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CDIGO: S-PL-01
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 2 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
CONTENIDO
Generalidades
Poltica De La Empresa
Factores A Tener En Cuenta
Alcance
Objetivos De Calidad Del Proyecto
Exclusiones
Recursos
Materiales
Estructura Organizacional
Talento Humano
Infraestructura Y Ambiente De Trabajo
Infraestructura
Seguridad Industrial
Gestin Ambiental
Gestin De Redes
Mantenimiento De La Medida
Compras
Comunicaciones
Interna
Externa
Control De Actividades
Flujograma Gestin De Redes
Flujograma De Poda
Flujograma Mantenimiento (Bol)
Flujograma Gestin Comercial
Flujograma Y Tratamiento De PQR
Flujograma Mantenimiento De La Medida
Seguimiento Y Medicin
Indicadores
Satisfaccin Del Cliente
Propiedad Del Cliente
Auditorias Internas
Control De Producto No Conforme
Control De Cambios
3
3
4
6
6
7
7
7
19
20
22
22
23
25
27
28
30
31
31
31
32
34
35
36
37
38
39
40
40
42
42
43
44
44
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 3 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
GENERALIDADES
Poltica de calidad de la empresa.
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
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PGINA 4 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 5 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
ANEXO 20: Las Garantas Que Se Exigen En Este Contrato, Debidamente Aceptadas
Por El Contratante.
ANEXO 21: Catalogo UUCC.
ANEXO 22: Normativa Tcnica Desarrollo Y Construccin De Redes.
Las leyes aplicables a este proyecto se encuentran consignadas en el formato de MATRIZ
DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES, S-F-29, este registro debe
mantenerse actualizado y debe ser publicado en el portal, Esta actividad es
responsabilidad del Responsable de SISO y Coordinador de Calidad .
Las plizas de cumplimiento deben ser renovadas anualmente.
Este plan de calidad ser entregado al Coordinador de Proyecto, quien es el directo
responsable de socializarlo y velar por su cumplimiento.
Los documentos (procedimientos, fichas, instructivos, etc.) del sistema de gestin de la
calidad de SERVICER Ltda., y los documentos de Electricaribe relacionados en este plan
de calidad como apoyo y/o gua para la ejecucin de cada una de las actividades, se
encuentran ubicados en el portal http://calidoso9001.wordpress.com.
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 6 DE 44
SMBOLO
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
SIGNIFICADO
Inicio / Fin
Conector
Decisin
Actividad
Documento
Comentario
Conector de pgina
Conector
DEFINICIN
Identifica el comienzo o fin de un proyecto o
actividad.
Seala la unin de smbolos, lo cual significa el
traspaso de informacin y/o la continuacin de
pasos y/o actividades.
Se usa cuando en una parte del proceso o
actividad se presenta dos resultados diferentes de
la actividad o paso inmediatamente anterior a
esta.
Representa la actividad que se lleva a cabo,
donde se procesa la informacin recolectada para
obtener un resultado o donde nace la informacin
necesaria para otra actividad o paso posterior.
Representa el registro de la informacin manual o
electrnica obtenida en una actividad.
Se usa para ayudar a un mejor entendimiento de
los pasos o actividades en el diagrama de flujo.
Se utiliza cuando se est realizando un
flujogramas muy grande y no se termina en una
pgina y es necesario continuarlo en la siguiente
pgina.
Se usa cuando el proceso o actividad se repiten
los mismos pasos. Dentro de el va un nmero de
identificacin.
Alcance
Cubrir el desarrollo y mantenimiento de la red de distribucin, el mantenimiento y
normalizacin de la medida y la gestin comercial a travs de los modelos implementados
para la gestin durante los procesos de normalizacin de la medida, todo esto
acompaado de un sistema de gestin activo y con todos los equipos, vehculos y
herramientas necesarios para la prestacin de un servicio oportuno, de alta calidad y
efectivo.
Cumplir con los indicadores dispuestos para cada uno de los servicios:
Mantenimiento de la medida.
