,26

0,00

0,00

0,00

100 000,00

-99,02

99 900,97

99 900,97

0,00

0,00

0,00

220 000,00

-32 173,76

187 826,23

187 826,23

0,00

0,00

0,00

90 530,74

-24 994,38

65 536,36

65 536,36

0,00

0,00

0,00

90 530,74

-24 994,38

65 536,36

65 536,36

0,00

0,00

0,00

455 882,75

0,00

455 882,75

455 882,75

0,00

0,00

0,00

588 238,79

-91 155,14

497 083,65

497 083,65

0,00

0,00

0,00

1 044 121,54

-91 155,14

952 966,40

952 966,40

0,00

0,00

0,00

290 000,00

-1 526,00

288 474,00

288 474,00

0,00

0,00

0,00

290 000,00

-4 986,00

285 014,00

285 014,00

0,00

0,00

0,00

621 598,00

-24 407,00

597 191,00

597 191,00

0,00

0,00

0,00

1 201 598,00

-30 919,00

1 170 679,00

1 170 679,00

0,00

0,00

0,00

1 353 753,73

0,00

1 353 753,73

1 353 753,73

0,00

0,00

0,00

1 400 000,00

0,00

1 400 000,00

1 400 000,00

0,00

0,00

0,00

1 380 000,00

0,00

1 380 000,00

1 380 000,00

0,00

0,00

0,00

4 133 753,73

0,00

4 133 753,73

4 133 753,73

0,00

0,00

0,00

385 588,00

-6,00

385 582,00

385 582,00

0,00

0,00

0,00

404 573,00

-4 298,00

400 275,00

400 275,00

0,00

0,00

0,00

790 161,00

-4 304,00

785 857,00

785 857,00

0,00

0,00

0,00

30 084,00

0,00

30 084,00

30 084,00

0,00

0,00

0,00

30 084,00

0,00

30 084,00

30 084,00

0,00

0,00

0,00

44 512 391,01

-364 593,29

44 147 797,72

44 147 797,72

0,00

0,00

0,00

44 512 391,01

-364 593,29

44 147 797,72

44 147 797,72

0,00

0,00

0,00

281

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

IV
C8-1

Environnement

Domaine d'intervention

Eau

Code
pilote AE

6500

Libell pilote AE

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

Code
AE

5041

Libell AE

SAGE Est lyonnais - tudes

Anne
AE

2010
2011
2012
Total AE 5041

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

5085

Service assistance techniquue (SATAA)


Service assist tech assainis autonome (SATAA)

2011
2009
Total AE 5085

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

6500

Direction amnagement durable eau,agricult.,amnag.foncier

5160

SATESE (assist exploit stations d'puration)

