Manual de Calidad Unitransporte

MANUAL DE CALIDAD UNITRANSPORTE S.
VERSION 3
MANUAL DEL SISTEMA DE

GESTION DE LA CALIDAD
VERSION 3
COTECNA QUALITY RESOURCES INC.
56562 V1 Taller Auditoria AU (QM)
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MANUAL DE CALIDAD UNITRANSPORTE S.A
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1. INTRODUCCIN
UNITRASNPORTE S.A se estableci en la ciudad de HOUSTON, USA, esta empresa con sede en 140
PAISES, cuenta con ms de 40 aos de actividad en el sector DE TRANSPORTE DE CARGA Y
PASAJEROS. Para UNITRANSPORTE S.A. realizar las operaciones seguras con seguridad industrial y
Salud Ocupacional y respeto por el hombre, su medio ambiente y la satisfaccin del cliente en un
compromiso fundamental.
Nmero de
trabajadores
1
16
16
rea
Gerencia general
Transporte de carga
Transporte
de
pasajero
Administrativo
y
financiera
15
Horario y turno
8 am 5 pm, 1 turno
6 am 14 pm 22 pm, 3 turnos
6 am 14 pm 22 pm, 3 turnos
8 am 5 pm, 1 turno
2. ALCANCE DEL SGC ( Sistema de Gestin de la Calidad)

El Sistema de Gestin de la Calidad y las disposiciones contenidas en este manual aplican a todos los
procesos que desarrolla UNITRANSPORTE S.A., algunos vehculos de carga y pasajeros son contratados y
el mantenimiento de vehculos se desarrolla en la instalacin de contratistas.
Se excluye 7.3 diseo y desarrollo ya que diseo de ruta es una planificacin de servicio de transporte y 7.6
equipos de medicin ya que el mantenimiento de vehculos son mediante un tercero contratistas.
UNITRANSPORTE S.A. tiene como filosofa bsica en lo que concierne a SGC, entenderlo como integrante
de todo proceso productivo asociado con el transporte de carga y pasajero va terrestre, de la misma manera
como la produccin lo es; con base en esto implement y mantiene su SGC basndose en las Normas
internacionales ISO 9001:2008, cuyos elementos y requisitos se describen en este manual. Las materias
primas son vehculos y los conductores, el mantenimiento de vehculos es realizado un taller autorizado, los
combustibles son suministrados una cadena de gasolinera autorizada por UNITRANSPORTE S.A.
3. POLTICA DE SGC
Dentro del planteamiento estratgico para la gestin de la operacin y mantenimiento en el transporte de
carga y de pasajero, UNITRANSPORTE S.A. ha establecido cuatros principios bsicos que son:
Proteccin a la vida y la integridad de las personas.

Respeto mutuo con la sociedad.
Conservacin y proteccin del ambiente.
Satisfaccin al cliente.
UNITRANSPORTE S.A., dedicada a Transporte de carga de mercancas y pasajeros, est comprometida en

salvaguardar la integridad psicofsica de los trabajadores que desarrollan su actividad en la misma, en la
proteccin del Medio Ambiente y en el cuidado de los bienes propios y de terceros, como elementos vitales
de nuestra conducta comercial y operativa, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo
los requisitos legales y del sector de transporte vigentes y aplicables y mejora continua de nuestro
desempeo.
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Todos los trabajadores de La Empresa son participes en el cumplimiento de esta poltica y en consecuencia
nadie puede ser relevado de la responsabilidad que le corresponde.
La Poltica de SGC se comunica al personal mediante charlas y est disponible para el personal y las partes
interesadas mediante papelera, la Intranet y carteles publicados en los principales lugares donde tienen
lugar las actividades de UNITRANSPORTE S.A.
Esta Poltica es un documento controlado, mantenido en este manual y sus copias para divulgacin son
utilizadas en medio impreso y/o electrnico.
UNITRANSPORTE S.A. evala la comprensin de los principios de su Poltica de SGC en su personal
mediante la aplicacin del cuestionario establecido en el F-030 y con base en sus resultados evala la
necesidad de reforzar las actividades de difusin, cuando es necesario.
Adicionalmente, como parte del compromiso con la gestin en SGC, UNITRANSPORTE S.A. ha establecido,
documentado e implementado una poltica de alcohol y drogas, que se difunde en todo el personal a travs
de boletines y charlas y todo el personal es responsable por su entendimiento, y cumplimiento en todos los
Proyectos de la Empresa.
4. OBJETIVOS DE CALIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
Lograr las metas de rentabilidad de la organizacin y utilidad de los proyectos.

