Proceso de seleccin de los Proyectos

Especficos
CC, CP, CCD
Habitantes y
Ciudadanos

Elaboran
propuestas de
Proyectos
especficos

Los presentan
a los rganos
de
Representacin

(o la Direccin
Distrital del
IEDF)

Jefatura
Delegacional

Direccin
Distrital

Registran los
Proyectos
especficos

Revisa y
emite opinin

Recibe los
proyectos
opinados

Los presentan
a la Delegacin
y solicitan
opinin sobre
su viabilidad
Sesionan y
preseleccionan
los proyectos que
sern sometidos a
Consulta
Ciudadana

Remite los
proyectos
opinados

Remite los
proyectos
opinados a los
rganos de
Representacin

Principios orientadores del Presupuesto

Participativo

Colaboracin, dilogo, participacin y

responsabilidad

Consulta ciudadana

Presupuesto Delegacional

Egresos
Captulo 1000 (servicios personales)
Captulo 2000 (materiales y suministros)
Captulo 3000 (servicios generales)
Captulo 4000 (ayudas, subsidios, aportaciones y
transferencias)
Captulo 5000 (bienes muebles e inmuebles)
Captulo 6000 (obras pblicas)
Presupuesto
participativo

Rubros y Proyectos de aplicacin

Obras y
Servicios

Pavimentacin
Guarniciones y banquetas
Construccin canchas deportivas
Introduccin red hidrulica
Introduccin Red de drenaje

Equipamiento
urbano

Juegos infantiles
Instalacin de rejas de contencin o perimetrales
Gimnasios al aire libre
Recuperacin de lavaderos
Bancas, kioscos, baos, canchas

Infraestructura
urbana

Construccin de plazas pblicas

Remodelacin de plazas pblicas
Corredor ecolgico
Colocacin de jardineras
Impermeabilizacin de azoteas (UH)

Prevencin
del delito

Luminarias de fachada
Mdulo de seguridad pblica tipo sendero seguro
Luminarias
Vehculos de seguridad
Cmaras de seguridad, alarmas.

Cuadro 1

Ao

2011
2012
2013
2014

PRESUPUESTO COMPARADO 2011, 2012, 2013 y 2014

(pesos)
Presupuesto Participativo
Presupuesto DF Presupuesto Delegaciones
Total (2) % (2/1) Total (3) % (3/1) % (3/2)
(1)

137,012,501,104
138,043,090,119
144,142,928,190
156,837,576,548

23,551,575,109
23,475,857,489
25,053,170,036
25,430,909,424

17.19
17.01
17.38
16.21

706,547,253
704,275,724
751,595,100
762,927,283

0.52
0.51
0.52
0.49

Fuente: Decretos de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2011, 2012, 2013, 2014.
Publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal

3.00
3.00
3.00
3.00

Grfica 1.PRESUPUESTOS DEL DF, DELEGACIONES Y PARTICIPATIVO

(en millones de pesos)
160,000

137,012

144,142

138,043

156,837

140,000
120,000
100,000
80,000
60,000

23,551

23,475

25,053

704

751

25,430

40,000
706

762

20,000
0
2011
PRESUPUESTO DF

2012

2013

PRESUPUESTO DELEGACIONES

2014
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Grfica 2

PRESUPUESTO DELEGACIONAL Y PARTICIPATIVO COMO

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DEL DF
20.00

17.19

17.01

17.38

16.21

15.00
% 10.00
5.00

0.51

0.52

0.49

0.52

PRESUPUESTO
DELEGACIONAL

0.00
2011

2012

2013
aos

2014

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

Grfica 3

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 2011-2014

10
6.7

8.8

5
%

0.8
0

4.4

-0.3
2011

2012

2013

1.5
2014

-5
AOS
PRESUPUESTO DF

PRESUPUESTO DELEGACIONAL Y PP

Cuadro 2
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR DELEGACIN Y POR COMITS CIUDADANOS Y CONSEJOS DE LOS PUEBLOS

COMITS
CIUDADANOS
DELEGACIN
20112014
2013
lvaro Obregn 251
247
Azcapotazalco
111
111
Benito Jurez
65
64
Coyoacan
141
147
Cuajimalpa
44
44
Cuauhtemoc
65
64
Gustavo
A.
228
230
Madero
Iztacalco
55
55
Iztapalapa
285
290
Magdalena
54
54
Contreras
Miguel Hidalgo
89
89
Milpa Alta
12
12
Tlahuac
52
57
Tlalpan
208
173
Venustiano
80
80
Carranza
Xochimilco
75
76
TOTAL
1815 1793

(millones de pesos)
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
3% DEL TOTAL DELEGACIONAL
POR CC Y CP
2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

49.7
34.3
34.6
44.4
23.1
63.4

50.4
34.5
34.7
45.0
23.1
63.3

50.8
35.6
39.7
48.2
26.3
65.8

53.6
37.3
37.8
47.5
25.0
68.3

0.198
0.309
0.532
0.315
0.525
0.975

0.201
0.311
0.534
0.319
0.525
0.974

0.202
0.321
0.611
0.342
0.598
1.012

0.200
0.300
0.600
0.300
0.600
1.100

81.5
33.8
95.2

80.4
33.7
93.9

86.5
36.1
101.7

87.4
36.5
102.5

0.357
0.615
0.334

0.353
0.613
0.329

0.379
0.656
0.357

0.300
0.700
0.400

22.2
43.4
23.6
29.8
45.7

22.5
43.1
22.6
29.7
45.5

23.9
46.9
25.2
31.0
48.0

24.4
46.9
25.6
32.1
49.5

0.411
0.488
1.967
0.573
0.220

0.417
0.484
1.883
0.571
0.219

0.443
0.527
2.100
0.596
0.231

0.400
0.500
2.100
0.600
0.300

46.6
35.4

45.8
35.9

48.8
36.8

50.1
38.4

0.583
0.472

0.573
0.479

0.610
0.491

0.600
0.500

706.5

704.3

751.6

762.9

0.389

0.388

0.414

0.425

Nota: el total por CC y CP se refiere al promedio

Cuadro 3
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR
DELEGACIN

DELEGACIN
lvaro Obregn
Azcapotazalco
Benito Jurez
Coyoacan
Cuajimalpa
Cuauhtemoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tlahuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
TOTAL

