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C Burger
Manual de la Calidad
MC 001
Manual de la Calidad
ISO 9001:2008
De
R.G.C Burger
Direccin
Cha, Cundinamarca, Colombia, 57
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Manual de la Calidad
MC 001
John Reyes
Redactado:
Sandra Gonzalez
Lorena Castro
Aprobado:
Aprobado:
Fecha documento:
Fecha revisin:
No. de Revisin:
Manual de Calidad
ISO 9001:2008
27/10/2014
29/10/2014
001
Lista de Distribucin
Personas Autorizadas
Copia #
Emitido
0104-001
29/10/2014
Gerente
0104-002
29/10/2014
Jefe de Calidad
0104-003
29/10/2014
Jefe de Produccin
0104-004
29/10/2014
Jefe de Contabilidad
0104-005
29/10/2014
0104-006
29/10/2014
0104-007
29/10/2014
Jefe de Personal
Jefe de Ventas
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INTRODUCCIN
R.G.C Burger desarroll, implement y formaliz el Sistema de Gestin de la Calidad el 21 de
octubre del 2014 con el fin de:
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Seccin 1: Alcance
1.1 Generalidades
Infraestructura
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1.2 Aplicacin
R.G.C Burger ha determinado que todos los requisitos son aplicables a las operaciones de
elaboracin (hamburguesa de pollo).
R.G.C Burger ha determinado que los siguientes requisitos aplicables a las operaciones de
esta instalacin y son documentados como exclusiones.
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Seccin 3: Definiciones
3.0 Definiciones del Sistema de Gestin de Calidad
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Desecho accin tomada sobre un producto (3.4.2) no conforme para impedir su uso
inicialmente previsto.
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Mejora continua actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.
Producto El artculo final, que se alcanza cuando se cumplen todos los trminos y
condiciones del contrato. (Por ejemplo: bienes manufacturados, mercancas,
servicios, etc.).
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Satisfaccin Del Cliente percepcin del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
Sistema de gestin sistema para establecer la poltica y los objetivos y para lograr
dichos objetivos.
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MC 001
Seccin 4: Sistema
de Gestin de la
Calidad
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La Direccin General junto con los directores de departamento y los empleados con
mayor numero de aos de trabajo y experiencia, identificaron los procesos necesarios
para el Sistema de Gestin de la Calidad, la secuencia y las interacciones entre estos.
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Nivel de Divisin
Nivel de Departamento
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Nmero
MC01
MC02
MC03
MC04
MC05
MC06
MC07
MC08
MC09
MC10
MC11
MC12
MC13
MC14
MC15
MC16
MC17
MC18
MC19
MC20
MC21
MC22
MC23
MC24
MC25
MC26
MC27
MC28
MC29
MC30
MC31
Ttulo
Alcance
Aplicacin
Referencias del Sistema de Gestin de Calidad.
Requisitos de Documentacin.
Control de Registros de Calidad.
Responsabilidad de la Alta Direccin.
Poltica de Calidad.
Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
Revisin de la Direccin.
Enfoque al cliente
Poltica de calidad
Objetivos de calidad
Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
Comunicacin interna
Generalidades
Informacin para la revisin
Resultados de la revisin
Recursos humanos
Infraestructura
Ambiente de Trabajo
Planificacin de la realizacin del Producto
Determinacin de los requisitos Relacionados con el Producto
Revisin de los requisitos Relacionados con el Producto
Diseo y desarrollo
Datos de entrada
Compras
Control de dispositivo de monitoreo
Auditora interna
Control de Producto No conforme
Anlisis de datos
Mejora
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Procedimientos relacionados
Requisitos de la documentacin
RD-421
Control de documentos
CD-423
CC424
TR-424-001
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Seccin 5:
Responsabilidad de
la Direccin
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comunica a los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los
requisitos de la ley.
establece los objetivos de calidad en los niveles y en las funciones correspondientes
dentro de la empresa.
revisa la Poltica de Calidad para determinar la continua idoneidad durante las
reuniones de Revisin de la Direccin.
realiza reuniones trimestrales para evaluar la idoneidad del sistema, su adecuacin y
eficacia.
identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios.
finalmente, garantiza la disponibilidad de recursos necesarios para la efectiva
operacin y el control de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.
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5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de calidad
Los objetivos de calidad son establecidos y aprobados por la Direccin General en los niveles
y en las funciones correspondientes dentro de la empresa. Estos objetivos son especficos,
mensurables y conformes a la poltica de calidad.
Los objetivos han sido establecidos a nivel de empresa, a nivel de departamento, a nivel de
producto y a nivel de proceso y son registrados en la Tabla de Objetivos de Calidad (F-500003).
La Direccin General revisa cada objetivo de calidad contra metas de rendimiento y comunica
el progreso a los empleados.
Los objetivos de calidad han sido debidamente incluidos en este manual, se han establecido
objetivos por cada departamento para la satisfaccin del producto.
Objetivos del rea de Gerencia
Posicin en el mercado
Innovacin
Productividad
Recursos fsicos y financieros
Rentabilidad (rendimientos de beneficios)
Actuacin y desarrollo gerencial
Actuacin y actitud del trabajador
Responsabilidad social
Objetivos del rea de mercadeo y ventas
El rea de mercadeo tiene como principal objetivo detectar las necesidades de los
consumidores, conocer la competencia y comprender la forma como se mueve el
mercado.
