Cartas de Confirmaciones

COMPANIA SR DE LOS MILAGROS S.
Lima, 25 de octubre del 2012

Seor:
Pedro Gmez Snchez
Gerente General
Banco de Crdito
Presente.
Asunto: Confirmacin de saldos
Auditoria Ejercicio 2011
Muy seores nuestros:
Nuestros auditores, SOCIEDAD DE AUDITORIA, Nez Y Asociados, Palermo N 218 Lima 18
Per Fax: 4727467 nunez@pe.auditoriaperu.com, estn efectuando la revisin anual de
nuestros estados financieros, con tal motivo les agradeceremos se sirvan informar directamente a
nuestros auditores externos, informacin segn se registro al 31.12.2011 sobre los siguiente:
Cuenta Corriente N 0000-181818 S/. 1005392.70
Cuenta Corriente N 0000-191919 S/. 112.855.36
Mucho agradeceremos que en caso de no registrar operaciones en algunos de los rubros antes
mencionados, se sirvan dejar expresa constancia de ello.
EMPRESA SR DE LOS MILAGROS SA.
Silvio Acua Jara

Gerente General
Ana Martha Nuz Cabanillas CPC

Supervisor.
COMPANIA SR DE LOS MILAGROS S.A

Seor:
Erika Cristbal Gomero
Gerente General
Banco Continental
Presente.
Asunto:Confirmacin de saldos
Silvio Acua Jara

Gerente General

Supervisor.
COMPANIA SR DE LOS MILAGROS S.A.

Seores:
Orlando Ruiz Jara
Gerente General
Banco Interbank
Presente.
nuestros auditores externos, informacin segn se registro al 31.12.2011 sobre los siguiente
Cuenta Corriente N 0000-171819 S/. 38,458.21
Silvio Acua Jara

Gerente General

Supervisor.

Seores:
Juan Trujillo Medina
Gerente General
Banco de Comercio
Presente.
Silvio Acua Jara

Gerente General

Supervisor.

Seor:
Pedro Gmez Snchez
Gerente General
Banco de Crdito
Presente.
Cuenta Corriente N 0000-191919 S/. 11.855.36
Realizar el informe de los estados financieros solo si dichos montos detallados difieren a
la misma.
Silvio Acua Jara

Gerente General

Supervisor.

Seor:
Gerente General
Banco Continental
Presente.
la misma
Silvio Acua Jara

Gerente General

Supervisor.

Seores:
Orlando Ruiz Jara
Gerente General
Banco Interbank
Presente.
nuestros auditores externos, informacin segn se registro al 31.12.2011 sobre los siguiente
Cuenta Corriente N 0000-171819 S/. 8,458.21
la misma
Silvio Acua Jara

Gerente General

Supervisor.

Seores:
Gerente General
Banco de Comercio
Presente.
la misma
Silvio Acua Jara

Gerente General

Supervisor.

Seor:
Pedro Gmez Snchez
Gerente General
Banco de Crdito
Presente.
Silvio Acua Jara
Gerente General

Supervisor.

Seor:
Gerente General
Banco Continental
Presente.

:
Silvio Acua Jara

Gerente General

Supervisor.

Seores:
Orlando Ruiz Jara
Gerente General
Banco Interbank
Presente.
Silvio Acua Jara
Gerente General

Supervisor.