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 7 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
Gestin de redes.
Gestin Comercial.
Exclusiones.
NTC ISO 9001:2008, 7.3 Diseo y desarrollo, todos los diseos requeridos el proyecto
son proporcionados por el Electricaribe.
RECURSOS.
Materiales
La gestin de los materiales se har de la siguiente manera:
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 8 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
INICIO
Recepcin de materiales
Inspeccionar el material
recibido
Registro en CONELEC
NO
Almacenamiento
Material
conforme
SI
El material debe
identificarse como
no conforme.
Almacenamiento
Reintegro de
materiales al
Electricaribe
Inventario
Entrega de materiales
Descarga en CONELEC
CONELEC
Relacin de materiales redes S-F-67
Revisin del material
consumido
Formato de
devolucin de
materiales nuevos
Devolucin de material
SI
Material NC
(suministrado por
Electricaribe)
NO
Reintegro de
materiales
FIN
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 9 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
DESCRIPCION DE MATERIALES
CAMPAA
ITEM
DESCRIPCION DE MATERIALES
CAMPAA
29
30
31
32
33
34
35
36
37
10
38
11
39
12
40
13
41
14
42
15
43
16
44
17
45
18
46
19
47
20
48
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 10 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
21
49
22
50
23
51
24
52
25
53
26
54
27
55
28
ITEM
ITEM
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Fusible Expulsin 2a Tp D
10
79
Fusible Expulsin 3a Tp D
11
80
12
Ancla De Hormign
81
Fusible Expulsin 5a Tp D
13
82
14
83
Fusible Expulsin 7a Tp D
15
84
16
85
17
86
Fusible P/Cortacircuito 1a
18
87
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 11 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
19
88
Fusible P/Cortacircuito 5a
20
89
21
90
22
91
23
92
24
93
25
94
26
95
27
96
28
97
29
98
30
99
31
100
32
101
33
102
34
103
35
104
36
105
37
106
38
107
39
108
40
109
41
110
42
111
43
112
44
113
45
114
46
115
47
116
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 12 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
48
117
49
118
50
119
51
120
52
121
53
122
54
123
55
124
56
125
57
126
58
127
59
128
60
129
Tornillo Ac.Galvaniz.C.T.5/8x6
61
130
62
131
63
132
64
133
65
134
66
135
67
136
68
137
69
138
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 13 DE 44
ITEM
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
EN LINEA DESENERGIZADA
ITEM
29
30
31
32
Berbiqu De 12"
33
34
35
Cavador
36
Mazo 12 Y 15 Lb
Cavadoras
37
10
38
Pala Redonda
11
39
Palacuchara
12
40
Pateclas Grandes
13
41
Pisn De 10 Lb
14
Cuchilla Liniero
42
15
43
Pretales
16
44
17
45
Sistema De Puesta
PAT, Prtiga)
18
Flexometro De 5mts
46
19
Hojas De Segueta
A Tierra (Detector,
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 14 DE 44
ITEM
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
ITEM
21
Hoyadora
Tierra.
22
23
Jumper No. 2
24
Lima Plana De 6.
25
Limatn Redondo De 6.
26
Llaves De 1, 9/16, .
5
6
Tijera
Para
Extraccin
De
Cantidad: 3
Cantidad: 3
27
28
Cinceles De Acero.
29
10
Cizallas De 36 Y 18
30
11
Dado UN
(Hidrulico).
31
Manila De .
12
32
13
33
Pala O Garlancha.
14
Destornilladores De Pala De 6 Y 8.
34
Pinza Plsticas
15
35
Pinza Voltiamperimtrica.
16
36
Plomada De Punto.
17
Estrobos
37
18
38
19
39
20
40
Zunchadora.