2011
Total AE 5160

5161

Suivi de la qualit de l'eau

2011
Total AE 5161

5278

Service assistance technique assainissement

2012
Total AE 5278

5279

Suivi des milieux aquatiques

2012
2013
Total AE 5279
Total domaine Eau

Energie

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

5111

Plan nergie

2011
2012
Total AE 5111
Total domaine Energie

Protection environnement

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

5032

Convention animation et gestion des ENS

2011
2012
Total AE 5032

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

5700

Direction amnagement durable dchets, nergie, patri.nat

5103

Convention CONIB

2012
Total AE 5103

5273

GRAINE Rhne-Alpes-Assises nationales EEDD

2012
Total AE 5273

Total domaine Protection environnement

Total Environnement

282

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AE CLOSES


Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

123 643,68

0,00

123 643,68

123 643,68

0,00

0,00

0,00

138 985,31

0,00

138 985,31

138 985,31

0,00

0,00

0,00

187 748,06

-16 038,99

171 709,07

171 709,07

0,00

0,00

0,00

450 377,05

-16 038,99

434 338,06

434 338,06

0,00

0,00

0,00

51 505,94

0,00

51 505,94

51 505,94

0,00

0,00

0,00

60 798,68

-8 800,00

51 998,68

51 998,68

0,00

0,00

0,00

112 304,62

-8 800,00

103 504,62

103 504,62

0,00

0,00

0,00

149 598,33

0,00

149 598,33

149 598,33

0,00

0,00

0,00

149 598,33

0,00

149 598,33

149 598,33

0,00

0,00

0,00

33 888,66

0,00

33 888,66

33 888,66

0,00

0,00

0,00

33 888,66

0,00

33 888,66

33 888,66

0,00

0,00

0,00

177 593,64

-30 732,51

146 861,13

146 861,13

0,00

0,00

0,00

177 593,64

-30 732,51

146 861,13

146 861,13

0,00

0,00

0,00

37 531,42

0,00

37 531,42

37 531,42

0,00

0,00

0,00

3 250,00

-1 954,00

1 296,00

1 296,00

0,00

0,00

0,00

40 781,42

-1 954,00

38 827,42

38 827,42

0,00

0,00

0,00

964 543,72

-57 525,50

907 018,22

907 018,22

0,00

0,00

0,00

100 103,33

0,00

100 103,33

100 103,33

0,00

0,00

0,00

88 986,17

0,00

88 986,16

88 986,16

0,00

0,00

0,00

189 089,50

0,00

189 089,49

189 089,49

0,00

0,00

0,00

189 089,50

-0,01

189 089,49

189 089,49

0,00

0,00

0,00

184 526,20

-8 265,90

176 260,30

176 260,30

0,00

0,00

0,00

187 658,20

-8 214,20

179 444,00

179 444,00

0,00

0,00

0,00

372 184,40

-16 480,10

355 704,30

355 704,30

0,00

0,00

0,00

96 224,00

0,00

96 224,00

96 224,00

0,00

0,00

0,00

96 224,00

0,00

96 224,00

96 224,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

488 408,40

-16 480,10

471 928,30

471 928,30

0,00

0,00

0,00

1 642 041,62

-74 005,61

1 568 036,01

1 568 036,01

0,00

0,00

0,00

283

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

IV
C8-1

Insertion

Domaine d'intervention

Plan dpartemental d'insertion

Code
pilote AE

Libell pilote AE

0255

Direction de l'insertion - Fonds d'aide


aux jeunes

0255

Direction de l'insertion - Fonds d'aide


aux jeunes

0255

Direction de l'insertion - Fonds d'aide


aux jeunes

0255

Direction de l'insertion - Fonds d'aide


aux jeunes

0255

Direction de l'insertion - Fonds d'aide


aux jeunes

0255

Direction de l'insertion - Fonds d'aide


aux jeunes

Code
AE

5289

Libell AE

Rfrents d'insertion sociale

Anne
AE

2012
Total AE 5289

5290

Actions sant

2012
Total AE 5290

5291

Actions caractre social

2012
Total AE 5291

5292

Actions d'accompagnement l'emploi

2012
Total AE 5292

5296

Bilans et Mobilisation

2012
Total AE 5296

5297

Formations dbouchant sur l'emploi

2012
Total AE 5297

Total domaine Plan dpartemental d'insertion

Total Insertion

284

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AE CLOSES


Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

1 147 455,40

-4 730,00

1 142 725,40

1 142 725,40

0,00

0,00

0,00

1 147 455,40

-4 730,00

1 142 725,40

1 142 725,40

0,00

0,00

0,00

221 750,00

0,00

221 750,00

221 750,00

0,00

0,00

0,00

221 750,00

0,00

221 750,00

221 750,00

0,00

0,00

0,00

84 136,00

0,00

84 136,00

84 136,00

0,00

0,00

0,00

84 136,00

0,00

84 136,00

84 136,00

0,00

0,00

0,00

221 610,00

-10 000,00

211 610,00

211 610,00

0,00

0,00

0,00

221 610,00

-10 000,00

211 610,00

211 610,00

0,00

0,00

0,00

80 950,00

-13 820,00

67 130,00

67 130,00

0,00

0,00

0,00

80 950,00

-13 820,00

67 130,00

67 130,00

0,00

0,00

0,00

8 300,00

0,00

8 300,00

8 300,00

0,00

0,00

0,00

8 300,00

0,00

8 300,00

8 300,00

0,00

0,00

0,00

1 764 201,40

-28 550,00

1 735 651,40

1 735 651,40

0,00

0,00

0,00

1 764 201,40

-28 550,00

1 735 651,40

1 735 651,40

0,00

0,00

0,00

285

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

IV
C8-1

Logement

Domaine d'intervention

Fonds de solidarit pour le


logement (FSL)