Seores:
Gerente General
Banco de Comercio
Presente.
Silvio Acua Jara

Gerente General

Supervisor.
Cliente "SR DE LOS MILAGROS SA

AUDITORIA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
MEMORANDUN DE CONCLUSIONES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cliente SR DE LOS MILAGROS SA
PROCEDIMIENTOS APLICADOS:
Los Procedimientos bsicos de auditoria efectuados en el examen de la cuenta Efectivo y
Equivalente de Efectivo, han sido los siguientes procedimientos de auditoria:
Confirmar los saldos bancarios
Efectuar arqueos
Corte de chequeras cruzar con la conciliacin
Revisar la conciliacin bancada, cruzar con extracto bancario y los Libros de
bancos.
Cruzar los saldos de la conciliacin con respuesta de los bancos
Efectuar procedimientos alternativos.
Revisar la clasificacin y revelacin de la cuenta.
Cruzado con el mayor
ALCANCE
De los procedimientos mencionados anteriormente, nuestras pruebas tuvieron unalcance de 80%,
Considerando la documentacin sustentatoria de Lima y en cuentasen Moneda Nacional por el
periodo bajo examen.
CONCLUSIONES
De los procedimientos y alcances aplicados en el rubro efectivo y equivalente de efectivo y de
acuerdo atcnicas y principios contables y a las Normas Internacionales Financieras hemos
concluido que los saldos al 31.12.11 han sido reflejados en los estados financieros, en forma
razonable.

Supervisor.
Carta N 001-2011/HMEC
San Borja, 02 de Enero de 2012.
Seor
Andrs Garca Garca
Gerente General de la Empresa Comercial de Servicios Casablanca
Presente.
Asunto: Auditoria del Ejercicio Econmico 2011
Estimado Seor:
Por intermedio de la presente, adjunto le alcanzamos nuestro Plan de Auditoria, para que en base a vuestra
disposicin de ella, tengan a bien informarnos en qu fecha contaran con esta, para poder iniciar la
suscripcin del contrato de auditora 2011.
A la espera de su respuesta y a disposicin de cualquier aclaracin.
Sin otro particular, quedamos de usted.
Atentamente,
CPC. Hugo Miguel Espinoza Carlos

Socio

Supervisor.
Seor
Andrs Garca Garca
Presente.
Estimado Seor:
Por intermedio de la presente, adjunto le alcanzamos nuestro archivo permanente, para que en base a
vuestra disposicin de ella, tengan a bien informarnos en qu fecha contaran con esta, para poder iniciar la
Atentamente,

Socio

Supervisor.
Seor
Andrs Garca Garca
Presente.
Estimado Seor:
Por intermedio de la presente, adjunto le alcanzamos nuestro archivo corriente, para que en base a vuestra
disposicin de ella, tengan a bien informarnos en qu fecha contaran con esta, para poder iniciar la
Atentamente,

Socio

Supervisor.
AO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEL PERU
Carta No. Q2.2010.GG
Lima, 19 de Febrero del 2010
Seores
Carlos y Asociados S.C.
Av. Javier Prado N 8057 San Borja
Lima 01.
Asunto :Auditoria financiera-operativa - Ejercicio 2011
Ref.: NAGU 3.70
Estimados Seores:
En relacin a la auditoria de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009,
efectuada con el propsito de expresar una opinin, respecto a si dichos estados presentan
razonablemente la posicin financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo y
los cambios en el patrimonio neto de nuestra Institucin, dichos estados estn formulados en
observancia del Reglamento para Preparacin de Informacin Financiera e Informacin Auditada,
de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados.
Nosotros les confirmamos, a nuestro leal saber y entender, las siguientes afirmaciones hechas a
ustedes durante su examen:
1. Somos responsables de la correcta presentacin de los estados financieros, los cuales han sido
preparados de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. Entendemos
que, conforme es habitual, su examen fue hecho de acuerdo con normas de auditoria
generalmente aceptadas incluyendo en consecuencia pruebas de los registros contables y otros
procedimientos de auditoria que ustedes consideraron necesarios en las circunstancias con el
propsito de expresar una opinin sobre los estados financieros.
2. Nosotros hemos puesto a disposicin de ustedes la totalidad de:
Los registros contables, anlisis y dems informacin pertinente.
3. No existen (nosotros les hemos divulgado todo lo concerniente):
Irregularidades que involucren a la gerencia o a empleados que tengan importantes
funciones en el sistema de control interno contable:
Comunicaciones provenientes de entes rectores referentes a incumplimiento o deficiencias

en las prcticas de informacin financiera, que pudieran tener un efecto importante sobre
Supervisor.
los estados financieros.
Violaciones o posibles violaciones de leyes o regulaciones cuyos efectos pueden ser

considerados para divulgacin en los estados financieros o como una base para registrar
una prdida contingente.
4. Se han efectuado todas las provisiones, necesarias de conformidad a la normatividad vigente.