Para
Empalmadora
Y-35
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 15 DE 44
ITEM
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
HERRAMIENTA O EQUIPO
ITEM
HERRAMIENTA O EQUIPO
83
Cubo De Lona
84
85
86
Cubridor De Cruceta
87
Alicate Pelacables
88
89
90
91
Cuchillo
10
Aparejo De Poleas
92
11
93
12
94
13
95
14
96
15
Pico
97
16
Bastn Tensor
98
17
Berbiqu De 12"
99
18
Binculos
100
19
101
20
102
21
103
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 16 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
22
Botiqun
104
23
105
24
106
25
107
26
108
27
109
Eslinga
Para
Poxxxxionamiento
Restriccin De Cuerda
28
Caja De Utensilios
110
Estrobo De Nylon
29
111
30
Candados De 2"
112
31
113
Flexmetro De 5 M
32
114
33
Cautn Y Soldadura
115
Guantes De 500v
34
Cavador No
116
35
Cavadora/Hoyadora
117
Guantes Dielctricos 20 Kv
36
118
37
Chaleco Reflectivo
119
38
Chaleco Salvavidas
120
Guantillo De Algodn
39
Cincel Acerado
121
40
122
Hojas De Segueta
41
Cinta Mtrica De 50 M
123
42
124
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 17 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
43
125
Impermeable
Electricaribe
Marcado
Con
El
Logo
44
126
45
127
46
128
47
129
48
Conos Refractivos De 70 Cm
130
49
131
50
Cronometro
132
51
Lmpara Exploradora
133
52
Lima Plana De 6
134
53
Lima Redonda De 6
135
54
Linterna
136
55
137
Mangas Dielctricas 40 Kv
56
138
57
139
58
140
Manila De Nylon De X 30 M.
59
141
60
142
61
143
62
144
63
145
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 18 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
64
Marco De Segueta
146
Pala Redonda
65
Martillo 2 Lb De Ua
147
Palacuchara
66
Mazo 12 Lb
148
Paladraga
67
Motones (Juego)
149
Pateclas Grandes
68
150
Plomada De Punto
69
151
70
Pica
152
71
Pinza De Punta
153
Poleas De 5/8
72
154
Ponchadora Hidrulica
Dados
73
Pinzas Plsticas
155
74
156
Probador De Fase
75
Pisn De 10 Lb.
157
76
Rastrillo
158
Traje De Apicultura
77
Secuenciometro
159
Vallas De Sealizacin
78
Taladro Percutor De 1 Hp
160
Zunchadora
78
161
Mascarilla Desechable
80
162
81
163
82
Con Juego De
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
SERVICER LTDA
JUNTA DE SOCIOS
ASESOR
JURIDICO
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
REVISOR FISCAL
GERENTE GENERAL
GERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --COORDINADOR DE
CALIDAD
JEFE ADMINISTRATIVO
Y DE RECURSOS
AUXILIAR DE
SERVICIOS
GENERALES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
RESPONSABLE SISO
BACK
OFFICE
RESPONSABLE DE
PAGOS Y COMPRAS
COORDINADOR
RED DE RECAUDO
COORDINADOR DE PROYECTO
GESTOR
CLIENTE
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE
CONTADOR
SUPERVISOR DE
PROGRAMAS OMM
JEFE DE ALMACEN
COORDINADOR
DE DESARROLLO
GESTOR
SUPERVISOR
AUXILIAR DE
ALMACEN
ANALISTA DE
CENTRO TECNICO
RESPONSABLE DE
LOGISTICA
GESTOR
INTEGRAL
CAJERO
PRINCIPAL
CAJERO
AUXILIAR
SUPERNUMERARIOS
AUXILIAR DE
SISTEMAS
SOPORTE
TECNICO
SOPORTE
ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVO
SUPERVISOR
SCR
SUPERVISOR
PQR
SUPERVISOR
CAMPAAS
TECNICO
ELECTRICISTA
TECNICO
ELECTRICISTA
TECNICO
ELECTRICISTA
AUXILIAR
ELECTRICISTA
AUXILIAR
ELECTRICISTA
AUXILIAR
ELECTRICISTA
INSPECTOR
DIGITADOR
SUPERVISOR
DE PODA
LINIERO
CAPATAZ
DE REDES
CAPATAZ
DE PODA
AUXILIAR DE
DESARROLLO
LINIERO
AUXILIAR DE
DESARROLLO
AUXILIAR DE
DESARROLLO
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 20 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
Talento humano.