Lograr la satisfaccin de nuestros clientes.
Mantener los vehculos en buen estado operacional para los proyectos y Clientes
Cumplir los requisitos del cliente
Mejorar continuamente el Sistema de Gestin
Estas disposiciones se encuentran documentadas y estn disponibles para toda UNITRANSPORTE S.A. en
la Tabla de Objetivos (D-001).
5. Estructura organizacional
La estructura, autoridad e interrelacin del personal que administra, desempea y verifica las actividades,
productos y servicios que influencian el SGC se esquematiza en el Organigrama de UNITRANSPORTE S.A.
(ver organigrama) como estructura bsica.
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Mapa de procesos
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Unitransporte s.a. establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente el sistema de

gestin de la calidad basado en ISO 9001.
La empresa
Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad .
Determina la secuencia e interaccin de estos procesos.
Determina los mtodos y criterios requeridos para asegurar el funcionamiento efectivo y el control de los
procesos que inciden a la calidad.
Asegura la disponibilidad de la informacin necesaria para el buen funcionamiento y el seguimiento efectivo
de los procesos que inciden a la calidad.
Mide, realiza el seguimiento y analiza dichos procesos, e implementa las acciones correctiva y preventivas
necesarias para cumplir los objetivos planeados y el mejoramiento continuo ( ver el mapa de proceso y
caracterizaciones de proceso)
Tambin controla los procesos contratados externamente (mantenimiento de vehculos y conductores) y
estn identificados dentro del sistema de gestin de la calidad mediante la auditoria a contratistas.
6. Compromiso De La Direccin
Unitransporte S.A. establece la poltica y los objetivos de la calidad, los cuales se revisan por la gerencia
cada ao.
Existe la carta de compromiso de la gerencia para el desarrollo y el mejoramiento del sistema de gestin de
la calidad asegurando la disponibilidad de los recursos tcnicos, financieros y humanos necesarios.
Mediante la reunin de gemba kaizen mensual y semanal se divulgan la poltica de calidad, los objetivos de
calidad y la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los requisitos legales de
ministerio de transporte.
7. Responsabilidad, autoridad y comunicacin

UNITRANSPORTE S.A. define y comunica las responsabilidades y autoridades de las funciones mediante
la descripcin de cargo y sus interrelaciones de cada uno de los integrantes de la organizacin y del sistema
de gestin de la calidad.
La alta gerencia delega al coordinador de calidad la funcin del representante de la gerencia para asegurar
que:
los procesos del sistema de gestin de la calidad se establezcan y se mantengan,
reportar a la gerencia el desempeo del sistema de gestin de la calidad incluyendo las necesidades
de mejora
Y promover la toma de conciencias acerca de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la
organizacin.
La empresa asegura la comunicacin entre los diferentes niveles y funciones con relacin a los procesos del
sistema de gestin de la calidad y su desempeo a travs del canal de comunicacin establecida como
cartelera, buzn de sugerencia y reuniones de Gamba Kaizen, creando los compromisos entre hacia la
calidad.
8. Revisin Por La Direccin
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La gerencia revisa el sistema de gestin de la calidad, dos veces al ao mnimo, para evaluar su eficacia,
conveniencia y suficiencia.
La revisin contempla la necesidad de recursos y de cambios en el sistema de gestin de la calidad, la
poltica de calidad y los objetivos de calidad para evaluar el desempeo actual y las oportunidades de
mejoramiento del sistema de gestin de la calidad, los procesos y los servicios de transporte de carga y
pasajero.
La revisin se realiza de acuerdo con las siguientes informaciones:
Los resultados de auditoras internas y/o externas
La Retroalimentacin de los clientes (quejas y reclamos, encuestas de nuestro servicio)
Indicadores en el sistema de gestin de la calidad
El resultado de desempeo de los procesos y la conformidad del servicio
El estado de las acciones correctivas y preventivas
El reporte y seguimiento de la revisin anterior
Los diferentes indicadores de gestin, Resultados de Gemba kaizen
El reporte de Cambios efectuados al sistema de gestin de la calidad.
El Benchmarking, el estudio de mercado en el sector de transporte.
9. Provisin De Recursos
UNITRANSPORTE S.A. determina y proporciona en el momento adecuado, los recursos necesarios para
lograr la satisfaccin plena del cliente, implementar y mejorar los procesos del sistema de gestin de la
calidad.
Infraestructura
La empresa identifica, proporciona y mantiene las instalaciones necesarias: espacio de trabajo, equipo de
comunicacin y de cmputos, servicio de apoyo como el mantenimiento de vehculos para satisfacer la
conformidad de la optima calidad de servicio de transporte.
Ambiente De Trabajo
UNITRANSPORTE S.A. identifica y gestiona los factores fsicos, psicolgicos, ergonmicos y humanos del
ambiente de trabajo necesarios para lograr la conformidad de la calidad de servicio de transporte mediante
el programa de HSE.
10. Recursos Humanos

