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PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN
DE RIESGOS – SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

Código
Versión
Fecha

PISSO-SIG3-001

Página

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19/04/2014

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE MATRIZ IPER DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
I.

OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
referidos a la seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de reducir y mitigar los riesgos
asociados en la empresa y su zona de influencia.
II.

ALCANCE

El procedimiento involucra los procesos, actividades y servicios para la elaboración de papel;
considerando las actividades diarias de todo el personal que tiene acceso a los lugares de trabajo,
incluyendo visitantes. Así mismo, se aplica a la identificación de peligros y evaluación de riesgos de
nuevas actividades, procesos, productos o servicios, antes de ser implementados.
III.

DEFINICIONES:
-

Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de causar daño, en términos de daño
humano, deterioro de la salud, propiedad o medio ambiente o una combinación de estos.

-

Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa
y la severidad del daño o deterioro a la salud que puede causar el suceso o exposición.

-

Evaluación del riesgo: Proceso de evaluación de riesgo (s) derivados de un peligro(s)
teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el
riesgo es aceptable o no.

-

Accidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesiones y daños.

-

Incidente: Evento relacionado con el trabajo con el potencial de causar a lesión,
enfermedad o fatalidad.

-

SIG: Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el
trabajo.

-

IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.

-

Condiciones Normales (N): Situaciones bajo las que se realizan habitualmente las
actividades de la empresa.

debe coordinar e informar a las partes interesadas acerca de la actualización del registro “Matriz de IPERC”  Coordinador de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo . calificados con puntaje del 1al 4 (1. V. . Establecimiento de Criterios: - Criterios de Probabilidad (P) Incluye siete (7) ítems.3. dependiendo del efecto o influencia que presenta sobre el Riesgo.  los Otros Personal de apoyo en diferentes actividades como jefes de área o supervisores de producción. ejecución de servicios o en la prestación de nuevos productos.De producirse cambios en la infraestructura. - Condiciones de Emergencia (E): Situaciones que producen impactos importantes y en los que intervienen organismos públicos para su control y dominio.Disponer de recursos (información. . Los ítem se describen como: a) Número de personas expuestas (PE): Indica la cantidad de personas expuestas al riesgo en determinada actividad. entre otros. . y donde 1 es la menor influencia y 4 la mayor. IV. PROCEDIMIENTOS 1. RESPONSABILIDADES  Coordinador SIG . mayor será el número de personas que puedan sufrir daños a la salud.2.Apoyar en el proceso de identificación y evaluación de peligros y riesgos de calidad.Dirigir el proceso de Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos.4). A mayor cantidad de personas expuestas.PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS – SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Código Versión Fecha PISSO-SIG3-001 Página 2 de 6 01 19/04/2014 - Condiciones anormales (A): Situaciones que no se producen habitualmente y tampoco los impactos asociados a ellas.Registrar los resultados del Proceso de IPERC .Consolidar y archivar la información adjunta respecto a la Identificación Peligros y Evaluación de Impactos Riesgos y Determinación de Controles. . tiempo) y facilitar información respecto a peligros y riesgos generados en las operaciones a su cargo.

supervisores con experiencia mayor a 1 año y menor a 2 años 3 Operarios o cualquier otra persona con experiencia mayor a 3 meses y menor a 1 año 4 Operarios nuevos (sin experiencia en planta). . sin considerar otra experiencia previa. Índice 1 2 3 4 Tiempo de exposición Menor a 1 hora 1 a 2 horas De 3 a 5 horas Más de 5 horas d) Frecuencia de exposición (FE): Indica cuántas veces ocurre la exposición al riesgo en una actividad determinada. Índice 1 2 3 4 Frecuencia de exposición Al menos 1 vez por año Al menos 1 vez por mes Al menos 1 vez por semana Al menos 1 vez por día e) Capacitación e inducción (CI): Clasifica a las personas expuestas según la capacitación y conocimiento del peligro en una actividad determinada. Índice 1 Tipo de persona Operarios. visitantes c) Tiempo de exposición (TE): Indica el tiempo de exposición al riesgo en una actividad determinada. supervisores con experiencia de 2 años a más 2 Operarios. y su disposición para prevenir el riesgo.PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS – SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Índice 1 2 3 4 Código Versión Fecha PISSO-SIG3-001 Página 3 de 6 01 19/04/2014 N° personas expuestas De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 12 Más de 12 b) Tipo de persona (TP): Clasifica a las personas expuestas al riesgo según el tiempo de experiencia en la planta.