El personal operativo asignado al proyecto se rige de acuerdo al siguiente
organigrama:
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 21 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
Gestin de redes:
o
o
o
Para cada una de estas cuadrillas de trabajo en cada uno de los servicios se les asigna
un vehculo, por lo cual esta cuadrilla de trabajo se hace responsable de cumplir las
siguientes funciones:
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 22 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
20 Motos las cuales sern distribuidas as: 10 para cuadrillas de SCR, 5 Para
los inspectores, 3 para los supervisores y 2 motos para Gestin Comercial.
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 23 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
Seguridad Industrial:
Para la parte de seguridad se les proporcionar a los trabajadores:
Guantes de vaqueta
Guantes Dielctricos.
Cascos con barboquejo de seguridad.
Gafas de proteccin UV.
Botas Dielctricas.
Tapa odo, cuando se requiere.
Tapa boca, cuando ser requiere.
Camisa y pantaln en algodn los cuales deben estar debidamente
identificada con el nombre de Electricaribe y con el de SERVICER.
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 24 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Rondas De Supervisin.
Mensual
Inspeccin Supervisores
Diaria
Aleatoria
Semanal
Inspeccin De Procedimientos.
Inspeccin A Herramientas, Elementos De
Proteccin Personal Y Equipos De Seguridad.
Bimensual.
Responsable SISO
Inspecciones Ambientales.
Bimensual.
Responsable SISO.
Inspecciones De Botiquines.
Bimensual.
Responsable SISO.
Bimensual.
Responsable SISO.
Bimensual.
Responsable SISO.
Inspeccin De Vehculos.
Trimestral.
Responsable De Logstica.
Diaria.
Trimestral.
Conductor.
Responsable SISO
Diaria.
Trimestral.
Responsable SISO.
Trimestral.
Responsable SISO.
Inspeccin Gerencial.
Trimestral.
Diaria.
Conductor.
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 25 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
Se debe anotar que para los trabajos de redes y Bol debe hacerse una inspeccin
antes de comenzar la actividad y debe dejarse registro de esto en el formato
Autorizacin de Trabajos en Campo, S-F-83.
Gestin ambiental:
Se desarrollarn las siguientes actividades para mitigar cualquier impacto
ambiental que pueda ocasionar el desarrollo de las actividades del proyecto:
Las prcticas que se utilizarn para tratar los desechos son las siguientes:
1. Reduccin de las Fuentes: La reduccin de las fuentes involucra prcticas
para la eliminacin de fuentes o minimizacin de afluentes o de su volumen o
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 26 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 27 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
GESTION DE REDES
DESCRIPCIN DEL
MATERIAL
TIPO DE MATERAL
DESCRIPCIN DEL
MATERIAL
TIPO DE MATERAL
Abrazadera Doble
Hierro
Bimetlico
Polimricos
Conector
Pica
Cobre
Aislador Porcelana
Loza
Conector Compresin #2
Bimetlico
Cobre
Conector
Cable Cu
Cobre
Ancla De Hormign
Cemento
Conector Cua
Bimetlico
Arandelas
Hierro
Conector De Perforacin
Plstico
Base Cortacircuitos
Loza
Hierro
Brazo Angular
Hierro
Cruceta De Madera
Madera
Hierro
Bimetlico
Caja Derivacin
Plstico
Fusible De Expulsin
Aleacin De Plomo Y
Estao
Plstico
Grapa Terminal Al
Aluminio
Cinta Aislante
Plstico
Bronce
Aluminio, Plstico
Guardacabos
Para
Hierro
Retencin Cable Acero
Conductor
Desnudo
Cobre
Acero
Conductor Aislado
Aluminio, Plstico
Pararrayos Autovalvula
Polmero
Conductor Al
Aluminio
Percha
Secunda
Separacin.