Todo el personal que incide en la calidad y tiene responsabilidades dentro del sistema de gestin de la
calidad es idneo y competente, de acuerdo con la educacin, formacin, habilidades y experiencia.
La empresa:
Identifica las necesidades de competencia y aptitud del personal que realiza actividades que
inciden en la calidad y evala su desempeo laboral.
Proporciona la formacin y capacitacin para cumplir dichas necesidades.
Evala la eficacia de la formacin y capacitacin suministrada.
Asegura y promulga a todos los empleados la concienciacin de la pertenencia e importancia de sus
actividades para lograr los objetivos de calidad establecidos a travs de nuestro canal de
comunicacin.
Mantiene los registros de educacin, experiencia, formacin, capacitacin y calificaciones al
personal que incide en la calidad.
11. Planificacin De La Realizacin De Servicio de Transporte
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UNITRANSPORTE S.A. cuenta con la planificacin de ruta de transporte y otras actividades

asociadas para garantizar la satisfaccin de nuestros clientes.
Los procesos de realizacin de nuestro servicio de transporte de carga de mercanca y pasajero
son diseado con tipo de actividades, actividades de inspeccin, verificacin y validacin, y los
criterios de aceptacin) y documentos, proporcionados con recursos adecuados y controlados.
Los resultantes de dichas actividades se registran de acuerdo con los procedimientos relacionados.
11. Procesos Relacionados Con el Cliente

UNITRANSPORTE S.A. determina los requisitos especificados por el cliente, los requisitos intrnsecos no
especificados y los requisitos legales y reglamentarios a travs de un anlisis de solicitud de cliente o
trminos de referencia de contrato.
La empresa revisa los requisitos solicitados y definidos por el cliente y evala la capacidad de cumplimento
tcnico y comercial de lo pactado con l antes de la aceptacin de un contrato.
Cuando existen diferencias entre los requisitos de contrato y los de oferta, stas se resuelven a travs del
comunicado y de atencin personal por parte de los vendedores.
Cuando se modifican los requisitos o especificaciones del servicio, la empresa actualiza los documentos
pertinentes y se comunica las modificaciones al personal pertinente.
UNITRANSPORTE S.A. brinda la comunicacin y la cooperacin con los clientes sobre la informacin de
los productos, el tratamiento de inquietudes, contratos, pedidos, las modificaciones del pedido, quejas y
reclamos.
12. Compras
UNITRANSPORTE S.A. controla los procesos de compra, para asegurar la conformidad del servicio o
producto comprado evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para cumplir los
requisitos y criterios establecidos por la empresa.
Los resultados de las evaluaciones se registran.
Los documentos de compra contienen los certificados de anlisis y/o calificacin del producto, si es posible
se solicita una auditoria del sistema de gestin de calidad que manejan los proveedores seleccionados.
La empresa verifica los productos/servicios comprados ( insumo para oficina y de aseo, talleres y lavado de
vehculos) para su aplicacin destinada y especifica en la informacin de compra para disposiciones
requeridas para la verificacin y el mtodo para la liberacin del producto/servicio, cuando dicha verificacin
es solicitada por la empresa o por nuestros clientes.
13. Prestacin de servicio
UNITRANSPORTE S.A. controla las operaciones de transporte, a travs del programa de actividades y rutas
especificaciones y equipo de comunicacin y GPS ubicado en cada vehculo, los procedimientos en cada
sitio de trabajo, el uso y el mantenimiento optimo de los equipos, vehculos y recursos para la operacin y el
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servicio de transporte, el uso de inspeccin y medicin, el despliegue de actividades de seguimiento para no