Code
pilote AE

Libell pilote AE

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

Code
AE

5000

Libell AE

Convention ACAL - FSL 2011-2013

Anne
AE

2011
Total AE 5000

5053

Aide au maintien dans les lieux

2011
2012
Total AE 5053

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5054A

Fonds Solidarit Energie - EDF

2009
2010
Total AE 5054A

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5054B

Fonds Solidarit Energie - GDF

2010
Total AE 5054B

5054C

Fonds de Solidarit Energie - autres nergies

2011
2012
Total AE 5054C

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5054D

Fonds Solidarit Energie - eau

2012
2013
Total AE 5054D

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5054E

FSL - Toutes charges locatives

2012
Total AE 5054E

5055

Accompagnement social li au logement - FSL

2009
2011
Total AE 5055

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5056

Interventions dans les coproprits dgrades

2011
2012
Total AE 5056

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5057

Agence locative sociale du Rhne

2012
2013
Total AE 5057

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5059

Mdiation locative

2011
2012
Total AE 5059

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5268

FSL Toutes charges locatives

2011
Total AE 5268

Total domaine Fonds de solidarit pour le logement (FSL)


Logement social hors plan
d'action

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5004

Foyer Notre Dame des Sans Abri

2010
Total AE 5004

5006

Habitat et Humanisme Rhne /Rgie nouvelle-

2010
Total AE 5006

5225

ARALIS - convention

2010
Total AE 5225

5284

286

Maison relais - pension de famille

2011
Total AE 5284

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AE CLOSES


Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

4 200 000,00

0,00

4 200 000,00

4 200 000,00

0,00

0,00

0,00

4 200 000,00

0,00

4 200 000,00

4 200 000,00

0,00

0,00

0,00

1 779 338,00

0,00

1 779 338,00

1 779 338,00

0,00

0,00

0,00

1 025 874,00

-3 540,55

1 022 333,45

1 022 333,45

0,00

0,00

0,00

2 805 212,00

-3 540,55

2 801 671,45

2 801 671,45

0,00

0,00

0,00

617 325,78

0,00

617 325,78

617 325,78

0,00

0,00

0,00

1 843 708,00

-38 515,73

1 805 192,27

1 805 192,27

0,00

0,00

0,00

2 461 033,78

-38 515,73

2 422 518,05

2 422 518,05

0,00

0,00

0,00

699 220,00

-16,98

699 203,01

699 203,01

0,00

0,00

0,00

699 220,00

-16,98

699 203,01

699 203,01

0,00

0,00

0,00

14 999,85

0,00

14 999,85

14 999,85

0,00

0,00

0,00

15 000,00

-31,23

14 968,76

14 968,76

0,00

0,00

0,00

29 999,85

-31,23

29 968,61

29 968,61

0,00

0,00

0,00

48 159,00

0,00

48 159,00

48 159,00

0,00

0,00

0,00

51 311,00

0,00

51 311,00

51 311,00

0,00

0,00

0,00

99 470,00

0,00

99 470,00

99 470,00

0,00

0,00

0,00

183 152,00

-79,70

183 072,29

183 072,29

0,00

0,00

0,00

183 152,00

-79,70

183 072,29

183 072,29

0,00

0,00

0,00

1 205 374,00

0,00

1 205 374,00

1 205 374,00

0,00

0,00

0,00

1 415 800,00

0,00

1 415 800,00

1 415 800,00

0,00

0,00

0,00

2 621 174,00

0,00

2 621 174,00

2 621 174,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

0,00

32 000,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

67 000,00

0,00

67 000,00

67 000,00

0,00

0,00

0,00

29 700,00

0,00

29 700,00

29 700,00

0,00

0,00

0,00

29 700,00

0,00

29 700,00

29 700,00

0,00

0,00

0,00

59 400,00

0,00

59 400,00

59 400,00

0,00

0,00

0,00

129 361,00

0,00

129 361,00

129 361,00

0,00

0,00

0,00

129 361,00

0,00

129 361,00

129 361,00

0,00

0,00

0,00

258 722,00

0,00

258 722,00

258 722,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

-32,28

89 967,71

89 967,71

0,00

0,00

0,00

90 000,00

-32,28

89 967,71

89 967,71

0,00

0,00

0,00

13 574 383,63

-42 216,51

13 532 167,12

13 532 167,12

0,00

0,00

0,00

3 191 711,00

0,00

3 191 711,00

3 191 711,00

0,00

0,00

0,00

3 191 711,00

0,00

3 191 711,00

3 191 711,00

0,00

0,00

0,00

1 894 740,00

0,00

1 894 740,00

1 894 740,00

0,00

0,00

0,00

1 894 740,00

0,00

1 894 740,00

1 894 740,00

0,00

0,00

0,00

898 278,00

0,00

898 278,00

898 278,00

0,00

0,00

0,00

898 278,00

0,00

898 278,00

898 278,00

0,00

0,00

0,00

939 091,00

0,00

939 091,00

939 091,00

0,00

0,00

0,00

939 091,00

0,00

939 091,00

939 091,00

0,00

0,00

0,00

287

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

IV
C8-1

Logement

Domaine d'intervention

Code
pilote AE

Libell pilote AE

Code
AE

Libell AE

Anne
AE

Total domaine Logement social hors plan d'action


Plan d'action pour public
dfavoris (hors FSL)