Conductor Concntrico
Cobre, Plstico
Conductor Trenzado
Aluminio, Plstico
Terminal
Pletina
Cobre
Compresin
Compresin
Hierro
Compresion Bimetlicos
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 28 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
Aleacin Hierro-Cobre
Hierro
Poste De Concreto
Concreto-Hierro
Tubo
Galvanizado
Conduit
Tuerca De Ojo
Galvanizado
Silla De Fe Galvaniz
Hierro
P/Cruceta 5 X 6
Soportes
Spt Acero
Austenitico
Hierro
Acero
Hierro
Hierro
Inoxidable Acero
MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA
DESCRIPCIN DEL
MATERIAL
TIPO DE MATERAL
DESCRIPCIN DEL
MATERIAL
TIPO DE MATERAL
Plstico
Acta De Revisin
Papel
Hierro
Acta De Materiales
Papel
Aluminio
Acta De Suspensin
Papel
Caja De Policarbonato
Tipo 1 Y 2
Plstico
Acta De Inspeccin
Papel
POLICARBONATOS
Acta De 24 Horas
Papel
Acometida
Cobre, Plstico
Acta De Acuerdo
Materiales
Estribo
Bimetlicos
Bolsa
Para
Retirado
Conector Bimetlico
Bimetlicos
Armario Multifamiliar
Metal
Cinta Bandit
Acero
Bolsa
Para
Retirado
Plstico
Acero
Cable De Control
Cobre, Plstico
Anclaje De Acometida
Hierro, Plstico
Conductor
Aluminio, Plstico
Perno Expansivo
Hierro
Ojo De Aluminio
Aluminio
Grapa De Ua
Acero
Conector De Perforacin
Medidores
De
Papel
Medidor Plstico
Medidor
Plsticos
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 29 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
Cinta Aislante
Plstico
Fusibles
Puntilla De Acero
Acero
Medidor 1f 3h Medida
Plstico
Indirecta 5a
Chazo-Tornillo
Hierro, Plstico
Plstico
Plstico
Tc
Cobre- Plstico
Plstico
Terminal Bimetlico
Bimetlico
Sello
Doble
Transparente
Sello
Rojo
Suspensin Y Corte
Ancla
De
Aleacin Plomo-Estao
Plsticos y Vidrios
Metal
Papel y Cartn
Orgnicos
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 30 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
COMPRAS
INCIO
Solicitud de
productos y/o
servicio
Requisicin S-F-21
SI
NO
Existe
proveedor
Ver Procedimiento de compras, seleccin
y evaluacin de proveedores S-P-07,
donde se identifican los productos y
servicios Controlados.
Seleccin del
proveedor
Registro de
proveedor
Solitud de
cotizaciones
Cuadro comparativo de
cotizaciones S-F-34
Realizar la compra
Recibido del
producto y/o servicio
Verificacin del
producto y/o servicio
comprado
Evaluacin y
reevaluacin de
proveedores
Remisin de la
factura
FIN
Remisin o
Factura
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 31 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
Se realizarn reuniones cortas tres (3) veces por semana donde el lder de
cada rea se rene con sus subordinados y exponen un tema de inters
comn, se analizan no conformidades detectadas, y es un espacio donde el
trabajador puede exponer sus inquietudes, estas reuniones son denominadas
Team Brief.
Externa
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 32 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
SERVICER LTDA.
Gerente
Comercial
Administrativo.
Gerente de Distrito.
Responsable De Operacin
Y Mantenimiento De La
Medida.
Responsable De Desarrollo
Coordinador de Proyecto.
Responsable De Operacin Y
Mantenimiento
De
La
Medida.
Coordinador De Redes.
Responsable De Desarrollo.
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 33 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 34 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
Gestin de redes.
Obras de redes:
INICIO
Elaboracin de
cronograma de
actividades.
Acta de replanteo
(seguimiento y control de
obras) Formato ECA.
Replanteo
Relacin De Materiales Redes S-F-67
Requisicin de Compras S-F-21
Elaboracin de inventario de
materiales y UUCC.