conformidades reales y potenciales.
La empresa valida nuestro proceso de transporte mediante la calificacin del personal conductor.
La empresa identifica cada servicio por la programacin diaria y semanal de transporte. Las rutas recorridas
son registradas y monitoreadas mediante GPS y contracto por radio.
UNITRANSPORTE S.A. controla los bienes o productos suministrados por el cliente, identificando,
registrando, verificando, protegiendo y manteniendo los bienes del cliente ( mercancas y maletas) mediante
la gua de transporte.
Cualquier cambio, perdida, deterioro, uso no previsto o inadecuado se registra y se comunica al cliente.
14. Seguimiento y Medicin
UNITRANSPORTE S.A. realiza el seguimiento de la informacin sobre el nivel de satisfaccin del cliente con
una serie de medidas que determinan el desempeo del sistema de gestin de la calidad a travs de
encuestas peridicas de nuestros servicios, auditoria interna e indicadores de gestin.
La empresa realiza una auditoria interna para evaluar su sistema de gestin de la calidad, la cual se planifica
de acuerdo con el estado y la importancia de las actividades y las reas. Y cuenta un procedimiento
documentado para realizar la auditoria incluyendo las responsabilidades y requisitos de auditoras.
Los resultados de la auditoria se registran, se informan a la gerencia y se adoptan las acciones correctivas y
preventivas oportunas para las no conformidades. Se realiza el seguimiento de esas acciones correctivas y
preventivas, se registra y verifica su implementacin efectiva.
La empresa aplica las tcnicas estadsticas para la medicin, el seguimiento y la capacidad continua de cada
uno de nuestros procesos, con el objeto de satisfacer a los clientes.
15. Control Del Servicio No Conforme
La empresa tiene el procedimiento de identificacin y control los servicios para prevenir del uso y la entrega
no prevista que no cumplan las especificaciones pactadas con el cliente y parmetro de control interno.
El coordinador de calidad y el gerente comercial controla los servicios no conformes.
Todos los servicios no conformes despus de la correccin, se someten a una nueva verificacin para
demostrar sus conformidades con los requisitos.
16. Anlisis De Datos
UNITRANSPORTE S.A. captura, recopila y analiza los datos e informaciones del grado de satisfaccin de
los clientes, la conformidad con los requisitos del cliente, las caractersticas de los servicios, la capacidad de
los procesos, y los proveedores para determinar la eficacia del sistema de gestin de la calidad e identificar
las oportunidades de mejoramiento continuo.
17. Mejora
UNITRANSPORTE S.A. planifica y gestiona los procesos para el mejoramiento continuo del sistema de
gestin de la calidad.
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La empresa promueve y realiza el mejoramiento continuo del sistema de gestin de la calidad mediante la
poltica, los objetivos y las metas de la calidad, el anlisis Gemba Kaizen, los resultados de las auditorias, los
anlisis de datos e informacin, las acciones correctivas y preventivas, y la revisin por la gerencia.
La empresa tiene documentado el procedimiento de acciones correctivas y preventivas para eliminar las
causas reales o potenciales de no conformidades encontradas identificando la naturaleza de no
conformidades, teniendo en cuenta los reclamos de los clientes, determinado las causas de las no
conformidades, determinando e implementando las acciones correctivas necesarias, registrando los
resultados de las acciones implementadas y revisando la efectividad de las acciones correctivas adoptadas.
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