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Custodiar, recaudar y distribuir los recursos financieros que por diversos conceptos
percibe R.G.C Burger.
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El gerente en todo momento debe cumplir sus instrucciones con autoridad as se acataran
los parmetros establecidos en la norma y se cumplirn a cabalidad con responsabilidad.
El presidente tiene la autoridad para designar los comits que trabajarn bajo su direccin.
Junto con los miembros de la alta direccin se escogern a los miembros de comits para que
ejerciten debidamente sus funciones.
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garantizar que todos los procesos necesarios para nuestro Sistema de Gestin de la
Calidad son establecidos, implementados y mantenidos.
informar sobre el desempeo y rendimiento del Sistema de Gestin de la Calidad y
advertir sobre las mejoras que son necesarias.
asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la conciencia de los
requisitos del cliente en toda la organizacin.
actuar como un enlace con partes externas, tales como clientes y/o auditores en
asuntos relacionados con nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
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carteles
videos
encuesta a los empleados
buzn de sugerencias
correo electrnico
videoconferencia
pgina web o portal en internet
resultados de auditoras.
retroalimentacin de los clientes.
desempeo del proceso y conformidad del producto.
datos de calidad en el mbito de la empresa.
estado de las acciones preventivas y correctivas.
acciones de seguimiento de revisiones administrativas anteriores.
cambios proyectados que podran afectar el Sistema de Gestin de la Calidad.
recomendaciones para la mejora.
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Procedimientos relacionados:
Responsabilidad de la Direccin
Enfoque al cliente
Responsabilidad y auditoria
Comunicacin interna
__ CI-553
Revisin de la direccin
_ RD-506
PP-710
PC-720
RD-501
__
EC-502
PG-542
_ RA-551
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Seccin 6:
Gestin de los
recursos
Aprobado: XX de XXXXXXXXXX del 2012
Rev: a
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6.3 Infraestructura
Para satisfacer los objetivos de calidad y los requisitos del producto R.G.C Burger ha
determinado la infraestructura necesaria.
La infraestructura ha sido proporcionada e incluye edificios, rea de trabajo, elementos
utilitarios, equipo de proceso y servicios de apoyo. A medida que surgen nuevas necesidades
de infraestructura, se documentarn en proyectos de calidad. Se da mantenimiento a la
infraestructura existente para asegurar la conformidad del producto.
Los requisitos de mantenimiento se documentan en:
Aprobado: XX de XXXXXXXXXX del 2012
Rev: a
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Seccin 7:
Realizacin del
producto
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est
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7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compra
Se sigue un procedimiento documentado (AP-740) para garantizar que el producto adquirido
satisfaga los requisitos de compra especificados.
El procedimiento delinea la extensin del control necesario para los proveedores. Los
proveedores son evaluados y seleccionados con base en su capacidad de suministrar el
producto de acuerdo con los requisitos, tal y como lo describe el procedimiento.
Los criterios de seleccin, evaluacin y reevaluacin son documentados en el procedimiento.
Los registros de la evaluacin y de cualquier accin necesaria se conservan como registros
de calidad.
7.4.2 Informacin de las compra
La informacin de compra describe el producto que se va a comprar, en la que se incluye,
segn corresponda:
Los documentos de compra se revisan para garantizar que los requisitos sean adecuados,
antes de realizar pedidos al proveedor.
7.4.3 Verificacin del producto comprado
El procedimiento describe el proceso utilizado para verificar que el producto adquirido
satisface los requisitos especificados de compra.
Si la organizacin o el cliente hacen la verificacin en las instalaciones del proveedor, las
disposiciones de la verificacin y los mtodos para liberar el producto quedan documentados
en la informacin de compra.
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CL-754
PO-755
MM-760
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Seccin 8:
Medida, anlisis y
mejora
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8.1 Generalidades
La organizacin tiene planes e implementa los procesos de monitoreo, medida, anlisis y
mejora, segn corresponda:
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La Direccin General y/o los Directores de departamento analizan la informacin con el fin de
identificar oportunidades de mejora y asignar tareas y acciones preventivas y correctivas en la
medida en que sean necesarias.
Los procesos para determinar, recopilar y analizar estos datos estn definidos en el
Procedimiento Responsabilidad de la Direccin.
Entre los datos pertinentes se incluyen los datos generados como resultado del monitoreo y la
medicin, y los provenientes de otras fuentes relevantes.
El anlisis de los datos proporciona informacin relacionada con:
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
R.G.C Burger mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad
mediante el uso de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de auditora,
el anlisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin de la Direccin.
8.5.2 Accin correctiva
R.G.C Burger emprende acciones correctivas para eliminar la causa de las no conformidades,
con el fin de evitar la recurrencia. Las acciones correctivas son adecuadas a los efectos de las
no conformidades halladas.
Un procedimiento documentado (QP-852) define los requisitos para:
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WP-853
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IA-822
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REVISIONES AL MANUAL
Rev# FECHA
Descripcin
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