2011

2012

2013

2014

7.0
4.9
4.9
6.3
3.3
9.0
11.5
4.8
13.5
3.1
6.1
3.3
4.2
6.5
6.6
5.0
100

7.2
4.9
4.9
6.4
3.3
9.0
11.4
4.8
13.3
3.2
6.1
3.2
4.2
6.5
6.5
5.1
100

6.8
4.7
5.3
6.4
3.5
8.8
11.5
4.8
13.5
3.2
6.2
3.4
4.1
6.4
6.5
4.9
100

7.0
4.9
5.0
6.2
3.3
9.0
11.5
4.8
13.4
3.2
6.1
3.4
4.2
6.5
6.6
5.0
100

Grfica 4
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR DELEGACIN
2014
Benito Jurez
5%

Coyoacan
6%

Cuajimalpa
3%

Azcapotazalco
5%

Cuauhtemoc
9%
Gustavo A. Madero
12%

lvaro Obregn
7%
Xochimilco
5%

Iztacalco
5%

Venustiano Carranza
7%
Iztapalapa
14%

Tlalpan
6%
Tlahuac
4%

Milpa Alta Miguel Hidalgo

3%
6%

Magdalena Contreras
3%

Cuadro 4
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR DELEGACIN 2011, 2012 Y 2013
AVANCE PRESUPUESTAL ENERO-DICIEMBRE (millones de pesos)
Enero-diciembre 2011
Delegacin

Enero-diciembre 2012

Enero-diciembre 2013

Origin Modifi Ejerci Avanc Origin Modifi Ejerci Avanc Origin Modifi Ejerci Avanc
al
cado
do
e
al
cado
do
e
al
cado
do
e
(1)
(2)
(3)
%
(1)
(2)
(3)
%
(1)
(2)
(3)
%

lvaro
49.7
Obregn
Azcapotzalco
34.3
Benito Jurez
34.6
Coyoacn
44.4
Cuajimalpa de
23.1
Morelos
Cuauhtmoc
63.4
Gustavo A.
81.5
Madero
Iztacalco
33.8
Iztapalapa
95.2
Magdalena
22.2
Contreras
Miguel Hidalgo 43.4
Milpa Alta
23.6
Tlhuac
29.8
Tlalpan
45.7
Venustiano
46.6
Carranza
Xochimilco
35.4
Total
706.5

48.4
33.6
34.2
43.8

18.6
12.0
13.2
24.8

38.5
35.7
38.5
56.6

50.4
34.5
34.8
45.0

50.2
34.3
34.2
45.0

25.0
25.0
8.1
42.4

49.6
72.5
23.3
94.2

50.8
35.6
39.7
48.2

50.8
35.6
39.7
48.2

26.9
21.7
18.0
6.2

53.0
61.0
45.3
12.9

23.1
63.4

10.2
37.4

44.1
59.0

23.1
63.3

23.1
63.3

22.3
23.3

96.5
36.8

26.3
65.8

26.3
65.8

16.8
19.5

63.9
29.6

80.1
33.8
95.2

30.3
28.7
36.8

37.8
84.9
38.7

80.4
33.7
93.9

80.4
33.7
89.5

57.8
28.7
43.0

71.9 86.5 86.5 58.6

85.2 36.1 36.1 21.4
45.8 101.7 101.7 54.2

67.7
59.3
53.3

22.2
41.4
23.6
29.8
45.7

11.7
4.4
11.5
24.0
18.5

52.8
10.6
48.9
80.4
40.4

22.5
43.1
22.6
29.7
45.5

22.5
43.1
22.6
29.7
44.6

18.9
35.2
17.9
20.8
0.0

84.0
81.7
79.2
70.0
0.0

27.6
59.3
80.2
55.5
61.9

23.9
46.9
25.2
31.0
48.0

23.9
46.9
25.2
31.0
48.0

6.6
27.8
20.2
17.2
29.7

46.5 42.9 92.2 45.8 45.8 31.2 68.1 48.8 48.8 45.8 93.9
35.4 18.1 51.1 35.9 35.1 24.6 68.5 36.8 36.8 20.8 56.5
700.2 343.0 49.0 704.2 697.1 424.2 60.2 751.3 751.3 411.4 54.8

Principales problemas en el ejercicio del presupuesto

participativo
Retraso en la aplicacin de los recursos y subejercicio
El ejercicio del presupuesto autorizado inicia muy tarde (casi en todas
las delegaciones en el cuarto trimestre del ao)
Muchas obras se concluyen en el transcurso del siguiente ao
Al final del ao muchas delegaciones tienen un alto subejercicio
Retraso en la liberacin-entrega de los recursos a las Delegaciones y/o
a los Comits
Trmites y procedimientos complejos restan agilidad al ejercicio del
gasto
Falta de planeacin delegacional donde intervienen las reas de
participacin ciudadana, las direcciones de obras y recursos materiales
y recursos financieros
Falta de coordinacin entre las distintas instancias que habrn de
concretar el proyecto
Falta de agilidad de la Subsecretara de Egresos en autorizar
afectaciones para otorgar suficiencias y realizar los procesos licitatorios
Lagunas normativas, que impiden la agilidad de realizar transferencias