3.6.

COSTOS DE CADA ALTERNATIVA

Los servicios que ofrecern cada una de las alternativas otorgadas al proyecto,
ser brindar las condiciones necesarias para que los estudiantes de la Institucin
Educativa Primaria N N 38022 Mxp Mari Carmen salas del distrito de
Carmen Alto provincia de Huamanga de la regin Ayacucho se sientan seguros,
libres y con confianza para poder desarrollarse y desenvolverse adecuadamente
en el rea de estudio. La unidad de medida est dada por la cantidad de nios que
recibirn dicho servicio.
3.6.1 COSTOS DE INVERSIN

Costos de Inversin a Precios de Mercado de la Alternativa 1

(Cerco Perimtrico de Material Noble)
tem

descripcin

Unid. cantidad

Precio s/.
(incluido I.G.V)

I BUENA INFRAESTRUCTURA PEDGGICA,

parcial
619,225.43

ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA

1.1 Construc. Del almacn de educacin fsica

1.2 sala multiusos direccin, biblioteca y auditorio
1.3 Costruc. De ambientes para la cocina y
comedor
1.4 mantenimiento de reas verdes
1.5 mantenimiento de servicios higinicos y losa
deportiva
1.6 instalacin de nuevo cerco perimtrico
II MOBILIARIOS Y EQUIPOS SUFICIENTES EN BUEN ESTADO

GLB
GLB
GLB

1.0
1.0
1.0

124,539.44
186,667.58
155,176.31

124,539.44
186,667.58
155,176.31

GLB
GLB

1.0
1.0

907.54
905.36

907.54
905.36

GLB

1.0

151,029.20

151,029.20
76,084.00

2.1 implementacin de juegos mltiples para el

nivel primaria juegos diversos
2.2 Adquisicin de mobiliario y materiales- aula
2.3 Adquisicin de mobiliario y materialesdireccin
2.4 Adquisicin de mobiliario y materiales- comedor
2.5 Adquisicin de mobiliario y materialesbiblioteca
2.6 Adquisicin de implementos deportivos
2.7 adquisicin de material didctico- nios
2.8 adquisicin de material bibliogrfico- docentes
2.9 Adquisicin de mobiliario y materialesauditorio

GLB

1.0

12,280.00

12,280.00

GLB
GLB

1.0
1.0

6,800.00
14,667.00

6,800.00
14,667.00

GLB
GLB

1.0
1.0

7,973.00
15,177.00

7,973.00
15,177.00

GLB
GLB
GLB
GLB

1.0
1.0
1.0
1.0

3,270.00
12, 030.00
3,720.00
12,197.00

3,270.00
12, 030.01
3,720.00
12,197.00

812.25

812.25
812.25

Y MATERIALES EDUCATIVOS SUFICIENTES, ACTUALIZADOS

IV

ADECUADOS MTODOS DE APRENDIZAJE

4.1 Eficiente conocimiento del diseo curricular y GLB

del enfoque pedaggico de educacin primaria
V INTERES DE LOS PADRES EN LA FORMACION

1.0

769.25

EDUCATIVA DE SUS HIJOS

5.1 Activa participacin de los padres en el rol

educativo de los hijos
A. COSTO DIRECTO
B. GASTOS GENERALES (7.95% A)
C. UTILIDAD (10% A)
D. PRESUPUESTO PARCIAL (A+B+C)
E. GASTOS DE SUPERVISIN (4.35% A)
F. EXPEDIENTE TCNICO
G. PRESUPUESTO TOTAL (D+E+F)
Fuente: Elaboracin Propia

GLB

1.0

769.25

769.25
696,890.93
55,402.755
69,689
821,982
30,314.71
20,000
872,297

3.6.2 COSTOS INCREMENTALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

a) Costos en la situacin sin proyecto
Cuadro N 66: Costos sin Proyecto a Precio de Mercado
UNIDAD

CANT.

PRECIO
UNITARIO

Director del nivel Primaria

Docente

1,500

18,000

Docentes del nivel Primaria

Docente

1,200

28,800

Escolaridad, aguinaldo y gratificaciones*

Docente

700

2,100

Viticos y Asignacin

Global

2400

7200

Bienes de consumo

Global

1,500

4500

Otros servicios de terceros (M.O.No calificada) Global

150

1800

150

DESCRIPCION DEL GASTO

Personal y obligaciones sociales

48,900.00

Bienes y Servicios

13,500.00

Otros Gastos de capital

Equipamiento de bienes duraderos

TOTAL
ANUAL (S/.)