5. No existen (nosotros les hemos revelado todo lo concerniente): demandas no declaradas o
acotaciones que nuestros abogados nos hayan indicado como probables de realizarse, que deban
ser divulgadas.
6. La institucin ejerce propiedad sobre todos sus activos y no existen gravmenes o
impedimentos sobre tales activos y tampoco ninguno ha sido dado en garanta, excepto lo
declarado a ustedes.
7. Los compromisos extraordinarios o los ordinarios que pueden dar lugar a prdidas y todo pasivo
de que tenemos conocimiento, se encuentran incluidos en los estados financieros. A tal efecto,
hemos considerado cuidadosamente todos los juicios, reclamos, litigios y gestiones de posibles
aspectos tributarios y otras situaciones que surgen de las operaciones de la Institucin hasta el
31 de diciembre de 2009 y hasta la fecha de esta carta y en nuestra opinin, todos los pasivos
contingentes de importancia estn adecuadamente previstos o demostrados en los estados
financieros de acuerdo con su monto y naturaleza.
8. En los estados financieros al 31-12-11 presentados a ustedes y por esta Carta de Gerencia
confirmamos los saldos revelados.
Los Fondos disponibles que totalizan S/. 3'580126.78 son propiedad de LA EMPRESA y
no estn sujetos a embargos o restricciones que impidan su libre disponibilidad por la
Institucin.
Las cuentas por cobrar comerciales son los adeudos de los clientes pendientes de
cancelacin al 31.12.2009.
Los suministros diversos es el monto de las existencias en almacn por S/. 39,678.22
Los gastos pagados por anticipado por un importe de S/. 899.04, incluyen Encargos
Generales y Encargos Internos.
Los inmuebles Maquinarias y Equipos por un valor de S/. 4'684,632.55 y una

Depreciacin de S/. 4779,766.42 por el ao 2007 incluyen bienes que son necesarios
para nuestras operaciones y son consecuencia del cumplimiento de nuestros
programas y objetivos los cuales son mantenidos en mximas condiciones posibles de
funcionamiento.
Las cuenta proveedores por un importe de S/. 43,221.18 esta constituida por los

Supervisor.
adeudos por la adquisicin de bienes y/o servicios.

Otras Cuentas por Pagar, es la provisin para reclamaciones de los ex trabajadores en
litigio judiciales y los anticipos pendientes de rendicin de cuentas.
El rubro Patrimonio neto, el 31 de diciembre de 2009, est compuesto de la siguiente
forma:
Capital
Reserva Legal
Reserva legal Ley 21458
Resultados acumulados
6'076,737.32
1'215,347.46
1407,258.42
( 533,915.54 )
9. No se han producido (nosotros les hemos revelado todo lo concerniente): a hechos posteriores a
la fecha del balance, que pudieran requerir de algn ajuste o ser divulgados en los estados
financieros.
10. La contabilidad se lleva mediante la utilizacin del sistema informtico v los libros se
encuentran cerrados al 31 de diciembre de 2009.
Sin otro particular quedamos, de ustedes.
Atentamente,

Supervisor.
Ao de la Integracin Nacional y Reconocimiento de Nuestra Diversidad
San Borja, 2 de enero de 2012

Carta N 002-2011-HMEC/SOA
Seor
Andrs Garca Garca
Gerente General
Empresa Comercial de Servicios CASABLANCA S.A
Presente.
Asunto
Ref.
: Acreditacin de Comisin de Auditoria

: Contrato Auditoria Financiera Ejercicio 2011
Me dirijo a Usted a fin de comunicarle que de conformidad al documento de la referencia, la

Sociedad de Auditoria Carlos & Asociados, ha iniciado la realizacin de la auditora financiera;
periodo 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011 a cargo de su representada.
En tal sentido, se ha designado a los seores: Hugo Miguel Espinoza Carlos y Nohely Arroyo
Rosales, supervisor y auditor encargado de la Comisin Auditora, respectivamente, a quienes
agradecer se sirva brindar las facilidades del caso para el logro de los objetivos previstos.
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracin.
Atentamente,
__________________________________
Socio

