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1.
OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la continua Identificacin de Peligros, Evaluacin y
control de Riesgos en todas las actividades, procesos, instalaciones y servicios
relacionados a la Compaa Minera Atacocha S.A.A, con la finalidad de prevenir daos a
la persona (dao en trminos de lesin o enfermedad) y a la propiedad.
2.
ALCANCE
Se aplica a las diferentes instalaciones, procesos y servicios de Atacocha, Empresas
Especializadas, proveedores, contratistas y visitantes relacionados a la exploracin,
minado, concentrado de mineral, servicios de mantenimiento, almacenes, y ventas, que se
realizan en la unidad, teniendo en cuenta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
3.
DEFINICIONES
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
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4.
3.7
Riesgo aceptable: El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser
tolerado por la organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y
su propia poltica de Seguridad y Salud Ocupacional.
3.8
Riesgo No aceptable: El riesgo que no ha sido reducido a un nivel que puede ser
tolerado por la organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y
su propia poltica de Seguridad y Salud Ocupacional.
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera DS N 046-2001-EM.
Requisito 4.3.1 de OHSAS 18001:2007
Requisito 4.3.1 de la Norma ISO 14001:2004
RESPONSABILIDADES
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DESCRIPCION
Ninguna actividad (rutinaria y no rutinaria) puede ser realizada sin antes haber pasado por
una identificacin de peligros y evaluacin y control de riesgos. La Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos (IPER) se debe de realizar cumpliendo las siguientes
etapas:
6.2.2
6.2.3
Superintendente y/o Jefe de rea identifican los peligros con el personal del proceso o
rea involucrada, in situ.
Superintendente y/o Jefe de rea proceden a registrar la informacin en el formato
(CMA-SIG-FOR-46-01 ) Identificacin de Peligros y Riesgos, detallando:
Peligro
Posibilidad de ocurrencia o Exposicin
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6.3.3
El Superintendente y/o Jefe de rea con la informacin del formato (CMA-SIG-FOR-4601) Identificacin de Peligros y Riesgos proceder a elaborar el formato (CMA-SIG-FOR24-03) Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos.
Utilizando la informacin del registro Identificacin de Peligros y Riesgos (CMA-SIG-FOR-4601) el Superintendente y/o Jefe de rea evalan cada uno de los riesgos identificados de
acuerdo a los siguientes puntos: Probabilidad de ocurrencia o exposicin, Severidad, Requisito
legal u otro requisito asociado.
Criterios de Severidad
ALTA
MEDIA
BAJA
Criterios de Probabilidad
ALTA
6.4.2
MEDIA
BAJA
6.5
BAJA
MEDIA
ALTA
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CLASIFICACION
DEL RIESGO
PUNTUA
-CION
SIGNIFICADO
Trivial (T)
Aceptable (A)
Tolerable (TO)
Aceptable (A)
Moderado (MO)
Aceptable (A)
MEDIDA DE CONTROL
Importante (I)
No Aceptable (NA)
Grave (G)
No Aceptable
(NA)
6.5.2.
6.5.3.
6.5.4.
Determinacin del Cumplimiento Legal: Si algn riesgo est relacionado con algn
requisito legal o compromiso asumido por la empresa, se evaluar de la siguiente manera:
Grave
Importante
Moderado
Tolerable
Trivial
Grave
Importante
Moderado
Grave
Importante
Importante
Importante
Importante
Grave
Importante
Moderado
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Tolerable
Trivial
de
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5.2
El Superintendente y/o Jefe de rea revisarn por lo menos una vez al ao la Matriz de
Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos de las actividades, productos o
servicios (CMA-SIG-FOR-24-03), con el fin de identificar mejoras o modificaciones.
REGISTROS
CMA-SIG-FOR-46-01: Identificacin de Peligros y Riesgos
CMA-SIG-FOR-24-03: Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de
Riesgos.
CMA-SIG-47-01: Monitoreo de la efectividad de los controles operacionales de los
Riesgos No Aceptables.
ANEXOS
Ninguno