150
Global

TOTAL

150
62,550.00

Fuente: Direccin de la I.E.P N 501370 de la comunidad nativa machiguenga Manitinkiari

*Gratificaciones escolaridad (S/.300.00), fiestas patrias y navidad (S/.200.00 cada uno)

Fuente: Elaboracin Propia

a) Costos en la situacin con proyecto

Alternativa 1
Cuadro N 67: Costos con Proyecto a Precio de Mercado

UNIDAD

CANT.

PRECIO
UNITARIO

Director

Docente

1,500

18,000

Docentes

Docente

1,200

28,800

Escolaridad, aguinaldo y gratificaciones*

Docente

700

2,100

DESCRIPCION DEL GASTO

Personal y obligaciones sociales

TOTAL
ANUAL (S/.)
48,900.00

Bienes y Servicios

15,560.00

Viticos y Asignacin

Global

2400

Materiales de construccin

Global

500

500

Bienes de consumo

Global

1,500

4500

Otros servicios de terceros

Global

250

3000

Pago por servicio de agua

Global

10

120

Pago por servicio de luz

Global

20

240

Otros Gastos de capital

Equipamiento de bienes duraderos

7200

250
Global

250

TOTAL

250
64,710.00

Fuente: Cooordinacin Educativa de Kimbiri

*Gratificaciones escolaridad, fiestas patrias y navidad (S/.700.00)

Fuente: Elaboracin Propia

Alternativa 2
Cuadro N 68: Costos con Proyecto a Precio de Mercado
DESCRIPCION DEL GASTO

UNIDAD

CANT.

PRECIO
UNITARIO

Personal y obligaciones sociales

TOTAL
ANUAL (S/.)
48,900.00

Director

Docente

1,500

18,000

Docentes

Docente

1,200

28,800

Escolaridad, aguinaldo y gratificaciones*

Docente

700

2,100

Bienes y Servicios

16,060.00

Viticos y Asignacin

Global

2400

7200

Materiales de construccin

Global

Bienes de consumo

Global

1000

1000

1,500

4500

Otros servicios de terceros (M.O.No calificada) Global

250

3000

Pago por servicio de agua

Global

10

120

Pago por servicio de luz

Global

20

240

Otros Gastos de capital

Equipamiento de bienes duraderos

250
Global

TOTAL
Fuente: Cooordinacin Educativa de Kimbiri
*Gratificaciones escolaridad, fiestas patrias y navidad (S/.700.00)

Fuente: Elaboracin Propia

250

250
65,210.00

b) Costos incrementales
Alternativa 1
Cuadro N 69: Costos Incrementales a Precio de Mercado- Alternativa 1

Rubro
Costos con Proyecto
Costos sin Proyecto
Costos Incrementales

Total Anual
64,710.00
62,550.00
2,160.00

Fuente: Elaboracin Propia

Alternativa 2
Cuadro N 70: Costos Incrementales a Precio de Mercado- Alternativa 2

Rubro
Costos con Proyecto
Costos sin Proyecto
Costos Incrementales

Total Anual
65,210.00
62,550.00
2,660.00

Fuente: Elaboracin Propia

c) Flujo de los costos incrementales

Alternativa 1
Cuadro N 71: Flujo de Costos Incrementales a Precio de Mercado
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto 64,710.00 64,710.00 64,710.00 64,710.00 64,710.00 64,710.00 64,710.00 64,710.00 64,710.00 64,710.00
Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto 62,550.00 62,550.00 62,550.00 62,550.00 62,550.00 62,550.00 62,550.00 62,550.00 62,550.00 62,550.00
Costos Incrementales
2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00
Rubro

Fuente: Elaboracin Propia

Alternativa 2
Cuadro N 72: Flujo de Costos Incrementales a Precio de Mercado
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto 65,210.00 65,210.00 65,210.00 65,210.00 65,210.00 65,210.00 65,210.00 65,210.00 65,210.00 65,210.00
Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto 62,550.00 62,550.00 62,550.00 62,550.00 62,550.00 62,550.00 62,550.00 62,550.00 62,550.00 62,550.00
Costos Incrementales
2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00
Rubro

Fuente: Elaboracin Propia