Supervisor.
CPC. Hugo Espinoza
Supervisor De La Sociedad De Auditoria
Carlos y Asociados S.C.
Av. Lpez De Ayala N 268 San Borja
Lima 01.
Estimada Contadora Miranda:
Para efectos de complementar el expediente del archivo permanente y papeles de trabajo de la auditoria a
los Estados Financieros de la empresa, por el perodo comprendido de nuestra revisin previa del 01 de
Enero al 31 de Diciembre de 2011, es necesario atender las siguientes observaciones:
OBSERVACINES FECHA DE ATENDIDO
Relacin de vales provisionales
- los vales N 030, 022, 016, 080 estn pendientes de liquidar(corresponden al ao anterior) no se
ajuste a la directiva (liquidacin en 48 horas)
El vale N 022 excede al tope mximo de gastos s/. 150
El vale N 016 no indica el gasto
El vale N 080 por s/. 120 es un gasto o entrega, es un gasto no considerado en caja chica
El vale N 030 (segn directiva el contador no era comprendido como funciona para autorizar
vales
Relacin de documentos definitivos (comprobantes de pago)
Los comprobantes N 044 y 2020 son gastos propios y particularmente del gerente y no para
mantenimiento o servicio de la empresa
Los comprobantes N 044, 200 y 2020 exceden el tope mximo e individualmente del gasto
s/.150 fijado por la directiva
-
Las notas de cargo s/. 937.19 y s/. 1874.38 que se reflejan en la conciliacin bancaria y
reconciliacin bancaria no han sido registrados contablemente en el ejercicio 2011 debido a que
la empresa omitien el registro banco, situacin que no afecto.
- Las notas de cargo s/. 105.19 y s/. 210.39que se reflejan en la conciliacin bancaria y
reconciliacin bancaria no han sido registrados contablemente en el ejercicio 2011 debido a que
la empresa omitien el registro banco, situacin que no afecto.
- Las notas de cargo s/. 85.22 y s/. 170.44 que se reflejan en la conciliacin bancaria y
reconciliacin bancaria no han sido registrados contablemente en el ejercicio 2011 debido a que la
empresa omitien el registro banco, situacin que no afecto.
Por lo cual es necesario se integre este saldo a fin de poder validar su origen y obtener su
devolucin, hemos propuesto a ustedes, debido a que el importe no es significativo, que sea enviado
a no deducibles en el ajuste 6, esperando sus comentarios.
De acuerdo a la informacin proporcionada en el anexo 27(integracin mensual de sueldos y
salario), se cotejo el Subsidio para el empleo acreditable generado durante el ejercicio 2010,
observando que se tiene un importe pendiente de acreditar de $ 14,294,
Esta diferencia se genero desde el cierre del ejercicio 2009 de acuerdo a lo siguiente:
Lima, 12 de enero del 2012

Supervisor.
Seores:
BANCO DE LA NACION
Presente:
Nuestros auditores, SOCIEDAD DE AUDITORIA CARLOS Y ASOCIADOS, Lpez De Ayala
N 268 Lima 18 PerFax: 419-2302 Hespinoza20@pe.auditoriaperu.com, espinoza@hecperu.com. Estn efectuando la revisin anual de nuestros estados financieros, con tal motivo les
agradeceremos se sirvan informar directamente a nuestros auditores externos, informacin segn
su registro al 31.12.2011 sobre lo siguiente:
Facturas Por Cobrar S/.
Letras por Cobrar
Anticipos Recibidos
Asimismo, en caso de inconformidad mucho agradeceremos se sirvan detallarnos las facturas que
conforman vuestro saldo, as como los pagos posteriores a dicha fecha si hubiera.
Con nuestro agradecimiento anticipado, por su pronta atencin, nos es grato suscribirnos de
ustedes.
Atentamente.
EMPRESA CASABLANCA
__________________
Andrs Garca Garca
Gerente General

Supervisor.
Seores:
CUSTOMER CONTAC CENTER SAC
Presente:
Letras por Cobrar
Anticipos Recibidos
ustedes.
Atentamente.
EMPRESA CASABLANCA
__________________
Andrs Garca Garca
Gerente General