Solicitud de
materiales y/o
elementos
Inspeccin del
lugar de trabajo
Ejecucin de
actividades.
Verificacin de
actividades.
Inventario de
materiales y
UUCC.
SI
NO
Obra
Conforme
Debe quedar registro del producto
NC en el formato Reporte De No
Conformidad, Acciones Correctivas
Y Preventivas S-F-06.
Toma de acciones
correctivas.
Entrega de obra
FIN
Acta de de terminacin de
obra (seguimiento y control
de obras), Acta de
conciliacin de materiales,
Planos. Formatos ECA.
Factura
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 35 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
PODA:
INICIO
Recepcin de la programacin
del circuito a podar
Solicitud de materiales
y/o elementos
Determinar la actividad
a realizar.
Solicitud de descargo
ante el CLD (Centro
local de distribucin)
Ejecucin de la
actividad.
Se deben de tener en cuenta:
Instructivo de poda IN-SG-014
Normativa general de seguridad, MA-SG-003
Instructivo de trabajo seguro en lneas desenergizadas IN-SG003.
Normativa de trabajo en lneas desenergizadas,
MA-SG-002, Manual de trabajo en lneas Energizadas (ECA).
Entrega de descargo
ante el CLD (Centro
local de distribucin)
Realizar dispoXXXXin
de residuos.
NO
SI
Obra
Conforme
Toma de acciones
correctivas.
Entrega de obra
FIN
Factura
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 36 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
Solicitud de materiales
y/o elementos
Inspeccin del
lugar de trabajo
Solicitud de apertura a
circuitos o Centro de
transformacin.
Ejecucin de
actividades.
Verificacin de
actividades.
NO
SI
Mantenimiento
Conforme
Toma de acciones
correctivas.
Entrega de trabajo
ejecutado
FIN
Factura
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 37 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
Gestin Comercial.
Operativa Mvil:
INICIO
Recepcin de la
informacin
Listado de usuarios
Distribucin de
listados
Asignacin de
trabajos a gestores
Realizacin de
cobros.
Revisin de la
informacin.
Planificacin diaria
de cobro
SI
NO
Documentos
diligenciados
correctament
Corregir
documento.
Organizacin de los
registros.
Entrega de dinero y de
documentos a Servicer
Punto Principal.
Debe registrarse en
Sistema CONELEC.
Digitacin de
planillas.
FIN
Factura
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 38 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
NO
SI
Requisitos
completos
NO
Requiere
O/S
SI
Ejecutar O/S
Analiza informacin
y resuelve
Notifica al usuario la
resolucin de la PQR
NO
SI
Usuario
Satisfecho
Informa al usuario
que tiene derecho a
presentar recurso
SI
NO
Archiva
documentacin
Presenta
recurso
Recibe y enva a
Electricaribe
FIN
Ver diagrama de
gestin de O/S.
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 39 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
Mantenimiento de la medida.
Programacin O/S
Organizacin de O/S
Cargue de TPO`s
Entrega a Supervisor
las TPO`s
Control diario de materiales, S-F-65 (Reporte de
material consumido).
Actas de revisin de servicio de instalacin
elctrica
Acta de materiales de instalacin y censo de
carga
Acta de acuerdo comercial de materiales
instalados medida directa.
Ejecucin en terreno y
digitacin
Supervisin de
trabajo realizado
Procedimiento prueba de medidores por el sistema de tiempo potencia, PR-NSO02-004; Procedimiento instalacin de medidor, monofXXXXo bifilar medida
directa. PR-NSO-02-006; Procedimiento instalacin de medidor monofXXXXo
trifilar medida directa, PR-NSO-02-007; Procedimiento instalacin de medidor
trifXXXXo trifilar medida directa, PR-NSO-02-008; Procedimiento instalacin o
cambio de caja medida directa, PR-NSO-02-009; Procedimiento revisin medida
de conexin directa. PR-NSO-02-013; Procedimiento reubicacin o cambio de
medidor para conexin directa, PR-NSO-02-014; Procedimiento de cambio de
acometida para medida directa, PR-NSO-02-015. (Documentos proporcionados
por el Electricaribe).