5100

Direction du logement et
dveloppement urbain

5301

Fichier commun de la demande locative

2012
Total AE 5301

Total domaine Plan d'action pour public dfavoris (hors FSL)

Total Logement

288

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AE CLOSES


Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

6 923 820,00

0,00

6 923 820,00

6 923 820,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

20 598 203,63

-42 216,51

20 555 987,12

20 555 987,12

0,00

0,00

0,00

289

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

IV
C8-1

Moyens de l'institution

Domaine d'intervention

Systme d'information et
tlcommunication

Code
pilote AE

5900

Libell pilote AE

Direction des systmes d'information

Code
AE

5072

Libell AE

Maintenance Anis

Anne
AE

2009
Total AE 5072

5900

Direction des systmes d'information

5073

Maintenance Coriolis

2007
Total AE 5073

5900

Direction des systmes d'information

5074

Maintenance Posidon

2008
Total AE 5074

5900

Direction des systmes d'information

5075

Maintenance gestionnaire

2009
Total AE 5075

5900

Direction des systmes d'information

5076

Maintenance billeterie des muses

2010
Total AE 5076

5900

Direction des systmes d'information

5078

Maintenance Marco

2009
Total AE 5078

5900

Direction des systmes d'information

5164

Maintenance outils d'administration

2011
Total AE 5164

5900

Direction des systmes d'information

5171

Maintenance gestion des collections

2011
Total AE 5171

5900

Direction des systmes d'information

5172

Maintenance outils de scurit

2011
2012
Total AE 5172

5900

Direction des systmes d'information

5173

Maintenance archives

2008
Total AE 5173

5900

Direction des systmes d'information

5174

Maintenance Astre

2008
Total AE 5174

5900

Direction des systmes d'information

5175

Maintenance transports scolaires

2008
Total AE 5175

5900

Direction des systmes d'information

5217

Maintenance gestion du patrimoine

2009
Total AE 5217

5900

Direction des systmes d'information

5218

Maintenance autocom

2010
Total AE 5218

5900

Direction des systmes d'information

5259

Maintenance SIG

2010
Total AE 5259

Total domaine Systme d'information et tlcommunication

Total Moyens de l'institution

290

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AE CLOSES


Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

590 000,00

-62 905,11

527 094,89

527 094,89

0,00

0,00

0,00

590 000,00

-62 905,11

527 094,89

527 094,89

0,00

0,00

0,00

740 343,25

0,00

740 343,25

740 343,25

0,00

0,00

0,00

740 343,25

0,00

740 343,25

740 343,25

0,00

0,00

0,00

48 528,24

0,00

48 528,24

48 528,24

0,00

0,00

0,00

48 528,24

0,00

48 528,24

48 528,24

0,00

0,00

0,00

58 630,62

0,00

58 630,62

58 630,62

0,00

0,00

0,00

58 630,62

0,00

58 630,62

58 630,62

0,00

0,00

0,00

38 206,83

0,00

38 206,83

38 206,83

0,00

0,00

0,00

38 206,83

0,00

38 206,83

38 206,83

0,00

0,00

0,00

45 720,55

0,00

45 720,55

45 720,55

0,00

0,00

0,00

45 720,55

0,00

45 720,55

45 720,55

0,00

0,00

0,00

720 000,00

-312 770,89

407 229,11

407 229,11

0,00

0,00

0,00

720 000,00

-312 770,89

407 229,11

407 229,11

0,00

0,00

0,00

26 713,63

0,00

26 713,63

26 713,63

0,00

0,00

0,00

26 713,63

0,00

26 713,63

26 713,63

0,00

0,00

0,00

429 478,34

0,00

429 478,34

429 478,34

0,00

0,00

0,00

450 000,00

-292 800,76

157 199,24

157 199,24

0,00

0,00

0,00

879 478,34

-292 800,76

586 677,58

586 677,58

0,00

0,00

0,00

160 000,00

-26 315,83

133 684,17

133 684,17

0,00

0,00

0,00

160 000,00

-26 315,83

133 684,17

133 684,17

0,00

0,00

0,00

260 000,00

-42 788,25

217 211,75

217 211,75

0,00

0,00

0,00

260 000,00

-42 788,25

217 211,75

217 211,75

0,00

0,00

0,00

122 533,48

0,00

122 533,48

122 533,48

0,00

0,00

0,00

122 533,48

0,00

122 533,48

122 533,48

0,00

0,00

0,00

37 180,90

0,00

37 180,90

37 180,90

0,00

0,00

0,00

37 180,90

0,00

37 180,90

37 180,90

0,00

0,00

0,00

91 871,79

0,00

91 871,79

91 871,79

0,00

0,00

0,00

91 871,79

0,00

91 871,79

91 871,79

0,00

0,00

0,00

26 563,71

0,00

26 563,71

26 563,71

0,00

0,00

0,00

26 563,71

0,00

26 563,71

26 563,71

0,00

0,00

0,00

3 845 771,34

-737 580,84

3 108 190,50

3 108 190,50

0,00

0,00

0,00

3 845 771,34

-737 580,84

3 108 190,50

3 108 190,50

0,00

0,00

0,00

291

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

IV
C8-1

Sport

Domaine d'intervention

Comits sportifs

Code
pilote AE

4919

Libell pilote AE

DAVA - Service de la vie associative

Code
AE

5177

Anne
AE

Libell AE

Comit de basket - convention 2010-2012

2010
Total AE 5177

4919

DAVA - Service de la vie associative

5178

Comit de judo - convention 2010-2012

2010
Total AE 5178

4919

DAVA - Service de la vie associative

5179

Comit de rugby - convention 2010-2012

2010
Total AE 5179

4919

DAVA - Service de la vie associative

5180

Comit de tennis - convention 2010-2012

2010

5181

Close BS2014Comit de tennis de table - convention


2010-2012

Total AE 5180
4919

DAVA - Service de la vie associative

2010
Total AE 5181

4919

DAVA - Service de la vie associative

8100

Mission sport

5195

Comit de badmington

2011

Comit de badmington

2011
Total AE 5195

4919

DAVA - Service de la vie associative

8100

Mission sport

5196

Comit de montagne et escalade

2011

Comit de montagne et escalade

2011
Total AE 5196
Total domaine Comits sportifs

Total Sport

Transports

Domaine d'intervention

Transports interurbains

Code
pilote AE

5800

Libell pilote AE

Direction de la mobilit - transports

Code
AE

5187

Libell AE

Anne
AE

Centrale de mobilit Multitud (plan d'act REAL)

2008

Centrale de mobilit Multitud (plan d'act.REAL)

2012
Total AE 5187

5800

Direction de la mobilit - transports

5294

Centrale de mobilit

2012
Total AE 5294

5800

Direction de la mobilit - transports

5298

Nouvelle livre de cars

2012
Total AE 5298
Total domaine Transports interurbains

Transports scolaires

5800

Direction de la mobilit - transports

5309

Nouvelle D.S.P. Transport des usagers

5800

Direction de la mobilit - transports

5317

Compensations - Convention TER/TCL (2011-2013)

2013
Total AE 5309
2014
Total AE 5317

Total domaine Transports scolaires

Total Transports

292

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AE CLOSES


Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

C8-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

IV

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

39 000,00

0,00

39 000,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

0,00

39 000,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

0,00

39 000,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

0,00

39 000,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

51 000,00

0,00

51 000,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

51 000,00

0,00

51 000,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000,00

0,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000,00

0,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

7 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

22 500,00

0,00

22 500,00

22 500,00

0,00

0,00

0,00

226 500,00

0,00

226 500,00

226 500,00

0,00

0,00

0,00

226 500,00

0,00

226 500,00

226 500,00

0,00

0,00

0,00

MONTANT DES AE CLOSES


Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Rvision de
l'exercice N

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

156 318,00

-4 142,87

152 175,13

152 175,13

0,00

0,00

0,00

110 000,00

-88 596,13

21 403,87

21 403,87

0,00

0,00

0,00

266 318,00

-92 739,00

173 579,00

173 579,00

0,00

0,00

0,00

4 550 000,00

-1 889 758,21

2 660 241,79

2 660 241,79

0,00

0,00

0,00

4 550 000,00

-1 889 758,21

2 660 241,79

2 660 241,79

0,00

0,00

0,00

500 000,00

-464 183,39

35 816,61

35 816,61

0,00

0,00

0,00

500 000,00

-464 183,39

35 816,61

35 816,61

0,00

0,00

0,00

5 316 318,00

-2 446 680,60

2 869 637,40

2 869 637,40

0,00

0,00

0,00

78 968 964,40

-78 968 964,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 968 964,40

-78 968 964,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350 000,00

0,00

1 350 000,00

0,00

1 350 000,00

0,00

0,00

1 350 000,00

0,00

1 350 000,00

0,00

1 350 000,00

0,00

0,00

80 318 964,40

-78 968 964,40

1 350 000,00

0,00

1 350 000,00

0,00

0,00

85 635 282,40

-81 415 645,00

4 219 637,40

2 869 637,40

1 350 000,00

0,00

0,00

293

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

IV
C8-1

Voirie

Domaine d'intervention

Entretien exploitation

Code
pilote AE

1240

Libell pilote AE

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

Code
AE

Libell AE

5001A

Enduits et revtements de chausses

Anne
AE

2012
2013
Total AE 5001A

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

5001B

Revt. de chausses sur rseau majeur et struc

2012

Revt.de chausses sur rseau majeur et struct.

2013
Total AE 5001B

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

5002

Rparations d'ouvrages d'art

2009
2010
2011
2013
Total AE 5002

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

5198

Revt. de chausse sur voies dpart. rapides

2012
2013
Total AE 5198

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

5199

Viabilit hivernale

2011
2012
Total AE 5199

1240

Direction de la mobilit - routes


dpartementales

5262

Radio d'info. multimodale aire urbaine lyonnai.

2011
Total AE 5262

Total domaine Entretien exploitation

Total Voirie

294

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES
ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT CLOSES - DEPENSES

MONTANT DES AE CLOSES


Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement

Rvision de
l'exercice N

IV
C8-1

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)

Restes financer de
l'exercice N+1

Restes financer
(exercices
au del de N+1)

5 500 000,00

-1 171 499,29

4 328 500,71

4 328 500,71

0,00

0,00

0,00

3 800 000,00

-1 115 196,03

2 684 803,97

2 630 111,68

54 692,29

0,00

0,00

9 300 000,00

-2 286 695,32

7 013 304,68

6 958 612,39

54 692,29

0,00

0,00

4 498 690,00

-1 186 272,07

3 312 417,93

3 312 417,93

0,00

0,00

0,00

3 400 000,00

-276 942,59

3 123 057,41

3 121 837,49

1 219,92

0,00

0,00

7 898 690,00

-1 463 214,66

6 435 475,34

6 434 255,42

1 219,92

0,00

0,00

240 000,00

-21 884,33

218 115,67

218 115,67

0,00

0,00

0,00

500 000,00

-228 402,51

271 597,49

271 597,49

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-47 506,84

952 493,16

952 493,16

0,00

0,00

0,00

800 000,00

-71 310,61

728 689,39

696 922,69

31 766,70

0,00

0,00

2 540 000,00

-369 104,29

2 170 895,71

2 139 129,01

31 766,70

0,00

0,00

800 000,00

-441 096,31

358 903,69

358 903,69

0,00

0,00

0,00

801 310,00

-740 029,10

61 280,90

37 787,60

23 493,30

0,00

0,00

1 601 310,00

-1 181 125,41

420 184,59

396 691,29

23 493,30

0,00

0,00

2 008 248,87

-2 396,78

2 005 852,09

2 005 852,09

0,00

0,00

0,00

3 500 000,00

-455 560,99

3 044 439,01

3 044 439,01

0,00

0,00

0,00

5 508 248,87

-457 957,77

5 050 291,10

5 050 291,10

0,00

0,00

0,00

826 500,00

-826 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

826 500,00

-826 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 674 748,87

-6 584 597,45

21 090 151,42

20 978 979,21

111 172,21

0,00

0,00

27 674 748,87

-6 584 597,45

21 090 151,42

20 978 979,21

111 172,21

0,00

0,00

MONTANT DES AE CLOSES


Pour mmoire
AE vote
y compris ajustement
204 744 519,37

Rvision de
l'exercice N

-95 066 948,11

MONTANT DES CP

Total cumul (toutes


les dlibrations
y compris pour N)
109 677 571,26

Crdits de paiement
antrieurs
(ralisations
cumules au 1/1/N)
(1)
108 180 587,21

295

Crdits de paiement
ouverts au titre de
l'exercice N
(2)
1 496 984,05

Restes financer de
l'exercice N+1

0,00

Restes financer
(exercices
au del de N+1)
0,00

296

297

298

299

300

301

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309