Supervisor.
Seores:
HIERRO ANDINA SAC
Presente:
Letras por Cobrar
Anticipos Recibidos
ustedes.
Atentamente.
EMPRESA CASABLANCA
__________________
Andrs Garca Garca
Gerente General

Supervisor.
Cliente "CASABLANCA"
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Cliente CASABLANCA
Los Procedimientos bsicos de auditoria efectuados en el examen de la cuenta Cuentas por Cobrar
Comerciales, han sido los siguientes procedimientos de auditoria:
* Evaluacin del control interno.
* Cotejar el saldo de reapertura en el que se arrastra del ao anterior.
* Analizar la relacin de facturas por cobrar
* Circularizacin de saldos
* Resumen del resultado obtenido en la confirmacin, determinando:
- El porcentaje del monto circularizado en relacin al universo
- El monto y porcentaje de respuestas conforme
- El monto y porcentaje de respuestas inconforme (aclaradas y no aclaradas)
- conclusin sobre la razonabilidad del saldo de esta cuenta
ALCANCE
De los procedimientos mencionados anteriormente, nuestras pruebas tuvieron un alcance de
76.56%, Considerando la documentacin sustentatoria de Lima y en cuentas por cobrar en
Moneda Nacional por el periodo bajo examen.
CONCLUSIONES
De los procedimientos y alcances aplicados en el rubro cuentas por cobrar comerciales y de
acuerdo a tcnicas yprincipios contable hemos concluido que los saldos al 31.12.11 han sido
reflejados en los estados financieros de forma razonable

Supervisor.
MEMORANDUM SOBRE OBSERVACIN DE INVENTARIO

El da de hoy 27.12.2009 nos presentamos a los almacenes de la empresa LA PONDOROSA SA.
Ubicado en la AV. Santa Cruz N - 345 Miraflores:
Alberto Gonzlez Encargado del trabajo
Fernando Zevallos Asistente
Alejo Gamarra Asistente
El inventario estaba programado iniciarse a las 8.00 a.m. por lo que estuvimos media hora antes
para observar las ltimas instrucciones.
M. Robles, gerente de contabilidad, actu como coordinador general. Las ltimas instrucciones
fueron para reforzar algunos de los puntos del instructivo que todos conocan por haber sido
repartido con anterioridad y del que ya tenamos una copia.
Los objetivos a cubrir con nuestra presencia eran:
1. Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos
2. Tomar una muestra de artculos, verificar si existe y contarlos -100%
3. En vista que en la planificacin se determin como un rea crtica la valuacin, debido al
deterioro potencial que pudiera tener los suministros recabar evidencia sobre este punto, y
4. por coincidir la toma del inventario con la fecha de cierre, efectuar los procedimientos
generales de corte, adems de los normales en una toma de inventarios.
Un resumen de nuestros comentarios y conclusiones respecto a esos objetivos es:
1. la toma se efectuo conforme a lo establecido, no hubo movimientos de suministros durante
el inventario, todo el almacen estuvo ordenado ytodo el conteo estuvo ordenada.
2. Utilizamos el articulo como unidad de muestreo pues es asi como el cliente va a resumir su
inventario. El encargado de comparar nuestros conteos.. y el kardex no dejo
3. Se encontr evidencia fsica de la cuenta suministros diversos de que a cuenta de conteo
fsico del papel A-4 faltaba un restante de 60 millares.
4. Efectuamos todos los procedimientos de corte sin efectuar excepciones
5. Se recomienda a la gerencia que disponga que se efectue la provision de realizacin de
existencias daadas por el monto de s/. 900
En conclusin considero que se cumplieron los objetivos sealados.
_________________
Alberto Gonzlez
Encargado de trabajo