son satisfactorios y son suficientes Existen. no son satisfactorios ni suficientes No existen Cálculo de la Probabilidad La Probabilidad del riesgo se calcula como la suma de todos los índices de los criterios de Probabilidad.PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS – SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Código Versión Fecha PISSO-SIG3-001 Página 4 de 6 01 19/04/2014 Índice Capacitación / Inducción 1 Personal capacitado. parcialidad. entrenado. su parcialidad o la no existencia de señalización para una actividad determinada. descritos en la sección anterior. son satisfactorios y son suficientes Existen. conoce el peligro pero no toma acciones de control 4 Personal no entrenado. Índice 1 2 3 4 - Existencia de procedimientos Existen. así como su cumplimiento y satisfacción. conoce el peligro y trata de prevenirlo 3 Personal parcialmente capacitado. no conoce los peligros. se respetan. ni suficientes No existen g) Existencia de procedimientos (EP): Clasifica los procedimientos por su existencia. conoce del peligro y lo previene 2 Personal parcialmente capacitado. no toma acciones de control f) Existencia de señalizaciones (ES): Clasifica la existencia. no son satisfactorios. ni son satisfactorios Existen parcialmente. o no existencia de los procedimientos para una actividad determinada. son claros. se cumplen. no son del todo claro. así como su eficiencia. son y suficientes pero no se cumplen. Donde: P = PE+TP+TE+FE+CI+ES+EP La probabilidad se clasifica de acuerdo a la siguiente tabla: Probabilidad Insignificante Baja Media Alta Indicador 1 al 7 8 al 14 15 al 21 22 al 28 . Índice 1 2 3 4 Existencia de señalizaciones Existen. son suficientes pero no se respetan Existen parcialmente.

Se clasifica del 1 al 4. Cuyos valores van desde la mínima calificación de 7. Estos valores a su vez se clasifican según la Significancia para asignar una prioridad o aceptación del riesgo evaluado. . Las categorías de significancia son: Grado de Riesgo 7 al 20 21 al 44 45 al 64 65 al 84 85 al 112 Significancia Trivial Aceptable Moderado Importante No aceptable Severidad 1 2 3 Insignificante 1 al 7 Trivial Trivial Aceptable Baja 8 al 14 Trivial Aceptable Moderado Media 15 al 21 Aceptable Aceptable Moderado Alta 22 al 28 Aceptable Moderado Importante Probabilidad 4 Aceptable Moderado Importante No aceptable Donde: a) Trivial: Es un riesgo que no requiere acción específica. y 4 a las consecuencias de gravedad. se deben considerar soluciones o mejoras que no supongan una carga económica importante. Índice 1 2 3 4 - Código Versión Fecha Severidad Lesión sin incapacidad Lesión con incapacidad temporal Lesión con incapacidad temporal + rehabilitación Lesión con incapacidad permanente Calificación del Grado de riesgo y Significancia: El grado de Riesgo es el valor de multiplicar el valor de Probabilidad (P) y la Severidad (S).PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS – SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - PISSO-SIG3-001 Página 5 de 6 01 19/04/2014 Criterios de Severidad (S) Clasifica el riesgo según la severidad de sus consecuencias en materia de seguridad y salud ocupacional. b) Aceptable: Es un riesgo que no necesita mejorar la acción preventiva. siendo 1 el valor asignado a consecuencias leves. sin embargo. a un máximo valor de 112.

5. . Evaluación del riesgo: .Determinar los objetivos principales: Plantear las metas y tiempos necesarios para controlar los riesgos. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. .Calificación de los riesgos según los criterios de Severidad. Programas de Control: .Determinar la prioridad.Descripción del riesgo. Medidas de Control: Describir las medidas de control adecuadas para disminuir y/o eliminar los riesgos. . .Plantear las medidas de acción para cumplir con los objetivos.Agrupar los riesgos de alto Grado (determinados en el punto 3). .Proponer un responsable del programa. Identificación de peligros: . .Determinar los costos de implementación del programa. d) Importante: No se deberá comenzar el trabajo hasta haber reducido el riesgo.Clasificar el riesgo según el Grado de Riesgo.Determinar la etapa en que ocurre el riesgo.Describir la fuente del riesgo o el peligro. .Descripción de las medidas de control actuales. .PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS – SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Código Versión Fecha PISSO-SIG3-001 Página 6 de 6 01 19/04/2014 c) Moderado: Se debe hacer esfuerzo para reducir el riesgo.Calcular el valor de Significancia. . Si no es posible reducir el riesgo se deberá prohibir el trabajo. 4. Cuando este riesgo está asociado a consecuencias extremadamente dañinas se precisará una acción correctiva. . . e) No Aceptable: No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 3. . 2.Calificación de los riesgos según criterios de Probabilidad.