Reporte de
informacin
Descargue de
TPO`s en OPEN
Resolucin de Anomala
y embalsados
SI
Entrega de actas a
Electricaribe.
FIN
Revisin de
Informacin en
OPEN.
Informacin
Conforme
NO
Correccin (Si es
posible)
Debe
quedar
registro
del
producto NC en el formato
Reporte De No Conformidad,
Acciones
Correctivas
Y
Preventivas S-F-06.
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 40 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
SEGUIMIENTO Y MEDICION
Indicadores:
Servicio/
Responsable
Mantenimiento
De La Medida/
Coordinador De
Proyecto.
Indicador
Objetivo
Producto No
Conforme.
Disminuir
el
nmero de NC
detectada por
el cliente.
Productividad.
Determinar la
produccin
general de las
actividades del
proceso
de
cada una de las
cuadrillas.
Meta
Menor o Igual
al 0,5 %
$7, 000,000 *
Cuadrilla.
Frecuencia
de revisin
Formula de
calculo
Mensual
(
NC
detectadas por
el cliente / N
de
O/S
Resueltas)
*
100.
Mensual
de
la
produccin de
cuadrillas MM /
Nmero
de
cuadrillas
de
trabajo.
Calidad.
Determinar la
conformidad de
la ejecucin de
O/S.
95%
Mensual
Perdidas del
rea.
Mantener
los
ndices
de
perdida
establecidos
por
Electricaribe.
Segn lo defina
Electricaribe
para el mes.
Mensual
Plazo medio de
resolucin O/S
Determinar la
media de la
cantidad
de
das empleados
en resolver las
O/S del periodo
contado desde
su puesta en
tratamiento
hasta
su
resolucin en el
Segn lo defina
el Electricaribe
para el mes,
teniendo
en
cuenta la clase
de reclamacin:
PQR,
reconexiones,
suspensiones,
Dao
de
medidor
y
Gestin
Comercial
/
Gerente
Administrativo y
Comercial.
Mensual.
{1 [(O/S NC.
+ N de O/S
auditadas - N
de O/S C.) /
Total
O/S
Resueltas]} X
100%
((Energa
medida
de
entrada
del
rea Energa
facturada en el
rea) / Energa
medida)
X100%
de
das
empleados en
resolver
las
O/S asignadas
en el mes /
Total O/S en el
mes.
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 41 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
sistema
gestin
comercial.
Plazo medio de
resolucin de
reclamaciones.
de
Determinar la
media de la
cantidad
de
das empleados
en
resolver
reclamaciones
del
periodo
contado desde
la fecha alta del
reclamo en el
SGC hasta su
resolucin.
acometida,
instalacin de
medidor
y/o
acometida.
Segn lo defina
el Electricaribe
para el mes.
Mensual.
de das
empleados en
resolver las
Reclamaciones
recibidas en el
mes / Total
PQR en el mes.
Instrumentos de medicin:
Para garantizar una adecuada medicin a las pinzas voltiamperimtrica se les
dar el siguiente tratamiento:
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 42 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 43 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
INICIO
Entregar al almacn
Relacionarlo en el
SIGME.
Sigme: Aplicacin
de Electricaribe.
Enviar al laboratorio de
Electricaribe
FIN
AUDITORIAS INTERNAS.
CDIGO: S-PL-01
FECHA: 01/07/2011
VERSIN: 00
PGINA 44 DE 44
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO ELECTRICARIBE N
4111000189
INICIO
Tratamiento al
Producto NC.
Implementacin las
acciones propuestas.
Ver Procedimiento
Conforme, Acciones
Preventivas S-P-03.
Producto No
Correctivas Y
Verificacin de las
acciones.
FIN
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIN
FECHA DE
ACTUALIZACIN
CAMBIO REALIZADO
REVIS:
APROB: