ITEM ASPECTOS CRTICOS A VERIFICAR CUMPLIMIENTO SI NO ESTRUCTURA BSICA 1 Existen registros de afiliacin y pago al da al sistema de seguridad social integral de los trabajadores.
2 Existe un programa de induccin en Seguridad y Salud en el Trabajo en donde se garantice que el personal recibi mnimo (8) horas de capacitacin antes de ingresar a la mina y (4) horas anuales de actualizacin, y registros de este.
3 Existe un programa de capacitacin y/o actualizacin en Sistema de Gestin - Seguridad y Salud en el Trabajo, minera y seguridad minera y registros.
4 Existe un programa de Sistema de Gestin - Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizado, con cronograma vigente y registros de su cumplimiento.
5 Existen registros detallados de los accidentes laborales ocurridos en la mina, con su respectivo informe de investigacin, en el cual estn definidas las medidas de prevencin y control posterior para evitar nuevas ocurrencias. Se evidencia la implementacin de estas medidas.
6 Existe un reglamento de higiene y seguridad industrial publicado.
7 Existe un procedimiento para la ejecucin de exmenes mdicos ocupacionales (ingreso, peridico, retiro y de reubicacin) acorde a la actividad econmica.
8 Existe un COPASO o VIGIA vigente y registros de sus actividades.
9 La empresa est inscrita ante el Ministerio de la Proteccin Social como empresa de alto riesgo. Decreto 1295 de 1994, Art 64.
10 Existen instalaciones sanitarias suficientes, destinadas para el aseo del personal y cambio de ropa de trabajo; aquellas debern contar con duchas, lavamanos, sanitarios y suministro de agua potable.
SEGURIDAD EMPRESARIAL 1 Se suministra a los trabajadores los elementos de proteccin personal necesarios y se evidencia el uso, mantenimiento y reposicin.
2 Existen medidas para controlar la presencia de agentes qumicos y biolgicos, como polvo de roca en la atmsfera, en concentraciones que puedan representar riesgos para la salud y el bienestar de los trabajadores.
3 Se adelantan estudios de higiene y se definen acciones preventivas y/o correctivas con el fin de minimizar los efectos perjudiciales sobre la salud humana (ruido, temperaturas extremas, vibraciones).
4 Existe un plan de emergencias actualizado y registros de su importancia.
5 Existe logstica y equipos para la atencin de emergencias como: botiquines, camillas, etc.
6 Existen socorristas y equipo de salvamento minero de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1335 de 1987, o aquellas que lo modifiquen o deroguen.
ASPECTOS CRTICOS DE INGRESO A LA MINA 1 Si el ingreso a la mina es por un inclinado, este debe contar con sistemas de descenso y ascenso seguros.
2 Si el nico acceso a la mina es por el sistema de transporte (malacate - coche) presenta el sistema condiciones adecuadas de seguridad para el descenso del personal (cable en buenas condiciones, coche en buenas condiciones y mnimo dos sistemas de frenado).
3 Los niveles de oxgeno al ingreso a la bocamina estn por encima del 19%.
4 El nivel de gas metano al ingreso a la mina est por debajo del 1%.
VENTILACIN 1 Existe planos actualizados (mnimo seis meses) de las labores mineras que reflejen los aspectos de topografa, ventilacin, explotacin y sistemas elctricos.
2 El plano del circuito de ventilacin se encuentra publicado en un lugar visible.
3 Existe un programa de actualizacin permanente para realizar ajustes al sistema de ventilacin (registros de caudales, temperatura y humedad relativa).
4 El sistema de ventilacin instalado es acorde con el diseado en el estudio de ventilacin.
5 Las reas de trabajo antiguas o abandonadas estn aisladas hermticamente (mampostera, vendaje, cortinas, relleno material estril), del circuito de ventilacin.
6 Se instalan barreras, cerramientos y sealizacin que impidan el ingreso a la excavacin minera inactiva o que no cumpla las condiciones de seguridad e higiene minera.
7 Existe personal competente para la supervisin de la ventilacin de todas las labores subterrneas.
8 En las labores de minera subterrnea, las instalaciones para entrada (tnel de acceso, nivel, galera, etc.) de aire, deben ser independientes y distantes no menos de 50 metros una de otra.