Supervisor.
EXISTENCIAS
Cliente CASABLANCA
Evaluacin del control interno

Observancia de la toma de inventarios Revisin del corte de existencia al cierre del ejercicio
Revisar principales entradas y salidas de existencia del ao 2009 a travs de documentacin
sustentatoria.
Revisin y pruebas de clculos de valuacin.
Verificar que la exposicin y clasificacin de los estados financieros sea adecuada.
ALCANCE
De los procedimientos mencionados anteriormente, nuestras pruebas tuvieron un
alcance de 90%, Considerando la verificacin de inventarios de la Cuenta
Suministros Diversos por el periodo bajo examen.
CONCLUSIONES
De los procedimientos y alcances aplicados en el rubro existencias y de acuerdo a tcnicas
yprincipios contables hemos concluido que los saldos al 31.12.11, han sido reflejados en los
estados financieros en forma razonable

Supervisor.
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
Cliente CASABLANCA
Evaluacin del control interno

Cotejar el saldo de apertura de la cuenta con el que se arrastra del ao anterior
Obtener los inventarios debidamente valuados y el resumen de adiciones y retiros del
periodo, cruzndose con registros auxiliares y cuentas de control respectivas, tanto de
activos fijos, as como de depreciacin. Efectuar pruebas de suma.
En lo relacionado a los inventarios:
- Evaluar la eficiencia de las instrucciones para la toma
- Observar la toma de inventarios.
En cuanto a las adquisiciones del ao
- Revisar las aprobaciones respectivas
- Revisar selectivamente la documentacin sustentatoria del proceso de adquisicin
- Inspeccin fsicamente de los bienes en forma selectiva
Verificar las bajas y retiros
Revisin del mtodo y tasas de depreciacin utilizada.
ALCANCE
De los procedimientos mencionados anteriormente, nuestras pruebas tuvieron unAlcance de
%,
Considerando la verificacin de inventarios de la Cuenta ActivosFijos por el periodo bajo examen.
CONCLUSIONES
De los procedimientos y alcances aplicados en el rubro existencias y de acuerdo a tcnicas y
principios contables hemos concluido que los saldos al 31.12.11, han sido reflejados en los estados
financieros en forma razonable

Supervisor.
CUENTAS POR PAGAR - COMERCIALES
Cliente LA PONDEROSA
Los Procedimientos bsicos de auditoria efectuados en el examen de la cuenta Cuentas
por Pagar Comerciales, han sido los siguientes procedimientos de auditoria:
Evaluacin del control interno.
Verificar saldo inicial con asientos de cierre y balance de comprobacin del

aoanterior.
Obtencin de listado de proveedores
Confirmacin de saldos ms significativos seleccionados
Prueba de compras por las adquisiciones seleccionadas, rastreando hasta su pago
Revisin selectiva de pagos posteriores a la fecha del balance
ALCANCE
De los procedimientos mencionados anteriormente, nuestras pruebas tuvieron un
alcance de ........ %, Considerando la documentacin sustentatoria de Lima y en cuentas
por pagar en Moneda Nacional por el periodo bajo examen.
CONCLUSIONES
De los procedimientos y alcances aplicados en el rubro cuenta Cuentas por Pagar Comerciales y de
acuerdo a tcnicas y principios contables hemos concluido que los saldos al 31.12.11, han sido
reflejados en los estados financieros en forma razonable

Supervisor.

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COMPANIA SR DE LOS MILAGROS S.

Lima, 25 de octubre del 2012

EMPRESA SR DE LOS MILAGROS SA.

Silvio Acua Jara

Ana Martha Nuz Cabanillas CPC

COMPANIA SR DE LOS MILAGROS S.A

Lima, 25 de octubre del 2012

EMPRESA SR DE LOS MILAGROS SA.

Silvio Acua Jara

Ana Martha Nuz Cabanillas CPC

COMPANIA SR DE LOS MILAGROS S.A.

Lima, 25 de octubre del 2012

EMPRESA SR DE LOS MILAGROS SA.

Silvio Acua Jara

Ana Martha Nuz Cabanillas CPC

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Lima, 25 de octubre del 2012

EMPRESA SR DE LOS MILAGROS SA.

Silvio Acua Jara

Ana Martha Nuz Cabanillas CPC

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Lima, 25 de octubre del 2012

EMPRESA SR DE LOS MILAGROS SA.

Silvio Acua Jara

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