9 Existen tambores de ventilacin debidamente sealizados.
10 Existen ventiladores auxiliares funcionando, dispuestos y en buen estado.
11 El ducto de ventilacin se encuentra ubicado a una distancia mxima de 5 m del frente de trabajo.
ATMOSFERAS EXPLOSIVAS 12 Los valores lmites permisibles (VLP) para los gases contaminantes cumplen con la norma:
Bixido de carbono CO 2 : 0,5% - 5000ppm Monxido de carbono CO: 0,005% - 50ppm cido sulfhdrico SO 2 : 0,002% - 20ppm Anhdrido sulfuroso H 2 S: 0,0005% - 5ppm xido ntrico NO: 0,0005% - 5ppm Dixido de nitrgeno NO 2 : 0,0005% - 5ppm
13 Los niveles de oxgeno estn por encima del 19% en lugares donde hay circulacin de personal.
14 Existe un programa para el control y monitoreo permanente de gases y se registran en libros y tableros de control. El registro se hace para las categoras II y III de acuerdo a lo establecido en el decreto 1335.
15 Se realiza control de gases diario. 16 Existen puntos de aforo con tablero en donde se describe caudal, humedad relativa y temperatura efectiva.
17 Existe un procedimiento que garantice la dilucin de las concentraciones de gases y la evacuacin oportuna del personal.
18 Existe un procedimiento operativo para neutralizar con agua o material calcreo los depsitos de polvo de carbn que se formen sobre los pisos, paredes y techos (20% de partes combustibles y/o 75% de agua).
SOSTENIMIENTO 1 Existe un estudio actualizado de geomecnica del macizo que garantice la estabilidad estructural de tneles y galeras para asegurar que las labores subterrneas no presenten derrumbes ni desprendimiento de roca que pongan en peligro la integridad de las personas.
2 El tipo de sostenimiento empleado es el adecuado segn las condiciones geotcnicas de la mina.
3 Existe un plan de inspeccin y mantenimiento del sistema de sostenimiento (reforc) y registros de su implementacin.
4 Se aplican tcnicas provisionales de sostenimiento en los frentes de explotacin (canastas recuperables, tacos).
5 El rea mnima de excavacin es de 3 m 2 , con una altura mnima de 1,8 m en labores principales.
6 Existe un control de avance entre ltima puerta y frente donde la distancia no sobrepasa 1,5 m.
7 Se realiza la instalacin de forro o atizados en las labores mineras.
SEGURIDAD 1 Existen manuales y procedimientos de operacin segura de mquinas y equipos involucrados en la explotacin minera y evidencias de la capacitacin y entrenamiento del personal.
2 Existe instalada sealizacin informativa, preventiva y de seguridad tanto en superficie como subterrnea. Reflctiva y/o fluorescente y/o luminosa.
3 Todos los sistemas y equipos elctricos cuentan con proteccin y aislamiento adecuado que garanticen las condiciones de seguridad.
4 Si la empresa usa explosivos cuenta con el permiso del Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivo y cuenta con personal capacitado y competente para su manejo.
MINERA 1 La empresa cumple con las disposiciones establecidas para el uso, almacenamiento y transporte de explosivos en el decreto 1335 de 1987 o aquella que lo modifique o derogue.
2 Los trabajadores que realizan trabajos en alturas (tolva, rumbones) cuentan con capacitacin, certificacin y los EPP necesarios para realizar esta labor.
3 Existe suficiente nmero de extintores para el control de un posible conato de incendio.
TRANSPORTE 1 La empresa cumple con las disposiciones establecidas para el transporte en labores subterrneas en el Decreto 1335 de 1987, o aquella norma que lo modifique o derogue.
2 Existe un medio de comunicacin entre el punto de operacin del malacate y los puntos de cargue y descargue de las vagonetas (timbre, campana, etc.).
3 Las vagonetas utilizadas por la empresa cuentan con un sistema de seguridad (freno auxiliar autnomo) que evite que este se desboque ante una ruptura intempestiva del cable o falla mecnica.
4 El malacate cuenta con guarda de seguridad en los sistemas de transmisin de fuerza y tambor de arrollamiento del cable.
5 El malacate cuenta con un sistema de freno o bloqueo del cable en ptimas condiciones.
6 El cable del malacate cumple con las condiciones de seguridad normales para el transporte del mineral, estril u otros.
7 Existen medios mecnicos para el encarrilamiento del medio de transporte utilizado en la mina.
8 Todos los elementos del sistema de transporte estn sometidos a un programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
9 Existe libro de registro donde se especifique fecha, tipo de control y trabajo que se realice (mantenimiento o reparacin) del equipo.
10 Existe una medida de proteccin entre el operador y tambor de arroyamiento o turra.
11 El malacate se encuentra debidamente anclado a un sistema de soporte macizo el cual asegura la estabilidad y seguridad de este.
12 Existen medidas preventivas en donde se evite que el cable en movimiento roce sobre superficies que puedan ocasionar desgaste, los cuales deben estar ubicados mnimo cada 20 m.
13 Las vas en donde circulan vagonetas y personal cuentan con nichos de resguardo con capacidad mnima de 2 personas y a una distancia no mayor de 50 m.
14 Si no se cumple la condicin anterior las vas de transporte en las cuales circula al mismo tiempo el personal deben contar con espacio suficiente para el transito libre del personal.
DESAGE 1 La empresa cumple con las disposiciones establecidas para el desage, manejo y disposicin de aguas en labores subterrneas, establecidas en el Decreto 1335 de 1987, o aquella norma que lo modifique o derogue.
2 Existen equipos, elementos de alimentacin y arranque debidamente protegidos EExl.
3 Existen cunetas con la profundidad, ancho y pendientes que facilitan la evacuacin de las aguas acumuladas al interior de la mina.
ELECTRICIDAD 1 Los cables y las conexiones elctricas estn completamente protegidos y aislados bajo la norma anti explosin EExl.
2 Todos los equipos, maquinara e instalaciones cuentan con certificacin a prueba de explosin y se han adoptado las dems disposiciones establecidas para el uso de equipos y maquinara sealadas en el Decreto 1335 de 1987, o aquella norma que lo modifique o derogue.
SISTEMAS HDRICOS 1 Para consumo humano se usa agua del acueducto veredal existente en el rea del proyecto.
2 Cuando no se cumpla con la condicin anterior, el agua para consumo humano cuenta con un sistema de potabilizacin.
3 Existe y se aplica un mtodo de tratamiento a las aguas de minera.
4 Se realiza una caracterizacin de las aguas mineras antes y despus del tratamiento.
5 Existen zanjas de coronacin en la parte superior del talud final de explotacin.
6 Existen canales perimetrales alrededor de la zona de explotacin.
7 Existen zanjas de coronacin en la parte superior de los taludes de los depsitos de estriles.
8 Existen canales perimetrales alrededor de los depsitos de estriles.
9 Las aguas de escorrenta estn siendo dirigidas a los cuerpos de agua mediante cunetas y estructuras de cada.
10 Las unidades sanitarias cuentan con un sistema de tratamiento primario.
GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS 1 Dentro del rea de explotacin se establecen terrazas, reas de disposicin de estriles, vas internas y patios de acopio.
2 Se tienen identificados los residuos slidos tpicos, as como lugares de generacin, disposicin y cantidades.
3 Se realiza seleccin de residuos en la fuente. 4 Se realiza incineracin de residuos en lugares apartados.
5 Existe un sistema de recoleccin y disposicin final de residuos slidos.
6 Existen depsitos de combustibles, grasas y aceites que aseguren se adecuado manejo.
PAISAJISMO 1 Se realiza recuperacin paisajstica de las zonas intervenidas por la explotacin y por la disposicin de material estril.
2 El material vegetal utilizado en la recuperacin paisajstica est conformado por especies herbceas y pastos en cespedones.
3 Existe un programa de siembra de rboles para la utilizacin en las minas y de especies nativas.
4 Se dispone de un sitio adecuado y en forma ordenada para el almacenamiento de material estril.
5 Se realiza control de polvo en tolvas o patios de almacenamiento.
6 Se realiza mantenimiento permanente de vas internas para el acceso de transporte a la tolva o patio de almacenamiento del mineral.
7 Se dispone de un plan de cierre y abandono de labores mineras inactivas.
EDUCACIN AMBIENTAL 1 Existe programa de educacin y capacitacin.
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:
El operador se compromete a establecer un plan de accin de carcter urgente para mejorar los tems que no estn a conformidad, lo cual se verificara en la prxima visita Las personas que firman a continuacin certifican que la informacin contemplada aqu es real y verificable.